| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 01/01/2010 | 300.00 | 00002660329400 | CICERO ALVES PASCOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO, FEITO NOS CALÇAMENTOS/DAS RUAS: BENEVENUTO TEODORO, SALVINO MIRANDA, RO-SA DE JESUS, JOSE FRANCISCO DE MEDEIROS, SEMEAO CANANEA E JOSE APOLINARIO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 05/01/2010 | 500.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESA COM/ALIMENTAÇAO E HOSPEDAGEM, COM A FINALIDADE DE RE-/SOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NA SEC. DE SAÚDE/DO ESTADO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL/GIDUR, RWR ADVOGADOS E CEHAP, NOS DIAS 05 E 08 DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 05/01/2010 | 4.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DOTRIBUTOS Nº 55.782-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 07/01/2010 | 11.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DOTRIBUTOS Nº 55.782-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 07/01/2010 | 0.13 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A., EM/FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS ITR Nº /2.337-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 08/01/2010 | 300.00 | 10600433000131 | LAMMONA CAROLINA BEZERRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE GRAVAÇAO DE SPORT E VINHETA DA FESTA DEREVEILON DE 2009, DESTE MUNICIPIO DE REMIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 08/01/2010 | 10515.28 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADM., AÇÃO /SOCIAL, FINANÇAS, INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DO/13º SALARIO DE 2009(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 08/01/2010 | 10417.53 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADM., AÇÃO /SOCIAL, FINANÇAS, INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DO/MES DE DEZEMBRO/09(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 08/01/2010 | 333.33 | 00015578747434 | DINALDO DE QUEIROZ LIMA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO PROPORCIONALDO ANO DE 2009 DO ASSESSOR JURIDICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 08/01/2010 | 7589.97 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, RELATI-VO A FOPAG DO MES DE DEZEMBRO/09 DE ASSESSORES DO/GABINETE DO PREFEITO, ASSESSORIA JURIDICA E DAS SECRETARIAS DE ADM., AÇÃO SOCIAL, FINANÇAS, INFRAES-TRUTURA, AGRICULTURA E CONSELHO TUTELAR(PARTE EM-/PREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 08/01/2010 | 2955.15 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMP DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A., EM/FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 08/01/2010 | 543.80 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DIFERENÇA /SOBRE A RECEITA DO MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 08/01/2010 | 8451.21 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DO 13º SALARIO DO ANO DE 2009 DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇAO(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 08/01/2010 | 500.00 | 00058544313434 | ALICIONEIDA CAVALCANTE VITORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO IMOVEL, SITUADO NA RUA FLA-VIO RIBEIRO COUTINHO, Nº 18, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES /DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 08/01/2010 | 300.00 | 00004181383466 | SEVERINA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO COELHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICI-/PAL "EUZEBIO CLEMENTINO" NA LOCALIDADE DO SITIO /COELHO, DURANTE O PERIODO DE 09 DE NOVEMBRO A 09 /DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 08/01/2010 | 7827.30 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/09(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 08/01/2010 | 1680.97 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, RELATI-VO A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVIÇOS E ASSESSORESDA SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO /DE 2009(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 08/01/2010 | 1695.86 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, RELATI-VO A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVIÇOS E ASSESSORESDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO 13º SALARIODO ANO DE 2009(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 08/01/2010 | 400.00 | 00049146084487 | SEVERINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA LU-IS BARBOSA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CA-SA DA CULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 08/01/2010 | 300.00 | 00003059374481 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO IMOVEL SITUADO A RUA TOTA /FREIRE, Nº 160, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 08/01/2010 | 460.00 | 00027075454811 | FRANCISCO C.C. DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MANUTENÇAO E LIMPEZA DE ESGOTO, REALIZADO NAS RUAS: MANOEL SERAFIM FILHO, ROSA DE JESUS /SACRAMENTADO E BELA VISTA IV, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 08/01/2010 | 3923.00 | 00077720865553 | CAMILA LEAL COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DO PLHIS - UMPRODUTO - METODOLOGIA, CONFORME CONTRATO Nº 028/09CONVENIO MINISTERIO DAS CIDADE, CONTRATO DE REPAS-SE Nº 0236357-93. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 08/01/2010 | 350.00 | 00003221694458 | JOAO PAULO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CONEGORUI VIEIRA, Nº 161, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA/SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DE-/ZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 08/01/2010 | 300.00 | 00006612838442 | ALDILENE CLEMENTINO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO IMOVEL, SITUADO NO SITIO /COELHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE ANCORA DO PSF IV, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO /DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 08/01/2010 | 582.37 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DO MES DE DEZEMBRO/09 DOS AGENTES DE /VIG. AMBIENTAL(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 08/01/2010 | 10069.61 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, RELATI-VO A FOPAG DO 13º SALARIO DO ANO DE 2009 DOS PRES-TADORES DE SERVIÇOS(BIOQUIMICO, ENFERMEIRA E FISIOTERAPEUTA) CONTRATADOS E ASSESSORES LOTADOS NA SECDE SAUDE(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 08/01/2010 | 7610.39 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, RELATI-VO A FOPAG DE DEZEMBRO DE 2009 DOS PRESTADORES DESERVIÇOS(BIOQUIMICO, ENFERMEIRA E FISIOTERAPEUTA /CONTRATADOS E ASSESSORES LOTADOS NA SECRETARIA DE(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS MELHORAR A INFRA-EST | CONST.DREN.PAV.E RECUP.CALCAM.M.FIO E L.D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 08/01/2010 | 44630.15 | 04904242000160 | PRESTACON-PRESTADORA DE SERVICO E CONST. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA ULTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVI-/MENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE/REMIGIO/PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 01880-95/99-OGU-MINISTERIO DAS CIDADES-PRO-MUNICIPIO DE/PEQUENO PORTE. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 08/01/2010 | 4645.37 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DO MES DE DEZEMBRO/09 DOS FUNCIONARIOS/DA SEC. DE SAUDE(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 08/01/2010 | 4076.12 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DO 13º SALARIO DO ANO DE 2009 DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 08/01/2010 | 300.00 | 00005829267420 | CICERO BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO IMOVEL SITUADO NA AV. JOA-/QUIM CAVALCANTI DE MORAIS, Nº 150, DESTINADO AO /FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 08/01/2010 | 250.00 | 00002122426446 | JOSINALDO CLEMENTINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA JOSE/LAURENTINO, Nº 18, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO /CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EPAIF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 08/01/2010 | 200.00 | 00001127679406 | MARIA IVONE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA PAGAMENTO DE FATU-RA DA CAGEPA, EM VIRTUDE DA MESMA SE DECLARAR PO-/BRE E NÃO TER CONDIÇOES FINANCEIRA PARA QUITA-LAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 08/01/2010 | 280.00 | 00001574161431 | SAMARA KATINALLY DOS SANTOS FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ROSA/BARBOSA VITORIO, Nº 69, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 08/01/2010 | 400.00 | 00082701520487 | GERALDEZ FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO IMOVEL, SITUADO NA RUA JOSELAUREANO, Nº 26, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CADUNICO/BOLSA/FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 08/01/2010 | 180.00 | 00006457865437 | ANTONIO GUSTAVO DE LUNA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL, SITUADO NA RUA JOSELAUREANO S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELE-/CENTRO COMUNITARIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 08/01/2010 | 281.24 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, RELATI-VO A FOPAG DE DEZEMBRO DE 2009 DO PETI(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 08/01/2010 | 816.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, RELATI-VO A FOPAG DE DEZEMBRO DE 2009 DO PAIF(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2010 | 3500.00 | 03051771000104 | C.S. CARNEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE SHOW PIROTECNICO PARA FESTIVIDADES DE /REVEILON NA CIDADE DE REMIGIO COM CAMADA PIROTECNICA, SHOW CHINES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 11/01/2010 | 500.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESA COM/ALIMENTAÇAO E HOSPEDAGEM, COM A FINALIDADE DE RE-/SOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NA SEC. DO ESTADODE EDUCAÇAO, ASSP, SECRETARIA DO ESTADO DE INFRAESTRUTURA, RWR E CEF/GIDUR, NOS DIAS 11 E 12/01/2010EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 11/01/2010 | 600.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTI€A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFERUADO EM FAVOR DA PROCURADORIA GERALDO ESTADO, DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 11/01/2010 | 70.00 | 00007412820460 | IVONE DE SOUZA NUNES NETA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA A CHEFE DA SEÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO/CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇAO E TRANSPORTE, COM/A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO/FUNCIONAMENTO P.I. - 150, PERTENCENTE A ESTE MUNI-CIPIO, JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA EMJOAO PESSOA/PB, NO DIA 12/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 11/01/2010 | 350.00 | 00003620962448 | ALEXANDRE BATISTA REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 07(SETE)FAIXAS PARA A CUL-MINANÇIA DO PROJETO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM COMEMORAÇAO AO DIA DA CONSCIENCIA NEGRA, NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 11/01/2010 | 200.00 | 00003620962448 | ALEXANDRE BATISTA REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE PINTURA DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A SEC.DE EDUCAÇAO E DA CASA DA CULTURA "DONA EZI", NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 11/01/2010 | 329.00 | 09409225000170 | SUELENE IZABEL VIEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE AGUA, DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE/E PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 12/01/2010 | 800.00 | 00006861545414 | JOSE CICIANO MEDEIROS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO VERANEIO PLACA JFL-3174/PB, DESTINADO A REALIZAR VIAGENS A SERVIÇO DOPROGRAMA SAUDE ESCOLAR-PSE, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 12/01/2010 | 800.00 | 00019579067821 | ANTONIO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO GOL PLACA MMP-1980/PB, A SERVIÇO DO PROGRAMA SAUDE ESCOLAR-PSE, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 12/01/2010 | 2072.00 | 33669672007075 | BENFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA BENFAM, DE ACORDO/COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, DEBITADO NA CONTA DOFUS Nº 7.007-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 12/01/2010 | 200.00 | 00015899147830 | JOSE JOSENILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE LIMPEZA E DESOBRISTUIÇÃO DE DUTOS E CA-NALIZAÇÃO DO ESGOTO FEITO NO IMOVEL, ONDE FUNCIONAO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 12/01/2010 | 412.80 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE EDU-CAÇÃO E CULTURA, DEBITADO NA CONTA DO MDE Nº 1.096-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 12/01/2010 | 830.40 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE SAU-DE, DEBITADO NA CONTA DO FUS Nº 7.007-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 12/01/2010 | 700.00 | 00084616423849 | LUIZ SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO VERANEIO PLACA NFB-3226/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CAIANA PA-RA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 12/01/2010 | 70.00 | 00068871015487 | JOSE TOMAZ DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM PARA LAGOA SECA, NO VEICULO VERANEIO PLACA/BDX-3000/PB, CONDUZINDO OS ALUNOS DA ESCOLA GERCI-NA ELOY FREIRE", PARA APRESENTAÇÃO DE UM GRUPO DE/DANÇA NA REUNIÃO DA RESARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 12/01/2010 | 750.00 | 00031297285468 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDE LOCAÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA KPF-2772/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MATA REDONDA PARA AS /ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES/DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 12/01/2010 | 650.00 | 00002508851400 | SEVERINO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO CORSA PLACA MNL-08-03/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CAPIM DE /CHEIRO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 12/01/2010 | 500.00 | 00002995576426 | FRANCISCO A. MONTEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO PLACA CJM-7227/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DO/BOI PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELA-TIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 12/01/2010 | 850.00 | 00067675786491 | JOSE DIAS DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO D-20 PLACA BXN-1314CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO VARZEA DO CARVAO P/AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTA CIDADE, RELATIVO AO /MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 12/01/2010 | 750.00 | 00068871015487 | JOSE TOMAZ DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO PLACA BDX-3000/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGES PARAAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTA CIDADE, RELATIVO AO /MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 12/01/2010 | 745.00 | 00037410504404 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO PLACA CIR-9943/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GENIPAPO /PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTA CIDADE, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 12/01/2010 | 600.00 | 00019122233415 | CICERO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA MMO-57-65/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GRUTA DE CO-BRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELA-TIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 12/01/2010 | 740.00 | 00001971326429 | VALDECI JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA BGZ-41-86/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO ALTO DA TABOCA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 12/01/2010 | 700.00 | 00002508289442 | PEDRO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA CJU-4045/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CHA DA PIAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JU-LHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 12/01/2010 | 740.00 | 00001971326429 | VALDECI JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA BGZ-41-86/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO ALTO DA TABOCA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 12/01/2010 | 750.00 | 00002529764441 | FRANCISCO MISSIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO FORD ROYALE PLACA /KFE-0036/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GRUTA/FUNDA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RE-LATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 12/01/2010 | 387.10 | 00002969468425 | POLIBIO ANTONIO DE OLIVEIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO PARATI PLACA KFH-3413/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS PORTADO-/RES DE NECESSIDADES ESPECIAIS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO A 20(VINTE) DIAS DO/MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 12/01/2010 | 550.00 | 00001905124406 | ADEMIR FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO VW PARATI PLACA JFC-5676/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO /OZIEL PEREIRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CI-DADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 12/01/2010 | 550.00 | 00001905124406 | ADEMIR FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO VW PARATI PLACA JFC-5676/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO /OZIEL PEREIRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CI-DADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 12/01/2010 | 620.00 | 00020695055453 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO PARATI PLACA KHG-3907/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CUNHA PARA /AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO /MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 12/01/2010 | 770.00 | 00095273859468 | PEDRO ALEXANDRE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO PLACA GCM-0073/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO QUEIMADAS/PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO/AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 12/01/2010 | 800.00 | 00002538604826 | NATANAEL PEREIRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA GPB-7799/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO PÉ DE SER-ROTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 12/01/2010 | 750.00 | 00000803953410 | EVANDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO PLACA BML-3288/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CORREDOR /PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO/AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 12/01/2010 | 865.00 | 00002986940420 | MANOEL MESSIAS DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHONETA PLACA /COS-2957/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MATA /REDONDA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, /RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 12/01/2010 | 1000.00 | 00003368830805 | ADEILDO FREIRE PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VW KOMBI PLACA CAS-1666/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGEDO DOTETEU PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 12/01/2010 | 300.00 | 00041249216400 | MARCOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE SONORIZAÇAO DO EVENTO DA CONSCIENCIA NEGRA, REALIZADO NO DIA 20/11/2009, COM OS ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 12/01/2010 | 200.00 | 00041249216400 | MARCOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE FILMAGEM DO EVENTO DA CONSCIENCIA NEGRAREALIZADO NO DIA 20/11/2009, COM OS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 12/01/2010 | 85.00 | 00007090625400 | MARIA DO SOCORRO SOUTO DELFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CUSTEAR /DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO III ENCONTRO DE SECRETARIOS/MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA/14 E15 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 12/01/2010 | 9040.22 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DE PROFESSORES, ORIENTADORES EDUCACIO-/NAIS E SUPERVISORES ESCOLARES, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2009(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR ACESSO A ED | MANUT.DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 12/01/2010 | 432.74 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DE PROFESSORES DO EJA, RELATIVO A 50% /DO 13º SALARIO DO ANO DE 2009(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 12/01/2010 | 3355.61 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DE AUXILIARES DE SERVIÇOS, RELATIVO A /50% DO 13º SALARIO DO ANO DE 2009(PARTE EMPREGADOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 12/01/2010 | 1251.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, RELATI-VO A FOPAG DE 50% DO 13º SALARIO DE 2009 DE AUXI-/LIAR DE SERVIÇO, VIGILANTES E NUTRICIONISTAS CON-/TRATADOS(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR ACESSO A ED | MANUT.DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 12/01/2010 | 771.74 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, RELATI-VO A FOPAG DE PROFESSORES CONTRATADOS PARA O EJA /RELATIVO A 50% DO 13º SALARIO DO ANO DE 2009(PARTEEMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 12/01/2010 | 2066.33 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, RELATI-VO A FOPAG DE 50% DO 13º SALARIO DE 2009 DE PROFESSORES, ORIENT. EDUCACIONAL E SUPERVISOR ESCOLARES(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 12/01/2010 | 850.00 | 00004352267465 | IVANILDO FELIPE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CHEPEUS, ROUPAS PARA DANÇARINOS DA BANDA FANFARRA DA E.M.E.F. "ESTANISLAU /ELOY", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 12/01/2010 | 638.40 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE /FINANÇAS, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 12/01/2010 | 624.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA EFETUADO PELO BANCO/DO BRASIL S/A, DEBITADO NA CONTA DA FOPAG Nº /15.000-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 12/01/2010 | 7700.00 | 05218264000130 | SILVA E ARRUDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01(UM) PAVILHÃO MÉD. 42,00X/6,00 COM GRADES LATERAIS, LOCAÇAO DE 01(UM)PORTICOMÉD. 12,00X6,00, PARA AS FESTIVIDADES DE REVEILON/NOS DIAS 31/12/2009 A 04, 05, 06 DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO APOIO A SECRETARIA P | AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 12/01/2010 | 5690.00 | 02994179000175 | POLO MOTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE UMA MOTO HONDA CG 125 FAN KS ANO /2009/2010 COR PRETA PLACA MOD-4461/PB, DESTINADAA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 13/01/2010 | 120.00 | 00003843539405 | JAIR FLORENCIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ENROLAMENTO DO MOTOR BOMBADAGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 13/01/2010 | 150.00 | 00003843539405 | JAIR FLORENCIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E/SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 13/01/2010 | 270.00 | 00013540129847 | ERALDO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHA, ALMOÇO /E JANTAR PARA EQUIPE TECNICA OPERACIONAL DO SESI /QUE MINISTRARAM O CURSO COZINHA BRASIL, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 13/01/2010 | 63.00 | 00003843539405 | JAIR FLORENCIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE COPIAS DE CHAVES, DESTINADAS A SECRETA-RIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇAO E SECRETARIA DE /OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 13/01/2010 | 104.07 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMP DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A., EM/FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO CIDE Nº 9.351-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 13/01/2010 | 360.00 | 00003843539405 | JAIR FLORENCIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ENROLAMENTO DO MOTOR BOMBADAGUA DAS ESCOLAS: "JULIA VITORIO, ANTONIO CARNEI-RO E ESTANISLAU ELOY", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 13/01/2010 | 240.00 | 00003843539405 | JAIR FLORENCIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ENROLAMENTO DO MOTOR BOMBADAGUA DAS CRECHES "OLIVIA BRONZEADO E WILSON PEREIRA DOS SANTOS", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 13/01/2010 | 200.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO VALOR DA INSCRIÇÃO DO "I WORKSHOP /DOS SECRETARIOS DE EDUCAÇÃO". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 13/01/2010 | 100.00 | 00003843539405 | JAIR FLORENCIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE CONSERTO DOS FOGÕES INDUSTRIAIS DAS CRECHES "OLIVIA BRONZEADO E WILSON PEREIRA", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 13/01/2010 | 1332.87 | 01356570000181 | BRASILVEICULO CIA.DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEGURO DO ONIBUS PLACA MOO-3104/PB, QUE TRANSPORTAESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPA-IS DESTA CIDADE, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 13/01/2010 | 50.00 | 00003843539405 | JAIR FLORENCIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE CONFECÇÃO DO FOGÃO INDUSTRIAL DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 13/01/2010 | 797.00 | 41214578000128 | J.R. COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO AO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 13/01/2010 | 310.00 | 00005959162440 | JOSE PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE QUEBRA-MOLA EM PARALELEPIPEDO NAS RUAS: CONEGO RUI VIEIRA, DR. LUIZ BRONZEADO, BENTO VITORIO E IDELFONSO JARDELINO DA COSTA /NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 13/01/2010 | 210.00 | 00013540129847 | ERALDO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS /AO OPERADOR DO VEICULO PATROL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 13/01/2010 | 350.00 | 00003536837441 | DAMIÃO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE CARRINHO DE /MÃO DOS GARIS, QUE FAZEM A LIMPEZA PUBLICA DESTA /CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 13/01/2010 | 237.00 | 00021826617434 | PEDRO TORQUATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE CONSERTO DOS PNEUS DIANTEIROS E TRAZEI-ROS DO VEICULO PATROL, QUE SE ENCONTRA FAZENDO SERVIÇO DE MELHORIA NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 13/01/2010 | 310.00 | 00006894043442 | SEVERINO WELLITON GONCALVES OSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE QUEBRA-MOLA EM PARALELEPIPEDO NAS RUAS: CONEGO RUI VIEIRA, DR. LUIZ BRONZEADO, BENTO VITORIO E IDELFONSO JARDELINO DA COSTA,/NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 13/01/2010 | 310.00 | 00003765863467 | JOSE ARIMATEIA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO(ROÇO), REALIZADO NAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS MATA REDONDA, LAGEDO DOTETEU, GRAVATA-AÇÚ, MACAQUINHOS E XIQUE-XIQUE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 14/01/2010 | 750.00 | 09405937000111 | JORGE LINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 25(VINTE E CINCO) FILTROS DE BARROS /PARA PTTS, CONFORME CONTRATA DE REPASSE Nº 0188095MINISTERIO DAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 14/01/2010 | 465.00 | 00025165064816 | MARIA DO SOCORRO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO, EXERCENDO SUA/FUNÇÃO DE CADASTRADORA DO IGD, JUNTO A SECRETARIA/DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 14/01/2010 | 465.00 | 00008116640402 | ARMANDO JOSE DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO, EXERCENDO SUA/FUNÇÃO COMO DIGITADOR DO IGD, RELATIVO AO MES DE /NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 14/01/2010 | 465.00 | 00007359354404 | BRUNO ROCHEL NUNES ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO, EXERCENDO SUA/FUNÇÃO COMO DIGITADOR DO IGD, RELATIVO AO MES DE /NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 14/01/2010 | 465.00 | 00001575472481 | ANDREA FRANCISCA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EXERCENDO SUA/FUNÇÃO COMO DIGITADORA DO IGD, RELATIVO AO MES DE/NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 14/01/2010 | 85.00 | 00033460485434 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CUSTEARDESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE/AÇÃO SOCIAL NO SETRAS, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA /14 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 14/01/2010 | 465.00 | 00005965709455 | ADRIANO WELLINGTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO GM/CORSA GLS PLA-CA MMR-2744/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO JA-CARÉ PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042009 | 0000312 | 14/01/2010 | 95500.00 | 00391689000122 | NET PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSHOWS DAS BANDAS:FORRÓ DA GALEGA, BIRITEIROS DO /FORRÓ, REVELA SAMBA, CHAVE DE OURO, TRIBALA, FORRÓDOS PRIMOS, GAROTA DENGOSA, FORRÓ DO BOA, SAIA JUSTA, FORRÓ PEGADO E KARKARÁ, MAIS PALCO, SOM, ILUMINAÇÃO NAS FESTIVIDADES DE REVEILLON DE REMIGIO/PB,EM 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 14/01/2010 | 5984.56 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PARA O IPSER, RELATIVO /A PARCELA 09/60/240. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 14/01/2010 | 1235.00 | 00003386362427 | ABILIO GOMES MEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE PRESTAÇÃO DE/CONTAS DE CONVENIOS DAS ESFERAS FEDERAIS E ESTADU-AIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, DEBITADO/NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 15/01/2010 | 66.00 | 33066408081107 | BANCO REAL S.A-AG.CAMPINA GRANDE-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS REAL/Nº 5001779. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 15/01/2010 | 231.74 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FATURA DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1837, PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 15/01/2010 | 83.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAA GARAGEM, DESTINADA AO VEICULOS DA PREFEITURA MU-NICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 15/01/2010 | 1008.29 | 02336993001840 | TIM-NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FATURA DA TIM-TELECOMUNICAÇÕES, PERTENCENTE AO /TELEFONE MOVEL DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODODE 25/11 A 24/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 15/01/2010 | 1.85 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A., EM/FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS ITR Nº /2.337-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 15/01/2010 | 140.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONTA Nº 7.111-0, PARA O TESOURO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 15/01/2010 | 800.00 | 00095261575400 | JACINTO DOMINGOS VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA /CEU-5526/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SERRA/DOS MARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE/RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 15/01/2010 | 300.00 | 00003678293476 | JANDUIR PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA BIZ /PLACA DYV-4522/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DO ESTUDANTE: JOSÉ ERIVALDO DE ANDRADE COUTO, CONFORME /TERMO DE AUDIENCIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 15/01/2010 | 400.00 | 00003034938446 | DAMIAO SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA PLACA/MOI-2055/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA PROFESSORAMARIA DE FATIMA BENTO DOS SANTOS PARA O SITIO CAIANA, NO PERIODO DE 09 DE MARÇO A 09 DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 15/01/2010 | 400.00 | 00003034938446 | DAMIAO SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA PLACA/MOI-2055/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA PROFESSORAMARIA DE FATIMA BENTO DOS SANTOS PARA O SITIO CAIANA, NO PERIODO DE 09 DE NOVEMBRO A 09 DE DEZEMBRO/DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 15/01/2010 | 186.66 | 00003034938446 | DAMIAO SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA PLACA/MOI-2055/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA PROFESSORAMARIA DE FATIMA BENTO DOS SANTOS PARA O SITIO CAIANA, NO PERIODO DE 09 DE DEZEMBRO A 23 DE DEZEMBRO/DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 15/01/2010 | 520.00 | 01658740000182 | COM.DE EQUIP.DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 01(UM) MONITOR LCD 18,5 AOC WIDE SCREEN 813S-BLACK PIANO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 15/01/2010 | 3.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAA ESCOLA MUNICIPAL "ELIZIO CLEMENTINO", NO SITIO /COELHO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 15/01/2010 | 18.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL /"ELIZIO CLEMENTINO", NO SITIO COELHO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 15/01/2010 | 6.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL /"SEVERINO TEIXEIRA DE BRITO LIRA", RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 15/01/2010 | 6.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL /"SAULO MAIA", RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 15/01/2010 | 75.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPALDO SITIO GRAVATA-AÇÚ, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 15/01/2010 | 177.13 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FATURA DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1833, PERTENCEN-TE AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEM-/BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 15/01/2010 | 13.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL, ONDE FUNCIO-NA O IGD/BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCI-AL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 15/01/2010 | 26.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 15/01/2010 | 42.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAO TELECENTRO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 15/01/2010 | 41.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAO PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 15/01/2010 | 18.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUN-CIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 15/01/2010 | 18.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUN-CIONA O IGD/BOLSA/FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 15/01/2010 | 450.00 | 00008397448462 | ERIVALDO DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA BIZ /PLACA KKY-7426/PB, DESTINADO AO SERVIÇO DE MOTOBOYNA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO/AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 15/01/2010 | 213.28 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FATURA DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1566, PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 15/01/2010 | 300.00 | 00002213368422 | EDSON PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA CG 125FAN PLACA MOZ-8595/PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE /MOTOBOY NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEMARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 15/01/2010 | 150.00 | 00002969468425 | POLIBIO ANTONIO DE OLIVEIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOM VIAGEM FEITA NO VEICULO PARATI PLACA KFH-3413/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MUDAS DE ÁRVORES /DE CAMPINA GRANDE/PB PARA REMIGIO/PB, PARA PTTS, /REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 0188095, MINISTERIO DAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 15/01/2010 | 300.00 | 00002755732490 | JOSE ESPEDITO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA PLACA/LAG-2831/PB, DESTINADO AO SERVIÇO DE MOTOBOY NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 15/01/2010 | 300.00 | 00002755732490 | JOSE ESPEDITO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA PLACA/LAG-2831/PB, DESTINADO AO SERVIÇO DE MOTOBOY NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 15/01/2010 | 72.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUN-CIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 15/01/2010 | 82.98 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FATURA DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1243, PERTENCEN-TE A UNIDADE DE ATENÇÃO BASICA "EUNICE LEAL DE SOUZA", RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 15/01/2010 | 120.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO GRAVATA-AÇÚ, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 15/01/2010 | 350.00 | 00003111707490 | JOTAILSON GOMES DO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA NXR/125 PLACA MND-7973/PB, DESTINADO A DIVERSOS SERVIÇOSNA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE /DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 15/01/2010 | 350.00 | 00003111707490 | JOTAILSON GOMES DO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA NXR/125 PLACA MND-7973/PB, DESTINADO A DIVERSOS SERVIÇOSNA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE /NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 15/01/2010 | 350.00 | 00045113734420 | FERNANDO ANTONIO ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA PLACA/LTS-0886/PB, DESTINADO A ENTREGA DE AUTORIZAÇÃO P/ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL, DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 15/01/2010 | 80.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE /DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 15/01/2010 | 27.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUN-CIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 18/01/2010 | 220.00 | 00002457046475 | ARY FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA, DA CIRENEDA LUZ DE FREIO E INSTALAÇAO DO GIROFLEX DO VEICU-LO AMBULANCIA PLACA MMZ-8825/PB, PERTENCENTE AO /FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 18/01/2010 | 250.00 | 00002457046475 | ARY FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA, DAS LUZESDE ESTACIONAMENTO, LUZ DE FREIO E RÉ, DO VEICULO /DUCATO PLACA MNP-7805/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MU-NICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 18/01/2010 | 100.00 | 00001913746445 | ZENILDA ALBINO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL DIDATICO PARA PT-TS CONTRATO DE REPASSE Nº 0188095-99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 18/01/2010 | 160.00 | 00002457046475 | ARY FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA E REVISAO/DA INSTALAÇAO DOS FAROIS ALTO E BAIXO DO VEICULO /STRADA PLACA KJW-8231/PB, PERTENCENTE A SECRETARIADE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 18/01/2010 | 1122.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, RELATI-VO A FOPAG DO MES DE DEZEMBRO/09 DOS CONTRATADOS /DO PROJOVEM(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 18/01/2010 | 80.00 | 00002457046475 | ARY FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE CONSERTO DO ALTERNADOR COM TROCA DASESCOVAS DO VEICULO CELTA PLACA MNY-0236/PB, PERTENCENTE AO IGD/BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO /SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 18/01/2010 | 465.00 | 01180414000102 | APAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DE REMIGIOE APAE-ESPERANÇA/PB, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PEDAGOGICOS AOS PORTADORES COM NECESSIDADES ESPECIASDO MUNICIPIO DE REMIGIO/PB, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 18/01/2010 | 800.90 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 18/01/2010 | 500.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESA COM/ALIMENTAÇAO E HOSPEDAGEM, COM A FINALIDADE DE RE-/SOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NA SEC. DE EDUCA-ÇAO DO ESTADO, FUNASA, CEF/GIDUR E CEHAP, NOS DIAS18 E19 DE JANEIRO DE 2010, EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 18/01/2010 | 60.00 | 09157348000161 | CARMELINDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO EXECUTADO EM UMA MAQUINA DE ESCREVER OLIVETTI LINEA 88 Nº A-485171, PERTENCENTE AO SETOR DE/TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 19/01/2010 | 123.00 | 00003518653490 | MARCELO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 05(CINCO) ESPANADOR DE PE-NA, 04(QUATRO) RODOS E 04(QUATRO) VASSOURAS, DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 19/01/2010 | 10532.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA/DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS REPASSENº 8.100-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 19/01/2010 | 5203.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA/DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS REPASSENº 8.100-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 19/01/2010 | 7571.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURAS DE FORNECIMENTO DE AGUA DE IMOVEIS PERTEN-CENTES A ESTA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, DEBITADO NA /CONTA DO ICMS REPASSE Nº 8.100-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 19/01/2010 | 472.07 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO PE-TI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 19/01/2010 | 2100.73 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 19/01/2010 | 1800.34 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO /PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 19/01/2010 | 309.15 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO /PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 19/01/2010 | 576.00 | 00003518653490 | MARCELO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 36(TRINTA E SEIS) VASSOU-/RÕES, DESTINADOS AOS GARIS, PARA LIMPEZA PUBLICA /DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/01/2010 | 7944.50 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A ILUMI-NAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 20/01/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR /DA UBAM(UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS), DEBITADONA CONTA DO FPM Nº 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 20/01/2010 | 1000.00 | 00029009605841 | JOAO BALBINO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO/E PUBLICIDADE DE AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/01/2010 | 13500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DO SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, /RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. ORGÃO 2.01.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 20/01/2010 | 1161.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMP DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A., EM/FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 21/01/2010 | 2220.00 | 00047456655715 | VALMIR LEAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE, DESTINADOS AOS/POLICIAIS, SEGURANÇA, EQUIPE DE APOIO E DAS BANDASDURANTE AS FESTIVIDADES DE REVEILLON DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 21/01/2010 | 47.14 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE RPV, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL /DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 21/01/2010 | 187.44 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE RPV, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL /DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 21/01/2010 | 310.00 | 00002112438840 | JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE QUEBRA-MOLA EM PARALELEPIPEDO NAS RUAS: CONEGO RUI VIEIRA, DR. LUIZ BRONZEADO, BENTO VITORIO E IDELFONSO JARDELINO DA COSTA /NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS MELHORAR A INFRA-EST | CONST.DREN.PAV.E RECUP.CALCAM.M.FIO E L.D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 21/01/2010 | 65064.97 | 04904242000160 | PRESTACON-PRESTADORA DE SERVICO E CONST. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DA ULTIMA MEDIÇÃO DOSSERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VARIAS RUAS/DA CIDADE. CONTRATO DE REPASSE Nº 0195385-55-OGU /MINISTERIOS DA CIDADE - PRÓ-MUNICIPIO DE PEQUENO /PORTE. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 21/01/2010 | 1000.00 | 00026799499434 | CICERO ROSIL MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS FEITAS NO VEICULO GOL PLACA MOD-7171/PB, /A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA RECIFE/PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 22/01/2010 | 400.00 | 12673869000186 | MECANICA DE AUTO IVALDY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE CAIXA DE MARCHA, TROCA DE ROLAMENTO DOSCUBOS TRAZEIROS, REALIZADO NO VEICULO AMBULANCIA /PLACA MMZ-8825/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL/DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 22/01/2010 | 1585.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇA, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIAPLACA MMZ-8825/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL/DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 22/01/2010 | 140.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE TONER BROTHER, DESTINADO A SECRETARIADE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 25/01/2010 | 225.00 | 00003866217480 | MARIA VERONICE ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM05(CINCO) DIARIAS PARA A PROFESSORA, LOTADA NA SECDE EDUCAÇÃO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E /TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EN-/CONTRO DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA DE CORREÇÃO DEFLUXO/ACELERA, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 25 A 29 /DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 25/01/2010 | 167.00 | 35418284000115 | IVAMBERTO QUINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADA A SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL MELHORAR A QUALIDADE | CAPACITACAO DE EDUCADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 25/01/2010 | 1840.00 | 03810169000103 | CARLOS ANTONIO DE AVILA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHOSPEDAGEM DOS PROFESSORES QUE ESTÃO FAZENDO CAPA-CITAÇÃO DO PROGRAMA CORREÇÃO DE FLUXO(ACELERA) DU-RANTE O PERIODO DE 25 A 29 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 25/01/2010 | 88.09 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMP DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A., EM/FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECI-AL Nº 56.139-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 25/01/2010 | 4200.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 10(DEZ) CABINES SANITARIOS /MOVEIS, DURANTE AS FESTIVIDADES DE REVEILONN DE 2009, NESTA CIDADE DE REMIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 25/01/2010 | 4500.00 | 01447494000110 | JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SETE UNIDADES BASICAS DE SAUDE, UMA UNIDADE MOVEL DESAUDE, EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS, MEDICOS, ODONTOLOGICO E DE ENFERMAGEM DO MUNICIPIO DE REMIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 25/01/2010 | 334.50 | 35418284000115 | IVAMBERTO QUINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE CADEADO, FERROLHOS, PORTA CADEADO,PREGO E ARREBITE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDEPARA OS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO NOS IMOVEIS, ONDE /FUNCIONA AS EQUIPES DPO PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 25/01/2010 | 235.00 | 35418284000115 | IVAMBERTO QUINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADOS AO /CENTRO DE SAUDE "EUNICE LEAL DE SOUZA", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Gestão Ambiental | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA-EST | ABASTECIMENTO D`AGUA ARAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 25/01/2010 | 920.00 | 00004531767470 | JOSE SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 46(QUARENTA E SEIS) CARRADAS DÁGUA, DESTINADAS AS CISTERNAS, PERTENCENTE/AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 25/01/2010 | 290.00 | 35418284000115 | IVAMBERTO QUINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A SECRE-TARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 25/01/2010 | 825.00 | 35418284000115 | IVAMBERTO QUINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADO A SEC.DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 25/01/2010 | 1868.00 | 35418284000115 | IVAMBERTO QUINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADO A SECRETARIA DE/INFRAESTRUTURA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NOS DEPARTAMENTO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 25/01/2010 | 840.00 | 35418284000115 | IVAMBERTO QUINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE CIMENTO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO EM CALÇAMENTO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 25/01/2010 | 199.25 | 35418284000115 | IVAMBERTO QUINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADA A SEC.DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 25/01/2010 | 325.00 | 35418284000115 | IVAMBERTO QUINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE CAL, TINTA SPRAY E PINCEIS, DESTINADOA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 25/01/2010 | 342.30 | 35418284000115 | IVAMBERTO QUINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A SECRE-TARIA DE SAUDE PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NOS POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 25/01/2010 | 194.90 | 35418284000115 | IVAMBERTO QUINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE CADEADOS, FITA ISOLANTE, LUVAS E ARA-ME GALVANIZADO, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SO-CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 25/01/2010 | 239.50 | 35418284000115 | IVAMBERTO QUINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, TOMADA, CAL, PARAFUSO,CADEADOS, DOBRADIÇA E PORTA CADEADO, DESTINADO AO/GINASIO DE ESPORTE "O GERALDÃO" E AO ESTADIO MUNI-CIPAL "JOSE BRONZEADO SOBRINHO". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 26/01/2010 | 1077.00 | 07179175000157 | DATA SONIC IND. E DISTRIB.DE ELETRONICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE UMA IMPRESSORA HP MULTI LASER, NOBRE-AK, MOUSE E UM CABO USB, DESTINADOS A SECRETARIA /DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 26/01/2010 | 2219.50 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARMACEU. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOAO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 26/01/2010 | 200.00 | 00005408267407 | ANDEIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA C/TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 26/01/2010 | 580.12 | 12939922000148 | MARIO CABRAL VITORIO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÕES PA-RA PESSOAS CARENTES, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 26/01/2010 | 529.54 | 12939922000148 | MARIO CABRAL VITORIO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÕES PA-RA PESSOAS CARENTES, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 26/01/2010 | 34.25 | 12939922000148 | MARIO CABRAL VITORIO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÕES PA-RA PESSOAS CARENTES, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 26/01/2010 | 510.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO PROGRAMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, DEBI-TADO NA CONTA DO ICMS REPASSE Nº 8.100-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 26/01/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANE-JAMENTO E PROJETOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010, DEBITADO NA CONTA DO ICMS REPASSE Nº /8.100-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 26/01/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADA NA CON-TA DO ICMS REPASSE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE/2010, DEBITADO NA CONTA DO ICMS REPASSE Nº 8.100-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 26/01/2010 | 1396.00 | 07179175000157 | DATA SONIC IND. E DISTRIB.DE ELETRONICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE UM MICRO COMPUTADOR, NOBREAK, MONITORCAIXA DE SOM, TECLADO E MOUSE, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 26/01/2010 | 1340.00 | 05391398000158 | DILERMANDO GOUVEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MESAS, CONEXÃO ARREDOND, PÉ AVULSO P/ESCRITORIO, CADEIRA SECRET, SUPORTE CPU E TECLADO/RETRATIL, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 26/01/2010 | 354.83 | 00001905124406 | ADEMIR FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO VW PARATI PLACA JFC-5676/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO /OZIEL PEREIRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CI-DADE, RELATIVO A 20(VINTE) DIAS DO MES DE DEZEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 26/01/2010 | 322.58 | 00002592779400 | EDIVALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VW GOL CLI PLACA/KLG-6291/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES PORTADORES/DE NECESSIDADES ESPECIAIS DA RUA: PADRE CICERO, /CONJUNTO VÓ REGINA E GIBÃO PARA AS ESCOLAS MUNICI-PAISDESTA CIDADE, RELATIVO A 20(VINTE) DIAS DO /MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 26/01/2010 | 3225.80 | 00098066331487 | JOSINALDO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA HVR-3850/CE, CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS CORREDORE CHA DA PIA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO A 20(VINTE) DIAS DO MES DE DEZEMBRO /DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 26/01/2010 | 300.00 | 00005965709455 | ADRIANO WELLINGTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO GM/CORSA GLS PLA-CA MMR-2744/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO JA-CARÉ PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO A 20(VINTE)DIAS DO MES DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 26/01/2010 | 451.61 | 00076866459400 | FRANCISCO DE ASSIS ALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO DE PLACALJB-5349/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO QUEIMADAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELA-TIVO A 20(VINTE) DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 26/01/2010 | 548.39 | 00067675786491 | JOSE DIAS DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO D-20 PLACA BXN-1314CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO VARZEA DO CARVAO P/AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTA CIDADE, RELATIVO A 20(VINTE) DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 26/01/2010 | 483.87 | 00000803953410 | EVANDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO PLACA BML-3288/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CORREDOR /PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO/A 20(VINTE) DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 26/01/2010 | 1935.48 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA KFI-1957/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DO /JOGO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO A 20(VINTE) DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 26/01/2010 | 387.10 | 00019122233415 | CICERO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA MMO-57-65/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GRUTA DE CO-BRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELA-TIVO A 20(VINTE)DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 26/01/2010 | 2580.64 | 00080505767872 | JONAS FERNANDES DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO M.BENZ PAS ONIBUSPLACA HVR-2580/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DE LAGOA/DO MATO PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO A /20(VINTE) DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 26/01/2010 | 480.64 | 00037410504404 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO PLACA CIR-9943/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GENIPAPO /PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTA CIDADE, RELATIVOA 20(VINTE) DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 26/01/2010 | 477.42 | 00001971326429 | VALDECI JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA BGZ-41-86/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO ALTO DA TABOCA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO A 20(VINTE) DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 26/01/2010 | 645.16 | 00003368830805 | ADEILDO FREIRE PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VW KOMBI PLACA CAS-1666/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGEDO DOTETEU PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RE-LATIVO A 20(VINTE) DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 26/01/2010 | 1935.48 | 00002382706457 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO M.BENZ/L 1113 PASONIBUS PLACA JOR-0491/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DOSITIO GRAVAT-AÇÚ PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA/CIDADE, RELATIVO A 20(VINTE) DIAS DO MES DE DEZEM-BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 26/01/2010 | 483.87 | 00031297285468 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDE LOCAÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA KPF-2772/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MATA REDONDA PARA AS /ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTA CIDADE, RELATIVO A 20 /(VINTE) DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 26/01/2010 | 483.87 | 00002529764441 | FRANCISCO MISSIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO FORD ROYALE PLACA /KFE-0036/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GRUTA/FUNDA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RE-LATIVO A 20(VINTE) DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 26/01/2010 | 387.10 | 00099626519487 | JORGE MORENO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VW/KOMBI PLACA /MMO-5765/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GRUTA/DE COBRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE /RELATIVO A 20(VINTE) DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 26/01/2010 | 400.00 | 00020695055453 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO PARATI PLACA KHG-3907/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CUNHA PARA /AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO A 20/(VINTE) DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 26/01/2010 | 516.13 | 00002571895486 | JOSENILDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA /BMA-3969/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GRAVA-TA-AÇÚ PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO A 20(VINTE) DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 26/01/2010 | 516.13 | 00095261575400 | JACINTO DOMINGOS VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA /CEU-5526/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SERRA/DOS MARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE/RELATIVO A 20(VINTE) DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 26/01/2010 | 516.13 | 00033017395472 | JOAO BATISTA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CARAVAN PLACA MNY6870/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CHA DA PIAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA, RELATIVO A 20 /(VINTE) DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 26/01/2010 | 548.39 | 00005035267466 | WILSON PEREIRA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO GM/VERANEIO PLACABOX-7474/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO ASSENTAMENTOOZIEL PEREIRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CI-DADE, RELATIVO A 20(VINTE) DIAS DO MES DE DEZEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 26/01/2010 | 516.13 | 00002843660483 | SEVERINO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA MMX-/1747/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GRAVATA- /AÇÚ, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO A 20(VINTE) DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 26/01/2010 | 451.61 | 00084616423849 | LUIZ SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO VERANEIO PLACA NFB-3226/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CAIANA PA-RA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO A/20(VINTE) DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 26/01/2010 | 516.13 | 00089292170449 | FRANCISCO DE ASSIS BELMINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT PALIO ET PLACA KJL-6116/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CANTINHOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO A 20(VINTE) DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 26/01/2010 | 322.58 | 00002995576426 | FRANCISCO A. MONTEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO PLACA CJM-7227/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DO/BOI PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELA-TIVO A 20(VINTE) DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 26/01/2010 | 516.13 | 00002538604826 | NATANAEL PEREIRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA GPB-7799/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO PÉ DE SER-ROTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO A 20(VINTE) DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 26/01/2010 | 451.61 | 00002508289442 | PEDRO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA CJU-4045/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CHA DA PIAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO A 20(VINTE) /DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 26/01/2010 | 496.77 | 00095273859468 | PEDRO ALEXANDRE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO PLACA GCM-0073/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO QUEIMADAS/PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO/A 20(VINTE) DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 26/01/2010 | 354.83 | 00004409079425 | EDILSON BENTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO GM CHEVETTE PLACAMMZ-8466/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CAIANAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO/A 20(VINTE) DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 26/01/2010 | 1161.29 | 00092787045472 | JOSE ROBERTO QUINTO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VW KOMBI PLACA /MXK-5422/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS GRA-VATA-AÇÚ E TIMBAUBA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO A 20(VINTE) DIAS DO MES DE /DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 26/01/2010 | 516.13 | 00002986940420 | MANOEL MESSIAS DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHONETA PLACA /COS-2957/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO ASSENTAMENTOOZIEL PEREIRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CI-DADE, RELATIVO A 20(VINTE) DIAS DO MES DE DEZEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 26/01/2010 | 558.06 | 00002986940420 | MANOEL MESSIAS DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHONETA PLACA /COS-2957/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MATA /REDONDA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE /RELATIVO A 20(VINTE) DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 26/01/2010 | 483.87 | 00068871015487 | JOSE TOMAZ DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO PLACA BDX-3000/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGES PARAAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTA CIDADE, RELATIVO A 20(VINTE)DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 26/01/2010 | 419.35 | 00002508851400 | SEVERINO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO CORSA PLACA MNL-08-03/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CAPIM DE /CHEIRO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO A 20(VINTE) DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 26/01/2010 | 451.61 | 00004552952471 | ROSIMAR BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PARATY PLACA MMV-0596/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MACAQUINHOPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO/A 20(VINTE) DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 26/01/2010 | 510.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS REPASSE Nº 8.100-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 27/01/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUN-CIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 27/01/2010 | 31.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 27/01/2010 | 6.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL /"SAULO MAIA", RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 27/01/2010 | 6.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL /"SEVERINO TEIXEIRA DE BRITO LIRA", RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 27/01/2010 | 18.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL /"ELIZIO CLEMENTINO",RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 27/01/2010 | 32.37 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENERGIZAÇÃO E DES.RURAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL "SEVERINO BRONZEADO", RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 27/01/2010 | 207.42 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FATURA DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1837, PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 27/01/2010 | 97.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAA GARAGEM, DESTINADA AOS VEICULOS DESTA PREFEITURARELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 27/01/2010 | 217.06 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENERGIZAÇÃO E DES.RURAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA COM ILUMINAÇÃO PUBLICA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 27/01/2010 | 42.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DA UNIDADE DE ATEN-ÇÃO BASICA "EUNICE LEAL DE SOUZA", RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 27/01/2010 | 85.00 | 00001917151403 | LENILDO DOS SANTOS PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, /CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE/DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE IN-/FRAESTRUTURA DO ESTADO, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA/28 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 27/01/2010 | 40.00 | 00001863647414 | MARIA JOSE GONÇALVES MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA REALIZAR CONSULTA/COM NEUROLOGISTA, POR SER POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 27/01/2010 | 120.00 | 00006297325405 | LILIANE PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE FONOAUDIOLOGO COM A MENOR: ELIDIANE FER-/REIRA DA SILVA, EM VIRTUDE DO MUNICIPIO NÃO DISPORDESTA ESPECIALIDADE E EU NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRASPARA PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 27/01/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUN-CIONA O IGD/BOLSA/FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 27/01/2010 | 3.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAO IGD/BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL /RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 27/01/2010 | 24.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUN-CIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 27/01/2010 | 20.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAO PROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 27/01/2010 | 9.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAO PAIF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 27/01/2010 | 48.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 28/01/2010 | 7520.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE /RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. ÓRGÃO 2.06.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 28/01/2010 | 976.51 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS PROFESSORES CONTRATADOS PARA EDUCAÇÃO/INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010.ÓRGÃO 2.05.12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 28/01/2010 | 3103.29 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. ÓRGÃO 2.07.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 28/01/2010 | 52.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DEAÇÃO SO-CIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010.ÓRGÃO 2.07.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 28/01/2010 | 3710.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS CONTRATADOS DO PAIF, RELATIVO AO MES /DE JANEIRO DE 2010. ÓRGÃO 2.07.03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 28/01/2010 | 1530.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS CONTRATADOS DO PETI, RELATIVO AO MES /DE JANEIRO DE 2010. ÓRGÃO 2.07.05. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 28/01/2010 | 25.66 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS CONTRATADOS DO PETI, RELATIVO AO/MES DE JANEIRO DE 2010, ÓRGÃO 2.07.05. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 28/01/2010 | 5000.00 | 00021915008468 | ADEMILDO BATISTA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE QUEBRA-MOLA EM ASFALTO /MAS RUAS: JOAO PESSOA, CONEGO MANOEL TOBIAS VITO-/RIO E TOTA FREIRE, ONDE PASSA A BR 104 E NA SAIDA/DE REMIGIO PARA AREIA E ARARA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 28/01/2010 | 180.00 | 08362071000146 | PANIFICADORA IMPERIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PAES, QUEIJO BRANCO, QUEIJO AMARELO EBOLO, DESTINADOS AOS CAFE DA MANHA DOS GARIS, QUE/FAZEM A LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 28/01/2010 | 420.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(GARIS), RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2010.ÓRGÃO 2.08.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 28/01/2010 | 20389.33 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. ORGÃO 2.0800. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 28/01/2010 | 105.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. ÓRGAO2.08.00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 28/01/2010 | 6692.25 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. ÓRGÃO /2.07.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 28/01/2010 | 25.66 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE /AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010.ÓRGÃO 2.07.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 28/01/2010 | 2550.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. ÓRGÃO 2.07.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 28/01/2010 | 25.66 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES/DE JANEIRO DE 2010. ÓRGÃO 2.07.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 28/01/2010 | 498.00 | 08362071000146 | PANIFICADORA IMPERIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PAES, BOLINHOS, SANDUICHES E REFRIGE-RANTE, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 28/01/2010 | 26519.57 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO DE 2010. ÓRGÃO 2.06.03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 28/01/2010 | 441.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. ÓRGÃO 2.06.03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 28/01/2010 | 58680.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF, RELATIVO AO /MES DE JANEIRO DE 2010. ÓRGÃO 2.06.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 28/01/2010 | 136.56 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF, RELATIVO/AO MES DE JANEIRO DE 2010. ÓRGÃO 2.06.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 28/01/2010 | 35928.81 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DESAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. ÓRGÃO /2.06.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 28/01/2010 | 336.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE /RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. ÓRGÃO 2.06.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 28/01/2010 | 5258.05 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO DE 2010. ÓRGÃO 2.06.06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 28/01/2010 | 52.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. ÓRGÃO 2.06.06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 28/01/2010 | 30227.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. ÓRGÃO 2.06.04. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 28/01/2010 | 153.96 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAU-DE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. ÓRGÃO 2.06.04. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 28/01/2010 | 3807.60 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. ÓRGÃO 2.06.05. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 28/01/2010 | 18.08 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAU-DE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. ÓRGÃO2.06.05. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 28/01/2010 | 76.98 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE /SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. ÓRGÃO /2.06.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 28/01/2010 | 555.75 | 08362071000146 | PANIFICADORA IMPERIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PAES, BOLOS, PRESUNTO COZIDO, QUEIJOMUSSARELA, IORGURT E REFRIGERANTE, DESTINADOS AOS/POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 28/01/2010 | 520.00 | 00003893889477 | FABIO LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE DIGITAÇÃO, PRESTADO PARA SECRETARIA DE/AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 28/01/2010 | 4125.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. ÓRGÃO 2.09.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 28/01/2010 | 76.98 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE /AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010.ÓRGÃO 2.09.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 28/01/2010 | 2411.40 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE /2010. ÓRGÃO 2.09.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 28/01/2010 | 52.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO /DE 2010. ORGÃO 2.09.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 28/01/2010 | 6765.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. ÓRGAO2.08.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 28/01/2010 | 352.09 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010.ÓRGÃO 2.08.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 28/01/2010 | 21278.33 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(GARIS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010.ÓRGÃO 2.08.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO PREVIDENCIARIO GARANTIR O BOM FUNC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE NATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 28/01/2010 | 4080.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOPAG DA SECRETARIA DE FINANÇAS/PENSIONISTA/INATI-VOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. ÓRGÃO 2.04.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 28/01/2010 | 5675.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. ÓRGÃO/2.03.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 28/01/2010 | 51.32 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010.ÓRGÃO 2.03.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 28/01/2010 | 500.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESA COM/ALIMENTAÇAO E HOSPEDAGEM, COM A FINALIDADE DE RE-/SOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NA SEC. DE EDUCA-ÇAO DO ESTADO, CEF/GIDUR, RWR ADVOGADOS E ASSP NOSDIAS28 E 29 DE JANEIRO DE 2010, EM JOAO PESSOA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 28/01/2010 | 3500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES /DE JANEIRO DE 2010. ÓRGÃO 2.01.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 28/01/2010 | 4333.33 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DA ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2010 ÓRGÃO 2.02.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 28/01/2010 | 18404.92 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃORELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. ÓRGÃO 2.03.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 28/01/2010 | 157.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. ÓRGÃO2.03.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 28/01/2010 | 5500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇARELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010 ÓRGÃO 2.04.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 28/01/2010 | 25.59 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A., EM/FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 28/01/2010 | 1935.48 | 00002942237465 | EDMILSON DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA KHD-0089/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SERRINHAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO/A 20(VINTE) DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 28/01/2010 | 63922.56 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS EFETIVOS, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. ÓRGÃO 2.05.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 28/01/2010 | 441.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS EFETIVOS /RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. ÓRGÃO 2.05.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 28/01/2010 | 7748.37 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS PROFESSORES EFETIVOS DO MDE, RELATIVO/AO MES DE JANEIRO DE 2010. ÓRGÃO 2.05.17. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 28/01/2010 | 19837.05 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE/2010. ÓRGÃO 2.05.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 28/01/2010 | 168.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETA-RIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JA-/NEIRO DE 2010. ÓRGÃO 2.05.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 28/01/2010 | 9920.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCA-/ÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. ÓRGÃO 2./05.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 28/01/2010 | 407.74 | 09071879000137 | DERIVALDO ALVES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MADEIRA(CAIBOS E RIPAS) DESTINADO AOSSERVIÇOS DE RETELHAMENTO DAS ESCOLAS: TEODOMIRO /MONTEIRO(MATA REDONDA) E SEVERINO BRONZEADO(LAGOA/DO JOGO), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 28/01/2010 | 17946.63 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DE ORIENTADOR EDUCACIONAL E SUPERVISOR ES-COLAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. ÓRGÃO /2.05.07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 28/01/2010 | 37325.65 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DE PROFESSORES EFETIVOS DE 5ª A 8ª SERIE /RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. ÓRGÃO 2.05.06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 28/01/2010 | 110621.71 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DE PROFESSORES EFETIVOS DE 1ª A 4ª SERIE /RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. ÓRGÃO 2.05.05. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 28/01/2010 | 51.32 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE /EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010.ÓRGÃO 2.05.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 28/01/2010 | 21647.07 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(CRECHERELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. ÓRGÃO 2.05.04. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 28/01/2010 | 304.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CRECHE) RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. ÓRGÃO 2.05.04. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 28/01/2010 | 8405.43 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS REGENTES DE ENSINO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2010. ÓRGÃO 2.05.03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 28/01/2010 | 21.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS REGENTES DE ENSINO, RELATIVO AO /MES DE JANEIRO DE 2010. ÓRGÃO 2.05.03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 28/01/2010 | 7315.06 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. ÓRGÃO 2.05.08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 28/01/2010 | 8903.94 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS MONITORES DE CRECHE, RELATIVO AO MES /DE JANEIRO DE 2010. ÓRGÃO 2.05.19. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 28/01/2010 | 7102.05 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS PROFESSORES EFETIVOS PARA O EJA, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. ÓRGÃO 2.05.15. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 28/01/2010 | 70.00 | 03781718000150 | NORDESTE REM. DE CARTUCHOS P/IMPRESSORAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA LEX/MARK E-120 COM TROCA DE CHIP, PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 28/01/2010 | 7128.13 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE/2010. ÓRGÃO 2.05.18. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 28/01/2010 | 84.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETA-RIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JA-/NEIRO DE 2010. ÓRGÃO 2.05.18 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 28/01/2010 | 7334.23 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. ÓRGÃO 2.04.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 28/01/2010 | 31.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇARELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. ÓRGÃO 2.04.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO APOIO A SECRETARIA P | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 28/01/2010 | 3575.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS EURBANISMO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. ÓR-GÃO 2.12.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 28/01/2010 | 3620.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTETURISMO E LAZER, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 20-10. ÓRGÃO 2.11.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL ARTICULAÇÃO POLITICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 28/01/2010 | 3950.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ARTICU-LAÇÃO POLITICA E GOVERNAMENTAL, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2010. ÓRGÃO 2.10.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 29/01/2010 | 546.90 | 34028316371942 | ETC-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES/AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JANEIRO DE/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 29/01/2010 | 3500.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS, PRESTADOS A ESTA /EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, DE-BITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 29/01/2010 | 921.55 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A COMPETENCIA DE 03/1976. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 29/01/2010 | 2147.59 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A COMPETENCIA DE 04/1976. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 29/01/2010 | 287.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A COMPETENCIA DE 04/1976. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 29/01/2010 | 2850.12 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A COMPETENCIA DE 05/1976. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 29/01/2010 | 2513.61 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A., EM/FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 29/01/2010 | 1.86 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A., EM/FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO Nº 283.141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 29/01/2010 | 140.00 | 08362071000146 | PANIFICADORA IMPERIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE QUEIJO, PRESUNTO, BOLO E PAES, DESTI-NADO AO LANCHE DOS PARTICIPAMTES DA 1ª CONFERENCIAMUNICIPAL DA CIDADE, QUE SERVIRÁ COMO ETAPA PREPA-RATORIA DA 4ª CONFERENCIA NACIONAL, REALIZADA NO /DIA 27 DE JANEIRO DE 2010, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 29/01/2010 | 2173.50 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CON-TABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO NO MES DE JANEIRO DE 2010, DEBITADO /NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 29/01/2010 | 283.61 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEGURO OBRIGATORIO 2010, LICENCIAMENTO 2010, IPVA/2010 IMUNIDADE, BOMBEIRO 2010 E STTP CT00191307, /DO VEICULO STRADA PLACA KJW-8231/PB, PERTENCENTE ASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 29/01/2010 | 655.00 | 00042194482415 | ELIENE LUCENA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EXERCENDO SUA/FUNÇÃO DE CABELEREIRA JUNTO AO SALÃO POPULAR DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 29/01/2010 | 230.00 | 08362071000146 | PANIFICADORA IMPERIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE BISCOITOS, BOLACHA, PAES E BOLOS, DESTINADO AOS ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 29/01/2010 | 200.50 | 08362071000146 | PANIFICADORA IMPERIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE BISCOITOS, BOLACHA, PAES, BOLOS E RE-FRIGERANTE, DESTINADO AOS ALUNOS DO PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 30/01/2010 | 80.00 | 01832425000120 | JOSE AURELIO ARRUDA VALADARES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE RECARGA DE TONER 36A, PERTENCENTE AO /IGD/BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/01/2010 | 440.00 | 01832425000120 | JOSE AURELIO ARRUDA VALADARES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE RECARGA DE TONER 12A, 36A, E RECARGA DECARTUCHO 21A E 901, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 30/01/2010 | 80.00 | 01832425000120 | JOSE AURELIO ARRUDA VALADARES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE RECARGA DE TONER 36A, PERTENCENTE A TE-SOURARIA DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 30/01/2010 | 40.00 | 01832425000120 | JOSE AURELIO ARRUDA VALADARES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO 21A E 22A, PERTEN-/CENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 30/01/2010 | 40.00 | 01832425000120 | JOSE AURELIO ARRUDA VALADARES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO 75A, PERTENCENTE A/VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 01/02/2010 | 930.00 | 00002802085700 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE ALVENARIA, REALIZADO NO CAMPO SOCIETY /NA LAGOA PARK "SENHOR DOS PASSOS", NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 01/02/2010 | 85.00 | 00007090625400 | MARIA DO SOCORRO SOUTO DELFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CUSTEAR /DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS SOBRE OS PROGRAMAS "SE /LIGA E ACELERA E PROJOVEM CAMPO, NO DIA 02 DE FEVEREITO DE 2010, EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 01/02/2010 | 225.00 | 00003866217480 | MARIA VERONICE ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM05(CINCO) DIARIAS PARA A PROFESSORA, LOTADA NA SECDE EDUCAÇÃO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E /TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EN-/CONTRO DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA DE CORREÇÃO DEFLUXO/SE LIGA, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 01 A 05 /DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 01/02/2010 | 225.00 | 00001836416474 | CICERA ROSILENE FORTUNATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCINCO DIARIAS PARA A PROFESSORA, CUSTEAR DESPESA /COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DOENCONTRO DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA DE CORREÇÃO DEFLUXO/SE LIGA, EM JOAO PESSOA/PB, NO PERIODO DE 01A 05DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 01/02/2010 | 2200.00 | 00099709058487 | ROSINALDO FREIRE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE RETELHAMENTO E APLICAÇÃO DE GESSO, REA-LIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL /"SEVERINO BRITO LIRA", LOCALIZADO NO SITIO GRUTA /FUNDA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 01/02/2010 | 300.00 | 00004181383466 | SEVERINA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO COELHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICI-/PAL "EUZEBIO CLEMENTINO" NA LOCALIDADE DO SITIO /COELHO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 01/02/2010 | 510.00 | 00058544313434 | ALICIONEIDA CAVALCANTE VITORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO IMOVEL, SITUADO NA RUA FLA-VIO RIBEIRO COUTINHO, Nº 18, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES /DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 01/02/2010 | 650.00 | 00002548745414 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS FEITAS NO VEICULO PARATY PLACA MNS-0502/PBA SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONDUZINDO OSFUNCIONARIOS DA CRECHE "WILSON PEREIRA DOS SANTOS"DO BAIRRO DE LAGOA DO MATO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 01/02/2010 | 650.00 | 00099094436868 | SEBASTIÃO MARTINS SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DO VEICULO FIAT PLACA MNC-0866/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONDUZINDO OS PROFESSORES DO ANEXO DA E.M.E.F. "ESTANISLAU ELOY" QUE /FUNCIONA NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO, NOS TURNOS /TARDE E NOITE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 01/02/2010 | 6743.32 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DO MES DE JANEIRO DE 2010 DE AUXILIARESDE SERVIÇOS(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 01/02/2010 | 824.04 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DO MES DE JANEIRO DE 2010 DE PROFESSO-/RES DA EDUCAÇÃO INFANTIL(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 01/02/2010 | 1003.03 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DO MES DE JANEIRO DE 2010 DE MONITORES/DE CRECHE(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 01/02/2010 | 2021.69 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DO MES DE JANEIRO DE 2010 DE ORIENTADOREDUCACIONAL E SUPERVISOR ESCOLAR(PARTE EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 01/02/2010 | 4204.73 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DO MES DE JANEIRO DE 2010 DE PROFESSO-/RES DE 5ª A 8ª SERIE(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 01/02/2010 | 12380.58 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DO MES DE JANEIRO DE 2010 DE PROFESSO-/RES DE 1ª A 5ª SERIE(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR ACESSO A ED | MANUT.DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 01/02/2010 | 822.44 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DO MES DE JANEIRO DE 2010 DE PROFESSO-/RES DO EJA(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 01/02/2010 | 35.00 | 00097834467468 | MARIA DO P.DO SOCORRO CAVALCANTI TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA PARA A CHEFE DA SEÇÃO DO INCRA, LOTADANA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CUSTEAR DESPESA COM/ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR NOVOS PEDIDOS DE CCIR, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 03 DE FE-VEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 01/02/2010 | 500.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESA COM/ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, COM A FINALIDADE DE RE-/SOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, CEF/GIDUR, RWR ADVOGADOS, SUDEMA EASSP, NOS DIAS 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2010, EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 01/02/2010 | 42.50 | 00016504227845 | EDENIZE MATHEUS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA PARA CHEFE DE GABINETE, CUSTEAR DESPE-SA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER /ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NA CEF/GIDUR, ASSP E IDEME, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 01/02/2010 | 2000.00 | 00000762402407 | CRIZELIDES LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIOPOÇO DO NOVILHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO /ATERRO SANITARIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 01/02/2010 | 800.00 | 00010339828811 | MARCOS ANTONIO FERREIRA ALVES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO FORD/FIESTE PLACA /DQO-5153/PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA/DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 01/02/2010 | 300.00 | 00066946115791 | IRENE DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA: ANTONIO NOBERTO BRUNO, Nº 03, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF V, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 01/02/2010 | 350.00 | 00039887871400 | GERALDINA PINTO DE LUNA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL, SITUADO NA RUA: PA-TRICIO VALENTIM MONTEIRO, Nº 260, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VII, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 01/02/2010 | 300.00 | 00006612838442 | ALDILENE CLEMENTINO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO IMOVEL, SITUADO NO SITIO /COELHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE ANCORA DO PSF IV, RELATIVO AO MES DE JANEIRO /DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 01/02/2010 | 3213.05 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DO MES DE JANEIRO DE 2010 DOS AGENTES /COMUNITARIOS DE SAUDE(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 01/02/2010 | 643.20 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DO MES DE JANEIRO DE 2010 DOS AGENTES /DE VIGILANCIA AMBIENTAL(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 01/02/2010 | 11382.64 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, RELATI-VO A FOPAG DO MES DE JANEIRO DE 2010 DO PROGRAMA /SAUDE DA FAMILIA(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 01/02/2010 | 280.00 | 00001574161431 | SAMARA KATINALLY DOS SANTOS FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ROSA/BARBOSA VITORIO, Nº 69, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 01/02/2010 | 300.00 | 00003059374481 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO IMOVEL SITUADO A RUA TOTA /FREIRE, Nº 160, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SA-/LÃO DE BELEZA COMUNITARIO E ENTREGA DO LEITE(PRO-/GRAMA DO LEITE) RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 01/02/2010 | 1400.00 | 00005070602454 | DALINE EMANUELLA FREIRE DOS S.NORONHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA: JO-SÉ LAUREANO, Nº 24, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DASECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 01/02/2010 | 5020.58 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DO MES DE JANEIRO DE 2010 DE FUNCIONA-/RIOS DA SECRETARIA DE SAUDE(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 02/02/2010 | 1850.00 | 09322991000101 | LAB.ANALISES CLINICAS N.S.DA CONCEICAO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES REALIZADOS EM PACIENTES, ENCAMINHADOS PELA/SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE REMIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 02/02/2010 | 269.50 | 09409225000170 | SUELENE IZABEL VIEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE AGUA, DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE/E PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL MELHORAR A QUALIDADE | CAPACITACAO DE EDUCADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 02/02/2010 | 1840.00 | 03810169000103 | CARLOS ANTONIO DE AVILA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHOSPEDAGEM DOS PROFESSORES QUE ESTÃO FAZENDO CAPA-CITAÇÃO DO PROGRAMA CORREÇÃO DE FLUXO(ACELERA) DU-RANTE O PERIODO DE 01 A 05 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 02/02/2010 | 1227.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EFETUADO PELO BANCO /DO BRASIL S/A, DEBITADO NA CONTA DA FOPAG Nº /15.000-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 03/02/2010 | 26.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIO-NA A CASA DA CULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 03/02/2010 | 18.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIO-NA A CASA DA CULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO /DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 03/02/2010 | 150.00 | 00003756061493 | JOSE CLAUDENI FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE LAVAGEM, REALIZADO NO VEICULO ONIBUS /PLACA MOD-3104/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 03/02/2010 | 3040.00 | 00072707070491 | LUISA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE CONFECÇÃO DE VESTIDOS, CAMISAS, CALÇAS/E ROUPA DE DANÇARINO, DA BONDA FANFARRA DA ESCOLA/MUNICIPAL "ESTANISLAU ELOY". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 03/02/2010 | 85.00 | 00002860734473 | FERNANDO LIMA CARNEIRO E OUTROS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA CUSTE-AR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FI-NALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA NA/FAEPA E SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 03/02/2010 | 36.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUN-CIONA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, RELATIVO AO /MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 03/02/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUN-CIONA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, RELATIVO AO /MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 03/02/2010 | 638.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DIFERENÇA /SOBRE A RECEITA DO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 03/02/2010 | 280.00 | 00045753024491 | IVAMBERTO QUINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE EQUIPE DO PROJETO BALCÃO/DE DIREITO-DEFENSORIA PUBLICA ITENERENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 03/02/2010 | 22.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIO-NA O POSTO DE SAUDE, LOCALIZADO NO SITIO CAIANA /RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 03/02/2010 | 12.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIO-NA O PSF IV, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 03/02/2010 | 12.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIO-NA O PSF IV, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 03/02/2010 | 12.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIO-NA O PSF IV, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 03/02/2010 | 12.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIO-NA O PSF V, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 03/02/2010 | 12.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIO-NA O PSF V, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 03/02/2010 | 10.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIO-NA O POSTO DE SAUDE, LOCALIZADO NO SITIO CAIANA, /RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 03/02/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUN-CIONA O PSF VI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 03/02/2010 | 37.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUN-CIONA O PSF VI, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 03/02/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUN-CIONA O PSF VI, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 03/02/2010 | 18.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUN-CIONA O PSF V, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 03/02/2010 | 100.00 | 00003756061493 | JOSE CLAUDENI FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE LAVAGEM, REALIZADO NO VEICULO DUCATO /PLACA MNL-7936/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL/DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 03/02/2010 | 5949.17 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL AMBULATORIAL, DESTINADOS AOSPSFS E POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 03/02/2010 | 795.48 | 08580979000126 | FARMACIA ESTELINA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL AMBULATORIAL, DESTINADOS AOSPSFS E POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 03/02/2010 | 4765.45 | 70097530000690 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS AO/POSTO DE ATENÇÃO BASICA "EUNICE LEAL DE SOUZA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 03/02/2010 | 2248.99 | 70097530000690 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS AO/POSTO DE ATENÇÃO BASICA "EUNICE LEAL DE SOUZA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 03/02/2010 | 3769.98 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO UTILIZADO NO /PROGRAMA SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 03/02/2010 | 2471.80 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO UTILIZADO NO /PROGRAMA SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 03/02/2010 | 4847.39 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE REMEDIO BASICO, DESTINADO A AFB FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 03/02/2010 | 3016.80 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE REMEDIO BASICO, DESTINADO A AFB FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 03/02/2010 | 31.50 | 24285017000109 | SO MANGUEIRA E CONEXOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COTOVELO MACHO SAE P/ TUBO, DESTINADOA PATROL, QUE SE ENCONTRA FAZENDO SERVIÇO DE MELHORIA NAS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 03/02/2010 | 310.00 | 00004425663446 | JOSE FERNANDES EPIFANIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA/REMIGIO AO SITIO MATA REDONDA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 03/02/2010 | 200.00 | 35418284000115 | IVAMBERTO QUINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE CIMENTO, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE /QUEBRA MOLA NAS RUAS: CONEGO MONSENHOR BARREIRA EMLAGOA DO MATO DR. LUIZ BRONZEADO E JOEL HONORATO /NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO URBANA MELHORAR AS CONDICOE | DESAPROPRIACAO DE TERRENOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 03/02/2010 | 100000.00 | 00002639755412 | JANETE VIRGINIO FREIRE GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA DESAPROPRIAÇÃO, CONFORME DECRETO Nº /1393/2010 DE 04 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 03/02/2010 | 44.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUN-CIONA A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 03/02/2010 | 18.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIO-NA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 03/02/2010 | 17.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIO-NA O PAIF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 03/02/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUN-CIONA O PAIF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 03/02/2010 | 19.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUN-CIONA O PAIF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO APOIO A SECRETARIA P | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 03/02/2010 | 431.86 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVENÇÃO INCENDIOSEGURO OBRIGATORIO 2010 E IPVA 2010 IMUNIDADE, DOVEICULO MOTO PLACA MOD-4461/PB, PERTENCENTE A SE-/CRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 04/02/2010 | 517.05 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO /PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 04/02/2010 | 2599.30 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADO AO /PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 04/02/2010 | 495.86 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 04/02/2010 | 1851.87 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADO AO PRO-JOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 04/02/2010 | 299.38 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADO AO IGD/BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 04/02/2010 | 495.86 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO IGD/BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 04/02/2010 | 698.83 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADO AO PAIFDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 04/02/2010 | 248.67 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO /PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 04/02/2010 | 155.00 | 00082623120404 | SEVERINO GONCALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE SOLDA DA DESCARGA E SAIA DO MOTOR E RE-GULAGEM DAS PORTAS DO VEICULO CELTA PLACA MNY-0236PB, PERTENCENTE AO IGD/BOLSA FAMILIA DA SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 04/02/2010 | 3900.46 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SE-/CRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 04/02/2010 | 599.96 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 04/02/2010 | 450.00 | 00008397448462 | ERIVALDO DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA/CG 125TITAN KS PLACA MNF-2412/PB, DESTINADO AO SERVIÇO /DE MOTOBOY NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 04/02/2010 | 1000.02 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 04/02/2010 | 2001.78 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SE-/CRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 04/02/2010 | 350.00 | 00082623120404 | SEVERINO GONCALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE SOLDA DA LAMINA E MANUTENÇÃO DE FREIO /DO VEICULO PATROL, QUE SE ENCONTRA FAZENDO SERVIÇODE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 04/02/2010 | 795.88 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A PRE-FEITURA MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 04/02/2010 | 0.70 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, EM FA-VOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR Nº 2.337-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 04/02/2010 | 291.04 | 12918371000136 | LAPIS & PAPEL PAPELARIA E COPIADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNAÇÃO, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 04/02/2010 | 4000.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DO SISTEMA DE IPTU E CONFECÇÃO DE CARNES,/NO SETOR DE TRIBUTOS, REFERENTE AO EXERCICIO DE /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 05/02/2010 | 350.00 | 00017651077415 | JORGE LINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA: SAL-VINO MIRANDA, Nº 169, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO /DO PSF VI, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 05/02/2010 | 1534.00 | 07179175000157 | DATA SONIC IND. E DISTRIB.DE ELETRONICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 01(UM) ESTABILIZADOR, 01(UM) MICRO /COMPUTADOR TAURUS, 01(UM) MONITOR LCD SAMSUMG 19",01(UM) CAIXA DE SOM, 01(UM) TECLADO E 01(UM) MOUSEOPTICO, DESTINADOS AO PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO APOIO A SECRETARIA P | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 05/02/2010 | 50.00 | 06131398000181 | MARLUCE BRASILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE UMA PLACA PARA O VEICULO MOTO PLACA /MOD-4461/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E /URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 06/02/2010 | 2333.59 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO CELTA PLACA MNY-0236/PB, PERTENCENTE AO IGD/BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 06/02/2010 | 2387.98 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO FIAT PLACA MNP-7805/PB, LOCADO A SERVIÇO DA /SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 06/02/2010 | 2007.60 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODISEL)DESTINADO AO VEICULO DUCATO PLACA MNL-7936/PB, PERTENCENTE AO FUN-DO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 06/02/2010 | 2561.51 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MMZ-8525/PB, PERTENCENTE AO/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 06/02/2010 | 2641.80 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOA-4919/PB, PERTENCENTE AO/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 06/02/2010 | 8395.80 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODISEL)DESTINADO AO VEICULO PATROL, QUE SE ENCONTRA FAZENDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 06/02/2010 | 2003.40 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODISEL)DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PLACA MYL-4475/PB, LOCADO PARA O SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 06/02/2010 | 2076.90 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODISEL)DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PLACA MOM-0935/PB, LOCADO PARA O SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 06/02/2010 | 2074.80 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODISEL)DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PLACA KGF-2055/PB, LOCADO PARA O SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 06/02/2010 | 1959.30 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODISEL)DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PLACA BML-4670/PB, LOCADO PARA O SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 06/02/2010 | 2338.77 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO STRADA PLACA KJW-8231/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 06/02/2010 | 1929.55 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO FIAT PLACA MNM-8521/PB, LOCADO A SERVIÇO DA /SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 06/02/2010 | 190.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 01(UMA)BOMBA SUB MERSA MONOFASICA, /DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL "ANTONIO CARNEIRO". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 06/02/2010 | 1795.50 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODISEL)DESTINADO AO VEICULO HILUX PLACA KGQ-2938/PB, LOCADO A SERVIÇO DO/GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 06/02/2010 | 2336.18 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO CELTA PLACA MOL-6588/PB, LOCADO A SERVIÇO DO/GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 08/02/2010 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA JQJ-3086/PB, A /DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO MES /DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 08/02/2010 | 500.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESA COM/ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, COM A FINALIDADE DE RE-/SOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, NA SEC. DE SAUDEDO ESTADO, CEF/GIDUR, ASSP E SUDEMA, EM JOAO PES-/SOA/PB, NOS DIAS 08 E 09 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 08/02/2010 | 1149.06 | 02336993001840 | TIM-NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FATURA DA TIM-TELECOMUNICAÇÕES, PERTENCENTE AO /TELEFONE MOVEL DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODODE 25/12 A 24/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 08/02/2010 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MNM-8521/PB, A /DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 08/02/2010 | 360.01 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO FIAT PLACA DQC-5153/PB, LOCADO A SERVIÇO DA /SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 08/02/2010 | 3725.40 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODISEL)DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PLACA DYE-2684/PB, LOCADO A SERVIÇO/DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 08/02/2010 | 3000.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHAO PLACA DYE-2684/PB, A /DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 08/02/2010 | 2646.98 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO FIAT PLACA JQJ-3086/PB, LOCADO A SERVIÇO DO /PSFS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 08/02/2010 | 77.64 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FATURA DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1243, PERTENCEN-TE A UNIDADE DE ATENÇÃO BASICA "EUNICE LEAL DE SOUZA", RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 08/02/2010 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MNP-7805/PB, A /DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 08/02/2010 | 85.00 | 00033460485434 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CUSTEARDESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE/AÇÃO SOCIAL NO SETRAS, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA /09 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 08/02/2010 | 200.00 | 00007682245433 | JOSEILMA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA /COM TRATAMENTO MEDICO, POR SER PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 08/02/2010 | 70.00 | 00004865577408 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SUA FILHA: GIDELMA P. /DOS SANTOS SILVA, ASSISTIR AULA NA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 08/02/2010 | 70.00 | 00004865577408 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SUA FILHA: GIDELMA P. /DOS SANTOS SILVA, ASSISTIR AULA NA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 08/02/2010 | 30.00 | 00028801462832 | EDLEUZA JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA C/AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SUA FILHA: GRACIELE DA/COSTA GOMES, ASSISTIR AULA NA APAE EM ESPERANÇA/PBRELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 08/02/2010 | 130.00 | 00002184714402 | OZENILDE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DEPASSAGEM PARA SUA FILHA: AMANDA CRISTINE RODRIGUESDOS SANTOS, ASSISTIR AULAS DA APAE EM CAMPINAGRANDE/PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 08/02/2010 | 130.00 | 00003223873457 | MARINA PEREIRA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DEPASSAGEM PARA SUA FILHA: NAIANA FELIPE DA SILVA,ASSISTIR AULAS DA APAE EM CAMPINA GRANDE/PB,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 08/02/2010 | 93.85 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FATURA DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1833, PERTENCEN-TE AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 09/02/2010 | 111.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV. DE INFORMATICA LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE CARTUCHO HP E MIDIA DVD-R, DESTINADO/AO IGD/BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 09/02/2010 | 2072.00 | 33669672007075 | BENFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA BENFAM, DE ACORDO/COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, DEBITADO NA CONTA/DO FUS Nº 7.007-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 09/02/2010 | 280.00 | 07619710000143 | ADILSON BARRETO CANSANÇÃO JUNIOR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 01(UM) FILTRO HID 311 E 01(UM) RETEN-TOR 648, DESTINADO A PATROL QUE SE ENCONTRA FAZEN-DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 09/02/2010 | 800.00 | 04308523000150 | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE PLACA INDICATIVAS DE RU-AS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 09/02/2010 | 134.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE RECOLHIMENTO DE TARIFA DE PARECER DE /ANALISE TÉCNICA Nº 098/2009 DO CONTRATO OGU Nº 0188095-99/2005 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 09/02/2010 | 400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 10/02/2010 | 1430.00 | 00050384309453 | SANDRO FEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITAÇÕES/COM SUPORTE TECNICO E PREGOEIRO, RELATIVO AO MES /DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 10/02/2010 | 2589.93 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DO MES DE JANEIRO DE 2010 DE FUNCIONA-/RIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(PARTE EMPREGA-DOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 10/02/2010 | 10023.38 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, RELATI-VO A FOPAG DO MES DE JANEIRO DE 2010 DE ASSESSORESDO GABINETE DO PREFEITO, ASSESSORIA JURIDICA E DASSECRETARIAS DE ADM., AÇÃO SOCIAL, FINANÇAS, INFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA E CONSELHO TUTELAR(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 10/02/2010 | 1235.00 | 00003386362427 | ABILIO GOMES MEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE PRESTAÇÃO DE/CONTAS DE CONVENIOS DAS ESFERAS FEDERAIS E ESTADU-AIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, DEBITA-DO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 10/02/2010 | 5793.10 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, EM FA-VOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 10/02/2010 | 600.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTI€A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFERUADO EM FAVOR DA PROCURADORIA GERALDO ESTADO, DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 10/02/2010 | 1070.10 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DO MES DE JANEIRO DE 2010 DE FUNCIONA-/RIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 10/02/2010 | 334.65 | 00051109522487 | MARIA DO SOCORRO D. DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇO N-1, LOTADA/NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO /DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 10/02/2010 | 287.04 | 00051109522487 | MARIA DO SOCORRO D. DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO DA AUXILIAR DE SERVIÇO LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE /2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 10/02/2010 | 3278.66 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS, LEI Nº 11.960, /REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 10/02/2010 | 13114.63 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS, LEI Nº 11.960, /REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 10/02/2010 | 252.81 | 00096413638400 | MARIA DAS DORES ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO DA AUXILIAR DE SERVIÇO N-1, LOTADA NA/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 10/02/2010 | 0.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇARELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. ÓRGÃO 2.04.00.OBS: DIFERENÇA DA FOLHA DE JANEIRO DE EMPENHOFEITO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 10/02/2010 | 3100.00 | 00041249216400 | MARCOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE 30(TRINTA)CARTEIRAS, 01(UM)BIRÔ, 01(UMA)CADEIRA GIRATORIA, 01(UMA)LIXEIRA, 01(UM)QUADRO /BRANCO, 01(UM)RACK P/ COMPUTADOR, 01(UM)VENTILADOR01(UM)QUADRO DE AVISO E 01(UM)TABLADO, DESTINADO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 10/02/2010 | 986.65 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DO MES DE JANEIRO DE 2010 DE FUNCIONA-/RIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 10/02/2010 | 749.78 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DO MES DE JANEIRO DE 2010 DE PROFESSOR/LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(PARTE EMPREGADOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 10/02/2010 | 2946.89 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DO MES DE JANEIRO DE 2010 DE FUNCIONA-/RIOS DA CRECHE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 10/02/2010 | 1241.50 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DO MES DE JANEIRO DE 2010 DOS REGENTES/DE ENSINO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(PARTEEMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 10/02/2010 | 2811.52 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DO MES DE JANEIRO DE 2010 DE FUNCIONA-/RIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 2.05.02(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 10/02/2010 | 1680.97 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, RELATI-VO A FOPAG DO MES DE JANEIRO DE 2010 DE PRESTADO-/RES DE SERVIÇOS E ASSESSORES DA SECRETARIA DE EDU-CAÇÃO(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 10/02/2010 | 7500.00 | 00069763895472 | SEVERINO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS DAS VIAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 10/02/2010 | 7500.00 | 00020559259468 | FRANCISCO DE ASSIS BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS DAS VIAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 10/02/2010 | 7500.00 | 00022615849468 | VALDECI ALVES CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS DAS VIAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 10/02/2010 | 7500.00 | 00092999786468 | JOSE ROBERTO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS DAS VIASPUBLICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 10/02/2010 | 2776.01 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DO MES DE JANEIRO DE 2010 DE GARI LOTA-DO NA SEC. DE INFRAESTRURURA(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 10/02/2010 | 2895.90 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DO MES DE JANEIRO DE 2010 DE FUNCIONA-/RIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 10/02/2010 | 700.00 | 00000964579456 | FAGNER RANGEL XAVIER COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO GM/CELTA PLACA MYF-5988/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS AGENTES DE /EDEMIAS PARA REALIZAÇÃO DE COMBATE AO MOSQUITO DA/DENGUE, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 10/02/2010 | 8760.42 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, RELATI-VO A FOPAG DO MES DE JANEIRO DE 2010 DE PRESTADO-/RES DE SERVIÇOS(BIOQUIMICO, ENFERMEIRA E FISIOTERAPEUTA)CONTRATADOS E ASSESSORES LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 10/02/2010 | 180.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE RECUPERAÇÃO COM INSTALAÇÃO ELETRICA DO/CURTO-CIRCUITO DO VEICULO DUCATO PLACA MNL-7936/PBPERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 10/02/2010 | 140.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MT. PARTIDA MP 004, DESTINADO AO VEI-CULO DUCATO PLACA MNL-7936/PB, PERTENCENTE AO FUN-DO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 10/02/2010 | 309.69 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DO MES DE JANEIRO DE 2010 DE FUNCIONA-/RIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 10/02/2010 | 465.00 | 00001575472481 | ANDREA FRANCISCA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EXERCENDO SUA/FUNÇÃO COMO DIGITADORA DO IGD, RELATIVO AO MES DE/DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 10/02/2010 | 465.00 | 00008073617471 | WASHINGTON BENEVENUTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EXERCENDO SUA /FUNÇÃO COMO DIGITADORA DO IGD, NA SECRETARIA DE /AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 10/02/2010 | 465.00 | 00025165064816 | MARIA DO SOCORRO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO, EXERCENDO SUA/FUNÇÃO DE CADASTRADORA DO IGD, JUNTO A SECRETARIA/DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 10/02/2010 | 465.00 | 00007359354404 | BRUNO ROCHEL NUNES ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO, EXERCENDO SUA/FUNÇÃO COMO DIGITADOR DO IGD, RELATIVO AO MES DE /DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 10/02/2010 | 465.00 | 00008116640402 | ARMANDO JOSE DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO, EXERCENDO SUA/FUNÇÃO COMO DIGITADOR DO IGD, RELATIVO AO MES DE /DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/02/2010 | 655.00 | 00042194482415 | ELIENE LUCENA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EXERCENDO SUA/FUNÇÃO DE CABELEREIRA JUNTO AO SALÃO POPULAR DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 10/02/2010 | 620.00 | 00004051170438 | HAILTON HONORATO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE ALVENARIA E HIDRAULICO E COLOCAÇÃO DE /01(UMA) PORTA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SALÃO DE /BELEZA COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 10/02/2010 | 413.61 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DO MES DE JANEIRO DE 2010 DE FUNCIONA-/RIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(PARTE EMPREGADOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 10/02/2010 | 151.62 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FATURA DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1566, PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO APOIO A SECRETARIA P | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 10/02/2010 | 336.60 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DO MES DE JANEIRO DE 2010 DE FUNCIONA-/RIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO(PARTE /EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 10/02/2010 | 4000.00 | 00001497077460 | JOSE EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE SEGURANÇA OSTENSIVA, DURANTE AS FESTIVIDADES DE REVEILLON, REALIZADO NOS DIAS 31 DE DEZEMBRO DE 2009 E 02, 03, 04, 05 E 06 DE JANEIRO DE /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 11/02/2010 | 2500.00 | 00008069502770 | EDNALDO JUVINO DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADERELATIVO A 100(CEM)HORAS DE DIVULGAÇÃO DA FESTA DEREVEILLON DESTE MUNICIPIO, NAS CIDADES DE AREIA, /ARARA, ESPERANÇA, BARRA DE SANTA ROSA, SÃO SEBASTIAO DE LAGOA DE ROÇA, LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE /PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 11/02/2010 | 415.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO CELTA PLACA/MNY-0236/PB, PERTENCENTE AO IGD/BOLSA FAMILIA DA /SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 11/02/2010 | 110.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV. DE INFORMATICA LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE CARTUCHO HP, DESTINADO AO IGD/BOLSA /FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 11/02/2010 | 55.00 | 00989523000102 | XSUNG-IND.E COM.EQUIP.ELETRONICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM IMPRESSORA HP /COM AJUSTE DE TEMPO E LIMPEZA GERAL, PERTENCENTE /AO IGD/BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 11/02/2010 | 1155.00 | 01964118000100 | BOM GÁS-DISTRIBUIDORA DE GÁS BUTANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GAS GLP, DESTINADO AOS POSTOS DE ATENÇÃO BASICA E AOS PSFS, DURANTE O ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 11/02/2010 | 360.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO STRADA PLACAKJW-8231/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAES-/TRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 11/02/2010 | 450.00 | 00027075454811 | FRANCISCO C.C. DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MANUTENÇAO DA ESTRADA VICINAL DOS SITIOSERRA DOS MARES, PÉ DE SERROTE E COELHO VELHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 11/02/2010 | 2200.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACAMOO-3104/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 11/02/2010 | 132.93 | 09071879000137 | DERIVALDO ALVES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MADEIRA(CAIBOS E RIPAS) DESTINADO AOSSERVIÇOS DE RETELHAMENTO DA ESCOLA: SEVERINO BRON-ZEADO(LAGOA DO JOGO), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 11/02/2010 | 5600.00 | 01964118000100 | BOM GÁS-DISTRIBUIDORA DE GÁS BUTANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GAS GLP, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 11/02/2010 | 371.43 | 00089292170449 | FRANCISCO DE ASSIS BELMINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT PALIO ET PLACA KJL-6116/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CANTINHOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO A 13(TREZE) DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 11/02/2010 | 301.78 | 00002508851400 | SEVERINO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO CORSA PLACA MNL-08-03/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CAPIM DE /CHEIRO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO A 13(TREZE) DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 11/02/2010 | 255.36 | 00001905124406 | ADEMIR FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO VW PARATI PLACA JFC-5676/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO /OZIEL PEREIRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CI-DADE, RELATIVO A 13(TREZE) DIAS DO MES DE FEVEREI-RO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 11/02/2010 | 385.36 | 00026799634404 | SEVERINO GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO DE PLACAKBT-3385/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CHA DAPIA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELA-TIVO A 13(TREZE) DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 11/02/2010 | 241.43 | 00002217344498 | ELSON BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CHEVY PLACA KJJ-/0239/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CONSTANTI-NO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO A 13(TREZE) DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 11/02/2010 | 278.57 | 00019122233415 | CICERO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA MMO-57-65/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GRUTA DE CO-BRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELA-TIVO A 13(TREZE)DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 11/02/2010 | 215.90 | 00005965709455 | ADRIANO WELLINGTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO GM/CORSA GLS PLA-CA MMR-2744/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO JA-CARÉ PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO A 13(TREZE)DIAS DO MES FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 11/02/2010 | 348.21 | 00000803953410 | EVANDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO PLACA BML-3288/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CORREDOR /PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO/A 13(TREZE) DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 11/02/2010 | 348.21 | 00002529764441 | FRANCISCO MISSIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO FORD ROYALE PLACA /KFE-0036/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GRUTA/FUNDA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RE-LATIVO A 13(TREZE) DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 11/02/2010 | 287.86 | 00020695055453 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO PARATI PLACA KHG-3907/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CUNHA PARA /AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO A 13/(TREZE) DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 11/02/2010 | 371.43 | 00095261575400 | JACINTO DOMINGOS VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA /CEU-5526/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SERRA/DOS MARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE/RELATIVO A 13(TREZE)DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 11/02/2010 | 371.43 | 00002571895486 | JOSENILDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA /BMA-3969/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GRAVA-TA-AÇÚ PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO A 13(TREZE)DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 11/02/2010 | 394.64 | 00005035267466 | WILSON PEREIRA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO GM/VERANEIO PLACABOX-7474/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO ASSENTAMENTOOZIEL PEREIRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CI-DADE, RELATIVO A 13(TREZE)DIAS DO MES DE FEVEREIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 11/02/2010 | 278.57 | 00002969468425 | POLIBIO ANTONIO DE OLIVEIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VW/PARATI CL PLA-CA KFH-3413/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS/DO SITIO CAPIM DE CHEIRO PARA AS ESCOLAS MUNICIPA-IS DESTA CIDADE, NO PERIODO DA TARDE, RELATIVO A /13(TREZE)DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 11/02/2010 | 325.00 | 00084616423849 | LUIZ SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO VERANEIO PLACA NFB-3226/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CAIANA PA-RA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO A/13(TREZE) DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 11/02/2010 | 1392.86 | 00002942237465 | EDMILSON DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA KHD-0089/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SERRINHAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO/A 13(TREZE) DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 11/02/2010 | 271.18 | 00037410504404 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO PLACA CIR-9943/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GENIPAPO /PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTA CIDADE, RELATIVOA 13(TREZE) DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 11/02/2010 | 348.21 | 00068871015487 | JOSE TOMAZ DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO PLACA BDX-3000/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGES PARAAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTA CIDADE, RELATIVO A 13(TREZE)DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 11/02/2010 | 232.14 | 00002995576426 | FRANCISCO A. MONTEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO PLACA CJM-7227/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DO/BOI PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELA-TIVO A 13(TREZE) DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 11/02/2010 | 1392.86 | 00002382706457 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO M.BENZ/L 1113 PASONIBUS PLACA JOR-0491/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DOSITIO GRAVAT-AÇÚ PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA/CIDADE, RELATIVO A 13(TREZE) DIAS DO MES DE FEVE-/REIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 11/02/2010 | 255.36 | 00004409079425 | EDILSON BENTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO GM CHEVETTE PLACAMMZ-8466/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CAIANAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO/A 13(TREZE) DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 11/02/2010 | 343.57 | 00001971326429 | VALDECI JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA BGZ-41-86/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO ALTO DA TABOCA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO A 13(TREZE) DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 11/02/2010 | 371.43 | 00002843660483 | SEVERINO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA MMX-/1747/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GRAVATA- /AÇÚ, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO A 13(TREZE) DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 11/02/2010 | 464.28 | 00003368830805 | ADEILDO FREIRE PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VW KOMBI PLACA CAS-1666/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGEDO DOTETEU PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RE-LATIVO A 13(TREZE) DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 11/02/2010 | 348.21 | 00031297285468 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDE LOCAÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA KPF-2772/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MATA REDONDA PARA AS /ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTA CIDADE, RELATIVO A 13 /(TREZE) DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 11/02/2010 | 394.64 | 00067675786491 | JOSE DIAS DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO D-20 PLACA BXN-1314CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO VARZEA DO CARVAO P/AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTA CIDADE, RELATIVO A 13(TREZE) DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 11/02/2010 | 357.50 | 00095273859468 | PEDRO ALEXANDRE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO PLACA GCM-0073/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO QUEIMADAS/PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO/A 13(TREZE) DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 11/02/2010 | 325.00 | 00002508289442 | PEDRO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA CJU-4045/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CHA DA PIAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO A 13(TREZE) /DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 11/02/2010 | 835.71 | 00092787045472 | JOSE ROBERTO QUINTO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VW KOMBI PLACA /MXK-5422/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS GRA-VATA-AÇÚ E TIMBAUBA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO A 13(TREZE) DIAS DO MES DE /FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 11/02/2010 | 325.00 | 00076866459400 | FRANCISCO DE ASSIS ALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO DE PLACALJB-5349/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO QUEIMADAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELA-TIVO A 13(TREZE) DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 11/02/2010 | 371.43 | 00002538604826 | NATANAEL PEREIRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA GPB-7799/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO PÉ DE SER-ROTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO A 13(TREZE) DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 11/02/2010 | 371.43 | 00033017395472 | JOAO BATISTA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CARAVAN PLACA MNY6870/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CHA DA PIAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA, RELATIVO A 13 /(TREZE) DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 11/02/2010 | 401.61 | 00002986940420 | MANOEL MESSIAS DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHONETA PLACA /COS-2957/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MATA /REDONDA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE /RELATIVO A 13(TREZE) DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 11/02/2010 | 325.00 | 00004552952471 | ROSIMAR BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PARATY PLACA MMV-0596/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MACAQUINHOPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO/A 13(TREZE) DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 11/02/2010 | 215.90 | 00004719752497 | ALCELIO PAULINO CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO GM/CORSA WIND /PLACA KLG-6291/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DA RUA: PADRE CICERO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO A13(TREZE)DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 11/02/2010 | 2321.42 | 00098066331487 | JOSINALDO FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA HVR-3850/CE, CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS CORREDORE CHA DA PIA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO A 13(TREZE) DIAS DO MES DE FEVEREIRO/DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 11/02/2010 | 1857.14 | 00080505767872 | JONAS FERNANDES DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO M.BENZ PAS ONIBUSPLACA HVR-2580/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DE LAGOA/DO MATO PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO A /13(TREZE)DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 11/02/2010 | 1225.00 | 01964118000100 | BOM GÁS-DISTRIBUIDORA DE GÁS BUTANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GAS GLP, DESTINADO AS CRECHES DESTE /MUNICIPIO, DURANTE O ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 11/02/2010 | 85.00 | 00016504227845 | EDENIZE MATHEUS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA CHEFE DE GABINETE, CUSTEAR DESPESASA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER /ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NA CEF/GIDUR, ASSP, EXA-MES E CONSULTORIA, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 11 DEFEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 11/02/2010 | 1450.00 | 00008069502770 | EDNALDO JUVINO DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADEDAS AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 12/02/2010 | 638.40 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE FIN-NANÇAS, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 12/02/2010 | 412.80 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE EDU-CAÇÃO, DEBITADO NA CONTA DO MDE Nº 1.096-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 12/02/2010 | 830.40 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE SAU-DE, DEBITADO NA CONTA DO FUS Nº 7.007-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 15/02/2010 | 4500.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MESAS, ARMARIOS, VENTILADOR, SUPORTE/PARA CPU FIXO, CADEIRA GIRATORIA E GAVETA VOLANTE/DESTINADO AO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | AQUIS. DE EQUIP. GERAIS E INFORM. P/UBS'S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000012009 | 0000593 | 17/02/2010 | 682.00 | 10779833000156 | MEDICAL-MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE INALADOR ULTRA-SONIC, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE "JOSE TOMAZ FILHO", NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | AQUIS. DE EQUIP. GERAIS E INFORM. P/UBS'S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000012009 | 0000814 | 17/02/2010 | 960.00 | 10779833000156 | MEDICAL-MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE BALANÇA PARA ADULTO MECANICA COM RE-/GUA ANTROPOMETRICA, DESTINADO A UNIDADE BASICA DESAUDE JOSE TOMAZ FILHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | AQUIS. DE EQUIP. GERAIS E INFORM. P/UBS'S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000012009 | 0000815 | 17/02/2010 | 1620.00 | 10779833000156 | MEDICAL-MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE LARINGOSCOPIO ADULTO COM 06(SEIS) LA-MINAS, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE "JOSE /TOMAZ FILHO", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 17/02/2010 | 66.00 | 33066408081107 | BANCO REAL S.A-AG.CAMPINA GRANDE-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS REAL/Nº 5001779. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 18/02/2010 | 7979.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURAS DE FORNECIMENTO DE AGUA DE IMOVEIS PERTEN-CENTE A ESTA EDILIDADE PUBLICA, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 18/02/2010 | 1332.87 | 01356570000181 | BRASILVEICULO CIA.DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEGURO DO ONIBUS PLACA MOO-3104/PB, QUE TRANSPORTAESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPA-IS DESTA CIDADE, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 19/02/2010 | 500.00 | 00002592779400 | EDIVALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VW GOL CLI PLACA/KLG-6291/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES PORTADORES/DE NECESSIDADES ESPECIAIS DA RUA: PADRE CICERO, /CONJUNTO VÓ REGINA E GIBÃO PARA AS ESCOLAS MUNICI-PAISDESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 19/02/2010 | 700.00 | 00076866459400 | FRANCISCO DE ASSIS ALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO DE PLACALJB-5349/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO QUEIMADAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 19/02/2010 | 600.00 | 00099626519487 | JORGE MORENO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VW/KOMBI PLACA /MMO-5765/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GRUTA/DE COBRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE /RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 19/02/2010 | 1392.86 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA KFI-1957/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DO /JOGO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO A 13(TREZE)DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 19/02/2010 | 550.00 | 00004409079425 | EDILSON BENTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO GM CHEVETTE PLACAMMZ-8466/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CAIANAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO/AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 19/02/2010 | 800.00 | 00002986940420 | MANOEL MESSIAS DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHONETA PLACA /COS-2957/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MATA /REDONDA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE /RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 19/02/2010 | 160.00 | 09071879000137 | DERIVALDO ALVES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE CIMENTO, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL "SEVERINO BRONZEADO" NOSITIO LAGOA DO JOGO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 19/02/2010 | 580.67 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, EM FA-VOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 19/02/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR /DA UBAM(UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS), DEBITADONA CONTA DO FPM Nº 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 19/02/2010 | 574.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL PERTENCENTE/A ESTA EDILIDADE PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 19/02/2010 | 98.50 | 09293091000175 | COMERCIAL SANTOS E G. DE MIUDEZAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO, VASSOURA, COPO DESCARTAVEL, BALDE E SABONETEIRA, DESTINADOS A PREFEITURA/MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 19/02/2010 | 13500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DO SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, /RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. ÓRGÃO 2.01./01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | REFORMA, AMP.E/OU RECUP. DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092010 | 0000804 | 19/02/2010 | 63861.43 | 10482566000150 | CONSTRUTORA DAOBRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REFORMA NAS ESCOLAS: AN-TONIO CARNEIRO, ELIZIO CLEMENTINO, RAFAEL DELFINO/E NA CRECHE WILSON PEREIRA DOS SANTOS, NESTE MUNI-CIPIO. | 00072010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS MELHORAR A INFRA-EST | CONST.DREN.PAV.E RECUP.CALCAM.M.FIO E L.D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 19/02/2010 | 51888.19 | 10482566000150 | CONSTRUTORA DAOBRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE PAVI-/MENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM NAS RUAS: ANTONIO NOBERTO BRUNO E FREI DAMIÃO, NESTE MUNICIPIO | 00072010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 22/02/2010 | 460.00 | 00058632662449 | ERIVALDO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE SOLDA, REFORMA E CONSERTO DOS TORNOS DEREDE E PORTA DO CAMPO, TAMBORES DE LIXO, BITONEIRAMOLA DO MERCADO E CHIBANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 22/02/2010 | 233.10 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA PLACA MND-0013/PB, LOCADA A DISPO-SIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 22/02/2010 | 440.30 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO CELTA PLACA MYF-5988/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO/DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 22/02/2010 | 90.00 | 00004901574400 | CARLA ALEXENDRE ALVES AZEVEDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS PARA A ENFERMEIRA, CUSTEAR DESPESA C/ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO PACTO PELA SAUDE NA PARAIBA "COMPROMISSO DE GESTÃO, /EM JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO /DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 22/02/2010 | 3580.00 | 00002722057450 | JOSE MARCONE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE REFORMA E CONSTRUÇÃO DE BAIA PARA SUINOE CAPRINOS, NO CURRAL PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 22/02/2010 | 510.00 | 01180414000102 | APAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DE REMIGIOE APAE-ESPERANÇA/PB, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PEDAGOGICOS AOS PORTADORES COM NECESSIDADES ESPECIASDO MUNICIPIO DE REMIGIO/PB, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 22/02/2010 | 200.00 | 00001620483432 | ALINE APARECIDA DA SILVA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA REALIZAÇÃO DE EXA-ME DE TIREOIDE, EM VIRTUDE DO MUNICIPIO NÃO DISPORDESTE TIPO DE EXAME E A MESMA NÃO TER CONDIÇÕES DEPAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 22/02/2010 | 437.40 | 11090407000173 | CAVALCANTI E ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE CALDEIRÃO HT Nº 55 REFORÇADO E LIXEI-RA COM PEDAL E RODAS 90 LTS, DESTINADO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 22/02/2010 | 503.33 | 11090407000173 | CAVALCANTI E ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE CALDEIRÃO HT Nº 55 REFORÇADO E LIXEI-RA COM PEDAL E RODAS 90 LTS, BACIA PLAST. TRANSP./DESTINADOS AO PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 22/02/2010 | 30.00 | 00067439136420 | ELIANE CHAVES DE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSA-/GEM PARA SEU FILHO: VANDSON RODRIGUES DE SOUSA, PARA ASSISTIR AULAS NA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 22/02/2010 | 30.00 | 00028801462832 | EDLEUZA JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA C/AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SUA FILHA: GRACIELE DA/COSTA GOMES, ASSISTIR AULA NA APAE EM ESPERANÇA/PBRELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 22/02/2010 | 30.00 | 00067439136420 | ELIANE CHAVES DE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSA-/GEM PARA SEU FILHO: VANDSON RODRIGUES DE SOUSA, PARA ASSISTIR AULAS NA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 22/02/2010 | 60.00 | 00002683894465 | BENEDITA DIAS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AJUDA FINANCEIR DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM /PASSAGEM PARA SUA FILHA: LISANGELA DIAS LIMA, PARAASSISTIR AULA NA APAE NA CIDADE DE ESPERANÇA/PB, /RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 22/02/2010 | 500.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESA COM/ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, COM A FINALIDADE DE RE-/SOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, NA SECRETARIA DEEDUCAÇAO DO ESTADO, CEF/GIDUR, RWR ADVOGADOS E IN-CRA,EM JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 22 E 23 DE FEVE-/REIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 22/02/2010 | 223.90 | 09293091000175 | COMERCIAL SANTOS E G. DE MIUDEZAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE BACIA, BALDE, CESTO, POTE DE CAFÉ, POTE DE AÇUCAR, BACIA TACHO E GARRAFA TERMICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 22/02/2010 | 1050.00 | 00006081502406 | JOSEILTON CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE RETELHAMENTO, PINTURA E ALVENARIA, REA-LIZADO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL "TEODOMIRO/MONTEIRO DE MELO, NO SITIO MATA REDONDA, NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 22/02/2010 | 800.00 | 00068871015487 | JOSE TOMAZ DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS FEITAS NO VEICULO VERANEIO PLACA BDX-3000/PB, CONDUZINDO PROFESSORES PARA A FORMAÇÃO DO PRO-GRAMA DE CORREÇÃO DE FLUXO/SE LIGA E ACELERA DURANTE OS DIAS 25 E 29/01/2010 E 01 E 05/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 22/02/2010 | 280.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE TONER BROTHER TN 580, DESTINADO A /SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 22/02/2010 | 6021.82 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO REPASSE PARA O IPSER, RELATIVO A PARCELA 10/60/240. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 22/02/2010 | 425.00 | 00002976680485 | ISAIAS EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PARATI PLACA JFC-5676/PB, CONDUZINDO ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS EADULTOS PARA ESCOLA "GERCINA ELOY", NESTE MUNICI-/PIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 22/02/2010 | 425.00 | 00002976680485 | ISAIAS EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PARATI PLACA JFC-5676/PB, CONDUZINDO ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS EADULTOS PARA ESCOLA "GERCINA ELOY", NESTE MUNICI-/PIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 22/02/2010 | 120.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE TONER MINOLTA EP 1050, DESTINADO A /SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 23/02/2010 | 510.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, DEDEBITADO NA CONTA DO ICMS REPASSE Nº 8.100-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 23/02/2010 | 80.00 | 08080447000120 | IDEL GRAFICA FABIO OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONFECÇÃO DE CARIMBOS, DESTINADOS A SECRETARIA /DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 23/02/2010 | 337.19 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FATURA DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1837, PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 23/02/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUN-CIONA A ESCOLA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA BR 104, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 23/02/2010 | 6.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL /"SAULO MAIA", RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 23/02/2010 | 28.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIO-NA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 23/02/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANE-JAMENTO E PROJETOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVE-REIRO DE 2010, DEBITADO NA CONTA DO ICMS REPASSE /Nº 8.100-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 23/02/2010 | 6457.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PERTENCENTEA ESTA EDILIDADE PUBLICA, DEBITADO NA CONTA DO IC-MS REPASSE Nº 8.100-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 23/02/2010 | 510.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO PROGRAMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, DEBI-TADO NA CONTA DO ICMS REPASSE Nº 8.100-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 23/02/2010 | 90.72 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, EM FA-VOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL/Nº 56.139-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 23/02/2010 | 76.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIO-NA A GARAGEM, DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 23/02/2010 | 30.00 | 00005014127436 | CLEONILDA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSA-/GEM PARA SUA FILHA: BEATRIZ GOMES DOS SANTOS, PARAASSISTIR AULA NA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 23/02/2010 | 30.00 | 00005014127436 | CLEONILDA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSA-/GEM PARA SUA FILHA: BEATRIZ GOMES DOS SANTOS, PARAASSISTIR AULA NA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 23/02/2010 | 19.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUN-CIONA O IGD/BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 23/02/2010 | 15.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIO-NA O IGD/BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCI-AL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 23/02/2010 | 18.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIO-NA O SALÃO DE BELEZA COMUNITARIO E ENTREGA DO LEI-TE(PROGRAMA DO LEITE)RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | AQUIS. DE EQUIP. GERAIS E INFORM. P/UBS'S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000012009 | 0000807 | 23/02/2010 | 24286.00 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE, /DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE "JOSE TOMAZ FILHO", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | AQUIS. DE EQUIP. GERAIS E INFORM. P/UBS'S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000012009 | 0000808 | 23/02/2010 | 7570.00 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL /PERMANENTE, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE /JOSE TOMAZ FILHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 23/02/2010 | 266.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUN-CIONA A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE /FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 23/02/2010 | 50.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIO-NA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 23/02/2010 | 498.66 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA KAA-9212PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 23/02/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUN-CIONA O POSTO DE SAUDE "PAULO CABRAL VITORIO", RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 23/02/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUN-CIONA O PSF VI, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 23/02/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUN-CIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE "EUNICE LEAL DE /SOUZA", RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 23/02/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUN-CIONA O POSTO DE SAUDE DE LAGOA DO MATO, RELATIVO/AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 23/02/2010 | 42.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUN-CIONA O POSTO DE SAUDE "PAULO CABRAL VITORIO", RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 23/02/2010 | 12.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIO-NA O PSF VI, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 23/02/2010 | 112.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIO-NA O POSTO DE SAUDE DE GRAVAT-AÇÚ, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 23/02/2010 | 200.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE INSTALAÇAO ELETRICO DO /CURTO-CIRCUITO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA KAA-92-12/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 23/02/2010 | 378.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR DO VEICULO STRADA PLACA KJW-8231/PB, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Gestão Ambiental | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA-EST | ABASTECIMENTO D`AGUA ARAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 23/02/2010 | 960.00 | 00004531767470 | JOSE SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 48(QUARENTA E OITO) CARRADAS DÁGUA, DESTINADAS AS CISTERNAS, PERTENCENTE/AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 23/02/2010 | 310.00 | 00008701742400 | EXPEDITO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE LIMPEZA DA PRAÇA: PREFEITO JOAQUIM C. /DE MORAIS, NO GIRADOURO, NA SAIDA DE REMIGIO PARA/ARAR E AREIA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 23/02/2010 | 310.00 | 00004425663446 | JOSE FERNANDES EPIFANIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS: CAPIM DE CHEIRO, COELHO VELHO, GABINETE E SERRINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 23/02/2010 | 310.00 | 00005959162440 | JOSE PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE REPAROS DO CALÇAMENTO DAS RUAS: PEDRO /BALBINO, ESMERINO PEREIRA, LAGOA PARK, PEDRO GON-/ÇALVES DE LIMA E BENTO VITORIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 23/02/2010 | 310.00 | 00006894043442 | SEVERINO WELLITON GONCALVES OSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS: CARVÃO, CAIANA E RIACHO DO BOI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 23/02/2010 | 310.00 | 00003765863467 | JOSE ARIMATEIA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS: QUEIMADAS, LAGOA DA CRUZ, LAGOA DO JOGO E /CONSTANTINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 23/02/2010 | 350.00 | 00017651077415 | JORGE LINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA AV. JOA-/QUIM C. DE MORAIS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA /SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 24/02/2010 | 750.00 | 08846230000188 | ATECEL - ASSOCIACAO TEC.CIENTIFICA ERNESTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE EXECUÇÃO DE TESTES DE ABSORÇÃO EFETUADONO TERRENO SITUADO NA LOCALIDADE LAGOA DO MATO EMREMIGIO/PB, PARA ORIENTAR O PROJETO DO SISTEMA DE/ESGOTAMENTO SANITARIO DE CASAS POPULARES, CONFORMERELATORIO Nº 042/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 24/02/2010 | 726.00 | 10951564000163 | VALDECI DANIEL DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA AO VEICULO CAMINHÃO/PLACA DYE-2684/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETA-RIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 24/02/2010 | 460.50 | 09293091000175 | COMERCIAL SANTOS E G. DE MIUDEZAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE BALDE, COPOS DESCARTAVEL, VASSOURA,RODO, PANO DE CHÃO BACIA PLASTICA, GARRAFA TERMICACONJUNTO DE XICARA E CESTO DE LIXO, DESTINADO AOS/PSFS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 24/02/2010 | 92.50 | 10951564000163 | VALDECI DANIEL DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA AO VEICULO AMBULAN-/CIA PLACA MOA-4919/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 24/02/2010 | 477.42 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSF. PROPRIEDADE, LICENCIAMENTO 2010, BOMBEIRO/VISTORIA/LACRE, SEG. OBRIGATORIO 2010 E IPVA 2010/ISENTO DO VEICULO MOTO PLACA MNG-1199/PB, PERT. A/FUNASA, COLOCADO A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA DE RE-MIGIO/PB, POR OCASIAO DA DESCENT. DAS AÇÕES DE SAUDE E SANEAMENTO P/ ESTADOS E MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 24/02/2010 | 614.70 | 09293091000175 | COMERCIAL SANTOS E G. DE MIUDEZAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE CALCULADORA, CAIXA ISOPOR, RESMA PA-/PEL OFICIO A4 E GRAMPO, DESTINADO A UNIDADE DE /ATENÇÃO BASICA DO CENTRO DE SAUDE "EUNICE LEAL DE/SOUZA", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 24/02/2010 | 1200.00 | 00064913783491 | LENILSON BELMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE PERFURAÇÕES ATRAVES DE RETROESCAVADEIRAPARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS CALÇADÃO, NA ZONA RU-RAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 24/02/2010 | 80.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE TONER TOSHIBA B 70, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | AQUIS. DE EQUIP. GERAIS E INFORM. P/UBS'S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000012009 | 0000810 | 24/02/2010 | 830.23 | 10779833000156 | MEDICAL-MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE CARRO PARA TRANSPORTE DE CURATIVO, MESA PARA EXAME CLINICO, SUPORTE PARA SORO E ESCADINHA ESMALTADA, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDEJOSE TOMAZ FILHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | AQUIS. DE EQUIP. GERAIS E INFORM. P/UBS'S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000012009 | 0000811 | 24/02/2010 | 664.77 | 10779833000156 | MEDICAL-MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE ARMARIO VITRINE COM 02 PORTAS E BALDEA PEDAL ESMALTADO, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE /SAUDE "JOSE TOMAZ FILHO". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | AQUIS. DE EQUIP. GERAIS E INFORM. P/UBS'S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000012009 | 0000812 | 24/02/2010 | 9963.36 | 10779833000156 | MEDICAL-MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE, /DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE TOMAZFILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº273839. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | AQUIS. DE EQUIP. GERAIS E INFORM. P/UBS'S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000012009 | 0000813 | 24/02/2010 | 536.64 | 10779833000156 | MEDICAL-MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE BALDE A PEDAL ESMALTADO, DESTINADO AUNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE TOMAZ FILHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | AQUIS. DE EQUIP. GERAIS E INFORM. P/UBS'S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000012010 | 0000795 | 24/02/2010 | 7122.00 | 09230308000106 | POWER COMPUTER ANA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, MEMORIA 1GB, HD 160/GB, GRAVADOR DE DVD E CD SAMSUNG GABINETE ATXTECLADO, MOUSE, OPTICO, CAIXA DE SOM AMP, NOBREAK/E IMPRESSORA LASER HP 1005, DESTINADOS AO CENTRO /DE SAUDE "JOSÉ TOMAZ FILHO", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | AQUIS. DE EQUIP. GERAIS E INFORM. P/UBS'S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000022010 | 0000796 | 24/02/2010 | 30683.00 | 09490378000195 | REMA COMERCIO DE MAQ. E EQUIP. MEDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AO/CENTRO DE SAUDE "JOSÉ TOMAZ FILHO", NESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUT.DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 24/02/2010 | 180.00 | 00006457865437 | ANTONIO GUSTAVO DE LUNA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL, SITUADO NA RUA DO /PALMA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, /CCOMUNITARIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 24/02/2010 | 400.00 | 00082701520487 | GERALDEZ FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO IMOVEL, SITUADO NA RUA JOSELAUREANO, Nº 26, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CADUNICO/BOLSA/FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 24/02/2010 | 300.00 | 00002122426446 | JOSINALDO CLEMENTINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA JOSE/LAURENTINO, Nº 18, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO /CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EPAIF(PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO A FAMILIA), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 24/02/2010 | 180.00 | 00002303473470 | IVAMBERTO DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE TRANSPORTE DE AREIA E BRITA, DESTINADO/AOS SERVIÇOS DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 24/02/2010 | 570.00 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE CIMENTO, DESTINADOS A SECRETARIA DE/AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 24/02/2010 | 174.00 | 03781718000150 | NORDESTE REM. DE CARTUCHOS P/IMPRESSORAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEN DRIVE 4 GB E ESTABILIZADOR, DESTINADO A JUNTA MILITAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 24/02/2010 | 500.00 | 00049146084487 | SEVERINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA LU-IS BARBOSA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CA-SA DA CULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 24/02/2010 | 200.70 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE RPV, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL /DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 24/02/2010 | 249.13 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE RPV, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL /DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 24/02/2010 | 185.47 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE RPV, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL /DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 24/02/2010 | 91.36 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE RPV, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL /DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 24/02/2010 | 147.38 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE RPV, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL /DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 24/02/2010 | 291.04 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE RPV, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL /DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 24/02/2010 | 8.73 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA DE CHEQUE COMPENSADO, DEBITADONA CONTA DO TRIBUTOS Nº 55.782-X, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 25/02/2010 | 19.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL /"ELIZIO CLEMENTINO", LOCALIZADA NO SITIO COELHO, /RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 25/02/2010 | 3.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAA ESCOLA MUNICIPAL "ELIZIO CLEMENTINO", LOCALIZADANO SITIO COELHO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 25/02/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUN-CIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 25/02/2010 | 257.00 | 00025165064816 | MARIA DO SOCORRO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO, EXERCENDO SUA/FUNÇÃO DE ATENDENTE NA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIA, EM LAGAO DO MATO, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO DE 2009, CONFORME TERMO DE CONVENIO CELEBRADO/ENTRE A ECT E A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 25/02/2010 | 257.00 | 00025165064816 | MARIA DO SOCORRO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO, EXERCENDO SUA/FUNÇÃO DE ATENDENTE NA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIA, EM LAGAO DO MATO, RELATIVO AO MES DE JANEI-RO DE 2010, CONFORME TERMO DE CONVENIO CELEBRADO /ENTRE A ECT E A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 25/02/2010 | 217.06 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENERGIZAÇÃO E DES.RURAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA COM ILUMINAÇÃO PUBLICA,DO SITIO LAGOA DO JOGO, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | CAPACITACAO DE PROFESSORES (PCN E TREINAMENTO)MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142010 | 0000806 | 25/02/2010 | 25987.50 | 09075215000146 | REGINALDO DE MOURA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORMAÇÃO DE ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 25/02/2010 | 130.00 | 00003223873457 | MARINA PEREIRA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DEPASSAGEM PARA SUA FILHA: NAIANA FELIPE DA SILVA,ASSISTIR AULAS DA APAE EM CAMPINA GRANDE/PB,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 25/02/2010 | 130.00 | 00002184714402 | OZENILDE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DEPASSAGEM PARA SUA FILHA: AMANDA CRISTINE RODRIGUESDOS SANTOS, ASSISTIR AULAS DA APAE EM CAMPINAGRANDE/PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 25/02/2010 | 19.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUN-CIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | AQUIS. DE EQUIP. GERAIS E INFORM. P/UBS'S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 25/02/2010 | 536.64 | 10779833000156 | MEDICAL-MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO BALDE A PEDAL ESMALTADO 05 LITROS SIM, /DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE "JOSE TOMAZ FILHO", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | AQUIS. DE EQUIP. GERAIS E INFORM. P/UBS'S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 25/02/2010 | 664.77 | 10779833000156 | MEDICAL-MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO BALDE A PEDAL ESMALTADO 05 LITROS SIM E/ARMARIO VITRINE COM 02(DUAS)PORTAS E 04(QUATRO PRATELEIRAS MOD EXPOSIÇÃO, DESTINADO A UNIDADE BASICADE SAUDE "JOSE TOMAZ FILHO", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 25/02/2010 | 750.00 | 00018131871851 | TONY REGIS BRANDÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS FEITAS NO VEICULO CORSA PLACA MNR-9813/PB,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 25/02/2010 | 236.20 | 09293091000175 | COMERCIAL SANTOS E G. DE MIUDEZAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE BOMBA PALVERIZADA, PAPEL OFICIO A4, /CORRETIVO T. MAGICO, PAPEL OFICIO COLOR E GIZ BRANCO, DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 25/02/2010 | 300.00 | 00002755732490 | JOSE ESPEDITO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA PLACA/MND-0013/PB, DESTINADO AO SERVIÇO DE MOTOBOY NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 25/02/2010 | 687.00 | 41214578000128 | J.R. COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 26/02/2010 | 3620.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTETURISMO E LAZER, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE /2010. ÓRGÃO 2.11.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL ARTICULAÇÃO POLITICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 26/02/2010 | 3950.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ARTICU-LAÇÃO POLITICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE /2010. ÓRGÃO 2.10.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO APOIO A SECRETARIA P | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 26/02/2010 | 3575.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS EURBANISMO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.ÓRGÃO 2.12.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 26/02/2010 | 2000.00 | 00000762402407 | CRIZELIDES LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIOPOÇO DO NOVILHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO /ATERRO SANITARIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 26/02/2010 | 7785.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.ÓRGÃO 2.08.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 26/02/2010 | 461.05 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010ÓRGÃO 2.08.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 26/02/2010 | 21278.33 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(GARIS) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.ÓRGÃO 2.08.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 26/02/2010 | 420.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENODA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRU-TURA(GARIS) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.ÓRGÃO 2.08.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 26/02/2010 | 21029.33 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.ÓRGÃO 2.08.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 26/02/2010 | 105.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.ÓRGÃO 2.08.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 26/02/2010 | 300.00 | 12919692000155 | JOSEILSON ROQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇA, DESTINADA AO VEICULO STRADA PLACA KJW-8231/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 26/02/2010 | 50.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECÇÃO DE CARIMBOS, DESTINADOS A VIGILANCIA SA-NITARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 26/02/2010 | 4500.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SETE UNIDADES BASICAS DE SAUDE E UMA UNIDADE MOVEL,/EQUIPAMENTO LABORATORIAIS, MÉDICO E ODONTOLOGICO /REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 26/02/2010 | 307.85 | 70103916000152 | LUIZ VIRGINO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE TOALHA DE ROSTO, PERCAL C/220 180 FIO100% ALGODÃO, PANO DE PRATO E FLANELA LISA C/160 /100% ALGODÃO, DESTINADO AO CENTRO DE ATENÇÃO BASI-CA DE SAUDE "EUNICE LEAL DE SOUZA", DESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 26/02/2010 | 476.00 | 34028316371942 | ETC-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES/AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO /DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 26/02/2010 | 20.00 | 01832425000120 | JOSE AURELIO ARRUDA VALADARES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO 75, DESTINADO A VI-GILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 26/02/2010 | 3807.60 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. ÓRGÃO 2.06.05. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 26/02/2010 | 18.08 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE/CONTRATADOS, /RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. ÓRGÃO2.06.05. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 26/02/2010 | 19753.32 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. ÓRGÃO 2.06.04. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 26/02/2010 | 102.64 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. ÓRGÃO2.06.04. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 26/02/2010 | 57687.95 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. ÓRGÃO 2.06.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 26/02/2010 | 325.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. ÓRGÃO2.06.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 26/02/2010 | 26068.21 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. ÓRGÃO 2.06.03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 26/02/2010 | 441.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. ÓRGÃO 2.06.03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 26/02/2010 | 5313.55 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. ÓRGÃO 2.06.06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 26/02/2010 | 52.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. ÓRGÃO 2.06.06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 26/02/2010 | 61865.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF, RELATIVO AO /MES DE FEVEREIRO DE 2010. ÓRGÃO 2.06.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 26/02/2010 | 17.07 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2010. ÓRGÃO 2.06.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 26/02/2010 | 4125.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. ÓRGÃO/2.09.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 26/02/2010 | 76.98 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE /AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.ÓRGÃO 2.09.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 26/02/2010 | 2411.40 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE /2010. ÓRGÃO 2.0900. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 26/02/2010 | 52.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2010. ÓRGÃO 2.0900. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 26/02/2010 | 1612.80 | 00394478000224 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA 2009/2010, NO MDA(MI-/NISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 26/02/2010 | 800.00 | 00019579067821 | ANTONIO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO GOL PLACA MMP-1980/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO/MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 26/02/2010 | 800.00 | 00005783834467 | LUIZ MESSIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAU-DE, NO VEICULO VW/PARATI GL PLACA MNB-4260/PB, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME RELAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 26/02/2010 | 120.00 | 01832425000120 | JOSE AURELIO ARRUDA VALADARES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO RECICLADO 21A E RE-CARGA DE TONER 35A, DESTINADO A SECRETARIA DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 26/02/2010 | 9775.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE /RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. ÓRGÃO 2.06./01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 26/02/2010 | 1400.00 | 00005070602454 | DALINE EMANUELLA FREIRE DOS S.NORONHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA: JO-SÉ LAUREANO, Nº 24, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DASECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 26/02/2010 | 20.00 | 01832425000120 | JOSE AURELIO ARRUDA VALADARES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO 22A, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 26/02/2010 | 3050.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS CONTRATADOS DO PROJOVEM, RELATIVO AO /MES DE FEVEREIRO DE 2010. ÓRGÃO 2.07.04. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 26/02/2010 | 3710.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS CONTRATADOS DO PAIF, RELATIVO AO MES /DE FEVEREIRO DE 2010. ÓRGÃO 2.07.03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 26/02/2010 | 1530.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS CONTRATADOS DO PETI, RELATIVO AO MES /DE FEVEREIRO DE 2010. ÓRGÃO 2.07.05. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 26/02/2010 | 25.66 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS CONTRATADOS DO PETI, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2010. ÓRGÃO 2.07.05. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 26/02/2010 | 7380.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO/ MES DE FEVEREIRO DE 2010. ÓRGÃO2.07.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 26/02/2010 | 25.66 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE /AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO/ MES DE FEVEREIRO DE 2010ÓRGÃO 2.07.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 26/02/2010 | 332.50 | 11114459000132 | WELLINGTON CARLOS FERNANDES CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA, CUSTELA E ACÉM, DESTI-NADO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 26/02/2010 | 3315.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. ÓRGÃO 2.07.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 26/02/2010 | 107.38 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2010. ÓRGÃO 2.07.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 26/02/2010 | 3103.29 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. ÓRGÃO 2.07.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 26/02/2010 | 52.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. ÓRGÃO2.07.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 26/02/2010 | 567.50 | 11114459000132 | WELLINGTON CARLOS FERNANDES CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA, CUSTELA E ACÉM E FRAN-GO, DESTINADO AO PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 26/02/2010 | 2173.50 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CON-TABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO NO MES DE FEVEREIRO DE 2010, DEBITADONA CONTA DO FPM Nº 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 26/02/2010 | 1752.71 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, EM FA-VOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 26/02/2010 | 1.86 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, EM FA-VOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERA-/ÇÃO Nº 283.141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 26/02/2010 | 50.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECÇÃO DE CARIMBOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE/ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 26/02/2010 | 80.00 | 01832425000120 | JOSE AURELIO ARRUDA VALADARES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE RECARGA DE TONER 36A, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 26/02/2010 | 6185.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.ÓRGÃO 2.03.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 26/02/2010 | 51.32 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE /ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2010. ÓRGÃO 2.03.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 26/02/2010 | 18604.92 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-/ÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. ÓRGÃO2.03.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 26/02/2010 | 157.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.ÓRGÃO 2.03.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO PREVIDENCIARIO GARANTIR O BOM FUNC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE NATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 26/02/2010 | 3570.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DA SECRETARIA DE FINANÇAS/PEN/INATIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. ÓRGÃO 2.04.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 26/02/2010 | 6000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DA ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2010. ÓRGÃO 2.02.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 26/02/2010 | 100.00 | 00026799499434 | CICERO ROSIL MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS FEITAS NO VEICULO GOL PLACA MOD-7171/PB, /CONDUZINDO A CHEFE DE GABINETE À CIDADE DE CAMPINAGRANDE/PB, AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 26/02/2010 | 3500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. ÓRGÃO 2.01./00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 26/02/2010 | 80.00 | 01832425000120 | JOSE AURELIO ARRUDA VALADARES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO 21A HP E RECARGA DECARTUCHO 22A(COLOR)DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 26/02/2010 | 976.51 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA ED. INFAN-/TIL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. ÓRGÃO /2.05.12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 26/02/2010 | 12770.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCA-/ÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. ÓRGÃO /2.05.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 26/02/2010 | 105.80 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE /EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.ÓRGÃO 2.05.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 26/02/2010 | 26308.74 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO /DE 2010. ÓRGÃO 2.05.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 26/02/2010 | 168.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETA-RIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. ÓRGÃO 2.05.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 26/02/2010 | 11214.23 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS REGENTES DE ENSINO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2010. ÓRGÃO 2.05.03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 26/02/2010 | 21.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS REGENTES DE ENSINO, RELATIVO AO /MES DE FEVEREIRO DE 2010. ÓRGÃO 2.05.03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 26/02/2010 | 7475.24 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS PROFESSORES EFETIVOS DO MDE, RELATIVO/AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. ÓRGÃO 2.05.17. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 26/02/2010 | 27687.66 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO(CRECHE), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2010. ÓRGÃO 2.05.04. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 26/02/2010 | 283.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETA-RIA DE EDUCAÇÃO(CRECHE), RELATIVO AO MES DE MES DEFEVEREIRO DE 2010. ÓRGÃO 2.05.04. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 26/02/2010 | 7128.13 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E /CULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.ÓRGÃO 2.05.18. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 26/02/2010 | 84.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCA-/ÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2010. ÓRGÃO 2.05.18. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 26/02/2010 | 110.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE CARTUCHO HP 21 E HP 22, DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 26/02/2010 | 11366.93 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS PROFESSORES CONTRATADOS PARA O SE LIGA/ACERA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.ÓRGÃO 2.05.20. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 26/02/2010 | 57.57 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS PROFESSORES CONTRATADOS PARA O SELIGA/ACERA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.ÓRGÃO 2.05.20. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 26/02/2010 | 8978.77 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS MONITORES DE CRECHE, RELATIVO AO MES /DE FEVEREIRO DE 2010. ÓRGÃO 2.05.19. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 26/02/2010 | 5133.27 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS PROFESSORES EFETIVOS PARA O EJA, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.ÓRGÃO 2.05.15. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 26/02/2010 | 5486.28 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS PROFESSORES EFETIVOS PARA EDUCAÇÃO IN-FANTIL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.ÓRGÃO 2.05.08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 26/02/2010 | 47831.67 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS AUXILIARES DE SERVIÇO EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. ÓRGÃO 2.05.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 26/02/2010 | 441.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS AUXILIARES DE SERVIÇO EFETIVOS, /RELATI VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. ÓRGÃO2.05.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 26/02/2010 | 13459.99 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS ORIENTADORES EDUCACIONAIS E SUPERVISO-RES ESCOLARES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 20-10. ÓRGÃO 2.05.07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 26/02/2010 | 28288.73 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS PROFESSORES DE 5ª A 8ª SERIE, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2010. ÓRGÃO 2.05.06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 26/02/2010 | 83679.27 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS PROFESSORES DE 1ª A 4ª SERIE, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2010. ÓRGÃO 2.05.05. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 26/02/2010 | 3500.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS, PRESTADOS A ESTA /EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, /DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 26/02/2010 | 509.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 01(UMA)CALCULADORA CASSIO DR 120 WE01(UMA)CALCULADORA CASSIO HR 100TM BKA, 01(UMA),BOBINA C 30. 57 Cm E 01(UMA) BOBINA C/30 TERMICADESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 26/02/2010 | 480.00 | 01832425000120 | JOSE AURELIO ARRUDA VALADARES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE RECARGA DE TONER 36A, 12A, RECARGA DE /CARTUCHO 901 E CARTUCHO REMANUFATURADO 56A, DESTI-NADO A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 26/02/2010 | 6000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇARELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. ÓRGÃO 2.04./02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 26/02/2010 | 6759.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. ÓRGÃO 2.04.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 26/02/2010 | 31.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINAN-/ÇAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. ÓRGÃO2.04.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 01/03/2010 | 24.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA, DESCONTADO PELO BANCO DO BRA-SIL S.A. NA CONTA DA FOPAG Nº 15.000-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 01/03/2010 | 500.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESA COM /ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, COM A FINALIDADE DE RE-/SOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, NA SEC. DE SAUDEDO ESTADO, CEF/GIDUR, ASSP E FUNASA, NOS DIAS 01 E02 DE MARÇO DE 2010, EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 01/03/2010 | 400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 01/03/2010 | 289.00 | 04081250000154 | FABIO HONORATO GRANGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 01(UM) BEBEDOURO COMPACTO ELETRONICOREF. 51716 MASTERFRIO, DESTINADO A SECRETARIA DE/EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 01/03/2010 | 1270.00 | 09322991000101 | LAB.ANALISES CLINICAS N.S.DA CONCEICAO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES REALIZADOS EM PACIENTES, ENCAMINHADOS PELA/SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE REMIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 01/03/2010 | 1400.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MT. PARTIDA MP 004, DESTINADO AO /VEICULO DUCATO PLACA MNL-7936/PB, PERTENCENTE AO /FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Gestão Ambiental | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA-EST | ABASTECIMENTO D`AGUA ARAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 01/03/2010 | 1800.00 | 00008867119400 | MOISES SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE 30(TRINTA)CARRADAS /DAGUA, ATRAVES DE CARRO PIPA PARA AS ESCOLAS DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Gestão Ambiental | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA-EST | ABASTECIMENTO D`AGUA ARAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 01/03/2010 | 2400.00 | 00045241716491 | CARLOS ROBERTO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE 40(QUARENTA)CARRADASDÀGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 02/03/2010 | 85.00 | 00001917151403 | LENILDO DOS SANTOS PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, /CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE/DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE IN-/FRAESTRUTURA DO ESTADO, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA/03 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0000829 | 02/03/2010 | 29500.00 | 09414485000134 | SANTERRA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS CAMINHOES CARRO-CERIAS MADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECDE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 02/03/2010 | 3570.50 | 41212044000162 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE ARAME, GRAMPO, DOBRADIÇA, PARAFUSOS,/CAL MEGAÓ, THINNER, TINTA ESMALTEC, PINCEL, BALDE,CORDA, CORRENTE ZINCADA, CADEADO E TINTA LATÉX, /DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 02/03/2010 | 4500.00 | 00002396501402 | ELEIDO MOREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO CONTRATO DO VEICULO /TRATOR MASSEY FERGUSSON, DESTINADO AO CORTE DE /75(SETENTA E CINCO)HORAS DE TERRA TRABALHADAS NAS/ZONAS RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 02/03/2010 | 480.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 01(UMA) BATERIA DESTINADA AO VEICULO/AMBULANCIA PLACA KAA-9212/PB, PERTENCENTE AO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | AQUIS. DE EQUIP. GERAIS E INFORM. P/UBS'S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 02/03/2010 | 330.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MESAS EM L, COM DUAS GAVETAS, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 02/03/2010 | 100.00 | 00097468070725 | MARIA DA PAZ FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DEMATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 02/03/2010 | 200.00 | 00005511595454 | ANDREIA MONTEIRO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA /TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 02/03/2010 | 510.00 | 00003110993430 | IRENILDA DE ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EXERCENDO SUA/FUNÇÃO DE CADASTRADOR DO IGD/BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 02/03/2010 | 510.00 | 00008116640402 | ARMANDO JOSE DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO, EXERCENDO SUA/FUNÇÃO COMO DIGITADOR DO IGD, RELATIVO AO MES DE /JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 02/03/2010 | 510.00 | 00025165064816 | MARIA DO SOCORRO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO, EXERCENDO SUA/FUNÇÃO DE CADASTRADORA DO IGD/BOLSA FAMILIA, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 02/03/2010 | 510.00 | 00058643010278 | MARIA DO SOCORRO ALVES DOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EXERCENDO SUA/FUNÇÃO DE CADASTRADORA PARA LISTA DE AUDITORIA DO/TCU. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 02/03/2010 | 510.00 | 00004409081403 | EDSON POSSIDONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EXERCENDO SUA/FUNÇÃO DE CADASTRADOR PARA A LISTA DE AUDITORIA DOTCU, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 02/03/2010 | 765.00 | 00007664467438 | ERIC DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EXERCENDO SUA/FUNÇÃO DE CADASTRADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, /RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 02/03/2010 | 510.00 | 00005415303480 | MAGNUM FREIRE VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EXERCENDO SUA/FUNÇÃO DE CADASTRADOR PARA LISTA DE AUDITORIA DO/TCU, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 02/03/2010 | 200.00 | 00042197104420 | LUCIA DE FATIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE MATE-RIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 02/03/2010 | 28.24 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENERGIZAÇÃO E DES.RURAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL SE-VERINO BRONZEADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 02/03/2010 | 771.02 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DE PROFESSORES DO EJA, RELATIVO AO MES/DE FEVEREIRO DE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 02/03/2010 | 1348.61 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DE MONITORES DE CRECHE, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 02/03/2010 | 12400.31 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DE PROFESSORES DE 1ª A 4ª SERIE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 02/03/2010 | 4248.97 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DE PROFESSORES DE 5ª A 8ª SERIE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 02/03/2010 | 824.04 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010(PARTE EMPREGA-/DOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 02/03/2010 | 2021.69 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DE ORIENTADOR EDUCACIONAL E SUPERVISOR/ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010(PAR-TE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 02/03/2010 | 6662.88 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DE AUXILIAR DE SERVIÇO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2010(PARTE EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 02/03/2010 | 1581.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA, DESCONTADO PELO BANCO DO BRA-SIL S.A. NA CONTA DA FOPAG Nº 15.000-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 02/03/2010 | 140.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE TROCA DE SENSOR DA SAIDA DE PAPEL E SERVIÇO NA COPIADORA MINOLTA 1054 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 02/03/2010 | 749.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA A MAQUINA COPIADORA/MINOLTA 1054 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 02/03/2010 | 3480.00 | 00043783589487 | CICERO BATISTA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSSON, DESTINADO AO CORTE DE 58(CINQUENTA E OITO)HORAS TRABALHADAS NAS ZONAS RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 03/03/2010 | 85.00 | 00079714285453 | RAMALHO DA CRUZ SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA O SECRETARIO DA SECRETARIA DE ES-/PORTE, TURISMO E LAZER, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA III CONFERENCIA NACIONAL DE ESPORTE, EM JOAO PESSOA/PB, NO/DIA 05 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 03/03/2010 | 390.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA, DESCONTADO PELO BANCO DO BRA-SIL S.A. NA CONTA DA FOPAG Nº 15.000-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 03/03/2010 | 50.00 | 06131398000181 | MARLUCE BRASILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE UMA PLACA PARA O VEICULO MOTO PLACA /MNG-1199/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 03/03/2010 | 400.00 | 35418284000115 | IVAMBERTO QUINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE CIMENTO, DESTINADO AOS SERVIÇOS DEMANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO FIO NA AREA DE LA-ZER LAGOA PARK "SENHOR DOS PASSOS", E NA PRAÇA JOAQUIM CAVALCANTI DE MORAIS, NO GIRADOURO NA SAIDA /ENTRADADE REMIGIO PARA CIDADE DE AREIA E ARARA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 04/03/2010 | 434.20 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE LONA PRETA, DESTINADA A SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 04/03/2010 | 4566.97 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 04/03/2010 | 4788.56 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO A /UNIDADE BASICA DE SAUDE "EUNICE LEAL DE SOUZA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 04/03/2010 | 989.00 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO A /UNIDADE BASICA DE SAUDE "EUNICE LEAL DE SOUZA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 04/03/2010 | 86.40 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, DESTINADO AOS/PSFS E POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 04/03/2010 | 4530.03 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, DESTINADO AOS/PSFS E POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 04/03/2010 | 2619.80 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, DESTINADO AOS/PSFS E POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042010 | 0000866 | 04/03/2010 | 3742.85 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE REMEDIO BASICO, DESTINADO A FARMACIA/BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042010 | 0000867 | 04/03/2010 | 4777.02 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE REMEDIO BASICO, DESTINADO A FARMACIA/BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000072010 | 0000868 | 04/03/2010 | 4398.70 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AO /PROGRAMA SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000072010 | 0000869 | 04/03/2010 | 1818.10 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AO /PROGRAMA SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 04/03/2010 | 150.00 | 00004588395408 | JEFERSON COSTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE REMOÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MNL7936/PB, DE REMIGIO PARA CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 04/03/2010 | 400.00 | 00004051170438 | HAILTON HONORATO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE ALVENARIA, MACENARIA E PINTURA DO IMO-/VEL ONDE VAI FUNCIONAR O PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 04/03/2010 | 135.00 | 00004857303400 | MARLUCE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA REALIZAÇÃO DE EXA-ME, CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO, POR SER PESSOA /CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 04/03/2010 | 2498.17 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A COMPETENCIA DE 06/1976. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 04/03/2010 | 718.64 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A COMPETENCIA DE 05/1976. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 04/03/2010 | 85.00 | 00016504227845 | EDENIZE MATHEUS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA CHEFE DE GABINETE, CUSTEAR DESPESASA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER /ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NA CEF/GIDUR, ASSP, EXA-MES E CONSULTORIA, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 04 DEMARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 04/03/2010 | 2432.15 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, RELATI-VO A FOPAG DO MES DE FEVEREIRO DE 2010 DE PROFESSORES DO PROGRAMA "SE LIGA E ACELERA"(PARTE EMPREGA-DOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 04/03/2010 | 5197.50 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOPROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 05/03/2010 | 85.00 | 00007090625400 | MARIA DO SOCORRO SOUTO DELFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CUSTEAR /DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS NA SECRETARIA DE EDUCA-/ÇÃO DO ESTADO E NO IBGE, NA CAPITAL JOAO PESSOA/PBNO DIA 08 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 05/03/2010 | 6.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE, RELATIVO AO MES /DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 05/03/2010 | 6.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE, RELATIVO AO MES /DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 05/03/2010 | 6.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE, RELATIVO AO MES /DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0000921 | 05/03/2010 | 1680.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODISEL)DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MOO-3108/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0000922 | 05/03/2010 | 2188.55 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO FIAT PLACA MNM-8521/PB, LOCADO A SERVIÇO DA /SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0000923 | 05/03/2010 | 1170.68 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO STRADA PLACA MNN-9634/PB, LOCADO A SERVIÇO DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0000924 | 05/03/2010 | 2625.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODISEL)DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MNA-0815/PB, LOCADO A SERVIÇO DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA O TRANSPORTEDOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0000908 | 05/03/2010 | 1774.50 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODISEL)DESTINADO AO VEICULO HILUX PLACA KGQ-2938/PB, LOCADO A SERVIÇO DO/GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0000914 | 05/03/2010 | 2310.28 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO CELTA PLACA MOL-6588/PB, LOCADO A SERVIÇO DO/GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 05/03/2010 | 12.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE MICROFILMAGEM, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, DEBITADO NA CONTA DO /FPM Nº 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 05/03/2010 | 510.00 | 00007359354404 | BRUNO ROCHEL NUNES ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO, EXERCENDO SUA/FUNÇÃO COMO DIGITADOR DO IGD/BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 05/03/2010 | 537.24 | 00008073617471 | WASHINGTON BENEVENUTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EXERCENDO SUA/FUNÇÃO COMO DIGITADOR DO IGD/BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 05/03/2010 | 452.50 | 11114459000132 | WELLINGTON CARLOS FERNANDES CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA, CUSTELA E FRANGO, DES-TINADO AO PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 05/03/2010 | 447.50 | 11114459000132 | WELLINGTON CARLOS FERNANDES CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA, CUSTELA E FRANGO, DES-TINADO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 05/03/2010 | 134.23 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FATURA DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1833, PERTENCEN-TE AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 05/03/2010 | 19.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUN-CIONA O PAIF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 05/03/2010 | 9.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAO PAIF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 05/03/2010 | 10.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAO PAIF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUT.DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 05/03/2010 | 30.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAO TELECENTRO COMUNITARIO, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 05/03/2010 | 27.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 05/03/2010 | 19.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAO PROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES FEVEREIRO/DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0000909 | 05/03/2010 | 2074.59 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODISEL)DESTINADO AO VEICULO CELTA PLACA MNY-0236/PB, PERTENCENTE AO IGD /DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0000920 | 05/03/2010 | 2302.51 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO FIAT PLACA MNP-7905/PB, LOCADO A SERVIÇO DA /DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 05/03/2010 | 350.00 | 00039887871400 | GERALDINA PINTO DE LUNA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL, SITUADO NA RUA: PA-TRICIO VALENTIM MONTEIRO, Nº 260, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VII, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 05/03/2010 | 300.00 | 00006612838442 | ALDILENE CLEMENTINO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO IMOVEL, SITUADO NO SITIO /COELHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE ANCORA DO PSF IV, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 05/03/2010 | 350.00 | 00017651077415 | JORGE LINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA SALVINO MIRANDA, Nº 169, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO/PSF VI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 05/03/2010 | 341.00 | 09409225000170 | SUELENE IZABEL VIEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE AGUA, DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE/E PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 05/03/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE ATENÇÃO BASICA "EUNICE LEAL DE/SOUZA", RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 05/03/2010 | 18.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUN-CIONA O PSF V, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 05/03/2010 | 47.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUN-CIONA O PSF VI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 05/03/2010 | 13.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAO PSF VI, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 05/03/2010 | 12.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAO PSF V, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 05/03/2010 | 10.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAO POSTO DE SAUDE DO SITIO CAIANA, RELATIVO AO MES/FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 05/03/2010 | 300.00 | 00066946115791 | IRENE DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA: ANTONIO NOBERTO BRUNO, Nº 03, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF V, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0000910 | 05/03/2010 | 1678.32 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO FIAT PLACA JQJ-3086/PB, LOCADO A SERVIÇO DOS/PSFS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0000911 | 05/03/2010 | 1984.50 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO DUCATO PLACA MNL-7936/PB, PERTENCENTE AO FUN-DO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0000912 | 05/03/2010 | 2382.80 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOA-4919/PB, PERTENCENTE AOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0000913 | 05/03/2010 | 2447.55 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MMZ-8825/PB, PERTENCENTE AOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0000919 | 05/03/2010 | 321.16 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO CELTA PLACA MYF-5988/PB, LOCADO A SERVIÇO DA/DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 05/03/2010 | 1086.00 | 00007807772476 | JOAO VICENTE FEITOSA NETO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INCENTIVO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO/ANTI-RABICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 05/03/2010 | 19.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUN-CIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 05/03/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUN-CIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 05/03/2010 | 60.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES FEVE-REIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 05/03/2010 | 650.00 | 04801267000139 | TECNOMAQUINAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE REVISÃO NA BOMBA HIDRAULICA VICKERSDE 11 GALOES PARA MOTONIVELADORA HUBERMACO, REALI-ZADO NA PATROL, QUE SE ENCONTRA FAZENDO SERVIÇO DEMELHORIA NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 05/03/2010 | 1150.00 | 08164121000180 | PEÇAS PARA TRATORES E CAMINHOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A PATROL, QUE SE EN-CONTRA FAZENDO SERVIÇO DE MELHORIA NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 05/03/2010 | 400.00 | 08164121000180 | PEÇAS PARA TRATORES E CAMINHOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A PATROL, QUE SE EN-CONTRA FAZENDO SERVIÇO DE MELHORIA NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0000903 | 05/03/2010 | 6896.40 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODISEL)DESTINADO AO VEICULO PATROL, QUE SE ENCONTRA FAZENDO SERVIÇO DE MELHORIAS NAS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0000904 | 05/03/2010 | 2011.80 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODISEL)DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PLACA MYL-4475/PB, LOCADO PARA O SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0000905 | 05/03/2010 | 1978.20 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODISEL)DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PLACA BML-4670/PB, LOCADO PARA O SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0000906 | 05/03/2010 | 2097.90 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODISEL)DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PLACA HOM-0935/PB, LOCADO PARA O SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0000907 | 05/03/2010 | 2076.90 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODISEL)DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PLACA KGF-2055/PB, LOCADO PARA O SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0000915 | 05/03/2010 | 2341.36 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO STRADA PLACA KJW-8231/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0000916 | 05/03/2010 | 220.15 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA MND-0013/PB, LOCADO A SERVIÇO DA /SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0000917 | 05/03/2010 | 334.11 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO FORD FIESTA PLACA DQO-5133/PB, LOCADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0000918 | 05/03/2010 | 4252.50 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODISEL)DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PLACA KHI-6889/PB, LOCADO A SERVIÇO/DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 08/03/2010 | 100.00 | 40951105000140 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS JARDELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE ENXADA TUPY RETA 3,0LIB, DESTINADA A /SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 08/03/2010 | 350.00 | 00003111707490 | JOTAILSON GOMES DO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO YAMAHA/XTZ /125 PLACA MNY-8821/PB, DESTINADO AO SERVIÇO DE MO-TOBOY NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO /MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 08/03/2010 | 300.00 | 00045113734420 | FERNANDO ANTONIO ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA PLACA/NPY-1900/PB, DESTINADO AO SERVIÇO DE MOTOBOY NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 08/03/2010 | 3100.00 | 00006077438405 | FELIPE CARNEIRO DE BRITO LYRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 10(DEZ)PORTEIRA, SENDO /S(SEIS) DE 2,00 X 1,40 E 4(QUATRO) DE 1,00 X 1,40/DESTINADO AO CURRAL DA FEIRA DO GADO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 08/03/2010 | 719.81 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2010(PARTE EMPREGADOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 08/03/2010 | 4073.42 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DO PSF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 08/03/2010 | 6236.43 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, RELATI-VO A FOPAG DO MES DE FEVEREIRO DE 2010 DO PSF(PAR-TE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 08/03/2010 | 3408.61 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010(PARTE EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 08/03/2010 | 400.00 | 00082701520487 | GERALDEZ FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO IMOVEL, SITUADO NA RUA JOSELAUREANO, Nº 26, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CADUNICO/BOLSA/FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 08/03/2010 | 280.00 | 00001574161431 | SAMARA KATINALLY DOS SANTOS FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ROSA/BARBOSA VITORIO, Nº 69, DESTINADO AO FUNCIONAMENTODO PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 08/03/2010 | 300.00 | 00003059374481 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO IMOVEL SITUADO A RUA TOTA /FREIRE, Nº 160, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SA-/LÃO DE BELEZA COMUNITARIO E ENTREGA DO LEITE(PRO-/GRAMA DO LEITE) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUT.DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 08/03/2010 | 180.00 | 00006457865437 | ANTONIO GUSTAVO DE LUNA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL, SITUADO NA RUA DO /PALMA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, /CCOMUNITARIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 08/03/2010 | 300.00 | 00002122426446 | JOSINALDO CLEMENTINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA JOSE/LAURENTINO, Nº 18, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO /CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EPAIF(PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO A FAMILIA), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 08/03/2010 | 300.00 | 00002213368422 | EDSON PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA CG 125FAN PLACA MNZ-7132/PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE /MOTOBOY NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 08/03/2010 | 168.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE RPV EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 08/03/2010 | 500.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESA COM /ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, COM A FINALIDADE DE RE-/SOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, IBGE, FUNASA E RWR, NOS DIAS 08 E /09 DE MARÇO DE 2010, EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 08/03/2010 | 300.00 | 00004181383466 | SEVERINA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO COELHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICI-/PAL "EUZEBIO CLEMENTINO" NA LOCALIDADE DO SITIO /COELHO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 08/03/2010 | 80.44 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 08/03/2010 | 350.00 | 00017651077415 | JORGE LINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA AV. JOA-/QUIM C. DE MORAIS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA /SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 08/03/2010 | 300.00 | 00028625361803 | ALBERTO MAGNO GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA/CG 125TITAN PLACA MNS-4788/PB, DESTINADO AO SERVIÇO DE /MOTOBOY NA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 09/03/2010 | 700.00 | 00005411100470 | EDVALDO JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DEFILMAGE E LOCAÇÃO DE TELÃO PARA AS FESTIVIDADES DE REVEILLON DESTA CIDADE, NOS DIAS 01,/03, 04, 05 E 06 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0000954 | 09/03/2010 | 5000.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA MNA-0815/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE /FEVEREIRO DE 2010, CONFORME CONTRATO 0007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0000959 | 09/03/2010 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHONETE PLACA MNN-9634/PB,/A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODODE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME CONTRATO 0007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0000960 | 09/03/2010 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE PLACA MNM-/8521/PB,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NOPERIODO DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME CONTRATO0007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 09/03/2010 | 1296.13 | 02336993001840 | TIM-NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FATURA DA TIM-TELECOMUNICAÇÕES, PERTENCENTE AO /TELEFONE MOVEL DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODODE 25/01 A 24/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0000955 | 09/03/2010 | 3500.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DO VEICULO TIPO HILUX SW4 PLACA MXF-8888/PB, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME CONTRATO 0007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0000957 | 09/03/2010 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE PLACA JQJ-/3086/PB, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, NO/PERIODO DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME CONTRATO 0007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 09/03/2010 | 137.50 | 02030715000112 | ANATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TAXA DE DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO,REFERENTE A RETRANSMISSÃO DE TV. CODIGO 800. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 09/03/2010 | 252.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPUBLICAÇÃO-EXTRATO DE CONTRATOS-HOMOLOGADOS P. PRESENCIAL N. 01/2009, NO D.O DO DIA 18.12.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 09/03/2010 | 1578.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPUBLICAÇÃO-RETIF.ADJUDICAÇÃO INEXIG. N. 0004/09 NOD.O. DE 31.12.09 IDEM NO AU. PUBLIC.EDITAL DECONVOCAÇÃO N. 01/10 02/10-CADASTRO DE CANDIDATOS /APROV. E EMPATADOS E AVISO DE LICIT. T. PREÇO NO /DIA 02 E 03/2010, NO D.O. E AU DO DIA 13.01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 09/03/2010 | 556.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPUBLICAÇÃO-AVISO DE LICITAÇÃO-PREGÃO PRESENCIAL Nº01 E 02/10 E TOMADA DE PREÇO Nº 01/10 NO D.O E AU/DO DIA 09.01.10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 09/03/2010 | 6.25 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA DECHEQUE COMPENSADO, DEBITADO/NA CONTA DO ALIENAÇÃO DE BENS Nº 10.815-4, NESTA /DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 09/03/2010 | 70.00 | 00004865577408 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SUA FILHA: GIDELMA P. /DOS SANTOS SILVA, ASSISTIR AULA NA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 09/03/2010 | 30.00 | 00004389251490 | MARIA JOSE DE SOUZA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SUA FILHA: MARICELIA /DE SOUZA COSTA, ASSISTIR AULAS NA APAE EM ESPERAN-ÇA/PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 09/03/2010 | 30.00 | 00004389251490 | MARIA JOSE DE SOUZA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SUA FILHA: MARICELIA /DE SOUZA COSTA, ASSISTIR AULAS NA APAE EM ESPERAN-ÇA/PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 09/03/2010 | 30.00 | 00008058449458 | TATIANA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SEU FILHO: JOSE ANTO-/NIO ALVES DE LIMA, ASSISTIR AULAS NA APAE EM ESPE-RANÇA/PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 09/03/2010 | 30.00 | 00008058449458 | TATIANA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SEU FILHO: JOSE ANTO-/NIO ALVES DE LIMA, ASSISTIR AULAS NA APAE EM ESPE-RANÇA/PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0000956 | 09/03/2010 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DO VEICULO CELTA 4P LIFE PLACA MOL-6588/PBA DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DEFEVEREIRO DE 2010, CONFORME CONTRATO 0007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 09/03/2010 | 2072.00 | 33669672007075 | BENFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA BENFAM, DE ACORDO/COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010, DEBITADO NA CONTA DO /FUS Nº 7.007-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0000966 | 09/03/2010 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE PLACA MNP-/7805/PB,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME CONTRATO0007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022010 | 0000968 | 09/03/2010 | 3776.52 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE REMEDIO BASICO, DESTINADO A FARMACIA/BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 09/03/2010 | 198.00 | 40951105000140 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS JARDELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE FORMICIDIA CITROMAX ISCA 300 G, DESTI-NADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 09/03/2010 | 300.00 | 00002755732490 | JOSE ESPEDITO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA PLACA/MND-0013/PB, DESTINADO AO SERVIÇO DE MOTOBOY NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0000958 | 09/03/2010 | 3500.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO PLACA BYE-2684/PB, /A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO /PERIODO DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME CONTRATO /0007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 10/03/2010 | 152.00 | 09268517000564 | JOSIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 01(UMA)GARRAFA TERM. INVICTA, 10(DEZ)BALDE E 10(DEZ) LAMPADA EMPALUX, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 10/03/2010 | 800.00 | 00010339828811 | MARCOS ANTONIO FERREIRA ALVES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO FORD/FIESTE PLACA /DQO-5153/PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA/DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 10/03/2010 | 1545.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE VARILHA EM FERRO C/ 1/2 ", 06m e SALAC/ 2.3/4", DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA EMEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 10/03/2010 | 172.50 | 09268517000564 | JOSIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE XICARAS, COPO, CESTO P/ LIXO, BALDE /BACIA E TRAVESSEIROS, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE/"JOSE TOMAZ FILHO", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 10/03/2010 | 247.00 | 09268517000564 | JOSIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE VENTILADORES, LIXEIRA COM PEDAL, GELADEIRA COM ALÇA(CAIXA) E SUPORTE PARA FILTRO, DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE "EUNICE LEAL DE SOUZA", /NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 10/03/2010 | 323.40 | 09268517000564 | JOSIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE TOALHAS, CESTO COM PEDAL, BALDES, CO-POS E TRAVESSEIROS, DESTINADO AO POSTO DE PRONTO /ATENDIMENTO "PAULO CABRAL VITORIO", NESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 10/03/2010 | 700.00 | 00000964579456 | FAGNER RANGEL XAVIER COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO GM/CELTA PLACA MYF-5988/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS AGENTES DE /EDEMIAS PARA REALIZAÇÃO DE COMBATE AO MOSQUITO DA/DENGUE, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 10/03/2010 | 22.50 | 00004901574400 | CARLA ALEXENDRE ALVES AZEVEDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA PARA AUX. ENFERMAGEM, CUSTEAR DESPESA/C/ ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE/UMA OFICINA DE COOPERAÇÃO TECNICA PARA NASF, CEO,/PSF, E PSE, EM CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 16 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 10/03/2010 | 22.50 | 00058634266400 | ADAILTON BARBOSA DA SILVA TOME E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA PARA O ODONTOLOGO, CUSTEAR DESPESA COMALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMAOFICINA DE COOPERAÇÃO TECNICA PARA NASF, CEO, PSF/E PSE, EM CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 16 DE MARÇO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 10/03/2010 | 2121.40 | 09405937000111 | JORGE LINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTI-NADOS AOS POSTOS DE SAUDE E AS EQUIPES DOS PSFS. /RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 10/03/2010 | 5020.58 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010(PARTE EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 10/03/2010 | 450.00 | 00008397448462 | ERIVALDO DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA/CG 125TITAN KS PLACA MNF-2412/PB, DESTINADO AO SERVIÇO /DE MOTOBOY NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 10/03/2010 | 154.21 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FATURA DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1566, PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 10/03/2010 | 2570.04 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARMACEU. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 10/03/2010 | 42.50 | 00044072732400 | MARTINHO LAUREANO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA PARA O SECRETARIO DE SAUDE, CUSTEAR /DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE COOPERAÇÃO /TECNICA P/ NASF, CEO, PSF E PSE, EM CAMPINA GRANDE/PB,NO DIA 16 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 10/03/2010 | 65.00 | 09268517000564 | JOSIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 01(UM)JOGO DE CAPA, DESTINADA AO CON-SELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 10/03/2010 | 510.00 | 01180414000102 | APAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DE REMIGIOE APAE-ESPERANÇA/PB, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PEDAGOGICOS AOS PORTADORES COM NECESSIDADES ESPECIASDO MUNICIPIO DE REMIGIO/PB, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 10/03/2010 | 423.50 | 09268517000564 | JOSIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PAPEL OFICIO E FITA ADESIVA, DESTINA-DA A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 10/03/2010 | 190.00 | 09268517000564 | JOSIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PAPEL OFICIO, PILHA DURACEL(CAIXA) ECLIPS(CAIXA), DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE IMPREN-SA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 10/03/2010 | 699.50 | 09268517000564 | JOSIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE ENFEITES NATALINOS E PISCA-PISCA PARAA ORNAMENTAÇÃO DE ÓRGÃOS MUNICIPAIS PARA AS FESTI-VIDADES DE NATAL DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 10/03/2010 | 70.50 | 09268517000564 | JOSIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PAPEL OFICIO, CANETA E GRAMPO, DESTI-NADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 10/03/2010 | 600.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTI€A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFERUADO EM FAVOR DA PROCURADORIA GERALDO ESTADO, DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 10/03/2010 | 3168.31 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, EM FA-/VOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 10/03/2010 | 500.00 | 00049146084487 | SEVERINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA LU-IS BARBOSA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CA-SA DA CULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 10/03/2010 | 510.00 | 00058544313434 | ALICIONEIDA CAVALCANTE VITORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO IMOVEL, SITUADO NA RUA FLA-VIO RIBEIRO COUTINHO, Nº 18, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES /DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 10/03/2010 | 260.00 | 00007239403475 | DOUGLAS IZIDIO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO /FUNDAMENTAL "SEVERINO BRITO LYRA", NA LOCALIDADE /GRUTA FUNDA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0000988 | 10/03/2010 | 156000.00 | 00391689000122 | NET PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE ANIMAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA-/ÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE REMIGIO, NO DIA 31 DEMARÇO DE 2010, COM AS BANDAS: AVIOES DO FORRO, FE-RAS E CAPILÉ E SOM, ILUMINAÇÃO, GERADOR E CAMAROTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 10/03/2010 | 1612.80 | 00394478000224 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA 2009/2010, NO MDA(MI-/NISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR PRESTAR ASSITENCIA A | MANUTENCAO DOS SERV. DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 10/03/2010 | 600.00 | 00007630980434 | JOAO CLOVIS CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DESTINADO AO /TRANSPORTE DE ANIMAIS PARA O ABATE NO MATADOURO MUNICIPAL DE ESPERANÇA/PB, RELATIVO AOS MESES DE JA-NEIRO E FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 11/03/2010 | 1235.00 | 00003386362427 | ABILIO GOMES MEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE PRESTAÇÃO DE/CONTAS DE CONVENIOS DAS ESFERAS FEDERAIS E ESTADU-AIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010, DEBITADO NACONTA DO FPM Nº 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 11/03/2010 | 1000.00 | 01764849000102 | EMPRESA DE COMUNICACAO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE MIDIA INSTITUCIONAL NA RADIO PB FM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 11/03/2010 | 1000.00 | 01764849000102 | EMPRESA DE COMUNICACAO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE MIDIA INSTITUCIONAL NA RADIO PB FM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 11/03/2010 | 1000.00 | 01764849000102 | EMPRESA DE COMUNICACAO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE MIDIA INSTITUCIONAL NA RADIO PB FM, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 11/03/2010 | 565.80 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DIFERENÇA /SOBRE A RECEITA DO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 11/03/2010 | 6055.13 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO REPASSE PARA O IPSER, RELATIVO A PARCELA11/60/240. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032010 | 0000995 | 11/03/2010 | 509.32 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO PA-IF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 11/03/2010 | 349.79 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA E CADUNICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032010 | 0001002 | 11/03/2010 | 3400.90 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO /LANCHES DOS ALUNOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032010 | 0001003 | 11/03/2010 | 902.64 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO /PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032010 | 0001005 | 11/03/2010 | 799.05 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 11/03/2010 | 60.00 | 00002683894465 | BENEDITA DIAS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AJUDA FINANCEIR DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM /PASSAGEM PARA SUA FILHA: LISANGELA DIAS LIMA, PARAASSISTIR AULA NA APAE NA CIDADE DE ESPERANÇA/PB, /RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | AQUIS. DE EQUIP. GERAIS E INFORM. P/UBS'S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 11/03/2010 | 3225.00 | 10634331000137 | FENIX COMERCIOLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE BALDE COM PEDAL, ARAMARIO COM 04(QUA-TRO) PORTAS E ARAMARIO COM PRATELEIRAS, DESTINADOSA UNIDADE BASICA DE SAUDE "JOSE TOMAZ FILHO", DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | AQUIS. DE EQUIP. GERAIS E INFORM. P/UBS'S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000012009 | 0001010 | 11/03/2010 | 20102.00 | 10634331000137 | FENIX COMERCIOLTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MESA DE ESCRITORIO, APARELHO DE AR /CONDICIONADO 10.000BTUS, CADEIRA, GELADEIRA, FOGÃOINDUSTRIAL, ARMARIO, MESA P/ COMPUTADOR, ARQUIVOEM AÇO, TV 29 POLEGADAS, BEBEDOURO, ARQUIVO FICHA-RIO E MESA, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE /JOSE TOMAZ FILHO", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 11/03/2010 | 999.12 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO LACHE DAS EQUIPES DOS PSFS E POSTOS DE ATENÇÃO BASI-CA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 11/03/2010 | 3999.96 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AOS /PSFS E POSTOS DE ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 11/03/2010 | 6400.00 | 00002164373421 | JOSINALDO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADO ASEQUIPES DO PSFS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES/DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 11/03/2010 | 651.70 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SE-CRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 12/03/2010 | 1000.33 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SEC.DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 12/03/2010 | 830.40 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE SAU-DE, DEBITADO NA CONTA DO FUS Nº 7.007-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 12/03/2010 | 100.00 | 00004775653440 | ZELIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA REALIZAÇÃO DE EXA-ME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO FIGADO, EMVIRTUDE DA MESMA SER POBRE E NÃO TER CONDIÇÃO PARAPAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 12/03/2010 | 638.40 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE FI-/NANÇAS, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 12/03/2010 | 2001.76 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SEDEDESTA PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 12/03/2010 | 402.92 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SE-DE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 12/03/2010 | 412.80 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE EDU-CAÇÃO, DEBITADO NA CONTA DO MDE Nº 1.096-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 15/03/2010 | 2335.53 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COLHERES, JARRA, COPO, BACIA, CAÇARO-LA, CALDEIRÃO, CONCHA, PAPEIRO, CUSCUZEIRA, CANECOVASSOURA, CHALEIRA, PÁ DE LIXO, FAQUEIRO, BANDEJA,CONDIMENTOS E TABUA DE PASSAR, DESTINADOS A CRECHE"SOCORRO VIANA", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 15/03/2010 | 1332.87 | 01356570000181 | BRASILVEICULO CIA.DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEGURO DO ONIBUS PLACA MOO-3104/PB, QUE TRANSPORTAESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPA-IS DESTA CIDADE, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 15/03/2010 | 500.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESA COM /ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, COM A FINALIDADE DE RE-/SOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, NA SEC. DE SAUDEDO ESTADO, IBGE, ASSP E RWR, NOS DIAS 15 E 16 DE /MARÇO DE 2010, EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 15/03/2010 | 150.00 | 09237425000193 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE EMISSÃO DE NOTAS/FISCAIS DE AVULSA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 15/03/2010 | 66.00 | 33066408081107 | BANCO REAL S.A-AG.CAMPINA GRANDE-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS REAL/Nº 5001779. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 15/03/2010 | 60.00 | 00008073617471 | WASHINGTON BENEVENUTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA DESPESA COM CAPACITAÇÃO PARA /ENTREVISTADORES MUNICIPAIS REFERENTE AO NOVO FORMULARIO DO CADASTRO UNICO DE PROGRAMAS SOCIAIS, A /SER REALIZADO NO PERIODO DE 15 A 16 DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 15/03/2010 | 60.00 | 00007664467438 | ERIC DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESA COM CAPACITAÇÃO P/ENTREVISTADORES MUNICIPAIS REFERENTE AO NOVO FORMULARIO DO CADASTRO UNICO DE PROGRAMAS SOCIAIS, A /SER REALIZADO NO PERIODO DE 15 A 16 DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 15/03/2010 | 85.00 | 00033460485434 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CUSTEARDESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE/AÇÃO SOCIAL NO SETRAS, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA /16 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 15/03/2010 | 190.00 | 00099685469415 | JOSILENE PORTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CORTINA ALGODÃO NATURAL, /DESTINADA AO PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 15/03/2010 | 1810.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇA, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIAPLACA KAA-9212/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL/DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 15/03/2010 | 800.00 | 00036287497866 | FERNANDA APARECIDA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA CONEGO RUI VIEIRA, 161, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO /DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO APOIO A SECRETARIA P | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 15/03/2010 | 46.80 | 08719767000187 | SERTEC - SERVICOS TECNOGRTAFICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE IMPRESSÃO PXB E COPIAS DE PLOTER, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 16/03/2010 | 320.00 | 00002261886470 | LUCIANO GREGORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE CAIXA DE MACHA E EMBUCHAMENTO, TROCA DEENGRENAGEM 4º, 5º CICLONIZADO 1º, 2º, 3º, 4º, 5º EOLEO CAICA 80/90, DO VEICULO DUCATO PLACA MNL-7936/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 16/03/2010 | 165.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM.DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE LUBRIFICANTE TEXACO RANDO HD-68 BALDE 20-LITROS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 16/03/2010 | 237.00 | 41144072000190 | J.R. HOTEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHOSPEDAGENS DE TECNICO QUE ESTARA PROMOVENDO A CA-PACITAÇÃO PARA OS ESNTREVISTADORES MUNICIPAIS SO-/BRE O NOVO FORMULARIO DO CADASTRO UNICO DE PROGRA-MAS SOCIAIS, NA ESCOLA DE SERVIÇO PUBLICO ESTADUALNO PERIODO DE 16 A 17/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 16/03/2010 | 13955.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DE ÓRGAOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS REPASSE Nº8.100-0, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 16/03/2010 | 610.00 | 00062319396420 | BRAZ AMERICO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA "CIRODIAS", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 17/03/2010 | 16070.00 | 05218264000130 | SILVA E ARRUDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLAR, MESA PARA REFEITO-RIO E CONJUNTO PRÉ-ESCOLAR, PARA ATENDER OS ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL E DA PRÉ-ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 17/03/2010 | 13500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DO SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, /RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 17/03/2010 | 70.00 | 00007412820460 | IVONE DE SOUZA NUNES NETA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA A CHEFE DA SEÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO/CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇAO E TRANSPORTE, COM/A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO/FUNCIONAMENTO P.I. - 150, PERTENCENTE A ESTE MUNI-CIPIO, JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA EMJOAO PESSOA/PB, NO DIA 18/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 17/03/2010 | 1122.92 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARMACEU. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 17/03/2010 | 1300.00 | 00091766923453 | LUIZ ANTONIO DE SALES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO NA CAIXA DE MARCHA E SERVIÇO NA BOMBA HI-/DRAULICA, REALIZADO NA PATROL, QUE SE ENCONTRA FA-ZENDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NAS ESTRADAS VICINAIS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 18/03/2010 | 100.00 | 00021826617434 | PEDRO TORQUATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE CONSERTO DOS PNEUS DIANTEIROS DO VEICU-LO CAMINHÇÃO PLACA KHY-6889/PB, LOCADO A SERVIÇO /DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 18/03/2010 | 240.00 | 00021826617434 | PEDRO TORQUATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE CONSERTO DOS PNEUS DIANTEIROS E TRAZEI-ROS DO VEICULO PATROL, QUE SE ENCONTRA FAZENDOSERVIÇO DE MELHORIA NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 18/03/2010 | 576.00 | 00003518653490 | MARCELO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 36(TRINTA E SEIS) VASSOU-/RÕES, DESTINADOS AOS GARIS, PARA LIMPEZA PUBLICA /DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 18/03/2010 | 350.00 | 00003111707490 | JOTAILSON GOMES DO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO YAMAHA/XTZ /125 PLACA MNY-8821/PB, DESTINADO AO SERVIÇO DE MO-TOBOY NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO /MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 18/03/2010 | 75.00 | 00021826617434 | PEDRO TORQUATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE CONSERTO DOS PNEUS DIANTEIROS DO VEICU-LO AMBULANCIA PLACA MMZ-8825/PB, PERTENCENTE AOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 18/03/2010 | 45.00 | 00021826617434 | PEDRO TORQUATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE CONSERTO DOS PNEUS DIANTEIROS DO VEICU-LO FIAT PLACA MNP-7805/PB, LOCADO A ESTA PREFEITU-RA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 18/03/2010 | 50.00 | 00086129139853 | NIVALDO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE CONSERTO DA CAIXA AMPLIFICADA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 18/03/2010 | 108.00 | 09305376000189 | COM. DE MOLDURAS E MAT. ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 06(SEIS) QUADRAS NA MOLDURA REF. 028-1005 COM VIDROS, DETSINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO /SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE REMIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 18/03/2010 | 300.00 | 00002213368422 | EDSON PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA CG 125FAN PLACA MNZ-7132/PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE /MOTOBOY NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MESDE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 18/03/2010 | 300.00 | 00028625361803 | ALBERTO MAGNO GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA/CG 125TITAN PLACA MNS-4788/PB, DESTINADO AO SERVIÇO DE /MOTOBOY NA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 19/03/2010 | 1430.00 | 00050384309453 | SANDRO FEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITAÇÕES/COM SUPORTE TECNICO E PREGOEIRO, RELATIVO AO MES /DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 19/03/2010 | 1000.00 | 00002860734473 | FERNANDO LIMA CARNEIRO E OUTROS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCINCO DIARIA PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA CUS-TEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE/PARTICIPAR DA CONFERENCIA NACIONAL DA DEFESA CIVILEM BRASILIA/DF, NO DIA 22 A 26 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 19/03/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR /DA UBAM(UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS), DEBITADONA CONTA DO FPM Nº 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 19/03/2010 | 664.48 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, EM FA-/VOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 19/03/2010 | 3608.66 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 19/03/2010 | 800.00 | 00003518653490 | MARCELO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE CONSERTO DE 200(DUZENTAS)CARTEIRAS NAS/ESCOLAS MUNICIPAIS "ESTANISLAU ELOY, GERCINA ELOY,JULIA VITORIO, JOSE DELFINO, MARIA BATISTA E ANTO-NIO CARNEIRO FILHO", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 19/03/2010 | 340.00 | 00049146289453 | JOSENILDO BATISTA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA DE ZINCO, DESTINADO/A IDENTIFICAÇÃO DO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 19/03/2010 | 340.00 | 00003620962448 | ALEXANDRE BATISTA REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA PARA CONFERENCIA DE/ASSISTENCIA SOCIAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 19/03/2010 | 198.00 | 05104844000287 | COMERCIAL DE PEÇAS DO BU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE ENGRENAGEM RECEPTOR, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA KAA-9212/PB, PERTENCENTE AO/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 22/03/2010 | 1269.50 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AOS/PSFS, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 22/03/2010 | 1000.00 | 35578962000107 | CAMPELLO COMERCIO DE RELAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE ROLAMENTO, DESTINADO A PATROL, QUE SEENCONTRA FAZENDO SERVIÇO DE MELHORIA NAS ESTRADAS/VICINAIS, DESTE MUNICICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Gestão Ambiental | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA-EST | ABASTECIMENTO D`AGUA ARAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 22/03/2010 | 520.00 | 00004531767470 | JOSE SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 26(VINTE E SEIS) CARRA-DAS DÁGUA, DESTINADAS AS CISTERNAS PERTENCENTE AS/ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Gestão Ambiental | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA-EST | ABASTECIMENTO D`AGUA ARAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 22/03/2010 | 4200.00 | 00087241862449 | LINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE 70(SETENTA) CARRADASDE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, DESTINADA A ATENDEROS ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 22/03/2010 | 78.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAA GARAGEM MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 22/03/2010 | 36.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUN-CIONA O PROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE /MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 22/03/2010 | 1457.00 | 08995631003034 | N. CLAUDINO & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 01(UM)TELEVISOR CCE, 01(UM) DVD SEMP/TOSHIBA E 01(UM) REFRIGERADOR ESMALTEC, DESTINADOSA CRECHE "PROFESSORA SOCORRO VIANA", NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 22/03/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUN-CIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DEMARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 22/03/2010 | 19.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAA CASA DA CULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 22/03/2010 | 51.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO /MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 22/03/2010 | 3.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAA ESCOLA MUNICIPAL "EUZEBIO CLEMENTINO", RELATIVO/AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 22/03/2010 | 6250.00 | 05218264000130 | SILVA E ARRUDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE CRTEIRAS ESCOLAR MOD INFANTIL E CON-/JUNTO PRE-ESCOLAR, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPA-IS "JOSE DELFINO E ANTONIO CARNEIRO" E PARA CRECHEPROFESSORA SOCORRO VIANA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 22/03/2010 | 93.85 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, EM FA-/VOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL/Nº 56.139-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 22/03/2010 | 400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTEAO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 22/03/2010 | 40.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUN-CIONA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, RELATIVO AO /MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 22/03/2010 | 85.00 | 00016504227845 | EDENIZE MATHEUS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA CHEFE DE GABINETE, CUSTEAR DESPESASA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER /ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NA CEF/GIDUR, ASSP, TRI-BUNAL DE CONTAS, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 22 DE /MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 22/03/2010 | 500.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESA COM /ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, COM A FINALIDADE DE RE-/SOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, NO TCE, SEC. DE/INFRAESTRUTURA DO ESTADO, SEC. DE PLANEJAMENTO, /ASSP, SUDEMA E RWR, NOS DIAS 22 E 23 DE MARÇO DE /2010, EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 22/03/2010 | 13114.63 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA SEGUNDA PARCELA, REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPE-CIAL PATRONAL MP Nº 457/2008, CONVERTIDA NA LEI 11960. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 22/03/2010 | 3278.66 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA SEGUNDA PARCELA, REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPE-CIAL PATRONAL MP Nº 457/2008, CONVERTIDA NA LEI 11960. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 23/03/2010 | 510.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, DEDEBITADO NA CONTA DO ICMS REPASSE Nº 8.100-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 23/03/2010 | 510.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO PROGRAMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, DEBI-TADO NA CONTA DO ICMS REPASSE Nº 8.100-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 23/03/2010 | 6798.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DE ORGAOS PUBLICOS/DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS REPASSENº 8.100-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 23/03/2010 | 15053.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DE ÓRGÃOS PUBLICOS DES-TE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS REPASSE Nº8.100-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 23/03/2010 | 397.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DE ÓRGÃOS PUBLICOS DES-TE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO FUS Nº 7.007-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 23/03/2010 | 1110.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE ASS/ENC. CAD. FIXA SINGELA, MESA C/02GAVETAS 120mm e 090mm E ESTANTE C/06 PRATELEIRAS,/DESTINADOS A CRECHE "PROFESSORA SOCORRO VIANA", /NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL MELHORAR A QUALIDADE | CAPACITACAO DE EDUCADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 23/03/2010 | 1141.12 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO /LANCHE DOS CAPACITADORES DO ENCONTRO PEDAGOGICOS /DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO /FUNDAMENTAL I E II, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 23/03/2010 | 40.00 | 41128406000131 | VIDRACARIA NACIONAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MOLD 55X 95, REF 028- 114 ESPELHO 2m,DESTINADO A CRECHE "PROFESSORA SOCORRO VIANA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 23/03/2010 | 78.28 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA SEG. VIA CRV COM VISTORIA DO VEICULO ONIBUS PLA-CA MMU-8499/PB, QUE TRANSPORTAVA ESTUDANTES DA ZO-NA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 23/03/2010 | 662.40 | 12939922000148 | MARIO CABRAL VITORIO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÕES PA-RA PESSOAS CARENTES, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 23/03/2010 | 565.76 | 12939922000148 | MARIO CABRAL VITORIO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÕES PA-RA PESSOAS CARENTES, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 25/03/2010 | 350.00 | 01730652000144 | SEVERINO DOMINGOS DE SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO EIXO TRAZEIRO DO VEICULOPATROL, QUE SE ENCONTRA FAZENDO SERVIÇO DE MELHO-/RIA NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 25/03/2010 | 3100.00 | 00735107000188 | JOAO BATISTA FREIRE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE ATAUDES, DESTINADOS AOS FUNERAIS DE /PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELA-/ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 25/03/2010 | 520.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 25/03/2010 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE PLACA MNP-/MNP-7805/PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, /NO PERIODO DE MARÇO DE 2010, CONFORME CONTRATO0007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 25/03/2010 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DO VEICULO CELTA 4 PORTA LIFE PLACA MOL- /6588/PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE MARÇO DE 2010, CONFORME CONTRATO0007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 25/03/2010 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE PLACA MNM-/8521/PB,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NOPERIODO DE MARÇO DE 2010, CONFORME CONTRATO0007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 25/03/2010 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHONETE PLACA MNM-9634/PB /A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODODE MARÇO DE 2010, CONFORME CONTRATO 0007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 26/03/2010 | 200.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE FICAU VP 15GR, DESTINADO A SECRETARIA/DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 26/03/2010 | 218.50 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO AO VEICULO PATROLQUE SE ENCONTRA FAZENDO SERVIÇO DE MELHORIA NAS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 26/03/2010 | 660.00 | 00004793405444 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE PEDREIRO, REALIZADO NA E.M.E.F. SEVERI-NO BRONZEADO", PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA SALA, ONDEIRÁ FUNCIONAR UMA BIBLIOTECA NA LOCALIDADE LAGOA /DO JOGO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 26/03/2010 | 454.00 | 70103916000152 | LUIZ VIRGINO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE NAPA C/ 140 100% POLIPROL, TEC. ESTAMPADO C/ 140 100% ALG., PANO DE COPA, TOALHA DE ROSTO E TOALHA DE BANHO, DESTINADOS A CRECHE "PROFES-SORA SOCORRO VIANA", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 27/03/2010 | 150.00 | 00059120665415 | NESTOR BARBOSA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE BANCOS DA AMBULANCIA PLACA KAA-9212/PB,PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 29/03/2010 | 350.00 | 00039887871400 | GERALDINA PINTO DE LUNA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL, SITUADO NA RUA: PA-TRICIO VALENTIM MONTEIRO, Nº 260, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VII, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 29/03/2010 | 120.00 | 00002457046475 | ARY FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE CONSERTO DA LUZ DE FREIO, DE RÉ, MEIA /LUZ DA CIRENE DO VEICULO AMBULANCIA PLACAMMS-8825/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 29/03/2010 | 80.00 | 00002457046475 | ARY FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE CONSERTO DA INSTALAÇÃO DA IGNIÇÃO DO /VEICULO DUCATO PLACA MNL-7936/PB, PERTENCENTE AO /FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 29/03/2010 | 300.00 | 00007790097466 | ANA CLAUDIA CLEMENTINO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NO SITIOCOELHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE ANCORA DO PSF IV, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 29/03/2010 | 350.00 | 00017651077415 | JORGE LINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA SALVINO MIRANDA Nº 169, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO /PSF VI, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 29/03/2010 | 300.00 | 00066946115791 | IRENE DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA: ANTONIO NOBERTO BRUNO, Nº 03, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF V, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 29/03/2010 | 5313.55 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, RELATI-VO AO MES DE MARÇO DE 2010. ÓRGÃO 2.06.06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 29/03/2010 | 52.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. ÓRGÃO 2.06.06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 29/03/2010 | 26506.55 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATI-VO AO MES DE MARÇO DE 2010. ÓRGÃO 2.06.03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 29/03/2010 | 441.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. ÓRGÃO 2.06.03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 29/03/2010 | 62900.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF, RELATIVO AO /MES DE MARÇO DE 2010. ÓRGÃO 2.06.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 29/03/2010 | 10.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF, RELATIVO/AO MES DE MARÇO DE 2010. ÓRGÃO 2.06.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 29/03/2010 | 4315.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. ÓRGÃO 2.06.05. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 29/03/2010 | 72.56 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE/CONTRATADOS, /RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. ÓRGÃO 2.06.05. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 29/03/2010 | 13880.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. ÓRGÃO 2.06.04. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 29/03/2010 | 27.24 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE/CONTRATADOS, /RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. ÓRGÃO 2.06.04. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 29/03/2010 | 54931.31 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEMARÇO DE 2010. ÓRGÃO 2.06.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 29/03/2010 | 315.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO /MES DE MARÇO DE 2010. ÓRGÃO 2.06.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 29/03/2010 | 140.00 | 00002457046475 | ARY FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE CONSERTO DO ALTERNADOR E TROCA DO JOGO/DE ESCOVAS DO VEICULO CAMINHÃO PLACA KHY-6889/PB,/LOCADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 29/03/2010 | 4010.76 | 09065199000100 | ARIELLI GUEDES DELGADO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, FECHADURA E MATE-/RIAL HIDRAULICO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 29/03/2010 | 3287.32 | 09065199000100 | ARIELLI GUEDES DELGADO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, FECHADURA E MATE-/RIAL HIDRAULICO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 29/03/2010 | 1000.00 | 00036517283404 | PETRONIO BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MA-NOEL DE BARROS Nº 262, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO/DE UMA GARAGEM PARA GUARDAR OS VEICULOS DESTA EDI-LIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 29/03/2010 | 1000.00 | 00036517283404 | PETRONIO BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MA-NOEL DE BARROS Nº 262, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO/DE UMA GARAGEM PARA GUARDAR OS VEICULOS DESTA EDI-LIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 29/03/2010 | 1000.00 | 00036517283404 | PETRONIO BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MA-NOEL DE BARROS Nº 262, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO/DE UMA GARAGEM PARA GUARDAR OS VEICULOS DESTA EDI-LIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 29/03/2010 | 8404.20 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, PARA REPOSIÇÃO E /ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES-/TRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 29/03/2010 | 27862.11 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO/AO MES DE MARÇO DE 2010. ÓRGÃO 2.08.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 29/03/2010 | 105.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. ÓRGÃO 2.08.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 29/03/2010 | 28011.11 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(GARIS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. ÓRGÃO 2.08.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 29/03/2010 | 420.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(GARISRELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. ÓRGÃO 2.08.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 29/03/2010 | 9315.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010.ÓRGÃO 2.08.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 29/03/2010 | 517.56 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010.ÓRGÃO 2.08.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 29/03/2010 | 3710.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS CONTRATADOS DO PAIF, RELATIVO AO MES /DE MARÇO DE 2010. ÓRGÃO 2.07.03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 29/03/2010 | 2550.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS CONTRATADOS DO PETI, RELATIVO AO MES /DE MARÇO DE 2010. ÓRGÃO 2.07.05. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 29/03/2010 | 3217.70 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010.ÓRGÃO 2.09.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 29/03/2010 | 52.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO /AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010.ÓRGÃO 2.09.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 29/03/2010 | 7015.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010.ÓRGÃO 2.09.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 29/03/2010 | 108.96 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS /MENORES DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA /DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010.ÓRGÃO 2.09.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 29/03/2010 | 4500.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SETE UNIDADES BASICAS DE SAUDE E UMA UNIDADE MOVEL,/EQUIPAMENTO LABORATORIAIS, MÉDICO E ODONTOLOGICO /REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 29/03/2010 | 10125.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE,/RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. ORGÃO 2.06.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 29/03/2010 | 548.71 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DE PROFESSOR CONTRATADO DA EDUCAÇÃO INFAN-TIL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. ÓRGÃO 2.05.12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 29/03/2010 | 100.00 | 00002457046475 | ARY FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE CONSERTO DA LUZ DE FREIO DE PLACA E DO/ALTERNADOR DO VEICULO CELTA PLACA MNY-0236/PB, PERTENCENTE AP IGD/BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE /AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 29/03/2010 | 4580.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS CONTRATADOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE /RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. ÓRGÃO 2.07.04. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 29/03/2010 | 54.48 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS CONTRATADOS DO PROJOVEM, RELATIVOAO MES DE MARÇO DE 2010. ÓRGÃO 2.07.04. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 29/03/2010 | 4081.89 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO/MES DE MARÇO DE 2010. ÓRGÃO 2.07.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 29/03/2010 | 52.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATI-VO AO MES DE MARÇO DE 2010. ÓRGÃO 2.07.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 29/03/2010 | 3400.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE /MARÇO DE 2010. ÓRGÃO 2.07.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 29/03/2010 | 27.24 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MESDE MARÇO DE 2010. ÓRGÃO 2.07.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 29/03/2010 | 9675.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010.ÓRGÃO 2.07.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 29/03/2010 | 54.48 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE /AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010.ÓRGÃO 2.07.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 29/03/2010 | 180.00 | 00002688507478 | MARIA MARTA DE SOUTO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMQUATRO DIARIA PARA A SUPERVISORA ESCOLAR CUSTEAR /DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DOS CURSOS DE FORMAÇÃO "LEITURA E PRODUÇÃO /DE TEXTO NA ALFABETIZAÇÃO: QUESTOES PARA REFLEXÃO/E DIVERSIDADE TEXTUAL: OS GENEROS NA SALA DE AULA"NO DIA 5 A 09 DE ABRIL/2010 EM CG/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 29/03/2010 | 110.00 | 00002457046475 | ARY FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE CONSERTO DE INSTALAÇÃO DOS FAROIS DOS /ALERTAS E DA LAMPADA DE ESTACIONAMENTO DO VEICULOONIBUS PLACA MOO-3104/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTEDA ZONA RURAL PARA AS ESCILAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 29/03/2010 | 580.00 | 41127853000176 | J.F. DO NASCIMENTO & CIA. LTDA. - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COLCHA PATRIOTA POP, DESTINADA A CRE-CHE "PROFESSORA SOCORRO VIANA", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 29/03/2010 | 510.00 | 00004990065425 | JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VW/GOL 1.0 PLACA/MOR-5476/PB, DESTINADO A ATENDER O PROGRAMA DE CORREÇÃO DE FLUXO SE LIGA E ACELERA, NA ZONA URBANA ERURAL. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 18(DEZOITO) /DIASDE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 29/03/2010 | 850.00 | 00004990065425 | JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VW/GOL 1.0 PLACA/MOR-5476/PB, DESTINADO A ATENDER O PROGRAMA DE CORREÇÃO DE FLUXO SE LIGA E ACELERA, NA ZONA URBANA ERURAL. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO /DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MODERNIZACAO E MANUTENCAO DA BANDA MARCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 29/03/2010 | 818.50 | 08813164000140 | OLACANTI IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A BANDA FANFAR-RA DA ESCOLA MUNICIPAL "ESTANISLAU ELOY", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 29/03/2010 | 1165.00 | 00865677000192 | EKYFRIOS MOVEIS E EQUIP. P/REFIG. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 01(UM)FOGÃO IND. 04(QUATRO)BOCAS E 01(UM)LIQUIDIFICADOR IND. 8(OITO)LITROS, DESTINADOS/A CRECHE "PROFESSORA SOCORRO VIAN , DESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 29/03/2010 | 106230.21 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS PROFESSORES DE 1ª A 4ª SERIE, RELATIVOAO MES DE MARÇO DE 2010. ORGÃO 2.05.05. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 29/03/2010 | 42133.11 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS PROFESSORES DE 5ª A 8ª SERIE, RELATIVOAO MES DE MARÇO DE 2010. ORGÃO 2.05.06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 29/03/2010 | 16093.65 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS ORIENTADOR ESCOLAR E SUPERVISOR EDUCA-CIONAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. ORGÃO /2.05.07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 29/03/2010 | 4839.23 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 1ª A 4ª SE-RIE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. ORGÃO 2.05.09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 29/03/2010 | 76.76 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS /MENORES DA FOPAG DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 1ªA 4ª SERIE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010.ORGÃO 2.05.09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 29/03/2010 | 2651.34 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 5ªA 4ª SE-/RIE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010.ORGÃO 2.05.10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 29/03/2010 | 13104.44 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO "SE LIGA E/ACELERA", RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010.ORGÃO 2.05.20. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 29/03/2010 | 57.57 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO "SE E/ACELERA", RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010.ORGÃO 2.05.20. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 29/03/2010 | 9781.08 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS MONITORES DE CRECHES MC-1, RELATIVO AOMES DE MARÇO DE 2010. ORGÃO 2.05.19. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 29/03/2010 | 15533.99 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. ORGÃO 2.05.08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 29/03/2010 | 6845.06 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS PROFESSORES DO EJA, RELATIVO AO MES DEMARÇO DE 2010. ORGÃO 2.05.15. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 29/03/2010 | 53756.17 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO /MES DE MARÇO DE 2010. ORGÃO 2.05.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 29/03/2010 | 451.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS /MENORES DA FOPAG DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS, RELA-TIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. ORGÃO 2.05.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 29/03/2010 | 2040.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. ORGÃO 2.05.16. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 29/03/2010 | 163.44 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOSMENORES DA FOPAG DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. ORGÃO2.05.16. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 29/03/2010 | 20006.05 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. ORGÃO 2.05.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 29/03/2010 | 168.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOSMENORES DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MESDE MARÇO DE 2010. ORGÃO 2.05.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 29/03/2010 | 8955.43 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS REGENTES DE ENSINO, RELATIVO AO MES DEMARÇO DE 2010. ÓRGÃO 2.05.03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 29/03/2010 | 21.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS REGENTES DE ENSINO, RELATIVO AOMES DE MARÇO DE 2010. ÓRGÃO 2.05.03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 29/03/2010 | 6048.58 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS PROFESSORES - MDE, RELATIVO AO MES DE/MARÇO DE 2010. ÓRGÃO 2.05.17. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 29/03/2010 | 21505.87 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CRECHE), RELATI-VO AO MES DE MARÇO DE 2010. ORGÃO 2.05.04. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 29/03/2010 | 294.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CRECHE), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. ORGÃO 2.05.04. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 29/03/2010 | 7266.88 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELA-TIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. ÓRGÃO 2.05.18. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 29/03/2010 | 84.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,/RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. ÓRGÃO 2.05.18. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 29/03/2010 | 6000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DA ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DEMARÇO DE 2010. ÓRGÃO 2.02.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 29/03/2010 | 500.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESA COM /ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, COM A FINALIDADE DE RE-/SOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, NO TCE, SEC. DE/EDUCAÇÃO DO ESTADO, SEC. DE PLANEJAMENTO, ASSP, /ASS.LEGISLATIVA E TJ, NOS DIAS 29 E 30 DE MARÇO /DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 29/03/2010 | 7350.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. ÓRGÃO 2.01.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 29/03/2010 | 25420.38 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DA SECRETARIA DE ADMINISTRA ÇÃO, RELATIVO/AO MES DE MARÇO DE 2010. ÓRGÃO 2.03.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 29/03/2010 | 157.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELA-TIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. ÓRGÃO 2.03.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO PREVIDENCIARIO GARANTIR O BOM FUNC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE NATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 29/03/2010 | 3570.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DA SECRETARIA DE FINANÇAS/PEN/INATIVOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. ÓRGÃO 2.04.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 29/03/2010 | 8825.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. ÓRGÃO2.03.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 29/03/2010 | 136.20 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE /ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010.ÓRGÃO2.03.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 29/03/2010 | 100.00 | 00003843539405 | JAIR FLORENCIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE CONSERTO DO GELAGUA(BEBEDOURO), PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 29/03/2010 | 9022.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MESDE MARÇO DE 2010. ÓRGÃO 2.04.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 29/03/2010 | 31.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO /AO MES DE MARÇO DE 2010. ÓRGÃO 2.04.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 29/03/2010 | 7000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINAN-/ÇAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010.ÓRGÃO 2.04.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 29/03/2010 | 5150.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTETURISMO E LAZER, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010.ÓRGÃO 2.11.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL ARTICULAÇÃO POLITICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 29/03/2010 | 3950.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ARTICU-LAÇÃO POLITICA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010.ÓRGÃO 2.10.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 29/03/2010 | 1356.00 | 10157262000118 | MARLENE DA COSTA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE ALAMBRADO 3 X 3 MALHA LOSANGULAR FIO/12 GALVANIZADO, DESTINADO AO CAMPO SOCYTE DA LAGOAPARK, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO APOIO A SECRETARIA P | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 29/03/2010 | 4040.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS EURBANISMO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010.ÓRGÃO 2.12.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 30/03/2010 | 3500.00 | 00005738002431 | ELENILDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA ORGANIZAÇÃO DO 3º MOTOCROSS DA CIDADE DE REMIGIONO DIA 27 DE MARÇO DE 2010, EM COMEMORAÇÃO AO 53º/ANIVERSARIO DA CIDADE DE REMIGIO/PB, COM DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇÃO AOS PARTICIPANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 30/03/2010 | 75.29 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA, DESCONTADO PELO BANCO DO BRA-SIL S.A. NA CONTA DA FOPAG Nº 15.000-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/03/2010 | 26.99 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE RPV EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/ADEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 30/03/2010 | 250.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE RPV EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/ADEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 30/03/2010 | 3500.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS, PRESTADOS A ESTA /EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010,DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 30/03/2010 | 1450.00 | 00029009605841 | JOAO BALBINO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO/E PUBLICIDADE DE AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 30/03/2010 | 2173.50 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CON-TABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO NO MES DE MARÇO DE 2010, DEBITADO /NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 30/03/2010 | 2204.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, EM FA-/VOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 30/03/2010 | 85.00 | 00016504227845 | EDENIZE MATHEUS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA CHEFE DE GABINETE, CUSTEAR DESPESASA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER /ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NA CEF/GIDUR, ASSP, ECEHAP, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 31 DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 30/03/2010 | 315.00 | 08362071000146 | PANIFICADORA IMPERIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PAES, BISCOITOS DE LEITE, BOLACHA SUIÇA E BOLOS, DESTINADO AO LANCHE DOS ALUNOS DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 30/03/2010 | 460.00 | 08362071000146 | PANIFICADORA IMPERIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PAES, BOLOS, BOLACHA SÃO JOÃO, E BOLACHA SUIÇA, DESTINADOS AO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 30/03/2010 | 170.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 01(UMA)CADEIRA TRAMONTINA TAITI, DES-TINADA A CRECHE "PROFESSORA SOCORRO VIANA", NESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 30/03/2010 | 280.00 | 00001921020440 | CÍCERO VALDERY PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE PINTURA, REALIZADO NA E.M.E.F. SEVERINOBRONZEADO, NA LOCALIDADE DE LAGOA DO JOGO, NESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 30/03/2010 | 1000.00 | 00026290081420 | VANDERLI CASSIMIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PE-DRO GONÇALVES DE LIMA, Nº 85, ONDE FUNCIONA A EX-/TENSÃO DA ESCOLA MARIA GERCINA ELOY, PARA PRÉ-ESCOLA E FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 30/03/2010 | 1400.00 | 00005070602454 | DALINE EMANUELLA FREIRE DOS S.NORONHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA: JO-SÉ LAUREANO, Nº 24, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DASECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 30/03/2010 | 450.00 | 00008397448462 | ERIVALDO DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA/CG 125TITAN KS PLACA MNF-2412/PB, DESTINADO AO SERVIÇO /DE MOTOBOY NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 30/03/2010 | 180.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 01(UMA)BOMBA PARA GRAXA 8KG BREME, /DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Gestão Ambiental | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA-EST | ABASTECIMENTO D`AGUA ARAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 30/03/2010 | 2400.00 | 00045241716491 | CARLOS ROBERTO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE 40(QUARENTA)CARRADASDÀGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Gestão Ambiental | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA-EST | ABASTECIMENTO D`AGUA ARAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 30/03/2010 | 3600.00 | 00008867119400 | MOISES SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE 60(SESSENTA)CARRADASDAGUA, ATRAVES DE CARRO PIPA PARA AS ESCOLAS DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 30/03/2010 | 350.00 | 00003853095461 | JORAN GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA GEOREFERENCIAMENTO DE UMA AREA A SER LOTEADA DE 21.934m²/SITUADO NA ZONA URBANA DE REMIGIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0001197 | 30/03/2010 | 29500.00 | 09414485000134 | SANTERRA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS CAMINHOES CARRO-CERIAS MADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECDE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 30/03/2010 | 2000.00 | 00000762402407 | CRIZELIDES LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIOPOÇO DO NOVILHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO /ATERRO SANITARIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 31/03/2010 | 415.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM.DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE LUBRIFICANTE TEXACO UNIVERSAL E REGAL, /FLT OLEO PSL, DESTINADO A PATROL, QUE SE ENCONTRA/FAZENDO SERVIÇO DE MELHORIA NAS ESTRADAS VICINAS /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 31/03/2010 | 39.00 | 70132303000143 | GERALDEZ FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 01(UM)PENDRIVE, DESTINADO AO PROGRAMAPRO-JOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 31/03/2010 | 84.00 | 70132303000143 | GERALDEZ FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE FAQUEIRO, GARRAFA, CONJUNTO DE COPOS,TIJELA PARA PUDIM E JARRAS PARA SUCO, DESTINADO AOPROGRAMA PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 31/03/2010 | 489.99 | 70132303000143 | GERALDEZ FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO/PROGRAMA PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 31/03/2010 | 899.00 | 70132303000143 | GERALDEZ FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 01(UMA)TV SEMP TOSHIBA 29" P, DESTINADA AO PROGRAMA PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 31/03/2010 | 3040.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA AO VEICULO AMBULAN-/CIA PLACA KAA-9212/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 31/03/2010 | 579.75 | 34028316371942 | ETC-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES/AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 31/03/2010 | 331.00 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AO /PROGRAMA SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 31/03/2010 | 2498.30 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AO /PROGRAMA SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 31/03/2010 | 1975.50 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AO /PROGRAMA SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072010 | 0001217 | 31/03/2010 | 4520.00 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO A /UNIDADE DE ATENÇÃO BASICA "EUNICE LEAL DE SOUZA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042010 | 0001218 | 31/03/2010 | 4386.78 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE REMEDIO BASICO, DESTINADO A FARMACIA/BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042010 | 0001219 | 31/03/2010 | 3248.49 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE REMEDIO BASICO, DESTINADO A FARMACIA/BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 31/03/2010 | 5872.50 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, DESTINADO AOS/PSFS E POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 31/03/2010 | 147.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, DESTINADO AOS/PSFS E POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 31/03/2010 | 150.00 | 00004588395408 | JEFERSON COSTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE REMOÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA KAA9212/PB, DE REMIGIO PARA CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 31/03/2010 | 150.00 | 00004588395408 | JEFERSON COSTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE REMOÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOA4919/PB, DE REMIGIO PARA CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 31/03/2010 | 440.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE LIMPEZA DA FOSSA DA ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL "ANTONIO CARNEIRO FILHO", NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 31/03/2010 | 326.00 | 70132303000143 | GERALDEZ FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO/SETOR DE IMPRENSA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 31/03/2010 | 400.00 | 09133778000143 | PUBLICIDADE. EVENTOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DIVULGAÇÃO DE ANUNCIOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO NO PROGRAMA "A CIDADE EM REVISTA", /LEVADO AO AR PELA RADIO CIDADE AM, DURANTE O MES /DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 31/03/2010 | 400.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE ANUNCIOS INSTITUCIONAISDE INTERESSE PUBLICO NO PROGRAMA "JORNAL DE VERDA-DE" LEVADO AO AR PELA RADIO CIDADE AM, DURANTE O /MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 31/03/2010 | 1.86 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, EM FA-/VOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERA-/ÇÃO Nº 283.141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 31/03/2010 | 353.00 | 70132303000143 | GERALDEZ FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 01(UMA)BATEDEIRA, 01(UM)DVD E 01(UMA)CAFETEIRA, DESTINADO AO SORTEIO COM OS CONTRIBUIN-TES DO IPTU DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 31/03/2010 | 450.00 | 09237425000193 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE EMISSÃO DE NOTAS/FISCAIS DE AVULSA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 31/03/2010 | 79.00 | 70132303000143 | GERALDEZ FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 01(UM)PENDRIVE 16 GB, DESTINADO A SE-CRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PROGRAMA EDUCAÇÃO NO/CAMPO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | MANUT. DAS ATIV. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 31/03/2010 | 1000.00 | 12610937000168 | RADIO CIDADE ESPERANCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TRANSMISSÃO DO JOGO: SELEÇÃO DE REMIGIO E CAMPI-NENSE CLUBE, DENTRE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃOPOLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | MANUT. DAS ATIV. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 05/04/2010 | 420.00 | 41214578000128 | J.R. COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 06(bolas), DESTINADO A SECRETARIA DE/ESPORTE, TURISMO E LAZER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 05/04/2010 | 987.87 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS RELATIVOA FOPAG DE PROFESSORES DE 1ª A 4ª SERIE CONTRATADORELATIVO AO MES DE MARÇO/2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 05/04/2010 | 583.29 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS RELATIVOA FOPAG DE PROFESSORES DE 5ª A 8ª SERIE CONTRATADORELATIVO AO MES DE MARÇO/2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 05/04/2010 | 2297.16 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DO MES DE MARÇO DE 2010 DE PROFESSORES/DA EDUCAÇÃO INFANTIL(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR ACESSO A ED | MANUT.DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 05/04/2010 | 1028.13 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DO MES DE MARÇO DE 2010 DE PROFESSORES/DO EJA(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 05/04/2010 | 1392.16 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DO MES DE MARÇO DE 2010 DE MONITORES DECRECHE(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 05/04/2010 | 285.36 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS RELATIVOA FOPAG DE AUXILIARES DE SERVIÇOS CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 05/04/2010 | 7610.66 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DO MES DE MARÇO DE 2010 DE AUXILIAR DE/SERVIÇO(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 05/04/2010 | 2781.41 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS RELATIVOA FOPAG DE PROFESSORES DO PROGRAMA "SE LIGA E ACE-LERA", RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 05/04/2010 | 2417.27 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DO MES DE MARÇO DE 2010 DE ORIENTADOR /EDUCACIONAL E SUPERVISOR ESCOLAR(PARTE EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 05/04/2010 | 15640.40 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DO MES DE MARÇO DE 2010 DE PROFESSORES/DE 1ª A 4ª SERIE(PARTE EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 05/04/2010 | 6328.39 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DO MES DE MARÇO DE 2010 DE PROFESSORES/DE 5ª A 8ª SERIE(PARTE EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 05/04/2010 | 650.00 | 00004755210488 | FABIO DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO ELETRO-/NIC PLACA MNC-0866/PB, DESTINADO PARA CONDUZIR OS/PROFESSORES PARA A E.M.E.F. "MARGARIDA ALMEIDA DOSSANTOS" QUE FUNCIONA NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO NOTURNO DA NOITE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL MELHORAR A QUALIDADE | AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 05/04/2010 | 516.00 | 07845483000174 | PROJETO C. F. N. COM. DE BRINQUEDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIDATICOS E PEDAGOGICOS,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 05/04/2010 | 5000.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS PLACA MNA-0815/PB,/A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODODE MARÇO DE 2010, CONFORME CONTRATO Nº 0007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 05/04/2010 | 0.71 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EFETUADA PELO BANCO /DO BRASIL, DEBITADO NA CONTA DA FOPAG Nº 15.000-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 05/04/2010 | 500.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESA COM/ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, A FIM DE RESOLVER ASSUN-TOS DESTA PREFEITURA, NA SEC. DE SAUDE DO ESTADO,/SEC. DE PLANEJAMENTO, RWR E ASSEMBLEIA LEGISLATIVAEM JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 05 E 06 DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0001291 | 05/04/2010 | 3500.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DO VEICULO TIPO HILUX 5W4 PLACA MXF-8888/PB, A DIPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIO-DO DO MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME CONTRATO Nº /0007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0001292 | 05/04/2010 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DO VEICULO TIPO UNO MILLE FIRE PLACA JQJ-/3086/PB, A DIPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, NO /PERIODO DO MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME CONTRATONº 0007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 05/04/2010 | 80.00 | 00007460653454 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE TRANSPORTE DO PACIENTE:SR. LUIS GUILHERME DE MARIA, CPF 011.647.724-57, PARA CAMPINA GRANDE/PB, REALIZADO NO VEICULO CAMINHONETA PLACA COV-6064/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 05/04/2010 | 100.00 | 01832425000120 | JOSE AURELIO ARRUDA VALADARES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO BLACK HP, DESTINADOA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 05/04/2010 | 800.00 | 00019579067821 | ANTONIO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO GOL PLACA MMP-1980/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO/MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 05/04/2010 | 800.00 | 00005783834467 | LUIZ MESSIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAU-DE, NO VEICULO VW/PARATI GL PLACA MNB-4260/PB, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 05/04/2010 | 719.81 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DO MES DE MARÇO DE 2010 DOS AGENTES DE/VIGILANCIA AMBIENTAL(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 05/04/2010 | 3408.61 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DO MES DE MARÇO DE 2010 DOS AGENTES CO-MUNITARIOS DE SAUDE(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 05/04/2010 | 320.00 | 00003595431464 | JOAO BATISTA BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE CONSERTO DA PORTA DE ENTRADA E MONTAGEMDE VARIOS MOVEIS, REALIZADO NO POSTO DE SAUDE "JO-SE TOMAZ FILHO". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 05/04/2010 | 280.00 | 07743844000171 | TEMISTOCLES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE EMBUCHAMENTO DAS DOBRADIÇAS DA PORTALATERAL E REGULAGEM, CONSERTO DAS FECHADURAS DAS /PORTAS DIANTEIRAS E REGULAGEM, REALIZADO NO VEICU-LO AMBULANCIA PLACA KAA-9212/PB, PERTENCENTE AO /FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 05/04/2010 | 320.00 | 07743844000171 | TEMISTOCLES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DA FECHADURA DA PORTA DIREITA DIANTEIRA, /DO CILINDRO DA PORTA ESQUERDA DIANTEIRA E FECHADU-RA, EMBUCHAMENTO DA PORTA LATERAL E REGULAGEM DASPORTAS TRAZEIRAS DO VEICULO DUCATO PLACA MNL-7936/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 05/04/2010 | 1349.50 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOPROGRAMA "SAUDE NA ESCOLA". NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 05/04/2010 | 300.00 | 00003272654429 | MARIA DE FATIMA TARGINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA REALIZAÇÃO DE EXA-ME DE DACRIOCISTOGRAFIA NO SEU FILHO MENOR: LUIS /FERNANDO MARINHO DE SOUZA, EM VIRTUDE DO MUNICIPIONÃO DISPOR DESTE TIPO DE EXAMES E A MESMA NÃO TER/CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA PAGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 05/04/2010 | 300.00 | 00005902714400 | PAULO ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESACOM A REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME/REQUISIÇÃO MEDICA EM ANEXO, POR SER PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 05/04/2010 | 280.00 | 01832425000120 | JOSE AURELIO ARRUDA VALADARES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE RECARGA DE TONER 36 E RECARGA DE CARTU-CHO JATO DE TINTA, DESTINADO AO IGD/BOLSA FAMILIA/DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 05/04/2010 | 900.00 | 00003902627816 | JOSE CARLOS TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO MOTO PLACAMOF-3762/PB, DESTINADO A DIVERSOS SERVIÇOS DA SE-/CRETARIA DE AÇÃO SOCOAL, RELATIVO AOS MESES DE /AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 05/04/2010 | 440.00 | 01832425000120 | JOSE AURELIO ARRUDA VALADARES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE RECARGA DE TONER 36A, 12A E 901, DETINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 05/04/2010 | 375.96 | 09368309000103 | DENIZ COM.DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE TUBO GALVANIZADO 1/2, DESTINADO A SE-CRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 05/04/2010 | 500.00 | 00027075454811 | FRANCISCO C.C. DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MANUTENÇAO E LIMPEZA DE ESGOTO, REALIZADO NAS RUAS: PATRICIO VALENTIM MONTEIRO, SIRINIA /VITORIO SERAFIM, ELIDIA LIRA DE BARROS PALMEIRA E/JOSE FRANCISCO DE MEDEIROS, NESTA CIDADE, DURANTE/O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 05/04/2010 | 150.00 | 00003739185422 | FRANCISCO XAVIER CLEMENTINO DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MANUTENÇÃO, REALIZADO NA ESTRADA DO SI-TIO CARVÃO À LAGOA DO MATO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 05/04/2010 | 3000.00 | 00008287805449 | METALURGICA DO ZEZINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE REFORMA DO ASSOALHO DO TANQUE PIPA EAUMENTO NA CAPACIDADE DE CARGA PARA 8.500 LITROS /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0001293 | 05/04/2010 | 3500.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DO VEICULO TIPO CAMINHÃO PLACA BYE-2684/PBA DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO /PERIODO DE MARÇO DE 2010, CONFORME CONTRATO Nº 0007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 05/04/2010 | 270.00 | 00095273859468 | PEDRO ALEXANDRE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA FJC-7290/PB, /CONDUZINDO AGRICULTORES E AGRCULTORAS DO ASSENTA-/MENTO QUEIMADAS PARA PARTICIPAREM DE AUDIENCIA NO/INCRA, EM JOAOPESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 06/04/2010 | 400.00 | 00045113734420 | FERNANDO ANTONIO ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA PLACA/NPY-1900/PB, DESTINADO AO SERVIÇO DE MOTOBOY NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 06/04/2010 | 72.00 | 09305376000189 | COM. DE MOLDURAS E MAT. ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MOLDURAS REFERENCIA 0281005, DESTINA-DO AO IGD/BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 06/04/2010 | 354.50 | 09409225000170 | SUELENE IZABEL VIEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE AGUA, DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE/E PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 06/04/2010 | 100.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECÇÃO DE CARIMBOS BORRACHA, DESTINADA A EQUIPEDOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 06/04/2010 | 22.50 | 00007807772476 | JOAO VICENTE FEITOSA NETO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA-DIARIA PARA O AGENTE DE EDEMIAS, CUSTEAR DES-PESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM AFINALIDADEDE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA(VIGIAGUA), CONFORME OFICIO EM ANEXO, EM ESPERANÇA/PB, /NO DIA 07 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 06/04/2010 | 22.50 | 00002704456410 | ROBERVAL NUNES ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA-DIARIA PARA O AGENTE DE EDEMIAS, CUSTEAR DES-PESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDA-DE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA /(VIGIAGUA), CONFORME OFICIO EM ANEXO, EM ESPERANÇA/PB,NO DIA 07 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 06/04/2010 | 6194.25 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DO MES DE MARÇO DE 2010 DO PSF/(PARTE /EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 06/04/2010 | 4025.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV. DE INFORMATICA LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE NOTEBOOK TOSHIBA, PROJETOR NEC, TELA/AZUL TRIPETES E PEN DRIVE 2GB, DESTINADO AO PROGRASAUDE NA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 06/04/2010 | 3364.30 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS RELATIVOA FOPAG DO PSF, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010 /(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 06/04/2010 | 800.00 | 00096413298472 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MANUTENÇÃO, REMOÇÃO DE VIRUS, BACKUP EINSTALAÇÃO DE REDE NOS COMPUTADORES, DA SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 06/04/2010 | 30.00 | 00004389251490 | MARIA JOSE DE SOUZA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SUA FILHA: MARICELIA /DE SOUZA COSTA, ASSISTIR AULAS NA APAE EM ESPERAN-ÇA/PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 06/04/2010 | 85.00 | 00016504227845 | EDENIZE MATHEUS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA CHEFE DE GABINETE, CUSTEAR DESPESASA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER /ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NA CEF/GIDUR, ASSP, CASACIVIL, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 06 DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 06/04/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANE-JAMENTO E PROJETOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇODE 2010, DEBITADO NA CONTA DO ICMS REPASSE Nº /8.100-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 06/04/2010 | 800.00 | 00096413298472 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MANUTENÇÃO, REMOÇÃO DE VIRUS, BACKUP EINSTALAÇÃO DE REDE NOS COMPUTADORES, DA SECRETARIADE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 06/04/2010 | 580.00 | 00096413298472 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MANUTENÇÃO, REMOÇÃO DE VIRUS, BACKUP EINSTALAÇÃO DE HARDWARE, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 06/04/2010 | 387.00 | 00608047000132 | MARCELO GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PAES, DESTINADOS AS CRECHES "OLIVIA /BRONZEADO E WILSON PEREIRA DOS SANTOS", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 06/04/2010 | 100.00 | 06131398000181 | MARLUCE BRASILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE UMA PLACA PARA O VEICULO ONIBUS PLACAMOK-6812/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 06/04/2010 | 374.90 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVENÇÃO INCENDIOLIC. ATRASADO LEI 7.656, SEG. OBRIGATORIO 2010 EIPVA 2010 IMUNIDADE, QUE TRANSPORTAVA ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MU-MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 06/04/2010 | 164.00 | 08454387000168 | MARKETING & COMUNICAÇÃO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMIMPRESSAO DE ADESIVO EM ALTA COM RECORTE MEDINDO /2,00 X 2,00, DESTINADO A DIVULGAÇÃO DO 53º ANIVER-SARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE REMIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 07/04/2010 | 330.00 | 41214578000128 | J.R. COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE REDE FUTSAL PENALTY, BOLA PENALTY, ECOLETES, DESTINADOS A INAUGURAÇÃO DO CAMPO DA LA-/GOA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 07/04/2010 | 350.00 | 00017651077415 | JORGE LINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA AV. JOA-/QUIM C. DE MORAIS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO /DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER RELATIVOAO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 07/04/2010 | 1090.00 | 41214578000128 | J.R. COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AO JO-GO DO DIA 31 DE MARÇO DE 2010, NA EMANCIPAÇÃO POLITICA DE REMIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | MANUT. DAS ATIV. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 07/04/2010 | 29.92 | 10846507000114 | COMERCIO DE PLASTICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE FITA GEO CBRK 30m, DESTINADA AO JOGO/DE INAUGURAÇÃO DO CAMPO SOCYTE DA LAGOA, NESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 07/04/2010 | 71.43 | 00003034938446 | DAMIAO SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA PLACA/MOI-2055/PB, DESTINADO AO SERVIÇO DE MOTOBOY NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, /RELATIVO AO PERIODO DE 22 A 26 DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 07/04/2010 | 400.00 | 00003034938446 | DAMIAO SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA PLACA/MOI-2055/PB, DESTINADO AO SERVIÇO DE MOTOBOY NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, /RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 07/04/2010 | 510.00 | 00058544313434 | ALICIONEIDA CAVALCANTE VITORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO IMOVEL, SITUADO NA RUA FLA-VIO RIBEIRO COUTINHO, Nº 18, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES /DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 07/04/2010 | 500.00 | 00049146084487 | SEVERINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA LU-IS BARBOSA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CA-SA DA CULTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 07/04/2010 | 300.00 | 00004181383466 | SEVERINA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO COELHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICI-/PAL "EUZEBIO CLEMENTINO" NA LOCALIDADE DO SITIO /COELHO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 07/04/2010 | 600.00 | 00003620962448 | ALEXANDRE BATISTA REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE PINTURA E DESENHOS DE LETREIROS PARA ORNAMENTAÇÃO DA AMBIENCIA DA CRECHE E PRÉ-ESCOLA MU-NICIPAL "PROFESSORA SOCORRO VIANA", NESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 07/04/2010 | 3.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAA ESCOLA MUNICIPAL "EUZEBIO CLEMENTINO, RELATIVO /AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 07/04/2010 | 21.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAA CASA DA CULTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 07/04/2010 | 6.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAA ESCOLA MUNICIPAL "SEVERINO TEIXEIRA DE BRITO LI-RA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 07/04/2010 | 18.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAA ESCOLA MUNICIPAL "ELIZIO CLEMENTINO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 07/04/2010 | 5.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAA ESCOLA MUNICIPAL "SEVERINO TEIXEIRA DE BRITO LI-RA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 07/04/2010 | 6.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAA ESCOLA MUNICIPAL "SAULO MAIA", RELATIVO AO MES /DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 07/04/2010 | 37.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPALMARIA BATISTA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 07/04/2010 | 278.97 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FATURA DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1837, PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE /MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 07/04/2010 | 106.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA CENTRAL, DES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 07/04/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUN-CIONA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, RELATIVO AO /MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 07/04/2010 | 30.00 | 00008058449458 | TATIANA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SEU FILHO: JOSE ANTO-/NIO ALVES DE LIMA, ASSISTIR AULAS NA APAE EM ESPE-RANÇA/PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 07/04/2010 | 400.00 | 00082701520487 | GERALDEZ FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO IMOVEL, SITUADO NA RUA JOSELAUREANO, Nº 26, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CADUNICO/BOLSA/FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 07/04/2010 | 130.00 | 00003223873457 | MARINA PEREIRA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DEPASSAGEM PARA SUA FILHA: NAIANA FELIPE DA SILVA,ASSISTIR AULAS DA APAE EM CAMPINA GRANDE/PB,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 07/04/2010 | 300.00 | 00002122426446 | JOSINALDO CLEMENTINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA JOSE/LAURENTINO, Nº 18, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO /CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EPAIF(PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO A FAMILIA), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 07/04/2010 | 30.00 | 00004623588440 | VANDERLI FLORENTINO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SEU FILHO: LINALDO FLORENTINO DA CRUZ, ASSISTIR AULA NA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO /MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 07/04/2010 | 30.00 | 00004623588440 | VANDERLI FLORENTINO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SEU FILHO: LINALDO FLORENTINO DA CRUZ, ASSISTIR AULA NA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO /MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 07/04/2010 | 300.00 | 00003059374481 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO IMOVEL SITUADO A RUA TOTA /FREIRE, Nº 160, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SA-/LÃO DE BELEZA COMUNITARIO E ENTREGA DO LEITE(PRO-/GRAMA DO LEITE) RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUT.DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 07/04/2010 | 180.00 | 00006457865437 | ANTONIO GUSTAVO DE LUNA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL, SITUADO NA RUA DO /PALMA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, /COMUNITARIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 07/04/2010 | 130.00 | 00002184714402 | OZENILDE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DEPASSAGEM PARA SUA FILHA: AMANDA CRISTINE RODRIGUESDOS SANTOS, ASSISTIR AULAS DA APAE EM CAMPINAGRANDE/PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 07/04/2010 | 13.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAO IGD/BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,/RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 07/04/2010 | 3.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAO SALAO DE BELEZA COMUNITARIO E ENTREGA DO LEITE /(PROGRAMA DO LEITE), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 07/04/2010 | 3.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAO SALAO DE BELEZA COMUNITARIO E ENTREGA DO LEITE /(PROGRAMA DO LEITE), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUT.DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 07/04/2010 | 18.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAO TELECENTRO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 07/04/2010 | 30.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 07/04/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUN-CIONA O IGD/BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 07/04/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUN-CIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MARÇODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 07/04/2010 | 45.00 | 00002460892454 | MARCOS BARROS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA O MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA/DE SAUDE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A /FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA O HOSPITAL /NAPOLEÃO LAUREANO, EM JOAO PESSOA, NO DIA 08 DE /ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 07/04/2010 | 61.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 07/04/2010 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUN-CIONA A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE /MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 07/04/2010 | 45.00 | 00051560143487 | MARIA LUCIENE FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA A AUXILIAR DE ENFERMAGEM, CUSTEAR/DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CONFERENCIA REGIONAL DE SAU-DE MENTAL, EM CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 08 E 09/DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 07/04/2010 | 45.00 | 00091103959468 | MARIA DAS VITORIAS G.DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA A AUXILIAR DE ENFERMAGEM, CUSTEAR/DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CONFERENCIA REGIONAL DE SAU-DE MENTAL, EM CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 08 E 09/DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 07/04/2010 | 14.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAO PSF VI, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 07/04/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DO POSTO DE SAUDE /PAULO VITORIO CABRAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 07/04/2010 | 39.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUN-CIONA O PSF VI, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 07/04/2010 | 60.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DA UNIDADE DE ATEN-ÇÃO BASICA "EUNICE LEAL DE SOUZA", RELATIVO AO MESDE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 07/04/2010 | 300.00 | 00005829267420 | CICERO BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO IMOVEL SITUADO NA AV. JOA-/QUIM CAVALCANTI DE MORAIS, Nº 150, DESTINADO AO /FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 07/04/2010 | 510.00 | 00008116640402 | ARMANDO JOSE DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO, EXERCENDO SUA/FUNÇÃO COMO DIGITADOR DO IGD, RELATIVO AO MES DE /FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 07/04/2010 | 765.00 | 00007664467438 | ERIC DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EXERCENDO SUA/FUNÇÃO DE COORDENADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, /RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 07/04/2010 | 510.00 | 00025165064816 | MARIA DO SOCORRO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO, EXERCENDO SUA/FUNÇÃO DE CADASTRADORA DO IGD/BOLSA FAMILIA, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 07/04/2010 | 300.00 | 00005829267420 | CICERO BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO IMOVEL SITUADO NA AV. JOA-/QUIM CAVALCANTI DE MORAIS, Nº 150, DESTINADO AO /FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 07/04/2010 | 300.00 | 00005829267420 | CICERO BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO IMOVEL SITUADO NA AV. JOA-/QUIM CAVALCANTI DE MORAIS, Nº 150, DESTINADO AO /FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MESDE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 07/04/2010 | 100.00 | 00003730321455 | CICERA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA C/ALUGUEL, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO TER CONDIÇAOFINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 07/04/2010 | 30.00 | 00028801462832 | EDLEUZA JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA C/AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SUA FILHA: GRACIELE DA/COSTA GOMES, ASSISTIR AULA NA APAE EM ESPERANÇA/PBRELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 07/04/2010 | 70.00 | 00004865577408 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SUA FILHA: GIDELMA P. /DOS SANTOS SILVA, ASSISTIR AULA NA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 07/04/2010 | 200.00 | 00051118165420 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESACOM A REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO DE ELETRO-NEUROLOGRAFIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 07/04/2010 | 60.00 | 00002683894465 | BENEDITA DIAS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AJUDA FINANCEIR DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM /PASSAGEM PARA SUA FILHA: LISANGELA DIAS LIMA, PARAASSISTIR AULA NA APAE NA CIDADE DE ESPERANÇA/PB, /RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 07/04/2010 | 400.00 | 00002060930472 | GEDEAO DIAS CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JO-ÃO INACIO DA SILVA, Nº 59, DESTINADO AO FUNCIONA-/MENTO DO PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 07/04/2010 | 200.00 | 00078992680449 | JOACIL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA C/A COMPRA DE OCULOS DE GRAU,POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 07/04/2010 | 100.00 | 00097707120434 | JOAO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA C/A REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME RE-/QUESIÇÃO EM ANEXO, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 07/04/2010 | 100.00 | 00005701487407 | ROSA DE LOURDES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA C/CONSULTA MÉDICA COM OFTALMOLOGISTA, POR SER PESSOACARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 07/04/2010 | 300.00 | 00002755732490 | JOSE ESPEDITO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA PLACA/MND-0013/PB, DESTINADO AO SERVIÇO DE MOTOBOY NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 07/04/2010 | 400.00 | 00036287497866 | FERNANDA APARECIDA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA CONEGO RUI VIEIRA, 161, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO /DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 07/04/2010 | 11.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DEMARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 07/04/2010 | 20.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUN-CIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MESDE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 08/04/2010 | 2333.59 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO STRADA PLACA KJW-8231/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0001386 | 08/04/2010 | 4504.50 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODISEL)DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PLACA BYE-2684/PB, LOCADO A SERVIÇO/DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0001389 | 08/04/2010 | 222.74 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA MND-0013/PB, LOCADO A SERVIÇO DA /SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0001395 | 08/04/2010 | 6906.90 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO PATROL, QUE SE ENCONTRA FAZENDO SERVIÇO DE MELHORIA NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0001398 | 08/04/2010 | 2076.90 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODISEL)DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PLACA MYL-4475/PB, LOCADO A SERVIÇO/DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0001399 | 08/04/2010 | 2091.60 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODISEL)DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PLACA HOM-0935/PB, LOCADO A SERVIÇO/DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0001400 | 08/04/2010 | 2058.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODISEL)DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PLACA BML-4670/PB, LOCADO A SERVIÇO/DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0001401 | 08/04/2010 | 2097.90 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODISEL)DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PLACA KGF-2055/PB, LOCADO A SERVIÇO/DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0001402 | 08/04/2010 | 347.06 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODISEL)DESTINADO AO VEICULO FORD FISTA PLACA DQO-5153/PB, LOCADO A SERVI-ÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 08/04/2010 | 750.00 | 00003600182463 | NELSON CARNEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DA EMENDA DA LAMINA E CONFECÇÃO DE UM VO-/LANTE, REALIZADO NO VEICULO PATROL, QUE SE ENCON-/TRA FAZENDO SERVIÇO DE MELHORIA NAS ESTRADAS VICI-NAIS, DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 08/04/2010 | 244.40 | 09368309000103 | DENIZ COM.DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE TUBO GALVANIZADO 1.1/4 GH 2,25 NBR 8251 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0001391 | 08/04/2010 | 2003.40 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO DUCATO PLACA MNL-7936/PB, PERTENCENTE AO FUN-DO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 08/04/2010 | 2455.23 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MMZ-8825/PB, PERTENCENTE AOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0001393 | 08/04/2010 | 2561.51 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOA-4919/PB, PERTENCENTE AOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0001394 | 08/04/2010 | 404.04 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO CELTA PLACA MYF-5988/PB, LOCADO A SERVIÇO DA/VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0001396 | 08/04/2010 | 1810.41 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO FIAT PLACA JQJ-3086/PB, LOCADO A SERVIÇO DAS/EQUIPES DOS PSFS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0001390 | 08/04/2010 | 2307.69 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO FIAT PLACA MNP-7805/PB, LOCADO A SERVIÇO DA /SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 08/04/2010 | 865.00 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMKBPS DE LINK FULL COM BASE AOS 2 MEGAS CONTRATADOSDESTINADO AO ACESSO DEDICADO A INTERNET, VIA CONE-XÃO A RADIO FREQUENCIA DISTRIBUIDO ATRAVES DE VA-/RIOS PONTOS DE ACESSO EM REDE CABEADA E SEM FIO, /NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 08/04/2010 | 64.00 | 70132303000143 | GERALDEZ FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 01(UM)CONJUNTO DE TOALHA, DESTINADA ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 08/04/2010 | 2103.08 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO CELTA PLACA MNY-8236/PB, PERTENCENTE AO IGD//BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 08/04/2010 | 30.00 | 00064963187434 | MARIA JOSE ESTEVÃO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA LEVAR SEU FILHO: RONY MIGUEL ESTEVÃO DOS/SANTOS, PARA FAZER TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA E FONOUDIOLOGIA NA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO /MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 08/04/2010 | 30.00 | 00064963187434 | MARIA JOSE ESTEVÃO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA LEVAR SEU FILHO: RONY MIGUEL ESTEVÃO DOS/SANTOS, PARA FAZER TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA E FONOUDIOLOGIA NA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO /MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 08/04/2010 | 30.00 | 00005014127436 | CLEONILDA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSA-/GEM PARA SUA FILHA: BEATRIZ GOMES DOS SANTOS, PARAASSISTIR AULA NA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AOMES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 08/04/2010 | 30.00 | 00067439136420 | ELIANE CHAVES DE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSA-/GEM PARA SEU FILHO: VANDSON RODRIGUES DE SOUSA, PARA ASSISTIR AULAS NA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATI-VO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 08/04/2010 | 387.92 | 11090407000173 | CAVALCANTI E ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO AO IGD/BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 08/04/2010 | 240.00 | 10944103000163 | COOPERATIVA REGIONAL DOS P. RURAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEL DE ABELHA, DESTINADO AOS ALUNOS /DO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 08/04/2010 | 1801.38 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO /PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 08/04/2010 | 880.00 | 12922050000105 | PEDRO IZAIAS DE SOUZA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE CAMISAS FIO 30 BRANCO COM IMPRESSÃO /DESTINADO AOS ALUNOS DO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 08/04/2010 | 790.00 | 34028316371942 | ETC-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE CPFs, DESTINADOS AS FAMILIAS PARTICI-PANTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0001397 | 08/04/2010 | 779.59 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO KOMBI PLACA JTH-3528/PB, LOCADO PARA SERVIÇO/DE PUBLICIDADE DAS AÇOES DO GOVERNO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 08/04/2010 | 2299.92 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO CELTA PLACA MOL-6588/PB, LOCADO A SERVIÇO DO/GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0001388 | 08/04/2010 | 1669.50 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODISEL)DESTINADO AO VEICULO HILUX PLACA MXF-8888/PB, LOCADO A SERVIÇO DO/GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 08/04/2010 | 665.00 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMKBPS DE LINK FULL COM BASE AOS 2 MEGAS CONTRATADOSDESTINADO AO ACESSO DEDICADO A INTERNET, VIA CONE-XÃO A RADIO FREQUENCIA DISTRIBUIDO ATRAVES DE VA-/RIOS PONTOS DE ACESSO EM REDE CABEADA E SEM FIO, /NA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0001387 | 08/04/2010 | 2205.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODISEL)DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MNA-0815/PB, LOCADO A SERVIÇO DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, QUE TRANSPORTA /ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0001403 | 08/04/2010 | 2074.59 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO FIAT PLACA MNM-8521/PB, LOCADO A SERVIÇO DA /SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0001404 | 08/04/2010 | 1548.82 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO STRADA PLACA MNM-9634/PB, LOCADO A SERVIÇO DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 08/04/2010 | 1656.90 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODISEL)DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA M00-3104/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS /DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 08/04/2010 | 430.00 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMKBPS DE LINK FULL COM BASE AOS 2 MEGAS CONTRATADOSDESTINADO AO ACESSO DEDICADO A INTERNET, VIA CONE-XÃO A RADIO FREQUENCIA DISTRIBUIDO ATRAVES DE VA-/RIOS PONTOS DE ACESSO EM REDE CABEADA E SEM FIO, /NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 09/04/2010 | 12545.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCA-/ÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. ÓRGÃO 2.05.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 09/04/2010 | 108.96 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOSMENORES DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010.ÓRGÃO 2.05.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 09/04/2010 | 763.39 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A COMPETENCIA DE 06/1976. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 09/04/2010 | 2352.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A COMPETENCIA DE 07/1976. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 09/04/2010 | 6098.03 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO REPASSE PARA O IPSER, RELATIVO A PARCELA 12/60//240, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 09/04/2010 | 600.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTI€A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFERUADO EM FAVOR DA PROCURADORIA GERALDO ESTADO, DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 09/04/2010 | 1742.12 | 02336993001840 | TIM-NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FATURA DA TIM-TELECOMUNICAÇÕES, PERTENCENTE AO /TELEFONE MOVEL DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODODE 25/02 A 24/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 09/04/2010 | 4131.30 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, EM FA-VOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 09/04/2010 | 1235.00 | 00003386362427 | ABILIO GOMES MEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE PRESTAÇÃO DE/CONTAS DE CONVENIOS DAS ESFERAS FEDERAIS E ESTADU-AIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, DEBITADO NACONTA DO FPM Nº 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 09/04/2010 | 5025.00 | 08362071000146 | PANIFICADORA IMPERIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE SALGADINHOS E BOLOS, DESTINADOS AO 1ºENCONTRO DO BOLSA FAMILIA, PAIF, PROJOVEM E PETI /REALIZADO NO DIA 09 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 09/04/2010 | 314.00 | 70132303000143 | GERALDEZ FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 01(UM)PENDRIVE E 03(TRES)VENTILADO-RES, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 09/04/2010 | 537.24 | 00008073617471 | WASHINGTON BENEVENUTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EXERCENDO SUA/FUNÇÃO COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, /RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 09/04/2010 | 377.53 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FATURA DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1566, PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 09/04/2010 | 800.00 | 00006861545414 | JOSE CICIANO MEDEIROS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO BLAZER DLX PLACA /MUD-3888/PB, DESTINADO AO SERVIÇO DE VIAGENS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 09/04/2010 | 700.00 | 00000964579456 | FAGNER RANGEL XAVIER COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO GM/CELTA PLACA MYF-5988/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS AGENTES DE /EDEMIAS PARA REALIZAÇÃO DE COMBATE AO MOSQUITO DA/DENGUE, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 09/04/2010 | 1612.80 | 00394478000224 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA 2009/2010, NO MDA(MI-/NISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 09/04/2010 | 2500.00 | 08828071000199 | CAMPINENSE CLUBE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO JOGO DE FUTEBOL ENTRE CAMPINENSECLUBE E REMIGENSE EM COMEMORAÇÃO DO 53º ANO DE /EMANCIPAÇÃO POLITICA DE REMIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 10/04/2010 | 110.00 | 41212044000162 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO AO POSTODE SAUDE JOSE TOMAZ FILHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 10/04/2010 | 300.50 | 41212044000162 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO AO POSTODE SAUDE JOSE TOMAZ FILHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 12/04/2010 | 1154.94 | 70132303000143 | GERALDEZ FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 12/04/2010 | 70.00 | 00097834467468 | MARIA DO P.DO SOCORRO CAVALCANTI TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA PARA A CHEFE DA SEÇÃO DO INCRA, LOTADANA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CUSTEAR DESPESA COM/ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR NOVOS PEDIDOS DE CCIR NA SEDE DO INCRA E SUDEMA, EM JOAO /PESSOA/PB, NO DIA 12 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 12/04/2010 | 0.06 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, EM FA-VOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR Nº 2.337-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 12/04/2010 | 85.00 | 00016504227845 | EDENIZE MATHEUS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA CHEFE DE GABINETE, CUSTEAR DESPESASA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER /ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NA CEF/GIDUR, SEPLAG, EMJOAO PESSOA/PB, NO DIA 12 DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 12/04/2010 | 500.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESA COM /ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, COM A FINALIDADE DE RE-/SOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, NA SEC. DO ESTA-DO DE EDUCAÇÃO, SEC. DE PLANEJAMENTO, SUDEMA E AS-SEMBLEIA LEGISLATIVA, EM JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS12 E 13 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 12/04/2010 | 100.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA MAQUINA MINOLTA EP 1050/E1054 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 12/04/2010 | 280.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE TONER BROTHER TN 580, DESTINADA A SE-CRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132010 | 0001439 | 12/04/2010 | 19304.19 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ME-RENDA DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122010 | 0001440 | 12/04/2010 | 2388.45 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ME-RENDA DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS,/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132010 | 0001441 | 12/04/2010 | 2656.39 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ME-RENDA DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 12/04/2010 | 180.00 | 00004105543407 | VALBIA CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMQUATRO DIARIA PARA A PROFESSORA, CUSTEAR DESPESA /COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE C/ A FINALIDADE DE /PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO LEITURA E PRODU-/ÇÃO DE TEXTO NA ALFABETIZAÇÃO,QUESTOES P/ REFLEXAOE DIVERSIDADE TEXTUAL: OS GENEROS NA SALA DE AULA,J. PESSOA/PB, NOS DIAS 05 E 09/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 13/04/2010 | 1332.87 | 01356570000181 | BRASILVEICULO CIA.DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEGURO DO ONIBUS PLACA MOO-3104/PB, QUE TRANSPORTAESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPA-IS DESTA CIDADE, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 13/04/2010 | 104.12 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, EM FA-VOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO CIDE Nº 9.351-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 13/04/2010 | 2072.00 | 33669672007075 | BENFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA BENFAM, DE ACORDO/COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, DEBITADO NA CONTA DO /FUS Nº 7.007-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 13/04/2010 | 3900.00 | 09197369000100 | ORGANIZAÇÃO HOTELLAR LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHOSPDAGEM DA BANDA "AVIOES DO FORRÓ", QUE PARTICI-POU DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE REMIGIO/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 13/04/2010 | 7250.00 | 01437907000185 | ALEKSANDRO DANTAS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE FILMAGEM, PRODUÇÃO, EDIÇÃO E EXIBIÇÃO /EM TELOES, EM AÇÕES REALIZADAS NO MUNICIPIO DE RE-MIGIO/PB, NA COMEMORAÇÃO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA /DE REMIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 13/04/2010 | 1500.00 | 08701732000110 | RADIO E TELEVISAO CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE "FESTA EM CO-MEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE REMIGIO/PB, SPOT 30" /NO PERIODO DE 05/04/2010 A 13/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 13/04/2010 | 2850.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 30(TRINTA)CABI-NES SANITÁRIAS, DESTINADAS A FESTA DE EMANCIPAÇÃO/POLITICA DE REMIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO APOIO A SECRETARIA P | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 13/04/2010 | 170.00 | 00003043538412 | HELIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS PARA O SECRETARIO DE OBRAS E URBANIS-MO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE /COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 4ª CONFERENCIA /DAS CIDADES DA PARAIBA, EM JOAO PESSOA/PB, NOS /DIAS16 E 17 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 15/04/2010 | 12.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAO PSF V, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 15/04/2010 | 1000.00 | 00009535475827 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO(ROÇO) NOS CALÇAMENTOSDAS RUAS: MANOEL BENTO, DAD FREIRE, DR. LUIZ BRON-ZEADO, CONEGO RUI VIEIRA, LINDOLFO AZEVEDO DANTAS,SEMEÃO CANANEA E SEBASTIANA MARIA DE ALBUQUERQUE,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 15/04/2010 | 600.00 | 00013540129847 | ERALDO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADAS /AO OPERADOR DO VEICULO PATROL, DURANTE O MES DE JANEIRO A MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 15/04/2010 | 425.00 | 11114459000132 | WELLINGTON CARLOS FERNANDES CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA, CUSTELA E FRANGO, DES-TINADO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 15/04/2010 | 486.25 | 11114459000132 | WELLINGTON CARLOS FERNANDES CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA, FRANGO, CUSTELA E ACEMDESTINADA AO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 15/04/2010 | 110.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO AO PROJOVEM, CON-FORME NOTA FISCAL Nº 013532 DE 15/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 15/04/2010 | 460.00 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO AO PAIF, CONFORMENOTA FISCAL Nº 000030 DE 15/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 15/04/2010 | 80.00 | 00004865577408 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COMALUGUEL, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 15/04/2010 | 80.00 | 00005566848427 | LUCINALVA ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA C/ALUGUEL, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 15/04/2010 | 200.00 | 00004563777439 | MARIA DO LIVRAMENTO QUINTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA C/COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA /CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 15/04/2010 | 150.39 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FATURA DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1833, PERTENCEN-TE AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO /DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 15/04/2010 | 563.80 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DIFERENÇA /SOBRE A RECEITA DO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 15/04/2010 | 66.00 | 33066408081107 | BANCO REAL S.A-AG.CAMPINA GRANDE-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS REAL/Nº 5001779. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 15/04/2010 | 2268.69 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EFETUADA PELO BANCO /DO BRASIL, DEBITADO NA CONTA DA FOPAG Nº 15.000-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 15/04/2010 | 280.00 | 11114459000132 | WELLINGTON CARLOS FERNANDES CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA, DESTINADA AS CRECHES /"WILSON PEREIRA DOS SANTOS E OLIVIA BRONZEADO". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 15/04/2010 | 6.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL /"PAULO FREIRE", SITUADA NO ASSENTAMENTO QUEIMADAS/RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 15/04/2010 | 76.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPALSITUADA NO SITIO GRAVATA-AÇÚ, RELATIVO AO MES DE /JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 15/04/2010 | 77.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPALSITUADA NO SITIO GRAVATA-AÇÚ, RELATIVO AO MES DE /FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 15/04/2010 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPALSITUADA NO SITIO GRAVATA-AÇÚ, RELATIVO AO MES DE /MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 16/04/2010 | 310.40 | 70132303000143 | GERALDEZ FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 16/04/2010 | 500.00 | 00041249216400 | MARCOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, REALIZADO NO 1º ENCONTRO /MUNICIPAL DO BOLSA FAMILIA, REALIZADO NO DIA 09/04DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 16/04/2010 | 300.00 | 00041249216400 | MARCOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE FILMAGEM, REALIZADO NO 1º ENCONTRO MUNICIPAL DO BOLSA FAMILIA, REALIZADO NO DIA 09/04 DE/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 16/04/2010 | 510.00 | 00003110993430 | IRENILDA DE ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EXERCENDO SUA/FUNÇÃO DE CADASTRADOR DO IGD/BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 16/04/2010 | 80.00 | 01126410000146 | F.A. FIGUEIREDO AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DA FLAUTA DE COMBUSTIVEL DOVEICULO AMBULANCIA PLACA MOA-4919/PB, PERTENCENTE/AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 19/04/2010 | 900.00 | 08362030000150 | MARIA ESTER CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE CANOS 150, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃODE ESGOTOS DA RUA: PEDRO ALVES DA SILVA, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 19/04/2010 | 369.05 | 70132303000143 | GERALDEZ FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 19/04/2010 | 100.00 | 00004874944400 | VALERIA CARDOSO DO CARMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA C/ALUGUEL, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 19/04/2010 | 80.00 | 00004662805481 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA C/A COMPRA DE OCULOS, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 19/04/2010 | 510.00 | 01180414000102 | APAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DE REMIGIOE APAE-ESPERANÇA/PB, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PEDAGOGICOS AOS PORTADORES COM NECESSIDADES ESPECIASDO MUNICIPIO DE REMIGIO/PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 19/04/2010 | 200.00 | 03343145000183 | PAULO CAROLINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 40(QUARENTA)KILOS DE SACOLAS PARA A /PARA A DISTRIBUIÇÃO DE FEIJÃO PARA AS MAES DO BOL-SA FAMILIA, DOADO PELA CONAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 19/04/2010 | 45.00 | 00098068253491 | MARIA DAS NEVES ANDRE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE/DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO/MOBILIZAÇÃO PARA COM-PRA E VENDA DE GENERO ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA/FAMILIA P/ ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NO DIA 20 DE ABRILEM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 19/04/2010 | 45.00 | 00002574398467 | VERONICA FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE/DE AUTORIZAR E MARCAR EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE/NO SETOR DE REGULAÇÃO EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 27DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 19/04/2010 | 274.74 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEG. VIA CRV C/VISTORIA, LICENCIAMENTO 2010, BOM-/BEIRO 2010 E SEGURO OBRIGATORIO 2010, DO VEICULO /KOMBI PLACA MMU-8924/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 19/04/2010 | 45.00 | 00058634436420 | MARIA DO SOCORRO VICENTE DIONIZIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA ORIENTADORA EDUCACIONAL, CUSTEAR /DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO/MOBILIZAÇÃO PARACOMPRA E VENDA DEGENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NO DIA 20 DE /ABRIL/2010 EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 19/04/2010 | 85.00 | 00007090625400 | MARIA DO SOCORRO SOUTO DELFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CUSTEAR /DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO INCRA SOBRE A COMPRA DIRETA DO MUNICIPIO/PROGRAMA PNAE, NA CIDADE /DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 20 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MODERNIZACAO E MANUTENCAO DA BANDA MARCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 19/04/2010 | 246.50 | 70103916000152 | LUIZ VIRGINO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE NAPA C/ 140 100% POLIPROL, TNT. C/140100% POLIP., DESTINADOS A BANDA FANFARRA DA ESCOLAMUNICIPAL "ESTANISLAU ELOY", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 19/04/2010 | 209.82 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, EM FA-VOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 19/04/2010 | 400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 19/04/2010 | 85.00 | 00016504227845 | EDENIZE MATHEUS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA CHEFE DE GABINETE, CUSTEAR DESPESASA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER /ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NA CEF/GIDUR, SEHAP E SEPLAG, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 19 DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 19/04/2010 | 500.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESA COM /ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, COM A FINALIDADE DE RE-/SOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, NO MINISTERIO DASAUDE, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RWR E SUDEMA, /NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL DE 2010, EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 19/04/2010 | 13500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DO SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, /RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 20/04/2010 | 629.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, EM FA-VOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 20/04/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR /DA UBAM(UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS), DEBITADONA CONTA DO FPM Nº 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 20/04/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANE-JAMENTO E PROJETOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRILDE 2010, DEBITADO NA CONTA DO ICMS REPASSE Nº8.100-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 20/04/2010 | 8332.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DE ÓRGÃOS PUBLICOS/DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 20/04/2010 | 1450.00 | 00029009605841 | JOAO BALBINO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO/E PUBLICIDADE DE AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL, RELA-TIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 20/04/2010 | 620.00 | 00006081502406 | JOSEILTON CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE CONSERTO E REFORMA DO TELHADO DAE.M.E.F. "JOSE CAZUZA FREIRE", NO SITIO LAGEDO DO/TETEU, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 20/04/2010 | 800.00 | 00010339828811 | MARCOS ANTONIO FERREIRA ALVES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO FORD/FIESTE PLACA /DQO-5153/PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA/DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 20/04/2010 | 29063.33 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRESGATE EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CON-/FORME CONVENIO Nº 019.5385-55/2006, DEBITADO NA /CONTA Nº 647.022-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 20/04/2010 | 467.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DE POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 20/04/2010 | 4000.00 | 03051771000104 | C.S. CARNEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DO SHOW PIROTECNICO PARA/O ANIVERSARIO DA CIDADE COM CAMADA PIROTECNICA, /SHOW CHINÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 22/04/2010 | 200.00 | 00004425663446 | JOSE FERNANDES EPIFANIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DA RUA: PEDRO ALVES DA SILVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 22/04/2010 | 309.98 | 70132303000143 | GERALDEZ FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 22/04/2010 | 220.00 | 00045753024491 | IVAMBERTO QUINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA OS CONSULTORES DO MEC /DURANTE A VISITA PARA MONITORAMENTO DO PAR, NESTE/MUNICIPIO NOS MESES DE JANEIRO E MARÇO DO ANO EM /CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 22/04/2010 | 0.06 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, EM FA-VOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR Nº 2.337-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 22/04/2010 | 86.11 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, EM FA-VOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL/Nº 56.139-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 23/04/2010 | 42.50 | 00016504227845 | EDENIZE MATHEUS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA-DIARIA PARA CHEFE DE GABINETE, CUSTEAR DESPE-SA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER /ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NA CEF/GIDUR, SEHAP E /MINISTERIO DA SAUDE EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 23 /ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 23/04/2010 | 650.00 | 00005944758805 | JOSE CORDEIRO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PARATI PLACA MNG-4479/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CAPIM DE /CHEIRO, NO TURNO DA TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICI-PAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 23/04/2010 | 850.00 | 00022526471400 | APRIGIO ANTONIO CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA BNH-9339/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SERRINHANO TURNO DA NOITE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTACIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 23/04/2010 | 500.00 | 00002995576426 | FRANCISCO A. MONTEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO PLACA -BFG4123/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DO/BOI, NO TURNO DA TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAISDESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 23/04/2010 | 850.00 | 00067675786491 | JOSE DIAS DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO D-20 PLACA BXN-1314CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGEDO DO TETEU, NOTURNO DA TARDE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 23/04/2010 | 600.00 | 00002969468425 | POLIBIO ANTONIO DE OLIVEIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VW/PARATI CL PLA-CA KFH-3413/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS/DO SITIO CAPIM DE CHEIRO, NO TURNO DA NOITE, PARA/AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AOMES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 23/04/2010 | 800.00 | 00002538604826 | NATANAEL PEREIRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA BRZ-2756/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO PÉ DE SER-ROTE, NO TURNO DA TARDE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAISDESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 23/04/2010 | 600.00 | 00078857970400 | ADAILTON DE VASCONCELOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PARATI PLACA BFC-7942/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGEDO DO/TETEU, NO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICI-/PAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 23/04/2010 | 800.00 | 00095261575400 | JACINTO DOMINGOS VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA /CEU-5526/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SERRA/DOS MARES, NO TURNO DA TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 23/04/2010 | 1000.00 | 00089292170449 | FRANCISCO DE ASSIS BELMINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO GOL PLACA MNJ-46-12/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SERRINHA, NOTURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA /CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 23/04/2010 | 750.00 | 00002529764441 | FRANCISCO MISSIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO PARATI PLACA KGZ-7525/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GRUTA FUNDA/NO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DES-TA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 23/04/2010 | 770.00 | 00095273859468 | PEDRO ALEXANDRE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA FJC-7290/PB, /CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO QUEIMADAS, NO TURNODA NOITE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE/RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 23/04/2010 | 600.00 | 00004409079425 | EDILSON BENTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PARATI PLACA MMS-1196/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CAIANA, NOTURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA /CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 23/04/2010 | 700.00 | 00076866459400 | FRANCISCO DE ASSIS ALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO DE PLACALJB-5349/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CAPIM/DE CHEIRO, NO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 23/04/2010 | 1000.00 | 00003368830805 | ADEILDO FREIRE PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VW KOMBI PLACA CAS-1666/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGEDO DO/TETEU, NO TURNO DA NOITE, PARA AS ESCOLAS MUNICI-/PAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 23/04/2010 | 500.00 | 00002592779400 | EDIVALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PARATI PLACA MNS-7178/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DA RUA: PADRE CICERO, NO TURNO /DA MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 23/04/2010 | 600.00 | 00001905124406 | ADEMIR FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO VW PARATI PLACA JFC-5676/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO /OZIEL PEREIRA, NO TURNO DA NOITE, PARA AS ESCOLAS/MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 23/04/2010 | 1800.00 | 00092787045472 | JOSE ROBERTO QUINTO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VW KOMBI PLACA /MXK-5422/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS GRA-VATA-AÇÚ E GENIPAPO, NO TURNO DA MANHA E TARDE, P/AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO /MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 23/04/2010 | 900.00 | 00092787045472 | JOSE ROBERTO QUINTO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VW KOMBI PLACA /MXK-5422/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS GRA-VATA-AÇÚ E GENIPAPO, NO TURNO DA MANHA E TARDE, P/AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO A 05(CINCO)DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2010 E A 10(DEZ) /DIAS DO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 23/04/2010 | 500.00 | 00005965709455 | ADRIANO WELLINGTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CORSA SEDAN PLACAMOF-1072/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO JACARÉNO TURNO DA TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DES-TA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 23/04/2010 | 650.00 | 00020695055453 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO PARATI PLACA KHG-3907/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CUNHA, NO /TURNO DA TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA /CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 23/04/2010 | 4000.00 | 00004676755465 | EDIVANILDO GONÇALVES FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA HVR-3850/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DE LAGOA DO MATO, /NO TURNO DA MANHA, TARDE E NOITE, PARA AS ESCOLAS/MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 23/04/2010 | 500.00 | 00029256621886 | JOAO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACAKFY-6620/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CANTI-NHOS, NO TURNO DA TARDE, PARA AS ESCOLAS DESTA CI-DADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 23/04/2010 | 400.00 | 00007906835476 | JOSEMAR DOS SANTOS BERLAMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PARATI PLACA MNZ-1860/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MACAQUINHONO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, /RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 23/04/2010 | 800.00 | 00009691247402 | PATRICIO JANUARIO BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA /GCM-0073/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO ASSENTAMENTOOZIEL PEREIRA, NO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS/MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 23/04/2010 | 700.00 | 00008315554409 | JOSEILSON BALBINO DA SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHONETE PLACAKLE-4046/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SERRI-NHA, NO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAISDESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 23/04/2010 | 800.00 | 00002508289442 | PEDRO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA HQV-5139/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CHA DA PIANO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DES-TA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 23/04/2010 | 800.00 | 00080610897420 | ERMOGIO GOMES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CHEVROLETT D-20 /CUSTOM PLACA MNU-2759/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DOSITIO CAIANA, NO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS /MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 23/04/2010 | 800.00 | 00000803953410 | EVANDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO PLACA CMR-8661/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CORREDOR /NO TURNO DA NOITE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DES-TA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 23/04/2010 | 740.00 | 00001971326429 | VALDECI JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA BGZ-41-86/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO ALTO DA TABOCA, NO TURNO DA TARDE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAISDESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 23/04/2010 | 700.00 | 00004634588854 | ERIVANOR MARCUS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA /BFG-2955/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO QUEIMADAS, NO TURNO DA NOITE, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 23/04/2010 | 3000.00 | 00002382706457 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO M.BENZ/L 1113 PASONIBUS PLACA JOR-0491/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DOSITIO GRAVAT-AÇÚ, NO TURNO DA TARDE, PARA AS ESCO-LAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE /MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 23/04/2010 | 900.00 | 00007460653454 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHONETE PLACACQV-6064/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CANTI-NHOS, NO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPA-IS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 23/04/2010 | 1000.00 | 00005035267466 | WILSON PEREIRA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO GM/VERANEIO PLACALIQ-7724/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GRAVA-TA-AÇÚ, NO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICI-PAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 23/04/2010 | 3000.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA KJR-0488/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DO /JOGO, NO TURNO DA TARDE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAISDESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 23/04/2010 | 1000.00 | 00002508851400 | SEVERINO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO PLACA BNF-3334/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MATA REDONDA, NO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS/DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 23/04/2010 | 800.00 | 00002843660483 | SEVERINO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA MMX-/1747/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MATA REDONDA, NO TURNO DA TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS/DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 23/04/2010 | 1100.00 | 00002843660483 | SEVERINO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA MMX-/1747/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MATA MACA-QUINHOS, NO TURNO DA NOITE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 23/04/2010 | 800.00 | 00033017395472 | JOAO BATISTA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CARAVAN PLACA MNY6870/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CHA DA PIANO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DES-TA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 23/04/2010 | 745.00 | 00037410504404 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO PLACA BRZ-9359/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GENIPAPO /NO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DES-TA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 23/04/2010 | 1000.00 | 00099709040430 | SEVERINO DO RAMOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO SANTANA VW QUAN-/TUM PLACA CDM-8089/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GABINETE, NO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS /MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 23/04/2010 | 1200.00 | 12922050000105 | PEDRO IZAIAS DE SOUZA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE CONJUNTOS INFANTIS COM IMPRESSÃO, DESTINADOS A CRECHE "PROFESSORA SOCORRO VIANA", DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 23/04/2010 | 6.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE TARIFA DE MICROFILMAGEM, DEBITADO NA /CONTA DA FUNDEB Nº 10.424-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 23/04/2010 | 75.00 | 70132303000143 | GERALDEZ FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 15(QUINZE)QUINZE BOLAS DENTE DE LEITEDESTINADOS AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Gestão Ambiental | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA-EST | ABASTECIMENTO D`AGUA ARAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 23/04/2010 | 4020.00 | 00087241862449 | LINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE 60(SESSENTA)CARRADASDE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, DESTINADA A ATENDEROS ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 26/04/2010 | 290.00 | 00005703106443 | VERONICA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE SERIGRAFIA PARA O PROJOVEM, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 26/04/2010 | 819.28 | 70132303000143 | GERALDEZ FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOPETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 26/04/2010 | 85.00 | 00033460485434 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CUSTEARDESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE/AÇÃO SOCIAL NO SETRAS, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA /27 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 26/04/2010 | 4500.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SETE UNIDADES BASICAS DE SAUDE E UMA UNIDADE MOVEL,/EQUIPAMENTO LABORATORIAIS, MÉDICO E ODONTOLOGICO /REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 26/04/2010 | 27.83 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENERGIZAÇÃO E DES.RURAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL "SEVERINO BRONZEADO", LOCALIZADA NA FAZENDA LAGOA DO/JOGO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 26/04/2010 | 500.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESA COM /ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, COM A FINALIDADE DE RE-/SOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, NO MINISTERIO DASAUDE, CASA CIVIL, GIDUR E RWR, NOS DIAS 26 E 27 /DE ABRIL DE 2010, EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 26/04/2010 | 217.06 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENERGIZAÇÃO E DES.RURAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA /RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 26/04/2010 | 523.38 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, DEBITADO NA CONTA DO PRECATORIO Nº 12.019-7, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO, RECLAMANTE: MARIA SUELY DA /SILVA, PROC. Nº 055.2008.000.087-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 26/04/2010 | 159.55 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7, CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO, PROC. Nº 055.2001.000.209-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 26/04/2010 | 281.68 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7, CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO, PROC. Nº 055.2004.000.089-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 26/04/2010 | 136.96 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7, CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO, PROC. Nº 055.2001.000.107-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 26/04/2010 | 124.99 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7, CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO, PROC. Nº 055.2006.000.621-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 26/04/2010 | 74.74 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7, CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO, PROC. Nº 055.2007.000.964-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 26/04/2010 | 1450.00 | 00002164373421 | JOSINALDO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE, DESTINADO AOS /SEGURANÇAS, POLICIAIS E EQUIPES DE MONTAGEM DE PALCO E COORDENAÇÃO DOS EVENTOS DO 53º ANIVERSARIO DEEMANCIPAÇÃO POLITICA DE REMIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 27/04/2010 | 2000.00 | 00005902119430 | JOSE SOURICLES SANTOS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM P/ O III SHOW DE CALOURODE REMIGIO, REALIZADO NO DIA 11/04/2010 NO GINASIO"O GERALDÃO" E P/ TENDA ELETRONICA NO DIA 12/04 DE2010, AMBOS EVENTOS EM COMEMORAÇÃO AO 53º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE REMIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 27/04/2010 | 300.00 | 10600433000131 | LAMMONA CAROLINA BEZERRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE GRAVAÇAO DE SPORT DE "30 E 45", DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE REMIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 27/04/2010 | 510.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS REPASSE Nº 8.100-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 27/04/2010 | 16465.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DE ORGÃOS PUBLICOS DES-TE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS REPASSE Nº8.100-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 27/04/2010 | 510.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO PROGRAMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, DEBI-TADO NA CONTA DO ICMS REPASSE Nº 8.100-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 27/04/2010 | 1300.36 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SEDEDA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032010 | 0001580 | 27/04/2010 | 399.79 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE ACUÇAR, CAFÉ E BISCOITO, DESTINADO ASEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 27/04/2010 | 106.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS PUBLICOS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 27/04/2010 | 1717.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DE ORGÃOS PUBLICOS DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 27/04/2010 | 120.00 | 00092787045472 | JOSE ROBERTO QUINTO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VW KOMBI PLACA /MXK-5422/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS GRA-VATA-AÇÚ E GENIPAPO, NO TURNO DA MANHA E TARDE, P/AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AOS /DIAS19 E 20 DO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 27/04/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUN-CIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES /DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 27/04/2010 | 3.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAA ESCOLA "ELIZIO CLEMENTINO", LOCALIZADA NO SITIO/COELHO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 27/04/2010 | 6.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL /"SAULO MAIA", LOCALIZADA NO SITIO CORREDOR, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 27/04/2010 | 6.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL /"PAULO FREIRE", LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO QUEIMA-DAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 27/04/2010 | 18.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL /"ELIZIO CLEMENTINO", LOCALIZADA NO SITIO COELHO /RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022010 | 0001585 | 27/04/2010 | 700.55 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SE-CRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 27/04/2010 | 3900.11 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SE-CRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 27/04/2010 | 400.00 | 00026799499434 | CICERO ROSIL MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS FEITAS NO VEICULO GOL PLACA MOD-7171/PB, /A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DEMARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 27/04/2010 | 18.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUN-CIONA A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 27/04/2010 | 50.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 27/04/2010 | 176.12 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FATURA DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1833, PERTENCEN-TE AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL /DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 27/04/2010 | 399.08 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SEDEDO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 27/04/2010 | 701.54 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SEDEDO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 27/04/2010 | 3199.61 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO /PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 27/04/2010 | 709.73 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO /PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032010 | 0001582 | 27/04/2010 | 699.41 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E COPODESCARTAVEL, DESTINADO AO CAFÉ DA MANHA NO ENCON-/TRO COM OS IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032010 | 0001583 | 27/04/2010 | 3001.62 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO /PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032010 | 0001584 | 27/04/2010 | 3506.25 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CAFÉ DA MANHA DAS MAES DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 27/04/2010 | 200.00 | 00097834947400 | ADENILSA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA C/A COMPRA DE OCULOS, POR SER PESOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 27/04/2010 | 300.00 | 00009702528461 | FRANCINALVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA C/A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOACARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 27/04/2010 | 150.00 | 00002935819403 | LUCIANA DANIEL CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA C/ALUGUEL, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 27/04/2010 | 110.00 | 00005008232436 | MARIA DALVANIRA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA C/A REALIZAÇÃO DE EXAME DO SEU FILHO MENOR: JOSE WE-LLINGTON DOS SANTOS, CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO,POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 27/04/2010 | 110.00 | 00006890390423 | CRISTIANA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA C/A REALIZAÇÃO DE DE EXAME, CONFORME REQUISIÇÃO EM /ANEXO, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 27/04/2010 | 128.00 | 00989523000102 | XSUNG-IND.E COM.EQUIP.ELETRONICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM IMPRESSORA LA-/SERJET M1120, N/S BRES87WOCF COM RESTAURAÇÃO DE /FONTE COM SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES E LIMPEZA GERAL, PERTENCENTE AO IGD/BOLSA FAMILIA DA SECRETA-/RIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 27/04/2010 | 18.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUN-CIONA O IGD/BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 27/04/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUN-CIONA O PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUT.DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 27/04/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUN-CIONA O TELECENTRO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 27/04/2010 | 19.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUN-CIONA O TELECENTRO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 27/04/2010 | 20.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAO IGD/BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL /RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 27/04/2010 | 5040.00 | 00001227110847 | ARISTEU QUINTO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO COM MAQUINA RETROESCAVADEIRA PARA COMPACTAÇÃO DE SOLO, NO LOCAL ONDE FUNCIONA O LIXÃO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 27/04/2010 | 1200.26 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SE-/CRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032010 | 0001581 | 27/04/2010 | 399.79 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CAFÉ DA MANHA DOS GARIS, QUE FAZEM A LIMPEZA PUBLICADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 27/04/2010 | 87.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAA GARAGEM, DESTINADA AO VEICULOS DESTA PREFEITURA.RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 27/04/2010 | 202.16 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SE-/CRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 27/04/2010 | 18.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUN-CIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 27/04/2010 | 800.00 | 00019579067821 | ANTONIO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO GOL PLACA MMP-1980/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO/MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 27/04/2010 | 800.00 | 00005783834467 | LUIZ MESSIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAU-DE, NO VEICULO VW/PARATI GL PLACA MNB-4260/PB, RE-LATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 27/04/2010 | 22.50 | 00003403537404 | ANDREA CRISTIANE A.A. BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA PARA A ENFERMEIRA, LOTADA NA SAUDE, /CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE/DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE A IMPLANTAÇÃO /DO PROGRAMA DE CONTROLE DO TABAGISMO, EM JOAO PES-SOA/PB, NO DIA 27 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 27/04/2010 | 22.50 | 00058634266400 | ADAILTON BARBOSA DA SILVA TOME E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA PARA O COORDENADOR DA SAUDE BUCAL, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE/PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO TECNICA EM SAUDE BUCAL,/EM CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 28 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 27/04/2010 | 80.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DA UNIDADE BASICA /DE SAUDE "EUNICE LEAL DE SOUZA", RELATIVO AO MES /DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 27/04/2010 | 18.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUN-CIONA O PSF V, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 27/04/2010 | 42.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DO POSTO DE SAUDE /"PAULO CABRAL VITORIO", RELATIVO AO MES DE MARÇO /DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 27/04/2010 | 41.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE, LOCALIZADO NO SITIO CAIANA, RELATIVO AO MES DE MARÇO /DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 28/04/2010 | 1033.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇA, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIAPLACA MMZ-8825/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL/DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 28/04/2010 | 27151.04 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATI-VO AO MES DE ABRIL DE 2010. ÓRGÃO 2.06.03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 28/04/2010 | 441.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. ÓRGÃO 2.06.03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 28/04/2010 | 5141.85 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, RELATI-VO AO MES DE ABRIL DE 2010. ÓRGÃO 2.06.06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 28/04/2010 | 52.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS /MENORES DA FOPAG DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIASRELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. ÓRGÃO 2.06.06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 28/04/2010 | 58497.31 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DESAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. ÓRGÃO2.06.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 28/04/2010 | 283.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOSMENORES DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DASECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE /2010. ÓRGÃO 2.06.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 28/04/2010 | 13370.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. ORGÃO 2.06.04. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 28/04/2010 | 27.24 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAU-DE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. ORGÃO 2.06.04. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 28/04/2010 | 4315.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. ORGÃO 2.06.05. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 28/04/2010 | 72.56 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAU-DE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. ORGÃO2.06.05. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 28/04/2010 | 75400.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DO PSF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. ORGÃO 2.06.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 28/04/2010 | 10.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOSMENORES DA FOPAG DO PSF, LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. ORGÃO2.06.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 28/04/2010 | 2411.40 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010.ORGÃO 2.09.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 28/04/2010 | 52.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2010. ORGÃO 2.09.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 28/04/2010 | 7015.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010.ORGÃO 2.09.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 28/04/2010 | 108.96 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE /AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010.ORGÃO 2.09.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 28/04/2010 | 10145.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. ORGÃO2.08.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 28/04/2010 | 463.08 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010.ORGÃO2.08.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 28/04/2010 | 21278.33 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(GARIS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. ORGÃO2.08.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 28/04/2010 | 420.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(GARIS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010.ORGÃO 2.08.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 28/04/2010 | 21263.17 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010.ORGÃO 2.08.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 28/04/2010 | 105.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010.ORGÃO 2.08.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 28/04/2010 | 892.78 | 70132303000143 | GERALDEZ FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOPETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 28/04/2010 | 200.00 | 00002503187412 | ZENILDA FELIX CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA C/A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOACARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 28/04/2010 | 510.00 | 00008116640402 | ARMANDO JOSE DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO, EXERCENDO SUA/FUNÇÃO COMO DIGITADOR DO IGD, RELATIVO AO MES DE /MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 28/04/2010 | 300.00 | 00009783021419 | SEVERINO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE DESCARREGO DE 38(TRINTA E OITO)TONELADADE FEIJÃO E PESAGEM DE 20(VINTE)TONELADAS PARA DISTRIBUIÇÃO ENTRE AS FAMILIAS DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 28/04/2010 | 300.00 | 00007792299406 | CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE DESCARREGO DE 38(TRINTA E OITO)TONELADADE FEIJÃO E PESAGEM DE 20(VINTE)TONELADAS PARA DISTRIBUIÇÃO ENTRE AS FAMILIAS DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 28/04/2010 | 300.00 | 00007218815480 | JOAO GUSTAVO BATISTA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE DESCARREGO DE 38(TRINTA E OITO)TONELADADE FEIJÃO E PESAGEM DE 20(VINTE)TONELADAS PARA DISTRIBUIÇÃO ENTRE AS FAMILIAS DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 28/04/2010 | 200.00 | 03343145000183 | PAULO CAROLINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 40(QUARENTA)KILOS DE SACOLAS PARA 2ªETAPA DE DISTRIBUIÇÃO DE FEIJÃO PARA AS MAES PARTICIPANTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 28/04/2010 | 3103.29 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010.ORGÃO 2.07.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 28/04/2010 | 52.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA /SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE /ABRIL DE 2010. ORGÃO 2.07.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 28/04/2010 | 3060.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE /ABRIL DE 2010. ORGÃO 2.07.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 28/04/2010 | 27.24 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2010. ORGÃO 2.07.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 28/04/2010 | 4580.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS CONTRATADOS DO PROJOVEM, RELATIVO AO /MES DE ABRIL DE 2010. ORGÃO 2.07.04. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 28/04/2010 | 54.48 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS CONTRATADOS DO PROJOVEM, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2010. ORGÃO 2.07.04. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 28/04/2010 | 3710.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS CONTRATADOS DO PAIF,RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2010. ORGÃO 2.07.03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 28/04/2010 | 9840.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010.ORGÃO 2.07.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 28/04/2010 | 54.48 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE /AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010.ORGÃO 2.07.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 28/04/2010 | 2040.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS CONTRATADOS DO PETI, RELATIVO AO MES /DE ABRIL DE 2010. ORGÃO 2.07.05. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 28/04/2010 | 1380.00 | 09322991000101 | LAB.ANALISES CLINICAS N.S.DA CONCEICAO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES REALIZADOS EM PACIENTES, ENCAMINHADOS PELA/SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE REMIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 28/04/2010 | 42.50 | 00044072732400 | MARTINHO LAUREANO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA PARA O SECRETARIO DE SAUDE, CUSTEAR /DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NO TCE,EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 29 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 28/04/2010 | 1400.00 | 00005070602454 | DALINE EMANUELLA FREIRE DOS S.NORONHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA: JO-SÉ LAUREANO, Nº 24, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DASECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 28/04/2010 | 10125.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DESAUDE, /RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. ORGÃO 2.06.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 28/04/2010 | 715.21 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A CRECHE "WILSON/PEREIRA DOS SANTOS", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 28/04/2010 | 22.50 | 00068868839415 | RILMA SUELY DE SOUZA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA PARA A ORIENTADORA EDUCACIONAL, CUSTE-AR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FI-NALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE MONITORA-MENTO DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA-ADESÃO 2008, EM JO-AO PESSOA/PB, NO DIA 29 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 28/04/2010 | 850.00 | 00004990065425 | JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VW/GOL 1.0 PLACA/MOR-5476/PB, DESTINADO A ATENDER O PROGRAMA DE CORREÇÃO DE FLUXO SE LIGA E ACELERA, NA ZONA URBANA ERURAL. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL /DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 28/04/2010 | 280.00 | 00039549860434 | ROBERIO ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA MAQUINA COPIADORA MINOLTA1052, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 28/04/2010 | 350.00 | 00061977136400 | GILBERTO ELIOTERIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE 70(SETENTA)CADEIRAS DURANTE O PERÍODO /DE 08 A 12 DE FEVEREIRO/2010, PARA SEMANA PEDAGOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 28/04/2010 | 9473.65 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOOS MONITORES DE CRECHE MC-1, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2010. ORGÃO 2.05.19. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 28/04/2010 | 6740.51 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS PROFESSORES EFETIVOS - EJA, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2010. ORGÃO 2.05.15. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 28/04/2010 | 14771.38 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS PROFESSORES EFETIVOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. ORGÃO2.05.08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 28/04/2010 | 548.71 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA EDUCAÇÃO /INFANTIL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. ORGÃO2.05.12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 28/04/2010 | 3161.34 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 5ª A 8ª SE-RIE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. ORGÃO2.05.10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 28/04/2010 | 8658.07 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 1ª A 4ª SE-RIE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. ORGÃO2.05.09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 28/04/2010 | 115.14 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOSMENORES DA FOPAG DE PROFESSORES CONTRATADOS DE 1ªA 4ª SERIE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010.ORGÃO 2.05.09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 28/04/2010 | 13440.61 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DE PROFESSORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMASE LIGA/ACELERA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010.ORGÃO 2.05.20. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 28/04/2010 | 19.19 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOSMENORES DA FOPAG DE PROFESSORES CONTRATADOS PARA OPROGRAMA SE LIGA/ACELERA, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2010. ORGÃO 2.05.20. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 28/04/2010 | 46227.19 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DE PROFESSORES EFETIVOS DE 5ª A 8ª SERIE /RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. ORGÃO 2.05.06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 28/04/2010 | 104867.39 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DE PROFESSORES EFETIVOS DE 1ª A 4ª SERIE /RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. ORGÃO 2.05.05. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 28/04/2010 | 16093.65 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DE ORIENTADOR EDUCACIONAL E SUPERVISOR ES-COLAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. ORGÃO2.05.07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 28/04/2010 | 3140.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DE AUXILIAR DE SERVIÇOS CONTRATADOS, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. ORGÃO 2.05.16. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 28/04/2010 | 163.44 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOSMENORES DA FOPAG DE AUXILIAR DE SERVIÇO CONTRATADORELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. ORGÃO 2.05.16. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 28/04/2010 | 54988.17 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS AUXILIARES DE SERVIÇO EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. ORGÃO 2.05.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 28/04/2010 | 451.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOSMENORES DA FOPAG DOS AUXILIARES DE SERVIÇO EFETIVORELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. ORGÃO 2.05.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 28/04/2010 | 12545.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCA-/ÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010.ORGÃO 2.05.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 28/04/2010 | 108.96 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE /EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2010. ORGÃO 2.05.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 28/04/2010 | 4637.40 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS PROFESSORES DO MDE, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2010. ORGÃO 2.05.17. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 28/04/2010 | 21399.77 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CRECHE), RELATI-VO AO MES DE ABRIL DE 2010. ORGÃO 2.05.04. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 28/04/2010 | 294.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CRECHE), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. ORGÃO 2.05.04. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 28/04/2010 | 8955.43 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS REGENTES DE ENSINO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2010. ORGÃO 2.05.03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 28/04/2010 | 21.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS REGENTES DE ENSINO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2010. ORGÃO 2.05.03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 28/04/2010 | 20509.85 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. ORGÃO 2.05.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 28/04/2010 | 168.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDU-CAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. ORGÃO2.05.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 28/04/2010 | 9687.34 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. ORGÃO 2.05.18. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 28/04/2010 | 94.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. ORGÃO 2.05.18. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 28/04/2010 | 2040.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DE MONITORES E AUX. ADMINISTRATIVO CONTRA-TADOS(CRECHE)RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010.ORGÃO 2.05.14. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 28/04/2010 | 19241.67 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010.ORGÃO 2.03.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 28/04/2010 | 157.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETA-RIA DEADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2010. ORGÃO 2.03.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO PREVIDENCIARIO GARANTIR O BOM FUNC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE NATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 28/04/2010 | 3570.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DA SECRETARIA DE FINANÇAS/PEN/INATIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. ORGÃO 2.04.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 28/04/2010 | 9195.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. ORGÃO2.03.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 28/04/2010 | 136.20 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE /ADMINITRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010.ORGÃO 2.03.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 28/04/2010 | 6000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA ASSESSORIA JURIDICA,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. ORGÃO2.02.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 28/04/2010 | 7350.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO/RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. ORGÃO 2.01.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 28/04/2010 | 42.50 | 00093000170472 | UBIRATAN M.FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA PARA O SECRETÁRIO DE FINANÇAS, CUSTEARDESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NO TCE, EM JOAO PES-SOA/PB, NO DIA 29 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 28/04/2010 | 7000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇARELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. ORGÃO 2.04.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 28/04/2010 | 6759.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DEFINANÇAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. ORGÃO2.04.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 28/04/2010 | 31.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETA-RIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010.ORGÃO 2.04.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 28/04/2010 | 5150.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTETURISMO E LAZER, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010.ORGÃO 2.11.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL ARTICULAÇÃO POLITICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 28/04/2010 | 3950.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ARTICU-LAÇÃO POLITICA E GOVERNAMENTAL, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2010. ORGÃO 2.10.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO APOIO A SECRETARIA P | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 28/04/2010 | 42.50 | 00003043538412 | HELIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA PARA O SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMOCUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DE ENCONTRO DO PROGRAMA /PROINFANCIA, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 29 DE ABRILDE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO APOIO A SECRETARIA P | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 28/04/2010 | 4040.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS EURBANISMO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. ORGÃO2.12.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 29/04/2010 | 89.17 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7, CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO, PROC. Nº 055.2008.000.913-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0001721 | 29/04/2010 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DO VEICULO UNO FIRE FLEX PLACA JQJ-3086/PBA DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE /ABRIL DE 2010, CONFORME CONTRATO Nº 0007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0001723 | 29/04/2010 | 3500.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DO VEICULO HILUX 5W4 PLACA NQB-6370/PB, A/A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE /ABRIL DE 2010, CONFORME CONTRATO Nº 0007 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 29/04/2010 | 300.00 | 00015370074836 | RIVALDO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE FRUTAS, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DASCRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL "PROFESSORA SOCORRO /VIANA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 29/04/2010 | 5000.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA MNA-0615/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA , NO /MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME CONTRATO Nº 0007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 29/04/2010 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DO VEICULO UNO FIRE FLEX PLACA MNM-8521/PBA DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ,NO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME CONTRATO Nº 0007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 29/04/2010 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHONETE PLACA MNN-9634/PB /A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE/ABRIL DE 2010, CONFORME CONTRATO Nº 0007 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 29/04/2010 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DO VEICULO UNO MILLE FIRE PLACA MNP-7805 /PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DEABRIL DE 2010, CONFORME CONTRATO Nº 0007 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 29/04/2010 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DO VEICULO CELTA 4P LIFE PLACA MOL-6588/PBA DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE /ABRIL DE 2010, CONFORME CONTRATO Nº 0007 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 29/04/2010 | 472.20 | 70132303000143 | GERALDEZ FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOPETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 29/04/2010 | 765.00 | 00007664467438 | ERIC DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EXERCENDO SUA/FUNÇÃO DE COORDENADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, /RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 29/04/2010 | 510.00 | 00025165064816 | MARIA DO SOCORRO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO, EXERCENDO SUA/FUNÇÃO DE CADASTRADORA DO IGD/BOLSA FAMILIA, RELA-TIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 29/04/2010 | 537.24 | 00008073617471 | WASHINGTON BENEVENUTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EXERCENDO SUA/FUNÇÃO COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, /RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUT.DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 29/04/2010 | 18.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAO TELECENTRO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 29/04/2010 | 8.83 | 00006503021410 | ELIDIANE MIRANDA FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DOAÇÃO DE RG PARA SEU FILHO MENOR: ERNANDES MI-/RANDA LIMA, CADASTRADO NO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 29/04/2010 | 8.83 | 00006113484467 | MONICA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DOAÇÃO DE RG PARA SEU FILHO MENOR: VICTOR EMANO-EL MARTINS DOS SANTOS, CADASTRADO NO BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 29/04/2010 | 8.83 | 00001748111442 | SEVERINO ROSEMIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DOAÇÃO DE RG PARA A O SR. SEVERINO ROSEMIRO DA /SILVA, CADASTRADO NO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 29/04/2010 | 8.83 | 00004011429490 | ALZILENE DA COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DOAÇÃO DE RG PARA SUA FILHA MENOR: ALINE DA COS-TA NASCIMENTO, CADASTRADA NO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 29/04/2010 | 8.83 | 00069095183491 | MARIA DE LOURDES DAS NEVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DOAÇÃO DE RG PARA SEU FILHO MENOR: CLODOALDO DASNEVES BATISTA, CADASTRADO NO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 29/04/2010 | 8.83 | 00007586726833 | MIRIAN ABRANTE ERNESTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DOAÇÃO DE RG PARA SUA FILHA MENOR: RAYANE RAQUELABRANTE ERNESTO, CADASTRADA NO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 29/04/2010 | 8.83 | 00005229017430 | CICERA FERREIRA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DOAÇÃO DE RG PARA SUA FILHA MENOR: EDNA FERREIRALIRA, CADASTRADA NO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 29/04/2010 | 8.83 | 00001156874408 | MARIA AILMA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DOAÇÃO DE RG PARA SUA FILHA MENOR: ALIANE FERREIRA DOS SANTOS, CADASTRADA NO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 29/04/2010 | 8.83 | 00005661219482 | CICERA GIZELDA DIAS CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DOAÇÃO DE RG PARA SEU FILHO MENOR: WESLEY RAFAELCARNEIRO SOUTO, CADASTRADO NO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 29/04/2010 | 8.83 | 00003994410428 | LUCIENE ALEXANDRE DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DOAÇÃO DE RG PARA SUA FILHA MENOR: LIDIANE SOUTOCARLOS, CADASTRADA NO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 29/04/2010 | 8.83 | 00003994410428 | LUCIENE ALEXANDRE DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DOAÇÃO DE RG PARA SEU FILHO MENOR: WANDSON SOUTOCARLOS, CADASTRADA NO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 29/04/2010 | 8.83 | 00077418018720 | HILDA DINIZ DA PENHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DOAÇÃO DE RG PARA A SRA. HILDA DINIZ DA PENHA /SILVA, CADASTRADA NO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 29/04/2010 | 8.83 | 00077418018720 | HILDA DINIZ DA PENHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DOAÇÃO DE RG PARA A SEU FILHO MENOR: LEONARDO /DINIZ BATISTA, CADASTRADO NO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 29/04/2010 | 8.83 | 00001044740418 | MARIA DE FATIMA TIODORO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DOAÇÃO DE RG PARA SUA FILHA MENOR: TAINÁ DOSSANTOS DELFINO, CADASTRADA NO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 29/04/2010 | 8.83 | 00002536467406 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DOAÇÃO DE RG PARA SUA FILHA MENOR: ELIANE DA SILVA BALBINO, CADASTRADA NO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 29/04/2010 | 8.83 | 00005227499411 | MARIA DAS VITORIAS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DOAÇÃO DE RG PARA SEU FILHO MENOR: JOSE MILTONNASCIMENTO, CADASTRADO NO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 29/04/2010 | 8.83 | 00003748467400 | MARLUCE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DOAÇÃO DE RG PARA SUA FILHA MENOR: PALOMA DOS /SANTOS GOMES, CADASTRADA NO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 29/04/2010 | 8.83 | 00001863698400 | ROSILENE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DOAÇÃO DE RG PARA SUA FILHA MENOR: DELFINA MARIAPORTO DA SILVA, CADASTRADA NO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 29/04/2010 | 8.83 | 00098183699472 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DOAÇÃO DE RG PARA SEU FILHO MENOR: EMERSON ALVESDOS SANTOS, CADASTRADO NO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 29/04/2010 | 8.83 | 00006610400466 | MARIA DO SOCORRO LIMA VALENTIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DOAÇÃO DE RG PARA SEU FILHO MENOR: JOSE VALENTIMFILHO, CADASTRADO NO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 29/04/2010 | 8.83 | 00004338668458 | ANA LUCIA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DOAÇÃO DE RG PARA SUA FILHA MENOR: ADRIANA FREI-RE SILVA, CADASTRADA NO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 29/04/2010 | 8.83 | 00004338668458 | ANA LUCIA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DOAÇÃO DE RG PARA SUA FILHA MENOR: ANALICEFREIRE SILVA, CADASTRADA NO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 29/04/2010 | 8.83 | 00004327941409 | CREUZA DUARTE DE OLIVEIRA LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DOAÇÃO DE RG PARA SUA FILHA MENOR: ANDREZAOLIVEIRA LUNA, CADASTRADA NO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 29/04/2010 | 8.83 | 00068870795420 | MARIA LEOMAR QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DOAÇÃO DE RG PARA SEU FILHO MENOR: ANDREWS NICO-LAU BATISTA GUIMARAES, CADASTRADO NO BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 29/04/2010 | 8.83 | 00008766554446 | MARIA DO SOCORRO BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DOAÇÃO DE RG PARA SUA FILHA MENOR: JESSICABALBINO NUNES, CADASTRADA NO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 29/04/2010 | 14.72 | 00002822139458 | MARDIA SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DOAÇÃO DE 2ª VIA DE RG PARA SRA. MARDIA SOARESDE LIMA, CADASTRADA NO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 29/04/2010 | 8.83 | 00006132317406 | EDIVANIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DOAÇÃO DE RG PARA SUA FILHA MENOR: MAISAESTEFANI BARBOSA DO NASCIMENTO, CADASTRADA NO BOL-SA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 29/04/2010 | 8.83 | 00006823485469 | ROSELY DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DOAÇÃO DE RG PARA SUA FILHA MENOR: MARIA SUZANA/LIMA OLIVEIRA, CADASTRADA NO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 29/04/2010 | 8.83 | 00099156385404 | MARIA LUCIENE ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DOAÇÃO DE RG PARA SEU FILHO MENOR: BANAFARTH RO-CHA DOS SANTOS, CADASTRADA NO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 29/04/2010 | 8.83 | 00006823485469 | ROSELY DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DOAÇÃO DE RG PARA SEU FILHO MENOR: JULIO CEZAR /LIMA ALVES, CADASTRADA NO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 29/04/2010 | 8.83 | 00001254096485 | CELIA MARIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DOAÇÃO DE RG PARA SUA FILHA MENOR: REMATA KELLY/ALVES PACHU, CADASTRADA NO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 29/04/2010 | 8.83 | 00001044740418 | MARIA DE FATIMA TIODORO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DOAÇÃO DE RG PARA SEU FILHO MENOR: RODRIGO DOS /SANTOS DELFINO, CADASTRADA NO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 29/04/2010 | 8.83 | 00016235087896 | KATIA REGINA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DOAÇÃO DE RG PARA SUA FILHA MENOR: KAREN BRENDA/TAVARES DOS ANJOS, CADASTRADA NO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 29/04/2010 | 8.83 | 00016235087896 | KATIA REGINA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DOAÇÃO DE RG PARA SUA FILHA MENOR: KAROLAYNE APARECIDA TAVARES DOS SANTOS, CADASTRADA NO BOLSA FA-MILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 29/04/2010 | 8.83 | 00004702410474 | ALESSANDRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DOAÇÃO DE RG PARA SUA FILHA MENOR: MARIA DANIELEDOS SANTOS, CADASTRADA NO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 29/04/2010 | 8.83 | 00004702410474 | ALESSANDRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DOAÇÃO DE RG PARA SEU FILHO MENOR: GEOVA ANDER-/SON DOS SANTOS, CADASTRADO NO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 29/04/2010 | 8.83 | 00004856633414 | MARIA DE FATIMA BARBOSA AUGUSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DOAÇÃO DE RG PARA SUA FILHA MENOR: JAQUELINE AU-GUSTO MEIRA, CADASTRADA NO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 29/04/2010 | 8.83 | 00004856633414 | MARIA DE FATIMA BARBOSA AUGUSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DOAÇÃO DE RG PARA SEU FILHO MENOR: WALLISON AU-/GUSTO MEIRA, CADASTRADO NO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 29/04/2010 | 8.83 | 00025573651811 | MARIA DO CARMO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DOAÇÃO DE RG PARA SUA FILHA MENOR: CLAUDIANA MARQUES NASCIMENTO, CADASTRADA NO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 29/04/2010 | 8.83 | 00001891234439 | MARIA DAS DORES VIEIRA DA TRINDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DOAÇÃO DE RG PARA SUA FILHA MENOR: MARIA LIDIANETRINDADE, CADASTRADA NO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 29/04/2010 | 8.83 | 00001971251402 | SONIA DANIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DOAÇÃO DE RG PARA SUA FILHA MENOR: MYLENA ERICA/DANIEL DA SILVA, CADASTRADA NO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 29/04/2010 | 8.83 | 00010433229497 | JOSE RAILSON CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DOAÇÃO DE RG PARA O SR. JOSE RAILSON CAVALCANTE/DA SILVA, CADASTRADO NO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 29/04/2010 | 8.83 | 00068870795420 | MARIA LEOMAR QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DOAÇÃO DE RG PARA SEU FILHO MENOR: ANDRYOS HENRIQUE PIRES QUEIROZ, CADASTRADO NO BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0001722 | 29/04/2010 | 3500.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO PLACA BYE-2684/PB, A /A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO/MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME CONTRATO Nº0007 DE/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0001776 | 30/04/2010 | 29500.00 | 09414485000134 | SANTERRA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS CAMINHOES CARRO-CERIAS MADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECDE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 30/04/2010 | 2000.00 | 00000762402407 | CRIZELIDES LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIOPOÇO DO NOVILHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO /ATERRO SANITARIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 30/04/2010 | 3663.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS RELATIVOA FOPAG DO PSF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 /(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 30/04/2010 | 250.00 | 12673869000186 | MECANICA DE AUTO IVALDY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE REPARO DO MOTOR, REALIZADO NO VEICULO /AMBULANCIA PLACA MMZ-8825/PB, PERTENCENTE AO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 30/04/2010 | 333.05 | 34028316371942 | ETC-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS, PERTENCENTE AO/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 30/04/2010 | 149.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE ATENÇÃO /BASICA "EUNICE LEAL DE SOUZA", RELATIVO AO MES DE/MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 30/04/2010 | 12.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAO PSF V, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 30/04/2010 | 39.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DO POSTO DE SAUDE /"PAULO CABRAL VITORIO", RELATIVO AO MES DE ABRIL /DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 30/04/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUN-CIONA O PSF V, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 30/04/2010 | 2165.20 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, DESTINADO AOS/PSFS E POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 30/04/2010 | 2775.27 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, DESTINADO AOS/PSFS E POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 30/04/2010 | 3009.20 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, DESTINADO AOS/PSFS E POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052010 | 0001805 | 30/04/2010 | 559.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, DESTINADO AOS/PSFS E POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 30/04/2010 | 3179.26 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE REMEDIO BASICO, DESTINADO A FARMACIA/BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 30/04/2010 | 3680.81 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE REMEDIO BASICO, DESTINADO A FARMACIA/BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042010 | 0001808 | 30/04/2010 | 2760.23 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE REMEDIO BASICO, DESTINADO A FARMACIA/BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042010 | 0001809 | 30/04/2010 | 2591.66 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE REMEDIO BASICO, DESTINADO A FARMACIA/BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072010 | 0001810 | 30/04/2010 | 2394.00 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO A /UNIDADE DE ATENÇÃO BASICA "EUNICE LEAL DE SOUZA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072010 | 0001811 | 30/04/2010 | 3413.42 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO A /UNIDADE DE ATENÇÃO BASICA "EUNICE LEAL DE SOUZA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/04/2010 | 999.00 | 00002132515409 | MARIA DAS NEVES VIANA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 30/04/2010 | 2400.00 | 00045241716491 | CARLOS ROBERTO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE 40(QUARENTA)CARRADASDÀGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 30/04/2010 | 300.00 | 00003836024403 | MARCIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA C/A COMPRA DE OCULOS DE GRAU, POR SER PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/04/2010 | 8.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAO PAIF, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 30/04/2010 | 18.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAO PAIF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 30/04/2010 | 26.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUT.DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 30/04/2010 | 18.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAO TELECENTRO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 30/04/2010 | 18.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUN-FUNCIONA O PAIF, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 30/04/2010 | 18.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUN-FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE /ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 30/04/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUN-FUNCIONA O PAIF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 30/04/2010 | 1500.00 | 00008867119400 | MOISES SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE 25(VINTE E CINCO)CARRADAS DAGUA ATRAVES DE CARRO PIPA PARA AS ESCOLAS/DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/04/2010 | 400.00 | 00009808104428 | MICHEL LOPES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CHEVETTE PLACA /MNZ-1860/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOA/DO MUQUEM PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO TURNO DA/MANHA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 30/04/2010 | 38.15 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENERGIZAÇÃO E DES.RURAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL SE-VERINO BRONZEADO, NO SITIO LAGOA DO JOGO, RELATIVOAO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 30/04/2010 | 2520.00 | 08995631003034 | N. CLAUDINO & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 01(UM)REFRIGERADOR PARA ESCOLA "JULIAVITORIO" E 08(OITO)VENTILADORES PARA AS ESCOLAS /GERCINA ELOY E ESTANISLAU ELOY", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/04/2010 | 598.74 | 70132303000143 | GERALDEZ FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 30/04/2010 | 1.86 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, EM FA-VOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERA-/ÇÃO Nº 283.141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 30/04/2010 | 2262.26 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, EM FA-VOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 30/04/2010 | 2173.50 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CON-TABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO NO MES DE ABRIL DE 2010, DEBITADO /NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 30/04/2010 | 217.06 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENERGIZAÇÃO E DES.RURAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA /DO SITIO LAGOA DO JOGO, RELATIVO AO MES DE MARÇO /DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 30/04/2010 | 2187.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DA /FOPAG Nº 15.000-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 30/04/2010 | 3500.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS, PRESTADOS A ESTA /EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010,DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 30/04/2010 | 253.23 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FATURA DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1837, PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 30/04/2010 | 3282.66 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS RELATIVOA TERCEIRA PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL SEGURADOS - MP Nº 457/2008, CONVERTIDA NA LEI Nº 11.960. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 30/04/2010 | 13118.66 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS RELATIVOA TERCEIRA PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL SEGURADOS - MP Nº 457/2008, CONVERTIDA NA LEI Nº 11.960. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 03/05/2010 | 60.00 | 01832425000120 | JOSE AURELIO ARRUDA VALADARES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE RECARGA DE TONER 36A, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 03/05/2010 | 60.00 | 01832425000120 | JOSE AURELIO ARRUDA VALADARES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE RECARGA DE TONER 36A, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 03/05/2010 | 85.00 | 00093002459453 | KARL MARK VALENTIM SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA O ASSESSOR JURIDICO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE/DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NO TRIBUNAL/DE JUSTIÇA E PROCURADORIA DO MINISTERIO PUBLICO, /EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 03 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 03/05/2010 | 500.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIA PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESA COM /ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, COM A FINALIDADE DE RE-/SOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, NO MINISTERIO DAEDUCAÇÃO, GIDUR, ASSP, AGEVISA E RWR, NOS DIAS 03/E 04DE MAIO DE 2010, EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 03/05/2010 | 135.00 | 01832425000120 | JOSE AURELIO ARRUDA VALADARES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS 21, CARTUCHO ORIGINAL 22, CARTUCHO 901 E CARTUCHO 75A, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 03/05/2010 | 364.00 | 04721514000197 | ELSON BARBOSA MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE CARNE DE SOL, DESTINADO A ALIMENTAÇÃODOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "PROFESSORA SOCORROVIANA", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 03/05/2010 | 120.00 | 01832425000120 | JOSE AURELIO ARRUDA VALADARES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE RECARGA DE TONER 36A E TONER 36A, PER-/TENCENTE AO IGD/BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE /AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 03/05/2010 | 1294.50 | 70103916000152 | LUIZ VIRGINO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MALHA E CETIM, DESTINADO A SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL, PARA ORNAMENTAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 03/05/2010 | 220.00 | 01832425000120 | JOSE AURELIO ARRUDA VALADARES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE RECARGA DE TONER 12A E TONER 36A, PER-/TENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 03/05/2010 | 3368.30 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICOL, DESTINADO AO/PROGRAMA SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000072010 | 0001824 | 03/05/2010 | 4833.90 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICOL, DESTINADO AO/PROGRAMA SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 03/05/2010 | 672.00 | 12939922000148 | MARIO CABRAL VITORIO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÕES PA-RA PESSOAS CARENTES, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 03/05/2010 | 466.50 | 12939922000148 | MARIO CABRAL VITORIO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÕES PA-RA PESSOAS CARENTES, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 03/05/2010 | 173.80 | 12939922000148 | MARIO CABRAL VITORIO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÕES PA-RA PESSOAS CARENTES, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 03/05/2010 | 1620.00 | 00021915008468 | ADEMILDO BATISTA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE RETROESCAVADEIRA PARA O SERVIÇO DE TER-RA PLANAGEM NAS RUAS: JULITA GARCIA SERAFIM E GLAUCO CAVALCANTI CABRAL VITORIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 03/05/2010 | 325.00 | 00058632662449 | ERIVALDO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE SOLDA EXECUTADO PARA SECRETARIA DE /INFRAESTRUTURA, NAS CARROÇAS, PORTAS DO MERCADO E/CAVALETES DOS TORDOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 03/05/2010 | 2880.00 | 00021915008468 | ADEMILDO BATISTA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE RETROESCAVADEIRA PARA O SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DA PISTA PARA REALIZAÇÃO DO 3º MOTOCROSS DACIDADE DE REMIGIO/PB, EM COMEMORAÇÃO AO 53º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 03/05/2010 | 2500.00 | 05951324000129 | EDNILZA NASCIMENTO COSTA SAMPAIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MONTAGEM DE 01(UMA)TORRE C/ 21m TUBULARTRIANGULAR COM PINTURA E RECUPERAÇÃO TOTAL DE 04 /(QUATRO)TRANSMISSOR DE SINAIS DE TV, NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 03/05/2010 | 7970.00 | 00379377000101 | DELSAT ELETROMECANICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE SISTEMA DE RECEPÇÃO DIGITAL C/ ANTENAPARABOLICA 2,00 EM FIBRA DE VIDRO, DUPLA POLARIZA-ÇÃO, TORRE C/ 21m, TRIANGULAR C/ STAIS GALVANIZADOA FOGO MOD. 45X45, C/ SISTEMA DE BALIZAMENTO NOTURNO EPARA RAIOS RECEPTOR CENTURY BR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 03/05/2010 | 300.00 | 00002802085700 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO E PINTURA DE MEIO FIO /NA PRAÇA "JOAQUIM CAVALCANTI DE MORAIS" E NAS RUASDO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 03/05/2010 | 350.00 | 00006965239492 | FRANCISCO QUIRINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO(ROÇO) NOS CALÇAMENTOS /DA AREA DE LAZER LAGOA PARK "SENHOR DOS PASSOS" EPINTURA DE MEIO FIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | MANUT. DAS ATIV. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 03/05/2010 | 125.00 | 00004967419429 | MARIA DAS GRAÇAS FELICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE AOS JOGADORES DOCAMPINENSE CLUBE X REMIGENSE, APÓS A PARTIDA DO JOGO COMEMORATIVO PELO 53º ANIVERSARIO DE EMANCIPA-/ÇÃO POLITICA DE REMIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 03/05/2010 | 500.00 | 04544068000192 | CLAUDIRLANE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA A BANDA "FERAS", DURAN-TE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE REMIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 04/05/2010 | 400.00 | 00097841382472 | ANTONIO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TELA, PORTÃO E PINTURA DOCAMPO SOCIETE DA AREA DE LAZER LAGOA PARK, NESTA /CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 04/05/2010 | 1000.00 | 00005959162440 | JOSE PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE ESGOTO, REALIZADO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 04/05/2010 | 1000.00 | 00005959162440 | JOSE PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE ESGOTO, REALIZADO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 04/05/2010 | 200.00 | 00001801222746 | PETRONIO ALVES ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ESTRADA VICINAIS, NOS SI-TIOS PALMA E LAGEDO DO TETEU, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 04/05/2010 | 719.81 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DO MES DE ABRIL/2010 DOS AGENTES DE VI-GILANCIA AMBIENTAL(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 04/05/2010 | 3604.17 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DO MES DE ABRIL/2010 DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 04/05/2010 | 7810.00 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DO MES DE ABRIL/2010 DO PSF(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 04/05/2010 | 505.00 | 09409225000170 | SUELENE IZABEL VIEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE AGUA E GARRAFÃO, DESTINADAS AOS POSTODE SAUDE E PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 04/05/2010 | 15430.69 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DO MES DE ABRIL/2010 DOS PROFESSORES DE1ª A 4ª SERIE(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 04/05/2010 | 2417.27 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DO MES DE ABRIL/2010 DOS ORIENTADORES /EDUCACIONAIS E SUPERVISORES ESCOLARES(PARTE EMPRE-GADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 04/05/2010 | 6943.32 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DO MES DE ABRIL/2010 DOS PROFESSORES DE5ª A 8ª SERIE(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 04/05/2010 | 7795.71 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DO MES DE ABRIL/2010 DOS AUXILIARES DE/SERVIÇOS(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR ACESSO A ED | MANUT.DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 04/05/2010 | 1012.42 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DO MES DE ABRIL/2010 DOS PROFESSORES DOEJA(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 04/05/2010 | 1422.94 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DO MES DE ABRIL/2010 DE MONITORES DECRCHE(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 04/05/2010 | 2170.60 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DO MES DE ABRIL/2010 DE PROFESSORES DA/EDUCAÇÃO INFANTIL(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 04/05/2010 | 1772.04 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS RELATIVOA FOPAG DE PROFESSORES DE 1ª A 4ª SERIE CONTRATADO(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 04/05/2010 | 509.76 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS RELATIVOA FOPAG DE AUXILIAR DE SERVIÇO CONTRATADO(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 04/05/2010 | 2876.14 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS RELATIVOA FOPAG DE PROFESSORES DO PROGRAMA SE LIGA E /ACELERA(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 04/05/2010 | 695.49 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS RELATIVOA FOPAG DE PROFESSORES DE 5ª A 8ª SERIE(PARTE EM-/PREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 04/05/2010 | 150.00 | 00003104182833 | BENEDITO FERNANDES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA: /PAULO CABRAL VITORIO, Nº 34, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE 01(UMA)SALA DE AULA ANEXO DA ESCOLA "JU-/LIA VITORIO" PARA ALUNOS DO 2º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 04/05/2010 | 150.00 | 00608047000132 | MARCELO GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PAES SORTIDOS, DESTINADOS A ALIMENTA-ÇÃO DAS CRIANÇAS DA CRECHE "PROFESSORA SOCORRO VIANA", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 04/05/2010 | 654.00 | 00068869479404 | JOSE GEDEÃO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE RETELHAMENTO, INSTALAÇÃO ELETRICA, CAL-ÇADA E LAJES E CONSERTO DA FOSSA DA ESCOLA MUNICI-PAL "MANOEL JOCA" LOCALIZADO NO SITIO GRAVATÁ-AÇÚ,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 04/05/2010 | 455.00 | 00000015507483 | CEVONILDO COSTA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL "CIRO DIAS", LOCALIZADA NO SITIO MEIA/PATACA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 04/05/2010 | 440.85 | 00062319396420 | BRAZ AMERICO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE RETELHAMENTO, PARTE ELETRICA, PORTAS E/JANELAS E BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO/FUNDAMENTAL "SEVERINO PEREIRA DA CUNHA", LOCALIZA-DA NO SITIO BROXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000192010 | 0001860 | 04/05/2010 | 5865.00 | 05218264000130 | SILVA E ARRUDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLAR, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS "SEVERINO BRONZEADO, ANTONIO CARNEIRO, JOSE DELFINO E PARA CRECHE OLIVIA BRONZEADO". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 04/05/2010 | 0.10 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR/DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR Nº 2.337-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0001871 | 05/05/2010 | 2076.90 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODISEL)DESTINADO AO VEICULO HILUX PLACA MXF-8888/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO/DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 05/05/2010 | 1810.41 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO CELTA PLACA MOL-6588/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO/DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0001872 | 05/05/2010 | 745.92 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO KOMBI PLACA JTH-3528/PB, LOCADO PARA OS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DAS AÇOES DO GOVERNO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 05/05/2010 | 586.70 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DIFERENÇA /SOBRE A RECEITA DO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0001868 | 05/05/2010 | 366.25 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA MOR-5476/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0001869 | 05/05/2010 | 824.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODISEL)DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MOK-6812/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS /DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0001870 | 05/05/2010 | 1605.80 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO STRADA PLACA MNM-9634/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃODASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 05/05/2010 | 1815.59 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO FIAT PLACA MNM-8521/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO /DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0001878 | 05/05/2010 | 2841.30 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODISEL)DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MOO-3104/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS /DESTA CIDADE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0001879 | 05/05/2010 | 2940.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODISEL)DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MNA-0815/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃODA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 05/05/2010 | 2358.30 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODISEL)DESTINADO AO VEICULO DUCATO PLACA MNL-7936/PB, PERTENCENTE AO FUN-DO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 05/05/2010 | 468.30 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODISEL)DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA KAA-9212/PB, PERTENCENTE AO/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 05/05/2010 | 2538.20 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOA-4919/PB, PERTENCENTE AO/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 05/05/2010 | 2033.15 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MMZ-8825/PB, PERTENCENTE AO/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0001866 | 05/05/2010 | 1613.57 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO FIAT PLACA JQJ-3086/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO /DOS PSFS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0001867 | 05/05/2010 | 466.20 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO CELTA PLACA MYF-5988/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO/DA VIGILANCIA AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 05/05/2010 | 154.98 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODISEL)DESTINADO AO VEICULO DUCATO ODONTOMOVEL PLACA MOU-0917/PB, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 05/05/2010 | 10.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAO PSF VII, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 05/05/2010 | 10.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAO PSF VII, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 05/05/2010 | 11.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAO PSF VII, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 05/05/2010 | 10.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAO PSF VII, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 05/05/2010 | 26.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUN-FUNCIONA O PSF II, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 05/05/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUN-FUNCIONA O PSF II, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 05/05/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUN-FUNCIONA O PSF II, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 05/05/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUN-FUNCIONA O PSF II, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 05/05/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUN-FUNCIONA O PSF II, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 05/05/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUN-FUNCIONA O PSF II, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 05/05/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUN-FUNCIONA O PSF II, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 05/05/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUN-FUNCIONA O PSF II, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0001880 | 05/05/2010 | 2664.90 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODISEL)DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PLACA MYL-4475/PB, LOCADO A DISPOSI-ÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0001881 | 05/05/2010 | 2662.80 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODISEL)DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PLACA KGF-2055/PB, LOCADO A DISPOSI-ÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0001882 | 05/05/2010 | 2667.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODISEL)DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PLACA BML-4670/PB, LOCADO A DISPOSI-ÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0001883 | 05/05/2010 | 2633.40 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODISEL)DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PLACA HOM-0935/PB, LOCADO A DISPOSI-ÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0001884 | 05/05/2010 | 2597.70 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODISEL)DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PLACA BYE-2684/PB, LOCADO A DISPOSI-ÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0001885 | 05/05/2010 | 6888.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODISEL)DESTINADO AO VEICULO PATROL, QUE SE ENCONTRA FAZENDO SERVIÇO DE MELHORIA NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0001886 | 05/05/2010 | 385.91 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO FORD FIESTA PLACA DQO-5153/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0001887 | 05/05/2010 | 107.23 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA MND-0013/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO /DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0001888 | 05/05/2010 | 1639.47 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO STRADA PLACA KJW-8231/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 05/05/2010 | 450.00 | 00015678056808 | JOSE JOSIVAN GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE PODAGEM, REALIZADO EM DIVERSAS ÁRVORES,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0001865 | 05/05/2010 | 2341.36 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO FIAT PLACA MNP-7805/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO /DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 05/05/2010 | 45.00 | 00002574398467 | VERONICA FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER /ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO SETOR DE REGULAÇÃO EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 07 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 05/05/2010 | 1561.77 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO CELTA PLACA MNY-0236/PB, PERTENCENTE AO IGD /BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 05/05/2010 | 360.00 | 00003620962448 | ALEXANDRE BATISTA REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE PINTURA E CONFECÇÃO DE FAIXA PARA O 1ºENCONTRO DO BOLSA FAMILIA, COM 07(SETE)m CADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 05/05/2010 | 126.00 | 00072698683449 | IREMAR DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE LOCAÇÃO DA MOTO PLACA MNV-0225/PB, PARAOS SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA NA /ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO APOIO A SECRETARIA P | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 05/05/2010 | 83.92 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA MOD-4461/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 06/05/2010 | 1600.00 | 00006465406454 | LUCINALVA AZEVEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LANCHES, REFRIGERANTES E AGUA MINERAL, DESTINADOS AS BANDAS QUE TOCARAM NAS FESTIVI-DADES DO 53º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA /DE REMIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 06/05/2010 | 660.00 | 00042194482415 | ELIENE LUCENA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EXERCENDO SUA/FUNÇÃO DE CABELEREIRA, SENDO INSTRUTORA DO CURSO /DE CABELELEIRO, REALIZADO PARA AS MAES DO BOLSA FAMILIA, NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO /MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 06/05/2010 | 200.00 | 00005371885412 | MARIA PATRICIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA C/AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PES-/SOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 06/05/2010 | 300.00 | 00001850177465 | MARIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA C/A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 06/05/2010 | 300.00 | 00088636267404 | MARIA ILZA FIGUEIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA C/A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 06/05/2010 | 100.00 | 00005566846483 | CRISTIANE JORGE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA C/ALUGUEL, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 06/05/2010 | 100.00 | 00043666051472 | RITA MAURICIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA C/ALUGUEL, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 06/05/2010 | 400.00 | 00009090373454 | MARIA APARECIDA FREIRE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA C/MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 06/05/2010 | 200.00 | 00002474776486 | ALDINEIDE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA C/AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PES-/SOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 06/05/2010 | 60.00 | 00002683894465 | BENEDITA DIAS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AJUDA FINANCEIR DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM /PASSAGEM PARA SUA FILHA: LISANGELA DIAS LIMA, PARAASSISTIR AULA NA APAE NA CIDADE DE ESPERANÇA/PB, /RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 06/05/2010 | 70.00 | 00004865577408 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA C/AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SUA FILHA: GIDELMA P. /DOS SANTOS SILVA, ASSISTIR AULA NA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 06/05/2010 | 30.00 | 00028801462832 | EDLEUZA JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA C/AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SUA FILHA: GRACIELE DA/COSTA GOMES, ASSISTIR AULA NA APAE EM ESPERANÇA/PBRELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 06/05/2010 | 30.00 | 00064963187434 | MARIA JOSE ESTEVÃO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA LEVAR SEU FILHO: RONY MIGUEL ESTEVÃO DOS/SANTOS, PARA FAZER TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA E FONOUDIOLOGIA NA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO /MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 06/05/2010 | 30.00 | 00004389251490 | MARIA JOSE DE SOUZA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SUA FILHA: MARICELIA /DE SOUZA COSTA, ASSISTIR AULAS NA APAE EM ESPERAN-ÇA/PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 06/05/2010 | 30.00 | 00005014127436 | CLEONILDA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSA-/GEM PARA SUA FILHA: BEATRIZ GOMES DOS SANTOS, PARAASSISTIR AULA NA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 06/05/2010 | 514.00 | 70103916000152 | LUIZ VIRGINO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE TNT, MALHA, TOALHA E MORIM, DESTINADOAO IGD/BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 06/05/2010 | 757.05 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARMACEU. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 06/05/2010 | 629.50 | 70101779000117 | ABELARDO DA SILVA CANSACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO PATROL /QUE SE ENCONTRA FAZENDO SERVIÇO DE MELHORIA NAS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 06/05/2010 | 249.20 | 70101779000117 | ABELARDO DA SILVA CANSACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO PATROL /QUE SE ENCONTRA FAZENDO SERVIÇO DE MELHORIA NAS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 06/05/2010 | 389.10 | 70101779000117 | ABELARDO DA SILVA CANSACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO PATROL /QUE SE ENCONTRA FAZENDO SERVIÇO DE MELHORIA NAS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 06/05/2010 | 1000.00 | 00026290081420 | VANDERLI CASSIMIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PE-DRO GONÇALVES DE LIMA, Nº 85, ONDE FUNCIONA A EX-/TENSÃO DA ESCOLA MARIA GERCINA ELOY, PARA PRÉ-ESCOLA E FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 06/05/2010 | 248.35 | 70103916000152 | LUIZ VIRGINO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE FLANELA, MORIM, OXFORD E NAPA, DESTI-NADO A CRECHE "SOCORRO VIANA", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 06/05/2010 | 596.00 | 00005253555455 | VERIDIANA BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 06/05/2010 | 70.00 | 00007412820460 | IVONE DE SOUZA NUNES NETA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA A CHEFE DA SEÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO/CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇAO E TRANSPORTE, COM/A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO/FUNCIONAMENTO P.I. - 150, PERTENCENTE A ESTE MUNI-CIPIO, JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA EMJOAO PESSOA/PB, NO DIA 07/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 06/05/2010 | 89.17 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE RPV, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL /DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 06/05/2010 | 403.04 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE RPV, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL /DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 06/05/2010 | 89.17 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE RPV, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL /DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 07/05/2010 | 70.00 | 00003095328419 | JOSE PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A /FINALIDADE DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DA NOVA /VERSÃO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, NA INFOPUBLIC, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 10 DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 07/05/2010 | 4000.00 | 00006139399483 | JOSEANO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE ESTACAS, DESTINADAS A REFORMA DO CUR-RAL PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 07/05/2010 | 350.00 | 00003620962448 | ALEXANDRE BATISTA REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE PINTURA DE LETREIROS, NAS FAIXADAS DE /PREDIOS NA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PSF I,/PSF VII E CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 10/05/2010 | 2072.00 | 33669672007075 | BENFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA BENFAM, DE ACORDO/COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, DEBITADO NA CONTA DO /FUS Nº 7.007-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 10/05/2010 | 700.00 | 00000964579456 | FAGNER RANGEL XAVIER COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO GM/CELTA PLACA MYF-5988/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS AGENTES DE /EDEMIAS PARA REALIZAÇÃO DE COMBATE AO MOSQUITO DA/DENGUE, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 10/05/2010 | 300.00 | 00007790097466 | ANA CLAUDIA CLEMENTINO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NO SITIOCOELHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE ANCORA DO PSF IV, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 10/05/2010 | 350.00 | 00017651077415 | JORGE LINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA: SAL-VINO MIRANDA, Nº 169, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO /DO PSF VI, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 10/05/2010 | 350.00 | 00039887871400 | GERALDINA PINTO DE LUNA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL, SITUADO NA RUA: PA-TRICIO VALENTIM MONTEIRO, Nº 260, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VII, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 10/05/2010 | 300.00 | 00066946115791 | IRENE DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA: ANTONIO NOBERTO BRUNO, Nº 03, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF V, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 10/05/2010 | 1000.00 | 00036517283404 | PETRONIO BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MA-NOEL DE BARROS Nº 262, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO/DE UMA GARAGEM PARA GUARDAR OS VEICULOS DESTA EDI-LIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 10/05/2010 | 1700.00 | 00003853095461 | JORAN GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DAS RUAS: JOSEFA F. DOS SANTOS, PROF. INACIO NUNES FERNANDES,/SEBASTIANA M. DE ALBUQUERQUE, PONTO NO ESPAÇO, LINDOLFO A. DANTAS, JOSE ALVES, GLAUCO CAVALCANTI CA-BRALVITORIO, JOAO N. BRUNO, ANTONIA R. DO NASCI-/MENTO SISINIA V. SERAFIM, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 10/05/2010 | 999.50 | 70101779000117 | ABELARDO DA SILVA CANSACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO PATROL /QUE SE ENCONTRA FAZENDO SERVIÇO DE MELHORIA NAS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 10/05/2010 | 235.10 | 70101779000117 | ABELARDO DA SILVA CANSACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO PATROL /QUE SE ENCONTRA FAZENDO SERVIÇO DE MELHORIA NAS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 10/05/2010 | 122.80 | 70101779000117 | ABELARDO DA SILVA CANSACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO PATROL /QUE SE ENCONTRA FAZENDO SERVIÇO DE MELHORIA NAS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 10/05/2010 | 572.50 | 70101779000117 | ABELARDO DA SILVA CANSACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO PATROL /QUE SE ENCONTRA FAZENDO SERVIÇO DE MELHORIA NAS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 10/05/2010 | 800.00 | 00005783834467 | LUIZ MESSIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAU-DE, NO VEICULO VW/PARATI GL PLACA MNB-4260/PB, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 10/05/2010 | 450.00 | 00008397448462 | ERIVALDO DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA/CG 125TITAN KS PLACA MNF-2412/PB, DESTINADO AO SERVIÇO /DE MOTOBOY NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 10/05/2010 | 328.67 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FATURA DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1566, PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 10/05/2010 | 800.00 | 00019579067821 | ANTONIO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO GOL PLACA MMP-1980/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO/MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 10/05/2010 | 865.00 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMKBPS DE LINK FULL COM BASE AOS 2 MEGAS CONTRATADOSDESTINADO AO ACESSO DEDICADO A INTERNET, VIA CONE-XÃO A RADIO FREQUENCIA DISTRIBUIDO ATRAVES DE VA-/RIOS PONTOS DE ACESSO EM REDE CABEADA E SEM FIO, /NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 10/05/2010 | 235.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV. DE INFORMATICA LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE TONER HP, DESTINADO AO IGD/BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 10/05/2010 | 189.00 | 03781718000150 | NORDESTE REM. DE CARTUCHOS P/IMPRESSORAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 10/05/2010 | 400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 10/05/2010 | 1430.00 | 00050384309453 | SANDRO FEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITAÇÕES/COM SUPORTE TECNICO E PREGOEIRO, RELATIVO AO MES /DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 10/05/2010 | 1430.00 | 00050384309453 | SANDRO FEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITAÇÕES/COM SUPORTE TECNICO E PREGOEIRO, RELATIVO AO MES /DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 10/05/2010 | 360.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV. DE INFORMATICA LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLICENÇA DE USO KASPERSKY ANTIVIRUS 2009 C/ 10 PCS,DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 10/05/2010 | 500.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIA PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESA COM /ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, COM A FINALIDADE DE RE-/SOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, NO MINISTERIO DASAUDE, GIDUR, ASSP, SUDEMA E FUNASA, NOS DIAS 10 E11 DE MAIO DE 2010, EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 10/05/2010 | 600.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTI€A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFERUADO EM FAVOR DA PROCURADORIA GERALDO ESTADO, DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 10/05/2010 | 6336.85 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR/DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 10/05/2010 | 1235.00 | 00003386362427 | ABILIO GOMES MEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE PRESTAÇÃO DE/CONTAS DE CONVENIOS DAS ESFERAS FEDERAIS E ESTADU-AIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, DEBITADO NACONTA DO FPM Nº 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 10/05/2010 | 665.00 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMKBPS DE LINK FULL COM BASE AOS 2 MEGAS CONTRATADOSDESTINADO AO ACESSO DEDICADO A INTERNET, VIA CONE-XÃO A RADIO FREQUENCIA DISTRIBUIDO ATRAVES DE VA-/RIOS PONTOS DE ACESSO EM REDE CABEADA E SEM FIO, /NA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 10/05/2010 | 430.00 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMKBPS DE LINK FULL COM BASE AOS 2 MEGAS CONTRATADOSDESTINADO AO ACESSO DEDICADO A INTERNET, VIA CONE-XÃO A RADIO FREQUENCIA DISTRIBUIDO ATRAVES DE VA-/RIOS PONTOS DE ACESSO EM REDE CABEADA E SEM FIO, /NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 10/05/2010 | 1101.00 | 00005253555455 | VERIDIANA BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMEN-TAL E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO /MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 10/05/2010 | 530.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MAQUINA DE XE-/ROX DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 10/05/2010 | 4500.00 | 00003985217432 | JOSUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE SEGURANÇA, REALIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE REMIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 11/05/2010 | 300.00 | 00028625361803 | ALBERTO MAGNO GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA/CG 125TITAN PLACA MNS-4788/PB, DESTINADO AO SERVIÇO DE /MOTOBOY NA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 11/05/2010 | 100.00 | 00002457046475 | ARY FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA E DA LUZ /DO PAINEL DO VEICULO ONIBUS PLACA MOK-6812/PB, QUETRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAMUNICIPAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 11/05/2010 | 100.00 | 00002457046475 | ARY FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE INSTALAÇÃO DAS LUZES DE FREIO DO FAROL/ALTO E DA SETA ESQUERDA DO VEICULO FIAT UNO PLACA/MNM-8521/PB, LOCADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 11/05/2010 | 300.00 | 00004181383466 | SEVERINA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO COELHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICI-/PAL "EUZEBIO CLEMENTINO" NA LOCALIDADE DO SITIO /COELHO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 11/05/2010 | 650.00 | 00002548745414 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VW/PARATI CL 1.6 MIPLACA MMV-4201/PB, DESTINADO PARA CONDUZIR OS FUN-CIONARIOS DA CRECHE "WILSON PEREIRA DOS SANTOS" DOBAIRRO DE LAGOA DO MATO, NOS PERIODOS DA MANHA E /TARDE, QUE MORAM NA SEDE, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 11/05/2010 | 650.00 | 00004755210488 | FABIO DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO ELETRO-/NIC PLACA MNC-0866/PB, DESTINADO PARA CONDUZIR OS/PROFESSORES PARA A E.M.E.F. "MARGARIDA ALMEIDA DOSSANTOS" QUE FUNCIONA NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO NOTURNO DA NOITE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 11/05/2010 | 510.00 | 00058544313434 | ALICIONEIDA CAVALCANTE VITORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO IMOVEL, SITUADO NA RUA FLA-VIO RIBEIRO COUTINHO, Nº 18, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES /DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 11/05/2010 | 1713.50 | 00005834322476 | KENIO DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDA-MENTAL E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 11/05/2010 | 300.00 | 00002213368422 | EDSON PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA CG 125FAN PLACA MNZ-7132/PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE /MOTOBOY NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 11/05/2010 | 0.17 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR/DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR Nº 2.337-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 11/05/2010 | 0.17 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR/DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR Nº 2.337-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 11/05/2010 | 6000.00 | 08584526000178 | TELEVISAO PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE, NO MES DE /ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 11/05/2010 | 170.00 | 00002457046475 | ARY FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE CONSERTO DA INSTALAÇÃO DA IGNIÇÃO DO /LIMPADOR DO PARA BRISA, LUZ DO TETO E BUZINA DO /VEICULO CELTA PLACA MNY-0236/PB, PERTENCENTE AO /IGD/BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 11/05/2010 | 130.00 | 00002457046475 | ARY FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE CONSERTO DE INSTALAÇÃO E TROCA DAS LAN-TERNAS TRAZEIRAS E LUZ DO VEICULO CAMINHÃO PLACA /KHY-6889/PB, LOCADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE IN-FRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 11/05/2010 | 400.00 | 00068869134415 | RAMILTON GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA/CG 125 /FAN PLACA MOK-3024/PB, DESTINADO AO SERVIÇO DE MO-TOBOY NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 11/05/2010 | 350.00 | 00045113734420 | FERNANDO ANTONIO ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA PLACA/NPY-1900/PB, DESTINADO AO SERVIÇO DE MOTOBOY NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 11/05/2010 | 5520.00 | 00003333672782 | GERALDO MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO TRATOT MASSEYFERGUSSON, DESTINADO AO CORTE DE 92(NOVENTA E DOISHORAS DE TERRA TRABALHADA NAS LOCALIDADES DO SITIOSERRINHA E QUEIMADAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 11/05/2010 | 4920.00 | 00043783589487 | CICERO BATISTA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSSON, DESTINADO AO CORTE DE 82(OITENTA E DUAS)HORAS DE TER-RA TRABALHADAS NOS SITIOS SERRA DOS MARES, MANIÇO-BA E PÉ DE SERROTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000222010 | 0001985 | 11/05/2010 | 8640.00 | 00057177830863 | FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSSON, DESTINADO AO CORTE DE 144(CENTO E QUARENTA E QUATRO),HORAS DE TERRA TRABALHADA, NO SITIO LAGOA DO MATO,JACARÉ, RIACHO DO BOI, MEIA PATACA, GRAVATA-AÇÚ, /VARZEA DO CARVÃO, ALTO DA TABOCA, LAGOA DO MUQUEM/E CARDOSO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 11/05/2010 | 4920.00 | 00011197153420 | MANOEL ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSSON,DESTINADO AO CORTE DE 82(OITENTA E DUAS)HORAS DE /TERRA TRABALHADAS NO SITIO QUEIMADAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR PRESTAR ASSITENCIA A | MANUTENCAO DOS SERV. DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 11/05/2010 | 180.00 | 12922050000105 | PEDRO IZAIAS DE SOUZA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE CAMISAS GOLO POLO COM IMPRESSÃO, DES-TINADAS AOS FISCAIS QUE TRABALHAM NA FEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 11/05/2010 | 60.00 | 00002457046475 | ARY FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE CONSERTO DOS FAROIS DIANTEIROS ALTO E /BAIXO DO VEICULO DUCATO PLACA MNL-7936/PB,PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 11/05/2010 | 80.00 | 00002457046475 | ARY FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DA TROCA DO REGULADOR DE VOLTAGEM E DA CORREIA DO ALTERNADOR DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MMZ-8825/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 11/05/2010 | 135.00 | 00051560143487 | MARIA LUCIENE FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRES DIARIA PARA A AUXILIAR DE ENFERMAGEM CUSTEAR/DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE SAU-DE MENTAL, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 12, 13 E 14 /DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 11/05/2010 | 135.00 | 00091103959468 | MARIA DAS VITORIAS G.DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA A AUXILIAR DE ENFERMAGEM, CUSTEAR/DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE SAU-DE MENTAL, EM JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 12, 13 E 14DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 11/05/2010 | 574.00 | 12922050000105 | PEDRO IZAIAS DE SOUZA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE CAMISAS GOLO POLO COM IMPRESSÃO, DES-TINADAS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 12/05/2010 | 960.00 | 12922050000105 | PEDRO IZAIAS DE SOUZA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE CAMISAS GOLO POLO COM IMPRESSÃO, DES-TINADAS AO PROGRAMA "SAUDE NA ESCOLA", NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 12/05/2010 | 400.00 | 00002060930472 | GEDEAO DIAS CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JO-ÃO INACIO DA SILVA, Nº 59, DESTINADO AO FUNCIONA-/MENTO DO PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 12/05/2010 | 300.00 | 00003059374481 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO IMOVEL SITUADO A RUA TOTA /FREIRE, Nº 160, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SA-/LÃO DE BELEZA COMUNITARIO E ENTREGA DO LEITE(PRO-/GRAMA DO LEITE) RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 12/05/2010 | 300.00 | 00002122426446 | JOSINALDO CLEMENTINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA JOSE/LAURENTINO, Nº 18, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO /CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EPAIF(PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO A FAMILIA), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 12/05/2010 | 280.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 01(UM)GAVETEIRO VOLANTE COM 03(TRES)GAVETAS, DESTINADO A TESOURARIA DA SECRETARIA DE /FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 12/05/2010 | 2306.60 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOPROGRAMA "SE LIGA E ACELERA". DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 12/05/2010 | 500.00 | 00049146084487 | SEVERINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA LU-IS BARBOSA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CA-SA DA CULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132010 | 0001994 | 12/05/2010 | 23290.93 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA, ENSINO /FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 13/05/2010 | 1000.00 | 01764849000102 | EMPRESA DE COMUNICACAO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE MIDIA INSTITUCIONAL NA RADIO PB FM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 13/05/2010 | 300.00 | 00005829267420 | CICERO BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO IMOVEL SITUADO NA AV. JOA-/QUIM CAVALCANTI DE MORAIS, Nº 150, DESTINADO AO /FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 13/05/2010 | 70.00 | 00037410334487 | GENILSON JORGE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA O ASSESSOR DE DIVISÃO I, LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTA-ÇÃO E TRANSPORTE, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM DOENTEMENTAL PARA A CAPITAL JOAO PESSOA/PB, NO DIA 14 DEMAIODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 13/05/2010 | 22.50 | 00002789484481 | JOSE RENATO SOUZA PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA PARA O TECNICO ADMINISTRATIVO, LOTADO/NA SECRETARIA DE SAUDE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO/DA CAMPANHA CONTRA CIGARRO CONTRABANDEADO E FALSI-FICADO, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 14 DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 13/05/2010 | 50.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECÇÃO DE CARIMBOS BORRACHA, DESTINADA A EQUIPEDOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 13/05/2010 | 2000.00 | 00091766923453 | LUIZ ANTONIO DE SALES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE ROLAMENTO DA CAIXA DE MARCHA, TROCA DA/BOMBA HIDRAULICA E TROCA DE UM CHAVETO DO CUBO TRAZEIRO REALIZADO NA PATROL, QUE SE ENCONTRA FAZENDOSERVIÇO DE MANUTENÇÃO NAS ESTRADAS VICINAIS, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 14/05/2010 | 23.00 | 09369653000117 | C.UCHOA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 01(UM)ESTOJO PARA ANALISE PH ECL, DESTINADO A VIGILANCIA AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 14/05/2010 | 610.74 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARMACEU. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 14/05/2010 | 431.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV. DE INFORMATICA LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 01(UMA)CAMERA DIGITAL SONY DSC. 5930/E 03(TRES)CABOS USB 2.0 DATASONIC, DESTINADOS AO /SETOR DE IMPRENSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 14/05/2010 | 42.50 | 00016504227845 | EDENIZE MATHEUS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA-DIARIA PARA CHEFE DE GABINETE, CUSTEAR DESPE-SA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER /ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NA CEF/GIDUR, ASSP E /MINISTERIO DA SAUDE EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 14 /MAIODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 17/05/2010 | 500.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESA COM /ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, COM A FINALIDADE DE RE-/SOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, NA GIDUR, ASSP /FUNASA, RWR E TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NOS DIAS 17 E /18 DE MAIO DE 2010, EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 17/05/2010 | 66.00 | 33066408081107 | BANCO REAL S.A-AG.CAMPINA GRANDE-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS REAL/Nº 5001779. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 17/05/2010 | 270.00 | 00015370074836 | RIVALDO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE FRUTAS, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DAS /CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL "PROFESSORA SOCORRO /VIANA E WILSON PEREIRA DOS SANTOS, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 17/05/2010 | 1604.85 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AOS /ALUNOS DAS CRECHES "SOCORRO VIANA E WILSON PEREIRADOS SANTOS", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 17/05/2010 | 338.00 | 09157348000161 | CARMELINDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO EXECUTADO NOS MIMEÓGRAFOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS "ANTONIO CARNEIRO FILHO, ZÉ CAZUZA" E ASCRECHES "PROFESSORA SOCORRO VIANA E OLIVIA BRONZEADO", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 17/05/2010 | 7819.15 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DO MES DE MARÇO/2010 DA SECRETARIA DE /SAUDE(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 17/05/2010 | 8539.47 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DO MES DE ABRIL/2010 DA SECRETARIA DE /SAUDE(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUT.DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 17/05/2010 | 180.00 | 00006457865437 | ANTONIO GUSTAVO DE LUNA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL, SITUADO NA RUA DO /PALMA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, /COMUNITARIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 17/05/2010 | 510.00 | 00008116640402 | ARMANDO JOSE DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO, EXERCENDO SUA/FUNÇÃO COMO DIGITADOR DO IGD, RELATIVO AO MES DE /ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 17/05/2010 | 510.00 | 00025165064816 | MARIA DO SOCORRO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO, EXERCENDO SUA/FUNÇÃO DE CADASTRADORA DO IGD/BOLSA FAMILIA, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 17/05/2010 | 765.00 | 00007664467438 | ERIC DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EXERCENDO SUA/FUNÇÃO DE COORDENADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, /RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 17/05/2010 | 537.24 | 00008073617471 | WASHINGTON BENEVENUTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EXERCENDO SUA/FUNÇÃO COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, /RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 17/05/2010 | 300.00 | 01845824000125 | ADIJAILSON COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PANFLETOS, DESTINADOS AO /PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA, NA MOBILIZAÇÃO EM PRÓ DOCOMBATE A VIOLENCIA AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL /DE CRIANÇAS E ADULTOS, REALIZADO NO DIA 18 DE MAIODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 17/05/2010 | 253.00 | 08667024000100 | CREA/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROJETO ARQUITETONICO, PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, PROJETO HIDRO-SANITARIO, PROJETO ELETRICO E ORÇAMENTO, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE 27 /UNIDADES HABITACIONAIS COM 37,15m² CADA, TOTALIZANDO 1.003, M² DE AREA, NO MUNICIPIO DE REMIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 17/05/2010 | 37.80 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE PLOTAGEM, DO CONTRATO Nº 0314640/MINIS-TERIO DAS CIDADES/HABITACÃO DE INTERESSE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO APOIO A SECRETARIA P | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 17/05/2010 | 85.00 | 00003043538412 | HELIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO/CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE COM AFINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA /NA CAIXA ECONOMICA - GIDUR, ASSP, EM JOAO PESSOA /PB, NO DIA 17 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 18/05/2010 | 400.00 | 00082701520487 | GERALDEZ FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO IMOVEL, SITUADO NA RUA JOSELAUREANO, Nº 26, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CADUNICO/BOLSA/FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 18/05/2010 | 100.00 | 00001189781441 | MARIA DO LIVRAMENTO MELO PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA C/EXAME, DA SUA FILHA MENOR: TAISE MELO PONTES, POR/SER PESSOA CARENTE E O MUNICIPIO NÃO OFERECER ESSETIPO DE EXAME NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORMEREQUISIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 18/05/2010 | 30.00 | 00067439136420 | ELIANE CHAVES DE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSA-/GEM PARA SEU FILHO: VANDSON RODRIGUES DE SOUSA, PARA ASSISTIR AULAS NA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATI-VO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 18/05/2010 | 30.00 | 00008058449458 | TATIANA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SEU FILHO: JOSE ANTO-/NIO ALVES DE LIMA, ASSISTIR AULAS NA APAE EM ESPE-RANÇA/PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 18/05/2010 | 40.00 | 00045753024491 | IVAMBERTO QUINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA A EQUIPE DA SÃO BRAZ /QUE TROUXERAM A COZINHA MOVEL PARA O 1º ENCONTRO /DAS MÃES DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 18/05/2010 | 45.00 | 00098068253491 | MARIA DAS NEVES ANDRE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE/DE PARTICIPAR DE COLÓQUIO ESTADUAL SOBRE ESTRATÉGIAS DE ENFRENTAMENTO À VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRI-ANÇAS E ADOLESCENTES, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 18DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 18/05/2010 | 400.00 | 11114459000132 | WELLINGTON CARLOS FERNANDES CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA, FRANGO E CUSTELA, DES-TINADA AO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 18/05/2010 | 300.00 | 11114459000132 | WELLINGTON CARLOS FERNANDES CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA, FRANGO E CUSTELA, DES-TINADA AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 18/05/2010 | 348.50 | 08988526000133 | CICERO ALERCIO DE SOUZA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DOPAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 18/05/2010 | 360.00 | 08603680000140 | HOTEL CAIÇARA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM03(TRES) DIARIAS, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DURANTE O CURSO LINUX EDUCACIONAL NO PERIODO /DE 19 A 21 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 18/05/2010 | 90.00 | 00002858889430 | ALECIA SILVA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIA PARA A PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMEN-/TAL II, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DOS CURSOS DO /LINUX EDUCACIONAL, EM JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 19/E 21DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 18/05/2010 | 13500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DO SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, /RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 18/05/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANE-JAMENTO E PROJETOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/DE 2010, DEBITADO NA CONTA DO ICMS REPASSE Nº8.100-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 18/05/2010 | 18019.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA /DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS REPASSENº 8.100-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 19/05/2010 | 39.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUN-FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA, RELATIVO AO MES /DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 19/05/2010 | 89.17 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE RPV, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL /DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7, NESTA DATA,CONFORME PROCESSO Nº 055.2008.000.915-6 DA SRA. /ODONICE GOMES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 19/05/2010 | 89.17 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE RPV, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL /DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7, NESTA DATA,CONFORME PROCESSO Nº 055.2008.000.916-4 DA SRA. /EVANGELISTA BISPO MATIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 19/05/2010 | 850.00 | 00095273859468 | PEDRO ALEXANDRE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA FJC-7290/PB, /CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO QUEIMADAS, NO TURNODA NOITE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE/RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 19/05/2010 | 500.00 | 00029256621886 | JOAO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA /KFY-6620/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CANTI-NHOS, NO TURNO DA TARDE, PARA AS ESCOLAS DESTA CI-DADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 19/05/2010 | 400.00 | 00007906835476 | JOSEMAR DOS SANTOS BERLAMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PARATI PLACA MNZ-1860/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MACAQUINHONO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, /RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 19/05/2010 | 3121.05 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENV.DE EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DEVOLUÇÃO DE RECURSO DA CONTA PTA-FNDE Nº 12.128-2, CONFORME CONVENIO Nº 655597/2009, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 19/05/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUN-FUNCIONA A ESCOLA MUNICPAL, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 19/05/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUN-FUNCIONA A ESCOLA MUNICPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 19/05/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUN-FUNCIONA A ESCOLA MUNICPAL, RELATIVO AO MES DE /ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 19/05/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUN-FUNCIONA A ESCOLA MUNICPAL, RELATIVO AO MES DE /ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 19/05/2010 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUN-FUNCIONA A ESCOLA MUNICPAL "CAZUZA FREIRE", RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 19/05/2010 | 6.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL /"SEVERINO TEIXEIRA DE BRITO LIRA", RELATIVO AO MESDE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 19/05/2010 | 36.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO /MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 19/05/2010 | 1000.00 | 00099709040430 | SEVERINO DO RAMOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO SANTANA VW QUAN-/TUM PLACA CDM-8089/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GABINETE, NO TURNO DA MANHA, PARA A ESCOLA SE-VERINO BRONZEADO NO SITIO LAGOA DO JOGO, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 19/05/2010 | 850.00 | 00008315554409 | JOSEILSON BALBINO DA SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHONETE PLACAKLE-4046/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SERRI-NHA, NO TURNO DA MANHA, PARA ESCOLA ELIZIO CLEMEN-TINO, NO SITIO COELHO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 19/05/2010 | 800.00 | 00002843660483 | SEVERINO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA MMX-/1747/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MATA REDONDA, NO TURNO DA TARDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JO-SE CAZUZA, NO SITIO LAGEDO DO TETEU, RELATIVO AO /MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 19/05/2010 | 1100.00 | 00002843660483 | SEVERINO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA MMX-/1747/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GRAVATA- /AÇÚ, NO TURNO DA NOITE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAISDESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 19/05/2010 | 1000.00 | 00005035267466 | WILSON PEREIRA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO GM/VERANEIO PLACALIQ-7724/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GRAVA-TA-AÇÚ, NO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICI-PAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 19/05/2010 | 1000.00 | 00007460653454 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHONETE PLACACQV-6064/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CANTI-NHOS, NO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPA-IS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 19/05/2010 | 740.00 | 00001971326429 | VALDECI JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA BGZ-41-86/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO ALTO DA TABOCA, NO TURNO DA TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAISDESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 19/05/2010 | 800.00 | 00080610897420 | ERMOGIO GOMES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CHEVROLETT D-20 /CUSTOM PLACA MNU-2759/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DOSITIO CAIANA, NO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS /MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 19/05/2010 | 800.00 | 00000803953410 | EVANDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO PLACA CMR-8661/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CORREDOR /NO TURNO DA NOITE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DES-TA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 19/05/2010 | 1000.00 | 00002508851400 | SEVERINO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO PLACA BNF-3334/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MATA REDONDA, NO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS/DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 19/05/2010 | 700.00 | 00004634588854 | ERIVANOR MARCUS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA /BFG-2955/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO QUEIMADAS, NO TURNO DA NOITE, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 19/05/2010 | 745.00 | 00037410504404 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO PLACA BRZ-9359/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GENIPAPO /NO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DES-TA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 19/05/2010 | 850.00 | 00033017395472 | JOAO BATISTA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CARAVAN PLACA MNY6870/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CHA DA PIANO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DES-TA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 19/05/2010 | 800.00 | 00002508289442 | PEDRO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA HQV-5139/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CHA DA PIANO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DES-TA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 19/05/2010 | 3000.00 | 00002382706457 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO M.BENZ/L 1113 PASONIBUS PLACA JOR-0491/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DOSITIO GRAVATA-AÇÚ, NO TURNO DA TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE /ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 19/05/2010 | 3000.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA KJR-0488/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DO /JOGO, NO TURNO DA TARDE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAISDESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 19/05/2010 | 700.00 | 00019122233415 | CICERO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CHEVROLET D-20 /PLACA MXO-0064/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO/GRUTA DE COBRA, NO TURNO DA NOITE, PARA AS ESCOLASMUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 19/05/2010 | 700.00 | 00019122233415 | CICERO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CHEVROLET D-20 /PLACA MXO-0064/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO/GRUTA DE COBRA, NO TURNO DA NOITE, PARA AS ESCOLASMUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 19/05/2010 | 600.00 | 00083910409415 | LUCIO BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA MNK-/4680/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO DISTRITO DE CEPILHO, NO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 19/05/2010 | 600.00 | 00083910409415 | LUCIO BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA MNK-/4680/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO DISTRITO DE CEPILHO, NO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 19/05/2010 | 700.00 | 00099626519487 | JORGE MORENO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VW/KOMBI PLACA /MMO-5765/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GRUTA/DE COBRA, NO TURNO DA NOITE, PARA AS ESCOLAS MUNI-CIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 19/05/2010 | 700.00 | 00099626519487 | JORGE MORENO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VW/KOMBI PLACA /MMO-5765/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GRUTA/DE COBRA, NO TURNO DA NOITE, PARA AS ESCOLAS MUNI-CIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 19/05/2010 | 750.00 | 00031297285468 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDE LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHONETA FURGÃO PLACA KLE4046/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MATA REDONDA, NO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS/DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 19/05/2010 | 750.00 | 00031297285468 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDE LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHONETA FURGÃO PLACA KLE4046/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MATA REDONDA, NO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS/DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 19/05/2010 | 865.00 | 00002986940420 | MANOEL MESSIAS DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO BRASINCA PLACA KUK-2326/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO ENGENHO CIPÓ, NOTURNO DA TARDE, PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, /RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 19/05/2010 | 865.00 | 00002986940420 | MANOEL MESSIAS DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO BRASINCA PLACA KUK-2326/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO ENGENHO CIPÓ, NOTURNO DA TARDE, PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, /RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 19/05/2010 | 850.00 | 00068871015487 | JOSE TOMAZ DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA /MNY-6870/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CHA DAPIA, NO TURNO DA TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 19/05/2010 | 850.00 | 00068871015487 | JOSE TOMAZ DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA /MNY-6870/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CHA DAPIA, NO TURNO DA TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 19/05/2010 | 3000.00 | 00002942237465 | EDMILSON DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA KHD-0089/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SERRINHA /NO TURNO DA TARDE,PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTACIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 19/05/2010 | 3000.00 | 00002942237465 | EDMILSON DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA KHD-0089/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SERRINHA /NO TURNO DA TARDE,PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTACIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 19/05/2010 | 650.00 | 00005944758805 | JOSE CORDEIRO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PARATI PLACA MNG-4479/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CAPIM DE /CHEIRO, NO TURNO DA TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICI-PAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 19/05/2010 | 5000.00 | 00001578212421 | ARISTEU QUINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA MNB-8848/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SERRA DOS/MARES, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, /RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 19/05/2010 | 5000.00 | 00001578212421 | ARISTEU QUINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA MNB-8848/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SERRA DOS/MARES, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, /RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 19/05/2010 | 4000.00 | 00004676755465 | EDIVANILDO GONÇALVES FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA HVR-3850/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DE LAGOA DO MATO, /NO TURNO DA MANHA, TARDE E NOITE, PARA AS ESCOLAS/MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 19/05/2010 | 850.00 | 00022526471400 | APRIGIO ANTONIO CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA BNH-9339/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SERRINHANO TURNO DA NOITE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTACIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 19/05/2010 | 600.00 | 00002969468425 | POLIBIO ANTONIO DE OLIVEIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VW/PARATI CL PLA-CA KFH-3413/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS/DO SITIO CAPIM DE CHEIRO, NO TURNO DA NOITE, PARA/AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 19/05/2010 | 850.00 | 00067675786491 | JOSE DIAS DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO D-20 PLACA BXN-1314CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGEDO DO TETEU, NOTURNO DA TARDE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 19/05/2010 | 1000.00 | 00003368830805 | ADEILDO FREIRE PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VW KOMBI PLACA CAS-1666/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGEDO DO/TETEU, NO TURNO DA NOITE, PARA AS ESCOLAS MUNICI-/PAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 19/05/2010 | 500.00 | 00002592779400 | EDIVALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PARATI PLACA MNS-7178/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DA RUA: PADRE CICERO, NO TURNO /DA MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 19/05/2010 | 750.00 | 00002529764441 | FRANCISCO MISSIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO PARATI PLACA KGZ-7525/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GRUTA FUNDA/NO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DES-TA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 19/05/2010 | 400.00 | 00009691247402 | PATRICIO JANUARIO BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA /GCM-0073/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO ASSENTAMENTOOZIEL PEREIRA, NO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS/MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 19/05/2010 | 600.00 | 00004409079425 | EDILSON BENTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PARATI PLACA MMS-1196/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CAIANA, NOTURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA /CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 19/05/2010 | 1000.00 | 00089292170449 | FRANCISCO DE ASSIS BELMINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO GOL PLACA MNJ-46-12/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SERRINHA, NOTURNO DA MANHA, PARA A ESCOLA JOSE ANTONIO DELFINODE SOUTO, NO SITIO QUEIMADAS, RELATIVO AO MES DE /ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 19/05/2010 | 500.00 | 00002995576426 | FRANCISCO A. MONTEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO PLACA -BFG4123/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DO/BOI, NO TURNO DA TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAISDESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 19/05/2010 | 800.00 | 00095261575400 | JACINTO DOMINGOS VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA /CEU-5526/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SERRA/DOS MARES, NO TURNO DA TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 19/05/2010 | 500.00 | 00005965709455 | ADRIANO WELLINGTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CORSA SEDAN PLACAMOF-1072/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO JACARÉNO TURNO DA TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DES-TA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 19/05/2010 | 700.00 | 00076866459400 | FRANCISCO DE ASSIS ALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO DE PLACALJB-5349/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CAPIM/DE CHEIRO, NO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 19/05/2010 | 800.00 | 00002986940420 | MANOEL MESSIAS DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO BRASINCA PLACA KUK-2326/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CUNHA, NOTURNO DA TARDE, PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, /RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 19/05/2010 | 800.00 | 00002538604826 | NATANAEL PEREIRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA BRZ-2756/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO PÉ DE SER-ROTE, NO TURNO DA TARDE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAISDESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 19/05/2010 | 600.00 | 00078857970400 | ADAILTON DE VASCONCELOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PARATI PLACA BFC-7942/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGEDO DO/TETEU, NO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICI-/PAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 19/05/2010 | 650.00 | 00020695055453 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO PARATI PLACA KHG-3907/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CUNHA, NO /TURNO DA TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA /CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 19/05/2010 | 30.00 | 00004623588440 | VANDERLI FLORENTINO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SEU FILHO: LINALDO FLORENTINO DA CRUZ, ASSISTIR AULA NA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO /MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 19/05/2010 | 30.00 | 00004623588440 | VANDERLI FLORENTINO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SEU FILHO: LINALDO FLORENTINO DA CRUZ, ASSISTIR AULA NA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO /MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 19/05/2010 | 300.00 | 00004051170438 | HAILTON HONORATO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE DESCARREGO DE 38(TRINTA E OITO)TONELADADE FEIJÃO E PESAGEM DE 20(VINTE) TONELADAS PARA /DISTRIBUIÇÃO ENTRE AS FAMILIAS DO BOLSA FAMILIA, /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 19/05/2010 | 150.00 | 00004460267438 | CLEONICE PEREIRA LINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA C/A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SUA FILHA MENOR, CONFORME RECEITA EM ANEXO, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 19/05/2010 | 23.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAO PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 19/05/2010 | 85.00 | 00085487082472 | IZAEL AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA O MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA/DE SAUDE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, CONDU-/ZINDO PACIENTES PARA AACD, EM RECIFE/PE, NO DIA 21DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 19/05/2010 | 3.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAO SALÃO DE BELEZA COMUNITARIO E A ENTREGA DO LEITERELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 19/05/2010 | 10.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE /ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 19/05/2010 | 100.00 | 00003620962448 | ALEXANDRE BATISTA REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA O DIA "D" DE /COMBATE A VIOLENCIA AO ABUSO E A ESPLORAÇÃO SEXUALDA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 19/05/2010 | 45.00 | 00004901574400 | CARLA ALEXENDRE ALVES AZEVEDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA AUX. ENFERMAGEM, CUSTEAR DESPESA /C/ ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO/CURSO DE COORDENADOR DE ATENÇÃO PRIMARIA, EM CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 20 E 21 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 19/05/2010 | 37.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUN-FUNCIONA O PSF VI, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 20/05/2010 | 150.00 | 00003036926429 | JOSE JOCIMAR SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE REMOÇÃO DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA /PLACA MOA-4919/PB, DE REMIGIO PARA CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 20/05/2010 | 1612.80 | 00394478000224 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA 2009/2010, NO MDA(MI-/NISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 20/05/2010 | 800.00 | 00010339828811 | MARCOS ANTONIO FERREIRA ALVES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO FORD/FIESTE PLACA /DQO-5153/PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA/DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 20/05/2010 | 190.00 | 00021826617434 | PEDRO TORQUATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE CONSERTO DOS PNEUS DIANTEIROS E TRAZEI-ROS DO VEICULO PATROL, QUE SE ENCONTRA FAZENDO /SERVIÇO DE MELHORIA NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 20/05/2010 | 140.00 | 03781718000150 | NORDESTE REM. DE CARTUCHOS P/IMPRESSORAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS HP 21 PRETO E HP /22 COLOR, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 20/05/2010 | 155.00 | 00003843539405 | JAIR FLORENCIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE CONSERTO DO FREEZER, PERTENCENTE AO PE-TI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 20/05/2010 | 510.00 | 01180414000102 | APAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DE REMIGIOE APAE-ESPERANÇA/PB, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PEDAGOGICOS AOS PORTADORES COM NECESSIDADES ESPECIASDO MUNICIPIO DE REMIGIO/PB, RELATIVO AO MES DE /ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 20/05/2010 | 1000.00 | 00025121936400 | JOSE LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO GOL PLACA MOK-28-87/PB, LOCADO PARA A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DO CAMPO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE /MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 20/05/2010 | 1000.00 | 00025121936400 | JOSE LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO GOL PLACA MOK-28-87/PB, LOCADO PARA A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DO CAMPO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE /ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 20/05/2010 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER BROTHER, DESTINADO/A MAQUINA DE XEROX DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 20/05/2010 | 55.00 | 00021826617434 | PEDRO TORQUATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE CONSERTO DOS PNEUS DIANTEIROS DO VEICU-LO FIAT PLACA MNM-8521/PB, LOCADO A SERVIÇO DA SE-CRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 20/05/2010 | 1803.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DE ÓRGÃOS PERTENCENTE AESTA PREFEITURA, DEBITADO NA CONTA DO MDE Nº 1.096-0, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | REFORMA, AMP.E/OU RECUP. DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092010 | 0002130 | 20/05/2010 | 14116.29 | 10482566000150 | CONSTRUTORA DAOBRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO "ADITIVO" DO CONTRATO Nº 0009/2010, /REFORMA EM ESCOLAS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO,CONFORME CONVITE Nº 009/2010. | 00072010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 20/05/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR /DA UBAM(UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS), DEBITADONA CONTA DO FPM Nº 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 20/05/2010 | 42.50 | 00016504227845 | EDENIZE MATHEUS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA-DIARIA PARA CHEFE DE GABINETE, CUSTEAR DESPE-SA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER /ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NA CEF-GIDUR, TCE, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 20 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 20/05/2010 | 1821.88 | 02336993001840 | TIM-NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FATURA DA TIM-TELECOMUNICAÇÕES, PERTENCENTE AO /TELEFONE MOVEL DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODODE 25/03 A 24/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 20/05/2010 | 705.42 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR/DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 21/05/2010 | 1145.14 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO DE PRECATORIO, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, DEBITADO NA CONTA Nº 2.145-8, RECLAMANTE:DURCINEIDE DE SOUZA SANTOS, CONFORME PROCESSO Nº /055.2004.000383-6/002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 21/05/2010 | 335.80 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PECAS PARA FOGOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOA AS ESCOLAS MUNI-CIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 21/05/2010 | 105.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE CARTUCHOS, DESTINADOS A IMPRESSORA DAESCOLA MUNICIPAL "GERCINA ELOY", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 21/05/2010 | 400.00 | 00003034938446 | DAMIAO SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA PLACA/MOI-2055/PB, DESTINADO AO SERVIÇO DE MOTOBOY NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, /RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 21/05/2010 | 1600.00 | 09405937000111 | JORGE LINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE CARNE MOIDA, DESTINADA A MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA, DO FUNDAMENTAL EDO EJA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 21/05/2010 | 280.00 | 00001921020440 | CÍCERO VALDERY PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE PINTURA COMPLETA, REALIZADO NA E.M.E.F.SEVERINO PEREIRA DA CUNHA, NA LOCALIDADE DE BROCASNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 21/05/2010 | 130.00 | 00003223873457 | MARINA PEREIRA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DEPASSAGEM PARA SUA FILHA: NAIANA FELIPE DA SILVA,ASSISTIR AULAS DA APAE EM CAMPINA GRANDE/PB,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 21/05/2010 | 300.00 | 00008247432706 | LUZIMAR TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA C/A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIA /EM SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 21/05/2010 | 100.00 | 00061963917472 | MARIA DO CEU PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA C/A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SERCARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 21/05/2010 | 130.00 | 00002184714402 | OZENILDE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DEPASSAGEM PARA SUA FILHA: AMANDA CRISTINE RODRIGUESDOS SANTOS, ASSISTIR AULAS DA APAE EM CAMPINAGRANDE/PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 21/05/2010 | 300.00 | 00002755732490 | JOSE ESPEDITO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA PLACA/MND-0013/PB, DESTINADO AO SERVIÇO DE MOTOBOY NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE /ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 21/05/2010 | 1000.00 | 00005959162440 | JOSE PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE ESGOTO, REALIZADO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 21/05/2010 | 5350.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRESGATE EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DA /CONTA CALÇAMENTO Nº 647.024-0, DEBITADO NESTA CON-TA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 21/05/2010 | 30724.14 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRESGATE EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DA /CONTA CALÇAMENTO Nº 647.052-6, DEBITADO NESTA CON-TA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 21/05/2010 | 400.00 | 00036287497866 | FERNANDA APARECIDA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA CONEGO RUI VIEIRA, 161, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO /DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 21/05/2010 | 350.00 | 00003111707490 | JOTAILSON GOMES DO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO YAMAHA/XTZ /125 PLACA MNY-8821/PB, DESTINADO AO SERVIÇO DE MO-TOBOY NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO /MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 21/05/2010 | 6213.38 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRESGATE EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DA /CONTA PRONAF Nº 220-2, DEBITADO NESTA CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 21/05/2010 | 350.00 | 00017651077415 | JORGE LINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA AVENIDA /JOAQUIM C. DE MORAIS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO /DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER, DESTE /MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 22/05/2010 | 100.00 | 01883649000160 | GRAN SAT COM. DE ELETRO ELET. LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE ACCESS POINT, DESTINADO AO IGD/BOLSA/FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 24/05/2010 | 4500.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SETE UNIDADES BASICAS DE SAUDE E UMA UNIDADE MOVEL,/EQUIPAMENTO LABORATORIAIS, MÉDICO E ODONTOLOGICO /REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 24/05/2010 | 22.50 | 00072698683449 | IREMAR DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA PARA O AGENTE DE COMBATE AS EDEMIAS /CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM/A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE EDUCADO-RES MUNICIPAIS EM CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 25 DE/MAIODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 24/05/2010 | 981.00 | 01397654000163 | RONALDO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DA UNIDADE INJETORA ELETRONICA DO VEICULO/AMBULANCIA PLACA MMZ-8825/PB, PERTENCENTE AO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 24/05/2010 | 1600.00 | 00003319689401 | JACINTO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE POÇOS ARTESIA-NOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 24/05/2010 | 760.00 | 00003518653490 | MARCELO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE CONFECÇÕES DE VASSOURÃO, DESTINADO AOS/GARIS QUE FAZEM A LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 24/05/2010 | 96.69 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR/DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL Nº /56.139-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 24/05/2010 | 500.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIA PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESA COM /ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, COM A FINALIDADE DE RE-/SOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, NA GIDUR, RWR, /ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, FUNASA, TRIBUNAL DE CONTASNOS DIAS 24 E 25 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 25/05/2010 | 7662.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DE IMOVEIS, PERTEN-CENTE A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 25/05/2010 | 510.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO PROGRAMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, DEBI-TADO NA CONTA DO ICMS REPASSE Nº 8.100-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 25/05/2010 | 689.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO04/2010 NO D.O. DE 30.03.2010. PUBLICAÇÃO - HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS N. 04/2010,NO D.O. E AU DO DIA 30.04.2010., DEBITADO NO ICMS/REPASSE Nº 8.100-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 25/05/2010 | 510.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS REPASSE Nº 8.100-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 25/05/2010 | 300.00 | 00004531767470 | JOSE SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 15(QUINZE) CARRADAS DA-GUA, DESTINADAS AS CISTERNAS PERTENCENTE AS ESCOLAMUNICIPAIS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 25/05/2010 | 75.00 | 00022614206415 | JUVENAL FREIRE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE CONFECÇÃO DE COMBOBOI 40X40 cm, DESTINADO A SEDE DO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 26/05/2010 | 451.60 | 00001844455408 | JOSE IRENALDO NUNES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 27/05/2010 | 67.50 | 00022526439434 | MARLUCE ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA E MEIA PARA A ORIENTADORA EDUCACIONAL /CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM/A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE EDU-CAÇÃO CONTEXTUALIZADA PARA A CONVIVENCIA COM O SE-MINARIO EM CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 31/05 E 01/06 E 06/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 27/05/2010 | 322.26 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLICENCIAMENTO 2010, BOMBEIRO 2010, LIC. ATRASADO /LEI 7.656, SEG. OBRIGATORIO 2010 E IPVA 2010 IMUNIDADE, DO VEICULO ONIBUS PLACA MOO-3104/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS /MUNICIPAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 27/05/2010 | 67.50 | 00042154030491 | SEVERINA SANDRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA E MEIA PARA A ORIENTADORA EDUCACIONAL /CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM/A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE EDU-CAÇÃO CONTEXTUALIZADA PARA A CONVIVENCIA COM O SE-MINARIO EM CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 31/05, E /01 E 02/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 27/05/2010 | 67.50 | 00017669901420 | MARIA BALBINO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA E MEIA PARA A ORIENTADORA EDUCACIONAL /CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM/A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE EDU-CAÇÃO CONTEXTUALIZADA PARA A CONVIVENCIA COM O SE-MINARIO EM CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 31/05 E 01/E 02/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 27/05/2010 | 67.50 | 00098849603800 | MARIA DE FATIMA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA E MEIA PARA A ORIENTADORA EDUCACIONAL /CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM/A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE EDU-CAÇÃO CONTEXTUALIZADA PARA A CONVIVENCIA COM O SE-MINARIO EM CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 31/05 E 01/E 02/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 27/05/2010 | 67.50 | 00058634436420 | MARIA DO SOCORRO VICENTE DIONIZIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA E MEIA PARA A ORIENTADORA EDUCACIONAL /CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM/A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE EDU-CAÇÃO CONTEXTUALIZADA PARA CONVIVENCIA COM O SEMI-NARIO EM CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 31/05 E 01 E/02/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 27/05/2010 | 45.00 | 00068868839415 | RILMA SUELY DE SOUZA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA A ORIENTADORA EDUCACIONAL, CUSTE-AR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FI-NALIDADE DE PARTICIPAR DA CAMPANHA DE MOBILIZAÇÃO/NACIONAL PELA CERTIDÃO DE NASCIMENTO E DOCUMENTA-/ÇÃO BASICA NO BANCO DO BRASIL, EM JOAO PESSOA/PB ,NO DIA 28/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 27/05/2010 | 67.50 | 00068868839415 | RILMA SUELY DE SOUZA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA E MEIA PARA A ORIENTADORA EDUCACIONAL /CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM/A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE EDU-CAÇÃO CONTEXTUALIZADA PARA A CONVIVENCIA COM O SE-MINARIO EM CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 31/05 E 01/E 02/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 27/05/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPALLOCALIZADA NA BR-104, Nº 1783 RELATIVO AO MES DE /MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 27/05/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPALLOCALIZADA NA RUA PADRE CICERO, Nº 301, RELATIVO /AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 27/05/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 27/05/2010 | 6.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL, LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO QUEIMADAS, RELATIVO AO /MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 27/05/2010 | 6.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL, LOCALIZADA NO SITIO GRUTA FUNDA, RELATIVO AO MES DE/ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 27/05/2010 | 6.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL, LOCALIZADA NO SITIO CORREDOR, RELATIVO AO MES DE /ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 27/05/2010 | 33.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAA CASA DA CULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 27/05/2010 | 217.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO /MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 27/05/2010 | 42.87 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENERGIZAÇÃO E DES.RURAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL SE-VERINO BRONZEADO, NO SITIO LAGOA DO JOGO, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 27/05/2010 | 22.50 | 00002064320466 | SIVONALDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA PARA O AUXILIAR ADMINISTRATIVO, CUSTE-AR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE /PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO CENSO ESCOLAR 2010, /EM CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 28/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 27/05/2010 | 22.50 | 00033019827434 | MARLUCE MARQUES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA PARA A ORIENTADORA EDUCACIONAL, CUSTE-AR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FI-NALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO CENSO ES-COLAR 2010, NO DIA 28/05/2010, EM CAMPINA GRANDE /PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 27/05/2010 | 117729.03 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS PROFESSORES EFETIVOS DE 1ª A 4ª SERIE/RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010.ORGÃO 2.05.05. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 27/05/2010 | 17264.53 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DO MES DE MAIO/2010 DOS PROFESSORES EFETIVOS DE 1ª A 4ª SERIE(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 27/05/2010 | 51623.58 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS PROFESSORES EFETIVOS DE 5ª A 8ª SERIE/RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010.ORGÃO 2.05.06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 27/05/2010 | 7753.86 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DO MES DE MAIO/2010 DOS PROFESSORES EFETIVOS DE 5ª A 8ª SERIE(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 27/05/2010 | 17748.61 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DE ORIENTADOR EDUCACIONAL E SUPERVISOR ES-COLAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. ORGÃO 2.05.07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 27/05/2010 | 2665.84 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DO MES DE MAIO/2010 DE ORIENTADOR EDUCACIONAL E SUPERVISOR ESCOLAR(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 27/05/2010 | 3570.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CONTRATADOS, /LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CRECHE), RELATI-VO AO MES DE MAIO DE 2010. ORGÃO 2.05.14. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 27/05/2010 | 785.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS RELATIVOA FOPAG DOS CONTRATADOS DA EDUCAÇÃO(CRECHE), RELA-TIVO AO MES DE MAIO DE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 27/05/2010 | 9073.52 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS PROFESSORES EFETIVOS - EJA, RELATIVO /AO MES DE MAIO DE 2010. ORGÃO 2.05.15. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 27/05/2010 | 1362.84 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DO MES DE MAIO/2010 DOS PROFESSORES EFETIVOS DO PARA O EJA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE /2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 27/05/2010 | 17052.07 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS PROFESSORES EFETIVOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. ORGÃO2.05.08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 27/05/2010 | 2486.12 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DO MES DE MAIO/2010 DOS PROFESSORES EFETIVOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE MA-IO DE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 27/05/2010 | 12008.56 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 1ª A 4ª SE-RIE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. ORGÃO 2.05./09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 27/05/2010 | 115.14 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 1ª A /4ª SERIE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. ORGÃO /2.05.09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 27/05/2010 | 2500.34 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS RELATIVOA FOPAG DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 1ª A 4ª SE-RIE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 27/05/2010 | 4052.25 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 5ª A 8ª SE-RIE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. ORGÃO 2.05./10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 27/05/2010 | 891.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS RELATIVOA FOPAG DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 5ª A 8ª SE-RIE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 27/05/2010 | 13568.68 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS PROFESSORES DO SE LIGA/ACELERA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. ORGÃO 2.05.20. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 27/05/2010 | 19.19 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOSMENORES DA FOPAG DOS PROFESSORES DO SE LIGA/ACELE-RA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. ORGÃO 2.05.20 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 27/05/2010 | 2923.51 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS RELATIVOA FOPAG DOS PROFESSORES DO PROGRAMA SE LIGA/ACELE-RA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010(PARTE EMPREGA-DOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 27/05/2010 | 4953.18 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS PROFESSORES DO MDE, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2010. ORGÃO 2.05.17. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 27/05/2010 | 620.90 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DO MES DE MAIO/2010 DOS PROFESSORES DO/MDE(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 27/05/2010 | 180.26 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS RELATIVOA FOPAG DOS PROFESSORES DO MDE, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 27/05/2010 | 21510.27 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(CRECHERELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. ORGÃO 2.05.04. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 27/05/2010 | 323.06 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA /(CRECHE), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. ORGÃO2.05.04. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 27/05/2010 | 2907.78 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DO MES DE MAIO/2010 DA SECRETARIA DE /EDUCAÇÃO(CRECHE)PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 27/05/2010 | 8652.70 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DE REGENTE DE ENSINO - MDE, RELATIVO AO /MES DE MAIO DE 2010. ORGÃO 2.05.03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 27/05/2010 | 22.28 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DE REGENTE DE ENSINO - MDE, RELATIVO/AO MES DE MAIO DE 2010. ORGÃO 2.05.03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 27/05/2010 | 1266.07 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DE REGENTE DE ENSINO, REFERENTE AO MES/DE MAIO DE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 27/05/2010 | 20516.05 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELA-TIVO AO MES DE MAIO DE 2010. ORGÃO 2.05.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 27/05/2010 | 178.24 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,/RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. ORGÃO 2.05.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 27/05/2010 | 2903.27 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 27/05/2010 | 10482.85 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS MONITORES DE CRECHE MC-1, RELATIVO AO/MES DE MAIO DE 2010. ORGÃO 2.05.19. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 27/05/2010 | 1574.52 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DOS MONITORES DE CRECHE, REFERENTE AO /MES DE MAIO DE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 27/05/2010 | 56023.21 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS EFETIVOS, RELA-TIVO AO MES DE MAIO DE 2010. ORGÃO 2.05.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 27/05/2010 | 486.32 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DE AUXILIARES DE SERVIÇOS EFETIVOS, /RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. ORGÃO 2.05.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 27/05/2010 | 7916.35 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 27/05/2010 | 3140.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DE AUXILIARES DE SERVIÇOS CONTRATADOS 40%/RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. ORGÃO 2.05.16. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 27/05/2010 | 136.20 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DE AUXILIARES DE SERVIÇOS CONTRATADOS40%/, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010.ORGÃO 2.05.16. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 27/05/2010 | 537.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS RELATIVOA FOPAG DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 27/05/2010 | 13345.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCA-/ÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. ORGÃO2.05.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 27/05/2010 | 108.96 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOSMENORES DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA /DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010.ORGÃO 2.05.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 27/05/2010 | 2826.94 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS RELATIVOA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCA-/ÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 27/05/2010 | 7266.88 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E /CULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. ORGÃO2.05.18. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 27/05/2010 | 100.26 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCA-/ÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. ORGÃO2.05.18. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 27/05/2010 | 991.23 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO/E CULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010(PARTE EM-/PREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 27/05/2010 | 251.38 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FATURA DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1837, PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE /MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 27/05/2010 | 8320.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FUNANÇARELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. ORGÃO 2.04.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 27/05/2010 | 1830.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS RELATIVOA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE FINANÇAS, RE-LATIVO AO MES DE MAIO DE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 27/05/2010 | 6874.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. ORGÃO 2.04.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 27/05/2010 | 33.42 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇARELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. ORGÃO 2.04.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 27/05/2010 | 999.05 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS/RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 27/05/2010 | 221.62 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENERGIZAÇÃO E DES.RURAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA ,LOCALIZDA NA FAZENDA LAGOA DO JOGO, RELATIVO AO /MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 27/05/2010 | 6000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA ASSESSORIA JURIDICA /RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. ORGÃO 2.02.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 27/05/2010 | 1320.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS RELATIVOA FOPAG DA ASSESSORIA JURIDICA, DO MES DE MAIO DE/2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 27/05/2010 | 7350.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO/RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. ORGÃO 2.01.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 27/05/2010 | 1617.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS RELATIVOA FOPAG DOS COMISSIONADOS DO GABINET DO PREFEITO /RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 27/05/2010 | 9930.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. ORGÃO /2.03.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 27/05/2010 | 163.44 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOSMENORES DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA /DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010.ORGÃO 2.03.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 27/05/2010 | 2021.16 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DO MES DE MAIO/2010 DOS COMISSIONADOS /DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 27/05/2010 | 869.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS RELATIVOA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ARTICU-LAÇÃO POLITICA E GOVERNAMENTAL, DO MES DE MAIO DE2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 27/05/2010 | 1133.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS RELATIVOA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTETURISMO E LAZER, DO MES DE MAIO DE 2010(PARTE EM-/PREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO PREVIDENCIARIO GARANTIR O BOM FUNC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE NATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 27/05/2010 | 3570.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DA SECRETARIA DE FINANÇAS/PEN/INATIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. ORGÃO 2.04.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 27/05/2010 | 19241.67 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-/ÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. ORGÃO2.03.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 27/05/2010 | 167.10 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOSMENORES DA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AD-MINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010.ORGÃO 2.03.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 27/05/2010 | 2706.01 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINIS-/TRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010(PARTE EM-/PREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 27/05/2010 | 953.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS RELATIVOA FOPAG DO PROJOVEM DO MES DE ABRIL DE 2010 (PARTEEMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 27/05/2010 | 2400.00 | 00045241716491 | CARLOS ROBERTO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE 40(QUARENTA)CARRADASDÀGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 27/05/2010 | 18.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MAIO/DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 27/05/2010 | 9.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAO IGD/BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 27/05/2010 | 18.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAO PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 27/05/2010 | 4580.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS CONTRATADOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, /RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. ORGÃO 2.07.04. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 27/05/2010 | 54.48 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS CONTRATADOS DO PROJOVEM, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2010. ORGÃO 2.07.04. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 27/05/2010 | 953.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS RELATIVOA FOPAG DOS CONTRATADOS DO PROJOVEM, RELATIVO AO /MES DE MAIO DE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 27/05/2010 | 3710.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS CONTRATADOS DO PAIF, RELATIVO AO MES /DE MAIO DE 2010. ORGÃO 2.07.03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 27/05/2010 | 816.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS RELATIVOA FOPAG DO PAIF, DO MES DE MAIO DE 2010 (PARTE EM-PREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 27/05/2010 | 2040.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS CONTRATADOS DO PETI, RELATIVO AO MES /DE MAIO DE 2010. ORGÃO 2.07.05 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 27/05/2010 | 448.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS RELATIVOA FOPAG DOS CONTRATADOS DO PETI, RELATIVO AO MES /DE MAIO DE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 27/05/2010 | 9840.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010.ORGÃO 2.07.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 27/05/2010 | 54.48 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE /AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010.ORGÃO 2.07.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 27/05/2010 | 2110.32 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS RELATIVOA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL /RELATIVO AO MES DE MAIO/2010(PARTE EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 27/05/2010 | 3103.29 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. ORGÃO 2.07.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 27/05/2010 | 55.70 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO /SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. ORGÃO2.07.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 27/05/2010 | 410.41 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE MAIO/2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 27/05/2010 | 3060.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. ORGÃO 2.07.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 27/05/2010 | 27.24 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES/DE MAIO DE 2010. ORGÃO 2.07.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 27/05/2010 | 645.96 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS RELATIVOA FOPAG DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE /MAIO/2010(PARTE EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 27/05/2010 | 1400.00 | 00005070602454 | DALINE EMANUELLA FREIRE DOS S.NORONHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA: JO-SÉ LAUREANO, Nº 24, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DASECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 27/05/2010 | 54.00 | 03343145000183 | PAULO CAROLINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE SACOLAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE /SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 27/05/2010 | 10125.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE,/RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. ORGÃO 2.06.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 27/05/2010 | 2227.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS RELATIVOA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE,/RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 27/05/2010 | 220.00 | 12919692000155 | JOSEILSON ROQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇA, DESTINADA AO VEICULO STRADA PLACA KJW-8231/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 27/05/2010 | 1830.00 | 70100789000138 | WEBERTON DE ARAUJO BARRETO & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE CIMENTO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 27/05/2010 | 72.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAA GARAGEM, DESTINADA AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 27/05/2010 | 11285.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. ORGÃO2.08.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 27/05/2010 | 435.84 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE /INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010.ORGÃO 2.08.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 27/05/2010 | 2046.86 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS RELATIVOA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE INFRAESTRUTU-RA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010(PARTE EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 27/05/2010 | 21213.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS EFETIVOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. ORGÃO 2.08.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 27/05/2010 | 111.40 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. ORGÃO2.08.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 27/05/2010 | 3005.68 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAES-/TRUTURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 27/05/2010 | 20672.23 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(GARIS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. ORGÃO2.08.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 27/05/2010 | 445.60 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(GARIS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010.ORGÃO 2.08.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 27/05/2010 | 2659.37 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAES-/TRUTURA(GARIS),RELATIVO AO MES DE MAIO/2010(PARTEEMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 27/05/2010 | 1434.34 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS RELATIVOA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DO MES DE MAIO DE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 27/05/2010 | 7015.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. ORGÃO 2.09.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 27/05/2010 | 108.96 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOSMENORES DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA /DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010.ORGÃO 2.09.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 27/05/2010 | 2411.40 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010.ORGÃO 2.09.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 27/05/2010 | 55.70 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2010. ORGÃO 2.09.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 27/05/2010 | 306.49 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010.(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 27/05/2010 | 80.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO COMERCIO DE MATERIAL CONTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MANUTENÇÃO FEITO NO CO2-4KG, P-6KH E /TESTE HIDROSTATICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE "EU-NICE LEAL DE SOUZA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 27/05/2010 | 23211.43 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DEVOLUÇÃO DE RECURSO DA CONTA Nº 11.969-5/AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO PARA UNIDADE SAUDE, CONFORME /CONVENIO Nº 024.04/2008/MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 27/05/2010 | 42.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DA UNIDADE DE ATEN-ÇÃO BASICA "EUNICE LEAL DE SOUZA", RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 27/05/2010 | 14.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAO PSF VI, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 27/05/2010 | 5141.85 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS AG. DE COMBATE A ENDEMIAS, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2010. ORGÃO 2.06.06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 27/05/2010 | 55.70 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS AG. DE COMBATE A ENDEMIAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. ORGÃO 2.06.06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 27/05/2010 | 719.81 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DOS AG. DE COMBATE A ENDEMIAS, REFEREN-TE AO MES DE MAIO DE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 27/05/2010 | 52330.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF, RELATIVO AO /MES DE MAIO DE 2010. ORGÃO 2.06.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 27/05/2010 | 11.14 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG SECRETARIA DE SAUDE/PSF, RELATIVO AO/MES DE MAIO DE 2010. ORGÃO 2.06.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 27/05/2010 | 7848.83 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DO PSF, REFERENTE AO MES DE MAIO DE /2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 27/05/2010 | 20800.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS CONTRATADOS DO PSF, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2010. ORGÃO 2.06.07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 27/05/2010 | 3102.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS RELATIVOA FOPAG DOS CONTRATADOS DO PSF, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 27/05/2010 | 4315.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. ORGÃO 2.06.05. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 27/05/2010 | 72.56 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAU-DE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010.ORGÃO 2.06.05. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 27/05/2010 | 876.74 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS RELATIVOA FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, /RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 27/05/2010 | 13590.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RERELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010.ORGÃO 2.06.04. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 27/05/2010 | 27.24 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAU-DE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010.ORGÃO 2.06.04. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 27/05/2010 | 2962.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS RELATIVOA FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, /RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 27/05/2010 | 28027.72 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATI-VO AO MES DE MAIO DE 2010. ORGÃO 2.06.03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 27/05/2010 | 467.88 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, /RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. ORGÃO 2.06.03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 27/05/2010 | 3577.29 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 27/05/2010 | 56993.31 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE MAIO DE 2010. ORGÃO 2.06.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 27/05/2010 | 300.78 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE,/RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. ORGÃO 2.06.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 27/05/2010 | 8219.68 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 27/05/2010 | 18.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER, RELATIVOAO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 27/05/2010 | 20.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER, RELATIVOAO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 27/05/2010 | 5150.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTETURISMO E LAZER, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010.ORGÃO 2.11.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL ARTICULAÇÃO POLITICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 27/05/2010 | 3950.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ARTICU-LAÇÃO POLITICA E GOVERNAMENTAL, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2010. ORGÃO 2.10.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO APOIO A SECRETARIA P | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 27/05/2010 | 4040.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS EURBANISMO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. ORGÃO2.12.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO APOIO A SECRETARIA P | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 27/05/2010 | 300.40 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE /OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO APOIO A SECRETARIA P | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 27/05/2010 | 448.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS RELATIVOA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS EURBANISMO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010(PARTE /EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 28/05/2010 | 85.00 | 00079714285453 | RAMALHO DA CRUZ SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA O SECRETARIO DA SECRETARIA DE ES-/PORTE, TURISMO E LAZER, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIOLARGADA PARA VITORIA, NO HOTEL TAMBAU, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 29 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 28/05/2010 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DO CELTA PLACA MOL-6588/PB, A DISPOSIÇÃO /DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE MAIO DE 2010.CONFORME CONTRATO Nº 0007 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 28/05/2010 | 2000.00 | 00000762402407 | CRIZELIDES LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIOPOÇO DO NOVILHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO /ATERRO SANITARIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS MELHORAR A INFRA-EST | CONST.DREN.PAV.E RECUP.CALCAM.M.FIO E L.D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 28/05/2010 | 31884.19 | 04904242000160 | PRESTACON-PRESTADORA DE SERVICO E CONST. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDERDESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃOE DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE REMIGIO /PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0188095-99-MI-NISTERIO DAS CIDADES/MUNICIPIO DE PEQUENO PORTE.OBS: SEXTA E ULTIMA MEDIÇÃO. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 28/05/2010 | 1000.00 | 00036517283404 | PETRONIO BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MA-NOEL DE BARROS Nº 262, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO/DE UMA GARAGEM PARA GUARDAR OS VEICULOS DESTA EDI-LIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 28/05/2010 | 3500.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO PLACA BYE-2684/PB, A /DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MESDE MAIO DE 2010. CONFORME CONTRATO Nº 0007 DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 28/05/2010 | 140.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA, REFERENTE AO PARECER 030/2010 DE 19/04/20-10, CONFORME CONTRATO Nº 0188095-99/MINISTERIO DASCIDADES/MUNICIPIO DE PEQUENO PORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 28/05/2010 | 35.00 | 00007899090490 | BRUNO MATHEUS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA PARA O ASSESSOR DE DIVISÃO, CUSTEAR /DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE DIRI-GI-SE À SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO PARA O CON-/SERTO DOS SISTEMAS DE SAUDE SIAB E CNES, EM JOAO /PESSOA/PB, NO DIA 28 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 28/05/2010 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DO VEICULO UNO MILLE FIRE PLACA MNP-7805-/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DEMAIO DE 2010. CONFORME CONTRATO Nº 0007 DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 28/05/2010 | 1863.01 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR/DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 28/05/2010 | 2173.50 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CON-TABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO NO MES DE MAIO DE 2010, DEBITADO NA /CONTA DO FPM Nº 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 28/05/2010 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DO VEICULO UNO MILLE FIRE PLACA JQJ-3086-/PB, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES /DE MAIO DE 2010. CONFORME CONTRATO Nº 0007 DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 28/05/2010 | 3500.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DO VEICULO HILUX PLACA MXF-8888/PB, A DIS/POSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE MAIO DE2010. CONFORME CONTRATO Nº 0007 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 28/05/2010 | 85.00 | 00003104859400 | JUNIOR CESAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA O ASSESSOR DE IMPRENSA, LOTADO NO/GABINETE DO PREFEITO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR /DO SEMINARIO LARGADA PARA VITORIA, NO HOTEL TAMBAÚEM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 29 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 28/05/2010 | 3500.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS, PRESTADOS A ESTA /EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010,DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 28/05/2010 | 3975.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA QUARTA PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL - SEGURADOS - MP Nº 457/2008, CONVERTIDA NA LEI Nº 11.960. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 28/05/2010 | 15889.59 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA QUARTA PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL - SEGURADOS - MP Nº 457/2008, CONVERTIDA NA LEI Nº 11.960. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 28/05/2010 | 300.00 | 09237425000193 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE EMISSÃO DE NOTAS/FISCAIS DE AVULSA, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E,MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 28/05/2010 | 555.60 | 00005834322476 | KENIO DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDA-MENTAL E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 28/05/2010 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHONETA PLACA MNN-9634/PB,/A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE/MAIO DE 2010. CONFORME CONTRATO Nº 0007 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 28/05/2010 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DO VEICULO UNO MILLE FIRE PLACA MNM-8521-/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MESDE MAIO DE 2010. CONFORME CONTRATO Nº 0007 DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 28/05/2010 | 5000.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA MNA-0815/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NO /MES DE MAIO DE 2010. CONFORME CONTRATO Nº 0007 DE/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 31/05/2010 | 2100.00 | 00008867119400 | MOISES SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE 35(TRINTA E CINCO) /CARRADAS DAGUA ATRAVES DE CARRO PIPA PARA AS ESCO-LAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 31/05/2010 | 210.00 | 00000015507483 | CEVONILDO COSTA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL "PAULO FREIRE", LOCALIZADA NO ASSENTA-MENTO OZIEL PEREIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 31/05/2010 | 850.00 | 00004990065425 | JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VW/GOL 1.0 PLACA/MOR-5476/PB, DESTINADO A ATENDER O PROGRAMA DE CORREÇÃO DE FLUXO SE LIGA E ACELERA, NA ZONA URBANA ERURAL. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO /DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 31/05/2010 | 120.00 | 01832425000120 | JOSE AURELIO ARRUDA VALADARES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE RECARGA DE TONER 36A, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 31/05/2010 | 120.00 | 01832425000120 | JOSE AURELIO ARRUDA VALADARES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE RECARGA DE TONER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 31/05/2010 | 60.00 | 01832425000120 | JOSE AURELIO ARRUDA VALADARES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE RECARGA DE TONER HP, PERTENCENTE AO SE-TOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 31/05/2010 | 1.86 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR/DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO Nº283.141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 31/05/2010 | 42.50 | 00044072732400 | MARTINHO LAUREANO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA PARA O SECRETARIO DE SAUDE, CUSTEAR /DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA JUNTA MEDICA DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO TCE, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA /31 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 31/05/2010 | 380.00 | 08362030000150 | MARIA ESTER CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO AO IMOVEL ONDEFUNCIONA O PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 31/05/2010 | 180.00 | 01832425000120 | JOSE AURELIO ARRUDA VALADARES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE RECARGA DE TONER HP, PERTENCENTE A SEC.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202010 | 0002353 | 31/05/2010 | 9162.87 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, PARA REPOSIÇÃO E /ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES-/TRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 31/05/2010 | 29500.00 | 09414485000134 | SANTERRA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS CAMINHOES CARRO-CERIAS MADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECDE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 31/05/2010 | 330.20 | 34028316371942 | ETC-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS, PERTENCENTE AO/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052010 | 0002365 | 31/05/2010 | 2566.30 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, DESTINADO AOS/PSFS E POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052010 | 0002366 | 31/05/2010 | 2893.14 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, DESTINADO AOS/PSFS E POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052010 | 0002367 | 31/05/2010 | 3154.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, DESTINADO AOS/PSFS E POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072010 | 0002368 | 31/05/2010 | 3269.42 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO A /UNIDADE DE ATENÇÃO BASICA "EUNICE LEAL DE SOUZA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072010 | 0002369 | 31/05/2010 | 2638.00 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO A /UNIDADE DE ATENÇÃO BASICA "EUNICE LEAL DE SOUZA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000072010 | 0002370 | 31/05/2010 | 6823.00 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, UTILIZADO NO /PROGRAMA SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000072010 | 0002371 | 31/05/2010 | 678.60 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, UTILIZADO NO /PROGRAMA SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042010 | 0002372 | 31/05/2010 | 4260.15 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE REMEDIO BASICO, DESTINADO A FARMACIA/BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042010 | 0002373 | 31/05/2010 | 2244.04 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE REMEDIO BASICO, DESTINADO A FARMACIA/BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042010 | 0002374 | 31/05/2010 | 4296.04 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE REMEDIO BASICO, DESTINADO A FARMACIA/BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 31/05/2010 | 300.00 | 00028625361803 | ALBERTO MAGNO GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA/CG 125TITAN PLACA MNS-4788/PB, DESTINADO AO SERVIÇO DE /MOTOBOY NA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | MANUT. DAS ATIV. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 01/06/2010 | 276.00 | 01531024000130 | W.M.SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECÇÃO DE TROFEUS EM MDF, DESTINADO AOS JOGOS /REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTE "O GERALDÃO", DU-/RANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE /REMIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | MANUT. DAS ATIV. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 01/06/2010 | 260.00 | 01531024000130 | W.M.SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECÇÃO DE TROFEUS EM MDF, MEDINDO 30CM, 35CM E/25CM, DESTINADO AOS JOGOS REALIZADOS NO DIA 11/04/2010, NA QUADRA SOCYTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO APOIO A SECRETARIA P | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 01/06/2010 | 336.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAGDOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISRELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010(PARTE EMPREGA-/DOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO APOIO A SECRETARIA P | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 01/06/2010 | 336.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, RELATI-VO A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAE URBANISMO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO APOIO A SECRETARIA P | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 01/06/2010 | 448.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, RELATI-VO A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAE URBANISMO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010(PARTE /EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO APOIO A SECRETARIA P | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 01/06/2010 | 300.40 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DE FUNCIONARIO DA SEC. DE OBRAS E URBA-NISMO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO APOIO A SECRETARIA P | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 01/06/2010 | 300.40 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DE FUNCIONARIO DA SEC. DE OBRAS E URBA-NISMO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO APOIO A SECRETARIA P | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 01/06/2010 | 448.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, RELATI-VO A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAE URBANISMO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010(PARTE /EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO APOIO A SECRETARIA P | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 01/06/2010 | 307.16 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DE FUNCIONARIO DA SEC. DE OBRAS E URBA-NISMO, RELATIVO AO MES DE FEVERIRO/2010(PARTE EM-/PREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO APOIO A SECRETARIA P | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 01/06/2010 | 307.16 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE OBRAS EURBANISMO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010(PARTE /EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 01/06/2010 | 300.00 | 00066946115791 | IRENE DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA: ANTONIO NOBERTO BRUNO, Nº 03, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF V, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 01/06/2010 | 350.00 | 00017651077415 | JORGE LINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA SALVINO MIRANDA Nº 169, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO /PSF VI, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 01/06/2010 | 300.00 | 00007790097466 | ANA CLAUDIA CLEMENTINO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NO SITIOCOELHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE ANCORA DO PSF IV, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 01/06/2010 | 350.00 | 00039887871400 | GERALDINA PINTO DE LUNA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL, SITUADO NA RUA: PA-TRICIO VALENTIM MONTEIRO, Nº 260, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VII, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 01/06/2010 | 50.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DO CABEÇOTE PLAUADO, REALIZADO NO VEICULO/AMBULANCIA PLACA MOA-4919/PB, PERTENCENTE AO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 01/06/2010 | 830.52 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAGDOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA /RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010(PARTE EMPREGA-/DOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 01/06/2010 | 830.52 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, RELATI-VO A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010(PARTE /EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 01/06/2010 | 309.69 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTUE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 01/06/2010 | 309.69 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE /2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 01/06/2010 | 1434.34 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, RELATI-VO A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 01/06/2010 | 1434.34 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, RELATI-VO A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 01/06/2010 | 309.69 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010/(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 01/06/2010 | 1136.21 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAGDOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010(PARTE EMPREGA-/DOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 01/06/2010 | 1251.65 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, RELATI-VO A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE IN-/FRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 01/06/2010 | 2776.01 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAES-/TRUTURA(GARIS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE /2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 01/06/2010 | 2992.03 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAES-/TRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010.(PARTEEMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 01/06/2010 | 3012.08 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAES-/TRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 01/06/2010 | 2776.01 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAES-/TRUTURA(GARIS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010 /(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 01/06/2010 | 1531.74 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, RELATI-VO A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE IN-/FRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010(PARTE/EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 01/06/2010 | 1768.82 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, RELATI-VO A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE IN-/FRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2010(PARTE/EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 01/06/2010 | 2776.01 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAES-/TRUTURA(GARIS),RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010(PARTEEMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 01/06/2010 | 3012.08 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAES-/TRUTURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010(PARTE EMPRE-GADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 01/06/2010 | 150.00 | 01531024000130 | W.M.SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECÇÃO DE PLACA EM GRANITO COM INOX, MEDINDO 2030CM, DESTINADO A INAUGURAÇÃO DA REPETIDORA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 01/06/2010 | 1446.64 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAGDOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010(PARTE EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 01/06/2010 | 816.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAGDOS CONTRATADOS DO PAIF, RELATIVO AO MES DE JANEI-RO DE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 01/06/2010 | 816.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAGDOS CONTRATADOS DO PAIF, RELATIVO AO MES DE FEVE-/REIRO DE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 01/06/2010 | 816.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAGDOS CONTRATADOS DO PAIF, RELATIVO AO MES DE MARÇO/DE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 01/06/2010 | 816.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAGDOS CONTRATADOS DO PAIF, RELATIVO AO MES DE ABRIL/DE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 01/06/2010 | 310.94 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAGDOS CONTRATADOS DO PETI, RELATIVO AO MES DE FEVE-/REIRO DE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 01/06/2010 | 561.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAGDOS CONTRATADOS DO PETI, RELATIVO AO MES DE MARÇO/DE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 01/06/2010 | 448.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAGDOS CONTRATADOS DO PETI, RELATIVO AO MES DE ABRIL/DE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 01/06/2010 | 448.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAGDOS CONTRATADOS DO PETI, RELATIVO AO MES DE MAIO /DE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 01/06/2010 | 1161.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAGDOS CONTRATADOS DO PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 01/06/2010 | 953.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAGDOS CONTRATADOS DO PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE /MARÇO DE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 01/06/2010 | 1597.94 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, RELATIVO A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010(PARTEEMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 01/06/2010 | 621.92 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, RELATI-VO A FOPAG DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/CONSELHO /TUTELAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010(PAR-TE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 01/06/2010 | 413.61 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010(PARTE EM-PREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 01/06/2010 | 413.61 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010(PARTE EMPREGADOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 01/06/2010 | 533.76 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, RELATI-VO A FOPAG DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DEMARÇO/2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 01/06/2010 | 2074.02 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, RELATI-VO A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010(PARTE EMPRE-GADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 01/06/2010 | 645.96 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, RELATI-VO A FOPAG DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DEABRIL/2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 01/06/2010 | 2110.32 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, RELATI-VO A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2010(PARTE EMPRE-GADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 01/06/2010 | 413.61 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010(PARTE EMPREGADOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 01/06/2010 | 30.00 | 00067439136420 | ELIANE CHAVES DE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSA-/GEM PARA SEU FILHO: VANDSON RODRIGUES DE SOUSA, PARA ASSISTIR AULAS NA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATI-VO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 01/06/2010 | 30.00 | 00005014127436 | CLEONILDA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSA-/GEM PARA SUA FILHA: BEATRIZ GOMES DOS SANTOS, PARAASSISTIR AULA NA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 01/06/2010 | 60.00 | 00002683894465 | BENEDITA DIAS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AJUDA FINANCEIR DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM /PASSAGEM PARA SUA FILHA: LISANGELA DIAS LIMA, PARAASSISTIR AULA NA APAE NA CIDADE DE ESPERANÇA/PB, /RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 01/06/2010 | 70.00 | 00004865577408 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA C/AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SUA FILHA: GIDELMA P. /DOS SANTOS SILVA, ASSISTIR AULA NA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 01/06/2010 | 30.00 | 00028801462832 | EDLEUZA JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA C/AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SUA FILHA: GRACIELE DA/COSTA GOMES, ASSISTIR AULA NA APAE EM ESPERANÇA/PBRELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 01/06/2010 | 1191.38 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARMACEU. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 01/06/2010 | 400.00 | 00082701520487 | GERALDEZ FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO IMOVEL, SITUADO NA RUA JOSELAUREANO, Nº 26, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CADUNICO/BOLSA/FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 01/06/2010 | 1197.18 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAGDOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO /RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010(PARTEEMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 01/06/2010 | 1309.38 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAGDOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO /RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 01/06/2010 | 2619.97 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINIS-/TRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010(PARTEEMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 01/06/2010 | 2717.53 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINIS-/TRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010(PARTE EMPRE-GADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 01/06/2010 | 1805.30 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, RELATI-VO A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010(PARTE EM-PREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 01/06/2010 | 1886.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, RELATI-VO A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2010(PARTE EMPRE-GADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 01/06/2010 | 2715.61 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINIS-/TRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010(PARTE EMPRE-GADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 01/06/2010 | 1450.00 | 00029009605841 | JOAO BALBINO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO/E PUBLICIDADE DE AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 01/06/2010 | 771.00 | 00025165064816 | MARIA DO SOCORRO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO, EXERCENDO SUA/FUNÇÃO DE ATENDENTE NA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIA, EM LAGOA DO MATO, RELATIVO AOS MESES DE FE-VEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2010, CONFORME TERMO DE/CONVENIO CELEBRADO ENTRE A ECT E A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 01/06/2010 | 2970.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DO SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE PREFEITO, RELATIVO AO MES /DE JANEIRO DE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 01/06/2010 | 2970.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DO SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE PREFEITO, RELATIVO AO MES /DE FEVEREIRO DE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 01/06/2010 | 770.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAGDOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 01/06/2010 | 2970.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAGDO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE /MARÇO DE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 01/06/2010 | 1617.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, RELATI-VO A FOPAG DOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010(PARTE EMPREGADOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 01/06/2010 | 2970.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, RELATI-VO AO SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 01/06/2010 | 1617.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, RELATI-VO A FOPAG DOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2010(PARTE EMPREGADOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 01/06/2010 | 500.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIA PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESA COM /ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, COM A FINALIDADE DE RE-/SOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, NA GIDUR, CEHAO,ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, FUNASA, SUDEMA, NOS DIAS /01 E02 DE JUNHO DE 2010, EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 01/06/2010 | 1320.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAGDA ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 01/06/2010 | 1320.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, RELATI-VO A FOPAG DA ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MESMES DE MARÇO/2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 01/06/2010 | 1320.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, RELATI-VO A FOPAG DA ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MESDE ABRIL 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 01/06/2010 | 1210.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAGDOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO/2010(PARTEEMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 01/06/2010 | 796.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAGDOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURIS-MO E LAZER, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010(PARTE/EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 01/06/2010 | 869.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAGDOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO PO-LITICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010(PARTE /EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 01/06/2010 | 1320.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, RELATIVO A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FI-/NANÇAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010(PARTEEMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 01/06/2010 | 983.70 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS/RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 01/06/2010 | 796.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, RELATIVO A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ES-/PORTE, TURISMO E LAZER, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 01/06/2010 | 983.70 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS/RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 01/06/2010 | 1540.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, RELATI-VO A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FI-/NANÇAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010(PARTE EMPRE-GADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 01/06/2010 | 1133.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, RELATI-VO A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ES-/PORTE, TURISMO E LAZER, RELATIVO AO MES DE MARÇO /DE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 01/06/2010 | 869.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, RELATI-VO A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E GOVERNAMENTAL, RELATIVO AO MES/DE MARÇO/2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 01/06/2010 | 1133.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, RELATI-VO A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ES-/PORTE, TURISMO E LAZER, RELATIVO AO MES DE ABRIL /2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 01/06/2010 | 869.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, RELATI-VO A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL E POLITICA, RELATIVO AO MES/DE ABRIL 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 01/06/2010 | 1540.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, RELATI-VO A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FIN-NANÇAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010(PARTE EMPRE-GADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 01/06/2010 | 983.70 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 01/06/2010 | 859.50 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, EFETUADA PELO BANCO DOBRASIL S/A, DEBITADA NA CONTA DA FOPAG Nº15.000-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 01/06/2010 | 1915.46 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, RELATI-VO A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDU-CAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010(PARTEEMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 01/06/2010 | 996.99 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/E CULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010(PARTE EM-PREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 01/06/2010 | 986.65 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EDUCA-/ÇÃO 2.05.18 DO MES DE FEVEREIRO DE 2010(PARTE EM-/PREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 01/06/2010 | 1007.49 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EDUCA-/ÇÃO 2.05.18 DO MES DE MARÇO DE 2010(PARTE EMPREGA-DOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 01/06/2010 | 2912.58 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EDUCA-/ÇÃO 2.05.02 DO MES DE ABRIL DE 2010(PARTE EMPREGA-DOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 01/06/2010 | 2836.91 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EDUCA-/ÇÃO 2.05.02 DO MES DE MARÇO DE 2010(PARTE EMPREGA-DOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 01/06/2010 | 2835.56 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EDUCA-/ÇÃO 2.05.02 DO MES DE FEVEREIRO DE 2010(PARTE EM-/PREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 01/06/2010 | 2883.86 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, RELATI-VO A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVIÇOS E ASSESSORESDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 01/06/2010 | 3792.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, RELATI-VO A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVIÇOS E ASSESSORESDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE MAIO/DE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 01/06/2010 | 3280.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, RELATI-VO A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVIÇOS E ASSESSORESDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 01/06/2010 | 2831.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, RELATI-VO A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVIÇOS E ASSESSORESDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE MARÇODE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 01/06/2010 | 250.00 | 01531024000130 | W.M.SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECÇÃO DE PLACA EM GRANITO COM INOX, MEDINDO 30X40CM, DESTINADO A CRECHE "PROFESSORA SOCORRO VIA-NA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 01/06/2010 | 42.50 | 00007090625400 | MARIA DO SOCORRO SOUTO DELFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA PARA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CUSTEAR /DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA AULA INAUGURAL PRADIME EAD /QUE SE REALIZARÁ NO CENTRO DE EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADEFEDERAL DA PARAIBA, EM JOAO PESSOA/PB NO DIA/02 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 02/06/2010 | 400.00 | 00003034938446 | DAMIAO SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA PLACA/MOI-2055/PB, DESTINADO AO SERVIÇO DE MOTOBOY NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, /RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 02/06/2010 | 830.00 | 00052538117453 | DAVI ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 83(OITENTA E TRES)CARRADAS DE AGUAPOTAVEL, DESTINADAS AS CISTERNAS, PERTENCENTE AS /ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 02/06/2010 | 133.28 | 00017257848823 | JAILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO GM VERANEIO CUSTOMPLACA MAB-7967/PB, CONDUZINDO O ESTUDANTES PORTA-/DOR DE NECESSIDADES ESPECIAL: EDSON ANTONIO FREIREBALBINO, RESIDENTE NA RUA PADRE CICERO PARA A EEEFM "JOSÉ BRONZEADO SOBRINHO", RELATIVO A 08(OITO) /DIAS DO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 02/06/2010 | 500.00 | 00017257848823 | JAILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO GM VERANEIO CUSTOMPLACA MAB-7967/PB, CONDUZINDO O ESTUDANTES PORTA-/DOR DE NECESSIDADES ESPECIAL: EDSON ANTONIO FREIREBALBINO, RESIDENTE NA RUA PADRE CICERO PARA A EEEFM "JOSÉ BRONZEADO SOBRINHO", RELATIVO AO MES DE /MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 02/06/2010 | 120.00 | 01832425000120 | JOSE AURELIO ARRUDA VALADARES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO E CARTUCHO REMANUFATURADO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 02/06/2010 | 29.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 02/06/2010 | 300.00 | 00002213368422 | EDSON PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA CG 125FAN PLACA MNZ-7132/PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE /MOTOBOY NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 02/06/2010 | 1291.50 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, EFETUADA PELO BANCO DOBRASIL S/A, DEBITADA NA CONTA DA FOPAG Nº15.000-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 02/06/2010 | 70.00 | 01832425000120 | JOSE AURELIO ARRUDA VALADARES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE CARTUCHO REMANUFATURADO, PERTENCENTE A/SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUT.DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 02/06/2010 | 180.00 | 00006457865437 | ANTONIO GUSTAVO DE LUNA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL, SITUADO NA RUA DO /PALMA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, /COMUNITARIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 02/06/2010 | 100.00 | 00008160437447 | SILVANA MICAELE ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA C/AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA/CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 02/06/2010 | 80.00 | 01832425000120 | JOSE AURELIO ARRUDA VALADARES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 02/06/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O IGD/BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 02/06/2010 | 19.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O PAIF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 02/06/2010 | 157.32 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FATURA DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1833, PERTENCEN-TE AO CONSELHO TUTELAT, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 02/06/2010 | 17.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAO SALAO DE BELEZA COMUNITARIO, RELATIVO AO MES DE/MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 02/06/2010 | 19.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAO PAIF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 02/06/2010 | 17264.53 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DE PROFESSORES DE 5ª A 8ª SERIE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 02/06/2010 | 800.00 | 00010339828811 | MARCOS ANTONIO FERREIRA ALVES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO FORD/FIESTE PLACA /DQO-5153/PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA/DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 02/06/2010 | 300.00 | 00002755732490 | JOSE ESPEDITO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA PLACA/MND-0013/PB, DESTINADO AO SERVIÇO DE MOTOBOY NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE /MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 02/06/2010 | 3540.00 | 00087241862449 | LINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE 59(CINQUENTA E NOVE)CARRADAS DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, DESTINADA/A ATENDER OS ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 02/06/2010 | 350.00 | 00045113734420 | FERNANDO ANTONIO ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA PLACA/NPY-1900/PB, DESTINADO AO SERVIÇO DE MOTOBOY NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 02/06/2010 | 3577.29 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 02/06/2010 | 7848.83 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DO PSF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 02/06/2010 | 37.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE ATENÇÃO BASICA "EUNICE LEAL DE/SOUZA", RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 02/06/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE ATENÇÃO BASICA "EUNICE LEAL DE/SOUZA", RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 02/06/2010 | 19.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O PSF V, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 02/06/2010 | 20.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAO POSTO DE SAUDE, DO SITIO CAIANA, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 02/06/2010 | 12.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAO PSF V, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | MANUT. DAS ATIV. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 02/06/2010 | 31.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAA CASA DA CULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 04/06/2010 | 471.00 | 03506135000111 | MARCIO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PAES, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS /CRIANÇAS DAS CRECHES "WILSON PEREIRA E SOCORRO VIANA", RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL MELHORAR A QUALIDADE | AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 05/06/2010 | 516.00 | 07845483000174 | PROJETO C. F. N. COM. DE BRINQUEDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIDATICOS E PEDAGOGICOS,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 07/06/2010 | 984.50 | 00007759229437 | ALDINEIA MONTEIRO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA DOS /ALUNOS DA PRE-ESCOLA, DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 07/06/2010 | 510.00 | 00058544313434 | ALICIONEIDA CAVALCANTE VITORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO IMOVEL, SITUADO NA RUA FLA-VIO RIBEIRO COUTINHO, Nº 18, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES /DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 07/06/2010 | 616.00 | 04721514000197 | ELSON BARBOSA MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE CARNE DE SOL, DESTINADO A ALIMENTAÇÃODOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS "PROFESSORA SOCORRO VIANA E WILSON PEREIRA", RELATIVO AO MES DE /MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 07/06/2010 | 900.20 | 00001365209440 | JOSENALDO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE 64,30m DE GESSO, NA CRECHE"WILSON PEREIRA DOS SANTOS", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 07/06/2010 | 300.00 | 00004181383466 | SEVERINA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO COELHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICI-/PAL "EUZEBIO CLEMENTINO" NA LOCALIDADE DO SITIO /COELHO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 07/06/2010 | 1000.00 | 00026290081420 | VANDERLI CASSIMIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PE-DRO GONÇALVES DE LIMA, Nº 85, DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DAS TURMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E BRASIL/ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 07/06/2010 | 150.00 | 00003104182833 | BENEDITO FERNANDES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA: /PAULO CABRAL VITORIO, Nº 34, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE 01(UMA)SALA DE AULA ANEXO DA ESCOLA "JU-/LIA VITORIO" PARA ALUNOS DO 2º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 07/06/2010 | 500.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIA PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESA COM /ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, COM A FINALIDADE DE RE-/SOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, NA GIDUR,ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, MINISTERIO DA SAUDE E SE-/PLAG, NOS DIAS 07 E 08 DE JUNHO DE 2010, EM JOAO /PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 07/06/2010 | 204.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, EFETUADA PELO BANCO DOBRASIL S/A, DEBITADA NA CONTA DA FOPAG Nº15.000-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 07/06/2010 | 6135.85 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A PARCELA Nº 13/60/240, DEBITADO NA CONTA DO /FPM Nº 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 07/06/2010 | 255.07 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLICENCIAMENTO 2010, BOMBEIRO 2010, LIC. ATRASADO /LEI 7.656, SEG. OBRIGATORIO 2010 E IPVA 2010 IMUNIDADE E STTP CT 00199854, DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MMZ-8825/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE/SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 07/06/2010 | 360.50 | 09409225000170 | SUELENE IZABEL VIEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE AGUA E GARRAFÃO, DESTINADAS AOS POSTODE SAUDE E PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 07/06/2010 | 370.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 10(DEZ)BALANÇAS MECANICA ANTI-DERRAP.DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 07/06/2010 | 300.00 | 00003059374481 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO IMOVEL SITUADO A RUA TOTA /FREIRE, Nº 160, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SA-/LÃO DE BELEZA COMUNITARIO E ENTREGA DO LEITE(PRO-/GRAMA DO LEITE) RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 07/06/2010 | 85.00 | 00079714285453 | RAMALHO DA CRUZ SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA O SECRETARIO DA SECRETARIA DE ES-/PORTE, TURISMO E LAZER, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTAPREFEITURA NA SECRETARIA DO ESTADO DA JUVENTUDE, /ESPORTE E LAZER, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 07 DE /JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO APOIO A SECRETARIA P | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 08/06/2010 | 64.75 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA MOD-4461/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 08/06/2010 | 300.00 | 00006030225456 | ADEMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE MATE-RIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUA RESIDENCIA, POR SER /POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0002554 | 08/06/2010 | 1823.36 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO CELTA PLACA MNY-0236/PB, PERTENCENTE AO IGD/BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0002550 | 08/06/2010 | 2084.95 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO FIAT PLACA MNP-7805/PB, LOCADO A SERVIÇO DA /SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | AQUIS. DE EQUIP. GERAIS E INFORM. P/UBS'S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000252010 | 0002567 | 08/06/2010 | 15230.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL ODONTOLOGICO,/DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 08/06/2010 | 540.00 | 10833520000139 | SIBRALAB N. C. ART. LAB. MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE BOLSA PARA AMOSTRA SOL/LIQ. C/ TARJA/CAP 540ML PCT COM 500 UNIDADE, DESTINADAS A VIGI-/LANCIA EPIDEMIOLOGICA AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 08/06/2010 | 189.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODISEL)DESTINADO AO VEICULO ODONTOMOVEL PLACA MOU-0917/PB, PERTENCENTE AOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 08/06/2010 | 1472.10 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODISEL)DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA KAA-9212/PB, PERTENCENTE AO/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 08/06/2010 | 1784.51 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MMZ-8825/PB, PERTENCENTE AO/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 08/06/2010 | 1100.75 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOA-4919/PB, PERTENCENTE AO/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 08/06/2010 | 2431.80 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODISEL)DESTINADO AO VEICULO DUCATO PLACA MNL-7936/PB, PERTENCENTE AO /FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0002551 | 08/06/2010 | 297.85 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO CELTA PLACA MYF-5988/PB, LOCADO A SERVIÇO DA/VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0002552 | 08/06/2010 | 1761.20 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO CELTA PLACA MOL-6588/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO/DOS PSFS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 08/06/2010 | 400.00 | 00036287497866 | FERNANDA APARECIDA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA CONEGO RUI VIEIRA, 161, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO /DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0002555 | 08/06/2010 | 6468.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODISEL)DESTINADO AO VEICULO PATROL, QUE SE ENCONTRA FAZENDO SERVIÇO DE MELHORIA NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0002556 | 08/06/2010 | 103.60 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA MND-0013/PB LOCADA A DISPOSIÇÃO DASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0002557 | 08/06/2010 | 284.90 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO FORD FIESTA PLACA DQO-5153/PB LOCADO A DISPO-SIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0002558 | 08/06/2010 | 2488.50 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODISEL)DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PLACA KGF-2055/PB LOCADO A DISPOSI-/ÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0002559 | 08/06/2010 | 2457.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODISEL)DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PLACA BML-4570/PB LOCADO A DISPOSI-/ÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0002560 | 08/06/2010 | 2247.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODISEL)DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PLACA MYL-4475/PB LOCADO A DISPOSI-/ÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0002561 | 08/06/2010 | 2356.20 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODISEL)DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PLACA HOM-0935/PB LOCADO A DISPOSI-/ÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0002562 | 08/06/2010 | 2843.40 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODISEL)DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PLACA BYE-2684/PB LOCADO A DISPOSI-/ÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0002563 | 08/06/2010 | 1815.59 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO STRADA PLACA KJW-8231/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 08/06/2010 | 35.00 | 00097834467468 | MARIA DO P.DO SOCORRO CAVALCANTI TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA PARA A CHEFE DA SEÇÃO DO INCRA, LOTADANA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CUSTEAR DESPESA COM/ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR NOVOS PEDIDOS DE CCIR NA SEDE DO INCRA E SUDEMA, EM JOAO /PESSOA/PB, NO DIA 10 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 08/06/2010 | 920.57 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PARCELAMENTO AO FGTS DE EXERCICIO AN-TERIORES, REFERENTE A COMPETENCIA DE 07/1976. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 08/06/2010 | 2168.92 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PARCELAMENTO AO FGTS DE EXERCICIO AN-TERIORES, REFERENTE A COMPETENCIA DE 08/1976. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 08/06/2010 | 1131.82 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PARCELAMENTO AO FGTS DE EXERCICIO AN-TERIORES, REFERENTE A COMPETENCIA DE 08/1976. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 08/06/2010 | 2039.15 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PARCELAMENTO AO FGTS DE EXERCICIO AN-TERIORES, REFERENTE A COMPETENCIA DE 09/1976. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0002564 | 08/06/2010 | 2136.75 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO FIAT PLACA JQJ-3086/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO /DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0002565 | 08/06/2010 | 2095.80 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODISEL)DESTINADO AO VEICULO HILUX PLACA MXF-8888/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO/DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 08/06/2010 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇONº 00005/2010, NO DO E AU - ED. 26.05.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 08/06/2010 | 789.95 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO KOMBI PLACA JTH-3528/PB, LOCADO PARA SERVIÇO/DE PUBLICIDADE DAS AÇOES DO GOVERNO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132010 | 0002530 | 08/06/2010 | 14599.96 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ME-RENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTALE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0002545 | 08/06/2010 | 2121.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODISEL)DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MOO-3104/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RUARL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS /DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0002546 | 08/06/2010 | 2076.90 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODISEL)DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MOK-6812/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RUARL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS /DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0002547 | 08/06/2010 | 2090.13 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODISEL)DESTINADO AO VEICULO FIAT PLACA MNM-8521/PB, LOCADO A SERVIÇO DA /SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0002548 | 08/06/2010 | 362.60 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA MOR-5476/PB, LOCADO A SERVIÇO DA /SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0002549 | 08/06/2010 | 1631.70 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO STRADA PLACA MNM-9634/PB, LOCADO A SERVIÇO DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0002553 | 08/06/2010 | 4620.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MNA-0815/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃODA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA O TRANS-/PORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA CAMPINA /GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 10/06/2010 | 430.00 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMKBPS DE LINK FULL COM BASE AOS 2 MEGAS CONTRATADOSDESTINADO AO ACESSO DEDICADO A INTERNET, VIA CONE-XÃO A RADIO FREQUENCIA DISTRIBUIDO ATRAVES DE VA-/RIOS PONTOS DE ACESSO EM REDE CABEADA E SEM FIO, /NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 10/06/2010 | 260.00 | 00003108312880 | JOSE DO EGITO FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES/ELETRICA DA E.M.E.F. "JOSE CAZUZA FREIRE" NA LOCA-LIDADE DO LAGEDO DO TETEU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 10/06/2010 | 44.39 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVISTORIA/LACRE NO VEICULO ONIBUS PLACA MOO-3104/PBQUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 10/06/2010 | 4182.41 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, EM FA-VOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 10/06/2010 | 1235.00 | 00003386362427 | ABILIO GOMES MEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE PRESTAÇÃO DE/CONTAS DE CONVENIOS DAS ESFERAS FEDERAIS E ESTADU-AIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, DEBITADO NACONTA DO FPM Nº 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 10/06/2010 | 586.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DIFERENÇA /SOBRE A RECEITA DO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 10/06/2010 | 600.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTI€A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFERUADO EM FAVOR DA PROCURADORIA GERALDO ESTADO, DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 10/06/2010 | 85.00 | 00003104859400 | JUNIOR CESAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA O ASSESSOR DE IMPRENSA, LOTADO NO/GABINETE DO PREFEITO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, PARA ENTREGA DE PROJETO DAS FES-TIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO NA SEC. DE TURISMO EDESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO ESTADO DA PARAI-BA/PB, NO DIA 11 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 10/06/2010 | 6178.19 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A PARCELA Nº 14/60/240, DEBITADO NA CONTA DO /FPM Nº 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 10/06/2010 | 665.00 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMKBPS DE LINK FULL COM BASE AOS 2 MEGAS CONTRATADOSDESTINADO AO ACESSO DEDICADO A INTERNET, VIA CONE-XÃO A RADIO FREQUENCIA DISTRIBUIDO ATRAVES DE VA-/RIOS PONTOS DE ACESSO EM REDE CABEADA E SEM FIO, /NA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 10/06/2010 | 2649.88 | 10744571000194 | CONCRENOR CONCRETO DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DA CAUÇÃO DO PROCESSO LI-CITATORIO: TOMADA DE PREÇO Nº 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 10/06/2010 | 2649.88 | 10482566000150 | CONSTRUTORA DAOBRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DA CAUÇÃO DO PROCESSO LI-CITATORIO: TOMADA DE PREÇO Nº 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 10/06/2010 | 450.00 | 11393777000180 | MARIA DO SOCORRO DUTRA GOMES SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO STRADAPLACA KJW-8231/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE IN-FRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 10/06/2010 | 1612.80 | 00394478000224 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA 2009/2010, NO MDA(MI-/NISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR PRESTAR ASSITENCIA A | MANUTENCAO DOS SERV. DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 10/06/2010 | 975.00 | 00007630980434 | JOAO CLOVIS CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DESTINADO AO /TRANSPORTE DE ANIMAIS PARA O ABATE NO MATADOURO MUNICIPAL DE ESPERANÇA/PB, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 10/06/2010 | 1673.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV. DE INFORMATICA LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 01(UM)MICRO COMPUTADOR THAURUS, 01(UMTECLADO, 01(UM)MOUSE OPTICO, 01(UMA)CAIXA ACUSTICA01(UM)MONITOR LCD E 01(UMA)IMPRESSORA HP DESKJET -F2430, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA EMEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 10/06/2010 | 2072.00 | 33669672007075 | BENFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA BENFAM, DE ACORDO/COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, DEBITADO NA CONTA DO /FUS Nº 7.007-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 10/06/2010 | 700.00 | 00000964579456 | FAGNER RANGEL XAVIER COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO GM/CELTA PLACA MYF-5988/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS AGENTES DE /EDEMIAS PARA REALIZAÇÃO DE COMBATE AO MOSQUITO DA/DENGUE, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO /DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 10/06/2010 | 865.00 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMKBPS DE LINK FULL COM BASE AOS 2 MEGAS CONTRATADOSDESTINADO AO ACESSO DEDICADO A INTERNET, VIA CONE-XÃO A RADIO FREQUENCIA DISTRIBUIDO ATRAVES DE VA-/RIOS PONTOS DE ACESSO EM REDE CABEADA E SEM FIO, /NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 10/06/2010 | 85.00 | 00085487082472 | IZAEL AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA O MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA/DE SAUDE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, CONDU-/ZINDO PACIENTES PARA O HOSPITAL OSWALDO CRUZ, EM /RECIFE/PE, NO DIA 11 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 10/06/2010 | 450.00 | 00008397448462 | ERIVALDO DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA/CG 125TITAN KS PLACA MNF-2412/PB, DESTINADO AO SERVIÇO /DE MOTOBOY NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 10/06/2010 | 8219.68 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DO MES DE MAIO DE 2010 DE FUNCIONARIOS/DA SECRETARIA DE SAUDE(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 10/06/2010 | 50.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 10/06/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE /MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 10/06/2010 | 6800.00 | 12095523000148 | ASSOCIAÇÃO FOLCLORICA SHOW ACONCHEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DEREMIGIO/PB E A ASSOCIAÇÃO FOLCLORICA SHOW ACONCHE/GO PARA AS FESTIVIDADES CULTURAIS DURANTE O MES DEJUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 10/06/2010 | 2785.60 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ASESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 10/06/2010 | 5409.10 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ASESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 10/06/2010 | 7242.80 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ASESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 10/06/2010 | 500.00 | 00008337658843 | REGINALDO BENEVENUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE ALVENARIA, REALIZADO NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 10/06/2010 | 660.00 | 00042194482415 | ELIENE LUCENA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EXERCENDO SUA/FUNÇÃO DE CABELEREIRA, SENDO INSTRUTORA DO CURSO /DE CABELELEIRO, REALIZADO PARA AS MAES DO BOLSA FAMILIA, NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO /MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 11/06/2010 | 300.00 | 00005829267420 | CICERO BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO IMOVEL SITUADO NA AV. JOA-/QUIM CAVALCANTI DE MORAIS, Nº 150, DESTINADO AO /FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 11/06/2010 | 300.00 | 00002122426446 | JOSINALDO CLEMENTINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA JOSE/LAURENTINO, Nº 18, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO /CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EPAIF(PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO A FAMILIA), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 11/06/2010 | 400.00 | 00002060930472 | GEDEAO DIAS CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JO-ÃO INACIO DA SILVA, Nº 59, DESTINADO AO FUNCIONA-/MENTO DO PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 11/06/2010 | 309.86 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FATURA DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1566, PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 11/06/2010 | 104.53 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FATURA DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1243, PERTENCEN-TE A UNIDADE DE ATENÇÃO BASICA "EUNICE LEAL DE SOUZA", RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 11/06/2010 | 115.68 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FATURA DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1243, PERTENCEN-TE A UNIDADE DE ATENÇÃO BASICA "EUNICE LEAL DE SOUZA", RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 11/06/2010 | 112.79 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FATURA DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1243, PERTENCEN-TE A UNIDADE DE ATENÇÃO BASICA "EUNICE LEAL DE SOUZA", RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 11/06/2010 | 76.94 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FATURA DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1243, PERTENCEN-TE A UNIDADE DE ATENÇÃO BASICA "EUNICE LEAL DE SOUZA", RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 11/06/2010 | 78.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PARAFUSO, DESTINADO AO VEICULO PATROLQUE SE ENCONTRA FAZENDO SERVIÇO DE MELHORIA NAS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 11/06/2010 | 100.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE BOMBA DE GRAXA, DESTINADO A SECRETA-/RIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 11/06/2010 | 500.00 | 00049146084487 | SEVERINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA LU-IS BARBOSA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CA-SA DA CULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 11/06/2010 | 350.00 | 00017651077415 | JORGE LINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA AVENIDA /JOAQUIM C. DE MORAIS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO /DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER, RELATI-VO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 12/06/2010 | 320.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS A MAQUINA COPIA-DORA MINOLTA EP 1050 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 12/06/2010 | 152.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO REALIZADO NA MAQUINA COPIADORA MINOLTA EP-1050 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 14/06/2010 | 500.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIA PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESA COM /ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, COM A FINALIDADE DE RE-/SOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, NA GIDUR, SECRE-TARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, RWR E SUDEMA, NOS DIA14 E16 DE JUNHO DE 2010, EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 14/06/2010 | 700.00 | 00003620962448 | ALEXANDRE BATISTA REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 14(QUATORZE)FAIXAS, MEDIN-DO 10m, DESTINADO A ANUNCIO DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 14/06/2010 | 415.60 | 00001844455408 | JOSE IRENALDO NUNES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 14/06/2010 | 165.00 | 00015370074836 | RIVALDO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE FRUTAS, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DAS /CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL "PROFESSORA SOCORRO /VIANA E WILSON PEREIRA DOS SANTOS E OLIVIA BRONZEADO", NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 14/06/2010 | 6000.00 | 00004736279494 | ORLACTOR DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE SONORIZAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES JUNI-NA DAS ESCOLAS: GERCINA ELOY FREIRE, DIA 16/06/10,ESTANISLAU ELOY, 17/06/10, JOSE DELFINO DE SOUTO ,18/06/10, ANTONIO CARNEIRO, 19/06/10, JOSE CAZUZA/FREIRE, 20/06/10 E JULIA VITORIO, 22/06/2010, NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 14/06/2010 | 2000.00 | 00008070525401 | ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇO COM SEGURANÇA OS-/TENSIVA, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DAS ESCO-LAS MUNICIPAIS, GERCINA ELOY FREIRE, ESTANISLAU /ELOY, JOSE DELFINO DE SOUTO, ANTONIO CARNEIRO, JO-SÉ CAZUZA FREIRE E JULIA VITORIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 14/06/2010 | 4000.00 | 00001362394475 | MARCONDES JURUNA EVARISTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTA-/ÇÃO ARTISTICA DA BANDA "FORRO MANIA", DURANTE AS /FESTIVIDADES JUNINAS DAS ESCOLAS: GERCINA ELOY, ESTANISLAU ELOY, JOSE DELFINO DE SOUTO, ANTONIO CAR-NEIRO, JOSE CAZUZA E JULIA VITORIO, NESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 14/06/2010 | 475.00 | 11114459000132 | WELLINGTON CARLOS FERNANDES CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA, FRANGO E CUSTELA, DES-TINADA AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 14/06/2010 | 250.00 | 00002533216461 | ANGELO DE MENDONÇA SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE CONFECÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA /REALIZAÇÃO DA 2ª COPA REMIGENSE DE FUTEBOL, NESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 15/06/2010 | 120.00 | 00005701487407 | ROSA DE LOURDES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA C/EXAME ESPECIALIZADO, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 15/06/2010 | 130.00 | 00003223873457 | MARINA PEREIRA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DEPASSAGEM PARA SUA FILHA: NAIANA FELIPE DA SILVA,ASSISTIR AULAS DA APAE EM CAMPINA GRANDE/PB,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 15/06/2010 | 100.00 | 00069071659453 | MARIA JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM /AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 15/06/2010 | 130.00 | 00002184714402 | OZENILDE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DEPASSAGEM PARA SUA FILHA: AMANDA CRISTINE RODRIGUESDOS SANTOS, ASSISTIR AULAS DA APAE EM CAMPINAGRANDE/PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 15/06/2010 | 30.00 | 00004389251490 | MARIA JOSE DE SOUZA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SUA FILHA: MARICELIA /DE SOUZA COSTA, ASSISTIR AULAS NA APAE EM ESPERAN-ÇA/PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 15/06/2010 | 1521.31 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARMACEU. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 15/06/2010 | 800.00 | 00006861545414 | JOSE CICIANO MEDEIROS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO BLAZER DLX PLACA /MUD-3888/PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITA-IS EM JOAO PESSOA/PB, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 15/06/2010 | 640.77 | 12939922000148 | MARIO CABRAL VITORIO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÕES PA-RA PESSOAS CARENTES, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 15/06/2010 | 461.50 | 12939922000148 | MARIO CABRAL VITORIO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÕES PA-RA PESSOAS CARENTES, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 15/06/2010 | 308.50 | 12939922000148 | MARIO CABRAL VITORIO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÕES PA-RA PESSOAS CARENTES, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 15/06/2010 | 800.00 | 00019579067821 | ANTONIO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO GOL PLACA MMP-1980/PB, PARA ATENDER AO PSF IV, NA LOCALIDADE DE PÉ DESERROTE, NO TRANSPORTE DA EQUIPE E EM VISITAS DOMICILIARES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 15/06/2010 | 800.00 | 00005783834467 | LUIZ MESSIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VW/PARATI GL PLA-CA MNB-4260/PB, PARA ATENDER AO PSF III, NA LOCALIDADE DE CAIANA, NO TRANSPORTE DA EQUIPE E EM VISI-TAS DOMICILIARES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 15/06/2010 | 350.00 | 00003111707490 | JOTAILSON GOMES DO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO YAMAHA/XTZ /125 PLACA MNY-8821/PB, DESTINADO AO SERVIÇO DE MO-TOBOY NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO /MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 15/06/2010 | 66.00 | 33066408081107 | BANCO REAL S.A-AG.CAMPINA GRANDE-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS REAL/Nº 5001779. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 15/06/2010 | 5994.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DE ORGÃOS PUBLICOS/PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO/AO MES DE MAIO DE 2010, DEBITADO NA CONRA DO ICMS/REPASSE Nº 8.100-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 15/06/2010 | 42.50 | 00016504227845 | EDENIZE MATHEUS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA-DIARIA PARA CHEFE DE GABINETE, CUSTEAR DESPE-SA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER /ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA DEF, SUDEMA, EMATER, EM JOAO PESSOA/PB, /NO DIA 10 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 16/06/2010 | 310.00 | 00056920369400 | SATULIO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS AO GA-BINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 16/06/2010 | 30.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV. DE INFORMATICA LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 01(UM)MOUSE OPTICO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 16/06/2010 | 70.50 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV. DE INFORMATICA LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 01(UM)MOUSE OPTICO, 01(UM)PEN DRIVEHP 4GB E 01(UM)PORTA CD, DESTINADO AO BOLSA FAMI-/LIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 16/06/2010 | 510.00 | 01180414000102 | APAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DE REMIGIOE APAE-ESPERANÇA/PB, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PEDAGOGICOS AOS PORTADORES COM NECESSIDADES ESPECIASDO MUNICIPIO DE REMIGIO/PB, RELATIVO AO MES DE /MAIODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO APOIO A SECRETARIA P | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 16/06/2010 | 42.50 | 00003043538412 | HELIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA PARA O SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMOCUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE COM AFINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA /NA CAIXA ECONOMICA - GIDUR E SUDEMA, EM JOAO PES-/SOA/PB, NO DIA 16 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 17/06/2010 | 50.00 | 00001683369440 | JOSELITA PEREIRA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA C/AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA/CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 17/06/2010 | 30.00 | 00005014127436 | CLEONILDA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSA-/GEM PARA SUA FILHA: BEATRIZ GOMES DOS SANTOS, PARAASSISTIR AULA NA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 17/06/2010 | 900.00 | 04559645000110 | MARCO JOSE PAULINO DE SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA O 1º /ENCONTRO DO BOLSA FAMILIA, REALIZADO NO DIA 09/04/2010, NO GINASIO "O GERALDÃO". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 17/06/2010 | 30.00 | 00067439136420 | ELIANE CHAVES DE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSA-/GEM PARA SEU FILHO: VANDSON RODRIGUES DE SOUSA, PARA ASSISTIR AULAS NA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATI-VO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 17/06/2010 | 349.00 | 70103916000152 | LUIZ VIRGINO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE CHITA, OXFORD E CETIM, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 17/06/2010 | 504.00 | 70103916000152 | LUIZ VIRGINO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PERCAL, TOALHA, NAPA, PANO DE COPA E/TOALHA DE LAUABO, DESTINADO AO PSFS, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 17/06/2010 | 75.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GM101 TRAMBULADOR, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOA-4919/PB, PERTENCENTE AO /FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 17/06/2010 | 108.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE LAMINA STIHL 3 PONTAS, DESTINADA A MAQUINA DE CORTAR GRAMA DA SECRETARIA DE INFRAESTRU-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 17/06/2010 | 70.00 | 00093002459453 | KARL MARK VALENTIM SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA O ASSESSOR JURIDICO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE/DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NO TRIBUNAL/DE JUSTIÇA E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, EM JOAOPESSOA/PB, NO DIA 18 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 17/06/2010 | 300.00 | 70103916000152 | LUIZ VIRGINO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE TNT, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS/DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 17/06/2010 | 381.40 | 70103916000152 | LUIZ VIRGINO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE NAPA, FLANELA LISA, TEXTOLEN, TOALHAE PANO DE COPA, DESTINADO A CRECHE "PROFESSORA SO-CORRO VIANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 17/06/2010 | 1100.00 | 00002843660483 | SEVERINO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA MMX-/1747/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GRAVATA- /AÇÚ, NO TURNO DA NOITE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAISDESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 17/06/2010 | 800.00 | 00002843660483 | SEVERINO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA MMX-/1747/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MATA REDONDA, NO TURNO DA TARDE, PARA A EMEF. "JOSE CAZUZA",NO SITIO LAGEDO DO TETEU, NESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 17/06/2010 | 800.00 | 00080610897420 | ERMOGIO GOMES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CHEVROLETT D-20 /CUSTOM PLACA MNU-2759/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DOSITIO CAIANA, NO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS /MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO /DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 17/06/2010 | 850.00 | 00008315554409 | JOSEILSON BALBINO DA SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHONETE PLACAKLE-4046/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SERRI-NHA, NO TURNO DA MANHA, PARA ESCOLA ELIZIO CLEMEN-TINO, NO SITIO COELHO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 17/06/2010 | 850.00 | 00033017395472 | JOAO BATISTA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CARAVAN PLACA MNY6870/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CHA DA PIANO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DES-TA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 17/06/2010 | 800.00 | 00000803953410 | EVANDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO PLACA CMR-8661/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CORREDOR /NO TURNO DA NOITE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DES-TA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 17/06/2010 | 900.00 | 00002508289442 | PEDRO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA HQV-5139/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CHA DA PIANO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DES-TA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010 EDIFERENÇA DE PAGAMENTO FEITO A MENOR NO MES DE /ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 17/06/2010 | 700.00 | 00004634588854 | ERIVANOR MARCUS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA /BFG-2955/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO QUEIMADAS, NO TURNO DA NOITE, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 17/06/2010 | 1000.00 | 00099709040430 | SEVERINO DO RAMOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO SANTANA VW QUAN-/TUM PLACA CDM-8089/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GABINETE, NO TURNO DA MANHA, PARA A ESCOLA SE-VERINO BRONZEADO NO SITIO LAGOA DO JOGO, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 17/06/2010 | 1000.00 | 00005035267466 | WILSON PEREIRA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO GM/VERANEIO PLACALIQ-7724/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GRAVA-TA-AÇÚ, NO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICI-PAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 17/06/2010 | 3000.00 | 00002382706457 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO M.BENZ/L 1113 PASONIBUS PLACA JOR-0491/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DOSITIO GRAVATA-AÇÚ, NO TURNO DA TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE /MAIODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 17/06/2010 | 1000.00 | 00002508851400 | SEVERINO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO PLACA BNF-3334/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MATA REDONDA, NO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS/DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 17/06/2010 | 745.00 | 00037410504404 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO PLACA BRZ-9359/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GENIPAPO /NO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DES-TA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 17/06/2010 | 740.00 | 00001971326429 | VALDECI JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA BGZ-41-86/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO ALTO DA TABOCA, NO TURNO DA TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAISDESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 17/06/2010 | 1000.00 | 00007460653454 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHONETE PLACACQV-6064/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CANTI-NHOS, NO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPA-IS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 17/06/2010 | 3000.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA KJR-0488/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DO /JOGO, NO TURNO DA TARDE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAISDESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 18/06/2010 | 500.00 | 00029256621886 | JOAO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA /KFY-6620/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CANTI-NHOS, NO TURNO DA TARDE, PARA AS ESCOLAS DESTA CI-DADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 18/06/2010 | 400.00 | 00007906835476 | JOSEMAR DOS SANTOS BERLAMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PARATI PLACA MNZ-1860/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MACAQUINHONO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, /RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 18/06/2010 | 850.00 | 00095273859468 | PEDRO ALEXANDRE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA FJC-7290/PB, /CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO QUEIMADAS, NO TURNODA NOITE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE/RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 18/06/2010 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPALLOCALIZADA NO SITIO GRAVATA-AÇÍ,RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 18/06/2010 | 91.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPALLOCALIZADA NO SITIO GRAVATA-AÇÍ,RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 18/06/2010 | 16.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL /"ELIZIO CLEMENTINO", LOCALIZADA NO SITIO COELHO, /RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 18/06/2010 | 2.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAA ESCOLA MUNICIPAL "ELIZIO CLEMENTINO", LOCALIZADANO SITIO COELHO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 18/06/2010 | 1000.00 | 00003368830805 | ADEILDO FREIRE PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VW KOMBI PLACA CAS-1666/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGEDO DO/TETEU, NO TURNO DA NOITE, PARA AS ESCOLAS MUNICI-/PAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 18/06/2010 | 650.00 | 00020695055453 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO PARATI PLACA KHG-3907/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CUNHA, NO /TURNO DA TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA /CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 18/06/2010 | 600.00 | 00078857970400 | ADAILTON DE VASCONCELOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PARATI PLACA BFC-7942/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGEDO DO/TETEU, NO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICI-/PAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 18/06/2010 | 800.00 | 00002538604826 | NATANAEL PEREIRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA BRZ-2756/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO PÉ DE SER-ROTE, NO TURNO DA TARDE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAISDESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 18/06/2010 | 650.00 | 00005944758805 | JOSE CORDEIRO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PARATI PLACA MNG-4479/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CAPIM DE /CHEIRO, NO TURNO DA TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICI-PAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 18/06/2010 | 600.00 | 00004409079425 | EDILSON BENTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PARATI PLACA MMS-1196/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CAIANA, NOTURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA /CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 18/06/2010 | 500.00 | 00002995576426 | FRANCISCO A. MONTEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO PLACA -BFG4123/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DO/BOI, NO TURNO DA TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAISDESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 18/06/2010 | 800.00 | 00002986940420 | MANOEL MESSIAS DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO BRASINCA PLACA KUK-2326/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CUNHA, NOTURNO DA TARDE, PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, /RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 18/06/2010 | 800.00 | 00095261575400 | JACINTO DOMINGOS VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA /CEU-5526/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SERRA/DOS MARES, NO TURNO DA TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 18/06/2010 | 1000.00 | 00089292170449 | FRANCISCO DE ASSIS BELMINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO GOL PLACA MNJ-46-12/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SERRINHA, NOTURNO DA MANHA, PARA A ESCOLA JOSE ANTONIO DELFINODE SOUTO, NO SITIO QUEIMADAS, RELATIVO AO MES DE /MAIODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 18/06/2010 | 500.00 | 00005965709455 | ADRIANO WELLINGTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CORSA SEDAN PLACAMOF-1072/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO JACARÉNO TURNO DA TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DES-TA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 18/06/2010 | 850.00 | 00067675786491 | JOSE DIAS DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO D-20 PLACA BXN-1314CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGEDO DO TETEU, NOTURNO DA TARDE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 18/06/2010 | 500.00 | 00002592779400 | EDIVALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PARATI PLACA MNS-7178/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DA RUA: PADRE CICERO, NO TURNO /DA MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 18/06/2010 | 600.00 | 00002969468425 | POLIBIO ANTONIO DE OLIVEIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VW/PARATI CL PLA-CA KFH-3413/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS/DO SITIO CAPIM DE CHEIRO, NO TURNO DA NOITE, PARA/AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 18/06/2010 | 750.00 | 00002529764441 | FRANCISCO MISSIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO PARATI PLACA KGZ-7525/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GRUTA FUNDA/NO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DES-TA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 18/06/2010 | 700.00 | 00076866459400 | FRANCISCO DE ASSIS ALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO DE PLACALJB-5349/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CAPIM/DE CHEIRO, NO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 18/06/2010 | 400.00 | 00009691247402 | PATRICIO JANUARIO BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA /GCM-0073/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO ASSENTAMENTOOZIEL PEREIRA, NO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS/MUNICIPAIS, DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 18/06/2010 | 4000.00 | 00004676755465 | EDIVANILDO GONÇALVES FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA HVR-3850/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DE LAGOA DO MATO, /NO TURNO DA MANHA, TARDE E NOITE, PARA AS ESCOLAS/MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO /DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 18/06/2010 | 850.00 | 00022526471400 | APRIGIO ANTONIO CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA BNH-9339/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SERRINHANO TURNO DA NOITE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTACIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 18/06/2010 | 1289.75 | 02336993001840 | TIM-NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FATURA DA TIM-TELECOMUNICAÇÕES, PERTENCENTE AO /TELEFONE MOVEL DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODODE 25/04 A 24/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 18/06/2010 | 13500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DO SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO /RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. ÓRGÃO 2.01.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 18/06/2010 | 2970.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, RELATI-VO A FOPAG DO SUBSIDIO E VICE-PREFEITO, RELATIVO /AO MES DE JUNHO DE 2010(PARTE EMPREGADOR).ORGÃO 2.01.01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 18/06/2010 | 1450.00 | 00029009605841 | JOAO BALBINO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO/E PUBLICIDADE DE AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL, RELA-TIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 18/06/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUN-CIONA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, RELATIVO AO /MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 18/06/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR /DA UBAM(UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS), DEBITADONA CONTA DO FPM Nº 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 18/06/2010 | 1677.96 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, EM FA-VOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 18/06/2010 | 9.43 | 33066408081107 | BANCO REAL S.A-AG.CAMPINA GRANDE-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA BANCARIA, DE CHEQUE SUPERIOR, DEBITADA NACONTA DO ICMS REAL Nº 5001779. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 18/06/2010 | 1000.00 | 00005959162440 | JOSE PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE ESGOTO, REALIZADO DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 18/06/2010 | 40.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DA UNIDADE DE ATEN-ÇÃO BASICA "PAULO CABRAL VITORIO", RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 18/06/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUN-CIONA O PSF VI, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 18/06/2010 | 110.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DE GRAVATA-AÇÚ, RELATIVO AO MES/DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 18/06/2010 | 13.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAPSF VI, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 21/06/2010 | 6130.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, RELATI-VO A FOPAG DO MES DE MARÇO/2010 DE PRESTADORES DE/SERVIÇOS(BIOQUIMICO, ENFERMEIRA E FISIOTERAPEUTA),CONTRATADOS E ASSESSORES LOTADOS NA SECRETARIA DE/SAUDE(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 21/06/2010 | 275.00 | 00006999020450 | JULIANA MICHELLE M. DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE FORMATAÇÃO COM BACKUP, RECARGA DECARTUCHO E CONFIGURAÇÃO DE REDE, REALIZADO NO COM-PUTADOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 21/06/2010 | 60.00 | 00006999020450 | JULIANA MICHELLE M. DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE FORMATAÇÃO C/ BACKUP, REALIZADO NO COM-TADOR DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 21/06/2010 | 325.00 | 00006999020450 | JULIANA MICHELLE M. DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE FORMATAÇÃO E BACKUP, RECARGA DE CARTU-/CHO E CONFIGURAÇÃO, REALIZADA NA SECRETARIA DE /AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 21/06/2010 | 765.00 | 00007664467438 | ERIC DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EXERCENDO SUA/FUNÇÃO DE COORDENADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, /RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 21/06/2010 | 510.00 | 00008116640402 | ARMANDO JOSE DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO, EXERCENDO SUA/FUNÇÃO COMO DIGITADOR DO IGD, RELATIVO AO MES DE /MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 21/06/2010 | 537.24 | 00008073617471 | WASHINGTON BENEVENUTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EXERCENDO SUA/FUNÇÃO COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, /RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 21/06/2010 | 510.00 | 00025165064816 | MARIA DO SOCORRO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO, EXERCENDO SUA/FUNÇÃO DE CADASTRADORA DO IGD/BOLSA FAMILIA, RELA-TIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 21/06/2010 | 100.00 | 00002489757490 | ANTONIA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA C/ALUGUEL, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 21/06/2010 | 80.00 | 00004820469452 | ELIETE RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA C/ALUGUEL, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 21/06/2010 | 660.00 | 00042194482415 | ELIENE LUCENA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EXERCENDO SUA/FUNÇÃO DE CABELEREIRA, SENDO INSTRUTORA DO CURSO /DE CABELELEIRO, REALIZADO PARA AS MAES DO BOLSA FAMILIA, NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO /MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 21/06/2010 | 66.10 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DO MES DE MARÇO DE 2010 DE FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE SAUDE(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 21/06/2010 | 6018.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, RELATI-VO A FOPAG DO MES DE ABRIL/2010 DE PRESTADORES DE/SERVIÇOS CONTRATADOS E ASSESSORES LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 21/06/2010 | 1879.21 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DO MES DE FEVEREIRO DE 2010 DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 21/06/2010 | 6.71 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DO MES DE ABRIL DE 2010 DE FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE SAUDE(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 21/06/2010 | 4.50 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DESCONTO IRREGULAR EFETUADO PELO BAN-CO DO BRASIL S/A, REFERENTE AO CONVENIO Nº 0693/05FUNASA/MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 21/06/2010 | 53.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032010 | 0002933 | 21/06/2010 | 20000.00 | 00391689000122 | NET PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE ANIMAÇÃO DAS FESTIVIDADES DA FESTA DE /SANTO ANTONIO EM LAGOA DO MATO, NOS DIAS 11 A 13 /DE JUNHO DE 2010, COM AS BANDAS: FORROZÃO BALANÇO/GOSTOSO, FORROZÃO MANIA, FORROZÃO PELE MORENA, FORRÓ CAHVE DE OURO, SANDRO SHOW E EQUIPE MUSICAL E /FORROZÃO TEMPERO COMPLETO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 21/06/2010 | 26.00 | 33066408081107 | BANCO REAL S.A-AG.CAMPINA GRANDE-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TARIFA BANCARIA, DE CHEQUE SUPERIOR, DEBITADA NACONTA DO ICMS REAL Nº 5001779. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 21/06/2010 | 215.00 | 00006999020450 | JULIANA MICHELLE M. DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE FORMATAÇÃO C/ BACKUP E CONFIGURAÇÃO DE/REDE INTERNA, REALIZADO NO COMPUTADOR DA SECRETA-/RIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 21/06/2010 | 300.00 | 00006999020450 | JULIANA MICHELLE M. DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE INTERNET, REALIZADO NA TESOURARIA DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 21/06/2010 | 5100.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 01(UMA)MULTIFUNCIONAL BROTHER 8085 /DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 21/06/2010 | 140.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 01(UM)TONER BROTHER TN 580, DESTINADOA MULTIFUNCIONAL BROTHER 8085 DA SECRETARIA DE FI-NANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 21/06/2010 | 98.95 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, EM FA-VOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL/Nº 56.139-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 21/06/2010 | 300.00 | 00006999020450 | JULIANA MICHELLE M. DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM FORMATAÇÃO E BACKUP, RE-CARGA DE CARTUCHO E CONFIGURAÇÃO DA REDE INTERNA,/REALIZADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 21/06/2010 | 400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 21/06/2010 | 217.06 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENERGIZAÇÃO E DES.RURAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA /LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DO JOGO, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 21/06/2010 | 180.00 | 00006999020450 | JULIANA MICHELLE M. DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE FORMATAÇÃO C/ BACKUP, REALIZADO NO COM-TADOR DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 21/06/2010 | 500.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIA PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESA COM /ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, COM A FINALIDADE DE RE-/SOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, NA GIDUR, MINIS-TERIO DA SAUDE, SETRAS, RWR E FUNASA, NOS DIAS 21/E 22DE JUNHO DE 2010, EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 21/06/2010 | 650.00 | 00004755210488 | FABIO DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO ELETRO-/NIC PLACA MNC-0866/PB, DESTINADO PARA CONDUZIR OS/PROFESSORES PARA A E.M.E.F. "MARGARIDA ALMEIDA DOSSANTOS" QUE FUNCIONA NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO NOTURNO DA NOITE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 21/06/2010 | 749.78 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DE PROFESSORES 2.05.17, LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010/DE FUNCIONARIOS(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 21/06/2010 | 1303.11 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DE REGENTES DE ENSINO, LOTADOS NA SEC./DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010.(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 21/06/2010 | 2824.87 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DE FUNCIONARIOS DA CRECHE, LOTADOS NA /SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE/2010.(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 21/06/2010 | 10.00 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DE PROFESSORES DE 1ª A 4ª SERIE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 21/06/2010 | 1241.50 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DE REGENTE DE ENSINO, LOTADOS NA SEC. /DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010/(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 21/06/2010 | 785.43 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DE PROFESSORES 2.05.17, LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010.(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 21/06/2010 | 1000.00 | 00025121936400 | JOSE LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO GOL PLACA MOK-28-87/PB, LOCADO PARA A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DO CAMPO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE /MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 21/06/2010 | 650.00 | 00002548745414 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VW/PARATI CL 1.6 MIPLACA MMV-4201/PB, DESTINADO PARA CONDUZIR OS FUN-CIONARIOS DA CRECHE "WILSON PEREIRA DOS SANTOS" DOBAIRRO DE LAGOA DO MATO, NOS PERIODOS DA MANHA E /TARDE, QUE MORAM NA SEDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 21/06/2010 | 58.38 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENERGIZAÇÃO E DES.RURAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL "SEVERINO BRONZEADO", LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DO JOGO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 22/06/2010 | 1487.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DE ORGÃOS PUBLICOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEBITADO NA /CONTA DO MDE Nº 1.096-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 22/06/2010 | 2936.18 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DE FUNCIONARIOS DA CRECHE, LOTADOS NA /SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010.(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 22/06/2010 | 510.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO PROGRAMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, DEBI-TADO NA CONTA DO ICMS REPASSE Nº 8.100-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 22/06/2010 | 13773.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DE ORGÃOS PUBLICOS, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, DEBITADO NA CONTADO ICMS REPASSE Nº 8.100-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 22/06/2010 | 406.00 | 08361818000141 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO CARTORIAIS: AUTENTICAÇÃO, RECONHECIMENTO /DE FIRMA, PROCURAÇÃO, REGISTROS DE TITULOS E DOCU-MENTOS, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE OS /MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 22/06/2010 | 510.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO PROGRAMA DA CONTABILIDADE PUBLICA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS REPASSE Nº 8.100-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 22/06/2010 | 378.65 | 00099627191434 | ADINALVA ALEXANDRE SERAFIM E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇO, LOTADA NA /SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - CRECHE, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 22/06/2010 | 1440.00 | 08361818000141 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO CARTORIAIS: AUTENTICAÇÃO, RECONHECIMENTO /DE FIRMA, PROCURAÇÃO, REGISTROS DE TITULOS E DOCU-MENTOS, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE O ANO/DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 22/06/2010 | 90.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DE ORGÃOS PUBLICOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DEBITADO NA CONTA/DO FUS Nº 7.007-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 22/06/2010 | 6066.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, RELATI-VO A FOPAG DO MES DE MAIO/2010 DE PRESTADORES DE/SERVIÇOS CONTRATADOS E ASSESSORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | AQUIS. DE EQUIP. GERAIS E INFORM. P/UBS'S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000252010 | 0002751 | 22/06/2010 | 1921.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL ODONTOLOGICO,/DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | AQUIS. DE EQUIP. GERAIS E INFORM. P/UBS'S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000252010 | 0002752 | 22/06/2010 | 2765.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL ODONTOLOGICO,/DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | AQUIS. DE EQUIP. GERAIS E INFORM. P/UBS'S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000252010 | 0002753 | 22/06/2010 | 1955.80 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL ODONTOLOGICO,/DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | AQUIS. DE EQUIP. GERAIS E INFORM. P/UBS'S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000252010 | 0002754 | 22/06/2010 | 4341.50 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL ODONTOLOGICO,/DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 22/06/2010 | 200.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO A VIGILANCIA AMBI-ENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 22/06/2010 | 125.00 | 00021826617434 | PEDRO TORQUATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE CONSERTO DOS PNEUS TRAZEIROS DO VEICULOCAMINHÃO PLACA BYE-2684/PB, LOCADO A SERVIÇO DA /SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 23/06/2010 | 11445.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010.ÓRGÃO 2.08.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 23/06/2010 | 435.84 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010.ÓRGÃO 2.08.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 23/06/2010 | 2082.06 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, RELATI-VO A FOPAG DO MES DE JUNHO/2010 DOS COMISSIONADOS/DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 23/06/2010 | 20810.80 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. ÓRGÃO2.08.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 23/06/2010 | 77.98 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. ÓRGÃO2.08.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 23/06/2010 | 2978.69 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAES-/TRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 23/06/2010 | 20672.23 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(GARIS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. ÓRGÃO2.08.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 23/06/2010 | 445.60 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(GARIS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010.ÓRGÃO 2.08.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 23/06/2010 | 2659.37 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAES-/TRUTURA(GARIS), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010(PAR-TE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 23/06/2010 | 5141.85 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2010. ÓRGÃO 2.06.06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 23/06/2010 | 55.70 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. ÓRGÃO 2.06.06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 23/06/2010 | 716.61 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 23/06/2010 | 60865.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF, RELATIVO AO /MES DE JUNHO DE 2010. ÓRGÃO 2.06.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 23/06/2010 | 33.42 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2010. ÓRGÃO 2.06.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 23/06/2010 | 9108.50 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 23/06/2010 | 12966.67 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS CONTRATADOS DO PSF, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2010. ÓRGÃO 2.06.07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 23/06/2010 | 1870.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, RELATI-VO A FOPAG DO MES DE JUNHO/2010 DOS CONTRATADOS DOPSF(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 23/06/2010 | 30945.88 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATI-VO AO MES DE JUNHO DE 2010. ÓRGÃO 2.06.03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 23/06/2010 | 479.02 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. ÓRGÃO 2.06.03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 23/06/2010 | 4070.29 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 23/06/2010 | 17090.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE /RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. ÓRGÃO 2.06.04. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 23/06/2010 | 27.24 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAU-DE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. ÓRGÃO2.06.04. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 23/06/2010 | 3732.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, RELATI-VO A FOPAG DO MES DE JUNHO/2010 DOS CONTRATADOS DASECRETARIA DE SAUDE(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 23/06/2010 | 4315.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. ÓRGÃO2.06.05. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 23/06/2010 | 72.56 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAU-DE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. ÓRGÃO2.06.05. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 23/06/2010 | 876.74 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, RELATI-VO A FOPAG DO MES DE JUNHO/2010 DOS CONTRATADOS DASECRETARIA DE SAUDE 2.06.05(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 23/06/2010 | 63744.91 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. ÓRGÃO 2.06.0O. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 23/06/2010 | 356.48 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE /RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. ÓRGÃO 2.06.0O. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 23/06/2010 | 8998.07 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RERELATIVO AO MES DE JUNHO/2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 23/06/2010 | 7675.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. ÓRGÃO2.09.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 23/06/2010 | 108.96 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE /AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010.ÓRGÃO 2.09.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 23/06/2010 | 1579.54 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, RELATI-VO A FOPAG DO MES DE JUNHO/2010 DOS COMISSIONADOS/DA SECRETARIA DE AGRICULTURA(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 23/06/2010 | 2411.40 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010.ÓRGÃO 2.09.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 23/06/2010 | 55.70 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2010. ÓRGÃO 2.09.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 23/06/2010 | 306.49 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010.PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 23/06/2010 | 10012.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE /RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. ÓRGÃO 2.06.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 23/06/2010 | 2202.64 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, RELATI-VO A FOPAG DO MES DE JUNHO/2010 DOS COMISSIONADOS/DA SECRETARIA DE SAUDE(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 23/06/2010 | 4580.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS CONTRATADOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE /RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. ÓRGÃO 2.07.04. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 23/06/2010 | 54.48 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS CONTRATADOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. ÓRGÃO2.07.04. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 23/06/2010 | 953.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, RELATI-VO A FOPAG DO MES DE JUNHO/2010 DOS CONTRATADOS DOPROJOVEM(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 23/06/2010 | 3710.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS CONTRATADOS DO PAIF, RELATIVO AO MES /DE JUNHO DE 2010. ÓRGÃO 2.07.03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 23/06/2010 | 816.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, RELATI-VO A FOPAG DO MES DE JUNHO/2010 DOS CONTRATADOS DOPAIF(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 23/06/2010 | 2040.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS CONTRATADOS DO PETI, RELATIVO AO MES /DE JUNHO DE 2010. ÓRGÃO 2.07.05. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 23/06/2010 | 448.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, RELATI-VO A FOPAG DO MES DE JUNHO/2010 DOS CONTRATADOS DOPETI(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 23/06/2010 | 3613.29 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. ÓRGÃO 2.07.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 23/06/2010 | 55.70 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO /SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. ÓRGÃO2.07.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 23/06/2010 | 487.02 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010(PARTE EMPREGADOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 23/06/2010 | 3060.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE /JUNHO DE 2010. ÓRGÃO 2.07.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 23/06/2010 | 27.24 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2010. ÓRGÃO 2.07.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 23/06/2010 | 645.96 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, RELATI-VO A FOPAG DO MES DE JUNHO/2010 DO CONSELHOTUTELAR(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 23/06/2010 | 9840.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010.ORGÃO 2.07.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 23/06/2010 | 54.48 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO/SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010.ORGÃO 2.07.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 23/06/2010 | 2110.32 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, RELATI-VO A FOPAG DO MES DE JUNHO/2010 DOS COMISSIONADOS/DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 23/06/2010 | 303.00 | 00034522298404 | ANGELA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS VENCIMENTOS DA AGENTA ADMINISTRATIVA, LOTADA NASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MES/DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 23/06/2010 | 6874.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. ÓRGÃO 2.04.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 23/06/2010 | 33.42 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇARELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. ÓRGÃO 2.04.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 23/06/2010 | 999.05 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS/RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 23/06/2010 | 510.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DE CONTRATADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, /RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. ÓRGÃO 2.04.03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 23/06/2010 | 81.72 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DE CONTRATADO DA SECRETARIA DE FINAN-ÇAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. ÓRGÃO2.04.03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 23/06/2010 | 30.48 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, RELATI-VO A FOPAG DO MES DE JUNHO/2010 DE CONTRATADO DA /SECRETARIA DE FINANÇA 2.04.03(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 23/06/2010 | 10070.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINAN-/ÇAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. ORGÃO2.04.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 23/06/2010 | 2215.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, RELATI-VO A FOPAG DO MES DE JUNHO/2010 DOS COMISSIONADOS/DA SECRETARIA DE FINANÇAS(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 23/06/2010 | 869.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, RELATI-VO A FOPAG DO MES DE JUNHO/2010 DOS COMISSIONADOS/DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E GOVERNAMENTAL(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 23/06/2010 | 1133.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, RELATI-VO A FOPAG DO MES DE JUNHO/2010 DOS COMISSIONADOS/DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 23/06/2010 | 19241.67 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-/ÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. ÓRGÃO2.03.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 23/06/2010 | 178.24 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. ÓRGÃO2.03.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 23/06/2010 | 2694.87 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINIS-/TRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010(PARTE EMPRE-GADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO PREVIDENCIARIO GARANTIR O BOM FUNC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE NATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 23/06/2010 | 3570.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DA SECRETARIA DE FINANÇAS/PEN/INATIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. ÓRGÃO 2.04.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 23/06/2010 | 9930.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. ORGÃO2.03.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 23/06/2010 | 163.44 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE /ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010.ORGÃO 2.03.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 23/06/2010 | 2021.16 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, RELATI-VO A FOPAG DO MES DE JUNHO/2010 DOS COMISSIONADOS/DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 23/06/2010 | 7350.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. ORGÃO 2.01.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 23/06/2010 | 1617.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, RELATI-VO A FOPAG DO MES DE JUNHO/2010 DOS COMISSIONADOS/DO GABINETE DO PREFEITO(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 23/06/2010 | 510.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE SALARIO A RECLAMAR DA FUNCIONARIA /LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2010. ORGÃO 2.01.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 23/06/2010 | 6000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DA ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2010. ORGÃO 2.02.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 23/06/2010 | 1320.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, RELATI-VO A FOPAG DO MES DE JUNHO/2010 DOSASSESSORES JURIDICOS(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 23/06/2010 | 7266.88 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E /CULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010.ÓRGÃO 2.05.18. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 23/06/2010 | 100.26 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCA-/ÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010.ÓRGÃO 2.05.18. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 23/06/2010 | 991.23 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010.(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 23/06/2010 | 19537.35 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E /E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010.ÓRGÃO 2.05.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 23/06/2010 | 144.82 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCA-/ÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010.ÓRGÃO 2.05.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 23/06/2010 | 2789.69 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010.2.05.02(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 23/06/2010 | 8652.70 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS REGENTES DE ENSINO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2010. ÓRGÃO 2.05.03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 23/06/2010 | 22.28 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS REGENTES DE ENSINO, RELATIVO AO /MES DE JUNHO DE 2010. ÓRGÃO 2.05.03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 23/06/2010 | 1266.07 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DOS REGENTES DE ENSINO, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 23/06/2010 | 23729.77 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CRECHE), RELATI-VO AO MES DE JUNHO DE 2010. ORGÃO 2.05.04. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 23/06/2010 | 323.06 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CRECHE), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. ORGÃO 2.05.04. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 23/06/2010 | 3241.15 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DA SEC. DE EDUCAÇÃO(CRECHE0), RELATIVO/AO MES DE JUNHO/2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 23/06/2010 | 4637.40 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS PROFESSORES DO MDE, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2010. ORGÃO 2.05.17. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 23/06/2010 | 180.26 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, RELATI-VO A FOPAG DO MES DE JUNHO/2010 DOS PROFESSORES DOMDE(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 23/06/2010 | 573.47 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DOS PROFESSORES DO MDE, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 23/06/2010 | 14875.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCA-/ÇÃO E CULTURA, RELATIVO, AO MES DE JUNHO DE 2010.ORGÃO 2.05.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 23/06/2010 | 108.96 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃORELATIVO, AO MES DE JUNHO DE 2010. ORGÃO 2.05.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 23/06/2010 | 6630.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DE MONITORES E AUXILIAR ADMINISTRATIVO CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. ORGÃO2.05.14. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 23/06/2010 | 108.96 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DE MONITORES E AUXILIAR ADMINISTRATI-VO CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010.ORGÃO 2.05.14. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 23/06/2010 | 1349.64 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, RELATI-VO A FOPAG DO MES DE JUNHO/2010 DOS MONITORES E AUXILIAR ADMINISTRATIVO CONTRATADOS(PARTE EMPREGADOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 23/06/2010 | 9316.91 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DE MONITORES DE CRECHE MC-1, RELATIVO AO /MES DE JUNHO DE 2010. ORGÃO 2.05.19. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 23/06/2010 | 1399.40 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DOS MONITORES DE CRECHE MC-1, RELATIVOAO MES DE JUNHO/2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 23/06/2010 | 16146.39 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DE SUPERVISOR E ORIENTADOR, LOTADOS NA SECCRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2010. ORGÃO 2.05.07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 23/06/2010 | 2425.19 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DE SUPERVISOR E ORIENTADOR, LOTADOS NA/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO /2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 23/06/2010 | 48255.36 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS PROFESSORES EFETIVOS DE 5ª A 8ª SERIE/RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. ORGÃO 2.05.06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 23/06/2010 | 7247.96 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DE PROFESSORES DE 5ª A 8ª SERIE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 23/06/2010 | 105495.36 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS PROFESSORES EFETIVOS DE 1ª A 4ª SERIE/RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. ORGÃO 2.05.05. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 23/06/2010 | 15461.86 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DE PROFESSORES DE 1ª A 4ª SERIE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 23/06/2010 | 13941.59 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO SE LIGA E /ACELERA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. ORGÃO2.05.20. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 23/06/2010 | 3005.55 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, RELATI-VO A FOPAG DE PROFESSORES CONTRATADOS DO SE LIGA EACELERA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 23/06/2010 | 7005.84 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS PROFESSORES EFETIVOS DO EJA, RELATIVO/AO MES DE JUNHO DE 2010. ORGÃO 2.05.15. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 23/06/2010 | 1046.27 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DE PROFESSORES EFETIVOS DO EJA, RELATI-VO AO MES DE JUNHO/2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 23/06/2010 | 16396.17 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS PROFESSORES EFETIVOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. ORGÃO2.05.08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 23/06/2010 | 2387.60 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DE PROFESSORES EFETIVOS DA EDUCAÇÃO IN-FANTIL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010(PARTE EMPRE-GADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 23/06/2010 | 16550.47 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 1ª A 4ª SE-RIE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 23/06/2010 | 115.14 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 1ª A /4ª SERIE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 23/06/2010 | 3464.36 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, RELATI-VO A FOPAG DE PROFESSORES CONTRATADOS DE 1ª A 4ª /SERIE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 23/06/2010 | 4052.25 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 5ª A 8ª SE-RIE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 23/06/2010 | 891.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, RELATI-VO A FOPAG DE PROFESSORES CONTRATADOS DE 5ª A 8ª /SERIE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 23/06/2010 | 6710.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS CONTRATADOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2010. ORGÃO 2.05.16. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 23/06/2010 | 490.32 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS CONTRATADOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. ORGÃO 2.05.16. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 23/06/2010 | 968.28 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, RELATI-VO A FOPAG DOS CONTRATADOS DE FUNDEB 40%, RELATIVOAO MES DE JUNHO/2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 23/06/2010 | 56383.87 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS EFETIVOS, RELA-TIVO, AO MES DE JUNHO DE 2010. ORGÃO 2.05.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 23/06/2010 | 452.90 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS EFETIVOS,/RELATIVO, AO MES DE JUNHO DE 2010. ORGÃO 2.05.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 23/06/2010 | 8003.94 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DE AUXILIARES DE SERVIÇO EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO APOIO A SECRETARIA P | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 23/06/2010 | 2040.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS EURBANISMO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010.ORGÃO 2.12.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO APOIO A SECRETARIA P | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 23/06/2010 | 448.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, RELATI-VO A FOPAG DO MES DE JUNHO/2010 DOS COMISSIONADOS/DA SECRETARIA OBRAS E URBANISMO(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 23/06/2010 | 5150.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTETURISMO E LAZER, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010.ORGÃO 2.11.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL ARTICULAÇÃO POLITICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 23/06/2010 | 3950.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ARTICU-LAÇÃO POLITICA E GOVERNAMENTAL, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2010. ORGÃO 2.10.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 25/06/2010 | 4500.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SETE UNIDADES BASICAS DE SAUDE E UMA UNIDADE MOVEL /EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS, MEDICO E ODONTOLOGICO/REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 28/06/2010 | 45.00 | 00004901574400 | CARLA ALEXENDRE ALVES AZEVEDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA AUX. ENFERMAGEM, CUSTEAR DESPESA /C/ ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO/CURSO BASICO PARA COORDENADORES DE ATENÇÃO BASICA/EM CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 30 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 28/06/2010 | 6000.00 | 11471073000188 | COMPLETA PRESTADORA DE SERVIÇOS SAULO DE TARSO GRANGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO EXECUTADO DE 60(SESSENTA)HORAS DE TRATORDE EXTEIRA NA LIMPEZA DA BARREIRA, NESTE MUNICIPIOCONTRATO Nº 00026/2010-CPL, DA DESAPROPRIAÇÃO DO /TERRENO URBANO MEDINDO 21,400m², DESMEMBRADO DO /TERRENO LOCALIZADO NO LUGAR, DENOMINADO DE LAGOA /DO MATO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000072010 | 0002882 | 29/06/2010 | 45.70 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AO /PROGRAMA SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000072010 | 0002883 | 29/06/2010 | 1805.40 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AO /PROGRAMA SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000072010 | 0002884 | 29/06/2010 | 2132.30 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AO /PROGRAMA SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000072010 | 0002885 | 29/06/2010 | 3619.00 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AO /PROGRAMA SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072010 | 0002886 | 29/06/2010 | 4484.56 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO A /UNIDADE DE ATENÇÃO BASICA "EUNICE LEAL DE SOUZA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072010 | 0002887 | 29/06/2010 | 1328.00 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO A /UNIDADE DE ATENÇÃO BASICA "EUNICE LEAL DE SOUZA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072010 | 0002888 | 29/06/2010 | 3804.19 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, DESTINADO AOS/PSFS E POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072010 | 0002889 | 29/06/2010 | 2751.98 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, DESTINADO AOS/PSFS E POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072010 | 0002890 | 29/06/2010 | 2655.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, DESTINADO AOS/PSFS E POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042010 | 0002891 | 29/06/2010 | 6419.69 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE REMEDIO BASICO, DESTINADO A FARMACIA/BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042010 | 0002892 | 29/06/2010 | 797.58 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE REMEDIO BASICO, DESTINADO A FARMACIA/BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042010 | 0002893 | 29/06/2010 | 3685.97 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE REMEDIO BASICO, DESTINADO A FARMACIA/BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0002923 | 30/06/2010 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DO VEICULO UNO MILLE FIRE PLACA JQJ-3086 /PB, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES /DE JUNHO 2010. CONFORME CONTRATO Nº 0007 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0002924 | 30/06/2010 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DO VEICULO CELTA 4P PLACA MOL-6588/PB, A /DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE JUNHO2010. CONFORME CONTRATO Nº 0007 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 30/06/2010 | 305.20 | 34028316371942 | ETC-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS, PERTENCENTE AO/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0002903 | 30/06/2010 | 29500.00 | 09414485000134 | SANTERRA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS CAMINHOES CARRO-CERIAS MADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECDE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 30/06/2010 | 2000.00 | 00000762402407 | CRIZELIDES LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIOPOÇO DO NOVILHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO /ATERRO SANITARIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 30/06/2010 | 170.00 | 00002457046475 | ARY FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA, TROCA DOBENDIX, JOGO DE ESCOVAS, DA IGNIÇÃO E REVISÃO DE /INSTALAÇÃO DOS FAROIS DIANTEIROS DO VEICULO CAMI-/NHÃO PLACA BYE-2684/PB, LOCADO A SERVIÇO DA SECRE-TARIADE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0002921 | 30/06/2010 | 3500.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO PLACA BYE-2684/PB, A /DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MESDE JUNHO DE 2010. CONFORME CONTRATO Nº 0007 DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0002919 | 30/06/2010 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DO VEICULO UNO MILLE FIRE PLACA MNP-7805 /PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE/JUNHO DE 2010. CONFORME CONTRATO Nº 0007 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 30/06/2010 | 1400.00 | 00005070602454 | DALINE EMANUELLA FREIRE DOS S.NORONHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA: JO-SÉ LAUREANO, Nº 24, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DASECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 30/06/2010 | 1350.00 | 09322991000101 | LAB.ANALISES CLINICAS N.S.DA CONCEICAO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES REALIZADOS EM PACIENTES, ENCAMINHADOS PELA/SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE REMIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 30/06/2010 | 2400.00 | 00045241716491 | CARLOS ROBERTO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE 40(QUARENTA)CARRADASDÀGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 30/06/2010 | 200.00 | 00011566395810 | DIOCLECIO PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA/CG 125FAN PLACA MNZ-4758/PB, DESTINADO AO SERVIÇO DE MO-TOBOY NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO /MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 30/06/2010 | 200.00 | 00011566395810 | DIOCLECIO PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA/CG 125FAN PLACA MNZ-4758/PB, DESTINADO AO SERVIÇO DE MO-TOBOY NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO /MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 30/06/2010 | 110.00 | 00002457046475 | ARY FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE CONSERTO DAS LUZES DE FREIO, LUZ ALTA ETROCA DA BOMBA DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CELTA PLACA MNY-0236/PB, PERTENCENTE AO IGD/BOLSA FAMILIA /DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 30/06/2010 | 1324.11 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DE REGENTE DE ENSINO, RELATIVO AO MES /DE ABRIL/2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 30/06/2010 | 2920.25 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DE FUNCIONARIO DA CRECHE, RELATIVO AO /MES DE ABRIL/2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 30/06/2010 | 573.47 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DE PROFESSORES 2.05.17, RELATIVO AO MESDE ABRIL/2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 30/06/2010 | 79.77 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEG. VIA CRV C/VISTORIA DO VEICULO KOMBI PLACA MMU8924/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 30/06/2010 | 750.00 | 00068975708420 | SEVERINO ALVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PAS/ONIBUS PLACA/KFZ-3580/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS LA-/GOA DE BARRO E LAGOA DO JOGO, NO TURNO DA MANHA, /PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO/AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 30/06/2010 | 850.00 | 00004990065425 | JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VW/GOL 1.0 PLACA/MOR-5476/PB, DESTINADO A ATENDER O PROGRAMA DE CORREÇÃO DE FLUXO SE LIGA E ACELERA, NA ZONA URBANA ERURAL. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO /DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 30/06/2010 | 200.00 | 00004531767470 | JOSE SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 10(DEZ) CARRADAS DAGUA/DESTINADAS AS CISTERNAS PERTENCENTE AS ESCOLAMUNICIPAIS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 30/06/2010 | 120.00 | 00002457046475 | ARY FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE CONSERTO DE INSTALAÇÃO DAS LUZES DE RÉ,DOS FAROIS DIANTEIROS ALTO E BAIXO E DAS LUZES DO/INTERIOR DO VEICULO ONIBUS PLACA MOO-3104/PB, QUE/TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAMUNICIPAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0002917 | 30/06/2010 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DO VEICULO UNO MILLE FIRE FLEX PLACA MNM-/8521/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO /NO MES DE JUNHO DE 2010. CONFORME CONTRATO Nº0007 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0002918 | 30/06/2010 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHONETE PLACA MNN-9634/PB,/A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE /JUNHO DE 2010. CONFORME CONTRATO Nº 0007 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0002920 | 30/06/2010 | 5000.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA MNA-0815/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE JUNHODE 2010. CONFORME CONTRATO Nº 0007 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0002922 | 30/06/2010 | 3500.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DO VEICULO HILUX PLACA MXF-8888/PB, A DIS-POSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE JUNHO /2010. CONFORME CONTRATO Nº 0007 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 30/06/2010 | 2173.50 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CON-TABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO NO MES DE JUNHO DE 2010, DEBITADO NACONTA DO FPM Nº 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 30/06/2010 | 1868.27 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, EM FA-VOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 30/06/2010 | 1.86 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, EM FA-VOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERA-/ÇÃO Nº 283.141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 30/06/2010 | 3500.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS, PRESTADOS A ESTA /EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010.DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 30/06/2010 | 1248.12 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, EFETUADA PELO BANCO DOBRASIL S/A, DEBITADA NA CONTA DA FOPAG Nº15.000-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 30/06/2010 | 150.00 | 09237425000193 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE EMISSÃO DE NOTAS/FISCAIS AVULSA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 30/06/2010 | 300.00 | 00028625361803 | ALBERTO MAGNO GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA/CG 125TITAN PLACA MNS-4788/PB, DESTINADO AO SERVIÇO DE /MOTOBOY NA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO APOIO A SECRETARIA P | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 30/06/2010 | 85.00 | 00003043538412 | HELIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO/CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE COM AFINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA /NA CAIXA ECONOMICA - GIDUR E SUDEMA, EM JOAO PES-/SOA/PB, NO DIA 30 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | MANUT. DAS ATIV. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 01/07/2010 | 600.00 | 35418029000172 | FERTICAMP FERTILIZANTES C. GRANDE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE ADUBO, DESTINADO AO CAMPO DE FUTEBOL/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 01/07/2010 | 400.00 | 09133778000143 | PUBLICIDADE. EVENTOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DIVULGAÇÃO DE ANUNCIOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO NO PROGRAMA "A CIDADE EM REVISTA", /LEVADO AO AR PELA RADIO CIDADE AM, DURANTE O MES /DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 01/07/2010 | 400.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE ANUNCIOS INSTITUCIONAISDE INTERESSE PUBLICO NO PROGRAMA "JORNAL DE VERDA-DE" LEVADO AO AR PELA RADIO CIDADE AM, DURANTE O /MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 01/07/2010 | 683.88 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, EFETUADA PELO BANCO DOBRASIL S/A, DEBITADA NA CONTA DA FOPAG Nº 15.000-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122010 | 0002947 | 01/07/2010 | 12410.10 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ME-RENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTALE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 01/07/2010 | 530.00 | 00001249581419 | JOAO QUINTO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO GM/CORSA SEDAN PLA-CA MOW-4559/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO /QUEIMADAS, NO TURNO DA NOITE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0002953 | 01/07/2010 | 8764.79 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS ES-COLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 01/07/2010 | 7.06 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DE CHEQUE COMPENSADO, /EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, DEBITADA NA CONTA DA FARMACIA BASICA / Nº 10.186-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 01/07/2010 | 100.00 | 00002457046475 | ARY FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE CONSERTO DA INSTALAÇAO DAS LUZES DE RÉ/E TROCA DA BOMBA DE COMBUSTIVEL DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOA-4919/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 01/07/2010 | 70.00 | 00002457046475 | ARY FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE CONSERTO DAS LUZES DE RÉ, TROCA DA LUZ/DE FREIO E DA MEIA LUZ DO VEICULO DUCATO PLACA MNL7936/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 01/07/2010 | 70.00 | 00002457046475 | ARY FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE CONSERTO DE INSTALAÇÃO DA IGNIÇÃO E DO/MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO AMBULANCIA PLACA KAA-/9212/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 01/07/2010 | 80.00 | 00002457046475 | ARY FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE CONSERTO DE INSTALAÇÃO DOS FAROIS E RE-VISÃO DO ALTERNADOR DO VEICULO AMBULANCIA PLACA /MMZ-8825/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022010 | 0002968 | 02/07/2010 | 1802.28 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COPO DESCARTA-/VEL, PRATO RAZO E FUNDO E GUARDANAPO, DESTINADO AOLANCHE DAS EQUIPES DOS PSFS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022010 | 0002969 | 02/07/2010 | 4500.60 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS /PSFS E POSTOS DE ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 02/07/2010 | 1864.30 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS /AOS PSFS E POSTO DE ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 02/07/2010 | 449.05 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A/SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 02/07/2010 | 300.15 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SE-CRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 02/07/2010 | 1602.32 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SE-/CRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 02/07/2010 | 115.20 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE PLASTIFICAÇOES PEQUENA E COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 02/07/2010 | 476.30 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A/SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 02/07/2010 | 1165.94 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA RETENÇÃO DO INSS DA CONSTRUTORA DAOBRA LTDA., REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 0110, CONFORME CONVENIO /FDE/0036/2010. CONTRATO Nº 0005C/CPL. LICITAÇÃO Nº005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 02/07/2010 | 3600.00 | 00008867119400 | MOISES SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE 60(SESSENTA) CARRADADAGUA ATRAVES DE CARRO PIPA PARA AS ESCOLAS, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 02/07/2010 | 432.50 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNAÇÃO GRANDE E MEDIA, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032010 | 0002955 | 02/07/2010 | 4500.22 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032010 | 0002956 | 02/07/2010 | 699.92 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032010 | 0002957 | 02/07/2010 | 500.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE FRUTAS, DESTINADO AO PROJOVEM, DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032010 | 0002958 | 02/07/2010 | 698.78 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO PE-TI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032010 | 0002961 | 02/07/2010 | 3999.08 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO /PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032010 | 0002962 | 02/07/2010 | 200.32 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO PA-IF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032010 | 0002963 | 02/07/2010 | 1001.98 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO /PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032010 | 0002964 | 02/07/2010 | 399.35 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO /PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032010 | 0002965 | 02/07/2010 | 802.59 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COPO DESCARTA-/VEL, PRATO RAZO E FUNDO E GUARDA NAPO, DSTINADO AOIGD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032010 | 0002966 | 02/07/2010 | 201.74 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTI-NADO AO IGD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 02/07/2010 | 354.70 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A/SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 02/07/2010 | 577.50 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A/SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 02/07/2010 | 543.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE TARIFA BANCARIA EFETUADA PELO BANCO DO/BRASIL S/A, DEBITADA NA CONTA DA FOPAG Nº 15.000-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 02/07/2010 | 1305.09 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTI-NADO A PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 05/07/2010 | 500.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIA PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESA COM /ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, COM A FINALIDADE DE RE-/SOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, NA GIDUR, SECRE-TARIA ESTADUAL DE SAUDE,IRAMILTON SATIRO, RWR E SUDEMA, NOS DIAS 05 E 06 DE JULHO DE 2010, EM JOAO /PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 05/07/2010 | 450.00 | 00008397448462 | ERIVALDO DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA/CG 125TITAN KS PLACA MNF-2412/PB, DESTINADO AO SERVIÇO /DE MOTOBOY NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 05/07/2010 | 70.00 | 00004865577408 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA C/AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SUA FILHA: GIDELMA P. /DOS SANTOS SILVA, ASSISTIR AULA NA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 05/07/2010 | 30.00 | 00008058449458 | TATIANA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SEU FILHO: JOSE ANTO-/NIO ALVES DE LIMA, ASSISTIR AULAS NA APAE EM ESPE-RANÇA/PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 05/07/2010 | 70.00 | 00067318673815 | JOSE MARINA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MONS.RUI BARREIRA VIEIRA, 126, EM LAGOA DO MATO, DESTI-NADO AO FUNCIONAMENTO DA ENTREGA DO LEITE(PROGRAMADO LEITE), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU-NHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 05/07/2010 | 37.33 | 00067318673815 | JOSE MARINA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MONS.RUI BARREIRA VIEIRA, 126, EM LAGOA DO MATO, DESTI-NADO AO FUNCIONAMENTO DA ENTREGA DO LEITE(PROGRAMADO LEITE), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 16 DIAS DO/MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 05/07/2010 | 60.00 | 00002683894465 | BENEDITA DIAS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AJUDA FINANCEIR DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM /PASSAGEM PARA SUA FILHA: LISANGELA DIAS LIMA, PARAASSISTIR AULA NA APAE NA CIDADE DE ESPERANÇA/PB, /RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUT.DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 05/07/2010 | 180.00 | 00006457865437 | ANTONIO GUSTAVO DE LUNA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL, SITUADO NA RUA DO /PALMA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, /COMUNITARIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL MELHORAR A QUALIDADE | AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 05/07/2010 | 516.00 | 07845483000174 | PROJETO C. F. N. COM. DE BRINQUEDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIDATICOS E PEDAGOGICOS,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 05/07/2010 | 510.00 | 00058544313434 | ALICIONEIDA CAVALCANTE VITORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO IMOVEL, SITUADO NA RUA FLA-VIO RIBEIRO COUTINHO, Nº 18, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES /DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 05/07/2010 | 1000.00 | 00026290081420 | VANDERLI CASSIMIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PE-DRO GONÇALVES DE LIMA, Nº 85, DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DAS TURMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E BRASIL/ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 05/07/2010 | 150.00 | 00003104182833 | BENEDITO FERNANDES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA: /PAULO CABRAL VITORIO, Nº 34, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE 01(UMA)SALA DE AULA ANEXO DA ESCOLA "JU-/LIA VITORIO" PARA ALUNOS DO 2º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 05/07/2010 | 300.00 | 00004181383466 | SEVERINA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO COELHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICI-/PAL "EUZEBIO CLEMENTINO" NA LOCALIDADE DO SITIO /COELHO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 05/07/2010 | 192.00 | 00608047000132 | MARCELO GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PAES SORTIDOS, DESTINADOS A ALIMENTA-ÇÃO DAS CRIANÇAS DA CRECHE "PROFESSORA SOCORRO VIANA", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 05/07/2010 | 1000.00 | 00036517283404 | PETRONIO BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MA-NOEL DE BARROS Nº 262, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO/DE UMA GARAGEM PARA GUARDAR OS VEICULOS DESTA EDI-LIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 05/07/2010 | 60.00 | 35578962000107 | CAMPELLO COMERCIO DE RELAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A BITONEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 05/07/2010 | 350.00 | 00045113734420 | FERNANDO ANTONIO ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA PLACA/NPY-1900/PB, DESTINADO AO SERVIÇO DE MOTOBOY NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 05/07/2010 | 350.00 | 00039887871400 | GERALDINA PINTO DE LUNA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL, SITUADO NA RUA: PA-TRICIO VALENTIM MONTEIRO, Nº 260, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VII, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 05/07/2010 | 350.00 | 00017651077415 | JORGE LINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA SALVINO MIRANDA Nº 169, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO /PSF VI, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 05/07/2010 | 300.00 | 00066946115791 | IRENE DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA: ANTONIO NOBERTO BRUNO, Nº 03, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF V, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 05/07/2010 | 300.00 | 00007790097466 | ANA CLAUDIA CLEMENTINO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NO SITIOCOELHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE ANCORA DO PSF IV, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 05/07/2010 | 342.00 | 11667156000147 | JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE CONFECÇÕES DE CAMISAS PV COM IMPRESSÃO/E BONÉ COM IMPRESSÃO, DESTINADO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 05/07/2010 | 280.00 | 00028565720497 | PAULO ROBERTO MARINHO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO "O QUARENTÃO",NO MES DE MARÇO DE 2010, EM COMEMORAÇÃO AO 53º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE DE REMIGIO, REALIZADO NO GINASIO "O GERALDÃO". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 06/07/2010 | 219.50 | 09409225000170 | SUELENE IZABEL VIEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE AGUA E GARRAFÃO, DESTINADAS AOS POSTODE SAUDE E PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 06/07/2010 | 4320.00 | 00087241862449 | LINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE 72(SETENTA E DUAS) /CARRADAS DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, DESTINADA/A ATENDER OS ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 06/07/2010 | 800.00 | 00010339828811 | MARCOS ANTONIO FERREIRA ALVES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO FORD/FIESTE PLACA /DQO-5153/PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA/DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 06/07/2010 | 400.00 | 11114459000132 | WELLINGTON CARLOS FERNANDES CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA, FRANGO E CUSTELA, DES-TINADA AO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 06/07/2010 | 590.00 | 11114459000132 | WELLINGTON CARLOS FERNANDES CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA, FRANGO E CUSTELA, DES-TINADA AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 06/07/2010 | 130.00 | 00042783143453 | FRANCINEIDE LIMA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS P/SUA FILHA MENOR: TATYANI MEDEIROS DOS SANTOS, PORNÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA AQDQUIRIR E A /MESMA SE DECLARA POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 06/07/2010 | 538.97 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIC. 2010, BOMBEIRO 2010, LIC. ATRASADO LEI 7.656,SEG. OBRIGATORIO 2010, IPVA 2010 IMUNIDADE, STTP EDER, DO VEICULO CELTA PLACA MNY-0236/PB, PERTENCENTE AO IGD/BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 06/07/2010 | 85.00 | 00044072732400 | MARTINHO LAUREANO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE SAUDE, CUSTEAR /DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM OS SECRETÁ-/RIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE, EM JOAO PESSOA/PB, E DE/REUNIÃO COM OS COLEGIADOS DE GESTÃO REGIONAL EM /C. GRANDE/PB, NOS DIAS 07 E 09/07/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 06/07/2010 | 300.00 | 00002213368422 | EDSON PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA CG 125FAN PLACA MNZ-7132/PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE /MOTOBOY NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 06/07/2010 | 350.00 | 00001921020440 | CÍCERO VALDERY PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE PINTURA E RETELHAMENTO DA E.M.E.F. "MA-NOEL DE FREITAS", NO SITIO COELHO VELHO, NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 07/07/2010 | 120.00 | 01832425000120 | JOSE AURELIO ARRUDA VALADARES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE RECARGA DE TONER 12A E RECARGA DE CARTUCHO 216 BLAK HP, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 07/07/2010 | 80.00 | 01832425000120 | JOSE AURELIO ARRUDA VALADARES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE RECARGA DE TONER 12A, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 07/07/2010 | 115.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 07/07/2010 | 19.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAA CASA DA CULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 07/07/2010 | 44.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPALRELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 07/07/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUN-CIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 07/07/2010 | 160.00 | 01832425000120 | JOSE AURELIO ARRUDA VALADARES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE RECARGA DE TONER 36A, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 07/07/2010 | 160.00 | 01832425000120 | JOSE AURELIO ARRUDA VALADARES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE RECARGA DE TONER 12A, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 07/07/2010 | 216.54 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FATURA DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1837, PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE /JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 07/07/2010 | 80.00 | 01832425000120 | JOSE AURELIO ARRUDA VALADARES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 07/07/2010 | 518.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA JOAQUIM CAVAL-CANTE DE MORAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 07/07/2010 | 38.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUN-CIONA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, RELATIVO AO /MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 07/07/2010 | 273.73 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FATURA DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1566, PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUT.DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 07/07/2010 | 300.00 | 00002122426446 | JOSINALDO CLEMENTINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA JOSE/LAURENTINO, Nº 18, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO /CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EPAIF(PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO A FAMILIA), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 07/07/2010 | 300.00 | 00003059374481 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO IMOVEL SITUADO A RUA TOTA /FREIRE, Nº 160, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SA-/LÃO DE BELEZA COMUNITARIO E ENTREGA DO LEITE(PRO-/GRAMA DO LEITE) RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 07/07/2010 | 30.00 | 00028801462832 | EDLEUZA JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA C/AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SUA FILHA: GRACIELE DA/COSTA GOMES, ASSISTIR AULA NA APAE EM ESPERANÇA/PBRELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 07/07/2010 | 160.00 | 01832425000120 | JOSE AURELIO ARRUDA VALADARES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE RECARGA DE TONER 36A, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 07/07/2010 | 160.00 | 01832425000120 | JOSE AURELIO ARRUDA VALADARES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE RECARGA DE TONER 36A, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 07/07/2010 | 197.88 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FATURA DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1833, PERTENCEN-TE AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO /DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 07/07/2010 | 19.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAO PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 07/07/2010 | 11.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAO IGD/BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 07/07/2010 | 22.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUT.DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 07/07/2010 | 18.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAO TELECENTRO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUT.DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 07/07/2010 | 37.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAO TELECENTRO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 07/07/2010 | 18.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUN-CIONA O IGD/BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 07/07/2010 | 18.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUN-CIONA O PAIF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 07/07/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUN-CIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 07/07/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUN-CIONA O PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 07/07/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUN-CIONA O PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 07/07/2010 | 135.00 | 00002688507478 | MARIA MARTA DE SOUTO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRES DIARIAS PARA A SUPERVISORA ESCOLAR CUSTEAR /DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DOS CURSOS: "LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTO NAALFABETIZAÇÃO E DIVERSIDADE TEXTUAL: OS GENEROS NASALA DE AULA" NOS DIAS 13, 14, 15 E 16 DE JULHO DE2010 EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 07/07/2010 | 135.00 | 00004105543407 | VALBIA CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRES DIARIAS PARA A PROFESSORA, CUSTEAR DESPESA /COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE C/ A FINALIDADE DE /PARTICIPAR DOS CURSOS: LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTONA ALFABETIZAÇÃO E DIVERSIDADE TEXTUAL: OS GENEROSNA SALA DE AULA, NOS DIAS 13, 14, 15 E 16 DE JULHOEM CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 07/07/2010 | 901.15 | 00005834322476 | KENIO DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A ALI-/MENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DAS CRECHES "WILSON PEREIRA/E SOCORRO VIANA", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 07/07/2010 | 63.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAA GARAGEM DESTINADAS AOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 07/07/2010 | 800.00 | 00005783834467 | LUIZ MESSIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VW/PARATI GL PLA-CA MNB-4260/PB, PARA ATENDER AO PSF III, NA LOCALIDADE DE CAIANA, NO TRANSPORTE DA EQUIPE E EM VISI-TAS DOMICILIARES, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 07/07/2010 | 800.00 | 00019579067821 | ANTONIO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO GOL PLACA MMP-1980/PB, PARA ATENDER AO PSF IV, NA LOCALIDADE DE PÉ DESERROTE, NO TRANSPORTE DA EQUIPE E EM VISITAS DOMICILIARES, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 07/07/2010 | 369.00 | 00005834322476 | KENIO DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE FRUTAS, DESTINADOS A ABERTURA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DOS IDOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 07/07/2010 | 2398.28 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO /POSTO DE SAUDE "PAULO CABRAL VITORIO". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 07/07/2010 | 183.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MACACO, CHAVE DE RODA, TRIANGULO E EXTINTOR, DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MMZ-8825/PB E AMBULANCIA MOA-4919/PB, PERTENCENTE AO /FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 07/07/2010 | 1500.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE KIT SICRONIZADOR DE 1² A 5² M., DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA KAA-9212/PB, PER-TENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 07/07/2010 | 401.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE TESOURA IRIS OU GENGIVA CURVA 11 SCM,PAPEL PECG 48X30MTS, ESCADA C2 DEGRAUS ANTIDERRAP/PLUXO PINTEPOX E TERMOMETRO MULTIUSO 59935ENCHIMAZUL, DESTINADO AO PSF VII, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 07/07/2010 | 80.84 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FATURA DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1243, PERTENCEN-TE A UNIDADE DE ATENÇÃO BASICA "EUNICE LEAL DE SOUZA" RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 07/07/2010 | 12.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAO PSF V, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 07/07/2010 | 17.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAO PSF VI, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 07/07/2010 | 42.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DA UNIDADE DE ATEN-ÇÃO BASICA "EUNICE LEAL DE SOUZA", RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 07/07/2010 | 38.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUN-CIONA O PSF VI, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 07/07/2010 | 400.00 | 00036287497866 | FERNANDA APARECIDA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA CONEGO RUI VIEIRA, 161, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO /DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 07/07/2010 | 10.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 08/07/2010 | 740.00 | 00003518653490 | MARCELO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE CONFECÇÕES DE 37(TRINTA E SETE)DE VAS-/SOURÃO, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 08/07/2010 | 30.00 | 00064963187434 | MARIA JOSE ESTEVÃO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA LEVAR SEU FILHO: RONY MIGUEL ESTEVÃO DOS/SANTOS, PARA FAZER TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA E FONOUDIOLOGIA NA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO /MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 08/07/2010 | 30.00 | 00064963187434 | MARIA JOSE ESTEVÃO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA LEVAR SEU FILHO: RONY MIGUEL ESTEVÃO DOS/SANTOS, PARA FAZER TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA E FONOUDIOLOGIA NA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO /MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 08/07/2010 | 500.00 | 00004051170438 | HAILTON HONORATO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE PINTURA, REALIZADO NA SEDE DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 08/07/2010 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPUBLICAÇÃO - RES. TP. Nº 05/2010, NO D.O. ED.10/06 IDEM, IDEM NO A UNIÃO, DEBITADO NA CONTA DO/ICMS REPASSE Nº 8.100-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 08/07/2010 | 260.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESCA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE TONNER COMP. 36A MULTI, DESTINADO A /SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 08/07/2010 | 558.06 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COZINHA E BANHEIRO PARA /AS CRECHES "WILSON PEREIRA DOS SANTOS E SOCORRO /VIANA" E E.M.E.F "GERCINA ELOY", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 09/07/2010 | 430.00 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMKBPS DE LINK FULL COM BASE AOS 2 MEGAS CONTRATADOSDESTINADO AO ACESSO DEDICADO A INTERNET, VIA CONE-XÃO A RADIO FREQUENCIA DISTRIBUIDO ATRAVES DE VA-/RIOS PONTOS DE ACESSO EM REDE CABEADA E SEM FIO, /NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 09/07/2010 | 6222.79 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A PARCELA Nº 15/60/240, DEBITADO NA CONTA DO /FPM Nº 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 09/07/2010 | 665.00 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMKBPS DE LINK FULL COM BASE AOS 2 MEGAS CONTRATADOSDESTINADO AO ACESSO DEDICADO A INTERNET, VIA CONE-XÃO A RADIO FREQUENCIA DISTRIBUIDO ATRAVES DE VA-/RIOS PONTOS DE ACESSO EM REDE CABEADA E SEM FIO, /NA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 09/07/2010 | 3002.36 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, EM FA-VOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 09/07/2010 | 400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 09/07/2010 | 1235.00 | 00003386362427 | ABILIO GOMES MEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE PRESTAÇÃO DE/CONTAS DE CONVENIOS DAS ESFERAS FEDERAIS E ESTADU-AIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, DEBITADO NACONTA DO FPM Nº 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 09/07/2010 | 257.00 | 00025165064816 | MARIA DO SOCORRO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO, EXERCENDO SUA/FUNÇÃO DE ATENDENTE NA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIA EM LAGOA DO MATO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2010, CONFORME TERMO DE CONVENIO CELEBRADO ENTRE AECT E A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 09/07/2010 | 600.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTI€A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFERUADO EM FAVOR DA PROCURADORIA GERALDO ESTADO, DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 09/07/2010 | 85.00 | 00016504227845 | EDENIZE MATHEUS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA CHEFE DE GABINETE, CUSTEAR DESPE-SA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDE REUNIÃO DE TRABALHO P/ A SELEÇÃO DO PAC 2, E RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NA FUNASA, ESCRI-TORIODE IRAMILTON SATIRO E COPERVE, NO DIA 09 DE/JULHO DE 2010, EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212010 | 0003097 | 09/07/2010 | 920.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO 04(QUATRO)PNEUS, DESTINADO AO VEICULO /CELTA PLACA MNY-0236/PB, PERTENCENTE AO IGD/BOLSA/FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212010 | 0003098 | 09/07/2010 | 1641.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO AO VEICULO CELTA/PLACA MNY-0236/PB, PERTENCENTE AO IGD/BOLSA FAMI-/LIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212010 | 0003099 | 09/07/2010 | 290.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, BALANCEAMENTO,/INSTALAÇÃO ELETRICA E RADIADOR DO VEICULO CELTA /PLACA MNY-0236/PB, PERTENCENTE AO IGD/BOLSA FAMI-/LIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 09/07/2010 | 865.00 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMKBPS DE LINK FULL COM BASE AOS 2 MEGAS CONTRATADOSDESTINADO AO ACESSO DEDICADO A INTERNET, VIA CONE-XÃO A RADIO FREQUENCIA DISTRIBUIDO ATRAVES DE VA-/RIOS PONTOS DE ACESSO EM REDE CABEADA E SEM FIO, /NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 09/07/2010 | 365.00 | 00008701742400 | EXPEDITO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO NOS CALÇAMENTOS DAS RUARIO GRANDE DO NORTE, PIAUI E PRAÇA DA BR 104, NO /BAIRRO DE LAGOA DO MATO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 09/07/2010 | 365.00 | 00001683378431 | BELARMINO ROQUE DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO NOS CALÇAMENTOS DAS RUAPADRE CICERO, MANOEL DOS SANTOS E BAHIA, NO BAIRRODE LAGOA DO MATO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212010 | 0003091 | 09/07/2010 | 1315.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO AO VEICULO STRADAPLACA KJW-8231/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE IN-FRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212010 | 0003092 | 09/07/2010 | 250.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 01(UM)PNEU, DESTINADO AO VEICULO STRADA PLACA KJW-8231/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212010 | 0003093 | 09/07/2010 | 490.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO AO VEICULO STRADAPLACA KJW-8231/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE IN-FRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212010 | 0003094 | 09/07/2010 | 235.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE DIREÇÃO, DE EXTRAÇÃO, LIMPEZA DO BICO /INJETOR, DE INJEÇÃO E DE EMBREAGEM DO VEICULO STRADA PLACA KJW-8231/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE/INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 09/07/2010 | 12000.00 | 00006077438405 | FELIPE CARNEIRO DE BRITO LYRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DO VEICULO TRATOR, DESTINADO AO CORTE DE/200(DUZENTAS)HORAS DE TERRA TRABALHADAS NAS LOCALIDADES: ASSENTAMENTOS CORREDOR, JUNCO, MEIA PATACA,CANTINHOS, SERRINHA, QUEIMADAS, COELHO, GENIPAPO,/CHA DA PIA, XIQUE-XIQUE, LAGOA DA CRUZ, JACARÉ E /GRAVATA-AÇÚ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 09/07/2010 | 920.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 04(QUATRO)PNEUS, DESTINADO AO VEICULOAMBULANCIA PLACA MMZ-8825/PB, PERTENCENTE AO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 09/07/2010 | 550.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO AO VEICULO AMBU-/LANCIA PLACA MMZ-8825/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MU-NICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 09/07/2010 | 310.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO AO VEICULO AMBU-/LANCIA PLACA MMZ-8825/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MU-NICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 09/07/2010 | 770.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO DIANTEIRA, DE EMBREAGEM, ELETRICO E DO IMOBILIZADOR DO VEICULO AM-BULANCIA PLACA MMZ-8825/PB, PERTENCENTE AO FUNDO /MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 09/07/2010 | 460.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 2(DOIS)PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO /AMBULANCIA PLACA MOA-4919/PB, PERTENCENTE AO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 09/07/2010 | 367.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS AO VEICULO AMBU-LANCIA PLACA MOA-4919/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MU-NICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 09/07/2010 | 882.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS AO VEICULO AMBU-LANCIA PLACA MOA-4919/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MU-NICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 09/07/2010 | 240.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE ALINAMENTO DE DIREÇÃO DIANTEIRA, BALAN-CEAMENTO DE RODAS, CONSERTO DE PNEU, LIMPEZA DE BICO INJETOR E SERVIÇO DE INJEÇÃO FEITO NO VEICULO /AMBULANCIA PLACA MOA-4919/PB, PERTENCENTE AO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 09/07/2010 | 1040.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 2(DOIS)PNEUS, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA KAA-9212/PB, PERTENCENTE AO FUNDO /MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 09/07/2010 | 1326.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO AO VEICULO AMBU-/LANCIA PLACA KAA-9212/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MU-NICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212010 | 0003089 | 09/07/2010 | 2474.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO AO VEICULO AMBU-/LANCIA PLACA KAA-9212/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MU-NICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212010 | 0003090 | 09/07/2010 | 360.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E DE EMBREAGEM /FEITO NO VEICULO AMBULANCIA PLACA KAA-9212/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212010 | 0003095 | 09/07/2010 | 680.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO AO VEICULO DUCATOPLACA MNL-7936/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL/DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212010 | 0003096 | 09/07/2010 | 490.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO AO VEICULO DUCATOPLACA MOU-0917/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL/DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 10/07/2010 | 1818.18 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO CELTA PLACA MOL-6588/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO/DAS EQUIPES DOS PSFS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 10/07/2010 | 2328.41 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOA-4919/PB, PERTENCENTE AOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0003104 | 10/07/2010 | 2221.80 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODISEL)DESTINADO AO VEICULO DUCATO PLACA MNL-7936/PB, PERTENCENTE AO FUN-DO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0003105 | 10/07/2010 | 2566.69 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODISEL)DESTINADO AO VEICULO DUCATO PLACA MMZ-8825/PB, PERTENCENTE AO FUN-DO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0003106 | 10/07/2010 | 212.10 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODISEL)DESTINADO AO VEICULO DUCATO PLACA KAA-9212/PB, PERTENCENTE AO FUN-DO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0003107 | 10/07/2010 | 2043.51 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO FIAT PLACA MNP-7805/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO /DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 10/07/2010 | 261.59 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO CELTA PLACA MYF-5988/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO/DA VIGILANCIA AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0003118 | 10/07/2010 | 1706.81 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO STRADA PLACA KJW-8231/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0003119 | 10/07/2010 | 2496.90 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODISEL)DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PLACA KGF-2055/PB, LOCADO A SERVIÇO/DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0003120 | 10/07/2010 | 2459.10 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODISEL)DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PLACA BML-4670/PB, LOCADO A SERVIÇO/DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0003121 | 10/07/2010 | 2457.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODISEL)DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PLACA MYL-4475/PB, LOCADO A SERVIÇO/DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0003122 | 10/07/2010 | 6417.60 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODISEL)DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PLACA MYL-4475/PB, QUE SE ENCONTRA /FAZENDO SERVIÇO DE MELHORIA NAS ESTRADAS VICINAIS/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0003123 | 10/07/2010 | 2146.20 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODISEL)DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PLACA HOM-0935/PB, LOCADO A SERVIÇO/DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0003124 | 10/07/2010 | 3246.60 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODISEL)DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PLACA BYE-2684/PB, LOCADO A SERVIÇO/DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0003125 | 10/07/2010 | 261.59 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO FIESTA PLACA DQO-5153/PB, LOCADO A SERVIÇO DASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0003126 | 10/07/2010 | 101.01 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA MND-0013/PB, LOCADO A SERVIÇO DASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 10/07/2010 | 2325.82 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO CELTA PLACA MNY-0236/PB, PERTENCENTE AO IGD /BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 10/07/2010 | 2069.41 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO FIAT PLACA JQJ-3086/PB, LOCADO A SERVIÇO DO /GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 10/07/2010 | 1864.80 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODISEL)DESTINADO AO VEICULO HILUX PLACA JQJ-3086/PB, LOCADO A SERVIÇO DOGABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0003109 | 10/07/2010 | 1048.95 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO KOMBI PLACA JTJ-3528/PB, LOCADO PARA PUBLICI-DADE DAS AÇOES DO GOVERNO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 10/07/2010 | 1134.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODISEL)DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MOO-3104/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 10/07/2010 | 514.50 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODISEL)DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MOK-6812/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0003114 | 10/07/2010 | 1815.59 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO STRADA PLACA MNM-9634/PB, LOCADO A SERVIÇO DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0003115 | 10/07/2010 | 1952.86 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO FIAT PLACA MNM-8521/PB, LOCADO A SERVIÇO DA /SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0003116 | 10/07/2010 | 349.65 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA MOR-5476/PB, LOCADO A SERVIÇO DA /SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0003117 | 10/07/2010 | 2310.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODISEL)DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MNA-0815/PB, LOCADO A SERVIÇO DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO APOIO A SECRETARIA P | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0003110 | 10/07/2010 | 62.16 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA MOD-4461/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 12/07/2010 | 560.00 | 04721514000197 | ELSON BARBOSA MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE CARNE DE SOL, DESTINADO A ALIMENTAÇÃODOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS "PROFESSORA SOCORRO VIANA E WILSON PEREIRA", RELATIVO AO MES DE /JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 12/07/2010 | 89.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, EM FA-VOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO CIDE Nº 9.351-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 12/07/2010 | 500.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIA PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESA COM /ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, COM A FINALIDADE DE RE-/SOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, NA GIDUR, MINIS-TERIO DA SAUDE, IRAMILTON SATIRO, SUDEMA, NOS DIAS12 E13 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | AQUIS. DE EQUIP. GERAIS E INFORM. P/UBS'S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 12/07/2010 | 4693.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE ESCADA ESMALTADA, MESA P/ EXAME CLINICO E GINECOLOGICO, CARRO P/ TRANSPORTE DE CURATIVOMESA AUXILIAR ESMALTADA, AMALGADOR SHUSTER, SUPOR-TE DE SORO E ESPELHO DE MÃO, DESTINADO AO PSF VII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 12/07/2010 | 85.00 | 00085487082472 | IZAEL AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA O MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA/DE SAUDE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, CONDU-/ZINDO PACIENTES PARA O HOSPITAL OSWALDO CRUZ, EM /RECIFE/PE, NO DIA 13 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS MELHORAR A INFRA-EST | CONST.DREN.PAV.E RECUP.CALCAM.M.FIO E L.D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0003127 | 12/07/2010 | 52997.55 | 10482566000150 | CONSTRUTORA DAOBRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAVIMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRAMITICA C/ COLCHÃO DE AREIA EM VARIAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0005CCPL E CONVENIO DO FDE/PB Nº 0036/2010.OBS: 1ª MEDIÇÃO. | 00092010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 12/07/2010 | 2072.00 | 33669672007075 | BENFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA BENFAM, DE ACORDO/COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, DEBITADO NA CONTA DO /FUS Nº 7.007-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 12/07/2010 | 210.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 01(UMA)BOMBA SUB MERSA MONOFASICA, /DESTINADO AO PSF I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 12/07/2010 | 3600.00 | 00020223021415 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHONORARIOS PELA RESPONSABILIDADE TECNICA DA FISCA-LIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE/15(QUINZE)POÇOS TUBULARES NA ZONA RURAL, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 12/07/2010 | 1200.00 | 00020223021415 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHONORARIOS PELA RESPONSABILIDADE TECNICA DE EXECU-ÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 06 /(SEIS)POÇOS TUBULARES NA ZONA RURAL, DESTE MUNUCI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 13/07/2010 | 320.77 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIC. 2010, BOMBEIRO 2010, LIC. ATRASADO LEI 7.656,SEG. OBRIGATORIO 2010, IPVA 2010 IMUNIDADE E CREDITO DE VISTORIA EM 2010 DO VEICULO DUCATO MNL-7936/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 13/07/2010 | 350.00 | 03045511000118 | CLAYRTON DE MACEDO REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 10(DEZ)GÁS P13 GLP, DESTINADO AOS POSTOS DE ATENÇÃO BASICA, RELATIVO AO MESES DE MAIO /A JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 13/07/2010 | 85.00 | 00002574398467 | VERONICA FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, P/ ACOMPANHAR A /PACIENTE ANDREZA LUZIA CASSIANO E SUA GENITORA AO/HOSPITAL IMIP P/ TRATAMENTO DE OSTEOGENESES IMPER-FEITA, NA CIDADE DE RECIFE/PB, NO DIA 13 DE JULHO/DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 13/07/2010 | 230.00 | 08362030000150 | MARIA ESTER CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 13/07/2010 | 280.00 | 03045511000118 | CLAYRTON DE MACEDO REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 08(OITO)GÁS P13 GLP, DESTINADO AO PE-TI, RELATIVO AO MESES DE MAIO A JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 13/07/2010 | 280.00 | 03045511000118 | CLAYRTON DE MACEDO REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 08(OITO)GÁS P13 GLP, DESTINADO AO PROJOVEM, RELATIVO AO MESES DE MAIO A JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 13/07/2010 | 140.00 | 03045511000118 | CLAYRTON DE MACEDO REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 04(QUATRO)GÁS P13 GLP, DESTINADO AO /PAIF, RELATIVO AO MESES DE MAIO A JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 13/07/2010 | 140.00 | 03045511000118 | CLAYRTON DE MACEDO REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 04(QUATRO)GÁS P13 GLP, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MESES DE MAIOA JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 13/07/2010 | 5.84 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, EM FA-VOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR Nº 2.337-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 13/07/2010 | 102.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PERTENCENTE/A PREFEITURA MUNICIPAL, DEBITADO NA CONTA DO ICMS/REPASSE Nº 8.100-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 13/07/2010 | 354.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PERTENCENTE/A PREFEITURA MUNICIPAL, DEBITADO NA CONTA DO ICMS/REPASSE Nº 8.100-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 13/07/2010 | 1876.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PERTENCENTE/A PREFEITURA MUNICIPAL, DEBITADO NA CONTA DO ICMS/REPASSE Nº 8.100-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 13/07/2010 | 437.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPUBLICAÇÃO - EXTRATO DE CONTRATO - T. DE PREÇOS Nº00005/2010, NO DO E AU - ED. 17.06.2010.PUB. HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - T. PREÇOS Nº 00005/2010, NO DO E AU - ED. 17.06.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 13/07/2010 | 584.50 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DIFERENÇA /SOBRE A RECEITA DO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 13/07/2010 | 140.00 | 03045511000118 | CLAYRTON DE MACEDO REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 04(QUATRO)GÁS P13 GLP, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MESES DE /MAIO A JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 13/07/2010 | 300.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE APLICAÇÃO DE ADESIVOS NOS ONIBUS PLACA/MOO-3104/PB E MOK-6812/PB E MOK-9112/PB, QUE SE /TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAMUNICIPAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 13/07/2010 | 400.00 | 00003034938446 | DAMIAO SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA PLACA/MOI-2055/PB, DESTINADO AO SERVIÇO DE MOTOBOY NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, /RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 13/07/2010 | 500.00 | 00049146084487 | SEVERINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA LU-IS BARBOSA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CA-SA DA CULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 13/07/2010 | 840.00 | 03045511000118 | CLAYRTON DE MACEDO REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 24(VINTE E QUATRO)GÁS P13 GLP, DESTI-NADO AS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MESES DE /MAIO A JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 13/07/2010 | 4200.00 | 03045511000118 | CLAYRTON DE MACEDO REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 120(CENTO E VINTE)GÁS P13 GLP, DESTI-NADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MESES DE /MAIO A JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 13/07/2010 | 600.00 | 00078857970400 | ADAILTON DE VASCONCELOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PARATI PLACA BFC-7942/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGEDO DO/TETEU, NO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICI-/PAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 13/07/2010 | 1000.00 | 00003368830805 | ADEILDO FREIRE PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VW KOMBI PLACA CAS-1666/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGEDO DO/TETEU, NO TURNO DA NOITE, PARA AS ESCOLAS MUNICI-/PAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 13/07/2010 | 750.00 | 00002529764441 | FRANCISCO MISSIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO PARATI PLACA KGZ-7525/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GRUTA FUNDA/NO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DES-TA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 13/07/2010 | 650.00 | 00020695055453 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO PARATI PLACA KHG-3907/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CUNHA, NO /TURNO DA TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA /CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 13/07/2010 | 600.00 | 00004409079425 | EDILSON BENTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PARATI PLACA MMS-1196/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CAIANA, NOTURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA /CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 13/07/2010 | 850.00 | 00022526471400 | APRIGIO ANTONIO CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA BNH-9339/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SERRINHANO TURNO DA NOITE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTACIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 13/07/2010 | 500.00 | 00002592779400 | EDIVALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PARATI PLACA MNS-7178/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DA RUA: PADRE CICERO, NO TURNO /DA MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 13/07/2010 | 1000.00 | 00089292170449 | FRANCISCO DE ASSIS BELMINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO GOL PLACA MNJ-46-12/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SERRINHA, NOTURNO DA MANHA, PARA A ESCOLA JOSE ANTONIO DELFINODE SOUTO, NO SITIO QUEIMADAS, RELATIVO AO MES DE /JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 13/07/2010 | 600.00 | 00002969468425 | POLIBIO ANTONIO DE OLIVEIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VW/PARATI CL PLA-CA KFH-3413/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS/DO SITIO CAPIM DE CHEIRO, NO TURNO DA NOITE, PARA/AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 13/07/2010 | 500.00 | 00005965709455 | ADRIANO WELLINGTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CORSA SEDAN PLACAMOF-1072/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO JACARÉNO TURNO DA TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DES-TA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 13/07/2010 | 500.00 | 00002995576426 | FRANCISCO A. MONTEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO PLACA -BFG4123/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DO/BOI, NO TURNO DA TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAISDESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 13/07/2010 | 850.00 | 00067675786491 | JOSE DIAS DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO D-20 PLACA BXN-1314CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGEDO DO TETEU, NOTURNO DA TARDE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 13/07/2010 | 400.00 | 00009691247402 | PATRICIO JANUARIO BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA /GCM-0073/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOA/DO MUQUEM, NO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 13/07/2010 | 800.00 | 00095261575400 | JACINTO DOMINGOS VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA /CEU-5526/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SERRA/DOS MARES, NO TURNO DA TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 13/07/2010 | 800.00 | 00002538604826 | NATANAEL PEREIRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA BRZ-2756/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO PÉ DE SER-ROTE, NO TURNO DA TARDE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAISDESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 13/07/2010 | 800.00 | 00002986940420 | MANOEL MESSIAS DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO BRASINCA PLACA KUK-2326/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CUNHA, NOTURNO DA TARDE, PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, /RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 13/07/2010 | 4000.00 | 00004676755465 | EDIVANILDO GONÇALVES FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA HVR-3850/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DE LAGOA DO MATO, /NO TURNO DA MANHA, TARDE E NOITE, PARA AS ESCOLAS/MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 13/07/2010 | 700.00 | 00076866459400 | FRANCISCO DE ASSIS ALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO DE PLACALJB-5349/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CAPIM/DE CHEIRO, NO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 13/07/2010 | 650.00 | 00005944758805 | JOSE CORDEIRO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PARATI PLACA MNG-4479/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CAPIM DE /CHEIRO, NO TURNO DA TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICI-PAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 13/07/2010 | 750.00 | 00068975708420 | SEVERINO ALVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PAS/ONIBUS PLACA/KFZ-3580/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS LA-/GOA DE BARRO E LAGOA DO JOGO, NO TURNO DA MANHA, /PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO/AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 13/07/2010 | 600.00 | 00083910409415 | LUCIO BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA MNK-/4680/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO DISTRITO DE CEPILHO, NO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 13/07/2010 | 600.00 | 00083910409415 | LUCIO BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA MNK-/4680/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO DISTRITO DE CEPILHO, NO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 13/07/2010 | 3000.00 | 00002942237465 | EDMILSON DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA KHD-0089/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SERRINHA /NO TURNO DA TARDE,PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTACIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 13/07/2010 | 3000.00 | 00002942237465 | EDMILSON DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA KHD-0089/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SERRINHA /NO TURNO DA TARDE,PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTACIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 13/07/2010 | 865.00 | 00002986940420 | MANOEL MESSIAS DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO BRASINCA PLACA KUK-2326/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO ENGENHO DOCIPÓ, NO TURNO DA TARDE, PARA AS ESCOLAS DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 13/07/2010 | 865.00 | 00002986940420 | MANOEL MESSIAS DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO BRASINCA PLACA KUK-2326/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO ENGENHO DOCIPÓ, NO TURNO DA TARDE, PARA AS ESCOLAS DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 13/07/2010 | 750.00 | 00031297285468 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDE LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHONETA FURGÃO PLACA KLE4046/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MATA REDONDA, NO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS/DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 13/07/2010 | 750.00 | 00031297285468 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDE LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHONETA FURGÃO PLACA KLE4046/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MATA REDONDA, NO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS/DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 13/07/2010 | 700.00 | 00099626519487 | JORGE MORENO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VW/KOMBI PLACA /MMO-5765/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GRUTA/DE COBRA, NO TURNO DA NOITE, PARA AS ESCOLAS MUNI-CIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 13/07/2010 | 700.00 | 00099626519487 | JORGE MORENO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VW/KOMBI PLACA /MMO-5765/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GRUTA/DE COBRA, NO TURNO DA NOITE, PARA AS ESCOLAS MUNI-CIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 13/07/2010 | 700.00 | 00019122233415 | CICERO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CHEVROLET D-20 /PLACA MXO-0064/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO/GRUTA DE COBRA, NO TURNO DA NOITE, PARA AS ESCOLASMUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /MAIODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 13/07/2010 | 700.00 | 00019122233415 | CICERO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CHEVROLET D-20 /PLACA MXO-0064/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO/GRUTA DE COBRA, NO TURNO DA NOITE, PARA AS ESCOLASMUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 13/07/2010 | 850.00 | 00068871015487 | JOSE TOMAZ DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA /MNY-6870/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CHA DAPIA, NO TURNO DA TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 13/07/2010 | 850.00 | 00068871015487 | JOSE TOMAZ DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA /MNY-6870/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CHA DAPIA, NO TURNO DA TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 13/07/2010 | 850.00 | 00008315554409 | JOSEILSON BALBINO DA SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHONETE PLACAKLE-4046/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SERRI-NHA, NO TURNO DA MANHA, PARA ESCOLA ELIZIO CLEMEN-TINO, NO SITIO COELHO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 13/07/2010 | 1000.00 | 00099709040430 | SEVERINO DO RAMOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO SANTANA VW QUAN-/TUM PLACA CDM-8089/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GABINETE, NO TURNO DA MANHA, PARA A ESCOLA SE-VERINO BRONZEADO NO SITIO LAGOA DO JOGO, RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 13/07/2010 | 3000.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA KJR-0488/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DO /JOGO, NO TURNO DA TARDE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAISDESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 13/07/2010 | 700.00 | 00004634588854 | ERIVANOR MARCUS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA /BFG-2955/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO QUEIMADAS, NO TURNO DA NOITE, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 13/07/2010 | 850.00 | 00033017395472 | JOAO BATISTA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CARAVAN PLACA MNY6870/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CHA DA PIANO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DES-TA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 13/07/2010 | 850.00 | 00002508289442 | PEDRO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA HQV-5139/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CHA DA PIANO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DES-TA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 13/07/2010 | 800.00 | 00000803953410 | EVANDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO PLACA CMR-8661/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CORREDOR /NO TURNO DA NOITE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DES-TA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 13/07/2010 | 1000.00 | 00005035267466 | WILSON PEREIRA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO GM/VERANEIO PLACALIQ-7724/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GRAVA-TA-AÇÚ, NO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICI-PAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 13/07/2010 | 745.00 | 00037410504404 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO PLACA BRZ-9359/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GENIPAPO /NO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DES-TA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 13/07/2010 | 1000.00 | 00007460653454 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHONETE PLACACQV-6064/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CANTI-NHOS, NO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPA-IS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 13/07/2010 | 3000.00 | 00002382706457 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO M.BENZ/L 1113 PASONIBUS PLACA JOR-0491/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DOSITIO GRAVATA-AÇÚ, NO TURNO DA TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE /JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 13/07/2010 | 1000.00 | 00002508851400 | SEVERINO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO PLACA BNF-3334/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MATA REDONDA, NO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS/DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 13/07/2010 | 740.00 | 00001971326429 | VALDECI JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA BGZ-41-86/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO ALTO DA TABOCA, NO TURNO DA TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAISDESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 13/07/2010 | 800.00 | 00080610897420 | ERMOGIO GOMES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CHEVROLETT D-20 /CUSTOM PLACA MNU-2759/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DOSITIO CAIANA, NO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS /MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 13/07/2010 | 1900.00 | 00002843660483 | SEVERINO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA MMX-/1747/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MATA REDONDA, NO TURNO DA TARDE, PARA A EMEF. "JOSE CAZUZA",NO SITIO LAGEDO DO TETEU E DO SITIO GRAVAT-AÇÚ, NOTURNO DA NOITE, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 13/07/2010 | 5000.00 | 00001578212421 | ARISTEU QUINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA MNB-8848/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SERRA DOS/MARES, NO TURNO MANHA E DE CEPILHO, NO TURNO DA /TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 13/07/2010 | 5000.00 | 00001578212421 | ARISTEU QUINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA MNB-8848/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SERRA DOS/MARES, NO TURNO MANHA E CEPILHO, NO TURNO DA TARDEPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVOAO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 14/07/2010 | 500.00 | 00017257848823 | JAILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO GM VERANEIO CUSTOMPLACA MAB-7967/PB, CONDUZINDO O ESTUDANTES PORTA-/DOR DE NECESSIDADES ESPECIAL: EDSON ANTONIO FREIREBALBINO, RESIDENTE NA RUA PADRE CICERO PARA A EEEFM "JOSÉ BRONZEADO SOBRINHO", RELATIVO AO MES DE /JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 14/07/2010 | 348.00 | 08362030000150 | MARIA ESTER CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO AO IMOVELONDE FUNCIONA O PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | AQUIS. DE EQUIP. GERAIS E INFORM. P/UBS'S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000252010 | 0003208 | 14/07/2010 | 4900.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE AUTOCLAVE CRISTOFOLI VITALE, 12-CUBA/ALUMINIO E PINÇAS CLINICAS, DESTINADA AO PSF VII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | AQUIS. DE EQUIP. GERAIS E INFORM. P/UBS'S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000252010 | 0003209 | 14/07/2010 | 2355.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 02(DOIS)ARMARIO VITRINE COM UMA PORTAE 01(UM)ARMARIO DE AÇO COM DUAS PORTAS, DESTINADO/AO PSF VII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 14/07/2010 | 1097.32 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEVOLUÇÃO DE RECURSO, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DA NÃOUTILIZAÇÃO DO PESM, CONFORME CONVENIO FUNASA/MINISTERIO DA SAUDE Nº 0693/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 14/07/2010 | 1195.92 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEVOLUÇÃO DE RECURSO, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO GA-NHO OBTIDO NA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0001/2007,CONFORME CONVENIO FUNASA/MINISTERIO DA SAUDE Nº /1152/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 14/07/2010 | 208.15 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEVOLUÇÃO DE RECURSO, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DA NÃOUTILIZAÇÃO DA CONTRA PARTIDA DE OBRA DE EMGENHARIACONFORME CONVENIO Nº 0693/2005/FUNASA/MINISTERIO /DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 14/07/2010 | 1830.00 | 70100789000138 | WEBERTON DE ARAUJO BARRETO & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE CIMENTO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 15/07/2010 | 500.00 | 00009462748438 | JOSIMAR MEDEIROS DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE ROÇO E MANUTENÇÃO DA ESTRADA VICINAL /QUE LIGA O SITIO FREITAS A RODOVIA PB 105 KM 2,5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 15/07/2010 | 400.00 | 00068869134415 | RAMILTON GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA/CG 125 /FAN PLACA MOK-3024/PB, DESTINADO AO SERVIÇO DE MO-TOBOY NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 15/07/2010 | 400.00 | 00068869134415 | RAMILTON GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA/CG 125 /FAN PLACA MOK-3024/PB, DESTINADO AO SERVIÇO DE MO-TOBOY NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 15/07/2010 | 300.00 | 00002755732490 | JOSE ESPEDITO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA PLACA/MND-0013/PB, DESTINADO AO SERVIÇO DE MOTOBOY NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE /JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 15/07/2010 | 18.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUN-CIONA O PSF V, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 15/07/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUN-CIONA O PSF VII, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 15/07/2010 | 22.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE, LOCALIZADO NO SITIO CAIANA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 15/07/2010 | 12.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE, LOCALIZADO NO SITIO GRAVATA-AÇÚ, RELATIVO AO MES DE /JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 15/07/2010 | 350.00 | 00003111707490 | JOTAILSON GOMES DO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO YAMAHA/XTZ /125 PLACA MNY-8821/PB, DESTINADO AO SERVIÇO DE MO-TOBOY NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO /MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 15/07/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUN-CIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 15/07/2010 | 10.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELA-TIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 15/07/2010 | 30.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUN-CIONA A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE /JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 15/07/2010 | 130.00 | 00003223873457 | MARINA PEREIRA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DEPASSAGEM PARA SUA FILHA: NAIANA FELIPE DA SILVA,ASSISTIR AULAS DA APAE EM CAMPINA GRANDE/PB,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 15/07/2010 | 30.00 | 00008058449458 | TATIANA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SEU FILHO: JOSE ANTO-/NIO ALVES DE LIMA, ASSISTIR AULAS NA APAE EM ESPE-RANÇA/PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 15/07/2010 | 30.00 | 00004389251490 | MARIA JOSE DE SOUZA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SUA FILHA: MARICELIA /DE SOUZA COSTA, ASSISTIR AULAS NA APAE EM ESPERAN-ÇA/PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 15/07/2010 | 130.00 | 00002184714402 | OZENILDE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DEPASSAGEM PARA SUA FILHA: AMANDA CRISTINE RODRIGUESDOS SANTOS, ASSISTIR AULAS DA APAE EM CAMPINAGRANDE/PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 15/07/2010 | 400.00 | 00002060930472 | GEDEAO DIAS CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JO-ÃO INACIO DA SILVA, Nº 59, DESTINADO AO FUNCIONA-/MENTO DO PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 15/07/2010 | 300.00 | 00005829267420 | CICERO BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO IMOVEL SITUADO NA AV. JOA-/QUIM CAVALCANTI DE MORAIS, Nº 150, DESTINADO AO /FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 15/07/2010 | 400.00 | 00082701520487 | GERALDEZ FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO IMOVEL, SITUADO NA RUA JOSELAUREANO, Nº 26, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CADUNICO/BOLSA/FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 15/07/2010 | 18.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAO PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 15/07/2010 | 11.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAO PAIF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 15/07/2010 | 600.00 | 00004178401440 | MARCOS ANDRE DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UM PORTÃO 2,10X 80 E DUAS/GRADES DE JANELAS 1,60 X 1,10, PARA A ESCOLA MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "BALTAZAR NOGUEIRA", /NO SITIO CAIANA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 15/07/2010 | 560.00 | 00000015507483 | CEVONILDO COSTA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE PINTURA DOS NOMES DAS ESCOLAS MUNICIPA-IS: "SEVERINO TEIXEIRA, JOSE DELFINO, SEVERINO /BRONZEADO, PAULO FREIRE, SEVERINO PEREIRA, JOSE /CAZUZA, FREIRE E CIRO DIAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 15/07/2010 | 46.82 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENERGIZAÇÃO E DES.RURAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL "SEVERINO BRONZEADO", LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DO JOGO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 15/07/2010 | 217.06 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENERGIZAÇÃO E DES.RURAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,/LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DO JOGO, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 15/07/2010 | 13500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE-PREFEI-TO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. ORGÃO 2.01./01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 15/07/2010 | 2970.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DO SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES /DE JULHO DE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 15/07/2010 | 1005.07 | 02336993001840 | TIM-NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FATURA DA TIM-TELECOMUNICAÇÕES, PERTENCENTE AO /TELEFONE MOVEL DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODODE 25/05/2010 A 24/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 15/07/2010 | 66.00 | 33066408081107 | BANCO REAL S.A-AG.CAMPINA GRANDE-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO /ICMS REAL Nº 5001779. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 15/07/2010 | 350.00 | 00017651077415 | JORGE LINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA AV. JOA-/QUIM C. DE MORAIS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA /SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER, RELATIVO /AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 16/07/2010 | 180.00 | 00006282372437 | GILDAZIO GONÇALVES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE ROÇO DE MATO E PLANTIO DE MUDAS NO ESTADIO MUNICIPAL "JOSÉ BRONZEADO SOBRINHO". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 16/07/2010 | 85.00 | 00016504227845 | EDENIZE MATHEUS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA CHEFE DE GABINETE, CUSTEAR DESPE-SA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER /ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO AO FUNASA, SUDEMA, E /OUTRAS REPARTIÇOES DO GOVERNO DO ESTADO, NO DIA 16DE JULHO DE 2010, EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 16/07/2010 | 695.00 | 00001921020440 | CÍCERO VALDERY PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE PINTURA COMPLETA DA ESCOLA MUNICIPAL /JOSE CAZUZA FREIRE, NA LOCALIDADE DE LAGEDO DO TE-TEU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 16/07/2010 | 380.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE RECUPERAÇÃO GERAL DA BOMBA DAGUA DA CRECHE MUNICIPAL "WILSON PEREIRA DOS SANTOS", NESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 16/07/2010 | 510.00 | 00058633189453 | MARIA GORETE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, NA CRECHE "WILSON /PEREIRA DOS SANTOS", DURANTE O MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 16/07/2010 | 640.00 | 00003518653490 | MARCELO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE 160(CENTO E SESSENTA)CARTEIRAS DAS ESCOLAS "ANTONIO CARNEIRO, JULIA VITORIO, GERCINA ELOYE ESTANISLAU ELOY", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 16/07/2010 | 770.00 | 00062319396420 | BRAZ AMERICO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE RETELHAMENTO COMPLETO, CONSERTO NAS CALÇADAS, PAREDES E SUBSTITUIÇÃO DO PORTÃO E FIXAÇÃO/DE GRADES DE PROTEÇÃO NAS JANELAS DA ESCOLA MUNICIPAL "BALTAZAR NOGUEIRA" NA LOCALIDADE DO SITIO CAIANA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 16/07/2010 | 500.00 | 00068869479404 | JOSE GEDEÃO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE INSTALAÇÕES ELETRICAS FEITAS NA ESCOLA/MUNICIPAL "BALTAZAR NOGUEIRA" NA LOCALIDADE DE CAIANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 16/07/2010 | 2322.60 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ASAS TURMAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 16/07/2010 | 650.00 | 00004755210488 | FABIO DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO ELETRO-/NIC PLACA MNC-0866/PB, DESTINADO PARA CONDUZIR OS/PROFESSORES PARA A E.M.E.F. "MARGARIDA ALMEIDA DOSSANTOS" QUE FUNCIONA NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO NOTURNO DA NOITE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 16/07/2010 | 650.00 | 00002548745414 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VW/PARATI CL 1.6 MIPLACA MMV-4201/PB, DESTINADO PARA CONDUZIR OS FUN-CIONARIOS DA CRECHE "WILSON PEREIRA DOS SANTOS" DOBAIRRO DE LAGOA DO MATO, NOS PERIODOS DA MANHA E /TARDE, QUE MORAM NA SEDE, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 16/07/2010 | 45.00 | 00068868839415 | RILMA SUELY DE SOUZA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA A ORIENTADORA EDUCACIONAL, CUSTEARDESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE FORUM/COMUNITARIO EM PARCERIA COM O UNICEF, EM JOAO PES-SOA/PB, NO DIA 20 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 16/07/2010 | 510.00 | 00025165064816 | MARIA DO SOCORRO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO, EXERCENDO SUA/FUNÇÃO DE CADASTRADORA DO IGD/BOLSA FAMILIA, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 16/07/2010 | 765.00 | 00007664467438 | ERIC DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EXERCENDO SUA/FUNÇÃO DE COORDENADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, /RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 16/07/2010 | 537.24 | 00008073617471 | WASHINGTON BENEVENUTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EXERCENDO SUA/FUNÇÃO COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, /RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 16/07/2010 | 660.00 | 00042194482415 | ELIENE LUCENA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EXERCENDO SUA/FUNÇÃO DE CABELEREIRA, SENDO INSTRUTORA DO CURSO /DE CABELELEIRO, REALIZADO PARA AS MAES DO BOLSA FAMILIA, NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO /MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 16/07/2010 | 510.00 | 00008116640402 | ARMANDO JOSE DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO, EXERCENDO SUA/FUNÇÃO COMO DIGITADOR DO IGD, RELATIVO AO MES DE /JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 16/07/2010 | 50.00 | 00021826617434 | PEDRO TORQUATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE CONSERTO DOS PNEUS DIANTEIRO DO VEICULOFIAT PLACA MNP-7805/PB, LOCADO A SERVIÇO DA SECRE-TARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 16/07/2010 | 230.00 | 07743844000171 | TEMISTOCLES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE EMBUCHAMENTO DAS DOBRADIÇAS DA PORTALATERAL DIANTEIRA E TRAZEIRA E REGULAGEM DO VEICU-LO DUCATO PLACA MNL-7936/PB, PERTENCENTE AO FUNDO/MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 16/07/2010 | 80.00 | 00021826617434 | PEDRO TORQUATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE CONSERTO DOS PNEUS DIANTEIRO DO VEICULOCAMINHÃO PLACA BYE-2684/PB, LOCADO A SERVIÇO DA /SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 16/07/2010 | 200.00 | 00021826617434 | PEDRO TORQUATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE CONSERTO DOS PNEUS DIANTEIRO E TRAZEIRODO VEICULO PATROL, QUE SE ENCONTRA FAZENDO SERVIÇODE MELHORIA NAS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 16/07/2010 | 320.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE CONSERTO DA BOMBA DAGUA DO VEICULO PA-/TROL, QUE SE ENCONTRA FAZENDO SERVIÇO DE MELHORIA/NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 16/07/2010 | 100.00 | 07743844000171 | TEMISTOCLES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DAS DUAS FECHADURAS DA PORTA TRAZEIRA E REGULAGEM DO VEICULO STRADA PLACA KJW-8231/PB, PER-/TENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 19/07/2010 | 996.19 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARMACEU. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 19/07/2010 | 45.00 | 00098068253491 | MARIA DAS NEVES ANDRE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE/DE PARTICIPAR DA MOBILIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DO PRI-MEIRO FORUM COMUNITARIO DO SELO UNICEF, EM JOAO /PESSOA/PB, NO DIA 20 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 19/07/2010 | 30.00 | 00004623588440 | VANDERLI FLORENTINO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SEU FILHO: LINALDO FLORENTINO DA CRUZ, ASSISTIR AULA NA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO /MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL MELHORAR A QUALIDADE | CAPACITACAO DE EDUCADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 19/07/2010 | 1253.38 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CAFE DA MANHA E LANCHE DOS PROFESSORES DA REDE MUNI-CIPAL, NOS ENCONTROS PEDAGOGICOS E NA FORMAÇÃO DE/LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTO NA ALFABETIZAÇÃO NOS /DIAS01 E 09 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 19/07/2010 | 2079.99 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DAS CRECHES "WILSON PEREIRADOS SANTOS E PROF. SOCORRO VIANA", NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 19/07/2010 | 2950.06 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ME-RENDA DOS ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 19/07/2010 | 500.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIA PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESA COM /ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, COM A FINALIDADE DE RE-/SOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, CEF/GIDUR, CEHAP, SUDEMA E CAGEPA /NOS DIAS 19 E 20 DE JULHO DE 2010, EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 19/07/2010 | 85.00 | 00016504227845 | EDENIZE MATHEUS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA CHEFE DE GABINETE, CUSTEAR DESPE-SA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER /ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO AO FUNASA, SUDEMA, E /OUTRAS REPARTIÇOES DO GOVERNO DO ESTADO, NO DIA 19DE JULHO DE 2010, EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 19/07/2010 | 70.00 | 00007412820460 | IVONE DE SOUZA NUNES NETA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA A CHEFE DA SEÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO/CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇAO E TRANSPORTE, COM/A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO/FUNCIONAMENTO P.I. - 150, PERTENCENTE A ESTE MUNI-CIPIO, JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA EMJOAO PESSOA/PB, NO DIA 20/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 20/07/2010 | 679.41 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, EM FA-VOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 20/07/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR /DA UBAM(UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS), DEBITADONA CONTA DO FPM Nº 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 20/07/2010 | 18435.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PERTENCENTE/A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DEBITADO NA CONTA DO /ICMS REPASSE Nº 8.100-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 20/07/2010 | 307.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPUBLICAÇÃO - TERMO DE RATIFICAÇÃO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0007/2010, NO DO - ED. 30.06.2010.PUB. TERMO DE CORREÇÃO DE RATIFICAÇÃO - DISPENSA /DE LICITAÇÃO Nº 0007/2010, NO DO - EDIÇÃO -01.07./2010. DEBITADO NA CONTA DO ICMS REPASSE Nº 8.100-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 20/07/2010 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTODE PROJETOS, DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO /MES DE JULHO DE 2010, DEBITADO NA CONTA DO ICMS REPASSE Nº 8.100-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 20/07/2010 | 1302.60 | 09405937000111 | JORGE LINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A MERENDA/DOS ALFABETIZANDOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 20/07/2010 | 305.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PERTENCENTE/A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DEBITADO NA CONTA DO /MDE Nº 1.096-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | A MELHOR IDADE GARANTIR A ASSISTENC | SERVICOS DE ASSITENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 20/07/2010 | 243.00 | 00004643728442 | MARIA CLEMENTINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DO IDOSO: JOSÉ RANGEL, /DURANTE O PERIODO DE INTERNAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 20/07/2010 | 800.00 | 00006861545414 | JOSE CICIANO MEDEIROS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAU-DE NO VEÍCULO BLAZER DLX PLACA MUD-3888/PB, CONDU-ZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS EM JOAO PESSOA /PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 20/07/2010 | 414.00 | 00015678056808 | JOSE JOSIVAN GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE PODA DE ARVORE, REALIZADO NO BAIRRO DE/LAGOA DO MATO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 20/07/2010 | 1500.00 | 00016095278449 | ANSELMO LOPES SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA DA AMBULANCIA PLACA MMZ-8825/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE/SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 20/07/2010 | 700.00 | 00000964579456 | FAGNER RANGEL XAVIER COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO GM/CELTA PLACA MYF-5988/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS AGENTES DE /EDEMIAS PARA REALIZAÇÃO DE COMBATE AO MOSQUITO DA/DENGUE, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 20/07/2010 | 446.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PERTENCENTE/A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DEBITADO NA CONTA DO /FUS Nº 7.007-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 21/07/2010 | 450.00 | 00003595431464 | JOAO BATISTA BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UMA CAMA 2X0,90X0,80, DES-TINADO A SALA DE FISIOTERAPIA NO CENTRO DE ATENÇÃOBASICA "EUNICE LEAL DE SOUZA", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 21/07/2010 | 55.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV. DE INFORMATICA LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR, PERTEN-/CENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 21/07/2010 | 99.18 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, EM FA-VOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL/Nº 56.139-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 21/07/2010 | 110.00 | 00989523000102 | XSUNG-IND.E COM.EQUIP.ELETRONICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO NOBREAK, SUBSTITUIÇÃO DE/BATERIA, CONECTORES, CHAVES E CLIPS, LIMPEZA E TESTES DE FUNCIONAMENTO, PERTENCENTE AO SETOR DE LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 21/07/2010 | 85.00 | 00093000170472 | UBIRATAN M.FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA O SECRETÁRIO DE FINANÇAS, CUSTEAR/DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NA RWR E OUTROS OR-/GÃOS DO ESTADO, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 21 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 23/07/2010 | 250.00 | 08298416000140 | SANTUARIO DO PE. IBIAPINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE HOSPEDAGEM DURANTE A CAPACITAÇÃO DOS CADASTRADORES DO BOLSA FAMILIA, REALIZADO NA CIDADE/DE ARARA/PB, NO PERIODO DE 08 A 11/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 26/07/2010 | 510.00 | 01180414000102 | APAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DE REMIGIOE APAE-ESPERANÇA/PB, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PEDAGOGICOS AOS PORTADORES COM NECESSIDADES ESPECIASDO MUNICIPIO DE REMIGIO/PB, RELATIVO AO MES DE /JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 26/07/2010 | 4500.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SETE UNIDADES BASICAS DE SAUDE E UMA UNIDADE MOVEL,/EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS, MEDICO E ODONTOLOGICOSREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 26/07/2010 | 640.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO AMBULAN-/CIA PLACA MMZ-8825/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 26/07/2010 | 2169.14 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PARCELAMENTO AO FGTS DE EXERCICIO AN-TERIORES, REFERENTE A COMPETENCIA DE 10/1976. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 26/07/2010 | 969.55 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PARCELAMENTO AO FGTS DE EXERCICIO AN-TERIORES, REFERENTE A COMPETENCIA DE 09/1976. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 26/07/2010 | 696.74 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TERCEIRA PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL - SEGURADOS - LEI Nº 11.960/09 - COMPLEMENTAÇÃO, RELATI-VO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 26/07/2010 | 2774.96 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TERCEIRA PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL - PA-/TRONAL - LEI Nº 11.960/09 - COMPLEMENTAÇÃO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 26/07/2010 | 3975.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA QUINTA PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL - SEGURADOS - LEI Nº 11.960/09 - RELATIVO AO MES DE JULHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 26/07/2010 | 15889.59 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA SEXTA PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL - PATRO-/NAL - LEI Nº 11.960/09 - RELATIVO AO MES DE JULHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 26/07/2010 | 3975.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA QUINTA PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL - SEGURADOS - LEI Nº 11.960/09 - RELATIVO AO MES DE JULHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 26/07/2010 | 15889.59 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA QUINTA PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL - PATRO-NAL - LEI Nº 11.960/09 - RELATIVO AO MES DE JULHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 26/07/2010 | 85.00 | 00016504227845 | EDENIZE MATHEUS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA CHEFE DE GABINETE, CUSTEAR DESPE-SA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER /ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO AO FUNASA, ESCRITORIO/DE IRAMILTON SATIRO, GIDUR E OUTROS ORGÃOS DO ESTADO, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 27 DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 26/07/2010 | 500.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIA PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESA COM /ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, COM A FINALIDADE DE RE-/SOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, NA GIDUR, FUNASAIRAMILTON SATIRO, SEC. DE PLANEJAMENTO E EM DIVER-SOS ORGÃOS DO ESTADO, NOS DIAS 27 E 28 DE JULHO DEDE 2010, EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL MELHORAR A QUALIDADE | AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 26/07/2010 | 516.00 | 07845483000174 | PROJETO C. F. N. COM. DE BRINQUEDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIDATICOS E PEDAGOGICOS,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 27/07/2010 | 90.00 | 00003866217480 | MARIA VERONICE ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS PARA COORDENADORA DO PROGRAMA CORRE-/ÇÃO DE FLUXO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E /TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EN-/CONTRO DE MUNICIPIOS DO PROGRAMA SE LIGA E ACELERABRASIL 2010, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 29 DE JULHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 27/07/2010 | 90.00 | 00058634436420 | MARIA DO SOCORRO VICENTE DIONIZIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIA PARA A ORIENTADORA EDUCACIONAL, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FI-NALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE TUTORES /NO MODULO TUTORIA DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA ADISTANCIA NAS AÇOES DO FNDE, EM JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 28, 29 E 30/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 27/07/2010 | 7912.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DE IMOVEIS PERTEN-/CENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES/DE JUNHO DE 2010, DEBITADO NA CONTA DO ICMS REPAS-SE Nº 8.100-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 27/07/2010 | 510.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO PROGRAMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, DEBI-ADO NA CONTA DO ICMS REPASSE Nº 8.100-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 27/07/2010 | 510.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO PROGRAMA DA CONTABILIDADE PUBLICA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS REPASSE Nº 8.100-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 27/07/2010 | 1820.00 | 00006075421440 | JOSE MARIANO DE ALEXANDRE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 08(OITO) CARRADAS DE /MASSAME, DESTINADO AO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL"JOSE BRONZEADO SOBRINHO" E 07(SETE)CARRADA DE AREIA, DESTINADO AO CAMPO SOCIETY NA LAGOA PARK, NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 28/07/2010 | 5150.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTETURISMO E LAZER, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010.ORGÃO 2.11.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL ARTICULAÇÃO POLITICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 28/07/2010 | 3950.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ARTICU-LAÇÃO POLITICA E GOVERNAMENTAL, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2010. ORGÃO 2.10.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO APOIO A SECRETARIA P | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 28/07/2010 | 2040.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS EURBANISMO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. ORGÃO2.12.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO APOIO A SECRETARIA P | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 28/07/2010 | 448.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, DA FO-/PAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E UR-BANISMO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 28/07/2010 | 10070.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇARELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. ORGÃO 2.04.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 28/07/2010 | 2215.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, DA FO-/PAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, /RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010(PARTE EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 28/07/2010 | 869.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, DA FO-/PAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃOPOLITICA E GOVERNAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2010(PARTE EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 28/07/2010 | 1133.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, DA FO-/PAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010.(PARTE EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 28/07/2010 | 6874.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. ORGÃO 2.04.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 28/07/2010 | 33.42 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇARELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. ORGÃO 2.04.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 28/07/2010 | 999.05 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS/RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010(PARTE EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 28/07/2010 | 1020.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS/RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. ORGÃO 2.04.03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 28/07/2010 | 130.26 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE FI-/NANÇAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. ORGÃO2.04.03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 28/07/2010 | 94.14 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, DA FO-/PAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RE-LATIVO AO MES DE JULHO DE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 28/07/2010 | 9930.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. ORGÃO2.03.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 28/07/2010 | 163.44 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE /ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010.ORGÃO 2.03.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 28/07/2010 | 2021.16 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, DA FO-/PAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-ÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010(PARTE EMPRE-GADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 28/07/2010 | 19241.67 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-/ÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. ORGÃO2.03.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 28/07/2010 | 178.24 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. ORGÃO2.03.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 28/07/2010 | 2694.87 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINIS-/TRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010(PARTE EM-PREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO PREVIDENCIARIO GARANTIR O BOM FUNC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE NATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 28/07/2010 | 3570.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DA SECRETARIA DE FINANÇAS/PENSIONISTAS/INATIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010.ORGÃO 2.04.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0003333 | 28/07/2010 | 3500.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DO VEICULO HILUX PLACA MXF-888/PB, LOCADO/A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE /JULHO DE 2010. CONFORME CONTRATO Nº 0007 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0003334 | 28/07/2010 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DO VEICULO UNO MILLE FIRE PLACA JQJ-3086/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, /NO MES DE JULHO DE 2010. CONFORME CONTRATO Nº 0007DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 28/07/2010 | 7350.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. ORGÃO 2.01.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 28/07/2010 | 1617.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, DA FO-/PAG DOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RE-LATIVO AO MES DE JULHO DE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 28/07/2010 | 6000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DA ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2010. ORGÃO 2.02.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 28/07/2010 | 1320.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, DA FO-/PAG DA ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE JU-LHO DE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 28/07/2010 | 487.60 | 00001844455408 | JOSE IRENALDO NUNES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 28/07/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUN-CIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 28/07/2010 | 74.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPALLOCALIZADA NO SITIO LAGEDO DO TETEU, RELATIVO AO /MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 28/07/2010 | 3.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL, LOCALIZADO /NO SITIO COELHO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 28/07/2010 | 18.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL /"ELIZIO CLEMENTINO", RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 28/07/2010 | 6.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL /"PAULO FREIRE", RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 28/07/2010 | 6.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL /"SEVERINO TEIXEIRA DE BRITO LIRA", RELATIVO AO MESDE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0003335 | 28/07/2010 | 2500.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA MNA-0815/PB, LOCA-DO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES/DE JULHO DE 2010. CONFORME CONTRATO Nº 0007 DE /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0003336 | 28/07/2010 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DO VEICULO UNO MILLE FIRE PLACA MNM-8521 /PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NO MES DE JULHO DE 2010. CONFORME CONTRATO Nº 0007DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0003337 | 28/07/2010 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHONETE PLACA MNN-9634/PB,/LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO/MES DE JULHO DE 2010. CONFORME CONTRATO Nº 0007 DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 28/07/2010 | 14065.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCA-/ÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010.ORGÃO 2.05.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 28/07/2010 | 108.96 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE /EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2010. ORGÃO 2.05.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 28/07/2010 | 2985.34 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, DA FO-/PAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, /RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010(PARTE EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 28/07/2010 | 5100.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2010. ORGÃO 2.05.14. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 28/07/2010 | 27.24 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, LOTADOS/NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO /MES DE JULHO DE 2010. ORGÃO 2.05.14. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 28/07/2010 | 1094.76 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, DA FO-/PAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE /EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010(PARTE /EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 28/07/2010 | 24166.43 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CRECHE), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. ORGÃO2.05.04. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 28/07/2010 | 334.20 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCA-/ÇÃO(CRECHE), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010.ORGÃO 2.05.04. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 28/07/2010 | 3195.47 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/(CRECHE), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010(PARTE /EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 28/07/2010 | 8652.70 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS REGENTE DE ENSINO DA SEC. DE EDUCAÇÃO/RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. ORGÃO 2.05.03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 28/07/2010 | 22.28 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS REGENTE DE ENSINO DA SECRETARIA /DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010.ORGÃO 2.05.03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 28/07/2010 | 1266.07 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DE REGENTE DE ENSINO, RELATIVO AO MES /DE JULHO DE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 28/07/2010 | 20047.35 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELA-TIVO AO MES DE JULHO DE 2010. ORGÃO 2.05.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 28/07/2010 | 144.82 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ,RELA-TIVO AO MES DE JULHO DE 2010. ORGÃO 2.05.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 28/07/2010 | 2866.29 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 28/07/2010 | 4637.40 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS PROFESSORES DO MDE, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2010. ORGÃO 2.05.17. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 28/07/2010 | 573.47 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DE REGENTE DE ENSINO, RELATIVO AO MES /DE JULHO DE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 28/07/2010 | 180.26 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, DA FO-/PAG DOS PROFESSORES DO MDE, RELATIVO AO MES DE JU-LHO DE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 28/07/2010 | 7266.88 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E /CULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010.ORGÃO 2.05.18. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 28/07/2010 | 100.26 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCA-/ÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010.ORGÃO 2.05.18. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 28/07/2010 | 991.23 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010(PARTE EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 28/07/2010 | 55817.77 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS EFETIVOS, RELA-TIVO AO MES DE JULHO DE 2010. ORGÃO 2.05.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 28/07/2010 | 452.90 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS EFETIVOS,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. ORGÃO 2.05.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 28/07/2010 | 7918.91 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 28/07/2010 | 9267.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS MONITORES DE CRECHE EFETIVOS(FUNDEB) /RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. ORGÃO 2.05.19. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 28/07/2010 | 1391.90 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DOS MONITORES DE CRECHE EFETIVOS, RELA-TIVO AO MES DE JULHO DE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 28/07/2010 | 7047.10 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS PROFESSORES EFETIVOS DO EJA, RELATIVO/AO MES DE JULHO DE 2010. ORGÃO 2.05.15. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 28/07/2010 | 1052.47 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DOS PROFESSORES EFETIVOS DO EJA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 28/07/2010 | 104368.83 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS PROFESSORES EFETIVOS DE 1ª A 4ª SERIE/RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. ORGÃO 2.05.05. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 28/07/2010 | 15325.79 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DOS PROFESSORES EFETIVOS DE 1ª A 4ª SE-RIE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010(PARTE EMPRE-GADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 28/07/2010 | 48385.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS PROFESSORES EFETIVOS DE 5ª A 8ª SERIE/RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. ORGÃO 2.05.06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 28/07/2010 | 7267.43 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DOS PROFESSORES EFETIVOS DE 5ª A 8ª SE-RIE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010(PARTE EMPRE-GADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 28/07/2010 | 4418.90 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS PROFESSORES CONTRATTADOS DE 5ª A 8ª /SERIE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. ORGÃO2.05.10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 28/07/2010 | 972.16 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, DA FO-/PAG DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 5ª A 8ª SERIE,/RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010(PARTE EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 28/07/2010 | 14311.79 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS PROFESSORES CONTRATTADOS DE 1ª A 4ª /SERIE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. ORGÃO2.05.09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 28/07/2010 | 19.19 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 1ª A/4ª SERIE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. ORGÃO/2.05.09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 28/07/2010 | 3067.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, DA FO-/PAG DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 1ª A 4ª SERIE,/RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010(PARTE EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 28/07/2010 | 16346.26 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. ORGÃO 2.05.08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 28/07/2010 | 2380.11 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, /RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010(PARTE EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 28/07/2010 | 13812.05 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS PROFESSORES-SE LIGA/ACELERA, RELATIVO/AO MES DE JULHO DE 2010. ORGÃO 2.05.20. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 28/07/2010 | 2977.05 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, DA FO-/PAG DOS PROFESSORES CONTRATADOS-SE LIGA/ACELERA /RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010(PARTE EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 28/07/2010 | 16199.13 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DE ORIENTADOR EDUCACIONAL E SUPERVISOR ES-COLAR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. ORGÃO2.05.07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 28/07/2010 | 2433.11 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DE ORIENTADOR EDUCACIONAL E SUPERVISOR/RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010(PARTE EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 28/07/2010 | 7220.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DE AUXILIAR DE SERVIÇO CONTRATADO 40% FUN-DEB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. ORGÃO2.05.16. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 28/07/2010 | 517.56 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DE AUXILIAR DE SERVIÇO CONTRATADO 40%FUNDEB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. ORGÃO2.05.16. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 28/07/2010 | 1053.24 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, DA FO-/PAG DE AUXILIARES CONTRATADOS 40% FUNDEB, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2010(PARTE EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 28/07/2010 | 1530.00 | 00085438308420 | ALBA LUCIA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO - INFLUENZA /SAZONAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 28/07/2010 | 1030.00 | 00085438308420 | ALBA LUCIA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO - POLIO 1² /ETAPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 28/07/2010 | 66.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DA UNIDADE DE ATEN-ÇÃO BASICA "EUNICE LEAL DE SOUZA", RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 28/07/2010 | 38.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DO POSTO DE SAUDE /"PAULO CABRAL VITORIO",RELATIVO AO MES DE JULHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 28/07/2010 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DO VEICULO CELTA PLACA MOL-6588/PB, A DIS-POSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE JULHO DE2010. CONFORME CONTRATO Nº 0007 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 28/07/2010 | 5051.00 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AO /PROGRAMA SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 28/07/2010 | 4231.14 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO A /UNIDADE DE ATENÇÃO BASICA "EUNICE LEAL DE SOUZA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 28/07/2010 | 6642.87 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, DESTINADO AOS/PSFS E POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 28/07/2010 | 1276.80 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, DESTINADO AOS/PSFS E POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042010 | 0003342 | 28/07/2010 | 3303.49 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE REMEDIO BASICO, DESTINADO A FARMACIA/BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042010 | 0003343 | 28/07/2010 | 4172.86 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE REMEDIO BASICO, DESTINADO A FARMACIA/BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042010 | 0003344 | 28/07/2010 | 6695.64 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE REMEDIO BASICO, DESTINADO A FARMACIA/BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 28/07/2010 | 17090.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. ORGÃO 2.06.04. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 28/07/2010 | 27.24 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAU-DE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. ORGÃO2.06.04. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 28/07/2010 | 3732.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, DA FO-/PAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 28/07/2010 | 4315.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. ORGÃO 2.06.05. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 28/07/2010 | 72.56 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAU-DE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010.ORGÃO 2.06.05. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 28/07/2010 | 876.74 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, DA FO-/PAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 28/07/2010 | 65147.10 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE JULHO DE 2010. ORGÃO 2.06.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 28/07/2010 | 356.48 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. ORGÃO 2.06.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 28/07/2010 | 9358.61 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 28/07/2010 | 4803.40 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, RELATI-VO AO MES DE JULHO DE 2010. ORGÃO 2.06.06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 28/07/2010 | 55.70 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. ORGÃO 2.06.06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 28/07/2010 | 640.00 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 28/07/2010 | 63665.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF, RELATIVO AO /MES DE JULHO DE 2010. ORGÃO 2.06.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 28/07/2010 | 33.42 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF, RELATIVO/AO MES DE JULHO DE 2010. ORGÃO 2.06.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 28/07/2010 | 9529.06 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DO PSF 2.06.02, RELATIVO AO MES DE JU-/LHO DE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 28/07/2010 | 13396.67 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS CONTRATADOS DO PSF, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2010. ORGÃO 2.06.07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 28/07/2010 | 2947.27 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, DA FO-/PAG DOS CONTRATADOS DO PSF 2.06.07, RELATIVO AO /MES DE JULHO DE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 28/07/2010 | 32225.55 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATI-VO AO MES DE JULHO DE 2010. ORGÃO 2.06.03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 28/07/2010 | 501.30 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. ORGÃO 2.06.03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 28/07/2010 | 4207.30 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 28/07/2010 | 7675.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010.ORGÃO 2.09.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 28/07/2010 | 108.96 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE /AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010.ORGÃO 2.09.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 28/07/2010 | 1579.54 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, DA FO-/PAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURARELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010(PARTE EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 28/07/2010 | 2411.40 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010.ORGÃO 2.09.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 28/07/2010 | 55.70 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE/2010. ORGÃO 2.09.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 28/07/2010 | 306.49 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 28/07/2010 | 3500.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO PLACA BYE-2684/PB, LO-CADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/NO MES DE JULHO DE 2010. CONFORME CONTRATO Nº 0007DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 28/07/2010 | 11445.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010.ORGÃO 2.08.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 28/07/2010 | 435.84 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE /INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010.ORGÃO 2.08.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 28/07/2010 | 2082.06 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, DA FO-/PAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRU-TURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 28/07/2010 | 20175.78 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(GARIS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. ORGÃO2.08.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 28/07/2010 | 445.60 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(GARIS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010.ORGÃO 2.08.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 28/07/2010 | 2568.33 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAES-/TRUTURA(GARIS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010.(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 28/07/2010 | 20810.80 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010.ORGÃO 2.08.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 28/07/2010 | 77.98 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010.ORGÃO 2.08.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 28/07/2010 | 2978.69 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAES-/TRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010.(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 28/07/2010 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DO VEICULO UNO MILLE/FIRE PLACAMNP-7805/PBDISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE JULHO2010. CONFORME CONTRATO Nº 0007 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 28/07/2010 | 448.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, DA FO-/PAG DOS CONTRATADOS DO PETI, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 28/07/2010 | 9655.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE /RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. ORGÃO 2.06.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 28/07/2010 | 2124.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, DA FO-/PAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 28/07/2010 | 120.00 | 00062079751115 | MARIA DA GLORIA LEITE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE COSTURAS FEITO NAS SACOLAS ENTREGUES ASMAES DO BOLSA FAMILIA NO 1º ENCONTRO DAS MAES, REALIZADOS NO DIA 09/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 28/07/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUN-CIONA O PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 28/07/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUN-CIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 28/07/2010 | 2040.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO PETI, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. ORGÃO 2.07.05. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 28/07/2010 | 4580.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO PROJOVEM,/RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. ORGÃO 2.07.04. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 28/07/2010 | 54.48 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO PRO-/JOVEM, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010.ORGÃO 2.07.04. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 28/07/2010 | 953.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, DA FO-/PAG DOS CONTRATADOS DO PROJOVEM, RELATIVO AO MES /DE JULHO DE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 28/07/2010 | 3710.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS CONTRATADOS DO PAIF, RELATIVO AO MES /DE JULHO DE 2010. ORGÃO 2.07.03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 28/07/2010 | 816.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, DA FO-/PAG DOS CONTRATADOS DO PAIF, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 28/07/2010 | 9840.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. ORGÃO2.07.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 28/07/2010 | 92.86 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE /AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010.ORGÃO 2.07.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 28/07/2010 | 2071.94 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, DA FO-/PAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALRELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010(PARTE EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 28/07/2010 | 3613.29 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. ORGÃO 2.07.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 28/07/2010 | 55.70 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. ORGÃO2.07.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 28/07/2010 | 487.02 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SO-/CIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 28/07/2010 | 2550.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. ORGÃO 2.07.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 28/07/2010 | 27.24 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES/DE JULHO DE 2010. ORGÃO 2.07.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 28/07/2010 | 533.76 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, DA FO-/PAG DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JULHO/DE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 29/07/2010 | 180.00 | 10482566000150 | CONSTRUTORA DAOBRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DE DEPOSITO EFETUADO NA CONTA Nº 11.888-5, EQUIVOCADAMENTE NO DIA 20 DE JULHODE 2010, CONFORME CONTRATO Nº 0005C/CPL E CONVENIODO FDE/PB Nº 0036/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 30/07/2010 | 29500.00 | 09414485000134 | SANTERRA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS CAMINHOES CARRO-CERIAS MADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECDE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 30/07/2010 | 365.00 | 00006965239492 | FRANCISCO QUIRINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO NOS CALÇAMENTOS DAS RUASANTO ANTONIO, BOA VISTA E AV. MONSENHOR RUI BAR-/REIRA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 30/07/2010 | 2000.00 | 00000762402407 | CRIZELIDES LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIOPOÇO DO NOVILHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO /ATERRO SANITARIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 30/07/2010 | 1000.00 | 00036517283404 | PETRONIO BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MA-NOEL DE BARROS Nº 262, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO/DE UMA GARAGEM PARA GUARDAR OS VEICULOS DESTA EDI-LIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Gestão Ambiental | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA-EST | ABASTECIMENTO D`AGUA ARAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 30/07/2010 | 930.00 | 00056979851420 | ESPEDITO VENEZIANO DE ANDRADE GOMDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS MELHORAR A INFRA-EST | CONST.DREN.PAV.E RECUP.CALCAM.M.FIO E L.D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0003486 | 30/07/2010 | 105995.07 | 10482566000150 | CONSTRUTORA DAOBRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRAMITICA COM COLCHÃO DE AREIA EM VARIAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0005C/CPL E CONVENIODO FDE/PB Nº 0036/2010.OBS: 2ª MEDIÇÃO. | 00092010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 30/07/2010 | 10000.00 | 11471073000188 | COMPLETA PRESTADORA DE SERVIÇOS SAULO DE TARSO GRANGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO EXECUTADO DE 100(CEM)HORAS DE TRATOR EXTEIRA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE BARREIRO, ESTRADAS /VICINAIS, NESTE MUNICIPIO CONTRATO Nº00036/2010- /CPL, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 30/07/2010 | 652.85 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM. DO MEIO AMBIENT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA LICENÇA AMBIENTAL DO TERRENO ONDE SE-RÃO CONSTRUIDA 27(VINTE E SETE)UNIDADES HABITACIO-NAIS, CONTRATO 0314640- MINISTERIO DAS CIDADES/HA-BITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 30/07/2010 | 398.60 | 34028316371942 | ETC-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS, PERTENCENTE AO/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 30/07/2010 | 60.00 | 00002457046475 | ARY FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE CONSERTO DA INSTALAÇÃO DE UMA LUZ ALTA,MEIA LUZ ESQUERDA E DO ALERTA, DO VEICULO DUCATO /PLACA MNL-7936/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL/DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 30/07/2010 | 90.00 | 00002457046475 | ARY FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA COM TROCA/DAS BUCHAS E ESCOVAS DO VEICULO AMBULANCIA PLACA /MOA-4919/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 30/07/2010 | 130.00 | 00002457046475 | ARY FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE REVISÃO DO ALTERNADOR COM TROCA DO REGULADOR DE VOLTAGEM DOS FAROIS E LANTERNAS DO VEICU-LO CELTA PLACA MNY-0236/PB, PERTENCENTE AO IGD/BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCILA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 30/07/2010 | 2400.00 | 00045241716491 | CARLOS ROBERTO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE 40(QUARENTA)CARRADASDÀGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 30/07/2010 | 70.00 | 00067318673815 | JOSE MARINA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MONS.RUI BARREIRA VIEIRA, 126, EM LAGOA DO MATO, DESTI-NADO AO FUNCIONAMENTO DA ENTREGA DO LEITE(PROGRAMADO LEITE), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU-LHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 30/07/2010 | 1400.00 | 00005070602454 | DALINE EMANUELLA FREIRE DOS S.NORONHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA: JO-SÉ LAUREANO, Nº 24, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DASECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 30/07/2010 | 800.00 | 00006861545414 | JOSE CICIANO MEDEIROS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAU-DE NO VEÍCULO BLAZER DLX PLACA MUD-3888/PB, CONDU-ZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS EM JOAO PESSOA /PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 30/07/2010 | 800.00 | 00006861545414 | JOSE CICIANO MEDEIROS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAU-DE NO VEÍCULO BLAZER DLX PLACA MUD-3888/PB, CONDU-ZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS EM JOAO PESSOA /PB, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 30/07/2010 | 850.00 | 00004990065425 | JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VW/GOL 1.0 PLACA/MOR-5476/PB, DESTINADO A ATENDER O PROGRAMA DE CORREÇÃO DE FLUXO SE LIGA E ACELERA, NA ZONA URBANA ERURAL. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO /DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 30/07/2010 | 948.25 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOPROINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 30/07/2010 | 1154.25 | 00005834322476 | KENIO DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE VERDURAS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA PREESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 30/07/2010 | 100.00 | 00002457046475 | ARY FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE CONSERTO DE INSTALAÇÃO DAS LUZES DE /FREIO, SETAS TRAZEIRAS E CORTADOR DE LUZ DA CHAVE/DE SETA, DA LUZ ALTA E BAIXA DO VEICULO ONIBUS PLACA MOO-3104/PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 30/07/2010 | 500.00 | 00029256621886 | JOAO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA /KFY-6620/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CANTI-NHOS, NO TURNO DA TARDE, PARA AS ESCOLAS DESTA CI-DADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 30/07/2010 | 400.00 | 00007906835476 | JOSEMAR DOS SANTOS BERLAMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PARATI PLACA MNZ-1860/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MACAQUINHONO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, /RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 30/07/2010 | 850.00 | 00095273859468 | PEDRO ALEXANDRE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA FJC-7290/PB, /CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO QUEIMADAS, NO TURNODA NOITE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE/RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 30/07/2010 | 530.00 | 00001249581419 | JOAO QUINTO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO GM/CORSA SEDAN PLA-CA MOW-4559/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO /QUEIMADAS, NO TURNO DA NOITE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 30/07/2010 | 865.00 | 00002986940420 | MANOEL MESSIAS DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO BRASINCA PLACA KUK-2326/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO ENGENHO DOCIPÓ, NO TURNO DA TARDE, PARA AS ESCOLAS DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 30/07/2010 | 600.00 | 00083910409415 | LUCIO BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA MNK-/4680/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO DISTRITO DE CEPILHO, NO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 30/07/2010 | 850.00 | 00068871015487 | JOSE TOMAZ DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA /MNY-6870/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CHA DAPIA, NO TURNO DA TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 30/07/2010 | 700.00 | 00099626519487 | JORGE MORENO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VW/KOMBI PLACA /MMO-5765/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GRUTA/DE COBRA, NO TURNO DA NOITE, PARA AS ESCOLAS MUNI-CIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 30/07/2010 | 750.00 | 00031297285468 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDE LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHONETA FURGÃO PLACA KLE4046/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MATA REDONDA, NO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS/DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 30/07/2010 | 3000.00 | 00002942237465 | EDMILSON DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA KHD-0089/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SERRINHA /NO TURNO DA TARDE,PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTACIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 30/07/2010 | 700.00 | 00019122233415 | CICERO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CHEVROLET D-20 /PLACA MXO-0064/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO/GRUTA DE COBRA, NO TURNO DA NOITE, PARA AS ESCOLASMUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 30/07/2010 | 5000.00 | 00001578212421 | ARISTEU QUINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA MNB-8848/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SERRA DOS/MARES, NO TURNO MANHA E CEPILHO, NO TURNO DA TARDEPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVOAO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 30/07/2010 | 500.00 | 00029256621886 | JOAO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA /KFY-6620/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CANTI-NHOS, NO TURNO DA TARDE, PARA AS ESCOLAS DESTA CI-DADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 30/07/2010 | 3000.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA KJR-0488/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DO /JOGO, NO TURNO DA TARDE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAISDESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 30/07/2010 | 1000.00 | 00005035267466 | WILSON PEREIRA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO GM/VERANEIO PLACALIQ-7724/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GRAVA-TA-AÇÚ, NO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICI-PAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 30/07/2010 | 1000.00 | 00007460653454 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHONETE PLACACQV-6064/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CANTI-NHOS, NO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPA-IS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 30/07/2010 | 1000.00 | 00002508851400 | SEVERINO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO PLACA BNF-3334/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MATA REDONDA, NO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS/DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 30/07/2010 | 800.00 | 00080610897420 | ERMOGIO GOMES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CHEVROLETT D-20 /CUSTOM PLACA MNU-2759/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DOSITIO CAIANA, NO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS /MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 30/07/2010 | 700.00 | 00004634588854 | ERIVANOR MARCUS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA /BFG-2955/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO QUEIMADAS, NO TURNO DA NOITE, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 30/07/2010 | 740.00 | 00001971326429 | VALDECI JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA BGZ-41-86/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO ALTO DA TABOCA, NO TURNO DA TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAISDESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 30/07/2010 | 800.00 | 00000803953410 | EVANDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO PLACA CMR-8661/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CORREDOR /NO TURNO DA NOITE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DES-TA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 30/07/2010 | 745.00 | 00037410504404 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO PLACA BRZ-9359/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GENIPAPO /NO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DES-TA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 30/07/2010 | 850.00 | 00002508289442 | PEDRO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA HQV-5139/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CHA DA PIANO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DES-TA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 30/07/2010 | 1900.00 | 00002843660483 | SEVERINO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA MMX-/1747/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MATA REDONDA, NO TURNO DA TARDE, PARA A EMEF. "JOSE CAZUZA",NO SITIO LAGEDO DO TETEU E DO SITIO GRAVAT-AÇÚ, NOTURNO DA NOITE, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 30/07/2010 | 3000.00 | 00002382706457 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO M.BENZ/L 1113 PASONIBUS PLACA JOR-0491/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DOSITIO GRAVATA-AÇÚ, NO TURNO DA TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE /JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 30/07/2010 | 850.00 | 00033017395472 | JOAO BATISTA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CARAVAN PLACA MNY6870/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CHA DA PIANO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DES-TA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 30/07/2010 | 850.00 | 00008315554409 | JOSEILSON BALBINO DA SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHONETE PLACAKLE-4046/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SERRI-NHA, NO TURNO DA MANHA, PARA ESCOLA ELIZIO CLEMEN-TINO, NO SITIO COELHO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 30/07/2010 | 1000.00 | 00099709040430 | SEVERINO DO RAMOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO SANTANA VW QUAN-/TUM PLACA CDM-8089/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GABINETE, NO TURNO DA MANHA, PARA A ESCOLA SE-VERINO BRONZEADO NO SITIO LAGOA DO JOGO, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 30/07/2010 | 750.00 | 00068975708420 | SEVERINO ALVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PAS/ONIBUS PLACA/KFZ-3580/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS LA-/GOA DE BARRO E LAGOA DO JOGO, NO TURNO DA MANHA, /PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO/AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 30/07/2010 | 500.00 | 00017257848823 | JAILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO GM VERANEIO CUSTOMPLACA MAB-7967/PB, CONDUZINDO O ESTUDANTES PORTA-/DOR DE NECESSIDADES ESPECIAL: EDSON ANTONIO FREIREBALBINO, RESIDENTE NA RUA PADRE CICERO PARA A EEEFM "JOSÉ BRONZEADO SOBRINHO", RELATIVO AO MES DE /JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 30/07/2010 | 850.00 | 00022526471400 | APRIGIO ANTONIO CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA BNH-9339/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SERRINHANO TURNO DA NOITE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTACIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 30/07/2010 | 500.00 | 00002995576426 | FRANCISCO A. MONTEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO PLACA -BFG4123/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DO/BOI, NO TURNO DA TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAISDESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 30/07/2010 | 1000.00 | 00003368830805 | ADEILDO FREIRE PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VW KOMBI PLACA CAS-1666/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGEDO DO/TETEU, NO TURNO DA NOITE, PARA AS ESCOLAS MUNICI-/PAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 30/07/2010 | 400.00 | 00009691247402 | PATRICIO JANUARIO BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA /GCM-0073/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOA/DO MUQUEM, NO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, NA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 30/07/2010 | 1000.00 | 00089292170449 | FRANCISCO DE ASSIS BELMINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO GOL PLACA MNJ-46-12/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SERRINHA, NOTURNO DA MANHA, PARA A ESCOLA JOSE ANTONIO DELFINODE SOUTO, NO SITIO QUEIMADAS, RELATIVO AO MES DE /JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 30/07/2010 | 800.00 | 00002538604826 | NATANAEL PEREIRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA BRZ-2756/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO PÉ DE SER-ROTE, NO TURNO DA TARDE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAISDESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 30/07/2010 | 800.00 | 00095261575400 | JACINTO DOMINGOS VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA /CEU-5526/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SERRA/DOS MARES, NO TURNO DA TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 30/07/2010 | 600.00 | 00002969468425 | POLIBIO ANTONIO DE OLIVEIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VW/PARATI CL PLA-CA KFH-3413/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS/DO SITIO CAPIM DE CHEIRO, NO TURNO DA NOITE, PARA/AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 30/07/2010 | 600.00 | 00078857970400 | ADAILTON DE VASCONCELOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PARATI PLACA BFC-7942/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGEDO DO/TETEU, NO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICI-/PAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 30/07/2010 | 800.00 | 00002986940420 | MANOEL MESSIAS DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO BRASINCA PLACA KUK-2326/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CUNHA, NOTURNO DA TARDE, PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPAIS /RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 30/07/2010 | 650.00 | 00005944758805 | JOSE CORDEIRO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PARATI PLACA MNG-4479/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CAPIM DE /CHEIRO, NO TURNO DA TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICI-PAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 30/07/2010 | 600.00 | 00004409079425 | EDILSON BENTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PARATI PLACA MMS-1196/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CAIANA, NOTURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA /CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 30/07/2010 | 850.00 | 00067675786491 | JOSE DIAS DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO D-20 PLACA BXN-1314CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGEDO DO TETEU, NOTURNO DA TARDE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 30/07/2010 | 700.00 | 00076866459400 | FRANCISCO DE ASSIS ALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO DE PLACALJB-5349/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CAPIM/DE CHEIRO, NO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 30/07/2010 | 500.00 | 00005965709455 | ADRIANO WELLINGTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CORSA SEDAN PLACAMOF-1072/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO JACARÉNO TURNO DA TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DES-TA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 30/07/2010 | 750.00 | 00002529764441 | FRANCISCO MISSIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO PARATI PLACA KGZ-7525/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GRUTA FUNDA/NO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DES-TA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 30/07/2010 | 650.00 | 00020695055453 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO PARATI PLACA KHG-3907/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CUNHA, NO /TURNO DA TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA /CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 30/07/2010 | 500.00 | 00002592779400 | EDIVALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PARATI PLACA MNS-7178/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DA RUA: PADRE CICERO, NO TURNO /DA MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 30/07/2010 | 4000.00 | 00004676755465 | EDIVANILDO GONÇALVES FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA HVR-3850/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DE LAGOA DO MATO, /NO TURNO DA MANHA, TARDE E NOITE, PARA AS ESCOLAS/MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 30/07/2010 | 2532.11 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO ONIBUS PLACA MOK-6812/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PA-RA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 30/07/2010 | 283.05 | 00003007309425 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A 6/12 AVOS DO 13º SALARIO DO/ANO DE 2010, PAGO A DEPENDENTE: MARCIA VERONICA DONASCIMENTO SOUZA, EM VIRTUDE DA FUNCIONARIA TERFALECIDO EM 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 30/07/2010 | 2173.50 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CON-TABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO NO MES DE JULHO DE 2010, DEBITADO NACONTA DO FPM Nº 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 30/07/2010 | 2001.38 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, EM FA-VOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 30/07/2010 | 1.86 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, EM FA-VOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERA-/ÇÃO Nº 283.141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 30/07/2010 | 3500.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS, PRESTADOS A ESTA /EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010.DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 30/07/2010 | 3566.03 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE TARIFA BANCARIA EFETUADA PELO BANCO DO/BRASIL S/A, DEBITADA NA CONTA DA FOPAG Nº 15.000-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 30/07/2010 | 150.00 | 09237425000193 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE EMISSÃO DE NOTAS/FISCAIS AVULSA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 02/08/2010 | 435.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV. DE INFORMATICA LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 01(UM)NOBREAK NET STATION 1200 VA PT,DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 02/08/2010 | 500.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIA PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESA COM /ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, A FIM DE RESOLVER ASSUN-TOS DESTA PREFEITURA, NA GIDUR, SUDEMA, IRAMILTON/SATIRO, SEC. DE EDUCAÇÃO E EM DIVERSOS ORGÃOS DO /ESTADO, NOS DIAS 02 E 03 DE AGOSTO DE 2010, EM JO-AO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 02/08/2010 | 3600.00 | 00008867119400 | MOISES SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE 60(SESSENTA) CARRADADAGUA ATRAVES DE CARRO PIPA PARA AS ESCOLAS, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 02/08/2010 | 562.50 | 11114459000132 | WELLINGTON CARLOS FERNANDES CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇÃO DE CUSTELA DE ACÉM, DESTINADA A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DAS CRECHES "WILSON PEREIRA DOSSANTOS" E SOCORRO VIANA", DURANTE OS MESES DE JU-/NHO E JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 02/08/2010 | 337.00 | 00608047000132 | MARCELO GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PAES SORTIDOS, DESTINADOS A ALIMENTA-ÇÃO DAS CRIANÇAS DA CRECHE "PROFESSORA SOCORRO VIANA" E WILSON PEREIRA DOS SANTOS, RELATIVO AO MES /DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 02/08/2010 | 598.00 | 00608047000132 | MARCELO GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO /LANCHE DOS PROFESSORES DURANTE A FORMAÇÃO DOS CUR-SOS DE DIVERSIDADE TEXTUAL, LEITURA TEXTUAL, LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTO NA ALFABETIZAÇÃO, DURANTE OMES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | REFORMA, AMP.E/OU RECUP. DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000292010 | 0003562 | 02/08/2010 | 105627.01 | 10482566000150 | CONSTRUTORA DAOBRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, DESTINADOS/A AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO Nº 0024/2010-CPL. | 00102010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 02/08/2010 | 337.00 | 03506135000111 | MARCIO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PAES, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS /CRIANÇAS DAS CRECHES "WILSON PEREIRA E SOCORRO VIANA", RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 02/08/2010 | 598.00 | 03506135000111 | MARCIO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO LANCHE DOS PROFESSORES DURANTE A FORMAÇÃODOS CURSOS DE DIVERSIDADE TEXTUAL, LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTOS NA ALFABETIZAÇÃO, DURANTE O MES DE /JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 02/08/2010 | 42.50 | 00044072732400 | MARTINHO LAUREANO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA PARA O SECRETARIO DE SAUDE, CUSTEARDESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE A BASE SA-LARIAL DO PROFISSIONAL MÉDICO COM OS COLEGIADOS DEGESTÃO REGIONAL, EM CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 06 /DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 02/08/2010 | 42.50 | 00044072732400 | MARTINHO LAUREANO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA PARA O SECRETARIO DE SAUDE, CUSTEARDESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM OS REPRESEN-TANTES DE TODOS OS COLEGIADOS DE GESTÃO, EM CAMPI-NA GRANDE/PB, NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 02/08/2010 | 225.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV. DE INFORMATICA LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE TONER HP Q 2612A PRETO, DESTINADO AO/IGD/BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 02/08/2010 | 795.00 | 09721403000102 | CLAUDIANA PEREIRA DAMACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MÃO DE OBRA DA CAIXA DE DIREÇÃO HIDRAU-LICA DO VEICULO DUCATO PLACA KAA-9212/PB, PERTEN-/CENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 02/08/2010 | 22.50 | 00004901574400 | CARLA ALEXENDRE ALVES AZEVEDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA PARA AUX. ENFERMAGEM, CUSTEAR DESPESA/C/ ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE/UMA REUNIÃO ONDE SERÃO REPASSADAS TODAS AS ORIENTAÇÕES QUANTO AO USO CORRETO DA CADERNETA DA CRIANÇAEM CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 02/08/2010 | 1300.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO ELETRICO, DE FUNILARIA, MECANICO, DE SOLDAE TAPEÇARIA REALIZADO NO VEICULO DUCATO PLACA MNL-7936/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 02/08/2010 | 400.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE ANUNCIOS INSTITUCIONAISDE INTERESSE PUBLICO NO PROGRAMA "JORNAL DE VERDA-DE" LEVADO AO AR PELA RADIO CIDADE AM, DURANTE O /MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 02/08/2010 | 400.00 | 09133778000143 | PUBLICIDADE. EVENTOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DIVULGAÇÃO DE ANUNCIOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO NO PROGRAMA "A CIDADE EM REVISTA", /LEVADO AO AR PELA RADIO CIDADE AM, DURANTE O MES /DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 03/08/2010 | 490.00 | 00001921020440 | CÍCERO VALDERY PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE RETELHAMENTO, PEQUENOS CONSERTOS E PIN-TURA DA E.M.E.F. "MARIA DE JESUS COSTA", NA LOCALIDADE DE CAPIM DE CHEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 03/08/2010 | 0.16 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, EM FA-VOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 2.337-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 03/08/2010 | 223.00 | 00989523000102 | XSUNG-IND.E COM.EQUIP.ELETRONICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO NOBREAK SMS 1200 BI SERIENº 2497-RESTAURAÇÃO DE PLACAS, SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES, TESTES E MEDIÇÃO, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 03/08/2010 | 340.00 | 01658740000182 | COM.DE EQUIP.DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 01(UM) MONITOR LCD 17´HANNS-GHW173ABB WINSCREEN - PRETO, DESTINADO A SECRETARIADE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 04/08/2010 | 179.62 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FATURA DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1837, PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE /JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 04/08/2010 | 669.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MANUTENÇÃO E AJUSTE COM TROCA DE CILIN-DRO, LÂMINA, RURLADOR E FIO DE CARONA DE UMA COPIADORA TOSHIBA ED 1370, PERTENCENTE A SECRETARIA DE/FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 04/08/2010 | 29.15 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE RPV, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SADEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 04/08/2010 | 294.74 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE RPV, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SADEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 04/08/2010 | 440.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE RPV, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL SADEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 04/08/2010 | 38.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUN-CIONA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, RELATIVO AO /MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 04/08/2010 | 300.00 | 00004181383466 | SEVERINA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO COELHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICI-/PAL "EUZEBIO CLEMENTINO" NA LOCALIDADE DO SITIO /COELHO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 04/08/2010 | 150.00 | 00003104182833 | BENEDITO FERNANDES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA: /PAULO CABRAL VITORIO, Nº 34, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE 01(UMA)SALA DE AULA ANEXO DA ESCOLA "JU-/LIA VITORIO" PARA ALUNOS DO 2º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 04/08/2010 | 1000.00 | 00026290081420 | VANDERLI CASSIMIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PE-DRO GONÇALVES DE LIMA, Nº 85, DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DAS TURMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E BRASIL/ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 04/08/2010 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPALLOCALIZADA NA LOCALIDADE DE GRAVATA-AÇÚ, RELATIVO/AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 04/08/2010 | 6.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL, LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO QUEIMADAS, RELATIVO AO /MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 04/08/2010 | 6.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL /"SAULO MAIA", LOCALIZADA DO SITIO CORREDOR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 04/08/2010 | 6.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL /"SEVERINO TEIXEIRA DE BRITO LIRA", LOCALIZADA DO /SITIO GRUTA FUNDA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 04/08/2010 | 18.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL /"ELIZIO CLEMENTINO", LOCALIZADA NO SITIO COELHO /RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 04/08/2010 | 20.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAA CASA DA CULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 04/08/2010 | 115.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO /MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 04/08/2010 | 3.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAA ESCOLA MUNICIPAL "ELIZIO CLEMENTINO, LOCALIZADA/NO SITIO COELHO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 04/08/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUN-CIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 04/08/2010 | 11.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE /JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 04/08/2010 | 105.54 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FATURA DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1243, PERTENCEN-TE A UNIDADE DE ATENÇÃO BASICA "EUNICE LEAL DE SOUZA", RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 04/08/2010 | 800.00 | 00019579067821 | ANTONIO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO GOL PLACA MMP-1980/PB, PARA ATENDER AO PSF IV, NA LOCALIDADE DE PÉ DESERROTE, NO TRANSPORTE DA EQUIPE E EM VISITAS DOMICILIARES, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 04/08/2010 | 350.00 | 00039887871400 | GERALDINA PINTO DE LUNA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL, SITUADO NA RUA: PA-TRICIO VALENTIM MONTEIRO, Nº 260, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VII, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 04/08/2010 | 350.00 | 00017651077415 | JORGE LINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA SALVINO MIRANDA Nº 169, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO /PSF VI, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 04/08/2010 | 300.00 | 00007790097466 | ANA CLAUDIA CLEMENTINO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NO SITIOCOELHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE ANCORA DO PSF IV, RELATIVO AO MES DE JULHO DE /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 04/08/2010 | 300.00 | 00066946115791 | IRENE DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA: ANTONIO NOBERTO BRUNO, Nº 03, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF V, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 04/08/2010 | 800.00 | 00005783834467 | LUIZ MESSIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VW/PARATI GL PLA-CA MNB-4260/PB, PARA ATENDER AO PSF III, NA LOCALIDADE DE CAIANA, NO TRANSPORTE DA EQUIPE E EM VISI-TAS DOMICILIARES, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 04/08/2010 | 38.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUN-CIONA O PSF VI, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 04/08/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUN-CIONA O PSF V, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 04/08/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUN-CIONA O PSF VII, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 04/08/2010 | 3.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAO PSF VII, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 04/08/2010 | 26.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAO PSF VI, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 04/08/2010 | 12.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAO PSF V, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 04/08/2010 | 800.00 | 00010339828811 | MARCOS ANTONIO FERREIRA ALVES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO FORD/FIESTE PLACA /DQO-5153/PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA/DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 04/08/2010 | 3060.00 | 00087241862449 | LINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE 51(CINQUENTA E UMA)CARRADAS DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, DESTINADA/A ATENDER OS ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 04/08/2010 | 62.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAA GARAGEM, DESTINADA AOS VEICULOS DESTA PREEFITURAMUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 04/08/2010 | 210.93 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FATURA DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1833, PERTENCEN-TE AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JULHO /DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 04/08/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUN-CIONA O PAIF, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 04/08/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUN-CIONA O IGD/BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 04/08/2010 | 3.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAO IGD/BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL /RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 04/08/2010 | 18.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAO SALÃO DE BELEZA E ENTREGA DO PROGRAMA DO LEITE /RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 04/08/2010 | 3.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAO PAIF, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 04/08/2010 | 18.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAO PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUT.DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 04/08/2010 | 36.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAO TELECENTRO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 04/08/2010 | 20.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 04/08/2010 | 383.40 | 11090407000173 | CAVALCANTI E ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE BAMBOLE, ABANO, BANDEIROLA CASAL DE/ESPANTALHO, CHAPÉU DE PALHA, PENEIRA, BANDEIRA DOBRASIL E POSTER DE ESTOPA, DESTINADO AO IGD/BOLSA/FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 04/08/2010 | 1071.58 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE FILTRO, GARRAFA, CONJUNTO DE TALHERESPRATO RASO, ESCORREDOR DE PRATOS, COPO, POTE DEVIDRO, SALADEIRA, RALADOR E POTE PLASTICO, DESTINADO AO PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 04/08/2010 | 3.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO MUNICIPAL DEREMIGIO/PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 05/08/2010 | 30.00 | 00008058449458 | TATIANA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SEU FILHO: JOSE ANTO-/NIO ALVES DE LIMA, ASSISTIR AULAS NA APAE EM ESPE-RANÇA/PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 05/08/2010 | 60.00 | 00002683894465 | BENEDITA DIAS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AJUDA FINANCEIR DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM /PASSAGEM PARA SUA FILHA: LISANGELA DIAS LIMA, PARAASSISTIR AULA NA APAE NA CIDADE DE ESPERANÇA/PB, /RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 05/08/2010 | 30.00 | 00067439136420 | ELIANE CHAVES DE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSA-/GEM PARA SEU FILHO: VANDSON RODRIGUES DE SOUSA, PARA ASSISTIR AULAS NA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATI-VO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 05/08/2010 | 30.00 | 00004389251490 | MARIA JOSE DE SOUZA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SUA FILHA: MARICELIA /DE SOUZA COSTA, ASSISTIR AULAS NA APAE EM ESPERAN-ÇA/PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 05/08/2010 | 30.00 | 00005014127436 | CLEONILDA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSA-/GEM PARA SUA FILHA: BEATRIZ GOMES DOS SANTOS, PARAASSISTIR AULA NA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 05/08/2010 | 30.00 | 00028801462832 | EDLEUZA JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA C/AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SUA FILHA: GRACIELE DA/COSTA GOMES, ASSISTIR AULA NA APAE EM ESPERANÇA/PBRELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 05/08/2010 | 70.00 | 00004865577408 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA C/AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SUA FILHA: GIDELMA P. /DOS SANTOS SILVA, ASSISTIR AULA NA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 05/08/2010 | 30.00 | 00064963187434 | MARIA JOSE ESTEVÃO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA LEVAR SEU FILHO: RONY MIGUEL ESTEVÃO DOS/SANTOS, PARA FAZER TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA E FONOUDIOLOGIA NA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO /MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 05/08/2010 | 30.00 | 00004055859422 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SEU FILHO: CARLOS DAVI DA SILVA, ASSISTIRAULAS DA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO MES DE/JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 05/08/2010 | 30.00 | 00004055859422 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SEU FILHO: FRANCINALDO DA SILVA GOMES, /ASSISTIR AULAS DA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO /MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 05/08/2010 | 30.00 | 00004055859422 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SEU FILHO: FERNANDO ANTONIO DA SILVA, AS-SISTIR AULAS DA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO/MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 05/08/2010 | 230.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE VIDRO, DESTINADO AO VEICULO AMBULAN-/CIA PLACA MMZ-8825/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022010 | 0003635 | 06/08/2010 | 999.90 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AOS /POSTOS E PSFS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022010 | 0003636 | 06/08/2010 | 4000.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AOS /POSTOS E PSFS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 06/08/2010 | 1199.48 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO CELTA PLACA MOL-6588/PB, LOCADO A SERVIÇO DOSPSFS E POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 06/08/2010 | 1784.51 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MMZ-8825/PB, PERTENCENTE AO/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0003646 | 06/08/2010 | 2970.73 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOA-4919/PB, PERTENCENTE AO/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0003647 | 06/08/2010 | 2555.91 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODISEL)DESTINADO AO VEICULO DUCATO PLACA MNL-7936/PB, PERTENCENTE AO FUN-DO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 06/08/2010 | 210.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODISEL)DESTINADO AO VEICULO DUCATO ODONTOMOVEL PLACA MOU-0977/PB, PERTEN-CENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 06/08/2010 | 399.85 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SE-CRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 06/08/2010 | 1599.04 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SE-/CRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 06/08/2010 | 1212.35 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO STRADA PLACA MNM-9634/PB, LOCADO A SERVIÇO DASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 06/08/2010 | 3758.79 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODISEL)DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PLACA BYE-2684/PB, LOCADO A DISPOSI-ÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 06/08/2010 | 6417.18 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODISEL)DESTINADO AO VEICULO PATROL, QUE SE ENCONTRA FAZENDO SERVIÇO DE MELHORIA NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 06/08/2010 | 2206.89 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODISEL)DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PLACA HOM-0935/PB, LOCADO A SERVIÇO/DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0003653 | 06/08/2010 | 2215.08 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODISEL)DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PLACA HYL-4475/PB, LOCADO A SERVIÇO/DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0003654 | 06/08/2010 | 2413.53 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODISEL)DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PLACA BML-4670/PB, LOCADO A SERVIÇO/DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0003655 | 06/08/2010 | 2341.71 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODISEL)DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PLACA KGF-2055/PB, LOCADO A SERVIÇO/DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0003656 | 06/08/2010 | 101.50 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA MND-0013/PB, LOCADO A SERVIÇO DA /SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0003657 | 06/08/2010 | 306.86 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO FORD FIESTA PLACA DQO-5153/PB, LOCADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 06/08/2010 | 1914.01 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO STRADA PLACA KJW-8231/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0003659 | 06/08/2010 | 1937.04 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODISEL)DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE EXTEIRA, LOCADO A SERVIÇO DA SECRE-TARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 06/08/2010 | 601.34 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 06/08/2010 | 800.86 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADO AO IGD/BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 06/08/2010 | 199.72 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO IGDBOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 06/08/2010 | 573.35 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO PE-TI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032010 | 0003631 | 06/08/2010 | 3000.68 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032010 | 0003632 | 06/08/2010 | 3001.88 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO /PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032010 | 0003633 | 06/08/2010 | 198.24 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO /PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032010 | 0003634 | 06/08/2010 | 1002.17 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO /PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 06/08/2010 | 2543.38 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO CELTA PLACA MNY-0236/PB, PERTENCENTE AO IGD/BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 06/08/2010 | 210.00 | 00007899090490 | BRUNO MATHEUS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRES DIARIA PARA O ASSESSOR DE DIVISÃO, CUSTEAR /DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE CODIFICAÇÃO DE CAUSA BASICA DE /OBITO, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 09 DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 06/08/2010 | 1497.45 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARMACEU. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0003665 | 06/08/2010 | 2604.25 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO FIAT PLACA MNP-7805/PB, LOCADO A SERVIÇO DA /SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 06/08/2010 | 1008.00 | 00007759229437 | ALDINEIA MONTEIRO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCO-/LAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOS SEGUIMENTOS /FUNDAMENTAIS E EJA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 06/08/2010 | 1722.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODISEL)DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MOK-6812/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS /DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 06/08/2010 | 451.50 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODISEL)DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MOK-6112/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS /DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 06/08/2010 | 1911.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODISEL)DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MOO-3104/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS /DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 06/08/2010 | 357.60 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA MOR-5476/PB, LOCADO A SERVIÇO DA /SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 06/08/2010 | 1414.14 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO FIAT PLACA MNM-8521/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO /DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 06/08/2010 | 2551.29 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODISEL)DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MNA-0815/PB, LOCADO A SERVIÇO DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 06/08/2010 | 1300.44 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A PRE-FEITURA E DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 06/08/2010 | 302.36 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 06/08/2010 | 637.09 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO KOMBI PLACA JTH-3528/PB, LOCADO PARA DIVULGA-ÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 06/08/2010 | 1853.23 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO HILUX PLACA MXF-8888/PB, LOCADO A SERVIÇO DO/GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0003663 | 06/08/2010 | 2126.62 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO FIAT PLACA JQJ-3086/PB, LOCADO A SERVIÇO DO /GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO APOIO A SECRETARIA P | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 06/08/2010 | 53.07 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA MOD-4461/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | MANUT. DAS ATIV. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 07/08/2010 | 173.00 | 40951105000140 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS JARDELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE ADUBO, SACHO E ANCINHO, DESTINADO AO /ESTADIO MUNICIPAL "JOSE BRONZEADO SOBRINHO". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 09/08/2010 | 300.00 | 00028625361803 | ALBERTO MAGNO GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA/CG 125TITAN PLACA MNS-4788/PB, DESTINADO AO SERVIÇO DE /MOTOBOY NA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 09/08/2010 | 350.00 | 00017651077415 | JORGE LINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA AV. JOA-/QUIM C. DE MORAIS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA /SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER, RELATIVO /AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 09/08/2010 | 500.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIA PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESA COM /ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, A FIM DE RESOLVER ASSUN-TOS DESTA PREFEITURA, NA GIDUR, CEHAP, IRAMILTON /SATIRO, SEC. DE PLAMEJAMENTO E EM DIVERSOS ORGÃOS/DO ESTADO, NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO/2010, EM JO-AO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 09/08/2010 | 300.00 | 00002213368422 | EDSON PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA CG 125FAN PLACA MNZ-7132/PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE /MOTOBOY NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 09/08/2010 | 665.00 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMKBPS DE LINK FULL COM BASE AOS 2 MEGAS CONTRATADOSDESTINADO AO ACESSO DEDICADO A INTERNET, VIA CONE-XÃO A RADIO FREQUENCIA DISTRIBUIDO ATRAVES DE VA-/RIOS PONTOS DE ACESSO EM REDE CABEADA E SEM FIO, /NA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 09/08/2010 | 510.00 | 00058544313434 | ALICIONEIDA CAVALCANTE VITORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO IMOVEL, SITUADO NA RUA FLA-VIO RIBEIRO COUTINHO, Nº 18, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES /DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 09/08/2010 | 400.00 | 00003034938446 | DAMIAO SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA PLACA/MOI-2055/PB, DESTINADO AO SERVIÇO DE MOTOBOY NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, /RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 09/08/2010 | 500.00 | 00049146084487 | SEVERINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA LU-IS BARBOSA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CA-SA DA CULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 09/08/2010 | 430.00 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMKBPS DE LINK FULL COM BASE AOS 2 MEGAS CONTRATADOSDESTINADO AO ACESSO DEDICADO A INTERNET, VIA CONE-XÃO A RADIO FREQUENCIA DISTRIBUIDO ATRAVES DE VA-/RIOS PONTOS DE ACESSO EM REDE CABEADA E SEM FIO, /NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132010 | 0003694 | 09/08/2010 | 14817.60 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ME-RENDA DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTALE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 09/08/2010 | 865.00 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMKBPS DE LINK FULL COM BASE AOS 2 MEGAS CONTRATADOSDESTINADO AO ACESSO DEDICADO A INTERNET, VIA CONE-XÃO A RADIO FREQUENCIA DISTRIBUIDO ATRAVES DE VA-/RIOS PONTOS DE ACESSO EM REDE CABEADA E SEM FIO, /NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 09/08/2010 | 42.50 | 00044072732400 | MARTINHO LAUREANO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA PARA O SECRETARIO DE SAUDE, CUSTEAR /DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM OS SECRETA-/RIOS MUNICIPAIS DE SAUDE, EM CAMPINA GRANDE/PB, NODIA 10 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 09/08/2010 | 300.00 | 00005829267420 | CICERO BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO IMOVEL SITUADO NA AV. JOA-/QUIM CAVALCANTI DE MORAIS, Nº 150, DESTINADO AO /FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MESDE JUlHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUT.DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 09/08/2010 | 180.00 | 00006457865437 | ANTONIO GUSTAVO DE LUNA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL, SITUADO NA RUA DO /PALMA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, /COMUNITARIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 09/08/2010 | 400.00 | 00002060930472 | GEDEAO DIAS CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JO-ÃO INACIO DA SILVA, Nº 59, DESTINADO AO FUNCIONA-/MENTO DO PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 09/08/2010 | 300.00 | 00003059374481 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO IMOVEL SITUADO A RUA TOTA /FREIRE, Nº 160, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SA-/LÃO DE BELEZA COMUNITARIO E ENTREGA DO LEITE(PRO-/GRAMA DO LEITE) RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 09/08/2010 | 300.00 | 00002122426446 | JOSINALDO CLEMENTINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA JOSE/LAURENTINO, Nº 18, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO /CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EPAIF(PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO A FAMILIA), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 09/08/2010 | 400.00 | 00082701520487 | GERALDEZ FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO IMOVEL, SITUADO NA RUA JOSELAUREANO, Nº 26, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CADUNICO/BOLSA/FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 09/08/2010 | 30.00 | 00004623588440 | VANDERLI FLORENTINO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SEU FILHO: LINALDO FLORENTINO DA CRUZ, ASSISTIR AULA NA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO /MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 09/08/2010 | 300.00 | 00002755732490 | JOSE ESPEDITO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA PLACA/MND-0013/PB, DESTINADO AO SERVIÇO DE MOTOBOY NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE /JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 09/08/2010 | 400.00 | 00068869134415 | RAMILTON GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA/CG 125 /FAN PLACA MOK-3024/PB, DESTINADO AO SERVIÇO DE MO-TOBOY NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 09/08/2010 | 400.00 | 00036287497866 | FERNANDA APARECIDA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA CONEGO RUI VIEIRA, 161, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO /DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 09/08/2010 | 350.00 | 00045113734420 | FERNANDO ANTONIO ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA PLACA/NPY-1900/PB, DESTINADO AO SERVIÇO DE MOTOBOY NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 09/08/2010 | 350.00 | 00003111707490 | JOTAILSON GOMES DO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO YAMAHA/XTZ /125 PLACA MNY-8821/PB, DESTINADO AO SERVIÇO DE MO-TOBOY NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO /MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 09/08/2010 | 276.00 | 09409225000170 | SUELENE IZABEL VIEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE AGUA E GARRAFÃO, DESTINADAS AOS POSTODE SAUDE E PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 09/08/2010 | 283.06 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO CELTA PLACA MYF-5938/PB, LOCADO A SERVIÇO DA/DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 09/08/2010 | 714.84 | 12939922000148 | MARIO CABRAL VITORIO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÕES PA-RA PESSOAS CARENTES, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 09/08/2010 | 404.80 | 12939922000148 | MARIO CABRAL VITORIO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÕES PA-RA PESSOAS CARENTES, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 10/08/2010 | 2072.00 | 33669672007075 | BENFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA BENFAM, DE ACORDO/COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, DEBITADO NA CONTA DOFUS Nº 7.007-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 10/08/2010 | 20.00 | 01832425000120 | JOSE AURELIO ARRUDA VALADARES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO HP 74, PERTENCENTE/A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 10/08/2010 | 40.00 | 01832425000120 | JOSE AURELIO ARRUDA VALADARES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO 60B HP ORIGINAL, /PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 10/08/2010 | 1000.00 | 00005959162440 | JOSE PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE ESGOTO, REALIZADO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 10/08/2010 | 210.00 | 00063600170759 | JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE LIMPEZA DAS RUAS: DADA FREIRE, AV. CIRODIAS, MANOEL BENTO, PALMEIRA E CAMILO CIRINO, NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 10/08/2010 | 80.00 | 01832425000120 | JOSE AURELIO ARRUDA VALADARES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE RECARGA DE TONER 36A, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 10/08/2010 | 160.00 | 01832425000120 | JOSE AURELIO ARRUDA VALADARES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE RECARGA DE TONER SAMSUNG, PERTENCENTE ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 10/08/2010 | 80.00 | 01832425000120 | JOSE AURELIO ARRUDA VALADARES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO HP 17, PERTENCENTE/AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 10/08/2010 | 189.73 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FATURA DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1566, PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 10/08/2010 | 450.00 | 00008397448462 | ERIVALDO DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA/CG 125TITAN KS PLACA MNF-2412/PB, DESTINADO AO SERVIÇO /DE MOTOBOY NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 10/08/2010 | 1000.00 | 00025121936400 | JOSE LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO GOL PLACA MOK-28-87/PB, LOCADO PARA A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DO CAMPO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE /JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 10/08/2010 | 1000.00 | 00025121936400 | JOSE LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO GOL PLACA MOK-28-87/PB, LOCADO PARA A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DO CAMPO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE /JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 10/08/2010 | 650.00 | 00004755210488 | FABIO DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO ELETRO-/NIC PLACA MNC-0866/PB, DESTINADO PARA CONDUZIR OS/PROFESSORES PARA A E.M.E.F. "MARGARIDA ALMEIDA DOSSANTOS" QUE FUNCIONA NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO NOTURNO DA NOITE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 10/08/2010 | 650.00 | 00002548745414 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VW/PARATI CL 1.6 MIPLACA MMV-4201/PB, DESTINADO PARA CONDUZIR OS FUN-CIONARIOS DA CRECHE "WILSON PEREIRA DOS SANTOS" DOBAIRRO DE LAGOA DO MATO, NOS PERIODOS DA MANHA E /TARDE, QUE MORAM NA SEDE, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 10/08/2010 | 850.00 | 00095273859468 | PEDRO ALEXANDRE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA FJC-7290/PB, /CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO QUEIMADAS, NO TURNODA NOITE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE/RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 10/08/2010 | 400.00 | 00007906835476 | JOSEMAR DOS SANTOS BERLAMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PARATI PLACA MNZ-1860/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MACAQUINHONO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, /RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 10/08/2010 | 560.00 | 04721514000197 | ELSON BARBOSA MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE CARNE DE SOL, DESTINADO A ALIMENTAÇÃODOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS "PROFESSORA SOCORRO VIANA E WILSON PEREIRA", RELATIVO AO MES DE /JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 10/08/2010 | 207.90 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PECAS PARA FOGOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE CADEADOS E PORTA CADEADOS, DESTINADOAAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 10/08/2010 | 249.50 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PECAS PARA FOGOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 01(UM)FOGÃO ALTA PRESSÃO 2/B JC BREY,DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL "JOSÉ DELFINO DE SOU-TO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 10/08/2010 | 256.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE A.DE BORRACHA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE CONES PARA AS AULAS DE EDUCAÇÃO FISI-CA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS "GERCINA ELOT E ESTANIS-LAU ELOY", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 10/08/2010 | 80.00 | 01832425000120 | JOSE AURELIO ARRUDA VALADARES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO HP 21 E 22, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 10/08/2010 | 110.00 | 01832425000120 | JOSE AURELIO ARRUDA VALADARES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO HP 21 E 22, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 10/08/2010 | 1961.15 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO AO PARCELAMENTO, REFERENTE A PARCELA Nº 16/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 10/08/2010 | 4310.19 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO AO PARCELAMENTO, REFERENTE A PARCELA Nº 16/240. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 10/08/2010 | 160.00 | 01832425000120 | JOSE AURELIO ARRUDA VALADARES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE RECARGA DE TONER 12A, PERTENCENTE ASECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 10/08/2010 | 160.00 | 01832425000120 | JOSE AURELIO ARRUDA VALADARES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE RECARGA DE TONER 36A, PERTENCENTE A /SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 10/08/2010 | 160.00 | 01832425000120 | JOSE AURELIO ARRUDA VALADARES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE RECARGA DE TONER 36A, PERTENCENTE AO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 10/08/2010 | 160.00 | 01832425000120 | JOSE AURELIO ARRUDA VALADARES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE RECARGA DE TONER 36A, PERTENCENTE A TE-SOURARIA DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 10/08/2010 | 75.00 | 00989523000102 | XSUNG-IND.E COM.EQUIP.ELETRONICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM IMPRESSORA HP /1020 COM AJUSTES MECANICOS E LIMPEZA GERAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 10/08/2010 | 126.00 | 09157348000161 | CARMELINDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO EXECUTADO NAS MAQUINAS DE ESCREVER: FACITNº 92106125 E OLIVETTI Nº 4152100, PERTENCENTE AO/SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 10/08/2010 | 1073.58 | 02336993001840 | TIM-NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FATURA DA TIM-TELECOMUNICAÇÕES, PERTENCENTE AO /TELEFONE MOVEL DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODODE 25/06/2010 A 24/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 10/08/2010 | 600.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTI€A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFERUADO EM FAVOR DA PROCURADORIA GERALDO ESTADO, DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 10/08/2010 | 42.50 | 00016504227845 | EDENIZE MATHEUS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA PARA CHEFE DE GABINETE, CUSTEAR DESPE-SA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDA REUNIÃO DE TRABALHO COM REPRESENTANTES DA CAIXAECONOMICA FEDERAL-GIDUR/PB E RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA EM ORGÃOS PUBLICOS DO ESTADO, EM JO-AO PESSOA/PB, NO DIA 11 DE AGOSTO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 10/08/2010 | 1235.00 | 00003386362427 | ABILIO GOMES MEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE PRESTAÇÃO DE/CONTAS DE CONVENIOS DAS ESFERAS FEDERAIS E ESTADU-AIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, DEBITADO /NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 10/08/2010 | 4534.38 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, EM FA-VOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 10/08/2010 | 1450.00 | 00029009605841 | JOAO BALBINO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO/E PUBLICIDADE DE AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 10/08/2010 | 593.60 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DIFERENÇA /SOBRE A RECEITA DO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | MANUT. DAS ATIV. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 10/08/2010 | 193.00 | 41212044000162 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, TINTA E MATERIAL /HIDRAULICO, DESTINADO AO ESTADIO MUNICIPAL "JOSE /BRONZEADO SOBRINHO". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO APOIO A SECRETARIA P | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 10/08/2010 | 80.00 | 01832425000120 | JOSE AURELIO ARRUDA VALADARES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE RECARGA DE TONER 36A, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 11/08/2010 | 2000.00 | 00014107864472 | GERALDO ANTONIO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O CARTORIO ELEITORAL, NOPERIODO DE 01/12/2008, CONFORME OFICIO Nº 396/2008DE 01/12/2008 DA JUSTIÇA ELEITORAL DA 67ª ZONA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 11/08/2010 | 7.36 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE TARIFA DE CHEQUE COMPENSADO PELO BANCO/DO BRASIL S/A, DEBITADO NA CONTA DA FARMACIA BASI-CA Nº 10.186-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 11/08/2010 | 6000.00 | 00013540129847 | ERALDO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADAS /AS EQUIPES DOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O /MES DE MARÇO A MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 12/08/2010 | 400.00 | 00006965239492 | FRANCISCO QUIRINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE LIMPEZA, REALIZADO NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF VI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Gestão Ambiental | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA-EST | ABASTECIMENTO D`AGUA ARAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 12/08/2010 | 620.00 | 00004664702400 | EDILEUZA RAMOS DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 62(SESSENTA E DUAS)CAR-RADAS D´AGUA, DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNITARIASDA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 12/08/2010 | 85.00 | 00085487082472 | IZAEL AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA O MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA/DE SAUDE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, CONDU-/ZINDO PACIENTES PARA O HOSPITAL OSWALDO CRUZ, EM /RECIFE/PE, NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 12/08/2010 | 295.15 | 00058634282449 | MARIA JOSE DOS SANTOS RUFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO VENCIMENTO DA REGENTE DE ENSINO, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO /AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 12/08/2010 | 330.60 | 00042154090478 | MARIA JOSE F. DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO VENCIMENTO DA REGENTE DE ENSINO, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO /AO MES DE OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 12/08/2010 | 42.50 | 00016504227845 | EDENIZE MATHEUS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA PARA CHEFE DE GABINETE, CUSTEAR DESPE-SA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER /ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NA SUDEMA, GIDUR E EM DIVERSOS ORGÃOS DO ESTADO, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA12 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 13/08/2010 | 400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 13/08/2010 | 692.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER BROTHER TN-580, CARTUCHO DE TONER BROTHER TN-580, TONER TOSHIBA 1370/E TONER BROTHER TN-580, DESTINADO A SECRETARIA DE/FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 13/08/2010 | 7000.00 | 00391689000122 | NET PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE ANIMAÇÃO, REFERENTE AS COMEMORAÇÕES DO/DIA DO ESTUDANTE: BANDA TEMPERO COMPLETO, ALL PORTSOM E DJ ESGUR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 13/08/2010 | 460.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE TONER BROTHER TN-580 E CILINDO BROTHETN-580, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 13/08/2010 | 22.50 | 00072698683449 | IREMAR DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA PARA O AGENTE DE COMBATE AS EDEMIAS /CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM/A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE VACINAÇÃO ANTI-RABICA EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 17 /DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 13/08/2010 | 6000.00 | 00735107000188 | JOAO BATISTA FREIRE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE ATAUDES, DESTINADOS AOS FUNERAIS DE /PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELA-/ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 13/08/2010 | 250.00 | 00003536837441 | DAMIÃO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE CARRINHO DE /MÃO DOS GARIS, QUE FAZEM A LIMPEZA PUBLICA DESTA /CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 13/08/2010 | 310.00 | 00009535475827 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO(ROÇO) NOS CALÇAMENTOS /DAS RUAS: FRANCISCO FELIPE SOBRINHO, JOEL HONORATOMARIA JOAQUINA DA SILVA, DADA FREIRE, JOSE TOMAZ,/SEVERINO BRONZEADO, LINDOLFO AZEVEDO DANTAS E LUIZBRONZEADO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 16/08/2010 | 22.50 | 00058632980491 | MARIA GLEDSNELLE DE LUNA SOUTO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA PARA A ENFERMEIRA CUSTEAR DESPESA COM/ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE PAR-TICIPAR DE UMA REUNIÃO DE COOPERAÇÃO TECNICA SOBREPSE PARA OS MUNICIPIOS CONTEMPLADOS COM 1ª E 2ª /PORTARIA, EM CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 18/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 16/08/2010 | 525.00 | 11114459000132 | WELLINGTON CARLOS FERNANDES CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇÃO DE CUSTELA E CARNE MOIDA, DESTINADO AOPROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 16/08/2010 | 455.00 | 11114459000132 | WELLINGTON CARLOS FERNANDES CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇÃO DE CUSTELA E CARNE MOIDA, DESTINADO AOPETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 16/08/2010 | 22.50 | 00002704456410 | ROBERVAL NUNES ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA-DIARIA PARA O AGENTE DE EDEMIAS, CUSTEAR DES-PESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDA-DE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORESDA VIGILANCIA AMBIENTAL MUNICIPAL SOBRE CADASTRA-/MENTO DE FONTES DE AGUA DO PROGRAMA VIGIAGIA EM ESPERANÇA/PB, NO DIA 17/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 16/08/2010 | 22.50 | 00007807772476 | JOAO VICENTE FEITOSA NETO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA-DIARIA PARA O AGENTE DE EDEMIAS, CUSTEAR DES-PESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM AFINALIDADEDE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DAVIGILANCIA AMBIENTAL MUNICIPAL SOBRE CADASTRAMENTODE FONTES DE AGUA DO PROGRAMA VIGIAGUA EM ESPERAN-ÇA/PB, NO DIA 17/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 16/08/2010 | 22.50 | 00058634436420 | MARIA DO SOCORRO VICENTE DIONIZIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA PARA A ORIENTADORA EDUCACIONAL, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FI-NALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE COOPERA-/ÇÃO TECNICA SOBRE PSE PARA OS MUNICIPIOS CONTEMPLADOS COM 1ª E 2ª PORTARIA, EM CAMPINA GRANDE/PB, NODIA 18 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 16/08/2010 | 66.00 | 33066408081107 | BANCO REAL S.A-AG.CAMPINA GRANDE-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO /ICMS REAL Nº 5001779. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 17/08/2010 | 17189.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PERTENCENTE/A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, DEBITADONA CONTA DO ICMS REPASSE Nº 8.100-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 17/08/2010 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTODE PROJETOS, DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO /MES DE AGOSTO DE 2010, DEBITADO NA CONTA DO ICMS /REPASSE Nº 8.100-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 17/08/2010 | 500.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIA PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESA COM /ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, A FIM DE RESOLVER ASSUN-TOS DESTA PREFEITURA, NA GIDUR, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, RWR, SEC. DE PLANEJAMENTO E EM DIVERSOS OR-/GAOSDO ESTADO, NOS DIAS 17 E 18 DE AGOSTO DE 2010EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 17/08/2010 | 206.05 | 12918371000136 | LAPIS & PAPEL PAPELARIA E COPIADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNAÇÃO, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 17/08/2010 | 207.45 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE BASTÃO COLA QUENTE, DESTINADOS AS ES-COLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 17/08/2010 | 769.65 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ASESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 17/08/2010 | 350.00 | 00001921020440 | CÍCERO VALDERY PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE PINTURA, PEQUENOS CONSERTOS FEITO NA /E.M.E.F. "SAULO MAIA", NA LOCALIDADE DE CORREDOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 17/08/2010 | 145.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PERTENCENTE/A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, DEBITADONA CONTA DO MDE Nº 1.096-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 17/08/2010 | 22.50 | 00000795641435 | LUIZ GUILHERME VENTURA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA PARA O DIGITADOR CUSTEAR DESPESA COM /ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE PAR-TICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE OS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO SISCOLO E SISMAMA, EM CAMPINA GRANDE/PB,/NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 17/08/2010 | 430.00 | 00002261886470 | LUCIANO GREGORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE CAIXA DE MACHA, REVISÃO DE EMBREAGEM E/TROCA DA PASTILA DE FREIO DO VEICULO DUCATO PLACA/MNL-7936/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 17/08/2010 | 300.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE JOGO DE PASTILHAS, DESTINADO AO VEICULO DUCATO PLACA MNL-7936/PB, PERTENCENTE AO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 17/08/2010 | 524.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PERTENCENTE/A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, DEBITADONA CONTA DO FUS Nº 7.007-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | MANUT. DAS ATIV. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 17/08/2010 | 378.00 | 41214578000128 | J.R. COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE TROFEUS, DESTINADOS A PREMIAÇÃO DO /TORNEIO DA ESCOLA MUNICIPAL "MARGARIDA ALMEIDA" NOBAIRRO DE LAGOA DO MATO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | MANUT. DAS ATIV. DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 18/08/2010 | 360.00 | 41214578000128 | J.R. COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE TROFEUS E MEDALHAS, DESTINADOS A PRE-MIAÇÃO DO TORNEIO REALIZADO EM COMEMORAÇAO AO DIA/DO ESTUDANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO APOIO A SECRETARIA P | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 18/08/2010 | 85.00 | 00003043538412 | HELIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO/CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE COM AFINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA /NA CAIXA ECONOMICA - GIDUR E SUDEMA, EM JOAO PES-/SOA/PB, NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 18/08/2010 | 238.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DE /GRAVATA-AÇÚ, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 18/08/2010 | 22.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE, LOCALIZADO NO SITIO CAIANA, RELATIVO AO MES DE JUNHO /DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 18/08/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DO POSTO DE SAUDE /"PAULO CABRAL VITORIO", RELATIVO AO MES DE JUNHO /DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 18/08/2010 | 990.00 | 00075218879487 | ANA CRISTINA H. MEIRA SERAFIM E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO INCENTIVO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO/-POLIO 2ª ETAPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 18/08/2010 | 42.50 | 00044072732400 | MARTINHO LAUREANO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA PARA O SECRETARIO DE SAUDE, CUSTEAR /DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA OFICINA DO PID-PROJETO /DE INCLUSÃO DIGITAL, EM CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA/23 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 18/08/2010 | 49.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 18/08/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUN-CIONA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 18/08/2010 | 45.00 | 00066754909587 | MARIA JOSE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA PSICOLOGA, LOTADA NA SECRETARIA DESAUDE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPOR-TE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DOS CENTROS DE TRATAMENTO AO/FUMANTE, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 20 DE AGOSTO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 18/08/2010 | 420.00 | 00015245229889 | ANTONIO DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO NAS ESCOLAS "TEODOMIRO/MONTEIRO E JOSE CAZUZA", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 18/08/2010 | 85.00 | 00016504227845 | EDENIZE MATHEUS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA CHEFE DE GABINETE, CUSTEAR DESPESACOM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER AS-/SUNTOS DESTA PREFEITURA NA GIDUR SECRETARIA DO ES-TADO DE EDUCAÇÃO E EM DIVERSOS ORGÃOS DO ESTADO,EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 18/08/2010 | 13500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DO SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO /RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. ORGÃO 2.01.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 18/08/2010 | 2970.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, DA FO-/PAG DO SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 18/08/2010 | 94.00 | 00989523000102 | XSUNG-IND.E COM.EQUIP.ELETRONICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM NOBREAK ENUMAX/PG 600 COM SUBSTITUIÇÃO DE CONECTORES, BATERIA, /TESTES DE FUNCIONAMENTO E LIMPEZA GERAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 19/08/2010 | 17.70 | 04964776000182 | FLAVIO MATOS DE FIGUEIREDO JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 19/08/2010 | 252.05 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, EM FA-VOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 19/08/2010 | 202.50 | 70103916000152 | LUIZ VIRGINO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MALHA C 160 100% POLIESTER, DESTINADOAO PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 20/08/2010 | 22.50 | 00003403537404 | ANDREA CRISTIANE A.A. BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA PARA A ENFERMEIRA, LOTADA NA SAUDE, /CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE/DE PARTICIPAR DE OFICINAS REGIONAIS DE MONITORAMENTO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PID-PB, EM CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 20/08/2010 | 700.00 | 00000964579456 | FAGNER RANGEL XAVIER COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO GM/CELTA PLACA MYF-5988/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS AGENTES DE /EDEMIAS PARA REALIZAÇÃO DE COMBATE AO MOSQUITO DA/DENGUE, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 20/08/2010 | 18999.80 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, PARA REPOSIÇÃO E /ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES-/TRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 20/08/2010 | 800.00 | 00010339828811 | MARCOS ANTONIO FERREIRA ALVES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO FORD/FIESTE PLACA /DQO-5153/PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA/DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 20/08/2010 | 26000.00 | 00003853095461 | JORAN GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO CONTRATO Nº 00028/2010-CPL, QUE TEM /COMO OBJETO OS SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 20/08/2010 | 714.15 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, EM FA-VOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 20/08/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR /DA UBAM(UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS), DEBITADONA CONTA DO FPM Nº 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 23/08/2010 | 90.71 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, EM FA-VOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL/Nº 56.139-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 23/08/2010 | 217.06 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENERGIZAÇÃO E DES.RURAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA /LOCALIZADA NA FAZENDA LAGOA DO JOGO, RELATIVO AO /MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 23/08/2010 | 1080.00 | 08603680000140 | HOTEL CAIÇARA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHOSPEDAGENS, REFERENTE AO EVENTO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA OS PROFESSORES MULTIPLICADORES DA EDUCAÇÃOINFANTIL E ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 23/08/2010 | 33.61 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENERGIZAÇÃO E DES.RURAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL "SEVERINO BRONZEADO", LOCALIZADA NA FAZENDA LAGOA DO/JOGO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 24/08/2010 | 6201.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DE IMOVEIS PERTEN-/CENTE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 24/08/2010 | 510.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO PROGRAMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, DEBI-ADO NA CONTA DO ICMS REPASSE Nº 8.100-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 24/08/2010 | 500.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIA PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESA COM /ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, A FIM DE RESOLVER ASSUN-TOS DESTA PREFEITURA, NA GIDUR, RWR, SEC. DE EDUCAÇÃO DO ESTADO E EM DIVERSOS ORGÃOS DO ESTADO, NOS/DIAS24 E 25 DE AGOSTO DE 2010, EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 24/08/2010 | 70.00 | 00007412820460 | IVONE DE SOUZA NUNES NETA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA A CHEFE DA SEÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO/CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇAO E TRANSPORTE, COM/A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO/FUNCIONAMENTO P.I. - 150, PERTENCENTE A ESTE MUNI-CIPIO, JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA EMJOAO PESSOA/PB, NO DIA 26/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 24/08/2010 | 510.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, DEBIADO NA CONTA DO ICMS REPASSE Nº 8.100-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 24/08/2010 | 187.50 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COLAR DE TOMADA E ADAP. SOLD., DESTI-NADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 24/08/2010 | 4500.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SETE UNIDADES BASICAS DE SAUDE E UMA UNIDADE MOVEL,/EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS, MEDICO E ODONTOLOGICOSREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 25/08/2010 | 62.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO /DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 25/08/2010 | 19.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAO SALÃO DE BELEZA E ENTREGA DO LEITE, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 25/08/2010 | 3.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAO SALÃO DE BELEZA E ENTREGA DO LEITE, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 25/08/2010 | 8.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAO PAIF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 25/08/2010 | 11.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAO IGD/BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 25/08/2010 | 37.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE, LOCALIZADO NO SITIO CAIANA, RELATIVO AO MES DE JULHO /DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 25/08/2010 | 44.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DA UNIDADE BASICA /DE SAUDE "EUNICE LEAL DE SOUZA", RELATIVO AO MES /DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 25/08/2010 | 12.33 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA(FIXO),PERTENCENTEA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 25/08/2010 | 38.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUN-CIONA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, RELATIVO AO /MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 25/08/2010 | 20.00 | 04560821000133 | MARIA APARECIDA CLEMENTINO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE LINHA 10, PARA CONFECÇOES DE PIPAS DOPROGRAMA SE LIGA/ACELERA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 25/08/2010 | 45.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE COMPUTADOR DO INDICADSUBSTT, DO VEICULOONIBUS PLACA MOK-6812/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTEDA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 25/08/2010 | 610.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GRAXA UNIV. EXTREM, OLEO DIFERENCIAL,OLEO CAIXA, RELE, TRAPO E INTERRUPTO, P/ O VEICULOONIBUS PLACA MOK-6812/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTEDA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 26/08/2010 | 70.00 | 00093002459453 | KARL MARK VALENTIM SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA O ASSESSOR JURIDICO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE/DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NO TRIBUNAL/DE JUSTIÇA E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, EM JOAOPESSOA/PB, NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 26/08/2010 | 45.00 | 00003403537404 | ANDREA CRISTIANE A.A. BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA A ENFERMEIRA, LOTADA NA SECRETARIADE SAUDE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A /FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM SEMINARIO SOBRE /DOENÇAS E AGRAVOS NÃO TRANSMISSIVEIS E PROMOÇÃO DESAUDE, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 26 E 27 DE AGOSTODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 26/08/2010 | 45.00 | 00058632980491 | MARIA GLEDSNELLE DE LUNA SOUTO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA A ENFERMEIRA CUSTEAR DESPESA COM /ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE PAR-TICIPAR DE UM SEMINARIO SOBRE DOENÇAS E AGRAVOS /NÃO TRANSMISSIVEIS E PROMOÇÃO DA SAUDE, EM JOAO /PESSOA, NOS DIAS 26 E 27 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 26/08/2010 | 18.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUN-CIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 26/08/2010 | 21.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 26/08/2010 | 85.00 | 00033460485434 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CUSTEARDESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE/AÇÃO SOCIAL NA SECRETARIA ESTADUAL DEDESENVOLVIMENTO HUMANO, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA/27 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 26/08/2010 | 60.00 | 03343145000183 | PAULO CAROLINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE SACOLAS, DESTINADAS AOS PSFS, DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 26/08/2010 | 1000.00 | 12664405000103 | RADIO JARDIM AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A RETRASMISSÃO DO PROGRAMA /"A CIDADE EM DEBATE", NOPERIODO DE 26/07/2010 A 25DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL ARTICULAÇÃO POLITICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 27/08/2010 | 3950.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ARTICU-LAÇÃO POLITICA E GOVERNAMENTAL, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2010. ORGÃO 2.10.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 27/08/2010 | 5150.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTETURISMO E LAZER, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010ORGÃO 2.11.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO APOIO A SECRETARIA P | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 27/08/2010 | 2040.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS EURBANISMO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010.ORGÃO 2.12.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO APOIO A SECRETARIA P | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 27/08/2010 | 448.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, DA FO-/PAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E UR-BANISMO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010(PARTE /EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 27/08/2010 | 269.91 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FATURA DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1833, PERTENCEN-TE AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 27/08/2010 | 510.00 | 01180414000102 | APAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DE REMIGIOE APAE-ESPERANÇA/PB, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PEDAGOGICOS AOS PORTADORES COM NECESSIDADES ESPECIASDO MUNICIPIO DE REMIGIO/PB, RELATIVO AO MES DE /JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 27/08/2010 | 3613.29 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010.ORGÃO 2.07.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 27/08/2010 | 55.70 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010.ORGÃO 2.07.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 27/08/2010 | 487.02 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SO-/CIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010(PARTE EM-/PREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 27/08/2010 | 2550.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2010. ORGÃO 2.07.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 27/08/2010 | 27.24 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES/DE AGOSTO DE 2010. ORGÃO 2.07.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 27/08/2010 | 533.76 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, DA FO-/PAG DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 27/08/2010 | 30.00 | 00028801462832 | EDLEUZA JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA C/AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SUA FILHA: GRACIELE DA/COSTA GOMES, ASSISTIR AULA NA APAE EM ESPERANÇA/PBRELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 27/08/2010 | 9840.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010.ORGÃO 2.07.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 27/08/2010 | 92.86 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE /AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010.ORGÃO 2.07.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 27/08/2010 | 2071.94 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, DA FO-/PAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALRELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010(PARTE EMPREGADOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 27/08/2010 | 2040.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS CONTRATADOS DO PETI, RELATIVO AO MES /DE AGOSTO DE 2010. ORGÃO 2.07.05. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 27/08/2010 | 24.27 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS CONTRATADOS DO PETI, RELATIVO AO/MES DE AGOSTO DE 2010. ORGÃO 2.07.05. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 27/08/2010 | 424.53 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA P/ O INSS, DA FOPAG/DOS CONTRATADOS DO PETI, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 27/08/2010 | 4580.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS CONTRATADOS DO PROJOVEM, RELATIVO AO /MES DE AGOSTO DE 2010. ORGÃO 2.07.04. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 27/08/2010 | 54.48 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS CONTRATADOS DO PROJOVEM, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2010. ORGÃO 2.07.04. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 27/08/2010 | 953.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA P/ O INSS, DA FOPAG/DOS CONTRATADOS DO PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE /AGOSTO DE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 27/08/2010 | 3710.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS CONTRATADOS DO PAIF, RELATIVO AO MES /DE AGOSTO DE 2010. ORGÃO 2.07.03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 27/08/2010 | 816.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA P/ O INSS, DA FOPAG/DOS CONTRATADOS DO PAIF, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 27/08/2010 | 160.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE TONER, DESTINADO A SECRETARIA DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 27/08/2010 | 9655.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE,/RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. ORGÃO 2.06.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 27/08/2010 | 2124.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, DA FO-/PAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 27/08/2010 | 42.50 | 00044072732400 | MARTINHO LAUREANO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA PARA O SECRETARIO DE SAUDE, CUSTEAR /DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PARA DISCUSSÃO /DA FORMAÇÃO DA CIES-COMISSÃO DE INTEGRAÇÃO ENSINO/SERVIÇO, EM CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 31 DE AGOSTODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 27/08/2010 | 65865.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF, RELATIVO AO /MES DE AGOSTO DE 2010. ORGÃO 2.06.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 27/08/2010 | 44.56 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF, RELATIVO/AO MES DE AGOSTO DE 2010. ORGÃO 2.06.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 27/08/2010 | 9848.36 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 27/08/2010 | 13396.67 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. ORGÃO 2.06.07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 27/08/2010 | 2947.27 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, DA FO-/PAG DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 27/08/2010 | 32444.72 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO DE 2010. ORGÃO 2.06.03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 27/08/2010 | 512.44 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. ORGÃO 2.06.03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 27/08/2010 | 4196.16 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 27/08/2010 | 4784.85 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO DE 2010. ORGÃO 2.06.06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 27/08/2010 | 55.70 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. ORGÃO 2.06.06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 27/08/2010 | 640.00 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 27/08/2010 | 62946.91 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. ORGÃO 2.06.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 27/08/2010 | 356.48 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE,/RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. ORGÃO 2.06.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 27/08/2010 | 9058.21 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 27/08/2010 | 15090.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, /RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. ORGÃO 2.06.04. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 27/08/2010 | 27.24 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAU-DE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. ORGÃO2.06.04. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 27/08/2010 | 3292.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, DA FO-/PAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 27/08/2010 | 3805.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. ORGÃO 2.06.05. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 27/08/2010 | 121.10 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAU-DE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. ORGÃO2.06.05. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 27/08/2010 | 716.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, DA FO-/PAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 27/08/2010 | 350.00 | 00039887871400 | GERALDINA PINTO DE LUNA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL, SITUADO NA RUA: PA-TRICIO VALENTIM MONTEIRO, Nº 260, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VII, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 27/08/2010 | 7675.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010.ORGÃO 2.09.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 27/08/2010 | 108.96 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE /AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010.ORGÃO 2.09.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 27/08/2010 | 1579.54 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, DA FO-/PAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURARELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010(PARTE EMPREGADOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 27/08/2010 | 2411.40 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010.ORGÃO 2.09.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 27/08/2010 | 55.70 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2010. ORGÃO 2.09.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 27/08/2010 | 306.49 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE /2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 27/08/2010 | 98.10 | 24285017000109 | SO MANGUEIRA E CONEXOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS ALTA PRESSÃO, MANGUEIRA ALTA, CAPA P/ MANGUEIRA, CONEXÃO MF NPT PRENSADA E /CONEXÃO FF NPT GRAXA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 27/08/2010 | 1570.00 | 00005964415415 | ARNALDO ENOQUE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICOS DE ENGE-NHARIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETO ELETRICO DE EXTEN-SÃO DE REDE DE ALTA E BAIXA TENSÃO E ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA ATENDER AO LOTEAMENTO COM 27 UNIDADES /HABITACIONAIS POPULAR A SEREM CONSTRUIDAS NAS RUASAV. PROJETADA I, II E III. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 27/08/2010 | 11445.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. ORGÃO2.08.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 27/08/2010 | 435.84 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010.ORGÃO 2.08.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 27/08/2010 | 2082.06 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, DA FO-/PAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRU-TURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010(PARTE EM-/PREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 27/08/2010 | 20810.80 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. ORGÃO2.08.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 27/08/2010 | 77.98 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. ORGÃO2.08.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 27/08/2010 | 2978.69 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAES-/TRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010(PARTE /EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 27/08/2010 | 20175.78 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(GARIS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010.ORGÃO 2.08.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 27/08/2010 | 445.60 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(GARIS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010.ORGÃO 2.08.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 27/08/2010 | 2568.33 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAES-/TRUTURA(GARIS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010.(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 27/08/2010 | 6000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA ASSESSORIA JURIDICA,/RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010.ORGÃO 2.02.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 27/08/2010 | 1320.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, DA FO-/PAG DOS COMISSIONADOS DA ASSESSORIA JURIDICA, RELARELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010(PARTE EMPREGADOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 27/08/2010 | 7350.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO/RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. ORGÃO 2.0.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 27/08/2010 | 1617.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, DA FO-/PAG DOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 27/08/2010 | 19241.67 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-/ÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010.ORGÃO 2.03.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 27/08/2010 | 178.24 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010.ORGÃO 2.03.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 27/08/2010 | 2694.87 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINIS-/TRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO PREVIDENCIARIO GARANTIR O BOM FUNC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE NATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 27/08/2010 | 3570.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DA SECRETARIA DE FINANÇAS/PENSIONISTAS/INATIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. ORGÃO2.04.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 27/08/2010 | 9930.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. ORGÃO2.03.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 27/08/2010 | 163.44 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE /ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010.ORGÃO 2.03.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 27/08/2010 | 2021.16 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, DA FO-/PAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-ÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 27/08/2010 | 10070.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇARELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. ORGÃO 2.04.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 27/08/2010 | 2215.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, DA FO-/PAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, /RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010(PARTE EMPREGADOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 27/08/2010 | 6874.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. ORGÃO 2.04.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 27/08/2010 | 33.42 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINAN-/ÇAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. ORGÃO2.04.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 27/08/2010 | 999.05 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS/RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010(PARTE EMPREGADOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 27/08/2010 | 1020.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS/RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. ORGÃO2.04.03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 27/08/2010 | 130.26 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE FI-/NANÇAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. ORGÃO2.04.03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 27/08/2010 | 94.14 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, DA FO-/PAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RE-RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010(PARTE EMPREGADOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 27/08/2010 | 869.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, DA FO-/PAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃOPOLITICA E GOVERNAMENTAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 27/08/2010 | 1133.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, DA FO-/PAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010.(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 27/08/2010 | 500.00 | 00029256621886 | JOAO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA /KFY-6620/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CANTI-NHOS, NO TURNO DA TARDE, PARA AS ESCOLAS DESTA CI-DADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 27/08/2010 | 400.00 | 00007906835476 | JOSEMAR DOS SANTOS BERLAMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PARATI PLACA MNZ-1860/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MACAQUINHONO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, /RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 27/08/2010 | 530.00 | 00001249581419 | JOAO QUINTO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO GM/CORSA SEDAN PLA-CA MOW-4559/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO /QUEIMADAS, NO TURNO DA NOITE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 27/08/2010 | 865.00 | 00002986940420 | MANOEL MESSIAS DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO BRASINCA PLACA KUK-2326/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO ENGENHO DOCIPÓ, NO TURNO DA TARDE, PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 27/08/2010 | 600.00 | 00083910409415 | LUCIO BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA MNK-/4680/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO DISTRITO DE CEPILHO, NO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 27/08/2010 | 700.00 | 00099626519487 | JORGE MORENO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VW/KOMBI PLACA /MMO-5765/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GRUTA/DE COBRA, NO TURNO DA NOITE, PARA AS ESCOLAS MUNI-CIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 27/08/2010 | 750.00 | 00031297285468 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDE LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHONETA FURGÃO PLACA KLE4046/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MATA REDONDA, NO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS/DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 27/08/2010 | 3000.00 | 00002942237465 | EDMILSON DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA KHD-0089/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SERRINHA /NO TURNO DA TARDE,PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTACIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 27/08/2010 | 700.00 | 00019122233415 | CICERO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CHEVROLET D-20 /PLACA MXO-0064/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO/GRUTA DE COBRA, NO TURNO DA NOITE, PARA AS ESCOLASMUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 27/08/2010 | 5000.00 | 00001578212421 | ARISTEU QUINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA MNB-8848/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SERRA DOS/MARES, NO TURNO MANHA E CEPILHO, NO TURNO DA TARDEPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 27/08/2010 | 103024.02 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DE PROFESSORES DE 1ª A 4ª SERIE, RELATIVO/AO MES DE AGOSTO DE 2010. ORGÃO 2.05.05. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 27/08/2010 | 15130.70 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DE PROFESSORES DE 1ª A 4ª SERIE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 27/08/2010 | 16304.61 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DE ORIENTADOR EDUCACIONAL E SUPERVISOR ES-COLAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. ORGÃO2.05.07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 27/08/2010 | 2448.95 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DE ORIENTADOR EDUCACIONAL E SUPERVISOR/ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010(PARTE /EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 27/08/2010 | 16415.82 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. ORGÃO 2.05.08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 27/08/2010 | 2420.60 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RERELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010(PARTE EMPREGADOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 27/08/2010 | 50702.10 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DE PROFESSORES DE 5ª A 8ª SERIE, RELATIVO/AO MES DE AGOSTO DE 2010. ORGÃO 2.05.06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 27/08/2010 | 7615.46 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DE PROFESSORES DE 5ª A 8ª SERIE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 27/08/2010 | 7047.10 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DE PROFESSORES DO EJA, RELATIVO AO MES DE/AGOSTO DE 2010. ORGÃO 2.05.15. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 27/08/2010 | 1052.47 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DE PROFESSORES DO EJA, RELATIVO AO MES/DE AGOSTO DE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 27/08/2010 | 14106.64 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DE PROFESSORES CONTRATADOS DO SE LIGA/ACE-LERA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. ORGÃO2.05.20. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 27/08/2010 | 3041.86 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, DA FO-/PAG DE PROFESSORES CONTRATADOS DO SE LIGA/ACELERA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010(PARTE EMPREGADOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 27/08/2010 | 4418.90 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DE PROFESSORES CONTRATADOS DE 5ª A 8ª SE-/RIE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. ORGÃO2.05.10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 27/08/2010 | 972.16 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, DA FO-/PAG DE PROFESSORES CONTRATADOS DE 5ª A 8ª SERIE, /RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010(PARTE EMPREGADOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 27/08/2010 | 15853.51 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DE PROFESSORES CONTRATADOS DE 1ª A 4ª SE-/RIE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. ORGÃO2.05.09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 27/08/2010 | 57.57 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DE PROFESSORES CONTRATADOS DE 1ª A 4ªSERIE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. ORGÃO2.05.09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 27/08/2010 | 3342.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, DA FO-/PAG DE PROFESSORES CONTRATADOS DE 1ª A 4ª SERIE, /RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010(PARTE EMPREGADOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 27/08/2010 | 56187.52 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DE AUXILIARES DE SERVIÇOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. ORGÃO 2.05.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 27/08/2010 | 464.04 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DE AUXILIARES DE SERVIÇOS EFETIVOS, /RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. ORGÃO 2.05.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 27/08/2010 | 7963.31 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DE AUXILIARES DE SERVIÇOS EFETIVOS, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 27/08/2010 | 6710.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DE AUXILIARES DE SERVIÇOS CONTRATADOS, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. ORGÃO 2.05.16. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 27/08/2010 | 490.32 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DE AUXILIARES DE SERVIÇOS CONTRATADOSRELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. ORGÃO 2.05.16. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 27/08/2010 | 968.28 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, DA FO-/PAG DE AUXILIARES DE SERVIÇOS CONTRATADOS, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO DE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 27/08/2010 | 9267.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DE MONITORES DE CRECHE(FUNDEB), RELATIVO /AO MES DE AGOSTO DE 2010. ORGÃO 2.05.19. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 27/08/2010 | 1391.90 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DE MONITORES DE CRECHE(FUNDEB), RELATI-VO AO MES DE AGOSTO DE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 27/08/2010 | 21247.35 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. ORGÃO 2.05.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 27/08/2010 | 144.82 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,/RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. ORGÃO 2.05.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 27/08/2010 | 3046.53 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 27/08/2010 | 8652.70 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS REGENTES DE ENSINO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2010. ORGÃO 2.05.03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 27/08/2010 | 22.28 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS REGENTES DE ENSINO, RELATIVO AO /MES DE AGOSTO DE 2010. ORGÃO 2.05.03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 27/08/2010 | 1266.07 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DOS REGENTE DE ENSINO, RELATIVO AO MES/DE AGOSTO DE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 27/08/2010 | 22862.27 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CRECHE), RELATI-VO AO MES DE AGOSTO DE 2010. ORGÃO 2.05.04. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 27/08/2010 | 323.06 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CRECHE), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. ORGÃO 2.05.04. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 27/08/2010 | 3110.85 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CRECHE), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 27/08/2010 | 4080.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS 2.05.14, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. ORGÃO 2.05.14. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 27/08/2010 | 27.24 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS 2.05.14,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. ORGÃO 2.05.14. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 27/08/2010 | 870.36 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, DA FO-/PAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MES /DE AGOSTO DE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 27/08/2010 | 4637.40 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS PROFESSORES DO MDE, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2010. ORGÃO 2.05.17. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 27/08/2010 | 573.47 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DOS PROFESSORES DO MDE, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 27/08/2010 | 180.26 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, DA FO-/PAG DE PROFESSOR DO MDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 27/08/2010 | 7266.88 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E /CULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. ORGÃO2.05.18. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 27/08/2010 | 100.26 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCA-/ÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010.ORGÃO 2.05.18. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 27/08/2010 | 991.23 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010(PARTE EMPREGADOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 27/08/2010 | 14065.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCA-/ÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010.ORGÃO 2.05.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 27/08/2010 | 108.96 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE /EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2010. ORGÃO 2.05.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 27/08/2010 | 2985.34 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, DA FO-/PAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E/CULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010.(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 27/08/2010 | 850.00 | 00068871015487 | JOSE TOMAZ DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA /MNY-6870/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CHA DAPIA, NO TURNO DA TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 30/08/2010 | 400.00 | 00001921020440 | CÍCERO VALDERY PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE PINTURA, PEQUENOS CONSERTOS FEITO NA /E.M.E.F. "SANTINO BATISTA", NA LOCALIDADE DE PÉ DESERROTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 30/08/2010 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHONETE PLACA MNN-9634/PB,/LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO/MES DE AGOSTO DE 2010. CONFORME CONTRATO Nº 0007 /DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 30/08/2010 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DO VEICULO UNO MILLE FIRE PLACA MNM-8521PBLOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO/MES DE AGOSTO DE 2010. CONFORME CONTRATO Nº 0007 /DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 30/08/2010 | 5000.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS PLACA MNA-0815/PB,/LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO/MES DE AGOSTO DE 2010. CONFORME CONTRATO Nº 0007 /DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 30/08/2010 | 3500.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS, PRESTADOS A ESTA /EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010.DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 30/08/2010 | 1.86 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, EM FA-VOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERA-/ÇÃO Nº 283.141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 30/08/2010 | 2115.99 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, EM FA-VOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 30/08/2010 | 2173.50 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CON-TABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO NO MES DE AGOSTO DE 2010, DEBITADO NACONTA DO FPM Nº 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 30/08/2010 | 3500.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DO VEICULO TIPO HILUX PLACA MXF-8888/PB, /LOCADO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE AGOSTO DE 2010. CONFORME CONTRATONº0007 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 30/08/2010 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DO VEICULO TIPO UNO MILLE FIRE PLACA JQJ-/3086/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE AGOSTO DE 2010. CONFORME CONTRATO /Nº 0007 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 30/08/2010 | 2331.89 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA RETENÇÃO DO INSS DA CONSTRUTORA DAOBRA LTDA, RE-FERENTE A NOTA FISCAL Nº 0119, CONFORME CONVENIO /FDE 036/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 30/08/2010 | 2000.00 | 00000762402407 | CRIZELIDES LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIOPOÇO DO NOVILHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO /ATERRO SANITARIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 30/08/2010 | 29500.00 | 09414485000134 | SANTERRA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS CAMINHOES CARRO-CERIAS MADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECDE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 30/08/2010 | 1000.00 | 00036517283404 | PETRONIO BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MA-NOEL DE BARROS Nº 262, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO/DE UMA GARAGEM PARA GUARDAR OS VEICULOS DESTA EDI-LIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS MELHORAR A INFRA-EST | CONST.DREN.PAV.E RECUP.CALCAM.M.FIO E L.D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0003996 | 30/08/2010 | 104995.90 | 10482566000150 | CONSTRUTORA DAOBRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRAMITICA COM COLCHÃO DE AREIA EM VARIAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 005/2010-CPL E CONVE-/NIO DO FDE Nº 0036/2010.OBS: REFERENTE A TERCEIRA E ULTIMA MEDIÇÃO. | 00092010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 30/08/2010 | 3500.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DO VEICULO TIPO CAMINHÃO PLACA BYE-2684/PBLOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU-RA, NO MES DE AGOSTO DE 2010. CONFORME CONTRATO /Nº 0007 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 30/08/2010 | 274.00 | 70103916000152 | LUIZ VIRGINO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PERCAL, TOALHA, PANO DE PRATO E TAPE-TE, DESTINADO AO PSF VII, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 30/08/2010 | 3117.10 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AO /PROGRAMA SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 30/08/2010 | 924.30 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AO /PROGRAMA SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 30/08/2010 | 2110.28 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO A /UNIDADE BASICA DE SAUDE "EUNICE LEAL DE SOUZA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 30/08/2010 | 1770.00 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO A /UNIDADE BASICA DE SAUDE "EUNICE LEAL DE SOUZA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 30/08/2010 | 3208.99 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE REMEDIO BASICO, DESTINADO A FARMACIA/BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 30/08/2010 | 8295.72 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE REMEDIO BASICO, DESTINADO A FARMACIA/BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 30/08/2010 | 4008.25 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE REMEDIO BASICO, DESTINADO A FARMACIA/BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 30/08/2010 | 9679.05 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, DESTINADO AOS/PSFS E POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 30/08/2010 | 207.90 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, DESTINADO AOS/PSFS E POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 30/08/2010 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DO VEICULO TIPO CELTA 4P PLACA MOL-6588/PBLOCADO A DISPOSIÇÃO DOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, NO/MES DE AGOSTO DE 2010. CONFORME CONTRATO Nº0007 DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 30/08/2010 | 85.00 | 00085487082472 | IZAEL AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA O MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA/DE SAUDE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, CONDU-/ZINDO PACIENTES PARA O HOSPITAL OSWALDO CRUZ, EM /RECIFE/PE, NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 30/08/2010 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DO VEICULO TIPO UNO MILLE FIRE PLACA MNP-/7805/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAU-DE, NO MES DE AGOSTO DE 2010. CONFORME CONTRATO Nº0007 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 30/08/2010 | 1400.00 | 00005070602454 | DALINE EMANUELLA FREIRE DOS S.NORONHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA: JO-SÉ LAUREANO, Nº 24, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DASECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 30/08/2010 | 2050.00 | 00002132515409 | MARIA DAS NEVES VIANA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 30/08/2010 | 485.00 | 00002132515409 | MARIA DAS NEVES VIANA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 30/08/2010 | 300.00 | 00028625361803 | ALBERTO MAGNO GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA/CG 125TITAN PLACA MNS-4788/PB, DESTINADO AO SERVIÇO DE /MOTOBOY NA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 31/08/2010 | 500.00 | 00003645483470 | SEBASTIANA DE SOUZA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM /TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR PARA O SEU NETO MENORMARCO DE SOUZA, POR TER SIDO SUBMETIDO A TRATAMEN-TO CIRURGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 31/08/2010 | 60.00 | 00002683894465 | BENEDITA DIAS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AJUDA FINANCEIR DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM /PASSAGEM PARA SUA FILHA: LISANGELA DIAS LIMA, PARAASSISTIR AULA NA APAE NA CIDADE DE ESPERANÇA/PB, /RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 31/08/2010 | 2400.00 | 00045241716491 | CARLOS ROBERTO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE 40(QUARENTA)CARRADASDÀGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 31/08/2010 | 130.00 | 00003223873457 | MARINA PEREIRA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DEPASSAGEM PARA SUA FILHA: NAIANA FELIPE DA SILVA,ASSISTIR AULAS DA APAE EM CAMPINA GRANDE/PB,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 31/08/2010 | 130.00 | 00002184714402 | OZENILDE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DEPASSAGEM PARA SUA FILHA: AMANDA CRISTINE RODRIGUESDOS SANTOS, ASSISTIR AULAS DA APAE EM CAMPINAGRANDE/PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 31/08/2010 | 70.00 | 00067318673815 | JOSE MARINA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MONS.RUI BARREIRA VIEIRA, 126, EM LAGOA DO MATO, DESTI-NADO AO FUNCIONAMENTO DA ENTREGA DO LEITE(PROGRAMADO LEITE), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 31/08/2010 | 300.00 | 00002122426446 | JOSINALDO CLEMENTINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA JOSE/LAURENTINO, Nº 18, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO /CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EPAIF(PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO A FAMILIA), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 31/08/2010 | 300.00 | 00003059374481 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO IMOVEL SITUADO A RUA TOTA /FREIRE, Nº 160, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SA-/LÃO DE BELEZA COMUNITARIO E ENTREGA DO LEITE(PRO-/GRAMA DO LEITE) RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 31/08/2010 | 450.00 | 00008397448462 | ERIVALDO DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA/CG 125TITAN KS PLACA MNF-2412/PB, DESTINADO AO SERVIÇO /DE MOTOBOY NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 31/08/2010 | 1010.00 | 09322991000101 | LAB.ANALISES CLINICAS N.S.DA CONCEICAO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES REALIZADOS EM PACIENTES, ENCAMINHADOS PELA/SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE REMIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 31/08/2010 | 325.35 | 34028316371942 | ETC-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS, PERTENCENTE AO/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 31/08/2010 | 800.00 | 00005783834467 | LUIZ MESSIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VW/PARATI GL PLA-CA MNB-4260/PB, PARA ATENDER AO PSF III, NA LOCALIDADE DE CAIANA, NO TRANSPORTE DA EQUIPE E EM VISI-TAS DOMICILIARES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 31/08/2010 | 350.00 | 00017651077415 | JORGE LINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA SALVINO MIRANDA Nº 169, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO /PSF VI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 31/08/2010 | 800.00 | 00019579067821 | ANTONIO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO GOL PLACA MMP-1980/PB, PARA ATENDER AO PSF IV, NA LOCALIDADE DE PÉ DESERROTE, NO TRANSPORTE DA EQUIPE E EM VISITAS DOMICILIARES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 31/08/2010 | 300.00 | 00007790097466 | ANA CLAUDIA CLEMENTINO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NO SITIOCOELHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE ANCORA DO PSF IV, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 31/08/2010 | 300.00 | 00066946115791 | IRENE DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA: ANTONIO NOBERTO BRUNO, Nº 03, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF V, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 31/08/2010 | 350.00 | 00045113734420 | FERNANDO ANTONIO ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA PLACA/NPY-1900/PB, DESTINADO AO SERVIÇO DE MOTOBOY NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 31/08/2010 | 12000.00 | 11471073000188 | COMPLETA PRESTADORA DE SERVIÇOS SAULO DE TARSO GRANGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO EXECUTADO DE 120(CENTO E VINTE)HORAS DE /TRATOR EXTEIRA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE BARRAGENESTRADAS VICINAIS, NESTE MUNICIPIO CONTRATO Nº 00-36/2010-CPL, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 31/08/2010 | 725.00 | 00029009605841 | JOAO BALBINO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO/E PUBLICIDADE DE AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL, RELA-TIVO A 15(QUINZE) DIAS DO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 31/08/2010 | 327.98 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FATURA DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1837, PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE /AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 31/08/2010 | 2174.48 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS/TARIFA, DEBITADO /NA CONTA DA FOPAG Nº 15.000-2, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 31/08/2010 | 3600.00 | 00008867119400 | MOISES SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE 60(SESSENTA) CARRADADAGUA ATRAVES DE CARRO PIPA PARA AS ESCOLAS, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 31/08/2010 | 850.00 | 00004990065425 | JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VW/GOL 1.0 PLACA/MOR-5476/PB, DESTINADO A ATENDER O PROGRAMA DE CORREÇÃO DE FLUXO SE LIGA E ACELERA, NA ZONA URBANA ERURAL. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 31/08/2010 | 510.00 | 00058544313434 | ALICIONEIDA CAVALCANTE VITORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO IMOVEL, SITUADO NA RUA FLA-VIO RIBEIRO COUTINHO, Nº 18, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES /DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 31/08/2010 | 300.00 | 00004181383466 | SEVERINA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO COELHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICI-/PAL "EUZEBIO CLEMENTINO" NA LOCALIDADE DO SITIO /COELHO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 31/08/2010 | 1000.00 | 00026290081420 | VANDERLI CASSIMIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PE-DRO GONÇALVES DE LIMA, Nº 85, DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DAS TURMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E BRASIL/ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 31/08/2010 | 150.00 | 00003104182833 | BENEDITO FERNANDES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA: /PAULO CABRAL VITORIO, Nº 34, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE 01(UMA)SALA DE AULA ANEXO DA ESCOLA "JU-/LIA VITORIO" PARA ALUNOS DO 2º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 01/09/2010 | 430.00 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMKBPS DE LINK FULL COM BASE AOS 2 MEGAS CONTRATADOSDESTINADO AO ACESSO DEDICADO A INTERNET, VIA CONE-XÃO A RADIO FREQUENCIA DISTRIBUIDO ATRAVES DE VA-/RIOS PONTOS DE ACESSO EM REDE CABEADA E SEM FIO, /NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 01/09/2010 | 400.00 | 00003034938446 | DAMIAO SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA PLACA/MOI-2055/PB, DESTINADO AO SERVIÇO DE MOTOBOY NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, /RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 01/09/2010 | 500.00 | 00049146084487 | SEVERINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA LU-IS BARBOSA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CA-SA DA CULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 01/09/2010 | 100.00 | 01832425000120 | JOSE AURELIO ARRUDA VALADARES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO 21HP E 22HP, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 01/09/2010 | 189.50 | 00977582000160 | ROSELMA VIEIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE IMPRESSÃO NAS CAMISAS DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE CORREÇÃO DE FLUXO SE LIGA E ACELERA, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 01/09/2010 | 40.00 | 03781718000150 | NORDESTE REM. DE CARTUCHOS P/IMPRESSORAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE RECARGA DE TUBO DE TINTA PRETO, AZUL, /AMARELO E MAGENTA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 01/09/2010 | 665.00 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMKBPS DE LINK FULL COM BASE AOS 2 MEGAS CONTRATADOSDESTINADO AO ACESSO DEDICADO A INTERNET, VIA CONE-XÃO A RADIO FREQUENCIA DISTRIBUIDO ATRAVES DE VA-/RIOS PONTOS DE ACESSO EM REDE CABEADA E SEM FIO, /NA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 01/09/2010 | 300.00 | 00002213368422 | EDSON PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA CG 125FAN PLACA MNZ-7132/PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE /MOTOBOY NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 01/09/2010 | 160.00 | 01832425000120 | JOSE AURELIO ARRUDA VALADARES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE RECARGA DE TONER HP 12A E 36A, PERTEN-/CENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 01/09/2010 | 80.00 | 01832425000120 | JOSE AURELIO ARRUDA VALADARES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE RECARGA DE TONER HP 36A, PERTENCENTE AOSETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 01/09/2010 | 144.00 | 03781718000150 | NORDESTE REM. DE CARTUCHOS P/IMPRESSORAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS HP 74 PRETO, HP 75COLOR E TUBO DE TINTA PRETO, AMARELO E MAGENTA, /DESTINADO A TESOURARIA DA SECRETARIA DE FINANÇAS ECONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 01/09/2010 | 153.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO COM O PAGAMENTO DA PENSIONISTA: AUREANA/MARIA DIAS, LOTADA NA FOPAG DOS AGENTES DE COMBATEA ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 01/09/2010 | 1505.00 | 03781718000150 | NORDESTE REM. DE CARTUCHOS P/IMPRESSORAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE TONER HP, CAIXA DE PAPEL 04, CAIXA DEFORMULARIO 2(DUAS)VIAS E CAIXA DE FORMULARIO CONTINUO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 01/09/2010 | 500.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESA COM/ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, COM A FINALIDADE DE RE-/SOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, NA GIDUR, SUDEMASEC. DO ESTADO DE PLANEJAMENTO E EM DIVERSOS ORGA-OS DO ESTADO, NOS DIAS 01 E 02 DE SETEMBRO/2010, /EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 01/09/2010 | 90.00 | 01832425000120 | JOSE AURELIO ARRUDA VALADARES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO HP 74 E HP 75, PER-TENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 01/09/2010 | 122.00 | 00989523000102 | XSUNG-IND.E COM.EQUIP.ELETRONICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADOR, SUBSTITUIÇÃO/DE FONTE, RECUPERAÇÃO DE SISTEMA E RETIRADA DEVIRUS, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 01/09/2010 | 40.00 | 03781718000150 | NORDESTE REM. DE CARTUCHOS P/IMPRESSORAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE LIMPEZA NA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, /PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 01/09/2010 | 730.00 | 00015678056808 | JOSE JOSIVAN GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE PODA DE ARVORE, REALIZADO NA RUA MANOELBENTO CAVALCANTE E AV. JOAQUIM CAVALCANTE DE MORA-IS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 01/09/2010 | 300.00 | 00002755732490 | JOSE ESPEDITO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA PLACA/MND-0013/PB, DESTINADO AO SERVIÇO DE MOTOBOY NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE /AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 01/09/2010 | 400.00 | 00068869134415 | RAMILTON GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA/CG 125 /FAN PLACA MOK-3024/PB, DESTINADO AO SERVIÇO DE MO-TOBOY NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 01/09/2010 | 400.00 | 00036287497866 | FERNANDA APARECIDA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA CONEGO RUI VIEIRA, 161, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO /DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 01/09/2010 | 350.00 | 00003111707490 | JOTAILSON GOMES DO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO YAMAHA/XTZ /125 PLACA MNY-8821/PB, DESTINADO AO SERVIÇO DE MO-TOBOY NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO /MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 01/09/2010 | 560.00 | 08362071000146 | PANIFICADORA IMPERIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE SANDUICHES E REFRIGERANTE, DESTINADOSA CAMPANHA DA VACINAÇÃO DA INFLUENZA ZAZONAL, NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 01/09/2010 | 560.00 | 08362071000146 | PANIFICADORA IMPERIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE SANDUICHES E REFRIGERANTE, DESTINADOSA CAMPANHA DA VACINAÇÃO DA POLIO D 1ª ETAPA, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 01/09/2010 | 560.00 | 08362071000146 | PANIFICADORA IMPERIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE SANDUICHES E REFRIGERANTE, DESTINADOSA CAMPANHA DA VACINAÇÃO DA POLIO D 2ª ETAPA, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 01/09/2010 | 560.00 | 08362071000146 | PANIFICADORA IMPERIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE SANDUICHES E REFRIGERANTE, DESTINADOSA CAMPANHA DA VACINAÇÃO DA HIN1 1ª E 2ª ETAPA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 01/09/2010 | 865.00 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMKBPS DE LINK FULL COM BASE AOS 2 MEGAS CONTRATADOSDESTINADO AO ACESSO DEDICADO A INTERNET, VIA CONE-XÃO A RADIO FREQUENCIA DISTRIBUIDO ATRAVES DE VA-/RIOS PONTOS DE ACESSO EM REDE CABEADA E SEM FIO, /NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUT.DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 01/09/2010 | 180.00 | 00006457865437 | ANTONIO GUSTAVO DE LUNA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL, SITUADO NA RUA DO /PALMA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, /COMUNITARIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 01/09/2010 | 400.00 | 00002060930472 | GEDEAO DIAS CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JO-ÃO INACIO DA SILVA, Nº 59, DESTINADO AO FUNCIONA-/MENTO DO PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 01/09/2010 | 300.00 | 00005829267420 | CICERO BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO IMOVEL SITUADO NA AV. JOA-/QUIM CAVALCANTI DE MORAIS, Nº 150, DESTINADO AO /FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 01/09/2010 | 400.00 | 00082701520487 | GERALDEZ FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO IMOVEL, SITUADO NA RUA JOSELAUREANO, Nº 26, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CADUNICO/BOLSA/FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 01/09/2010 | 240.00 | 01832425000120 | JOSE AURELIO ARRUDA VALADARES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE RECARGA DE TONER HP 36A E 12A, PERTEN-/CENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 01/09/2010 | 350.00 | 00017651077415 | JORGE LINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA AVENIDA /JOAQUIM CAVALCANTI DE MORAIS, DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER/RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 02/09/2010 | 33.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAO PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUT.DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 02/09/2010 | 61.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAO TELECENTRO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 02/09/2010 | 18.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUN-CIONA O IGD/BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 02/09/2010 | 18.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUN-CIONA O PAIF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 02/09/2010 | 19.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUN-CIONA O PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 02/09/2010 | 150.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO BROTHER E RECARGA /DE CARTUCHO HP 36A, PERTENCENTE AO IGD/BOLSA FAMI-LIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 02/09/2010 | 1882.19 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARMACEU. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 02/09/2010 | 175.00 | 00021826617434 | PEDRO TORQUATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE CONSERTO DOS PNEUS DIANTEIRO E TRAZEIRODO VEICULO CAMINHÃO PLACA BYE-2684/PB, LOCADO A /SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 02/09/2010 | 105.00 | 00021826617434 | PEDRO TORQUATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE CONSERTO DOS PNEUS DIANTEIRO DO VEICULOPATROL, QUE SE ENCONTRA FAZENDO SERVIÇO DE MELHO-/RIA NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 02/09/2010 | 1200.00 | 00031673732453 | JOSE ANTONIO JUSTINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PARALEPIPEDO NOS CALÇAMEN-TOS DAS RUAS: SIMEÃO CANANEA, SALVINO MIRANDA, RO-SA DE JESUS, FRANCISCO DE MEDEIROS, DR. LUIZ BRON-ZEADO, JOSE APOLINARIO, CONEGO M. TOBIAS VITORIO,/MANOEL BENTO E NAS AV. JOAQUIM C. DE MORAIS, CIRO/DIAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 02/09/2010 | 2145.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE LUVA, TALABARTE, BALDE DE LONA, ALICATE, CHAVE AJUSTAVEL, BOTA DE COURO ESTICADOR, CHA-VE DE FENDA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRU-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 02/09/2010 | 119.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA, DE PRESSÃO, RODIZIO E /POLIA DE FERRO, DESTINADO A PATROL, QUE SE ENCON-/TRA FAZENDO SERVIÇO DE MELHORIA NAS ESTRADAS VICI-NAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 02/09/2010 | 434.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE A.DE BORRACHA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE BOTAS, DESTINADAS AOS GARIS QUE FAZEMA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 02/09/2010 | 33.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAA CASA DA CULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 02/09/2010 | 3.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAA ESCOLA "ELIZIO CLEMENTINO", NO SITIO COELHO, RE-LATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 02/09/2010 | 121.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO /MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 02/09/2010 | 6.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL "SEVERINO TEIXEIRA", LOCALIZADA NO SITIO GRUTA FUNDA,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 02/09/2010 | 18.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL /"ELIZIO CLEMENTINO", LOCALIZADA NO SITIO COELHO, /RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 02/09/2010 | 6.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL /"PAULO FREIRE", LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO QUEIMA-DA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 02/09/2010 | 6.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL /"SAULO MAIA", LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO CORREDOR,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 02/09/2010 | 6.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL /"SAULO MAIA", LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO CORREDOR,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 02/09/2010 | 18.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUN-CIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 02/09/2010 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL"CAZUZA FREIRE", LOCALIZADA NO SITIO LAGEDO DO TE-TEU, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 02/09/2010 | 343.00 | 00608047000132 | MARCELO GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PAES, BOLO, BOLACHA, BISCOITO,SALGADINHOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇASDAS CRECHES "SOCORRO VIANA E WILSON PEREIRA DOS /SANTOS", RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 02/09/2010 | 340.00 | 00608047000132 | MARCELO GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PAES, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DAS /CRIANÇAS DAS CRECHES "SOCORRO VIANA E WILSON PEREIRA DOS SANTOS", RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 02/09/2010 | 13580.00 | 05218264000130 | SILVA E ARRUDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLAR, DESTINADAS AS ESCOLAS "ESTANISLAU ELOY, GERCINA ELOY E DEMAIS ESCOLADA REDE MUNICIPAL E PARA CRECHE OLIVIA BRONZEADO". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 02/09/2010 | 70.00 | 00002465836498 | ROBERTO BATISTA REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE /COM A FINALIDADE DE REPRESENTAR ESTA PREFEITURA NOENCONTRO ESTADUAL PROGRAMA MAIS CULTURA, EM SOUZA/PB, NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MODERNIZACAO E MANUTENCAO DA BANDA MARCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 03/09/2010 | 352.00 | 08813164000140 | OLACANTI IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DABANDA FANFARRA DA ESCOLA MUNICIPAL "ESTANISLAU /ELOY", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 03/09/2010 | 300.00 | 00026799499434 | CICERO ROSIL MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS FEITAS NO VEICULO GOL PLACA MOD-7171/PB, /A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA A CIDADEDE CAMPINA GRANDE E ESPERANÇA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 03/09/2010 | 700.00 | 00026799499434 | CICERO ROSIL MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS FEITAS NO VEICULO GOL PLACA MOD-7171/PB, /A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA A CAPITAL /JOAO PESSOA/PB E RECIFE/PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 03/09/2010 | 30.00 | 00005014127436 | CLEONILDA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSA-/GEM PARA SUA FILHA: BEATRIZ GOMES DOS SANTOS, PARAASSISTIR AULA NA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 03/09/2010 | 30.00 | 00067439136420 | ELIANE CHAVES DE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSA-/GEM PARA SEU FILHO: VANDSON RODRIGUES DE SOUSA, PARA ASSISTIR AULAS NA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 04/09/2010 | 5289.21 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 04/09/2010 | 5362.97 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 04/09/2010 | 5165.57 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 06/09/2010 | 1687.66 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO ALMOÇO E LANCHES DOS PROFESSORES DA FORMAÇÃO CONTINUADA, LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTOS NA ALFABETIZAÇÃODURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 06/09/2010 | 296.36 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DESCARTAVEL, DESTINADOS AO /ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II DA REDE MUNICIPAL, REFERENTE AOS /MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 06/09/2010 | 2990.00 | 12922050000105 | PEDRO IZAIAS DE SOUZA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE CAMISAS POLO BRANCA COM IMPRESSÃO, /DESTINADAS AOS ALUNOS DA ESCOLA "ESTANISLAU ELOY",DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 06/09/2010 | 1000.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE REVISÃO MP2, ALINHAMENTO DE RODAS, /BALANCEAMENTO DE RODAS E SERVIÇO ELETRICO, DO VEI-CULO ONIBUS PLACA MOO-3104/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS /DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 06/09/2010 | 1400.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GRAXA, OLEO DIFERENCIAL, OLEO CAIXA /OLEO MOTOR, LAMPADA INCANDESCENTE, VEDAÇIO, ELEM /FILTRO, RELE, BUZINA, ELEMENTO D, CONTRAPINO, FIL-TRO, LBW 500 E TRAPO DE LIMPEZA, DESTINADO AO VEI-CULOONIBUS PLACA MOO-3104/PB, QUE TRANSP. ESTUDANTES DA ZONA R. P/ AS ESCOLAS DA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 08/09/2010 | 880.00 | 00004531767470 | JOSE SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 44(QUARENTA E QUATRO) /CARRADAS DAGUA,DESTINADAS AS CISTERNAS PERTENCENTEAS ESCOLA MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 08/09/2010 | 590.00 | 00009117357470 | JOSE ANTONIO MIGUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE DESTACAMENTO E LIMPEZA DE MATO, REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "JOSEDELFINO DE SOUTO, NO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 08/09/2010 | 650.00 | 00002548745414 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VW/PARATI CL 1.6 MIPLACA MMV-4201/PB, DESTINADO PARA CONDUZIR OS FUN-CIONARIOS DA CRECHE "WILSON PEREIRA DOS SANTOS" DOBAIRRO DE LAGOA DO MATO, NOS PERIODOS DA MANHA E /TARDE, QUE MORAM NA SEDE, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 08/09/2010 | 650.00 | 00004755210488 | FABIO DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO ELETRO-/NIC PLACA MNC-0866/PB, DESTINADO PARA CONDUZIR OS/PROFESSORES PARA A E.M.E.F. "MARGARIDA ALMEIDA DOSSANTOS" QUE FUNCIONA NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO NOTURNO DA NOITE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 08/09/2010 | 1852.37 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO FIAT PLACA MNM-8521/PB, LOCADO A SERVIÇO DA /SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 08/09/2010 | 1359.78 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO STRADA PLACA MNM-9634/PB, LOCADO A SERVIÇO DADA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 08/09/2010 | 412.69 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA MOR-5476/PB, LOCADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 08/09/2010 | 4413.95 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODISEL)DESTINADO AO ONIBUS PLACA MNA-0815/PB, LOCADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 08/09/2010 | 1163.82 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODISEL)DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MOK-9612/PB, QUE TRANSPOR-TA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 08/09/2010 | 2884.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODISEL)DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MOO-3104/PB, QUE TRANSPORTE DE /ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPA-IS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 08/09/2010 | 2328.90 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODISEL)DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MOK-6812/PB, QUE TRANSPORTE DE /ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPA-IS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 08/09/2010 | 271.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DESCONTO DE RPV, EFETUADO PELO BANCO/DO BRASIL S/A, DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº11.887-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 08/09/2010 | 305.92 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DESCONTO DE RPV, EFETUADO PELO BANCO/DO BRASIL S/A, DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº11.887-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 08/09/2010 | 287.67 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DESCONTO DE RPV, EFETUADO PELO BANCO/DO BRASIL S/A, DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº11.887-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 08/09/2010 | 102.78 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DESCONTO DE RPV, EFETUADO PELO BANCO/DO BRASIL S/A, DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº11.887-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 08/09/2010 | 180.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DESCONTO DE RPV, EFETUADO PELO BANCO/DO BRASIL S/A, DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº11.887-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 08/09/2010 | 141.11 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DESCONTO DE RPV, EFETUADO PELO BANCO/DO BRASIL S/A, DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº11.887-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 08/09/2010 | 110.84 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DESCONTO DE RPV, EFETUADO PELO BANCO/DO BRASIL S/A, DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº11.887-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 08/09/2010 | 32.36 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DESCONTO DE RPV, EFETUADO PELO BANCO/DO BRASIL S/A, DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº11.887-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 08/09/2010 | 500.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESA COM/ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, COM A FINALIDADE DE RE-/SOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, NA GIDUR, SUDEMASEC. DO ESTADO DE PLANEJAMENTO E EM DIVERSOS ORGA-OS DO ESTADO, NOS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO/2010, /EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 08/09/2010 | 1896.84 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO FIAT PLACA JQJ-3086/PB, LOCADO A SERVIÇO DO /GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 08/09/2010 | 2025.17 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODISEL)DESTINADO AO VEICULO HILUX PLACA MXF-8888/PB, LOCADO A SERVIÇO DO/GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 08/09/2010 | 272.99 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO VW/PARATI GLS 1.8 PLACA KFZ-3580/PB, LOCADO AESTA PREFEITURA PELO PERIODO DE 01(UM)MES E 12(DO-ZE)DIAS, PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE /FICANDO A DISPOSIÇÃO DA 67ª ZONA ELEITORA PELO PE-RIODO DE25/08 A 06/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 08/09/2010 | 2331.89 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA RETENÇÃO DO INSS DA CONSTRUTORA DAOBRA LTDA, RE-FERENTE A NOTA FISCAL Nº 0119, DE 30/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 08/09/2010 | 1596.24 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO STRADA PLACA KJW-8231/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 08/09/2010 | 105.98 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA MND-0013/PB, LOCADO A SERVIÇO DA /SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 08/09/2010 | 395.16 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO FORD FIESTA PLACA MND-0013/PB, LOCADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 08/09/2010 | 2083.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODISEL)DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PLACA MYL-4475/PB, LOCADO A SERVIÇO/DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 08/09/2010 | 2232.40 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODISEL)DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PLACA HOM-0935/PB, LOCADO A SERVIÇO/DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 08/09/2010 | 1975.26 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODISEL)DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PLACA KGF-2055/PB, LOCADO A SERVIÇO/DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 08/09/2010 | 2051.70 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODISEL)DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PLACA BML-4670/PB, LOCADO A SERVIÇO/DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 08/09/2010 | 3945.40 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODISEL)DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PLACA BYE-2684/PB, LOCADO A SERVIÇO/DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 08/09/2010 | 5922.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODISEL)DESTINADO A PA-/TROL, QUE SE ENCONTRA FAZENDO SERVIÇO DE MELHORIA/NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 08/09/2010 | 4330.00 | 00085438308420 | ALBA LUCIA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO - INFLUENZA A(H1N1), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 08/09/2010 | 38.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUN-CIONA O PSF VI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 08/09/2010 | 27.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAO PSF VI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 08/09/2010 | 108.75 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FATURA DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1243, PERTENCEN-TE A UNIDADE DE ATENÇÃO BASICA "EUNICE LEAL DE SOUZA", RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 08/09/2010 | 311.05 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO CELTA PLACA MYF-5988/PB, LOCADO A SERVIÇO DA/VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 08/09/2010 | 2701.60 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MMZ-8825/PB, PERTENCENTE AO/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 08/09/2010 | 1807.92 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOA-4919/PB, PERTENCENTE AO/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 08/09/2010 | 1994.50 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODISEL)DESTINADO AO VEICULO DUCATO PLACA MNL-7936/PB, PERTENCENTE AO FUN-DO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 08/09/2010 | 1910.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODISEL)DESTINADO AO VEICULO TRATOR, LOCADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE /AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 08/09/2010 | 510.00 | 00006393687436 | MARCILIO FLAVIO DO NASCIMENTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EXERCENDO SUA /FUNÇÃO COMO OFICINEIRO DE ESPORTE E LAZER, NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 08/09/2010 | 2589.25 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO CELTA PLACA MNY-0236/PB, PERTENCENTE AO IGD/BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 08/09/2010 | 2500.59 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO FIAT PLACA MNP-7805/PB, LOCADO A SERVIÇO DA /SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 08/09/2010 | 1630.33 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO SAUDE PLACA MOL-6588/PB, LOCADO A SERVIÇO DA/SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO APOIO A SECRETARIA P | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 08/09/2010 | 59.82 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA MOD-4461/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 09/09/2010 | 30.00 | 00008058449458 | TATIANA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SEU FILHO: JOSE ANTO-/NIO ALVES DE LIMA, ASSISTIR AULAS NA APAE EM ESPE-RANÇA/PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 09/09/2010 | 30.00 | 00004389251490 | MARIA JOSE DE SOUZA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SUA FILHA: MARICELIA /DE SOUZA COSTA, ASSISTIR AULAS NA APAE EM ESPERAN-ÇA/PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 09/09/2010 | 112.50 | 00098068253491 | MARIA DAS NEVES ANDRE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE/DE PARTICIPAR DO I COLOQUIO CONTROLE SOCIAL E PAR-TICIPAÇAO SOCIAL NA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIALA SER REALIZADA NA UFPB, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA14, 15 E 16 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 09/09/2010 | 450.00 | 12673224000143 | JOSE NAZARENO DE LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE BATERIA, DESTINADA AO VEICULO DUCATO/ODONTOMOVEL PLACA MOU-0917/PB, PERTENCENTE AO FUN-DO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 09/09/2010 | 1115.49 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS/PSFS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 09/09/2010 | 3781.55 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS /PSFS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | AQUIS.DE EQUIP. GERAIS E DE INFORMATICA P/UBS'S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 09/09/2010 | 700.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 02(DOIS)DETECTOR FETAL, DESTINADO AO/PSF VII E O PSF DE LAGOA DO MATO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 09/09/2010 | 322.00 | 09409225000170 | SUELENE IZABEL VIEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE AGUA, DESTINADAS AOS POSTO DE SAUDE EE PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 09/09/2010 | 300.00 | 00007618940479 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO/RIACHO DO BOI, DIVISA DO MUNICIPIO DE REMIGIO/PB AESPERANÇA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 09/09/2010 | 300.00 | 00006309503855 | JUSTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA ESTRADA VICINAL DO SITIORIACHO DO BOIM DIVISA DO MUNICIPIO DE REMIGIO/PB AESPERANÇA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 09/09/2010 | 300.00 | 00006965239492 | FRANCISCO QUIRINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE ESGOTO NA /RUA: PADRE CICERO, ROSA DE JESUS SACRAMENTADO, RO-BELIA DINIZ E NA AV. FREI DAMIÃO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 09/09/2010 | 300.00 | 00098068300406 | ANTONIO VERGINIO DINIZ E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE ROÇO E PINTURA DE MEIO-FIO NA AREA DE /LAZER LAGOA PARK, PARA AS FESTIVIDADES DA INDEPEN-DENCIA DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 09/09/2010 | 300.00 | 00075225522491 | LUIZ FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO NOS CALÇAMENTOS DAS RUALINDOLFO AZEVEDO DANTASM CONEGO RUI VIEIRA, DR. /LUIZ BRONZEADO, JOSÉ FRANCISCO DE MEDEIROS, JOSE /TOMAZ FILHO E MANOEL BENTO CAVALCANTE, NESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Gestão Ambiental | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA-EST | ABASTECIMENTO D`AGUA ARAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 09/09/2010 | 510.00 | 00056979851420 | ESPEDITO VENEZIANO DE ANDRADE GOMDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 51(CINQUENTA E UMA)CARRADAS D AGUAPOTAVEL, DESTINADAS AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 09/09/2010 | 400.00 | 00003600182463 | NELSON CARNEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DA CONSERTO E EMBUCHAMENTO DA BITONEIRA DOVEICULO PATROL, QUE SE ENCONTRA FAZENDO SERVIÇO DEMELHORIA NAS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 09/09/2010 | 250.00 | 00003600182463 | NELSON CARNEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DA CONSERTO DO CUBO E RODA DO VEICULO PA-/TROL, QUE SE ENCONTRA FAZENDO SERVIÇO DE MELHORIA/NAS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 09/09/2010 | 358.00 | 70101779000117 | ABELARDO DA SILVA CANSACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO PATROL /QUE SE ENCONTRA FAZENDO SERVIÇO DE MELHORIA NAS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 09/09/2010 | 320.00 | 00008626083416 | DANIEL BATISTA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE SEGURANÇA, REALIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES DA INDEPENDENCIA DO BRASIL, NO DIA 07 DE SE-TEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 09/09/2010 | 126.68 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DESCONTO DE RPV, EFETUADO PELO BANCO/DO BRASIL S/A, DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº11.887-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 09/09/2010 | 130.02 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DESCONTO DE RPV, EFETUADO PELO BANCO/DO BRASIL S/A, DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº11.887-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 09/09/2010 | 144.55 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DESCONTO DE RPV, EFETUADO PELO BANCO/DO BRASIL S/A, DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº11.887-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 09/09/2010 | 220.09 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DESCONTO DE RPV, EFETUADO PELO BANCO/DO BRASIL S/A, DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº11.887-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 09/09/2010 | 850.00 | 00022526471400 | APRIGIO ANTONIO CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA BNH-9339/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SERRINHANO TURNO DA NOITE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTACIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 09/09/2010 | 850.00 | 00095273859468 | PEDRO ALEXANDRE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA FJC-7290/PB, /CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO QUEIMADAS, NO TURNODA NOITE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE/RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 09/09/2010 | 500.00 | 00002592779400 | EDIVALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PARATI PLACA MNS-7178/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DA RUA: PADRE CICERO, NO TURNO /DA MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 09/09/2010 | 1000.00 | 00089292170449 | FRANCISCO DE ASSIS BELMINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO GOL PLACA MNJ-46-12/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SERRINHA, NOTURNO DA MANHA, PARA A ESCOLA JOSE ANTONIO DELFINODE SOUTO, NO SITIO QUEIMADAS, RELATIVO AO MES DE /AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 09/09/2010 | 650.00 | 00005944758805 | JOSE CORDEIRO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PARATI PLACA MNG-4479/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CAPIM DE /CHEIRO, NO TURNO DA TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICI-PAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 09/09/2010 | 700.00 | 00076866459400 | FRANCISCO DE ASSIS ALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO DE PLACALJB-5349/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CAPIM/DE CHEIRO, NO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 09/09/2010 | 500.00 | 00005965709455 | ADRIANO WELLINGTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CORSA SEDAN PLACAMOF-1072/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO JACARÉNO TURNO DA TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DES-TA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 09/09/2010 | 500.00 | 00017257848823 | JAILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO GM VERANEIO CUSTOMPLACA MAB-7967/PB, CONDUZINDO O ESTUDANTES PORTA-/DOR DE NECESSIDADES ESPECIAL: EDSON ANTONIO FREIREBALBINO, RESIDENTE NA RUA PADRE CICERO PARA A EEEFM "JOSÉ BRONZEADO SOBRINHO", RELATIVO AO MES DE /AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 09/09/2010 | 650.00 | 00020695055453 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO PARATI PLACA KHG-3907/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CUNHA, NO /TURNO DA TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA /CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 09/09/2010 | 750.00 | 00002529764441 | FRANCISCO MISSIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO PARATI PLACA KGZ-7525/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GRUTA FUNDA/NO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DES-TA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 09/09/2010 | 600.00 | 00078857970400 | ADAILTON DE VASCONCELOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PARATI PLACA BFC-7942/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGEDO DO/TETEU, NO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICI-/PAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 09/09/2010 | 850.00 | 00067675786491 | JOSE DIAS DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO D-20 PLACA BXN-1314CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGEDO DO TETEU, NOTURNO DA TARDE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 09/09/2010 | 500.00 | 00002995576426 | FRANCISCO A. MONTEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO PLACA -BFG4123/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DO/BOI, NO TURNO DA TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAISDESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 09/09/2010 | 750.00 | 00068975708420 | SEVERINO ALVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PAS/ONIBUS PLACA/KFZ-3580/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS LA-/GOA DE BARRO E LAGOA DO JOGO, NO TURNO DA MANHA, /PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO/AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 09/09/2010 | 800.00 | 00002538604826 | NATANAEL PEREIRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA BRZ-2756/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO PÉ DE SER-ROTE, NO TURNO DA TARDE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAISDESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 09/09/2010 | 600.00 | 00004409079425 | EDILSON BENTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PARATI PLACA MMS-1196/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CAIANA, NOTURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA /CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 09/09/2010 | 4000.00 | 00004676755465 | EDIVANILDO GONÇALVES FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA HVR-3850/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DE LAGOA DO MATO, /NO TURNO DA MANHA, TARDE E NOITE, PARA AS ESCOLAS/MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 09/09/2010 | 600.00 | 00002969468425 | POLIBIO ANTONIO DE OLIVEIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VW/PARATI CL PLA-CA KFH-3413/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS/DO SITIO CAPIM DE CHEIRO, NO TURNO DA NOITE, PARA/AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO /MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 09/09/2010 | 800.00 | 00002986940420 | MANOEL MESSIAS DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO BRASINCA PLACA KUK-2326/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CUNHA /NO TURNO DA TARDE, PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 09/09/2010 | 400.00 | 00009691247402 | PATRICIO JANUARIO BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA /GCM-0073/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOA/DO MUQUEM, NO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, NA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 09/09/2010 | 1000.00 | 00003368830805 | ADEILDO FREIRE PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VW KOMBI PLACA CAS-1666/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGEDO DO/TETEU, NO TURNO DA NOITE, PARA AS ESCOLAS MUNICI-/PAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 09/09/2010 | 800.00 | 00095261575400 | JACINTO DOMINGOS VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA /CEU-5526/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SERRA/DOS MARES, NO TURNO DA TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 09/09/2010 | 588.00 | 04721514000197 | ELSON BARBOSA MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE CARNE DE SOL, DESTINADO A ALIMENTAÇÃODOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS "PROFESSORA SOCORRO VIANA E WILSON PEREIRA", RELATIVO AO MES DE /AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MODERNIZACAO E MANUTENCAO DA BANDA MARCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 09/09/2010 | 1500.00 | 08813164000140 | OLACANTI IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DABANDA FANFARRA DA ESCOLA MUNICIPAL "ESTANISLAU /ELOY", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 09/09/2010 | 1000.00 | 00099709040430 | SEVERINO DO RAMOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO SANTANA VW QUAN-/TUM PLACA CDM-8089/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GABINETE, NO TURNO DA MANHA, PARA A ESCOLA SE-VERINO BRONZEADO NO SITIO LAGOA DO JOGO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 09/09/2010 | 850.00 | 00008315554409 | JOSEILSON BALBINO DA SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHONETE PLACAKLE-4046/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SERRI-NHA, NO TURNO DA MANHA, PARA ESCOLA ELIZIO CLEMEN-TINO, NO SITIO COELHO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 09/09/2010 | 800.00 | 00080610897420 | ERMOGIO GOMES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CHEVROLETT D-20 /CUSTOM PLACA MNU-2759/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DOSITIO CAIANA, NO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS /MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 09/09/2010 | 1000.00 | 00007460653454 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHONETE PLACACQV-6064/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CANTI-NHOS, NO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPA-IS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 09/09/2010 | 800.00 | 00000803953410 | EVANDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO PLACA CMR-8661/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CORREDOR /NO TURNO DA NOITE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DES-TA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 09/09/2010 | 700.00 | 00004634588854 | ERIVANOR MARCUS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA /BFG-2955/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO QUEIMADAS, NO TURNO DA NOITE, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 09/09/2010 | 3000.00 | 00002382706457 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO M.BENZ/L 1113 PASONIBUS PLACA JOR-0491/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DOSITIO GRAVATA-AÇÚ, NO TURNO DA TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE /AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 09/09/2010 | 3000.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA KJR-0488/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DO /JOGO, NO TURNO DA TARDE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAISDESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 09/09/2010 | 1000.00 | 00002508851400 | SEVERINO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO PLACA BNF-3334/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MATA REDONDA, NO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS/DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 09/09/2010 | 1900.00 | 00002843660483 | SEVERINO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA MMX-/1747/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MATA REDONDA, NO TURNO DA TARDE, PARA A EMEF. "JOSE CAZUZA",NO SITIO LAGEDO DO TETEU E DO SITIO GRAVAT-AÇÚ, NOTURNO DA NOITE, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 09/09/2010 | 850.00 | 00002508289442 | PEDRO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA HQV-5139/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CHA DA PIANO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DES-TA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 09/09/2010 | 745.00 | 00037410504404 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO PLACA BRZ-9359/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GENIPAPO /NO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DES-TA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 09/09/2010 | 850.00 | 00033017395472 | JOAO BATISTA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CARAVAN PLACA MNY6870/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CHA DA PIANO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DES-TA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 09/09/2010 | 1000.00 | 00005035267466 | WILSON PEREIRA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO GM/VERANEIO PLACALIQ-7724/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GRAVA-TA-AÇÚ, NO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICI-PAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 09/09/2010 | 740.00 | 00001971326429 | VALDECI JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA BGZ-41-86/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO ALTO DA TABOCA, NO TURNO DA TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAISDESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 10/09/2010 | 1976.86 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PARCELAMENTO DO IPSER, REFERENTE A PARCELA Nº 17/60, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 10/09/2010 | 4344.72 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PARCELAMENTO DO IPSER, REFERENTE A PARCELA Nº 17/240, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 10/09/2010 | 573.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DIFERENÇA /SOBRE A RECEITA DO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 10/09/2010 | 3673.69 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A EM FA-/VOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 10/09/2010 | 1235.00 | 00003386362427 | ABILIO GOMES MEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE PRESTAÇÃO DE/CONTAS DE CONVENIOS DAS ESFERAS FEDERAIS E ESTADU-AIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010, DEBITADONA CONTA DO FPM Nº 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 10/09/2010 | 600.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTI€A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFERUADO EM FAVOR DA PROCURADORIA GERALDO ESTADO, DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 10/09/2010 | 1000.00 | 00005959162440 | JOSE PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE ESGOTO, REALIZADO DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 10/09/2010 | 608.50 | 08362071000146 | PANIFICADORA IMPERIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PRESUNTO COZIDO, QUEIJO MUSSARELA E /REFRIGERANTE INDAIÁ, DESTINADOS AO LANCHE DOS PRO-FISSIONAIS DO POSTO DE SAUDE DE PRONTO ATENDIMENTODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 10/09/2010 | 112.50 | 00007114639481 | RODOLFO QUARESMA TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRES DIARIAS PARA O FISCAL SANITARIO, CUSTEAR DES-PESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDA-DE DE PARTICIPAR DE UM CURSO DE VIGILANCIA EM SAU-DE DO TRABALHADOR NO SUS-VISAT, AUDITORIO DAAGEVISA, EM CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 13 A 17 DESETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 10/09/2010 | 2072.00 | 33669672007075 | BENFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA BENFAM, DE ACORDO/COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010, DEBITADO NA CONTA /DO FUS Nº 7.007-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 10/09/2010 | 500.00 | 08362071000146 | PANIFICADORA IMPERIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PAES, BOLOS E BISCOITOS, DESTINADOS /AO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 10/09/2010 | 1000.00 | 08362071000146 | PANIFICADORA IMPERIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PAES, BOLOS E BISCOITOS E SANDUICHES,DESTINADOS AO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 10/09/2010 | 1500.00 | 08362071000146 | PANIFICADORA IMPERIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PAES, BOLOS E BISCOITOS E SANDUICHES,DESTINADOS AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 10/09/2010 | 70.00 | 00004865577408 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA C/AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SUA FILHA: GIDELMA P. /DOS SANTOS SILVA, ASSISTIR AULA NA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 10/09/2010 | 30.00 | 00001239843437 | LUCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM /AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SEU FILHO: SILVANEI DE/FERREIRA DA SILVA, ASSISTIR AULA NA APAE EM ESPE-/RANÇA/PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 10/09/2010 | 90.00 | 00004055859422 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SEU FILHO: FERNANDO ANTONIO DA SILVA, AS-SISTIR AULAS DA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO/MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 10/09/2010 | 272.54 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FATURA DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1566, PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 13/09/2010 | 875.00 | 00006347595400 | JOSIVANIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO AO PETI /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 13/09/2010 | 200.00 | 00011566395810 | DIOCLECIO PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA/CG 125FAN PLACA MNZ-4758/PB, DESTINADO AO SERVIÇO DE MO-TOBOY NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO /MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 13/09/2010 | 200.00 | 00011566395810 | DIOCLECIO PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA/CG 125FAN PLACA MNZ-4758/PB, DESTINADO AO SERVIÇO DE MO-TOBOY NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO /MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 13/09/2010 | 200.00 | 00011566395810 | DIOCLECIO PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA/CG 125FAN PLACA MNZ-4758/PB, DESTINADO AO SERVIÇO DE MO-TOBOY NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO /MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 13/09/2010 | 19533.02 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DEVOLUÇAO, REFERENTE AO CONVENIO Nº 0188095-99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 13/09/2010 | 500.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESA COM/ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, COM A FINALIDADE DE RE-/SOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, NA GIDUR, SEHAP,SEC. DO ESTADO DE EDUCAÇÃO E EM DIVERSAS ORGAOS DOESTADO, NOS DIAS 13 E 14 DE SETEMBRO DE 2010, EM /JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 13/09/2010 | 450.00 | 00002224943440 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA/POP /100 PLACA MNS-2697/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOSRECENSEADORES DURANTE O CENSO DEMOGRAFICO 2010, /NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 13/09/2010 | 450.00 | 00018131871851 | TONY REGIS BRANDÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA CG 125TITAN KS PLACA MNK-7429/PB, DESTINADO AO TRANSPOR-TE DOS RECENSEADORES DURANTE O CENSO DEMOGRAFICO /2010, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO /DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 13/09/2010 | 217.06 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENERGIZAÇÃO E DES.RURAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICALOCALIZADA NA FAZENDA LAGOA DO JOGO, RELATIVO AO /MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 13/09/2010 | 1001.00 | 00007759229437 | ALDINEIA MONTEIRO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCO-/LAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOS SEGUIMENTOS /FUNDAMENTAIS E EJA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 13/09/2010 | 1000.00 | 00025121936400 | JOSE LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO GOL PLACA MOK-28-87/PB, LOCADO PARA A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DO CAMPO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE /AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 13/09/2010 | 58.38 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENERGIZAÇÃO E DES.RURAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA /DA ESCOLA MUNICIPAL "SEVERINO BRONZEADO,LOCALIZADANA FAZENDA LAGOA DO JOGO, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 13/09/2010 | 13824.51 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUN-DAMENTAL E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 13/09/2010 | 4040.10 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ASESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, DURANTEO MES DE JUNHO E JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 13/09/2010 | 9042.90 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ASESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, DURANTEO MES DE JUNHO E JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 13/09/2010 | 602.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PAPEL OFICIO COLORIDO, DESTINADOS AS/ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, DURANTEO MES DE JUNHO E JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 13/09/2010 | 1850.00 | 09065199000100 | ARIELLI GUEDES DELGADO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE TELA, TINTAS E ARAME, DESTINADOS AOS/SERVIÇOS DE REFORMA DE MANUTENÇÃO DA QUADRA DA /E.M.E.F. "ESTANISLAU ELOY", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 14/09/2010 | 45.00 | 00068868650487 | MARIA JOSILENE O. T. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA A PROFESSORA DO EJA, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE/DE PARTICIPAR DE CURSO DE LIBRAS NA FUNADE EM JOAOPESSOA/PB, NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 14/09/2010 | 70.00 | 00007412820460 | IVONE DE SOUZA NUNES NETA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA A CHEFE DA SEÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO/CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇAO E TRANSPORTE, COM/A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO/FUNCIONAMENTO P.I. - 150, PERTENCENTE A ESTE MUNI-CIPIO, JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA EMJOAO PESSOA/PB, NO DIA 13/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Gestão Ambiental | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA-EST | ABASTECIMENTO D`AGUA ARAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 14/09/2010 | 4800.00 | 00087241862449 | LINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE 80(OITENTA)CARRADAS/DÉ AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, DESTINADA A ATENDETOS ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 14/09/2010 | 338.00 | 41212044000162 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE TUBOS DE 100mm, DESTINADO AO ESGOTA-/MENTO DAS RUAS: JOSE ALVES DA COSTA E MARIA ENEDI-NA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 14/09/2010 | 390.00 | 00008337658843 | REGINALDO BENEVENUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE PODA DE ARVORES DAS RUAS: FRANCISCOTONEL, AV. JOAQUIM C. DE MORAIS, PRAÇA LUIS BARBO-SA E CEPILHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 14/09/2010 | 830.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE ELETRORENTILADOR E VELA AQUECIMENTO /DESTINADO AO VEICULO DUCATO ODONTOMOVEL PLACA MOU-0917/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 14/09/2010 | 400.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MT. LIMPEZA, LAMPADA E POLIA, DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOA-4919/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 14/09/2010 | 106.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO AMBULAN-/CIA PLACA MMZ-8825/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | AQUIS.DE EQUIP. GERAIS E DE INFORMATICA P/UBS'S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 14/09/2010 | 60.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 03(TRES)ELETRODO ECG PARA A CARDIOLO-GIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE "EUNICE LEAL DE SOUZA", NESTE MUNIVCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | AQUIS.DE EQUIP. GERAIS E DE INFORMATICA P/UBS'S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 14/09/2010 | 900.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 01(UM)ULTRA SOM CONTINUOPULSADO PARA/FISIOTERAPIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE "EUNICE /LEAL DE SOUZA", NESTE MUNIVCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 14/09/2010 | 320.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA AO VEICULO CELTA PLACA MNY-0236/PB, PERTENCENTE AO IGD/BOLSA FAMILIA /DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 14/09/2010 | 210.00 | 00015899147830 | JOSE JOSENILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA AREA DERECREAÇÃO DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 14/09/2010 | 70.00 | 00007899090490 | BRUNO MATHEUS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA O ASSESSOR DE DIVISÃO, CUSTEAR /DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAUDE, EM JOAO PES-/SOA/PB, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 14/09/2010 | 232.77 | 09071879000137 | DERIVALDO ALVES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE TAXI SERRADO VIGA, PARA A CONFECÇÃO /DE TRAVE, DESTINADA AO CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADONA COMUNIDADE DO SITIO LAGOA DO JOGO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 15/09/2010 | 31.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUN-CIONA A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE /AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 15/09/2010 | 15.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAO PSF VII, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 15/09/2010 | 12.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAO PSF V, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 15/09/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DO POSTO DE SAUDE,/"PAULO VITORIO CABRAL" RELATIVO AO MES DE AGOSTO /DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 15/09/2010 | 19.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUN-CIONA O PSF VII, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 15/09/2010 | 19.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUN-CIONA O PSF V, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 15/09/2010 | 220.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE BATERIA, DESTINADO AO VEICULOAMBULANCIA PLACA MMZ-8825/PB, PERTENCENTE AO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 15/09/2010 | 500.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE BATERIA, DESTINADO AO VEICULO PATROL/QUE SE ENCONTRA FAZENDO SERVIÇO DE MELHORIA NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 15/09/2010 | 220.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE BATERIA, DESTINADO AO VEICULO STRADA/PLACA KJW-8231/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE IN-FRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 15/09/2010 | 66.00 | 33066408081107 | BANCO REAL S.A-AG.CAMPINA GRANDE-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO /ICMS REAL Nº 5001779. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 16/09/2010 | 4049.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMP PARCELAMENTO ESPECIAL LEI Nº 11.960/2009, SEGURADOS, REFERENTE A SETIMA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 16/09/2010 | 16186.43 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMP PARCELAMENTO ESPECIAL LEI Nº 11.960/2009, PATRO-NAL, REFERENTE A SETIMA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 16/09/2010 | 2100.00 | 03765925000111 | MARIA DE LOURDES BERTINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE FRANGO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR /DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 16/09/2010 | 700.00 | 00000964579456 | FAGNER RANGEL XAVIER COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO GM/CELTA PLACA MYF-5988/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS AGENTES DE /EDEMIAS PARA REALIZAÇÃO DE COMBATE AO MOSQUITO DA/DENGUE, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 16/09/2010 | 450.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE BANCO DE JARDIM ORQUIDEA E CADEIRA /DOLFIN BISTRO PARIS, DESTINADO AO PSF VII, NESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 16/09/2010 | 550.00 | 11114459000132 | WELLINGTON CARLOS FERNANDES CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇÃO DE CUSTELA E CARNE MOIDA, DESTINADO AOPETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 16/09/2010 | 650.25 | 11114459000132 | WELLINGTON CARLOS FERNANDES CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇÃO DE CUSTELA E CARNE MOIDA, DESTINADO AOPROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 17/09/2010 | 1461.40 | 70101779000117 | ABELARDO DA SILVA CANSACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO PATROL /QUE SE ENCONTRA FAZENDO SERVIÇO DE MELHORIA NAS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 17/09/2010 | 1104.00 | 05757746000168 | INEL COMERDIO DE MAT ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE LAMPADAS MISTA, DESTINADA AREPOSIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 17/09/2010 | 400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 17/09/2010 | 1458.00 | 07179175000157 | DATA SONIC IND. E DISTRIB.DE ELETRONICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 01(UM) LEITOR DE CARTÃO DE MEMORIA P/GABINETE, CAIXA ACUSTICA INTEGRIS, MICRO COMP. TAURUS, CABO USB, MOUSE OPTICO, TECLADO MULT., KIT /WINDOWS 7 STATER, MONITOR BENQ LCD 15.6" E IMPRES-SORAHP DESKJET F2430, DESTINADO A SECRETARIA DE /ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 17/09/2010 | 1387.50 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A/SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 17/09/2010 | 6.76 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A EM FA-/VOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO CEX Nº 9.158-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 17/09/2010 | 1103.11 | 02336993001840 | TIM-NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FATURA DA TIM-TELECOMUNICAÇÕES, PERTENCENTE AO /TELEFONE MOVEL DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODODE 25/07/2010 A 24/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 17/09/2010 | 13500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DO SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO /RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. ORGÃO 2.01.01 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 17/09/2010 | 2970.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAGDO SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO/AO MES DE SETEMBRO DE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 20/09/2010 | 500.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESA COM/ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, COM A FINALIDADE DE RE-/SOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, NA GIDUR, ENERGISA, CAGEPA, SEC. DO ESTADO DE PLANEJAMENTO E EM DIVERSOS ORGAOS DO ESTADO, NOS DIAS 20 E 21 DE SETEMBRO DE 2010, EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 20/09/2010 | 668.91 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A EM FA-/VOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 20/09/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR /DA UBAM(UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS), DEBITADONA CONTA DO FPM Nº 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 20/09/2010 | 90.00 | 00058634436420 | MARIA DO SOCORRO VICENTE DIONIZIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIA PARA A ORIENTADORA EDUCACIONAL, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FI-NALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO BASICO PARA A PRE-VENÇÃO DAS DST/HIV/AIDS PARA PROFISSIONAIS DE SAU-DE EEDUCAÇÃO EM CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 20 A/23 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 20/09/2010 | 45.00 | 00068868650487 | MARIA JOSILENE O. T. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA A PROFESSORA DO EJA, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE/DE PARTICIPAR DE CURSO DE LIBRAS NA FUNADE EM JOAOPESSOA/PB, NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 20/09/2010 | 400.00 | 00009117357470 | JOSE ANTONIO MIGUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE CERCA DE ARAME DA E.M.E.F. "ELIZIO CLE-MENTINO", NA LOCALIDADE COELHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 20/09/2010 | 225.00 | 00047456655715 | VALMIR LEAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS, PARA CONFRA-/TERNIZAÇÃO DA ABERTURA DO CURSO DE FORMAÇÃO PELA /ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 20/09/2010 | 8285.50 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 20/09/2010 | 400.00 | 00006347591405 | MARIA DAS VITORIAS ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE LIMPEZA, REALIZADO NO PSF IV, NA LOCALIDADE CORREDOR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 20/09/2010 | 90.00 | 00003403537404 | ANDREA CRISTIANE A.A. BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIA PARA A ENFERMEIRA, LOTADA NA SECRETA-/RIA DE SAUDE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO BASICO PARA A/PREVENCÃO DAS DST/HIV/AIDS, EM CAMPINA GRANDE/PB,/NOS DIAS 20 A 23 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 20/09/2010 | 90.00 | 00058632980491 | MARIA GLEDSNELLE DE LUNA SOUTO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS PARA A ENFERMEIRA CUSTEAR DESPESA COMALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE PAR-TICIPAR DE CURSO BASICO PARA A PREVENÇÃO DAS DST /HIV/AIDS, EM CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 20 E 23 /SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 20/09/2010 | 42.50 | 00044072732400 | MARTINHO LAUREANO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA PARA O SECRETARIO DE SAUDE, CUSTEAR /DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO AUDITORIO DO/HEMOCENTRO P/ APRESENTAÇÃO DA PORTARIA 3.252/09, /MONITORAMENTO DAS AÇOES DA VISA, TABELA UNIFICADA/SUS, EM C. GRANDE/PB, NO DIA 22/09/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 21/09/2010 | 100.00 | 00002457046475 | ARY FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE CONSERTO DE INSTALAÇÃO DO ALERTA, DA BUZINA E DO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO CELTA PLACA/MNY-0236/PB, PERTENCENTE AO IGD/BOLSA FAMILIA DA /SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 21/09/2010 | 80.00 | 00002457046475 | ARY FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE CONSERTO DAS LUZES DE FREIO, DE UMA CELTA, FAROL ALTO E LUZES DE ESTACIONAMENTO DO VEICU-LO DUCATO PLACA MOU-0917/PB, PERTENCENTE AO FUNDO/MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 21/09/2010 | 200.00 | 00002457046475 | ARY FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE CONSERTO DE INSTALAÇÃO DAS LUZES DO TE-TO, DA CIRENE, DOS FAROIS ALTO E REVISÃO DO ALTER-NADOR DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MMZ-8825/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 21/09/2010 | 100.00 | 00002457046475 | ARY FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE CONSERTO DE INSTALAÇÃO, REVISÃO DAS LU-ZES DE RÉ, LUZ DE FREIO, MEIA LUZ E FAROL MILHA DOVEICULO DUCATO PLACA MNL-7936/PB, PERTENCENTE AO /FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 21/09/2010 | 100.00 | 00043841430449 | MARINALDO RAMOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA PLACA MNV-02-25/PB, A SERVIÇO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRA-BICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 21/09/2010 | 22.50 | 00079813712449 | ERIBERTO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA P/ O COORDENADOR DA VIGILANCIA SANITA-RIA DA SEC DE SAUDE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTA-ÇÃO E TRANSPORTE, P/ PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO P/APRESENTAÇÃO DA PORTARIA 3.252/09, NO MONITORAMEN-TO DAS AÇOES DA VISA, TABELA UNIFICADA FIA/SUS, EMC. GRANDE/PB, NO DIA 22 DE SETEMBRO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 21/09/2010 | 1400.00 | 00002704456410 | ROBERVAL NUNES ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO INCENTIVO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO - ANTIRRABICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 21/09/2010 | 483.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PERTENCENTE/A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DEBITADO NA CONTA DO /FUS Nº 7.007-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 21/09/2010 | 1880.00 | 70100789000138 | WEBERTON DE ARAUJO BARRETO & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE CIMENTO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 21/09/2010 | 170.00 | 00058632662449 | ERIVALDO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE CONSERTO DE QUATRO CARROÇAS DE LIXO, /PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 21/09/2010 | 250.00 | 00058632662449 | ERIVALDO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE ADAPTAÇÃO DE TAMBORES DE LIXO, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 21/09/2010 | 100.00 | 00002457046475 | ARY FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE CONSERTO DE REVISÃO NA INSTALAÇÃO DO /PAINEL DE SETAS, FAROL E BUZINA DO VEICULO ONIBUS/PLACA MOK-9112/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 21/09/2010 | 7500.00 | 01280149000134 | INDUSTRIA E COMERCIO EDITORA GRAFICA DAVID LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE DIARIOS DE CLASSE PARA OS SEGUIMENTOSDA ED. INFANTIL E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 21/09/2010 | 1700.00 | 00029496900410 | ANTONIO NUNES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE VERDURAS, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS/ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOS SEGUIMENTOS DO /ENSINO FUNDAMENTAL E EJA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 21/09/2010 | 330.00 | 00001921020440 | CÍCERO VALDERY PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE PINTURA, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO/FUNDAMENTAL "BALTHAZAR NOGUEIRA", NA LOCALIDADE /CAIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 21/09/2010 | 120.00 | 00058632662449 | ERIVALDO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE CONSERTO DE DUAS TRAVES DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "ESTANISLAU /ELOY", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 21/09/2010 | 1746.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PERTENCENTE/A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DEBITADO NA CONTA DO /MDE Nº 1.096-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 21/09/2010 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTODE PROJETOS, DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO /MES DE SETEMBRO DE 2010, DEBITADO NA CONTA DO ICMSREPASSE Nº 8.100-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 21/09/2010 | 7894.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DE IMOVEIS PERTEN-/CENTE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, DEBITADA/NA CONTA DO ICMS REPASSE Nº 8.100-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 21/09/2010 | 14602.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PERTENCENTE/A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DEBITADO NA CONTA DO /ICMS REPASSE Nº 8.100-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 21/09/2010 | 168.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PERTENCENTE/A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DEBITADO NA CONTA DO /ICMS REPASSE Nº 8.100-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 22/09/2010 | 0.42 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A EM FA-/VOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR Nº 2.337-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 22/09/2010 | 92.58 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A EM FA-/VOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº FUNDO ESPECIAL/Nº 56.139-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 22/09/2010 | 4450.48 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO - LEI Nº 10.522/2002,/ALTERADA PELA LEI 11.960/2009, REFERENTE A PARCELA01/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 22/09/2010 | 535.74 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO - LEI Nº 10.522/2002,/ALTERADA PELA LEI 11.960/2009, REFERENTE A PARCELA01/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 22/09/2010 | 1302.00 | 11667156000147 | JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE CAMISAS EM CACHARREL COM IMPRESSÃO EBERMUDOES COM IMPRESSOES, DESTINADOS AOS GARIS QUEFAZEM A LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 22/09/2010 | 85.00 | 00085487082472 | IZAEL AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA O MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA/DE SAUDE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, CONDU-/ZINDO PACIENTES PARA O HOSPITAL OSWALDO CRUZ, EM /RECIFE/PE, NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 22/09/2010 | 1450.00 | 00045586705400 | SEVERINO JOSE DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE/DAS AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIO-DO DE 20 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | AQUIS.DE EQUIP. GERAIS E DE INFORMATICA P/UBS'S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 22/09/2010 | 1950.00 | 04926110000130 | EKYART IND.E COM.DE MOVEIS P/ESCRI.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 04(QUATRO)MESA C/ 02 GAVETAS, 02(DOISVENTILADORES E 01(UMA)LONGARINA C/ 03 LUGARES, AS-SENTO E ENCOSTO, DESTINADOS AO PSF VII, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 23/09/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUN-CIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 23/09/2010 | 60.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAA GARAGEM DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA PREFEITURARELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 23/09/2010 | 249.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DA UNIDADE BASICA /DE SAUDE "EUNICE LEAL DE SOUZA", RELATIVO AO MES /DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 23/09/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUN-CIONA O PSF VI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 23/09/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUN-CIONA O PSF V, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 23/09/2010 | 26.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAO PSF V, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 23/09/2010 | 700.00 | 00013533947866 | ANTONIO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE ALVENARIA E PINTURA, REALIZADO NA QUA-/DRA DA E.M.E.F. "ESTANISLAU ELOY", DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 23/09/2010 | 180.00 | 00004105543407 | VALBIA CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMQUATRO DIARIAS PARA A PROFESSORA, CUSTEAR DESPESA/COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE C/ A FINALIDADE DE /PARTICIPAR DOS CURSOS: LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTONA ALFABETIZAÇÃO E DIVERSIDADE TEXTUAL: OS GENEROSNA SALA DE AULA, NOS DIAS 28, 29, E 30 DE SETEMBROE 01/10/2010, EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 23/09/2010 | 750.00 | 03604410000130 | UNDIME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA ANUIDADE DO CONVENIO Nº 157/2010 FIRMADO ENTRE /ESTA PREFEITURA E A UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES/MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 23/09/2010 | 328.00 | 08362030000150 | MARIA ESTER CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADO A E.M.E.F. "MANOEL JOCA", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 23/09/2010 | 180.00 | 00002688507478 | MARIA MARTA DE SOUTO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMQUATRO DIARIAS PARA A SUPERVISORA ESCOLAR CUSTEAR/DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DOS CURSOS: "LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTO NAALFABETIZAÇÃO E DIVERSIDADE TEXTUAL: OS GENEROS NASALA DE AULA" NOS DIAS 28 A 3O DE SETEMBRO E 01 DEOUTUBRO/2010, EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 24/09/2010 | 18.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUN-CIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 24/09/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL"MARIA BATISTA", RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 24/09/2010 | 84.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPALLOCALIZADA NO SITIO GRAVATA-AÇÚ", RELATIVO AO MES/DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 24/09/2010 | 105.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO /MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 24/09/2010 | 6.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL /"PAULO FREIRE", LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO QUEIMA-DAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 24/09/2010 | 14065.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCA-/ÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010ORGÃO 2.05.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 24/09/2010 | 108.96 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE /EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2010 ORGÃO 2.05.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 24/09/2010 | 2985.34 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010(PARTE EMPREGADOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 24/09/2010 | 2040.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA/DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2010 ORGÃO 2.05.14. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 24/09/2010 | 81.72 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRE-TARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010 ORGÃO 2.05.14. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 24/09/2010 | 367.08 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E /CULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010(PARTEEMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 24/09/2010 | 4637.40 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS PROFESSORES DO MDE, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2010 ORGÃO 2.05.17. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 24/09/2010 | 573.47 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DOS PROFESSORES DO MDE, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 24/09/2010 | 180.26 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DOS PRO-FESSORES DO MDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE /2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 24/09/2010 | 8652.70 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS REGENTE DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE/SETEMBRO DE 2010 ORGÃO 2.05.03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 24/09/2010 | 22.28 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS REGENTE DE ENSINO, RELATIVO AO /MES DE SETEMBRO DE 2010 ORGÃO 2.05.03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 24/09/2010 | 1266.07 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DOS REGENTE DE ENSINO, RELATIVO AO MES/DE SETEMBRO DE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 24/09/2010 | 22862.27 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CRECHE), RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO DE 2010 ORGÃO 2.05.04. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 24/09/2010 | 323.06 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CRECHE), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010 ORGÃO 2.05.04. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 24/09/2010 | 3110.85 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CRECHE), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 24/09/2010 | 20647.35 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2010 ORGÃO 2.05.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 24/09/2010 | 144.82 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO /AO MES DE SETEMBRO DE 2010 ORGÃO 2.05.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 24/09/2010 | 2956.41 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO/MES DE SETEMBRO DE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 24/09/2010 | 7266.88 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E /CULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010.ORGÃO 2.05.18. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 24/09/2010 | 100.26 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCA-/ÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2010. ORGÃO 2.05.18. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 24/09/2010 | 991.23 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010(PARTE EMPREGA-DOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 24/09/2010 | 102699.26 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS PROFESSORES EFETIVOS DE 1ª A 4ª SERIE/RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. ORGÃO2.05.05. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 24/09/2010 | 15091.59 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DOS PROFESSORES EFETIVOS DE 1ª A 4ª SE-RIE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010(PARTE EM-PREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 24/09/2010 | 53353.44 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS PROFESSORES EFETIVOS DE 5ª A 8ª SERIE/RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. ORGÃO2.05.06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 24/09/2010 | 8013.69 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DOS PROFESSORES EFETIVOS DE 5ª A 8ª SE-RIE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010(PARTE EM-PREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 24/09/2010 | 16304.61 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS ORIENTADORES EDUCACIONAIS E SUPERVISO-RES ESCOLARES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010ORGÃO 2.05.07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 24/09/2010 | 2448.95 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DOS ORIENTADORES EDUCACIONAIS E SUPERVISORES ESCOLARES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE /2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 24/09/2010 | 7047.10 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS PROFESSORES EFETIVOS PARA O EJA, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010.ORGÃO 2.05.15. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR ACESSO A ED | MANUT.DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 24/09/2010 | 1052.47 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DOS PROFESSORES EFETIVOS PARA O EJA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010(PARTE EMPREGADOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 24/09/2010 | 16415.82 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS PROFESSORES EFETIVOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010.ORGÃO 2.05.08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 24/09/2010 | 2420.60 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DOS PROFESSORES EFETIVOS PARA EDUCAÇÃO/INFANTIL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010.(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 24/09/2010 | 13891.51 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 1ª A 4ª SE-RIE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010.ORGÃO 2.05.09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 24/09/2010 | 2968.13 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, RELATI-VO A FOPAG DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 1ª A 4ª/SERIE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010(PARTE /EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 24/09/2010 | 3535.12 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 5ª A 8ª SE-RIE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010.ORGÃO 2.05.10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 24/09/2010 | 777.73 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, RELATI-VO A FOPAG DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 5ª A 8ª/SERIE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010(PARTE /EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 24/09/2010 | 14106.64 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO SE LIGA/ACELERA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010.ORGÃO 2.05.20. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 24/09/2010 | 3041.86 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, RELATI-VO A FOPAG DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO SE LIGA/ACELERA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010(PARTEEMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 24/09/2010 | 55812.67 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS EFETIVOS, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010.ORGÃO 2.05.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 24/09/2010 | 475.18 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS EFETIVOS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. ORGÃO 2.05.01 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 24/09/2010 | 7895.87 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010.(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 24/09/2010 | 4160.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. ORGÃO 2.05.16. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 24/09/2010 | 245.16 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS CONTRATA-/DOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. ORGÃO2.05.16. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 24/09/2010 | 652.44 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, RELATI-VO A FOPAG DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS CONTRATADOS/RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010(PARTE EMPREGA-DOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 24/09/2010 | 9267.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS MONITORES DE CRECHE MC-1, RELATIVO AO/MES DE SETEMBRO DE 2010. ORGÃO2.05.19. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 24/09/2010 | 1391.90 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DOS MONITORES DE CRECHE MC-1, RELATIVO/AO MES DE SETEMBRO DE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 24/09/2010 | 10070.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇARELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. ORGÃO2.04.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 24/09/2010 | 2215.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO /MES DE SETEMBRO DE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 24/09/2010 | 869.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA EGOVERNAMENTAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 24/09/2010 | 1133.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LA-/ZER, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010(PARTE EM-PREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 24/09/2010 | 6874.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010 ORGÃO 2.04.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 24/09/2010 | 33.42 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇARELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010 ORGÃO 2.04.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 24/09/2010 | 999.05 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS/RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010(PARTE EMPREGA-DOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 24/09/2010 | 1020.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS/RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010ORGÃO 2.04.03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 24/09/2010 | 136.20 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE FI-NANÇAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010ORGÃO 2.04.03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 24/09/2010 | 88.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, RELATI-VO A FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE FINAN-ÇAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010(PARTE EM-EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 24/09/2010 | 9930.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010.ORGÃO 2.03.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 24/09/2010 | 163.44 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE /ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010ORGÃO 2.03.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 24/09/2010 | 2021.16 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 24/09/2010 | 19241.67 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-/ÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010 ORGÃO2.03.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 24/09/2010 | 178.24 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010 ORGÃO/2.03.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 24/09/2010 | 2694.87 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINIS-/TRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010(PARTE-EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO PREVIDENCIARIO GARANTIR O BOM FUNC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE NATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 24/09/2010 | 3570.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS PENSIONISTAS/INATIVOS DA SECRETARIA DEFINANÇAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010ORGÃO 2.04.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 24/09/2010 | 85.00 | 00016504227845 | EDENIZE MATHEUS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA CHEFE DE GABINETE, CUSTEAR DESPESACOM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER AS-/SUNTOS DESTA PREFEITURA NA SECRETARIA DO ESTADO DEEDUCAÇÃO, SEPLAG, FUNASA E EM DIVERSOS ORGÃOS DO /ESTADO, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 24 DE SETEMBRO /DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 24/09/2010 | 7350.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. ORGÃO2.01.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 24/09/2010 | 1617.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 24/09/2010 | 6000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS ASSESSORES JURIDICOS, RELATIVO AO MES/DE SETEMBRO DE 2010. ORGÃO 2.02.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 24/09/2010 | 1320.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DOS ASSESSORES JURIDICOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE /2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 24/09/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUN-CIONA O PSF VII, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 24/09/2010 | 84.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE, LOCALIZADO NO SITIO CAIANA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 24/09/2010 | 1144.00 | 00722641000150 | INDUSTRIA E COM. DE C. MONTINEGRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE BOLSAS DE LONA MEDIA, DESTINADAS AOS/AGENTES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 24/09/2010 | 16256.67 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010 ORGÃO 2.06.04. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 24/09/2010 | 27.24 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAU-DE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010 ORGÃO2.06.04. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 24/09/2010 | 3549.23 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DOS CON-TRATADOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 24/09/2010 | 3805.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010 ORGÃO 2.06.05. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 24/09/2010 | 121.10 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAU-DE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010 ORGÃO2.06.05. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 24/09/2010 | 716.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DOS CON-TRATADOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 24/09/2010 | 19533.33 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS CONTRATADOS DO PSF, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2010. ORGÃO 2.06.07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 24/09/2010 | 4297.33 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, RELATI-VO A FOPAG DOS CONTRATADOS DO PSF, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 24/09/2010 | 65865.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS EFETIVOS DO PSF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. ORGÃO 2.06.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 24/09/2010 | 44.56 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS EFETIVOS DO PSF, RELATIVO AO MES/DE SETEMBRO DE 2010. ORGÃO 2.06.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 24/09/2010 | 9848.36 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DOS EFETIVOS DO PSF, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 24/09/2010 | 62946.91 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. ORGÃO 2.06.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 24/09/2010 | 356.48 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE,/RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. ORGÃO2.06.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 24/09/2010 | 9058.21 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010(PARTE EMPREGADOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 24/09/2010 | 4718.55 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2010. ORGÃO 2.06.06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 24/09/2010 | 55.70 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. ORGÃO 2.06.06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 24/09/2010 | 640.00 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 24/09/2010 | 32006.38 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2010. ORGÃO 2.06.03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 24/09/2010 | 523.58 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. ORGÃO 2.06.03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 24/09/2010 | 4185.02 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 24/09/2010 | 336.00 | 08362030000150 | MARIA ESTER CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE CANO DE 100, DESTINADO AOS SERVIÇOS DEREDE DE ESGOTO NA RUA: FRANCESA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 24/09/2010 | 7675.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010.ORGÃO 2.09.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 24/09/2010 | 108.96 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE /AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010.ORGÃO 2.09.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 24/09/2010 | 1579.54 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO /AO MES DE SETEMBRO DE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 24/09/2010 | 2411.40 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2010. ORGÃO 2.09.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 24/09/2010 | 55.70 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2010. ORGÃO 2.09.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 24/09/2010 | 306.49 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 24/09/2010 | 1127.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE LAMPADA LUZ MISTA 160W E BASE P/ RELEFOTO ELETRICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAES-TRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 24/09/2010 | 11445.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010.ORGÃO 2.08.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 24/09/2010 | 435.84 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010.ORGÃO 2.08.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 24/09/2010 | 2082.06 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO DE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 24/09/2010 | 20810.80 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010.ORGÃO 2.08.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 24/09/2010 | 77.98 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010.ORGÃO 2.08.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 24/09/2010 | 2978.69 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAES-/TRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010(PARTEEMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 24/09/2010 | 20175.78 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(GARIS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010.ORGÃO 2.08.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 24/09/2010 | 456.74 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(GARIS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2010. ORGÃO 2.08.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 24/09/2010 | 2557.19 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAES-/TRUTURA(GARIS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 24/09/2010 | 277.50 | 11114459000132 | WELLINGTON CARLOS FERNANDES CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇÃO DE CUSTELA E CARNE MOIDA, DESTINADO AOPAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 24/09/2010 | 510.00 | 00006393687436 | MARCILIO FLAVIO DO NASCIMENTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EXERCENDO SUA /FUNÇÃO COMO OFICINEIRO DE ESPORTE E LAZER, NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 24/09/2010 | 2040.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS CONTRATADOS DO PETI, RELATIVO AO MES /DE SETEMBRO DE 2010. ORGÃO 2.07.05. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 24/09/2010 | 24.27 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS CONTRATADOS DO PETI, RELATIVO AO/MES DE SETEMBRO DE 2010. ORGÃO 2.07.05. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 24/09/2010 | 424.53 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DOS CON-TRATADOS DO PETI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 24/09/2010 | 4580.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS CONTRATADOS DO PROJOVEM, RELATIVO AO /MES DE SETEMBRO DE 2010. ORGÃO 2.07.04. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 24/09/2010 | 54.48 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS CONTRATADOS DO PROJOVEM, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2010. ORGÃO 2.07.04. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 24/09/2010 | 953.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DOS CON-TRATADOS DO PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/DE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 24/09/2010 | 3710.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS CONTRATADOS DO PAIF, RELATIVO AO MES /DE SETEMBRO DE 2010. ORGÃO 2.07.03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 24/09/2010 | 816.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DOS CON-TRATADOS DO PAIF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE /2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 24/09/2010 | 9840.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010.ORGÃO 2.07.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 24/09/2010 | 92.86 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE /AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010.ORGÃO 2.07.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 24/09/2010 | 2071.94 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO /AO MES DE SETEMBRO DE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 24/09/2010 | 3613.29 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. ORGÃO 2.07.01 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 24/09/2010 | 55.70 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. ORGÃO2.07.01 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 24/09/2010 | 487.02 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SO-/CIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 24/09/2010 | 2550.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE AÇÃO/SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. ORGÃO2.07.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 24/09/2010 | 72.81 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE/AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010.ORGÃO 2.07.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 24/09/2010 | 488.19 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, RELATI-VO A FOPAG DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE /AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010.(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 24/09/2010 | 267.00 | 08362030000150 | MARIA ESTER CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE FECHADURAS E FERROLHOS, DESTINADOS AO/IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 24/09/2010 | 19.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUN-CIONA A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE /SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 24/09/2010 | 60.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 24/09/2010 | 9655.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE /RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010 ORGÃO 2.06.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 24/09/2010 | 2124.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO APOIO A SECRETARIA P | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 24/09/2010 | 2040.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS EURBANISMO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010.ORGÃO 2.12.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO APOIO A SECRETARIA P | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 24/09/2010 | 448.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL ARTICULAÇÃO POLITICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 24/09/2010 | 3950.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ARTICU-LAÇÃO POLITICA E GOVERNAMENTAL, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2010. ORGÃO 2.10.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 24/09/2010 | 5150.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTETURISMO E LAZER, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE /2010. ORGÃO 2.11.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 27/09/2010 | 45.00 | 00002574398467 | VERONICA FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER /ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO SETOR DE REGULAÇÃO, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 30 DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 27/09/2010 | 4500.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SETE UNIDADES BASICAS DE SAUDE E UMA UNIDADE MOVEL,/EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS, MEDICO E ODONTOLOGICOSREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 27/09/2010 | 34.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAO PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 27/09/2010 | 18.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUN-CIONA O PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 27/09/2010 | 510.00 | 00025165064816 | MARIA DO SOCORRO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO, EXERCENDO SUA/FUNÇÃO DE CADASTRADORA DO IGD/BOLSA FAMILIA, RELA-TIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 27/09/2010 | 765.00 | 00007664467438 | ERIC DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EXERCENDO SUA/FUNÇÃO DE COORDENADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, /RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 27/09/2010 | 510.00 | 00008116640402 | ARMANDO JOSE DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO, EXERCENDO SUA/FUNÇÃO COMO DIGITADOR DO IGD, RELATIVO AO MES DE /JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 27/09/2010 | 537.24 | 00008073617471 | WASHINGTON BENEVENUTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EXERCENDO SUA/FUNÇÃO COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, /RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 27/09/2010 | 297.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, PARA REPOSIÇÃO E /ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES-/TRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR PRESTAR ASSITENCIA A | MANUTENCAO DOS SERV. DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 27/09/2010 | 600.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS FOSSAS DOMERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 27/09/2010 | 500.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESA COM/ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, COM A FINALIDADE DE RE-/SOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, NA GIDUR, CEHAP,SEC. DO ESTADO DE DEFESA CIVIL E EM DIVERSOS ORGAODO ESTADO, NOS DIAS 27 E 28 DE SETEMBRO DE 2010, /EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 27/09/2010 | 264.29 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DESCONTO DE RPV, EFETUADO PELO BANCO/DO BRASIL S/A, DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº11.887-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 27/09/2010 | 220.00 | 00099707551453 | JOANES CARLOS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSERTO DAS CALÇADAS DA FOSSA E CISTERNA DA E.M./E.F. "ELIZIO CLEMENTINO", N LOCALIDADE DO COELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 27/09/2010 | 90.00 | 00003866217480 | MARIA VERONICE ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS PARA COORDENADORA DO PROGRAMA CORRE-/ÇÃO DE FLUXO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E /TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EN-/CONTRO DE MUNICIPIOS DO PROGRAMA SE LIGA E ACELERABRASIL 2010, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 29 E 30 DE/SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 28/09/2010 | 162.00 | 00068869479404 | JOSE GEDEÃO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO REALIZADO NA CRECHE "OLIVIA BRONZEADO", SUBSTITUIÇÃO DOS VIDROS DA PORTA DE ENTRADA E SOLDA/DO PUCHADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 28/09/2010 | 121.00 | 00068869479404 | JOSE GEDEÃO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO REALIZADO NA E.M.E.F. "SANTINO BATISTA", /SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA E CONSERTO DE CALÇADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 28/09/2010 | 126.00 | 00068869479404 | JOSE GEDEÃO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO REALIZADO NA E.M.E.F. "SAULO MAIA", CONSERTO DE PORTAS E SUBSTITUIÇÃO DE UMA FECHADURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 28/09/2010 | 154.00 | 00068869479404 | JOSE GEDEÃO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO REALIZADO NA E.M.E.F. "ESTANISLAU ELOY", /REFORMA DO MOTOR D`AGUA E CONSERTO DA PIA DACOZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 28/09/2010 | 130.00 | 00068869479404 | JOSE GEDEÃO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO REALIZADO NA E.M.E.F. "JOSE CAZUZA FREIRE"TROCA DE TORNEIRA DE PASSAGEM E SUBSTITUIÇÃO DE CANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 28/09/2010 | 144.00 | 00068869479404 | JOSE GEDEÃO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE UMA BACIA SANITARIA E /CONSERTO DE TORNEIRAS, PIA, CALCADA E PARTEELETRICA DA ESCOLA "JOSE DELFINO DE SOUTO". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 28/09/2010 | 148.00 | 00068869479404 | JOSE GEDEÃO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE PORTA E SUBSTITUIÇÃO DA FECHADURA, SUB-STITUIÇÃO DE LAMPADAS E DIJUNTORES DA E.M.E.F. PAULO FREIRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 28/09/2010 | 154.00 | 00004178401440 | MARCOS ANDRE DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 14 TRAVES DE JANELAS PARA/A E.M.E.F. "ANTONIO CARNEIRO FILHO", NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 28/09/2010 | 300.00 | 00004181383466 | SEVERINA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO COELHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICI-/PAL "EUZEBIO CLEMENTINO" NA LOCALIDADE DO SITIO /COELHO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 28/09/2010 | 99.00 | 03810169000103 | CARLOS ANTONIO DE AVILA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHOSPEDAGEM PARA SRA. MARIA VERONICA DE ALMEIDA EM29/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 28/09/2010 | 135.00 | 01832425000120 | JOSE AURELIO ARRUDA VALADARES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE CARTUCHO ORIGINAL HP 22 E CARTUCHO /ORIGINAL HP 21, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA-/ÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 28/09/2010 | 791.05 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PARCELAMENTO AO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A COMPETENCIA DE 11/1976. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 28/09/2010 | 857.85 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PARCELAMENTO AO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A COMPETENCIA DE 10/1976. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 28/09/2010 | 2251.14 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PARCELAMENTO AO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A COMPETENCIA DE 11/1976. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 28/09/2010 | 2410.59 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PARCELAMENTO AO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A COMPETENCIA DE 12/1976. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 28/09/2010 | 70.00 | 00007412820460 | IVONE DE SOUZA NUNES NETA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA A CHEFE DA SEÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO/CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇAO E TRANSPORTE, COM/A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO/FUNCIONAMENTO P.I. - 150, PERTENCENTE A ESTE MUNI-CIPIO, JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA EMJOAO PESSOA/PB, NO DIA 28/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 28/09/2010 | 662.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPUBLICAÇÃO - EXTRATOS DE INEXIGIBILIDADE DE LIC. /- RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE - /PORTARIA ESPECIAL DISCIPLINAR Nº 03/2010, NO D. /OFICIAL, EDIÇÃO: 28/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 28/09/2010 | 155.00 | 01832425000120 | JOSE AURELIO ARRUDA VALADARES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE CARTUCHO ORIGINAL HP 27 E CARTUCHO /ORIGINAL HP 28, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 28/09/2010 | 300.00 | 00007618940479 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO NAS RUAS: CEARÁ, BELA /VISTA E PADRE CICERO NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO, /NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 28/09/2010 | 300.00 | 00007356643405 | MARCELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO NAS RUAS: CEARA, BELA /VISTA E PADRE CICERO NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO, /NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 28/09/2010 | 300.00 | 00006309503855 | JUSTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO NAS RUAS: CEARA, BELA /VISTA E PADRE CICERO NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO, /NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 28/09/2010 | 160.00 | 01832425000120 | JOSE AURELIO ARRUDA VALADARES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE CARTUCHO REMANUFATURADO HP 22 E 21, /DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 28/09/2010 | 450.00 | 00003595431464 | JOAO BATISTA BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UMA CAMA ESCADA LINQUEM /220X85, 02 BASTOES DE 1m CADA, DESTINADO A SALA DEFISIOTERAPIA NO CENTRO DE SAUDE "EUNICE LEAL DE /SOUZA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL MELHORAR A QUALIDADE | AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 29/09/2010 | 22525.00 | 00825391000183 | FLAVIO GOMES DE SÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE LIVROS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO/FUNDAMENTAL I E II DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA CUMPRIMENTO DA LEI Nª | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 29/09/2010 | 615.00 | 00003518653490 | MARCELO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE CONSERTO DE 123(CENTO E VINTE E TRES) /CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS: ESTANISLAU ELOY EJULIA VITORIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 30/09/2010 | 3600.00 | 00008867119400 | MOISES SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE 60(SESSENTA) CARRADADAGUA ATRAVES DE CARRO PIPA PARA AS ESCOLAS, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 30/09/2010 | 1000.00 | 00026290081420 | VANDERLI CASSIMIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PE-DRO GONÇALVES DE LIMA, Nº 85, DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DAS TURMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E BRASIL/ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 30/09/2010 | 850.00 | 00004990065425 | JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VW/GOL 1.0 PLACA/MOR-5476/PB, DESTINADO A ATENDER O PROGRAMA DE CORREÇÃO DE FLUXO SE LIGA E ACELERA, NA ZONA URBANA ERURAL. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEM-/BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 30/09/2010 | 150.00 | 00003104182833 | BENEDITO FERNANDES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA: /PAULO CABRAL VITORIO, Nº 34, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE 01(UMA)SALA DE AULA ANEXO DA ESCOLA "JU-/LIA VITORIO" PARA ALUNOS DO 2º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 30/09/2010 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DO VEICULO TIPO CAMINHONETE PLACA MNN-9634PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PE-/RIODO DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO 0007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 30/09/2010 | 5000.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS PLACA MNA-0815/PB /A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE /SETEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO 0007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 30/09/2010 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DO VEICULO TIPO UNO MILLE FIRE PLACA MNM-/8521/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOMES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO0007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 30/09/2010 | 1900.00 | 00002843660483 | SEVERINO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA MMX-/1747/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MATA REDONDA, NO TURNO DA TARDE, PARA A EMEF. "JOSE CAZUZA",NO SITIO LAGEDO DO TETEU E DO SITIO GRAVAT-AÇÚ, NOTURNO DA NOITE, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 30/09/2010 | 800.00 | 00080610897420 | ERMOGIO GOMES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CHEVROLETT D-20 /CUSTOM PLACA MNU-2759/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DOSITIO CAIANA, NO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS /MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 30/09/2010 | 3000.00 | 00002382706457 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO M.BENZ/L 1113 PASONIBUS PLACA JOR-0491/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DOSITIO GRAVATA-AÇÚ, NO TURNO DA TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE /SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 30/09/2010 | 1000.00 | 00007460653454 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHONETE PLACACQV-6064/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CANTI-NHOS, NO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPA-IS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 30/09/2010 | 1000.00 | 00002508851400 | SEVERINO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO PLACA BNF-3334/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MATA REDONDA, NO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS/DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 30/09/2010 | 3000.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA KJR-0488/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DO /JOGO, NO TURNO DA TARDE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAISDESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 30/09/2010 | 740.00 | 00001971326429 | VALDECI JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA BGZ-41-86/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO ALTO DA TABOCA, NO TURNO DA TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAISDESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 30/09/2010 | 1000.00 | 00005035267466 | WILSON PEREIRA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO GM/VERANEIO PLACALIQ-7724/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GRAVA-TA-AÇÚ, NO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICI-PAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 30/09/2010 | 700.00 | 00004634588854 | ERIVANOR MARCUS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA /BFG-2955/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO QUEIMADAS, NO TURNO DA NOITE, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 30/09/2010 | 745.00 | 00037410504404 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO PLACA BRZ-9359/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GENIPAPO /NO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DES-TA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 30/09/2010 | 800.00 | 00000803953410 | EVANDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO PLACA CMR-8661/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CORREDOR /NO TURNO DA NOITE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DES-TA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 30/09/2010 | 850.00 | 00033017395472 | JOAO BATISTA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CARAVAN PLACA MNY6870/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CHA DA PIANO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DES-TA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 30/09/2010 | 850.00 | 00002508289442 | PEDRO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA HQV-5139/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CHA DA PIANO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DES-TA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 30/09/2010 | 1000.00 | 00099709040430 | SEVERINO DO RAMOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO SANTANA VW QUAN-/TUM PLACA CDM-8089/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GABINETE, NO TURNO DA MANHA, PARA A ESCOLA SE-VERINO BRONZEADO NO SITIO LAGOA DO JOGO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 30/09/2010 | 850.00 | 00008315554409 | JOSEILSON BALBINO DA SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHONETE PLACAKLE-4046/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SERRI-NHA, NO TURNO DA MANHA, PARA ESCOLA ELIZIO CLEMEN-TINO, NO SITIO COELHO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 30/09/2010 | 500.00 | 00029256621886 | JOAO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA /KFY-6620/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CANTI-NHOS, NO TURNO DA TARDE, PARA AS ESCOLAS DESTA CI-DADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 30/09/2010 | 400.00 | 00007906835476 | JOSEMAR DOS SANTOS BERLAMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PARATI PLACA MNZ-1860/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MACAQUINHONO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, /RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 30/09/2010 | 530.00 | 00001249581419 | JOAO QUINTO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO GM/CORSA SEDAN PLA-CA MOW-4559/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO /QUEIMADAS, NO TURNO DA NOITE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO /DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 30/09/2010 | 850.00 | 00095273859468 | PEDRO ALEXANDRE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA FJC-7290/PB, /CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO QUEIMADAS, NO TURNODA NOITE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE/RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 30/09/2010 | 600.00 | 00078857970400 | ADAILTON DE VASCONCELOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PARATI PLACA BFC-7942/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGEDO DO/TETEU, NO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICI-/PAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 30/09/2010 | 1000.00 | 00003368830805 | ADEILDO FREIRE PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VW KOMBI PLACA CAS-1666/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGEDO DO/TETEU, NO TURNO DA NOITE, PARA AS ESCOLAS MUNICI-/PAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 30/09/2010 | 500.00 | 00005965709455 | ADRIANO WELLINGTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CORSA SEDAN PLACAMOF-1072/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO JACARÉNO TURNO DA TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DES-TA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 30/09/2010 | 850.00 | 00022526471400 | APRIGIO ANTONIO CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA BNH-9339/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SERRINHANO TURNO DA NOITE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTACIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 30/09/2010 | 4000.00 | 00004676755465 | EDIVANILDO GONÇALVES FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA HVR-3850/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DE LAGOA DO MATO, /NO TURNO DA MANHA, TARDE E NOITE, PARA AS ESCOLAS/MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 30/09/2010 | 500.00 | 00002592779400 | EDIVALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PARATI PLACA MNS-7178/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DA RUA: PADRE CICERO, NO TURNO /DA MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 30/09/2010 | 500.00 | 00002995576426 | FRANCISCO A. MONTEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO PLACA -BFG4123/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DO/BOI, NO TURNO DA TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAISDESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 30/09/2010 | 700.00 | 00076866459400 | FRANCISCO DE ASSIS ALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO DE PLACALJB-5349/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CAPIM/DE CHEIRO, NO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO /DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 30/09/2010 | 1000.00 | 00089292170449 | FRANCISCO DE ASSIS BELMINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO GOL PLACA MNJ-46-12/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SERRINHA, NOTURNO DA MANHA, PARA A ESCOLA JOSE ANTONIO DELFINODE SOUTO, NO SITIO QUEIMADAS, RELATIVO AO MES DE /SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 30/09/2010 | 750.00 | 00002529764441 | FRANCISCO MISSIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO PARATI PLACA KGZ-7525/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GRUTA FUNDA/NO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DES-TA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 30/09/2010 | 800.00 | 00095261575400 | JACINTO DOMINGOS VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA /CEU-5526/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SERRA/DOS MARES, NO TURNO DA TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO /DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 30/09/2010 | 650.00 | 00020695055453 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO PARATI PLACA KHG-3907/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CUNHA, NO /TURNO DA TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA /CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 30/09/2010 | 600.00 | 00004409079425 | EDILSON BENTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PARATI PLACA MMS-1196/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CAIANA, NOTURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA /CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 30/09/2010 | 650.00 | 00005944758805 | JOSE CORDEIRO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PARATI PLACA MNG-4479/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CAPIM DE /CHEIRO, NO TURNO DA TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICI-PAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 30/09/2010 | 850.00 | 00067675786491 | JOSE DIAS DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO D-20 PLACA BXN-1314CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGEDO DO TETEU, NOTURNO DA TARDE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 30/09/2010 | 800.00 | 00002986940420 | MANOEL MESSIAS DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO BRASINCA PLACA KUK-2326/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CUNHA /NO TURNO DA TARDE, PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 30/09/2010 | 800.00 | 00002538604826 | NATANAEL PEREIRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA BRZ-2756/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO PÉ DE SER-ROTE, NO TURNO DA TARDE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAISDESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 30/09/2010 | 400.00 | 00009691247402 | PATRICIO JANUARIO BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA /GCM-0073/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOA/DO MUQUEM, NO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, NA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 30/09/2010 | 500.00 | 00017257848823 | JAILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO GM VERANEIO CUSTOMPLACA MAB-7967/PB, CONDUZINDO O ESTUDANTES PORTA-/DOR DE NECESSIDADES ESPECIAL: EDSON ANTONIO FREIREBALBINO, RESIDENTE NA RUA PADRE CICERO PARA A EEEFM "JOSÉ BRONZEADO SOBRINHO", RELATIVO AO MES DE /SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 30/09/2010 | 600.00 | 00002969468425 | POLIBIO ANTONIO DE OLIVEIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VW/PARATI CL PLA-CA KFH-3413/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS/DO SITIO CAPIM DE CHEIRO, NO TURNO DA NOITE, PARA/AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO /MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 30/09/2010 | 750.00 | 00068975708420 | SEVERINO ALVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PAS/ONIBUS PLACA/KFZ-3580/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS LA-/GOA DE BARRO E LAGOA DO JOGO, NO TURNO DA MANHA, /PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO/AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 30/09/2010 | 5000.00 | 00001578212421 | ARISTEU QUINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA MNB-8848/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SERRA DOS/MARES, NO TURNO MANHA E CEPILHO, NO TURNO DA TARDEPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 30/09/2010 | 3000.00 | 00002942237465 | EDMILSON DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA KHD-0089/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SERRINHA /NO TURNO DA TARDE,PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTACIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 30/09/2010 | 750.00 | 00031297285468 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDE LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHONETA FURGÃO PLACA KLE4046/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MATA REDONDA, NO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS/DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 30/09/2010 | 700.00 | 00019122233415 | CICERO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CHEVROLET D-20 /PLACA MXO-0064/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO/GRUTA DE COBRA, NO TURNO DA NOITE, PARA AS ESCOLASMUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 30/09/2010 | 700.00 | 00099626519487 | JORGE MORENO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VW/KOMBI PLACA /MMO-5765/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GRUTA/DE COBRA, NO TURNO DA NOITE, PARA AS ESCOLAS MUNI-CIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEM-/BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 30/09/2010 | 600.00 | 00083910409415 | LUCIO BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA MNK-/4680/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO DISTRITO DE CEPILHO, NO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 30/09/2010 | 865.00 | 00002986940420 | MANOEL MESSIAS DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO BRASINCA PLACA KUK-2326/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO ENGENHO DOCIPÓ, NO TURNO DA TARDE, PARA AS ESCOLAS DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 30/09/2010 | 850.00 | 00068871015487 | JOSE TOMAZ DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA /MNY-6870/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CHA DAPIA, NO TURNO DA TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 30/09/2010 | 1632.25 | 00005834322476 | KENIO DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADOSA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EDAS CRECHES "SOCORRO VIANA E WILSON PEREIRA DOS /SANTOS", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 30/09/2010 | 1.86 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A EM FA-/VOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMSDESONERAÇÃO Nº 283.141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 30/09/2010 | 2021.16 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, RELATI-VO A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010(PARTE /EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 30/09/2010 | 2015.46 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A EM FA-/VOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 30/09/2010 | 2173.50 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CON-TABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO NO MES DE AGOSTO DE 2010, DEBITADO NACONTA DO FPM Nº 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 30/09/2010 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DO VEICULO TIPO UNO MILLE FIRE PLACA JQJ-/3086/PB, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, NO/MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO0007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 30/09/2010 | 3500.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DO VEICULO TIPO HILUX PLACA MXF-3086/PB, /A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO 0007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 30/09/2010 | 3500.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS, PRESTADOS A ESTA /EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010.DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 30/09/2010 | 3294.52 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DAFOPAG Nº 15.000-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 30/09/2010 | 160.00 | 01832425000120 | JOSE AURELIO ARRUDA VALADARES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE RECARGA DE TONER HP 36A E 12A, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 30/09/2010 | 160.00 | 01832425000120 | JOSE AURELIO ARRUDA VALADARES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE RECARGA DE TONER HP 36A, PERTENCENTE ATESOURARIA DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 30/09/2010 | 300.00 | 09237425000193 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE EMISSÃO DE NOTAS/FISCAIS AVULSA, REFERENTE AO MESES DE AGOSTO E SE-TEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 30/09/2010 | 3108.99 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PARCELAMENTO AO FGTS DE EXERCICIO AN-TERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 30/09/2010 | 400.00 | 01832425000120 | JOSE AURELIO ARRUDA VALADARES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE RECARGA DE TONER HP 36A E 12A, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 30/09/2010 | 2000.00 | 00000762402407 | CRIZELIDES LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIOPOÇO DO NOVILHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO /ATERRO SANITARIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 30/09/2010 | 1000.00 | 00036517283404 | PETRONIO BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MA-NOEL DE BARROS Nº 262, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO/DE UMA GARAGEM PARA GUARDAR OS VEICULOS DESTA EDI-LIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 30/09/2010 | 800.00 | 00010339828811 | MARCOS ANTONIO FERREIRA ALVES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO FORD/FIESTE PLACA /DQO-5153/PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA/DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 30/09/2010 | 65.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAA GARAGEM DESTINADA AOS VEICULOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 30/09/2010 | 3500.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DO VEICULO TIPO CAMINHÃO PLACA BYE-2684/PBA DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO /MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO0007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 30/09/2010 | 29500.00 | 09414485000134 | SANTERRA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS CAMINHOES CARRO-CERIAS MADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECDE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 30/09/2010 | 15000.00 | 11471073000188 | COMPLETA PRESTADORA DE SERVIÇOS SAULO DE TARSO GRANGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO EXECUTADO DE 150(CENTO E CINQUENTA)HORAS /DE TRATOR EXTEIRA NA RECUPERAÇÃO DE BARREIROS EESTRADAS VICINAIS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR PRESTAR ASSITENCIA A | MANUTENCAO DOS SERV. DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 30/09/2010 | 500.00 | 00007630980434 | JOAO CLOVIS CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DESTINADO AO /TRANSPORTE DE ANIMAIS PARA O ABATE NO MATADOURO MUNICIPAL DE ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO/DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR PRESTAR ASSITENCIA A | MANUTENCAO DOS SERV. DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 30/09/2010 | 500.00 | 00007630980434 | JOAO CLOVIS CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DESTINADO AO /TRANSPORTE DE ANIMAIS PARA O ABATE NO MATADOURO MUNICIPAL DE ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO MES DE JULHO/DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR PRESTAR ASSITENCIA A | MANUTENCAO DOS SERV. DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 30/09/2010 | 500.00 | 00007630980434 | JOAO CLOVIS CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DESTINADO AO /TRANSPORTE DE ANIMAIS PARA O ABATE NO MATADOURO MUNICIPAL DE ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR PRESTAR ASSITENCIA A | MANUTENCAO DOS SERV. DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 30/09/2010 | 500.00 | 00007630980434 | JOAO CLOVIS CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DESTINADO AO /TRANSPORTE DE ANIMAIS PARA O ABATE NO MATADOURO MUNICIPAL DE ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 30/09/2010 | 510.00 | 01180414000102 | APAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DE REMIGIOE APAE-ESPERANÇA/PB, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PEDAGOGICOS AOS PORTADORES COM NECESSIDADES ESPECIASDO MUNICIPIO DE REMIGIO/PB, RELATIVO AO MES DE /AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 30/09/2010 | 2400.00 | 00045241716491 | CARLOS ROBERTO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE 40(QUARENTA)CARRADASDÀGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 30/09/2010 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DO VEICULO TIPO TIPO UNO MILLE FIRE PLACA/MNP7805/PB,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, NOMES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO0007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 30/09/2010 | 1400.00 | 00005070602454 | DALINE EMANUELLA FREIRE DOS S.NORONHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA: JO-SÉ LAUREANO, Nº 24, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DASECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO /DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 30/09/2010 | 9178.07 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 30/09/2010 | 9002.13 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 30/09/2010 | 40.00 | 01832425000120 | JOSE AURELIO ARRUDA VALADARES EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO HP 15 E 17 A, PER-/TENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 30/09/2010 | 300.00 | 00066946115791 | IRENE DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA: ANTONIO NOBERTO BRUNO, Nº 03, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF V, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 30/09/2010 | 350.00 | 00017651077415 | JORGE LINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA SALVINO MIRANDA Nª 169, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO SO /PSF VI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 30/09/2010 | 300.00 | 00007790097466 | ANA CLAUDIA CLEMENTINO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NO SITIOCOELHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE ANCORA DO PSF IV, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO /DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 30/09/2010 | 2.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAO PSF VII, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 30/09/2010 | 15.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAO PSF VII, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 30/09/2010 | 303.65 | 34028316371942 | ETC-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS, PERTENCENTE AO/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 30/09/2010 | 195.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 05(CINCO)BALANÇA MECANICA ANTIDERRA-/PANTE, DESTINADA AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 30/09/2010 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DO VEICULO TIPO CELTA 4P PLACA MOL-6588/PBA DISPOSIÇÃO DAS EQUIPES DOS PSFS, NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 30/09/2010 | 350.00 | 00039887871400 | GERALDINA PINTO DE LUNA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL, SITUADO NA RUA: PA-TRICIO VALENTIM MONTEIRO, Nº 260, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VII, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 30/09/2010 | 300.00 | 00028625361803 | ALBERTO MAGNO GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA/CG 125TITAN PLACA MNS-4788/PB, DESTINADO AO SERVIÇO DE /MOTOBOY NA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 30/09/2010 | 400.00 | 09133778000143 | PUBLICIDADE. EVENTOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DIVULGAÇÃO DE ANUNCIOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO NO PROGRAMA "A CIDADE EM REVISTA", /LEVADO AO AR PELA RADIO CIDADE AM, DURANTE O MES /DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 30/09/2010 | 400.00 | 09133778000143 | PUBLICIDADE. EVENTOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DIVULGAÇÃO DE ANUNCIOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO NO PROGRAMA "A CIDADE EM REVISTA", /LEVADO AO AR PELA RADIO CIDADE AM, DURANTE O MES /DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 30/09/2010 | 400.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE ANUNCIOS INSTITUCIONAISDE INTERESSE PUBLICO NO PROGRAMA "JORNAL DE VERDA-DE" LEVADO AO AR PELA RADIO CIDADE AM, DURANTE O /MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 30/09/2010 | 400.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE ANUNCIOS INSTITUCIONAISDE INTERESSE PUBLICO NO PROGRAMA "JORNAL DE VERDA-DE" LEVADO AO AR PELA RADIO CIDADE AM, DURANTE O /MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 01/10/2010 | 525.00 | 04721514000197 | ELSON BARBOSA MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE CARNE DE SOL, DESTINADO A ALIMENTAÇÃODOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS "PROFESSORA SOCORRO VIANA E WILSON PEREIRA", RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 04/10/2010 | 45.00 | 00068868650487 | MARIA JOSILENE O. T. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA A PROFESSORA DO EJA, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE/DE PARTICIPAR DE CURSO DE LIBRAS NA FUNADE EM JOAOPESSOA/PB, NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 04/10/2010 | 0.64 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, EM FA-VOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR Nº 2.337-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 05/10/2010 | 13.53 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, EM FA-VOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEX Nº 9.158-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 05/10/2010 | 500.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESA COM /ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, A FIM DE RESOLVER ASSUN-TOS DESTA PREFEITURA, NA GIDUR, CEHAP, SEC. DO ES-TADO DE EDUCAÇÃO E EM DIVERSOS ORGÃOS DO ESTADO, /NOS DIAS 05 E 06 DE OUTUBRO DE 2010, EM JOAO PES-/SOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 05/10/2010 | 665.00 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMKBPS DE LINK FULL COM BASE AOS 2 MEGAS CONTRATADOSDESTINADO AO ACESSO DEDICADO A INTERNET, VIA CONE-XÃO A RADIO FREQUENCIA DISTRIBUIDO ATRAVES DE VA-/RIOS PONTOS DE ACESSO EM REDE CABEADA E SEM FIO, /NA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 05/10/2010 | 279.72 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FATURA DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1837, PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 05/10/2010 | 430.00 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMKBPS DE LINK FULL COM BASE AOS 2 MEGAS CONTRATADOSDESTINADO AO ACESSO DEDICADO A INTERNET, VIA CONE-XÃO A RADIO FREQUENCIA DISTRIBUIDO ATRAVES DE VA-/RIOS PONTOS DE ACESSO EM REDE CABEADA E SEM FIO, /NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 05/10/2010 | 1660.00 | 00004531767470 | JOSE SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 83(OITENTA E TRES) CAR-RADAS DAGUA,DESTINADAS AS CISTERNAS PERTENCENTE ASESCOLA MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 05/10/2010 | 615.00 | 00097841382472 | ANTONIO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSERTO E PINTURA DE 05(CINCO)ARMARIOS DAS ESCOLAMUNICIPAIS: "ESTANISLAU ELOY E ANTONIO CARNEIRO". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 05/10/2010 | 865.00 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMKBPS DE LINK FULL COM BASE AOS 2 MEGAS CONTRATADOSDESTINADO AO ACESSO DEDICADO A INTERNET, VIA CONE-XÃO A RADIO FREQUENCIA DISTRIBUIDO ATRAVES DE VA-/RIOS PONTOS DE ACESSO EM REDE CABEADA E SEM FIO, /NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 05/10/2010 | 450.00 | 00008397448462 | ERIVALDO DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA/CG 125TITAN KS PLACA MNF-2412/PB, DESTINADO AO SERVIÇO /DE MOTOBOY NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 05/10/2010 | 300.00 | 00025150626872 | JOAO BATISTA FREIRE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01(UMA)VIAGEM À JOAO PESSOA/PB, NO VEICULO PLACA /KJR-7580/PB, TRANSPORTANDO O CORPO DO SR. LUIS /GUILHERME DE MARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 05/10/2010 | 70.00 | 00067318673815 | JOSE MARINA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MONS.RUI BARREIRA VIEIRA, 126, EM LAGOA DO MATO, DESTI-NADO AO FUNCIONAMENTO DA ENTREGA DO LEITE(PROGRAMADO LEITE), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 05/10/2010 | 90.00 | 00004055859422 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SEU FILHO: FERNANDO ANTONIO DA SILVA, CARLOS DAVI DA SILVA E FRANCINALDO DA SILVA GOMES, ASSISTIR AULAS DA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO/MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 05/10/2010 | 30.00 | 00001239843437 | LUCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM /AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SEU FILHO: SILVANEI DE/FERREIRA DA SILVA, ASSISTIR AULA NA APAE EM ESPE-/RANÇA/PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 05/10/2010 | 60.00 | 00002683894465 | BENEDITA DIAS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AJUDA FINANCEIR DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM /PASSAGEM PARA SUA FILHA: LISANGELA DIAS LIMA, PARAASSISTIR AULA NA APAE NA CIDADE DE ESPERANÇA/PB, /RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 05/10/2010 | 30.00 | 00067439136420 | ELIANE CHAVES DE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSA-/GEM PARA SEU FILHO: VANDSON RODRIGUES DE SOUSA, PARA ASSISTIR AULAS NA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 05/10/2010 | 70.00 | 00004865577408 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA C/AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SUA FILHA: GIDELMA P. /DOS SANTOS SILVA, ASSISTIR AULA NA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 05/10/2010 | 30.00 | 00028801462832 | EDLEUZA JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA C/AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SUA FILHA: GRACIELE DA/COSTA GOMES, ASSISTIR AULA NA APAE EM ESPERANÇA/PBRELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 05/10/2010 | 30.00 | 00005014127436 | CLEONILDA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSA-/GEM PARA SUA FILHA: BEATRIZ GOMES DOS SANTOS, PARAASSISTIR AULA NA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000332010 | 0004632 | 05/10/2010 | 8322.01 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000332010 | 0004633 | 05/10/2010 | 9025.54 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE ARAME, ENXADAS, VAROES DE FERRO, MAR-TELOS, PÁ QUADRADA E CHIBANCAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000332010 | 0004634 | 05/10/2010 | 8157.19 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, FECHADURAS, CI-/MENTO E CADEADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 05/10/2010 | 360.00 | 08362030000150 | MARIA ESTER CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE TINTAS, DESTINADO A MARCAÇÃO DO CAMPO/DE FUTEBOL PARA O CAMPEONATO REMIGENSE DE FUTEBOL/AMADOR, REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL "JOSE BRON-ZEADO SOBRINHO", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 05/10/2010 | 42.00 | 00047512105487 | SALISMAR BANDEIRA TRIGUEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE SOLDA DO BANCO DA AMBULANCIA PLACA MMZ-8825/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 06/10/2010 | 3117.10 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AO /PROGRAMA SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 06/10/2010 | 884.30 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AO /PROGRAMA SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 06/10/2010 | 3426.28 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO A /UNIDADE DE ATENÇÃO BASICA "EUNICE LEAL DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 06/10/2010 | 585.00 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO A /UNIDADE DE ATENÇÃO BASICA "EUNICE LEAL DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 06/10/2010 | 10230.80 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, DESTINADO AOS/PSFS E POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 06/10/2010 | 353.10 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE REMEDIO BASICO, DESTINADO A FARMACIA/BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 06/10/2010 | 3303.49 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE REMEDIO BASICO, DESTINADO A FARMACIA/BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 06/10/2010 | 10102.72 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE REMEDIO BASICO, DESTINADO A FARMACIA/BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 06/10/2010 | 4739.28 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE REMEDIO BASICO, DESTINADO A FARMACIA/BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 06/10/2010 | 800.00 | 00005783834467 | LUIZ MESSIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VW/PARATI GL PLA-CA MNB-4260/PB, PARA ATENDER AO PSF III, NA LOCALIDADE DE CAIANA, NO TRANSPORTE DA EQUIPE E EM VISI-TAS DOMICILIARES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 06/10/2010 | 800.00 | 00019579067821 | ANTONIO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO GOL PLACA MMP-1980/PB, PARA ATENDER AO PSF IV, NA LOCALIDADE DE PÉ DESERROTE, NO TRANSPORTE DA EQUIPE E EM VISITAS DOMICILIARES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 06/10/2010 | 350.00 | 00017651077415 | JORGE LINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA AV. JOA-QUIM CAVALCANTE DE MORAIS, DESTINADO AO FUNCIONA-/MENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER, /RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 06/10/2010 | 4000.00 | 00008536762403 | ERIC MISSIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NAS ATIVIDADES/CORRESPONDENTE A ARBITRAGEM DO CREFA(CAMPEONATO REMIGENSE DE FUTEBOL AMADOR), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 06/10/2010 | 300.00 | 00002755732490 | JOSE ESPEDITO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA PLACA/MND-0013/PB, DESTINADO AO SERVIÇO DE MOTOBOY NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE /SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 06/10/2010 | 400.00 | 00068869134415 | RAMILTON GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA/CG 125 /FAN PLACA MOK-3024/PB, DESTINADO AO SERVIÇO DE MO-TOBOY NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 06/10/2010 | 960.00 | 00003518653490 | MARCELO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 36(TRINTA E SEIS) VASSOU-/RÃO E 24(VINTE E QUATRO) VASSOURINHA, DESTINADAS /AOS GARIS PARA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 06/10/2010 | 400.00 | 00036287497866 | FERNANDA APARECIDA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA CONEGO RUI VIEIRA, 161, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO /DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MES DE SETEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 06/10/2010 | 350.00 | 00003111707490 | JOTAILSON GOMES DO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO YAMAHA/XTZ /125 PLACA MNY-8821/PB, DESTINADO AO SERVIÇO DE MO-TOBOY NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO /MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 06/10/2010 | 350.00 | 00045113734420 | FERNANDO ANTONIO ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA PLACA/NPY-1900/PB, DESTINADO AO SERVIÇO DE MOTOBOY NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 06/10/2010 | 200.00 | 00011566395810 | DIOCLECIO PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA/CG 125FAN PLACA MNZ-4758/PB, DESTINADO AO SERVIÇO DE MO-TOBOY NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO /MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 06/10/2010 | 300.00 | 00002122426446 | JOSINALDO CLEMENTINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA JOSE/LAURENTINO, Nº 18, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO /CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EPAIF(PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO A FAMILIA), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 06/10/2010 | 300.00 | 00003059374481 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO IMOVEL SITUADO A RUA TOTA /FREIRE, Nº 160, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SA-/LÃO DE BELEZA COMUNITARIO E ENTREGA DO LEITE(PRO-/GRAMA DO LEITE) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUT.DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 06/10/2010 | 180.00 | 00006457865437 | ANTONIO GUSTAVO DE LUNA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL, SITUADO NA RUA DO /PALMA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, /COMUNITARIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 06/10/2010 | 400.00 | 00002060930472 | GEDEAO DIAS CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JO-ÃO INACIO DA SILVA, Nº 59, DESTINADO AO FUNCIONA-/MENTO DO PROJOVEM, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 06/10/2010 | 300.00 | 00005829267420 | CICERO BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO IMOVEL SITUADO NA AV. JOA-/QUIM CAVALCANTI DE MORAIS, Nº 150, DESTINADO AO /FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 06/10/2010 | 400.00 | 00082701520487 | GERALDEZ FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO IMOVEL, SITUADO NA RUA JOSELAUREANO, Nº 26, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CADUNICO/BOLSA/FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 06/10/2010 | 660.00 | 00042194482415 | ELIENE LUCENA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EXERCENDO SUA/FUNÇÃO DE CABELEREIRA, SENDO INSTRUTORA DO CURSO /DE CABELELEIRO, REALIZADO PARA AS MAES DO BOLSA FAMILIA, NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO /MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 06/10/2010 | 1548.34 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARMACEU. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 06/10/2010 | 568.00 | 00001921020440 | CÍCERO VALDERY PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE PINTURA E COLOCAÇÃO DE TELA NOS COMBO-/GOS DA E.M.E.F. "MANOEL JOCA", NA LOCALIDADE DE /GRAVATÁ-AÇÚ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 06/10/2010 | 650.00 | 00004755210488 | FABIO DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO ELETRO-/NIC PLACA MNC-0866/PB, DESTINADO PARA CONDUZIR OS/PROFESSORES PARA A E.M.E.F. "MARGARIDA ALMEIDA DOSSANTOS" QUE FUNCIONA NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO NOTURNO DA NOITE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 06/10/2010 | 510.00 | 00058544313434 | ALICIONEIDA CAVALCANTE VITORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO IMOVEL, SITUADO NA RUA FLA-VIO RIBEIRO COUTINHO, Nº 18, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES /DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 06/10/2010 | 1000.00 | 00025121936400 | JOSE LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO GOL PLACA MOK-28-87/PB, LOCADO PARA A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DO CAMPO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE /SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 06/10/2010 | 650.00 | 00002548745414 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VW/PARATI CL 1.6 MIPLACA MMV-4201/PB, DESTINADO PARA CONDUZIR OS FUN-CIONARIOS DA CRECHE "WILSON PEREIRA DOS SANTOS" DOBAIRRO DE LAGOA DO MATO, NOS PERIODOS DA MANHA E /TARDE, QUE MORAM NA SEDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 06/10/2010 | 400.00 | 00003034938446 | DAMIAO SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA PLACA/MOI-2055/PB, DESTINADO AO SERVIÇO DE MOTOBOY NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, /RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 06/10/2010 | 500.00 | 00049146084487 | SEVERINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA LU-IS BARBOSA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CA-SA DA CULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 06/10/2010 | 890.00 | 00608047000132 | MARCELO GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PAES, BISCOITO E BOLOS, DESTINADOS AALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DAS CRECHES "SOCORROVIANA E WILSON PEREIRA DOS SANTOS", RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 06/10/2010 | 300.00 | 00002213368422 | EDSON PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA CG 125FAN PLACA MNZ-7132/PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE /MOTOBOY NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 06/10/2010 | 1260.00 | 00003938284412 | LUCIANO HONORATO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO PARATI PLACA KFZ-3580/PB, PE-LO PERIODO DE 01(UM)MES E 12(DOZE)DIAS, AO SERVIÇODE TRANSPORTE, FICANDO A DISPOSIÇÃO DA 67ª ZONA /ELEITORAL NO PERIODO DE 25/08/2010 A 06/10/2010, /EM VIRTUDE DAS ELEIÇOES GERAIS DE 2010, CONFORME /CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 07/10/2010 | 400.00 | 00005965709455 | ADRIANO WELLINGTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CORSA SEDAN PLACAMOF-1072/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA JUIZA ELEITORAL APARTIR DAS 08:00HS DOS DIAS 02 E 03 DE OUTUBRO/2010, EM VIRTUDE DOS TRABALHOS REALIZADOS NAS/ELEICOES GERAIS DE 2010, CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 07/10/2010 | 36.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUN-CIONA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, RELATIVO AO /MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 07/10/2010 | 973.79 | 02336993001840 | TIM-NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FATURA DA TIM-TELECOMUNICAÇÕES, PERTENCENTE AO /TELEFONE MOVEL DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODODE 25/08/2010 A 24/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 07/10/2010 | 19.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAA ESCOLA MUNICIPAL "ELIZIO CLEMENTINO", RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 07/10/2010 | 6.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL SAULO MAIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 07/10/2010 | 6.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL SE-VERINO DE BRITO LIRA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 07/10/2010 | 21.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAA CASA DA CULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 07/10/2010 | 3.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAA ESCOLA MUNICIPAL "ELIZIO CLEMENTINO", RELATIVO /AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 07/10/2010 | 60.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUN-CIONA UMA ESCOLA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 07/10/2010 | 246.79 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FATURA DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1566, PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 07/10/2010 | 130.00 | 00002184714402 | OZENILDE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DEPASSAGEM PARA SUA FILHA: AMANDA CRISTINE RODRIGUESDOS SANTOS, ASSISTIR AULAS DA APAE EM CAMPINAGRANDE/PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 07/10/2010 | 130.00 | 00003223873457 | MARINA PEREIRA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DEPASSAGEM PARA SUA FILHA: NAIANA FELIPE DA SILVA,ASSISTIR AULAS DA APAE EM CAMPINA GRANDE/PB,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 07/10/2010 | 510.00 | 00025165064816 | MARIA DO SOCORRO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO, EXERCENDO SUA/FUNÇÃO DE CADASTRADORA DO IGD/BOLSA FAMILIA, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 07/10/2010 | 537.24 | 00008073617471 | WASHINGTON BENEVENUTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EXERCENDO SUA/FUNÇÃO COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, /RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 07/10/2010 | 765.00 | 00007664467438 | ERIC DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EXERCENDO SUA/FUNÇÃO DE COORDENADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, /RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 07/10/2010 | 510.00 | 00008116640402 | ARMANDO JOSE DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO, EXERCENDO SUA/FUNÇÃO COMO DIGITADOR DO IGD, RELATIVO AO MES DE /AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 07/10/2010 | 94.40 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FATURA DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1243, PERTENCEN-TE A UNIDADE DE ATENÇÃO BASICA "EUNICE LEAL DE SOUZA", RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 07/10/2010 | 16.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAO PSF V, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 08/10/2010 | 300.00 | 12673869000186 | MECANICA DE AUTO IVALDY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DO CABECOTE DO MOTOR, REALIZADO NO VEICULOAMBULANCIA PLACA MMZ-8825/PB, PERTENCENTE AO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 08/10/2010 | 732.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇA, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIAPLACA MOA-4919/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL/DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 08/10/2010 | 315.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODISEL)DESTINADO AO VEICULO DUCATO ODONTOMOVEL PLACA MOU-0917/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 08/10/2010 | 2332.60 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOA-4919/PB, PERTENCENTE AOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 08/10/2010 | 3152.11 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MMZ-8825/PB, PERTENCENTE AOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 08/10/2010 | 2025.15 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODISEL)DESTINADO AO VEICULO DUCATO PLACA MNL-8825/PB, PERTENCENTE AOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 08/10/2010 | 1934.08 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO CELTA PLACA MOL-6588/PB, LOCADO A SERVIÇO DOSPSFS E POSTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 08/10/2010 | 330.06 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO FIAT PLACA MNW-2608/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO /DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA AMBIENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO APOIO A SECRETARIA P | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 08/10/2010 | 54.60 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO A MOTOPLACA MOD-4461/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE /OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 08/10/2010 | 180.00 | 00007792299406 | CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE SEGURANÇA DURANTE A ABERTURA DOCAMPEONATO REMIGENSE DE FUTEBOL NO ESTADIO "JOSE /BRONZEADO SOBRINHO", NO DIA 12/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 08/10/2010 | 20.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 08/10/2010 | 178.23 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FATURA DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1833, PERTENCEN-TE AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 08/10/2010 | 2609.70 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO CELTA PLACA MNY-0236/PB, PERTENCENTE AO IGD /BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 08/10/2010 | 2017.20 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO FIAT PLACA MNP-7805/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO /DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 08/10/2010 | 5015.10 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE EXTEIRA, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SE-CRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 08/10/2010 | 300.00 | 00007586858403 | LUCIANO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE LIMPEZA E REMOÇÃO DE MATO NOS CALÇAMEN-TOS DAS RUAS: ROSA BARBOSA VITORIO, BENEVENUTO TEODORO, LAGOA PARK, JOSE TOMAZ FILHO, MANOEL BENTO,/CAVALCANTE, CONEGO RUI VIEIRA, CIRO DIAS E SEMEAO/CANANEA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 08/10/2010 | 1000.00 | 00005959162440 | JOSE PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE ESGOTO, REALIZADO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 08/10/2010 | 2850.00 | 00049146289453 | JOSENILDO BATISTA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 01(UMA)BETONEIRA 400L 1 TRAÇO E UM(UMMOTOR KOHLBACH 2CV 4P TRIFASICO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 08/10/2010 | 2058.90 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO STRADA PLACA KJW-8231/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 08/10/2010 | 119.43 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO A MOTOPLACA MND-0013/PB, LOCADA A SERVIÇO DA SECRETARIA/DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 08/10/2010 | 638.41 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO FORD FIESTA PLACA DQO-5153/PB, LOCADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 08/10/2010 | 4839.53 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODISEL)DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PLACA BYE-2684/PB, LOCADO A SERVIÇO/DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 08/10/2010 | 2141.37 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODISEL)DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PLACA KGF-2055/PB, LOCADO A SERVIÇO/DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 08/10/2010 | 2387.49 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODISEL)DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PLACA BML-4670/PB, LOCADO A SERVIÇO/DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 08/10/2010 | 2388.75 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODISEL)DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PLACA MYL-4475/PB, LOCADO A SERVIÇO/DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 08/10/2010 | 2499.42 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODISEL)DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PLACA HOM-0935/PB, LOCADO A SERVIÇO/DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 08/10/2010 | 6762.84 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODISEL)DESTINADO A PA-/TROL, QUE SE ENCONTRA FAZENDO SERVIÇO DE MELHORIA/NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 08/10/2010 | 396.00 | 00028769210497 | MARIA BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA /FAMILIAR, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAREDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 08/10/2010 | 1904.52 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO STRADA PLACA MNM-9634/PB, LOCADA A SERVIÇO DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 08/10/2010 | 2070.60 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODISEL)DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MOK-6812/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS /DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 08/10/2010 | 1920.66 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODISEL)DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MOK-9612/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS /DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 08/10/2010 | 4456.20 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODISEL)DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MOO-3104/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS /DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 08/10/2010 | 2942.10 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODISEL)DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MNA-0815/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃODA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 08/10/2010 | 476.96 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA MOR-5476/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 08/10/2010 | 2092.55 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO FIAT PLACA MNM-8521/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO /DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 08/10/2010 | 2522.10 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODISEL)DESTINADO AO VEICULO HILUX PLACA MXF-8888/PB, LOCADO A SERVIÇO DO/GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 08/10/2010 | 2391.81 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO FIAT PLACA JQJ-3086/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO /DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 08/10/2010 | 600.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTI€A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFERUADO EM FAVOR DA PROCURADORIA GERALDO ESTADO, DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 08/10/2010 | 467.01 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO PARATI PLACA KFZ-3580/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃODA JUSTICA ELEITORAL NAS ELEIÇOES DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 08/10/2010 | 3932.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, EM FA-VOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 08/10/2010 | 1235.00 | 00003386362427 | ABILIO GOMES MEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE PRESTAÇÃO DE/CONTAS DE CONVENIOS DAS ESFERAS FEDERAIS E ESTADU-AIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, DEBITADONA CONTA DO FPM Nº 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 08/10/2010 | 1991.87 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PARCELAMENTO DI IPSER, REFERENTE A PARCELA Nº 18/60, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 08/10/2010 | 4337.70 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PARCELAMENTO DI IPSER, REFERENTE A PARCELA Nº 18/240, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 08/10/2010 | 551.08 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DA/FOPAG Nº 15.000-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 11/10/2010 | 2072.00 | 33669672007075 | BENFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA BENFAM, DE ACORDO/COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, DEBITADO NA CONTA /DO FUS Nº 7.007-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | AQUIS.DE EQUIP. GERAIS E DE INFORMATICA P/UBS'S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 13/10/2010 | 300.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 01(UM)ARMARIO DE AÇO C/02 PORTAS, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE "EUNICE LEAL DE /SOUZA", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 13/10/2010 | 557.00 | 09409225000170 | SUELENE IZABEL VIEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE AGUA E GARRAFÃO, DESTINADAS AOS POSTODE SAUDE E PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 13/10/2010 | 6001.03 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS /POSTOS DE ATENÇÃO BASICA E AS EQUIPES DO PSF, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 13/10/2010 | 70.00 | 00007412820460 | IVONE DE SOUZA NUNES NETA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA A CHEFE DA SEÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO/CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇAO E TRANSPORTE, COM/A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO/FUNCIONAMENTO P.I. - 150, PERTENCENTE A ESTE MUNI-CIPIO, JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA EMJOAO PESSOA/PB, NO DIA 14/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 13/10/2010 | 109.75 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, EM FA-VOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO CIDE Nº 9.351-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 13/10/2010 | 75.00 | 00005778311435 | FABIO MARCIANO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE ENTREGA DE CAFÉ DA MANHA, ALMOÇO E JAN-TAR PARA OS POLICIAIS QUE ESTAVAM DE PLANTÃO NAS /SESSOES ELEITORAIS NOS DIAS 02 E 03 DE OUTUBRO DE/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 13/10/2010 | 450.00 | 00002224943440 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA/POP /100 PLACA MNS-2697/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOSRECENSEADORES DURANTE O CENSO DEMOGRAFICO 2010, /NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 13/10/2010 | 450.00 | 00018131871851 | TONY REGIS BRANDÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA CG 125TITAN KS PLACA MNK-7429/PB, DESTINADO AO TRANSPOR-TE DOS RECENSEADORES DURANTE O CENSO DEMOGRAFICO /2010, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 13/10/2010 | 563.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DIFERENÇA /SOBRE A RECEITA DO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 13/10/2010 | 500.74 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO /GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIA DE FINANÇAS E SE-CRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 13/10/2010 | 500.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESA COM /ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, A FIM DE RESOLVER ASSUN-TOS DESTA PREFEITURA, NA GIDUR, SUDEMA, ASSEMBLEIALEGISLATIVA, SEC. DO ESTADO DE SAUDE E EM DIVERSOSORGAOS DO ESTADO, NOS DIAS 13 E 14 DE OUTUBRO DE2010, EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 13/10/2010 | 266.60 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A /ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DAS CRECHES "PROFESSORA /SOCORRO VIANA E WILSON PEREIRA DOS SANTOS", DURAN-TE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 13/10/2010 | 4244.20 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A /ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DAS CRECHES "PROFESSORA /SOCORRO VIANA E WILSON PEREIRA DOS SANTOS", DURAN-TE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 13/10/2010 | 1498.85 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOS-TO E SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 13/10/2010 | 42.50 | 00044072732400 | MARTINHO LAUREANO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA PARA O SECRETARIO DE SAUDE, CUSTEAR /DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA DE APRESENTAÇÃO DA /METODOLOGIA DE TRABALHO DO NASF CARIRI, EM SERRA /BRANCA/PB, NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 13/10/2010 | 22.50 | 00003403537404 | ANDREA CRISTIANE A.A. BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA PARA A ENFERMEIRA, LOTADA NA SECRETA-/RIA DE SAUDE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COMA FINALIDADE DA OFICINA DE APRESENTAÇÃO DA METODO-LOGIA DE TRABALHO DO NASF CARIRI, EM SERRA BRANCA/PB, NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 13/10/2010 | 22.50 | 00075370662487 | ELIETE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA PARA A AUXILIAR DE ENFERMAGEM, CUSTEARDESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA DE METODOLOGIA DE /TRABALHO DO NASF CARIRI, EM SERRA BRANCA/PB, NO /DIA 14 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 13/10/2010 | 260.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 02(DUAS)ESTANTES DESM. C/06PRATELEIRAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 13/10/2010 | 2005.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SESECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO ESETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 13/10/2010 | 700.00 | 00041249216400 | MARCOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE FILMAGEM E SONORIZAÇÃO DO EVENTO: I FO-RUM COMUNITARIO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADO-/LESCENTE E SELO UNICEF. VERSÃO 2009/2012 REALIZADONO GINASIO "O GERALDÃO" NESTA CIDADE NO DIA 01/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 13/10/2010 | 4500.76 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO /PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 13/10/2010 | 1001.13 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO /PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 13/10/2010 | 1001.13 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO /PETI, DURANTE O MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 13/10/2010 | 4601.69 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO /PETI, DURANTE O MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 13/10/2010 | 600.08 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO /IGD, DURANTE O MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 13/10/2010 | 301.01 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO /IGD, DURANTE O MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 13/10/2010 | 400.89 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO /PAIF, DURANTE O MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 13/10/2010 | 1198.49 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO /PAIF, DURANTE O MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 14/10/2010 | 1001.00 | 00007759229437 | ALDINEIA MONTEIRO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 14/10/2010 | 45.53 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENERGIZAÇÃO E DES.RURAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL "SEVERINO BRONZEADO", LOCALIZADA NA FAZENDA LAGOA DO/JOGO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 14/10/2010 | 650.00 | 00019121407487 | FRANCISCO ANTONIO FERNANDES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO FORD/F1000 PLACAKFN-3481/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE GENEROSALIMENTICIOS DOS PROGRAMAS PAA E COMPRA DIRETA DO/PNAE DAS LOCALIDADES DE CAMARÁ, CAIANA E LAJEDO DOTETEU, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEM-/BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 14/10/2010 | 217.06 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENERGIZAÇÃO E DES.RURAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICALOCALIZADA NA FAZENDA LAGOA DO JOGO, RELATIVO AO /MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 15/10/2010 | 120.00 | 00003620962448 | ALEXANDRE BATISTA REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE PINTURA DA PLACA DO SERVIÇO MILITAR E /FAIXA PARA ABERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FU-TEBOL E FAIXA COMEMORATIVA DO DIA DO ESTUDANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 15/10/2010 | 64.84 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE RPV, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL /DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 15/10/2010 | 94.71 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE RPV, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL /DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 15/10/2010 | 66.00 | 33066408081107 | BANCO REAL S.A-AG.CAMPINA GRANDE-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO /ICMS REAL Nº 5001779. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 15/10/2010 | 15829.15 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A /ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DA PRE-ESCOLA, EDUCAÇÃO /FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 15/10/2010 | 68.11 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMULTA DO VEICULO CELTA PLACA MNY-0236/PB, PERTEN-/CENTE AO IGD/BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO /SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 15/10/2010 | 42.50 | 00044072732400 | MARTINHO LAUREANO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA PARA O SECRETARIO DE SAUDE, CUSTEAR /DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO AUDITORIO DO/IPSEM, EM CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 18 DE OUTUBRO/DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 15/10/2010 | 350.00 | 00001683378431 | BELARMINO ROQUE DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO E CORTE DE GRAMA DO ES-TADIO MUNICIPAL "JOSE BRONZEADO SOBRINHO". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 17/10/2010 | 400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 18/10/2010 | 85.00 | 00016504227845 | EDENIZE MATHEUS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA CHEFE DE GABINETE, CUSTEAR DESPESACOM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER AS-/SUNTOS DESTA PREFEITURA NA SECRETARIA DO ESTADO DESAUDE, SEPLAG, GIDUR E EM DIVERSOS ORGÃOS DO ESTA-DO, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 18 DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 18/10/2010 | 500.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESA COM /ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, A FIM DE RESOLVER ASSUN-TOS DESTA PREFEITURA, NA GIDUR, CEHAO, MINISTERIODA SAUDE, SEC. DO ESTADO DE EDUCAÇÃO E EM DIVERSOSORGAOS DO ESTADO, NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO/2010EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 18/10/2010 | 209.44 | 00097834947400 | ADENILSA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO AVISO /DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO DE Nº 5/2007 PARA /AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PUBLICADO NO /DIA 26/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 18/10/2010 | 70.00 | 00093002459453 | KARL MARK VALENTIM SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA O ASSESSOR JURIDICO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE/DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NO TRIBUNAL/DE JUSTIÇA E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, EM JOAOPESSOA/PB, NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 18/10/2010 | 160.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO BROTHER, DESTINADO/A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 18/10/2010 | 45.00 | 00068868650487 | MARIA JOSILENE O. T. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA A PROFESSORA DO EJA, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE/DE PARTICIPAR DE CURSO DE LIBRAS NA FUNADE EM JOAOPESSOA/PB, NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 18/10/2010 | 250.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE TROCA DE CILINDRO BROTHER, DESTINADO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 18/10/2010 | 270.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MAQUINA MINOLTA COM TROCADO SENSOR DE SAIDA DO PAPEL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 18/10/2010 | 1052.47 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DE PROFESSORES DO EJA, RELATIVO AO MES/DE AGOSTO DE 2010(PARTE EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 18/10/2010 | 660.00 | 00042194482415 | ELIENE LUCENA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EXERCENDO SUA/FUNÇÃO DE CABELEREIRA, SENDO INSTRUTORA DO CURSO /DE CABELELEIRO, REALIZADO PARA AS MAES DO BOLSA FAMILIA, NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO /MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 18/10/2010 | 68.10 | 00001227110847 | ARISTEU QUINTO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMULTA DO VEICULO FIAT/STRADA PLACA KJW-8231/PB, /PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 19/10/2010 | 230.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DO MOTOR ELETRICO DA PATROL, QUE SEENCONTRA FAZENDO SERVIÇO DE MELHORIA NAS ESTRADAS/VICINAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 19/10/2010 | 220.00 | 12673224000143 | JOSE NAZARENO DE LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE BATERIA, DESTINADA AO VEICULO STRADA/PLACA KJW-8231/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE IN-FRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 19/10/2010 | 420.00 | 03045511000118 | CLAYRTON DE MACEDO REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 12(DOZE)GÁS P13 GLP, DESTINADO AO PE-TI, RELATIVO AO MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 19/10/2010 | 420.00 | 03045511000118 | CLAYRTON DE MACEDO REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 12(DOZE)GÁS P13 GLP, DESTINADO AO PROJOVEM, RELATIVO AO MESES DE JULHO, AGOSTO ESETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 19/10/2010 | 210.00 | 03045511000118 | CLAYRTON DE MACEDO REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 06(SEIS)GÁS P13 GLP, DESTINADO AO PA-IF, RELATIVO AO MESES DE JULHO, AGOSTO ESETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 19/10/2010 | 210.00 | 03045511000118 | CLAYRTON DE MACEDO REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 06(SEIS)GÁS P13 GLP, DESTINADO A SE-/CRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MESES DE JU-/LHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 19/10/2010 | 44.00 | 40950842000129 | ARIOSTON JAERGER DE ARAUJO CAVALCANTI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE 02(DOIS)FERROS 1/2, DESTINADO AOS SER-VIÇOS DE CONSERTO DAS TRAVES DA QUADRA DA ESCOLA /"ESTANISLAU ELOY", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 19/10/2010 | 1260.00 | 03045511000118 | CLAYRTON DE MACEDO REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 36(TRINTA E SEIS)GÁS P13 GLP, DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MESES DE /JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 19/10/2010 | 6300.00 | 03045511000118 | CLAYRTON DE MACEDO REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 180(CENTO E OITENTA)GÁS P13 GLP, DES-TINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MESES /DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 19/10/2010 | 1782.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PERTENCENTE/A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DEBITADO NA CONTA DO /MDE Nº 1.096-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 19/10/2010 | 13500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DO SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE PREFEITO /RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. ORGÃO 2.01.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 19/10/2010 | 2970.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, RELATI-VO A FOPAG DO SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE PREFEITORELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010(PARTE EMPREGA-/DOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 19/10/2010 | 210.00 | 03045511000118 | CLAYRTON DE MACEDO REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 06(SEIS)GÁS P13 GLP, DESTINADO A SEDEDA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MESES DE JU-/LHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 19/10/2010 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTODE PROJETOS, DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO /MES DE OUTUBRO DE 2010, DEBITADO NA CONTA DO ICMSREPASSE Nº 8.100-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 19/10/2010 | 16849.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PERTENCENTE/A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DEBITADO NA CONTA DO /ICMS REPASSE Nº 8.100-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 19/10/2010 | 700.00 | 00000964579456 | FAGNER RANGEL XAVIER COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO GM/CELTA PLACA MYF-5988/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS AGENTES DE /EDEMIAS PARA REALIZAÇÃO DE COMBATE AO MOSQUITO DA/DENGUE, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 19/10/2010 | 396.61 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO LICENCIAMENTO 2010, BOMBEIRO 2010, LIC. ATRASADALEI 7.656, SEG. OBRIGATORIO 2010 E PRF-PB, B116161353, DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOA-4919/PB, PER-TENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 19/10/2010 | 525.00 | 03045511000118 | CLAYRTON DE MACEDO REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 15(QUINZE)GÁS P13 GLP, DESTINADO AOS/POSTOS DE ATENÇÃO BASICA E PSF, RELATIVO AO MESES/DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 19/10/2010 | 105.00 | 03045511000118 | CLAYRTON DE MACEDO REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 03(TRES)GÁS P13 GLP, DESTINADO A UNI-DADE DE SAUDE "EUNICE LEAL DE SOUZA", RELATIVO AOMESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 19/10/2010 | 398.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PERTENCENTE/A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DEBITADO NA CONTA DO /FUS Nº 7.007-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 20/10/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR /DA UBAM(UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS), DEBITADONA CONTA DO FPM Nº 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 20/10/2010 | 808.10 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, EM FA-VOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 20/10/2010 | 42.50 | 00007090625400 | MARIA DO SOCORRO SOUTO DELFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA PARA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CUSTEAR /DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PROBLEMAS JUNTO A SECRETARIA DE /EDUCAÇÃO DO ESTADO COM RELAÇÃO AO PROJOVEM CAMPO /NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2010, EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 20/10/2010 | 90.00 | 00098068253491 | MARIA DAS NEVES ANDRE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS P/ A ASSISTENTE SOCIAL, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE/DE PARTICIPAR DO I CIELO DE DEBATES SOBREPOLITICAS DE INCLUSÃO PARA SURDOS/AS: A ACESSIBILIDADE EM QUESTÃO. A SER REALIZADO EM JOAO PESSOA/PBNO DIA 28 E 29 DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 20/10/2010 | 22.50 | 00002674221488 | MARCOS BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA PARA O MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIADE EDUCAÇÃO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM/A FINALIDADE DE CONDUZIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/PARA JOAO PESSOA/PB, NO DIA 21 DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 20/10/2010 | 600.00 | 00865677000192 | EKYFRIOS MOVEIS E EQUIP. P/REFIG. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 01(UM)FOGÃO IND. 04(QUATRO)BOCAS, DESTINADO AO PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 20/10/2010 | 30.00 | 00004623588440 | VANDERLI FLORENTINO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SEU FILHO: LINALDO FLORENTINO DA CRUZ, ASSISTIR AULA NA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO /MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 20/10/2010 | 30.00 | 00004623588440 | VANDERLI FLORENTINO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SEU FILHO: LINALDO FLORENTINO DA CRUZ, ASSISTIR AULA NA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO /MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 20/10/2010 | 85.00 | 00085487082472 | IZAEL AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA O MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA/DE SAUDE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, CONDU-/ZINDO PACIENTES PARA O HOSPITAL OSWALDO CRUZ, EM /RECIFE/PE, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 20/10/2010 | 400.00 | 00003319689401 | JACINTO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE POÇOS ARTESIA-NOS NAS LOCALIDADES: ASSENTAMENTO QUEIMADAS, ASSENTAMENTOS LAGOA DA CRUZ, SITIO CONSTANTINO E SERRA/DOS MARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 21/10/2010 | 271.10 | 00082627070444 | ARIOSVALDO BENVINDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO VENCIMENTO DO GARI I-NI, LOTADO NA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA(GARI), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO /DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 21/10/2010 | 251.16 | 00003431289428 | TANIA MARIA GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO VENCIMENTO DA GARI I-NI, LOTADA NA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA(GARI), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 21/10/2010 | 500.00 | 00026799499434 | CICERO ROSIL MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS FEITAS NO VEICULO GOL PLACA MOD-7171/PB, /A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA A CIDADEDE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 21/10/2010 | 45.00 | 00002574398467 | VERONICA FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE AUTORIZAR/EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE NO SETOR DE REGULAÇÃO/EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 21/10/2010 | 18.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUN-CIONA O PAIF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 21/10/2010 | 11.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAO IGD/BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 21/10/2010 | 3.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAO PAIF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUT.DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 21/10/2010 | 50.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAO TELECENTRO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 21/10/2010 | 390.50 | 00005603130474 | FRANCINALDO NUNES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 21/10/2010 | 700.00 | 00004243934410 | ANTONIO NUNES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE VERDURAS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DASESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 21/10/2010 | 487.75 | 00015370074836 | RIVALDO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MEREN-DA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 21/10/2010 | 2274.71 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE DIVERSOS MATERIAS, DESTINADOS AS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 21/10/2010 | 79.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPALLOCALIZADA NO SITIO GRAVATA-AÇÚ, RELATIVO AO MES /DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 21/10/2010 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPALLOCALIZADA NO SITIO GRAVATA-AÇÚ, RELATIVO AO MES /DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 21/10/2010 | 6.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE, LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO QUEIMADAS, /RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 21/10/2010 | 95.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 21/10/2010 | 321.63 | 00098066510497 | PAULO DE ALBUQUERQUE SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO AUXILIAR DE SERVIÇOS/LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO /AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 21/10/2010 | 4.12 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, EM FA-VOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR Nº 2.337-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 21/10/2010 | 295.50 | 00058795731415 | SILVANO GOMES CANANEA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO VENCIMENTO DO VIGILANTE N-1, LOTADO NA SECRETA-/RIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA/AUXILIAR DE SERVIÇO, RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 21/10/2010 | 24.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAO PSF VI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO APOIO A SECRETARIA P | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 21/10/2010 | 85.00 | 00003043538412 | HELIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO/CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE COM AFINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA /NA CAIXA ECONOMICA - GIDUR E SUDEMA, EM JOAO PES-/SOA/PB, NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 22/10/2010 | 14.50 | 33066408081107 | BANCO REAL S.A-AG.CAMPINA GRANDE-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO /ICMS REAL Nº 5001779. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 22/10/2010 | 94.99 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, EM FA-VOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL/Nº 56.139-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 22/10/2010 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPUBLICAÇÃO DA LEI 814, DE 17 DE AGOSTO DE 2010, NODIARIO OFICIAL DO DIA 16.10.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 22/10/2010 | 378.00 | 07179175000157 | DATA SONIC IND. E DISTRIB.DE ELETRONICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 01(UMA)IMPRESSORA HP DESKJET D1660 E01(UMA)IMPRESSORA HP DESKJET F2430, DESTINADO AO /GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 22/10/2010 | 420.00 | 00001921020440 | CÍCERO VALDERY PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE PINTURA E RETELHAMENTO DA ESCOLA PEDRO/BATISTA EM LAGOA DO MATO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 22/10/2010 | 45.00 | 00020558767400 | MARIA CICERA FIDELIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA A PROFESSORA LOTADA NA SECRETARIA/DE EDUCAÇÃO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E /TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CUR-SO DE EXTENSÃO "RESPEITAR AS DIVERSIDADES E COMBA-TER AS DESIGUALDADES", EM CAMPINA GRANDE/PB, NO /DIA 23 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 22/10/2010 | 197.00 | 07179175000157 | DATA SONIC IND. E DISTRIB.DE ELETRONICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE 01(UM)CARTUCHO DE TINTA HP COLORIDO E02(DOIS)PENDRIVE SUPER TELENT 4GB PICO, DESTINADO/A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 22/10/2010 | 45.00 | 00018575560468 | MARIA DA PENHA FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA A PROFESSORA CUSTEAR DESPESA COM /ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE PAR-TICIPAR DO CURSO DE EXTENSÃO "RESPEITAR AS DIVERSIDADES E COMBATER AS DESIGUALDADES", EM CAMPINA /GRANDE/PB, NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 22/10/2010 | 18.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUN-CIONA O IGD/BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Gestão Ambiental | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA-EST | ABASTECIMENTO D`AGUA ARAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 22/10/2010 | 780.00 | 00087241862449 | LINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE 13(TREZE)CARRADAS /D´ AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, DESTINADA A ATENDEROS ORGÃOS PUBLICOS E AS CISTERNAS COMUNITARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 22/10/2010 | 7800.00 | 00087241862449 | LINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE REMOÇÃO DE ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 25/10/2010 | 2309.91 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA RETENÇÃO DO INSS DA CONSTRUTORA DAOBRA LTDA, RE-FERENTE A NOTA FISCAL Nº 0128, CONFORME CONVENIO /DO FDE Nº 0036/2010, CONTRATO Nº 005/2010-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 25/10/2010 | 3.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAO IGD/BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,/RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 25/10/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUN-CIONA O IGD/BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 25/10/2010 | 45.00 | 00068868650487 | MARIA JOSILENE O. T. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA A PROFESSORA DO EJA, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE/DE PARTICIPAR DE CURSO DE LIBRAS NA FUNADE EM JOAOPESSOA/PB, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 25/10/2010 | 45.00 | 00068868839415 | RILMA SUELY DE SOUZA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA A ORIENTADORA EDUCACIONAL, CUSTEARDESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE PDDE E PDEESCOLA NO LYCEU PARAIBANO, EM JOAO PESSOA/PB, NO /DIA 27 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 25/10/2010 | 500.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESA COM /ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, A FIM DE RESOLVER ASSUN-TOS DESTA PREFEITURA, NA GIDUR, CEHAP, MINISTERIODA SAUDE, SEC. DO ESTADO DE EDUCAÇÃO E EM DIVERSOSORGAOS DO ESTADO, NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO/2010EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 25/10/2010 | 0.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, EM FA-VOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR Nº 2.337-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 25/10/2010 | 400.00 | 00006347591405 | MARIA DAS VITORIAS ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE LIMPEZA, REALIZADO NO PSF IV, NA LOCALIDADE CORREDOR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 25/10/2010 | 450.00 | 12673224000143 | JOSE NAZARENO DE LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE BATERIA, DESTINADA AO VEICULO DUCATO/PLACA MNL-7936/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL/DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 25/10/2010 | 133.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DA UNIDADE BASICA /DE SAUDE "EUNICE LEAL DE SOUZA" RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 26/10/2010 | 19.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUN-CIONA O PSF VII, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 26/10/2010 | 16.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAO PSF VII, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 26/10/2010 | 450.00 | 00002657151485 | GILMARQUES DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA/CG 150TITAN KS PLACA DZR-9937/PB, DESTINADO AO TRANSPOR-TE DOS RECENSEADORES DURANTE O CENSO DEMOCRATICO2010, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 15 /DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 26/10/2010 | 510.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO PROGRAMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, DEBI-TADO NA CONTA DO ICMS REPASSE Nº 8.100-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 26/10/2010 | 5032.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DE IMOVEIS PERTEN-/CENTE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, DEBITADO NA CONTA /DO ICMS REPASSE Nº 8.100-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 26/10/2010 | 237.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE K-OTHRINE CE 25, DESTINADO A SECRETA-/RIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 26/10/2010 | 510.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, DEBIADO NA CONTA DO ICMS REPASSE Nº 8.100-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 26/10/2010 | 840.00 | 00003620962448 | ALEXANDRE BATISTA REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE ABERTURA E PINTURA DE LETREIROS DAS ES-COLAS MUNICIPAIS "BALTHAZAR NOGUEIRA, MANOEL JOCA,MARIA DE JESUS COSTA, PEDRO BATISTA, SAULO MAIA, /SANTINO BATISTA, MANOEL DE FREITAS E ELIZIO CLEMENTINO", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 26/10/2010 | 85.50 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PECAS PARA FOGOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPOSIÇÃO DAS MANGUEIRADOS FOGOES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 26/10/2010 | 42.50 | 00007090625400 | MARIA DO SOCORRO SOUTO DELFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA PARA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CUSTEAR /DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO TECNICA SOBRE A/EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PDDE EPDE-ESCOLA, EMJOAO PESSOA/PB, NO DIA 27 DE OUTU-/BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 26/10/2010 | 1050.00 | 00007824676447 | ALDECI DA SILVA ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANDEIRAS E ESTANDARTES, /DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E PARA BANDA FAN-FARRA PARA O DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 26/10/2010 | 500.00 | 00008937204452 | CLEONEIDE GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE CONFECÇÃO DE QUEPES E ARRANJOS PARA CA-BELO DOS ALUNOS DA BANDA MARCIAL E FANFARRA DESTE/MUNICIPIO, QUE ABRILHANTARAM O DESFILE CIVICO DE /07 DE SETEMBRO DE 2010, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 26/10/2010 | 85.50 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PECAS PARA FOGOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE REGISTROS ALTA PRESSÃO, ABRAÇADEIRA /DE PRESSÃO E MANGUEIRA TRANÇADA IBIRA, DESTINADOS/AOS FOGOES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 26/10/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUN-CIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 26/10/2010 | 19.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 26/10/2010 | 70.00 | 00037410334487 | GENILSON JORGE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA O ASSESSOR DE DIVISÃO I, LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTA-ÇÃO E TRANSPORTE, PARA CONDUZIR A ACUSADA POLLYANADA SILVA LIRA, AO INSTITUTO DE PSIQUIATRIA FORENSEEM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 26/10/2010 | 4500.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SETE UNIDADES BASICAS DE SAUDE E UMA UNIDADE MOVEL,/EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS, MEDICO E ODONTOLOGICOSREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 26/10/2010 | 250.00 | 00099628325434 | EDIVALDO CASSIANO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE LIMPEZA(ROÇO)REALIZADO NAS ESTRADAS QUELIGA CEPILHO A REMIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 27/10/2010 | 400.00 | 00098068300406 | ANTONIO VERGINIO DINIZ E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE ESCAVAÇÃO NA RUA: MARIA ENEDINA PARA EXTENSÃO DE REDE DE ESGOTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 27/10/2010 | 400.00 | 00006965239492 | FRANCISCO QUIRINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE ESCAVAÇÃO NA RUA: MARIA ENEDINA PARA EXTENSÃO DA REDE DE ESGOTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 27/10/2010 | 11445.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010.ORGÃO 2.08.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 27/10/2010 | 435.84 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010.ORGÃO 2.08.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 27/10/2010 | 2082.06 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAGDOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 27/10/2010 | 20810.80 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. ORGÃO2.08.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 27/10/2010 | 77.98 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. ORGÃO2.08.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 27/10/2010 | 2978.69 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAES-/TRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010(PARTE EM-PREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 27/10/2010 | 20175.78 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(GARIS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010.ORGÃO 2.08.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 27/10/2010 | 456.74 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(GARIS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2010. ORGÃO 2.08.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 27/10/2010 | 2557.19 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAES-/TRUTURA(GARI), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010.(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 27/10/2010 | 7675.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010.ORGÃO 2.09.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 27/10/2010 | 108.96 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DEAGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010.ORGÃO 2.09.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 27/10/2010 | 1579.54 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAGDOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 27/10/2010 | 2411.40 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2010. ORGÃO 2.09.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 27/10/2010 | 55.70 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO /DE 2010. ORGÃO 2.09.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 27/10/2010 | 306.49 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 27/10/2010 | 19.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUN-CIONA A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 27/10/2010 | 74.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 27/10/2010 | 9655.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE,/RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. ORGÃO 2.06.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 27/10/2010 | 2124.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAGDOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2010(PARTE EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 27/10/2010 | 3710.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS CONTRATADOS DO PAIF, RELATIVO AO MES /DE OUTUBRO DE 2010. ORGÃO 2.07.03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 27/10/2010 | 816.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAGDOS CONTRATADOS DO PAIF, RELATIVO AO MES DE OUTU-/BRO/2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 27/10/2010 | 4580.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS CONTRATADOS DO PROJOVEM, RELATIVO AO /MES DE OUTUBRO DE 2010. ORGÃO 2.07.04. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 27/10/2010 | 54.48 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS CONTRATADOS DO PROJOVEM, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2010. ORGÃO 2.07.04. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 27/10/2010 | 953.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAGDOS CONTRATADOS DO PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 27/10/2010 | 2040.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS CONTRATADOS DO PETI, RELATIVO AO MES /DE OUTUBRO DE 2010. ORGÃO 2.07.05. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 27/10/2010 | 24.27 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS CONTRATADOS DO PETI, RELATIVO AO/MES DE OUTUBRO DE 2010. ORGÃO 2.07.05. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 27/10/2010 | 424.53 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAGDOS CONTRATADOS DO PETI, RELATIVO AO MES DE OUTU-/BRO/2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 27/10/2010 | 9840.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010.ORGÃO 2.07.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 27/10/2010 | 92.86 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE /AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010.ORGÃO 2.07.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 27/10/2010 | 2071.94 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAGDOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, /RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 27/10/2010 | 3613.29 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010.ORGÃO 2.07.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 27/10/2010 | 55.70 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010.ORGÃO 2.07.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 27/10/2010 | 487.02 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SO-/CIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010(PARTE EMPRE-GADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 27/10/2010 | 2550.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. ORGÃO 2.07.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 27/10/2010 | 72.81 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES/DE OUTUBRO DE 2010. ORGÃO 2.07.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 27/10/2010 | 488.19 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAGDO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010(PARTE EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 27/10/2010 | 2040.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO, LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO /DE 2010. ORGÃO 2.05.14. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 27/10/2010 | 81.72 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO, LOTADOS /NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUTUBRO DE 2010. ORGÃO 2.05.14. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 27/10/2010 | 367.08 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAGDOS PRESTADORES DE SERVIÇO, LOTADOS NA SECRETARIA/DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010(PARTEEMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 27/10/2010 | 14065.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCA-/ÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. ORGÃO2.05.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 27/10/2010 | 108.96 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE /EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010.ORGÃO 2.05.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 27/10/2010 | 2985.34 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAGDOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 27/10/2010 | 7266.88 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E /CULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010.ORGÃO 2.05.18. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 27/10/2010 | 100.26 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCA-/ÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010.ORGÃO 2.05.18. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 27/10/2010 | 991.23 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/E CULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010(PARTE /EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 27/10/2010 | 8652.70 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS REGENTES DE ENSINO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2010. ORGÃO 2.05.03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 27/10/2010 | 22.28 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS REGENTES DE ENSINO, RELATIVO AO /MES DE OUTUBRO DE 2010. ORGÃO 2.05.03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 27/10/2010 | 1266.07 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DOS REGENTES DE ENSINO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 27/10/2010 | 20647.35 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA/MDE, /RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. ORGÃO 2.05.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 27/10/2010 | 144.82 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA /MDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. ORGÃO2.05.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 27/10/2010 | 2956.41 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA/MDERELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010(PARTE EMPREGA-/DOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 27/10/2010 | 4637.40 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS PROFESSORES DO MDE, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2010. ORGÃO 2.05.17. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 27/10/2010 | 573.47 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DOS PROFESSORES DO MDE, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 27/10/2010 | 180.26 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAGDOS PROFESSORES DO MDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 27/10/2010 | 22862.27 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA(CRECHERELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. ORGÃO 2.05.04. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 27/10/2010 | 323.06 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA /(CRECHE),RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. ORGÃO2.05.04. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 27/10/2010 | 3110.85 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CRECHE, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 27/10/2010 | 16415.82 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. ORGÃO 2.05.08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 27/10/2010 | 2420.60 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, /RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010(PARTE EMPREGA-/DOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 27/10/2010 | 16304.61 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DE ORIENTADOR EDUCACIONAL E SUPERVISOR ES-COLAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. ORGÃO2.05.07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 27/10/2010 | 2448.95 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DE ORIENTADOR EDUCACIONAL E SUPERVISOR/ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010(PARTEEMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 27/10/2010 | 51585.88 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DE PROFESSORES EFETIVOS DE 5ª A 8ª SERIE /RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. ORGÃO 2.05.06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 27/10/2010 | 7748.20 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DE PROFESSORES EFETIVOS DE 5ª A 8ª SE-/RIE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010(PARTE EM-/PREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 27/10/2010 | 103385.57 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DE PROFESSORES EFETIVOS DE 1ª A 4ª SERIE /RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. ORGÃO 2.05.05. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 27/10/2010 | 15194.67 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DE PROFESSORES EFETIVOS DE 1ª A 4ª SE-/RIE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010(PARTE EM-/PREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 27/10/2010 | 7047.10 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DE PROFESSORES EFETIVOS-EJA, RELATIVO AO /MES DE OUTUBRO DE 2010. ORGÃO 2.05.15. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 27/10/2010 | 1052.47 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DE PROFESSORES EFETIVOS-EJA, RELATIVO /AO MES DE OUTUBRO DE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 27/10/2010 | 9267.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DE MONITORES DE CRECHE MC-1, RELATIVO AO /MES DE OUTUBRO DE 2010. ORGÃO 2.05.19. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 27/10/2010 | 1391.90 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DE MONITORES DE CRECHE MC-1, RELATIVO /AO MES DE OUTUBRO DE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 27/10/2010 | 14106.64 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DE PROFESSORES CONTRATADOS-SE LIGA/ACELERARELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. ORGÃO 2.05.20. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 27/10/2010 | 3041.86 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAGDOS PROFESSORES CONTRATADOS DO SE LIGA/ACELERA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010(PARTE EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 27/10/2010 | 3535.12 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DE PROFESSORES CONTRATADOS DE 5ª A 8ª /RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. ORGÃO 2.05.10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 27/10/2010 | 777.73 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAGDOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 5ª A 8ª SERIE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010(PARTE EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 27/10/2010 | 11750.17 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DE PROFESSORES CONTRATADOS DE 1ª A 4ª /RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. ORGÃO 2.05.09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 27/10/2010 | 2497.04 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAGDOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 1ª A 4ª SERIE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010(PARTE EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 27/10/2010 | 55812.67 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DE AUXILIARES DE SERVIÇOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. ORGÃO 2.05.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 27/10/2010 | 475.18 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DE AUXILIARES DE SERVIÇOS EFETIVOS, /RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. ORGÃO 2.05.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 27/10/2010 | 7895.87 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DE AUXILIARES DE SERVIÇOS EFETIVOS, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010(PARTE EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 27/10/2010 | 4670.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DE AUXILIARES DE SERVIÇOS CONTRATADOS, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. ORGÃO 2.05.16. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 27/10/2010 | 245.16 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DE AUXILIARES DE SERVIÇOS CONTRATADOSRELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. ORGÃO 2.05.16. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 27/10/2010 | 764.64 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAGDOS AUXILIARES DE SERVIÇOS CONTRATADOS, RELATIVO /AO MES DE OUTUBRO DE 2010(PARTE EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 27/10/2010 | 510.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DO CONTRATADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, /RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. ORGÃO 2.04.03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 27/10/2010 | 54.48 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DO CONTRATADO DA SECRETARIA DE FINAN-ÇAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. ORGÃO2.04.03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 27/10/2010 | 57.72 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAGDOS CONTRATADO DA SECRETARIA DE FINANÇA, RELATIVO/AO MES DE OUTUBRO/2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 27/10/2010 | 1133.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAGDOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURIS-MO E LAZER, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010(PARTE/EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 27/10/2010 | 869.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAGDOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇAO PO-LITICA E GOVERNAMENTAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 27/10/2010 | 10070.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇARELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010.ORGÃO 2.04.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 27/10/2010 | 2215.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAGDOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 27/10/2010 | 6874.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010.ORGÃO 2.04.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 27/10/2010 | 33.42 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇARELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010.ORGÃO 2.04.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 27/10/2010 | 999.05 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS/RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 27/10/2010 | 1000.00 | 00004462499476 | KARLA CIDILEIDE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE FILMAGENS E MIDIA PARA ENTREGA DAS CA-/SAS POPULARES E OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A /PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 27/10/2010 | 9930.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. ORGÃO2.03.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 27/10/2010 | 163.44 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE /ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010.ORGÃO 2.03.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 27/10/2010 | 2021.16 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAGDOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,/RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 27/10/2010 | 19241.67 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-/ÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010.ORGÃO 2.03.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 27/10/2010 | 178.24 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010.ORGÃO 2.03.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 27/10/2010 | 2694.87 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINIS-/TRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010(PARTE EM-/PREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO PREVIDENCIARIO GARANTIR O BOM FUNC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE NATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 27/10/2010 | 3570.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DA SECRETARIA DE FINANÇAS/PENSIONISTAS/INATIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010.ORGÃO 2.04.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 27/10/2010 | 7350.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO/RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010.ORGÃO 2.01.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 27/10/2010 | 1617.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAGDOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO DE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 27/10/2010 | 6000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS ASSESSORES JURIDICOS, RELATIVO AO MES/DE OUTUBRO DE 2010. ORGÃO 2.02.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 27/10/2010 | 1320.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAGDOS ASSESSORES JURIDICOS, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 27/10/2010 | 300.00 | 00066946115791 | IRENE DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA: ANTONIO NOBERTO BRUNO, Nº 03, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF V, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 27/10/2010 | 350.00 | 00017651077415 | JORGE LINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA SALVINO MIRANDA Nº 169, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPSF VI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 27/10/2010 | 300.00 | 00007790097466 | ANA CLAUDIA CLEMENTINO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NO SITIOCOELHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE ANCORA DO PSF IV, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 27/10/2010 | 350.00 | 00039887871400 | GERALDINA PINTO DE LUNA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL, SITUADO NA RUA: PA-TRICIO VALENTIM MONTEIRO, Nº 260, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VII, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 27/10/2010 | 39.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DO POSTO DE SAUDE /PAULO CABRAL VITORIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 27/10/2010 | 62.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO CAIANA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 27/10/2010 | 15.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAO PSF V, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 27/10/2010 | 65865.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS EFETIVOS DO PSF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. ORGÃO 2.06.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 27/10/2010 | 44.56 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS EFETIVOS DO PSF, RELATIVO AO MES/DE OUTUBRO DE 2010. ORGÃO 2.06.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 27/10/2010 | 9848.36 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DOS EFETIVOS DO PSF, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 27/10/2010 | 27000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS CONTRATADOS DO PSF, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2010. ORGÃO 2.06.07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 27/10/2010 | 4246.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAGDOS CONTRATADOS DO PSF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2010(PARTE EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 27/10/2010 | 32006.38 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. ORGÃO 2.06.03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 27/10/2010 | 523.58 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. ORGÃO 2.06.03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 27/10/2010 | 4185.02 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010(PARTE EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 27/10/2010 | 5943.25 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. ORGÃO 2.06.06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 27/10/2010 | 55.70 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. ORGÃO 2.06.06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 27/10/2010 | 793.21 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010(PARTE EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 27/10/2010 | 64566.91 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS EFETIVOS SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2010. ORGÃO 2.06.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 27/10/2010 | 356.48 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS EFETIVOS SECRETARIA DE SAUDE, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. ORGÃO 2.06.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 27/10/2010 | 9301.54 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010(PARTE EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 27/10/2010 | 14423.33 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. ORGÃO 2.06.04. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 27/10/2010 | 27.24 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAU-DE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. ORGÃO2.06.04. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 27/10/2010 | 3145.89 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAGDOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO /AO MES DE OUTUBRO DE 2010(PARTE EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 27/10/2010 | 3805.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. ORGÃO 2.06.05. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 27/10/2010 | 121.10 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE/CONTRATADOS, /RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. ORGÃO 2.06.05. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 27/10/2010 | 716.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAGDOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO /AO MES DE OUTUBRO DE 2010(PARTE EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO APOIO A SECRETARIA P | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 27/10/2010 | 2040.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS EURBANISMO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010.ORGÃO 2.12.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO APOIO A SECRETARIA P | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 27/10/2010 | 448.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAGDOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 27/10/2010 | 5150.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTETURISMO E LAZER, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2010. ORGÃO 2.11.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL ARTICULAÇÃO POLITICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 27/10/2010 | 3950.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ARTICU-LAÇÃO POLITICA E GOVERNAMENTAL, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2010. ORGÃO 2.10.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 28/10/2010 | 1920.00 | 08362071000146 | PANIFICADORA IMPERIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE BOLOS, REFRIGERANTES, PAES, QUEIJOS ESANDUICHES, SERVIDO DURANTE AS PALESTRAS EDUCATIVADO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA-PSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 28/10/2010 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DO VEICULO UNO MILLE FIRE PLACA MNP-7805/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA O /TRANSPORTE DAS EQUIPES DOS PSFS, MES DE OUTUBRO DE2010, CONFORME CONTRATO Nº 0007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 28/10/2010 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DO VEICULO UNO MILLE FIRE PLACA JQJ-3086/PB, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES /DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO Nº 0007/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 28/10/2010 | 3500.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DO VEICULO TIPO HILUX PLACA MXF-8888/PB A/DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO Nº 0007/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 28/10/2010 | 85.00 | 00989523000102 | XSUNG-IND.E COM.EQUIP.ELETRONICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA HP 1120 LASER/JET COM RETIRADA DE RESIDUOS DE TONER E LIMPEZAGERAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS E CON-TABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 28/10/2010 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DO VEICULO TIPO UNO MILLE FIRE PLACA MNM-8521/PB,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NOMES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO0007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 28/10/2010 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHONETE PLACA MNN-9634/PB /A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE/OUTUBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO 0007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 28/10/2010 | 5000.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA MNA-0815/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA CAMPINA GRANDE/PB, NO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME CONTRA-TO Nº 0007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 28/10/2010 | 300.00 | 08362071000146 | PANIFICADORA IMPERIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PAES, BOLO, BISCOITO E BOLACHA,DESTINADO AO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 28/10/2010 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DO VEICULO UNO MILLE FIRE PLACA MNP-7805/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DEOUTUBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO Nº 0007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 28/10/2010 | 3500.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO PLACA BYE-2684/PB, A /DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MESDE OUTUBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO Nº 0007/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 29/10/2010 | 1000.00 | 00036517283404 | PETRONIO BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MA-NOEL DE BARROS Nº 262, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO/DE UMA GARAGEM PARA GUARDAR OS VEICULOS DESTA EDI-LIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 29/10/2010 | 2000.00 | 00000762402407 | CRIZELIDES LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIOPOÇO DO NOVILHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO /ATERRO SANITARIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 29/10/2010 | 29500.00 | 09414485000134 | SANTERRA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS CAMINHOES CARRO-CERIAS MADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECDE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 29/10/2010 | 15000.00 | 11471073000188 | COMPLETA PRESTADORA DE SERVIÇOS SAULO DE TARSO GRANGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO EXECUTADO DE 150(CENTO E CINQUENTA)HORAS /DE TRATOR EXTEIRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICI-NAIS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 29/10/2010 | 10.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE /AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 29/10/2010 | 10.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE /JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 29/10/2010 | 1400.00 | 00005070602454 | DALINE EMANUELLA FREIRE DOS S.NORONHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA: JO-SÉ LAUREANO, Nº 24, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DASECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO /DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 29/10/2010 | 3100.00 | 00735107000188 | JOAO BATISTA FREIRE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE ATAUDES, DESTINADOS AOS FUNERAIS DE /PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELA-/ÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 29/10/2010 | 510.00 | 00006393687436 | MARCILIO FLAVIO DO NASCIMENTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EXERCENDO SUA /FUNÇÃO COMO OFICINEIRO DE ESPORTE E LAZER, NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 29/10/2010 | 5000.00 | 00001578212421 | ARISTEU QUINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA MNB-8848/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SERRA DOS/MARES, NO TURNO MANHA E CEPILHO, NO TURNO DA TARDEPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 29/10/2010 | 3000.00 | 00002942237465 | EDMILSON DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA KHD-0089/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SERRINHA /NO TURNO DA TARDE,PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTACIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 29/10/2010 | 865.00 | 00002986940420 | MANOEL MESSIAS DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO BRASINCA PLACA KUK-2326/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO ENGENHO DOCIPÓ, NO TURNO DA TARDE, PARA AS ESCOLAS DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 29/10/2010 | 700.00 | 00019122233415 | CICERO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CHEVROLET D-20 /PLACA MXO-0064/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO/GRUTA DE COBRA, NO TURNO DA NOITE, PARA AS ESCOLASMUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 29/10/2010 | 600.00 | 00083910409415 | LUCIO BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA MNK-/4680/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO DISTRITO DE CEPILHO, NO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 29/10/2010 | 850.00 | 00068871015487 | JOSE TOMAZ DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA /MNY-6870/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CHA DAPIA, NO TURNO DA TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 29/10/2010 | 750.00 | 00031297285468 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDE LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHONETA FURGÃO PLACA KLE4046/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MATA REDONDA, NO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS/DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 29/10/2010 | 700.00 | 00099626519487 | JORGE MORENO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VW/KOMBI PLACA /MMO-5765/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GRUTA/DE COBRA, NO TURNO DA NOITE, PARA AS ESCOLAS MUNI-CIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 29/10/2010 | 1200.00 | 00008867119400 | MOISES SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE 20(VINTE)CARRADAS /DAGUA ATRAVES DE CARRO PIPA PARA AS ESCOLAS, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 29/10/2010 | 3500.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS, PRESTADOS A ESTA /EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010.DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 29/10/2010 | 2173.50 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CON-TABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO NO MES DE OUTUBRO DE 2010, DEBITADONA CONTA DO FPM Nº 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 29/10/2010 | 800.00 | 00078857074404 | ROGERIO FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SEGURANÇA OSTENSIVA NO MUNICIPIO DE REMIGIO/PB, DURANTE AS FESTIVIDADES DA INDEPENDENCIA DO BRASIL, NO DIA 07 DESETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 29/10/2010 | 2103.70 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, EM FA-VOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 29/10/2010 | 1.86 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, EM FA-VOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERA-/ÇÃO Nº 283.141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 29/10/2010 | 0.12 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, EM FA-VOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR Nº 2.337-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 29/10/2010 | 360.70 | 34028316371942 | ETC-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS, PERTENCENTE AO/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 29/10/2010 | 400.00 | 00008867119400 | MOISES SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS VIAGENS PARA JOAO PESSOA/PB, AO PREÇO DE /R$ 150,00 CADA E DUAS PARA CAMPINA GRANDE/PB AO /PREÇO DE R$ 50,00 CADA, NO VEICULO FIAT PALIO PLA-CA KGZ-6451/PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ESPORTETURISMO E LAZER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 01/11/2010 | 1752.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, EFETUADO PELO BANCO/DO BRASIL S/A, DEBITADO NA CONTA DA FOPAG Nº15.000-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 03/11/2010 | 500.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESA COM /ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, A FIM DE RESOLVER ASSUN-TOS DESTA PREFEITURA, NA GIDUR, SUDEMA, ASSEMBLEIALEGISLATIVA, SEC. DO ESTADO DE SAUDE E EM DIVERSOSORGAOS DO ESTADO, NOS DIAS 03 E 04 DE NOVEMBRO DE/2010, EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 03/11/2010 | 142.80 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PECAS PARA FOGOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PORTA CADEADO ZINCADO E CADEADO PADO/LATÃO, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL " ESTANISLAU ELOY", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 03/11/2010 | 518.80 | 00608047000132 | MARCELO GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PAES E BISCOITO, DESTINADOS A ALIMEN-TAÇÃO DAS CRECHES "SOCORRO VIANA E WILSON PEREIRA/DOS SANTOS", DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 03/11/2010 | 850.00 | 00004990065425 | JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VW/GOL 1.0 PLACA/MOR-5476/PB, DESTINADO A ATENDER O PROGRAMA DE CORREÇÃO DE FLUXO SE LIGA E ACELERA, NA ZONA URBANA ERURAL. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 03/11/2010 | 1000.00 | 00026290081420 | VANDERLI CASSIMIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PE-DRO GONÇALVES DE LIMA, Nº 85, DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DAS TURMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E BRASIL/ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 03/11/2010 | 300.00 | 00004181383466 | SEVERINA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO COELHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICI-/PAL "EUZEBIO CLEMENTINO" NA LOCALIDADE DO SITIO /COELHO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 03/11/2010 | 150.00 | 00003104182833 | BENEDITO FERNANDES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA: /PAULO CABRAL VITORIO, Nº 34, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE 01(UMA)SALA DE AULA ANEXO DA ESCOLA "JU-/LIA VITORIO" PARA ALUNOS DO 2º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 03/11/2010 | 40.00 | 03781718000150 | NORDESTE REM. DE CARTUCHOS P/IMPRESSORAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO CANON 40 E RECARGA/DE CARTUCHO CANON 41, PERTENCENTE A SECRETARIA DE/ESPORTE TURISMO E LAZER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 03/11/2010 | 800.00 | 00019579067821 | ANTONIO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO GOL PLACA MMP-1980/PB, PARA ATENDER AO PSF IV, NA LOCALIDADE DE PÉ DESERROTE, NO TRANSPORTE DA EQUIPE E EM VISITAS DOMICILIARES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 04/11/2010 | 800.00 | 00005783834467 | LUIZ MESSIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VW/PARATI GL PLA-CA MNB-4260/PB, PARA ATENDER AO PSF III, NA LOCALIDADE DE CAIANA, NO TRANSPORTE DA EQUIPE E EM VISI-TAS DOMICILIARES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 04/11/2010 | 800.00 | 00019579067821 | ANTONIO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO GOL PLACA MMP-1980/PB, PARA ATENDER AO PSF IV, NA LOCALIDADE DE PÉ DESERROTE, NO TRANSPORTE DA EQUIPE E EM VISITAS DOMICILIARES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 04/11/2010 | 1782.10 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AO /PROGRAMA SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 04/11/2010 | 2132.30 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AO /PROGRAMA SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 04/11/2010 | 3303.68 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE REMEDIO BASICO, DESTINADO A FARMACIA/BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 04/11/2010 | 3589.50 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE REMEDIO BASICO, DESTINADO A FARMACIA/BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042010 | 0005117 | 04/11/2010 | 7572.56 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE REMEDIO BASICO, DESTINADO A FARMACIA/BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 04/11/2010 | 3665.27 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE REMEDIO BASICO, DESTINADO A FARMACIA/BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052010 | 0005119 | 04/11/2010 | 7925.40 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, DESTINADO AOS/PSFS E POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 04/11/2010 | 300.00 | 00028625361803 | ALBERTO MAGNO GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA/CG 125TITAN PLACA MNS-4788/PB, DESTINADO AO SERVIÇO DE /MOTOBOY NA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 04/11/2010 | 1000.00 | 11639864000174 | AE COMUNICAÇOES DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA VEICULAÇÃO DE MIDIA INSTITUCIONAL NA RADIO PB FMNA CIDADE DE AREIA/PB, NO PERIODO DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 04/11/2010 | 1000.00 | 11639864000174 | AE COMUNICAÇOES DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA VEICULAÇÃO DE MIDIA INSTITUCIONAL NA RADIO PB FMNA CIDADE DE AREIA/PB, NO PERIODO DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 04/11/2010 | 400.00 | 00003034938446 | DAMIAO SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA PLACA/MOI-2055/PB, DESTINADO AO SERVIÇO DE MOTOBOY NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, /RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 04/11/2010 | 170.00 | 00068868839415 | RILMA SUELY DE SOUZA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIA PARA A ORIENTADORA EDUCACIONAL, CUSTE-AR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FI-NALIDADE DE PARTICIPAR DO II SEMINARIO REGIONAL "ODIREITO DE APRENDER", NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRODE 2010, EM RECIFE/PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 04/11/2010 | 19.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAA CASA DA CULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 04/11/2010 | 45.00 | 00003403537404 | ANDREA CRISTIANE A.A. BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA A ENFERMEIRA, LOTADA NA SECRETARIADE SAUDE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A /FINALIDADE DE PARTICIPAR DA II PLENARIA REGIONAL /CONSELHOS DE SAUDE DAS MACRORREGIOES DA PARAIBA, /NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2010, EM CAMPINA /GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 04/11/2010 | 450.00 | 00008397448462 | ERIVALDO DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA/CG 125TITAN KS PLACA MNF-2412/PB, DESTINADO AO SERVIÇO /DE MOTOBOY NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010 E COM DESCONTO/DE PAGAMENTO FEITO A MAIOR NO MES DE SETEMBRO DE /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 04/11/2010 | 85.00 | 00044072732400 | MARTINHO LAUREANO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE SAUDE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDA-DE DE PARTICIPAR DA II PLENARIA REGIONAL DE CONSE-LHOS DE SAUDE DAS MACRORREGIOES DA PARAIBA, NOS /DIAS04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2010, EM CAMPINA GRAN-DE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 04/11/2010 | 1864.58 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARMACEU. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 04/11/2010 | 170.00 | 00098068253491 | MARIA DAS NEVES ANDRE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS P/ A ASSISTENTE SOCIAL, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE/DE PARTICIPAR DO II SEMINARIO REGIONAL "O DIREITO/DE APRENDER, NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2010,EM RECIFE/PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 04/11/2010 | 30.00 | 00028801462832 | EDLEUZA JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA C/AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SUA FILHA: GRACIELE DA/COSTA GOMES, ASSISTIR AULA NA APAE EM ESPERANÇA/PBRELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 04/11/2010 | 70.00 | 00067318673815 | JOSE MARINA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MONS.RUI BARREIRA VIEIRA, 126, EM LAGOA DO MATO, DESTI-NADO AO FUNCIONAMENTO DA ENTREGA DO LEITE(PROGRAMADO LEITE), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 04/11/2010 | 90.00 | 00004055859422 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SEU FILHO: FERNANDO ANTONIO DA SILVA, CARLOS DAVI DA SILVA E FRANCINALDO DA SILVA GOMES, ASSISTIR AULAS DA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO/MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 04/11/2010 | 300.00 | 00003059374481 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO IMOVEL SITUADO A RUA TOTA /FREIRE, Nº 160, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SA-/LÃO DE BELEZA COMUNITARIO E ENTREGA DO LEITE(PRO-/GRAMA DO LEITE) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 04/11/2010 | 60.00 | 00004389251490 | MARIA JOSE DE SOUZA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SUA FILHA: MARICELIA /DE SOUZA COSTA, ASSISTIR AULAS NA APAE EM ESPERAN-ÇA/PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 04/11/2010 | 70.00 | 00004865577408 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA C/AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SUA FILHA: GIDELMA P. /DOS SANTOS SILVA, ASSISTIR AULA NA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 04/11/2010 | 300.00 | 00002122426446 | JOSINALDO CLEMENTINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA JOSE/LAURENTINO, Nº 18, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO /CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EPAIF(PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO A FAMILIA), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 04/11/2010 | 200.00 | 00011566395810 | DIOCLECIO PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA/CG 125FAN PLACA MNZ-4758/PB, DESTINADO AO SERVIÇO DE MO-TOBOY NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO /MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 04/11/2010 | 60.00 | 00002683894465 | BENEDITA DIAS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AJUDA FINANCEIR DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM /PASSAGEM PARA SUA FILHA: LISANGELA DIAS LIMA, PARAASSISTIR AULA NA APAE NA CIDADE DE ESPERANÇA/PB, /RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 04/11/2010 | 60.00 | 00008058449458 | TATIANA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SEU FILHO: JOSE ANTO-/NIO ALVES DE LIMA, ASSISTIR AULAS NA APAE EM ESPE-RANÇA/PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 04/11/2010 | 157.46 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FATURA DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1833, PERTENCEN-TE AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 04/11/2010 | 23.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAO PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 04/11/2010 | 350.00 | 00045113734420 | FERNANDO ANTONIO ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA PLACA/NPY-1900/PB, DESTINADO AO SERVIÇO DE MOTOBOY NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 04/11/2010 | 400.00 | 00036287497866 | FERNANDA APARECIDA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA CONEGO RUI VIEIRA, 161, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO /DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 04/11/2010 | 10.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 04/11/2010 | 75.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUN-CIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 04/11/2010 | 800.00 | 00010339828811 | MARCOS ANTONIO FERREIRA ALVES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO FORD/FIESTE PLACA /DQO-5153/PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA/DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 04/11/2010 | 300.00 | 00002755732490 | JOSE ESPEDITO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA PLACA/MND-0013/PB, DESTINADO AO SERVIÇO DE MOTOBOY NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE /OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 04/11/2010 | 50.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 01(UMA)BOTA DE COURO, DESTINADA A SE-CRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 04/11/2010 | 626.69 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PÁ QUADRADA, ENXADA, CABO P/ ENXADA,/CHIBANCA, TELHA BRASILIT, CURVA E ADAPTADOR IRRIG.DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS MELHORAR A INFRA-EST | CONST.DREN.PAV.E RECUP.CALCAM.M.FIO E L.D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000322010 | 0005341 | 04/11/2010 | 85139.58 | 10482566000150 | CONSTRUTORA DAOBRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM DE AGUASPLUVIAIS E ESGOTAMENTO SANITARIO EM DIVERSAS RUAS/DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 0032/2010-CPL. | 00112010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Gestão Ambiental | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA-EST | ABASTECIMENTO D`AGUA ARAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 04/11/2010 | 3840.00 | 00056979851420 | ESPEDITO VENEZIANO DE ANDRADE GOMDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 256(DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS) /CARRADAS D AGUA POTAVEL, DESTINADAS AS COMUNIDADESDA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 04/11/2010 | 37.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUN-CIONA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, RELATIVO AO /MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 04/11/2010 | 300.00 | 00002213368422 | EDSON PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA CG 125FAN PLACA MNZ-7132/PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE /MOTOBOY NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 04/11/2010 | 219.46 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FATURA DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1837, PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 05/11/2010 | 160.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA HP, PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 05/11/2010 | 160.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA HP, PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 05/11/2010 | 400.00 | 00007881642440 | ANTONIO ROQUE NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO NAS RUAS: SALVINOMIRANDA, JOSE LEAL, AV. FREI DAMIÃO, JOAQUIM CAVALCANTE DE MORAIS, CIRO DIAS, RUA JOSE F. DE MEDEIROSEBASTIANA MARIA DE ALBUQUERQUE, TEDU DIAS E JOSE/APOLINARIO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 05/11/2010 | 400.00 | 00007586858403 | LUCIANO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO NAS RUAS: JOSE TOMAZ,MANOEL CORDEIRO, MANOEL BENTO CAVALCANTI, DADA /FREIRE, PEDRO BALBINO, ROSA BARBOSA VITORIO, BENE-VENUTO TEODORO E AV. FREI DAMIAO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 05/11/2010 | 3.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAO PAIF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 05/11/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUN-CIONA O PAIF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 05/11/2010 | 160.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA HP, PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 05/11/2010 | 570.00 | 04721514000197 | ELSON BARBOSA MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE CARNE DE SOL, DESTINADO A ALIMENTAÇÃODOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS "PROFESSORA SOCORRO VIANA E WILSON PEREIRA", RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 05/11/2010 | 3.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAA ESCOLA MUNICIPAL "ELIZIO CLEMENTINO", RELATIVO /AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 05/11/2010 | 6.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL "SEVERINO TEIXEIRA DE BRITO LIRA", LOCALIZADA NO SI-/TIO GRUTA FUNDA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 05/11/2010 | 22.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL /"ELIZIO CLEMENTINO", LOCALIZADA NO SITIO COELHO, /RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 05/11/2010 | 7.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL /"SAULO MAIA", LOCALIZADA NO SITIO CORREDOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 05/11/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUN-CIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 05/11/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL"MARIA BATISTA", RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 05/11/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPALLOCALIZADA NA RUA PADRE CICERO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 05/11/2010 | 78.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECÇÃO DE CARIMBOS, DESTINADA A EQUIPE DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 05/11/2010 | 522.00 | 09409225000170 | SUELENE IZABEL VIEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE AGUA E GARRAFÃO, DESTINADAS AOS POSTODE SAUDE E PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 06/11/2010 | 421.98 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO CELTA PLACA MYF-5988/PB, LOCADO A DISPOSIÇAO/DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 06/11/2010 | 2530.50 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODISEL)DESTINADO AO VEICULO DUCATO PLACA MNL-7936/PB, PERTENCENTE AO FUN-DO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 06/11/2010 | 2880.99 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MMZ-8825/PB, PERTENCENTE AOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 06/11/2010 | 2305.33 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOA-4919/PB, PERTENCENTE AO/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 06/11/2010 | 310.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO DUCATO ODONTOMOVEL PLACA MOA-4919/PB, PERTEN-CENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 06/11/2010 | 1804.99 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO CELTA PLACA MOL-6588/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO/DAS EQUIPES DOS PSFS E POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO APOIO A SECRETARIA P | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 06/11/2010 | 41.99 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO A MOTOPLACA MOD-4461/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE /OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 06/11/2010 | 2723.99 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODISEL)DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MOK-6812/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS /DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 06/11/2010 | 2488.98 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODISEL)DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MOK-9112/PB, QUE TRANSPOR-TA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 06/11/2010 | 4462.50 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODISEL)DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MOO-3104/PB, QUE TRANSPORTE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 06/11/2010 | 3685.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODISEL)DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MNA-0815/PB, LOCADO A DISPOSIÇAODA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 06/11/2010 | 2046.98 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO FIAT PLACA MNM-8521/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO /DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 06/11/2010 | 2154.69 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO STRADA PLACA MNM-9634/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃODA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 06/11/2010 | 564.90 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA MOR-5476/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 06/11/2010 | 453.60 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO FORD F1000 PLACA KFN-3481/PB, LOCADO PARA O /TRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTICIOS DOS PROGRAMAS /PAA E COMPRA DIRETA DO PNAE DAS LOCALIDADES CAMARÁCAIANA E LAGEDO DO TETEU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 06/11/2010 | 2124.83 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO FIAT PLACA MNP-7805/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO /DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 06/11/2010 | 2824.50 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO CELTA PLACA MNY-0236/PB, PERTENCENTE AO IDG/BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 06/11/2010 | 2824.50 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO STRADA PLACA KJW-8231/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 06/11/2010 | 439.98 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO FORD FIESTA PLACA DQO-5153/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 06/11/2010 | 2137.80 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODISEL)DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PLACA KGF-2055/PB, LOCADO A DISPOSI-ÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 06/11/2010 | 2320.50 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODISEL)DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PLACA BML-4670/PB, LOCADO A DISPOSI-ÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 06/11/2010 | 2364.60 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODISEL)DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PLACA MYL-4475/PB, LOCADO A DISPOSI-ÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 06/11/2010 | 2322.60 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODISEL)DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PLACA HOM-0935/PB, LOCADO A DISPOSI-ÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 06/11/2010 | 4456.20 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODISEL)DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PLACA BYE-2684/PB, LOCADO A DISPOSI-ÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 06/11/2010 | 144.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO A MOTOPLACA MND-0013/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETA-RIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 06/11/2010 | 6514.20 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODISEL)DESTINADO AO VEICULO PATROL, QUE SE ENCONTRA FAZENDO SERVIÇO DE MELHORIA NAS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 06/11/2010 | 5488.98 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODISEL)DESTINADO AO VEICULO TRATOR, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE/AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 06/11/2010 | 583.73 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO PARATI PLACA KFZ-3580/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃODA JUSTIÇA ELEITORAL DURANTE AS ELEIÇOES DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 06/11/2010 | 2200.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AOS /VEICULOS QUE PRESTARAM SERVIÇO A JUSTIÇA ELEITORALEM VIRTUDE DO 1º TURNO DAS ELEIÇOES GERAIS DE2010, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 06/11/2010 | 8449.98 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODISEL)DESTINADO AOS /VEICULOS QUE PRESTARAM SERVIÇO A JUSTIÇA ELEITORALEM VIRTUDE DO 1º TURNO DAS ELEIÇOES GERAIS DE2010, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 06/11/2010 | 9200.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODISEL)DESTINADO AOS /VEICULOS QUE PRESTARAM SERVIÇO A JUSTIÇA ELEITORALEM VIRTUDE DO 2º TURNO DAS ELEIÇOES GERAIS DE2010, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 06/11/2010 | 2600.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AOS /VEICULOS QUE PRESTARAM SERVIÇO A JUSTIÇA ELEITORALEM VIRTUDE DO 2º TURNO DAS ELEIÇOES GERAIS DE2010, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 06/11/2010 | 2398.20 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODISEL)DESTINADO AO VEICULO HILUX PLACA MXF-8888/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO/DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 06/11/2010 | 2660.41 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO FIAT PLACA JQJ-3086/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO /DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 08/11/2010 | 400.00 | 00005965709455 | ADRIANO WELLINGTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CORSA SEDAN PLACAMOF-1072/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA JUIZA ELEITORAL APARTIR DAS 08:00HS DOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO/2010, EM VIRTUDE DOS TRABALHOS REALIZADOS NO /2º TURNO NAS ELEIÇOES DE 2010, CONFORME OFICIO EM/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 08/11/2010 | 665.00 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMKBPS DE LINK FULL COM BASE AOS 2 MEGAS CONTRATADOSDESTINADO AO ACESSO DEDICADO A INTERNET, VIA CONE-XÃO A RADIO FREQUENCIA DISTRIBUIDO ATRAVES DE VA-/RIOS PONTOS DE ACESSO EM REDE CABEADA E SEM FIO, /NA SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 08/11/2010 | 70.00 | 00007412820460 | IVONE DE SOUZA NUNES NETA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA A CHEFE DA SEÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO/CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇAO E TRANSPORTE, COM/A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO/FUNCIONAMENTO P.I. - 150, PERTENCENTE A ESTE MUNI-CIPIO, JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA EMJOAO PESSOA/PB, NO DIA 08/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR PRESTAR ASSITENCIA A | MANUTENCAO DOS SERV. DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 08/11/2010 | 500.00 | 00007630980434 | JOAO CLOVIS CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DESTINADO AO /TRANSPORTE DE ANIMAIS PARA O ABATE NO MATADOURO MUNICIPAL DE ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO MES DE OUTU-/BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 08/11/2010 | 30.00 | 00067439136420 | ELIANE CHAVES DE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSA-/GEM PARA SEU FILHO: VANDSON RODRIGUES DE SOUSA, PARA ASSISTIR AULAS NA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 08/11/2010 | 865.00 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMKBPS DE LINK FULL COM BASE AOS 2 MEGAS CONTRATADOSDESTINADO AO ACESSO DEDICADO A INTERNET, VIA CONE-XÃO A RADIO FREQUENCIA DISTRIBUIDO ATRAVES DE VA-/RIOS PONTOS DE ACESSO EM REDE CABEADA E SEM FIO, /NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 08/11/2010 | 67.50 | 00006917183423 | MICHEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA E MEIA PARA O AGENTE SANITARIO, CUSTEARDESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM ENCONTRO REGIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA DO ESTADO DA PARAIBA, EM CAMPINA/GRANDE/PB, NOS DIAS 10, 11, E 12 DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 08/11/2010 | 67.50 | 00007114639481 | RODOLFO QUARESMA TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA E MEIA PARA O AGENTE SANITARIO, CUSTEARDESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM ENCONTRO REGIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA DO ESTADO DA PARAIBA, EM CAMPINA/GRANDE/PB, NOS DIAS 10, 11 E 12 DE NOVEMBR2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 08/11/2010 | 430.00 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMKBPS DE LINK FULL COM BASE AOS 2 MEGAS CONTRATADOSDESTINADO AO ACESSO DEDICADO A INTERNET, VIA CONE-XÃO A RADIO FREQUENCIA DISTRIBUIDO ATRAVES DE VA-/RIOS PONTOS DE ACESSO EM REDE CABEADA E SEM FIO, /NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 08/11/2010 | 45.00 | 00068868650487 | MARIA JOSILENE O. T. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA A PROFESSORA DO EJA, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE/DE PARTICIPAR DE CURSO DE LIBRAS NA FUNADE EM JOAOPESSOA/PB, NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 08/11/2010 | 380.00 | 01531024000130 | W.M.SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECÇÃO DE PLACA EM GRANITO COM INOX, MEDINDO 4533CM, DESTINADO A INAUGURAÇÃO DO PSF VII, LOCALIZADO NA RUA PATRICIO VALENTIM Nº 260, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 08/11/2010 | 789.00 | 41214578000128 | J.R. COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 08/11/2010 | 160.00 | 41214578000128 | J.R. COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE TROFEUS, DESTINADOS A PREMIAÇÃO DO /CAMPEONATO DE FUTSAL DO BAIRRO DE LAGOA DO MATO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 09/11/2010 | 350.00 | 00017651077415 | JORGE LINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA AVENIDA /JOAQUIM CAVALCANTE DE MORAIS, DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 09/11/2010 | 476.00 | 00002382642467 | FRANCISCO CELESTINO DA CUNHA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAMISAS, SHORTS E COLETES,DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LA-/ZER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 09/11/2010 | 80.41 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FATURA DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1243, PERTENCEN-TE A UNIDADE BASICA DE SAUDE "EUNICE LEAL DE SOUZARELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 09/11/2010 | 40.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 06(SEIS)TUBOS LATEX 200 CARTELA C1 METRO E 01(UM)GLUTARON II GLUTARALD 2% 28DD 5000ML,DESTINADO AO SETOR DE ENDOSCOPIA DA UNIDADE BASICADE SAUDE "EUNICE LEAL DE SOUZA", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 09/11/2010 | 60.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS-EQUIP.,PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE FAIXA REFLETIVA ADESIVA, DESTINADO AOVEICULO DUCATO PLACA MNL-7936/PB, PERTENCENTE AO /FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 09/11/2010 | 25.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS-EQUIP.,PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO REALIZADO VEICULO DUCATO PLACA MNL-7936/PBPERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 09/11/2010 | 860.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE VALVULA, CORREIA AUTOMOTIVA,ABRACADEIRA DO TERMINAL, PASTILHA DE FREIO DIREITOE MOLA TRASEIRA, DESTINADO AO VEICULO DUCATO PLACAMNL-7936/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 09/11/2010 | 1040.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO DUCATOPLACA MNL-7936/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 09/11/2010 | 70.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO DIANTEIRA E SER-CIÇO DE MOLAS FEITO NO VEICULO DUCATO PLACA MNL-7936/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 09/11/2010 | 320.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, DESTINADA AO VEICULO DUCATO ODONTOMOVEL PLACA MOU-0917/PB, PERTENCENTE AOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 09/11/2010 | 595.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE BRAÇO AXIAL DE DIREÇÃO, CORREIA DENTADA, ESTICADOR/TENSIOMETRO, MANGUEIRA FILTRO AR E /PASTILHA DE FREIO DIREITO, DESTINADOS AO VEICULO /CATO ODONTOMOVEL PLACA MOU-0917/PB, PERTENCENTE AOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 09/11/2010 | 65.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS, ALINHAMENTO E /SERVIÇO DE TROCA DE CORREIAS FEITO NO VEICULO DUCATO ODONTOMOVEL PLACA MOU-0917/PB, PERTENCENTE AO /FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 09/11/2010 | 1611.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO AO VEICULO AMBU-/LANCIA PLACA MMZ-8825/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MU-NICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 09/11/2010 | 920.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO AMBULAN-/CIA PLACA MMZ-8825/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 09/11/2010 | 3018.48 | 70097530000690 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EXCEPCIONAL, DESTINADOS /AOS PACIENTES QUE SOFREM DE DOENÇAS CRONICA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 09/11/2010 | 500.00 | 00049146084487 | SEVERINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA LU-IS BARBOSA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CA-SA DA CULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 09/11/2010 | 650.00 | 00002548745414 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VW/PARATI CL 1.6 MIPLACA MMV-4201/PB, DESTINADO PARA CONDUZIR OS FUN-CIONARIOS DA CRECHE "WILSON PEREIRA DOS SANTOS" DOBAIRRO DE LAGOA DO MATO, NOS PERIODOS DA MANHA E /TARDE, QUE MORAM NA SEDE, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 09/11/2010 | 510.00 | 00058544313434 | ALICIONEIDA CAVALCANTE VITORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO IMOVEL, SITUADO NA RUA FLA-VIO RIBEIRO COUTINHO, Nº 18, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES /DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 09/11/2010 | 650.00 | 00004755210488 | FABIO DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO ELETRO-/NIC PLACA MNC-0866/PB, DESTINADO PARA CONDUZIR OS/PROFESSORES PARA A E.M.E.F. "MARGARIDA ALMEIDA DOSSANTOS" QUE FUNCIONA NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO NOTURNO DA NOITE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 09/11/2010 | 120.00 | 10569648000137 | CECOSNE F. C. DE E. COM. S. DO NORDESTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE HOSPEDAGENS, DURANTE O II SEMINARIO RE-GIONAL "O DIREITO DE APRENDER", NOS DIAS 09 E 10 /DE NOVEMBRO EM RECIFE/PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 09/11/2010 | 962.00 | 00007759229437 | ALDINEIA MONTEIRO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 09/11/2010 | 1560.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PROTETOR ARO E PNEU, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MOO-3104/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS /DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 09/11/2010 | 90.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS E ALINHAMENTO /DIANTEIRO FEITO NO VEICULO ONIBUS PLACA MOO-3104-/3104/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 09/11/2010 | 130.00 | 00003223873457 | MARINA PEREIRA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DEPASSAGEM PARA SUA FILHA: NAIANA FELIPE DA SILVA,ASSISTIR AULAS DA APAE EM CAMPINA GRANDE/PB,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 09/11/2010 | 400.00 | 00002060930472 | GEDEAO DIAS CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JO-ÃO INACIO DA SILVA, Nº 59, DESTINADO AO FUNCIONA-/MENTO DO PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 09/11/2010 | 85.00 | 00033460485434 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CUSTEARDESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA VII CONFERENCIA NACIONAL DE ASSISTENCIA /SOCIAL - ETAPA ESTADUAL, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA11 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 09/11/2010 | 300.00 | 00005829267420 | CICERO BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO IMOVEL SITUADO NA AV. JOA-/QUIM CAVALCANTI DE MORAIS, Nº 150, DESTINADO AO /FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 09/11/2010 | 400.00 | 00082701520487 | GERALDEZ FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO IMOVEL, SITUADO NA RUA JOSELAUREANO, Nº 26, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CADUNICO/BOLSA/FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUT.DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 09/11/2010 | 180.00 | 00006457865437 | ANTONIO GUSTAVO DE LUNA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL, SITUADO NA RUA DO /PALMA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, /COMUNITARIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 09/11/2010 | 510.00 | 01180414000102 | APAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DE REMIGIOE APAE-ESPERANÇA/PB, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PEDAGOGICOS AOS PORTADORES COM NECESSIDADES ESPECIASDO MUNICIPIO DE REMIGIO/PB, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 09/11/2010 | 130.00 | 00002184714402 | OZENILDE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DEPASSAGEM PARA SUA FILHA: AMANDA CRISTINE RODRIGUESDOS SANTOS, ASSISTIR AULAS DA APAE EM CAMPINAGRANDE/PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 09/11/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUN-CIONA O PROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE /OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 09/11/2010 | 2005.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO AO VEICULO CELTA/PLACA MNY-0236/PB, PERTENCENTE AO IGD/BOLSA FAMI-/LIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 09/11/2010 | 920.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO CELTA /PLACA MNY-0236/PB, PERTENCENTE AO IGD/BOLSA FAMI-/LIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 09/11/2010 | 160.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO DIANTEIRA, DE INJEÇÃO, DE TROCA DE CORREIAS E TORNEIRO FEITO NO /VEICULO CELTA PLACA MNY-0236/PB, PERTENCENTE AO /IGD/BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 09/11/2010 | 350.00 | 00003111707490 | JOTAILSON GOMES DO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO YAMAHA/XTZ /125 PLACA MNY-8821/PB, DESTINADO AO SERVIÇO DE MO-TOBOY NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO /MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 09/11/2010 | 400.00 | 00068869134415 | RAMILTON GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA/CG 125 /FAN PLACA MOK-3024/PB, DESTINADO AO SERVIÇO DE MO-TOBOY NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 09/11/2010 | 61.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAA GARAGEM DESTINADA AOS VEICULOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 09/11/2010 | 310.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PNEU, DESTINADO AO VEICULO STRADA PLACA KJW-8231/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 09/11/2010 | 1240.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO STRADA /PLACA KJW-8231/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE /INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 09/11/2010 | 1210.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS AO VEICULO STRA-DA PLACA KJW-8231/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 09/11/2010 | 70.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO DIANTEIRA E DE /TROCA DE CORREIAS FEITO NO VEICULO STRADA PLACA /KJW-8231/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 09/11/2010 | 450.00 | 00002224943440 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA/POP /100 PLACA MNS-2697/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOSRECENSEADORES DURANTE O CENSO DEMOGRAFICO 2010, /NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 09/11/2010 | 450.00 | 00018131871851 | TONY REGIS BRANDÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA CG 125TITAN KS PLACA MNK-7429/PB, DESTINADO AO TRANSPOR-TE DOS RECENSEADORES DURANTE O CENSO DEMOGRAFICO /2010, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 09/11/2010 | 610.70 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DIFERENÇA /SOBRE A RECEITA DO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 09/11/2010 | 500.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESA COM /ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, A FIM DE RESOLVER ASSUN-TOS DESTA PREFEITURA, NA GIDUR, CEHAP, IRAMILTON /SATIRO, RWR, SEC. DO ESTADO DE EDUCAÇÃO E EM DIVERSOS ORGAOS DO ESTADO, NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRODE 2010, EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 09/11/2010 | 892.66 | 02336993001840 | TIM-NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FATURA DA TIM-TELECOMUNICAÇÕES, PERTENCENTE AO /TELEFONE MOVEL DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODODE 25/09/2010 A 24/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 10/11/2010 | 600.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTI€A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFERUADO EM FAVOR DA PROCURADORIA GERALDO ESTADO, DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 10/11/2010 | 28.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E AO SETOR DE/TRIBUTAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 10/11/2010 | 217.06 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENERGIZAÇÃO E DES.RURAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,/LOCALIZADA NA FAZENDA LAGOA DO JOGO, RELATIVO AO /MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 10/11/2010 | 5176.79 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, EM FA-VOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 10/11/2010 | 1235.00 | 00003386362427 | ABILIO GOMES MEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE PRESTAÇÃO DE/CONTAS DE CONVENIOS DAS ESFERAS FEDERAIS E ESTADU-AIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, DEBITADONA CONTA DO FPM Nº 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 10/11/2010 | 2006.17 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PARCELAMENTO DO IPSER, REFERENTE A PARCELA Nº /19/60, DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 10/11/2010 | 4409.13 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PARCELAMENTO DO IPSER, REFERENTE A PARCELA Nº /19/240, DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 10/11/2010 | 271.58 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE RPV, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL /S/A, DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 10/11/2010 | 226.27 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE RPV, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL /S/A, DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 10/11/2010 | 194.81 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE RPV, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL /S/A, DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 10/11/2010 | 32.36 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE RPV, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL /S/A, DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 10/11/2010 | 332.63 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE RPV, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL /S/A, DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 10/11/2010 | 420.00 | 00015899147830 | JOSE JOSENILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE ROÇO E MANUTENÇÃO DA ESTRADA, QUE LIGA/O SITIO SERRINHA AO ASSENTAMENTO QUEIMADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 10/11/2010 | 765.00 | 00006965235403 | EDNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS À AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA EDUCA-/ÇÃO, PRÉ ESCOLA, FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO DE JOVENS/E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 10/11/2010 | 1152.50 | 00028769210497 | MARIA BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS À AGRICULTURA /FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA EDUCA-ÇÃO PRE ESCOLAR, EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO /DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 10/11/2010 | 35.26 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENERGIZAÇÃO E DES.RURAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL "SEVERINO BRONZEADO", LOCALIZADA NA FAZENDA LAGOA DO/JOGO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 10/11/2010 | 361.39 | 12165283000100 | LENEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DOADOS AS PESSOAS CAREN-TES, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 10/11/2010 | 329.64 | 12165283000100 | LENEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DOADOS AS PESSOAS CAREN-TES, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 10/11/2010 | 205.16 | 12165283000100 | LENEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DOADOS AS PESSOAS CAREN-TES, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 10/11/2010 | 220.96 | 12165283000100 | LENEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DOADOS AS PESSOAS CAREN-TES, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 10/11/2010 | 38.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DO POSTO DE SAUDE /"PAULO CABRAL VITORIO", RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 10/11/2010 | 280.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO DIANTEIRA, DE /FREIO, TROCA DE EMBUCHAMENTO E DE TROCA DE CORREIAREALIZADO NO VEICULO AMBULANCIA PLACA MMZ-8825/PB,PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 10/11/2010 | 2072.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE BOBINA DE IGNIÇÃO, KIT DA BOMBAELETRICA, BOMBA DE COMBUSTIVEL E OLEO LUBRAX GLS /DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOA-4919/PBPERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 10/11/2010 | 920.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO AMBULAN-CIA PLACA MOA-4919/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 10/11/2010 | 380.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO DIANTEIRA, BALANCEAMENTO DE RODAS PASSEIO, DE INJEÇÃO ERECUPERAÇÃO DA CAIXA DE MACHA, FEITO NO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOA-4919/PB, PERTENCENTE AO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 10/11/2010 | 2072.00 | 33669672007075 | BENFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA BENFAM, DE ACORDO/COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, DEBITADO NA CONTA /DO FUS Nº 7.007-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 11/11/2010 | 360.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE PNEUS DO VEICULO DUCATO /PLACA MNL-7936/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 11/11/2010 | 300.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 029DOIS) REANIMADOR MANUAL ADULTO BORRACHA AMBUR, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE /"EUNICE LEAL DE SOUZA", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 11/11/2010 | 300.00 | 00001921020440 | CÍCERO VALDERY PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL "ELIZIO CLEMENTINO", LOCALIZDA NO SITIO COELHO, NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 11/11/2010 | 2258.61 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTI-NADOS AS CRECHES "SOCORRO VIANA E WILSON PEREIRA /DOS SANTOS", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 11/11/2010 | 6237.38 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTI-NADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 11/11/2010 | 610.60 | 70103916000152 | LUIZ VIRGINO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE CAPA DE COLCHAO SOLTEITO, PANO DE CO-PA, TEXTOLEN, ALGODÃO CRU E TNT, DESTINADOS A CRE-CHE "WILSON PEREIRA DOS SANTOS", LOCALIZADA NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 11/11/2010 | 45.00 | 00068868839415 | RILMA SUELY DE SOUZA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIA PARA A ORIENTADORA EDUCACIONAL, CUSTE-AR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FI-NALIDADE DE PARTICIPAR DA III CAPACITAÇÃO SOBRE MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO E GESTÃO PUBLICA DO SELO /UNICEF 2009-2012, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 17 DE/NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 11/11/2010 | 7753.86 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DE PROFESSORES DE 5ª A 8ª, RELATIVO AO/MES DE MAIO DE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 11/11/2010 | 189.13 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FATURA DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1566, PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 11/11/2010 | 800.00 | 00006861545414 | JOSE CICIANO MEDEIROS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAU-DE NO VEÍCULO BLAZER DLX PLACA MUD-3888/PB, CONDU-ZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS EM JOAO PESSOA /PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 11/11/2010 | 700.00 | 00000964579456 | FAGNER RANGEL XAVIER COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO GM/CELTA PLACA MYF-5988/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS AGENTES DE /EDEMIAS NO COMBATE AOS VETORES CAUSADORES DA DEN-/GUE, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO /DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 11/11/2010 | 1150.00 | 00005722364410 | FRANCINALDO DA CUNHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE VIAGENS REALIZADO NO VEICULO VERANEIOPLACA IIJ-5173/PB, CONDUZINDO A SENHORA: ANA DAMI-AO DOS SANTOS, CPF 964.136.544-49, RESIDENTE NA /RUA SANTO ANTONIO, Nº 2274, EM LAGOA DO MATO PARA/A FAP EM CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRATAMENTO DE RA-DIOTERAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 11/11/2010 | 90.00 | 00064963187434 | MARIA JOSE ESTEVÃO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA LEVAR SEU FILHO: RONY MIGUEL ESTEVÃO DOS/SANTOS, PARA FAZER TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA E FONOUDIOLOGIA NA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AOS/MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 12/11/2010 | 45.00 | 00098068253491 | MARIA DAS NEVES ANDRE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA P/ A ASSISTENTE SOCIAL, CUSTEAR DESPESACOM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE/PARTICIPAR DA III CAPACITAÇÃO P/ ESTUDO DE DOIS TEMAS: MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS INDICADORES E /IMPACTO E GESTÃO PUBLICA E PART. DOS ADOLESCENTES,NO DIA 17/11/2010, EM JP/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 12/11/2010 | 30.00 | 00001239843437 | LUCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM /AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SEU FILHO: SILVANEI DE/FERREIRA DA SILVA, ASSISTIR AULA NA APAE EM ESPE-/RANÇA/PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 12/11/2010 | 45.00 | 00068868650487 | MARIA JOSILENE O. T. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA A PROFESSORA DO EJA, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE/DE PARTICIPAR DE CURSO DE LIBRAS NA FUNADE EM JOAOPESSOA/PB, NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 12/11/2010 | 10918.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ASESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 12/11/2010 | 5598.10 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ASESCOLAS MUNICIPAIS E PARA AS CRECHES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 12/11/2010 | 1000.00 | 00036514691404 | BENIVALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, REALIZADO DURANTE O MES DE /OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 12/11/2010 | 1000.00 | 00005959162440 | JOSE PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE ESGOTO, REALIZADO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 12/11/2010 | 0.02 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, EFETUADO PELO BANCO/DO BRASIL S/A, DEBITADA NA CONTA DA FOPAGNº 15.000-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 12/11/2010 | 0.18 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, EM FA-VOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR Nº 2.337-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 12/11/2010 | 180.00 | 11780403000117 | JESSICA AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE VIDRO, DESTINADO AO VEICULO DUCATOPLACA MNL-7936/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL/DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 12/11/2010 | 348.00 | 01531024000130 | W.M.SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECÇÃO DE TROFEUS EM MDF MEDINDO 40CM, 30CM E /MEDALHAS EM ALUMINIO, DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE TURISMO E LAZER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 12/11/2010 | 300.00 | 12610937000168 | RADIO CIDADE ESPERANCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DIVULGAÇÃO PUBLICITARIA DE APOIO AOS TRABALHOS /DE COBERTURA NAS ELEIÇOES DE 2010 NO PRIMEIRO E SEGUNDO TURNO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 16/11/2010 | 37.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUN-CIONA O PSF VI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 16/11/2010 | 68.10 | 35576651000109 | SUP. DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMULTA DO VEICULO DUCATO PLACA MNL-7936/PB, PERTEN-CENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 16/11/2010 | 400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 16/11/2010 | 66.00 | 33066408081107 | BANCO REAL S.A-AG.CAMPINA GRANDE-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO /ICMS REAL Nº 5001779. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 16/11/2010 | 500.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESA COM /ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, A FIM DE RESOLVER ASSUN-TOS DESTA PREFEITURA, NA GIDUR, SUDEMA, IRAMILTON/SATIRO, RWR, MINISTERIO DA SAUDE E EM DIVERSOS OR-GAOSDO ESTADO, NOS DIAS 16 E 17 DE NOVEMBRO DE /DE 2010, EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Gestão Ambiental | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA-EST | ABASTECIMENTO D`AGUA ARAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 16/11/2010 | 480.00 | 00002198985454 | DERIVALDO SANTOS FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE 08(OITO) CARRADAS DE AGUA, DESTINADO/AO ASSENTAMENTO "PAULO FREIRE", POR MOTIVO DEESTIAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 16/11/2010 | 45.00 | 00002674221488 | MARCOS BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA O MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA/DE EDUCAÇÃO, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM/A FINALIDADE DE CONDUZIR TRES COORDENADORES PEDAGOGICOS PARA A IIS CAPACITAÇÃO DE MONITORAMENTO E /AVALIAÇÃO DO SELO UNICEF 2009-2012, EM JOAO PESSOAPB, NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 16/11/2010 | 1515.00 | 00015370074836 | RIVALDO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS À AGRICULTURA FA-MILIAR, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 16/11/2010 | 42.50 | 00044072732400 | MARTINHO LAUREANO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA PARA O SECRETARIO DE SAUDE, CUSTEAR /DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE SECRETARIAS /MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA, EM JOAO PESSOA/PB,NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 16/11/2010 | 537.24 | 00008073617471 | WASHINGTON BENEVENUTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EXERCENDO SUA/FUNÇÃO COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, /RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 16/11/2010 | 537.24 | 00008073617471 | WASHINGTON BENEVENUTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EXERCENDO SUA/FUNÇÃO COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, /RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 16/11/2010 | 510.00 | 00025165064816 | MARIA DO SOCORRO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO, EXERCENDO SUA/FUNÇÃO DE CADASTRADORA DO IGD/BOLSA FAMILIA, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 16/11/2010 | 510.00 | 00025165064816 | MARIA DO SOCORRO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO, EXERCENDO SUA/FUNÇÃO DE CADASTRADORA DO IGD/BOLSA FAMILIA, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 16/11/2010 | 510.00 | 00008116640402 | ARMANDO JOSE DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO, EXERCENDO SUA/FUNÇÃO COMO DIGITADOR DO IGD, RELATIVO AO MES DE /SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 16/11/2010 | 510.00 | 00008116640402 | ARMANDO JOSE DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO, EXERCENDO SUA/FUNÇÃO COMO DIGITADOR DO IGD, RELATIVO AO MES DE /OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 16/11/2010 | 765.00 | 00007664467438 | ERIC DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EXERCENDO SUA/FUNÇÃO DE COORDENADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, /RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 16/11/2010 | 765.00 | 00007664467438 | ERIC DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EXERCENDO SUA/FUNÇÃO DE COORDENADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, /RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 17/11/2010 | 42.50 | 00033460485434 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CUSTE-AR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE /RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO A SEDH-SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUT.DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 17/11/2010 | 37.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAO TELECENTRO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 17/11/2010 | 3200.00 | 02252784000170 | LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAME DE: SINDROME DE BECKWITH WERDERMARR, REALIZADO EM ANDRÉ FRANCISCO DA CUNHA GONÇALVES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 17/11/2010 | 600.00 | 00004531767470 | JOSE SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 30(TRINTA) CARRADAS DE/AGUA,DESTINADAS AS CISTERNAS PERTENCENTE ASESCOLA MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 17/11/2010 | 90.00 | 00004105543407 | VALBIA CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS PARA A PROFESSORA, CUSTEAR DESPESA /COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE C/ A FINALIDADE DE /PARTICIPAR DOS CURSOS: LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTONA ALFABETIZAÇÃO E DIVERSIDADE TEXTUAL: OS GENEROSNA SALA DE AULA, NOS DIAS 18, 19, E 30 DE NOVEMBROEM CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 17/11/2010 | 90.00 | 00002688507478 | MARIA MARTA DE SOUTO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIA PARA A SUPERVISORA ESCOLAR CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE PARTICI-PAR DOS CURSOS: "LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTO NA ALFABETIZAÇÃO E DIVERSIDADE TEXTUAL: OS GENEROS NA /SALADE AULA" NO DIA 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2010 /EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 17/11/2010 | 850.00 | 00008315554409 | JOSEILSON BALBINO DA SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHONETE PLACAKLE-4046/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SERRI-NHA, NO TURNO DA MANHA, PARA ESCOLA ELIZIO CLEMEN-TINO, NO SITIO COELHO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 17/11/2010 | 3000.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA KJR-0488/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DO /JOGO, NO TURNO DA TARDE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAISDESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 17/11/2010 | 1000.00 | 00099709040430 | SEVERINO DO RAMOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO SANTANA VW QUAN-/TUM PLACA CDM-8089/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GABINETE, NO TURNO DA MANHA, PARA A ESCOLA SE-VERINO BRONZEADO NO SITIO LAGOA DO JOGO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 17/11/2010 | 800.00 | 00000803953410 | EVANDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO PLACA CMR-8661/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CORREDOR /NO TURNO DA NOITE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DES-TA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 17/11/2010 | 700.00 | 00004634588854 | ERIVANOR MARCUS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA /BFG-2955/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO QUEIMADAS, NO TURNO DA NOITE, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 17/11/2010 | 1000.00 | 00007460653454 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHONETE PLACACQV-6064/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CANTI-NHOS, NO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPA-IS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 17/11/2010 | 1900.00 | 00002843660483 | SEVERINO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA MMX-/1747/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MATA REDONDA, NO TURNO DA TARDE, PARA A EMEF. "JOSE CAZUZA",NO SITIO LAGEDO DO TETEU E DO SITIO GRAVAT-AÇÚ, NOTURNO DA NOITE, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 17/11/2010 | 850.00 | 00033017395472 | JOAO BATISTA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CARAVAN PLACA MNY6870/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CHA DA PIANO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DES-TA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 17/11/2010 | 1000.00 | 00002508851400 | SEVERINO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO PLACA BNF-3334/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MATA REDONDA, NO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS/DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 17/11/2010 | 1000.00 | 00005035267466 | WILSON PEREIRA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO GM/VERANEIO PLACALIQ-7724/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GRAVA-TA-AÇÚ, NO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICI-PAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 17/11/2010 | 745.00 | 00037410504404 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO PLACA BRZ-9359/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GENIPAPO /NO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DES-TA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 17/11/2010 | 850.00 | 00002508289442 | PEDRO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA HQV-5139/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CHA DA PIANO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DES-TA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 17/11/2010 | 3000.00 | 00002382706457 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO M.BENZ/L 1113 PASONIBUS PLACA JOR-0491/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DOSITIO GRAVATA-AÇÚ, NO TURNO DA TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE /OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 17/11/2010 | 740.00 | 00001971326429 | VALDECI JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA BGZ-41-86/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO ALTO DA TABOCA, NO TURNO DA TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAISDESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 17/11/2010 | 800.00 | 00080610897420 | ERMOGIO GOMES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CHEVROLETT D-20 /CUSTOM PLACA MNU-2759/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DOSITIO CAIANA, NO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS /MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTU-/BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Gestão Ambiental | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA-EST | ABASTECIMENTO D`AGUA ARAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 17/11/2010 | 350.00 | 00004664702400 | EDILEUZA RAMOS DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 35(TRINTA E CINCO)CARRADAS D´AGUA, DESTINADAS AS CISTERNAS COMUNITARIAS /DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 17/11/2010 | 1083.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVENIO FDE 036DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 17/11/2010 | 869.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PATIO DA LAGOA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010 DEBITADA NA CONTA DOICMS REPASSE Nº 8.100-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 17/11/2010 | 70.00 | 00003095328419 | JOSE PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA O DIRETOR DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO,CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DA INSTALAÇÃO DA NOVA /VERSÃO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, NA INFO /PUBLIC, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 18 DE NOVEMBRO /DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 17/11/2010 | 2282.00 | 00004243934410 | ANTONIO NUNES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA DOS /ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 18/11/2010 | 330.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO BROTHER E TROCA DE/CILINDRO BROTHER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 18/11/2010 | 140.00 | 03343150000196 | JOSIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 02(DOIS)VENTILADORES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 18/11/2010 | 50.00 | 00005778311435 | FABIO MARCIANO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE ENTREGA DAS REFEIÇOES DOS POLICIAIS, /QUE FIZERAM A GUARDA DAS URNAS NAS ESCOLAS ONDE /FUNCIONARAM AS SEÇOES ELEITORAIS NO ULTIMO PLEITODO 2º TURNO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 18/11/2010 | 180.00 | 00045753024491 | IVAMBERTO QUINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA OS COMAMDANTES DAPOLICIA MILITAR, NOS DOIS TURNOS DO PLEITOELEITORAL DO ANO EM CURSO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 18/11/2010 | 180.00 | 03343150000196 | JOSIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE XICARA, COPOS, BALDE E CONJUNTO DE POTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 18/11/2010 | 78.00 | 03343150000196 | JOSIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA FILTRO E BALDES, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 18/11/2010 | 311.50 | 41212044000162 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE FOLHAS DE MADEIRITI, DESTINADA A SE-/CRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 18/11/2010 | 112.00 | 03343150000196 | JOSIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE JOGOS DE COPOS, XICARAS, TOALHAS E /BALDES, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E /MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 18/11/2010 | 280.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO E MANUTENÇÃO DE COPIADORA BROTHER 8085, /PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 18/11/2010 | 130.00 | 03343150000196 | JOSIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 01(UM)LIQUIDIFICADOR E 01(UM)FERRO /ELETRICO, DESTINADO A CRECHE MARIA DO SOCORRO VIA-NA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 18/11/2010 | 100.00 | 00045753024491 | IVAMBERTO QUINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA A CONSULTORA DO MEC, /NAS VISITAS PARA MONITORAMENTO DO PAR, NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 18/11/2010 | 537.40 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE FERRO PARA COLOCAÇÃO DE TELA NA QUA-/DRA DA ESCOLA "ESTANISLAU ELOY", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 18/11/2010 | 42.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COXIM DO ESCAPAMENTO, PARAFUSO DEFIXAÇÃO E ROLAMENTO DO CAMBIO, DESTINADO AO VEICU-LO AMBULANCIA PLACA MMZ-8825/PB, PERTENCENTE AO /FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 18/11/2010 | 130.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO DIANTEIRA, SERVIÇO DE EXTRAÇÃO E DE MAO DE OBRA FEITO NO VEICULO /AMBULANCIA PLACA MMZ-8825/PB, PERTENCENTE AO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 18/11/2010 | 1860.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO DUCATO /PLACA MNL-7936/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL/DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 18/11/2010 | 30.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO FEITO NO VEICULODUCATO PLACA MNL-7936/PB, PERTENCENTE AO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIG. SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 18/11/2010 | 288.00 | 03343150000196 | JOSIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE LIXEIRAS COM PEDAIS, PORTA TUDO E 15/(QUINZE) LANTERNAS, DESTINADO A VIGILANCIA SANITA-RIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 18/11/2010 | 454.00 | 03343150000196 | JOSIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA GARRAFÃO, FERROELETRICO, VENTILADORES, LIXEIRA COM PEDAL E CADEI-RAS PLASTICAS, DESTINADAS AS EQUIPES DOS PSFS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 18/11/2010 | 1389.00 | 03343150000196 | JOSIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS AOS POSTOS DE /SAUDE E EQUIPES DOS PSFS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 18/11/2010 | 136.00 | 03343150000196 | JOSIVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PILHAS E 02(DUAS)CADEIRAS PLASTICAS,DESTINADAS A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 19/11/2010 | 617.99 | 12939922000148 | MARIO CABRAL VITORIO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÕES PA-RA PESSOAS CARENTES, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 19/11/2010 | 427.20 | 12939922000148 | MARIO CABRAL VITORIO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DOAÇÕES PA-RA PESSOAS CARENTES, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 19/11/2010 | 230.00 | 00002457046475 | ARY FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE CONSERTO DE INSTALAÇÃO DO ALTERNADOR DOMOTOR DO LIMPADOR DAS LANTERNAS TRAZEIRAS E TROCA/DA CHAVE DO LIMPADOR DO PARABRISA DO VEICULO AMBU-LANCIA PLACA MNZ-8825/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MU-NICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 19/11/2010 | 90.00 | 00002457046475 | ARY FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE CONSERTO DA INSTALAÇÃO DO VEICULO ONI-/BUS PLACA MOK-6812/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES /DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 19/11/2010 | 100.00 | 00002457046475 | ARY FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA DO LIMPA-/DOR E DA CHEVE DE IGNIÇÃO DO VEICULO CELTA PLACA /MNY-0236/PB, PERTENCENTE AO IGD/BOLSA FAMILIA DA /SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 19/11/2010 | 19.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUN-CIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 19/11/2010 | 940.00 | 70100789000138 | WEBERTON DE ARAUJO BARRETO & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE CIMENTO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 19/11/2010 | 120.00 | 00002457046475 | ARY FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DO MOTOR DE PARTIDA E REVISÃO DA INSTALA-/ÇÃO DOS FAROIS E DAS SETAS DO VEICULO STRADA PLACAKJW-8231/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAES-/TRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 19/11/2010 | 70.00 | 00003095328419 | JOSE PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA O DIRETOR DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO/CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DA INSTALAÇÃO DA NOVA /VERSÃO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, NA INFO /PUBLIC, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 23 DE NOVEMBRO /DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 19/11/2010 | 85.00 | 00002860734473 | FERNANDO LIMA CARNEIRO E OUTROS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCINCO DIARIA PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA CUS-TEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE/RESOLVER ASSUNTOS NA DEFESA CIVIL E COOPERAR, EM /JOAO PESSOA/PB, NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 19/11/2010 | 756.42 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, EM FA-VOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 19/11/2010 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR /DA UBAM(UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS), DEBITADONA CONTA DO FPM Nº 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 19/11/2010 | 13500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DO SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE PREFEITO, /RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. ORGÃO 2.01.01 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 19/11/2010 | 2970.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAGDO SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE PREFEITO, RELATIVO/AO MES DE NOVEMBRO DE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 19/11/2010 | 80.00 | 00002457046475 | ARY FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE CONSERTO DE INSTALAÇÃO DOS FAROIS DIAN-TEIROS E MEIA LUZ DO VEICULO FIAT UNO PLACA JKJ- /3086/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 19/11/2010 | 8.64 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PARCELAMENTO AO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 22/11/2010 | 85.00 | 00016504227845 | EDENIZE MATHEUS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA CHEFE DE GABINETE, CUSTEAR DESPESACOM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER AS-/SUNTOS DESTA PREFEITURA NA SECRETARIA DO ESTADO DESAUDE, SEPLAG, GIDUR E EM DIVERSOS ORGÃOS DO ESTA-DO, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 22 DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 22/11/2010 | 500.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESA COM /ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, A FIM DE RESOLVER ASSUN-TOS DESTA PREFEITURA, NA GIDUR, SEHAP, RWR, SECRE-TARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E EM DIVERSOS ORGAOS /NOS DIAS 22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2010, EM JOAO PES-SOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 22/11/2010 | 43.00 | 09221847000170 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE REMIGIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 2ª VIA DE REGISTRO DE /NASCIMENTO DA SRA. MARIA DAS GRAÇAS GONÇALVES DASILVA, RESIDENTE NO SITIO MATA REDONDA, PORTADORA/DO CPF Nº 049.622.274-08 E BENEFICIADA DO PROGRAMABOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 22/11/2010 | 400.00 | 00003620962448 | ALEXANDRE BATISTA REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE CONFECÇÃO E PINTURA DE FAIXAS, MEDINDO/7M CADA, DESTINADAS A ANUNCIOS E DIVULGAÇÃO DAADIMINISTRAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 22/11/2010 | 470.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO ALTERNADOR E DO SISTEMA/ELETRICO COM LUBRIFICAÇÃO DO MORO DE PARTIDA(CURTOCIRCUITO), DO VEICULO STRADA PLACAKJW-8231/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAES-/TRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 22/11/2010 | 1560.00 | 00002779400447 | JUNIOR CESAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO DO /CALÇADÃO LOCALIZADO AO LADO DO ESTADIO MUNICIPAL /"JOSE BRONZEADO SOBRINHO", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Gestão Ambiental | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA-EST | ABASTECIMENTO D`AGUA ARAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 22/11/2010 | 2400.00 | 00002280105438 | EMANUEL ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE TRANSPORTE DE AGUA PARA OS SITIOS: LA-GOA DA CRUZ, LAGOA DO MUQUEM, QUEIMADAS, COELHO,JACARÉ, SERRA PRETA, COELHO VELHO, MEIA PATACA, JENIPAPO E CANTINHOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2010.OBS: 40(QUARENTA)CARRADAS DE AGUA A R$ 60,00 CADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Gestão Ambiental | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA-EST | ABASTECIMENTO D`AGUA ARAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 22/11/2010 | 7200.00 | 00021542249899 | GLAUCIO DINIZ BRONZEADO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE TRANSPORTE DE AGUA PARA OS SITIOS: GABINETE, ASSENTAMENTO JUNCO E ASSENTAMENTO QUEIMADAS,NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010OBS: 120(CENTO E VINTE)CARRADAS DE AGUA A R$ 60,00CADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Gestão Ambiental | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA-EST | ABASTECIMENTO D`AGUA ARAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 22/11/2010 | 2400.00 | 00015104257487 | JOSE IZIDORIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE TRANSPORTE DE AGUA PARA OS SITIOS: CHA/DA PIA, SERRINHA, GRUTA FUNDA, PÉ DE SERROTE,PALMAS, LAGEDO DO TETEU E TANQUES, NESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010.OBS: 40(QUARENTA)CARRADASDE AGUA A R$ 60,00 CADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Gestão Ambiental | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA-EST | ABASTECIMENTO D`AGUA ARAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 22/11/2010 | 7200.00 | 00002757262408 | RICARDO RODRIGUES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE TRANSPORTE DE AGUA PARA OS SITIOS: LA-/GOA DO JOGO, BROCAS E CAPIM DE CHEIRO, ASSENTAMEN-TOS OZIEL PEREIRA E CORREDOR, NESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O PERIODO DE 30/08/2010 A 30/09/2010.OBS: 120(CENTO E VINTE)CARRADAS DE AGUA A R$ 60,00CADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 22/11/2010 | 45.00 | 00068868650487 | MARIA JOSILENE O. T. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA A PROFESSORA DO EJA, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE/DE PARTICIPAR DE CURSO DE LIBRAS NA FUNADE EM JOAOPESSOA/PB, NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 22/11/2010 | 650.00 | 00019121407487 | FRANCISCO ANTONIO FERNANDES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO FORD/F1000 PLACAKFN-3481/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE GENEROSALIMENTICIOS DOS PROGRAMAS PAA E COMPRA DIRETA DO/PNAE DAS LOCALIDADES DE CAMARÁ, CAIANA E LAJEDO DOTETEU, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 22/11/2010 | 1000.00 | 00025121936400 | JOSE LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO GOL PLACA MOK-28-87/PB, LOCADO PARA A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DO CAMPO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE /OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 22/11/2010 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL"CAZUZA FREIRE", LOCALIZADA NO SITIO LAGEDO DOTETEU, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 22/11/2010 | 85.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO /MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 22/11/2010 | 3.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAA ESCOLA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 22/11/2010 | 21.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA "ELIZIO CLE-/MENTINO", RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 22/11/2010 | 251.16 | 00003581287498 | JOSE ADRIANO FIDELIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO SALARIO DO AUXILIAR DE SERVIÇO N-1,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 22/11/2010 | 252.81 | 00002509900404 | JOSINEIDE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO SALARIO DA AUXILIAR DE SERVIÇOS N-1,/LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 22/11/2010 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAO PSF VI, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 22/11/2010 | 85.00 | 00079714285453 | RAMALHO DA CRUZ SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA O SECRETARIO DA SECRETARIA DE ES-/PORTE, TURISMO E LAZER, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTAPREFEITURA NA SECRETARIA DO ESTADO DA JUVENTUDE, /ESPORTE E LAZER, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 23 DE /NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 23/11/2010 | 435.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PERTENCENTE/A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, DEBITADA NA CONTA DO FUS/Nº 7.007-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 23/11/2010 | 4000.00 | 00004676755465 | EDIVANILDO GONÇALVES FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA HVR-3850/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DE LAGOA DO MATO, /NO TURNO DA MANHA, TARDE E NOITE, PARA AS ESCOLAS/MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTU-/BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 23/11/2010 | 30.00 | 00005014127436 | CLEONILDA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSA-/GEM PARA SUA FILHA: BEATRIZ GOMES DOS SANTOS, PARAASSISTIR AULA NA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 23/11/2010 | 33.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAO PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 23/11/2010 | 86.53 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, EM FA-VOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECAIL Nº56.139-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 23/11/2010 | 18260.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PERTENCENTE/A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DEBITADA NA CONTA DO /ICMS REPASSE Nº 8.100-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 23/11/2010 | 7254.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PERTENCENTE/A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DEBITADA NA CONTA DO /ICMS REPASSE Nº 8.100-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 23/11/2010 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTODE PROJETOS, DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO /MES DE NOVEMBRO DE 2010, DEBITADO NA CONTA DO ICMSREPASSE Nº 8.100-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 23/11/2010 | 85.00 | 00016504227845 | EDENIZE MATHEUS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA CHEFE DE GABINETE, CUSTEAR DESPESACOM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER AS-/SUNTOS DESTA PREFEITURA NA SECRETARIA DO ESTADO DEEDUCAÇÃO, IRAMILTON SATIRO, GIDUR E EM DIVERSOS ORGAOSDO ESTADO, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 23/11/2010 | 483.48 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, EFETUADO PELO BANCO/DO BRASIL S/A, DEBITADO NA CONTA DA FOPAG Nº15.000-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 24/11/2010 | 700.00 | 08362071000146 | PANIFICADORA IMPERIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PAES, BISCOITOS, BOLACHA, BOLO E SAN-DUICHE SIMPLES, DESTINADO AO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 24/11/2010 | 1010.00 | 08362071000146 | PANIFICADORA IMPERIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PAES, BISCOITOS, BOLACHA, DESTINADO /AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 24/11/2010 | 30.00 | 00004623588440 | VANDERLI FLORENTINO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SEU FILHO: LINALDO FLORENTINO DA CRUZ, ASSISTIR AULA NA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO /MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 24/11/2010 | 250.00 | 00025150626872 | JOAO BATISTA FREIRE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02(DUAS)VIAGEM À CAMPINA GRANDE/PB, NO VEICULO PLACA KJR-7580/PB, TRANSPORTANDO O CORPO DO SR. LUISGUILHERME DE MARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 24/11/2010 | 1185.00 | 03765925000111 | MARIA DE LOURDES BERTINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE FRANGO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR /DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 25/11/2010 | 5000.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA MNA-0815/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPOR-TE DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA CAMPINA GRANDE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATONº 0007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 25/11/2010 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHONETE PLACA MNN-9634/PB,/A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE/NOVEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO Nº 0007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 25/11/2010 | 18.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL"ELIZIO CLEMENTINO", LOCALIZADA NO SITIO COELHO, /RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 25/11/2010 | 18.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUN-CIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 25/11/2010 | 6.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL /"PAULO FREIRE", RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 25/11/2010 | 6.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL /"PAULO FREIRE", RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 25/11/2010 | 85.00 | 00085487082472 | IZAEL AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA O MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA/DE SAUDE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, CONDU-/ZINDO PACIENTES PARA O HOSPITAL OSWALDO CRUZ, EM /RECIFE/PE, NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 25/11/2010 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DO VEICULO UNO MILLE FIRE PLACA MNP-7805-/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DENOVEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO Nº 0007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 25/11/2010 | 4500.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SETE UNIDADES BASICAS DE SAUDE E UMA UNIDADE MOVEL,/EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS, MEDICO E ODONTOLOGICOSREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 25/11/2010 | 2400.00 | 00045241716491 | CARLOS ROBERTO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE 40(QUARENTA)CARRADASDÀGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 25/11/2010 | 19.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUN-CIONA O IGD/BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO /SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 25/11/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUN-CIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 25/11/2010 | 22.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 25/11/2010 | 9.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAO IGD/BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,/RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS MELHORAR A INFRA-EST | CONST.DREN.PAV.E RECUP.CALCAM.M.FIO E L.D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 25/11/2010 | 107937.07 | 10482566000150 | CONSTRUTORA DAOBRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE 2.154,36m² DE PAVIMENTA-/ÇÃO EM PEDRA GRAMITICA E DRENAGEM EM VARIAS RUAS /DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 0031/2010-CPL. | 00122010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS MELHORAR A INFRA-EST | CONST.DREN.PAV.E RECUP.CALCAM.M.FIO E L.D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 25/11/2010 | 140521.89 | 10482566000150 | CONSTRUTORA DAOBRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS E ESGOTAMENTO SANITARIO EM DIVERSAS RUAS /DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº0037/2010-CPL. | 00132010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 25/11/2010 | 241.00 | 10951564000163 | VALDECI DANIEL DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA AO VEICULO CAMINHÃO/PLACA BYE-2684/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETA-RIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 25/11/2010 | 3500.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHAO PLACA BYE-2684/PB, A /DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MESDE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO Nº0007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 25/11/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUN-CIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 25/11/2010 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DO VEICULO UNO MILLE FIRE PLACA JQJ-3086-//PB, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES/DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO Nº0007/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 25/11/2010 | 3500.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DO VEICULO HILUX PLACA MXF-8888/PB, A DIS-POSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE NOVEM-/BRO DE 2010, CONFORME CONTRATO Nº 0007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 25/11/2010 | 114.00 | 10951564000163 | VALDECI DANIEL DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA AO VEICULO AMBULAN-/CIA PLACA MMZ-8825/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 25/11/2010 | 600.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 02(DOIS)ROLAMENTO, DESTINADOS AO VEI-CULO DUCATO ODONTOMOVEL PLACA MOU-0917/PB, PERTEN-CENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 25/11/2010 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DO VEICULO CELTA PLACA MOL-6588/PB, A DIS-POSIÇÃO DAS EQUIPES DOS PSFS E POSTOS DE SAUDE, NOMES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO Nº0007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 25/11/2010 | 194.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DA UNIDADE BASICA /DE SAUDE "EUNICE LEAL DE SOUZA", RELATIVO AO MES /DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 25/11/2010 | 19.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUN-CIONA O PSF V, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 25/11/2010 | 15.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAO PSF VII, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 26/11/2010 | 300.00 | 00007790097466 | ANA CLAUDIA CLEMENTINO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NO SITIOCOELHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE ANCORA DO PSF IV, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 26/11/2010 | 13600.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE/CONTRATADOS, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2010. ORGÃO 2.06.04. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 26/11/2010 | 81.72 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE/CONTRATADOS, /RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. ORGÃO 2.06.04 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 26/11/2010 | 2910.28 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAGDA SECRETARIA DE SAUDE/CONTRATADOS, RELATIVO AO /MES DE NOVEMBRO DE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 26/11/2010 | 2695.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. ORGÃO 2.06.05. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 26/11/2010 | 66.62 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE/CONTRATADOS, /RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. ORGÃO2.06.05. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 26/11/2010 | 526.28 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAGDA SECRETARIA DE SAUDE/CONTRATADOS, RELATIVO AO /MES DE NOVEMBRO DE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 26/11/2010 | 65865.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF, /RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. ORGÃO 2.06.02 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 26/11/2010 | 44.56 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE /PSF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. ORGÃO2.06.02 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 26/11/2010 | 9848.36 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE/PSFRELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010(PARTE EMPREGA-DOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 26/11/2010 | 29000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS CONTRATADOS DO PSF, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2010. ORGÃO 2.06.07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 26/11/2010 | 4686.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAGDOS CONTRATADOS DO PSF, RELATIVO AO MES DE NOVEM-/BRO DE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 26/11/2010 | 32451.47 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. ORGÃO 2.06.03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 26/11/2010 | 523.58 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. ORGÃO 2.06.03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 26/11/2010 | 4284.79 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 26/11/2010 | 6286.35 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. ORGÃO 2.06.06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 26/11/2010 | 55.70 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. ORGÃO 2.06.06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 26/11/2010 | 793.21 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 26/11/2010 | 63862.61 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. ORGÃO 2.06.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 26/11/2010 | 345.34 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. ORGÃO 2.06.00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 26/11/2010 | 9208.12 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010(PARTE EMPREGADOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO APOIO A SECRETARIA P | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 26/11/2010 | 2720.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS EURBANISMO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.ORGÃO 2.12.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO APOIO A SECRETARIA P | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 26/11/2010 | 448.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAGDOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 26/11/2010 | 6356.67 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTETURISMO E LAZER, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2010. ORGÃO 2.11.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL ARTICULAÇÃO POLITICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 26/11/2010 | 5266.67 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ARTICU-LAÇAO POLITICA E GOVERNAMENTAL, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2010. ORGÃO 2.10.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 26/11/2010 | 8683.34 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. ORGÃO2.01.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 26/11/2010 | 1617.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAGDOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 26/11/2010 | 8000.01 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS ASSESSORES JURIDICOS, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2010. ORGÃO 2.02.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 26/11/2010 | 1320.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAGDOS ASSESSORES JURIDICOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 26/11/2010 | 12066.67 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. ORGÃO2.03.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 26/11/2010 | 163.44 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE /ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010ORGÃO 2.03.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 26/11/2010 | 2021.16 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAGDOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,/RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010(PARTE EMPREGA-DOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 26/11/2010 | 19241.67 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-/ÇAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.ORGÃO 2.03.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 26/11/2010 | 178.24 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.ORGÃO 2.03.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 26/11/2010 | 2694.87 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINIS-/TRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010(PARTEEMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO PREVIDENCIARIO GARANTIR O BOM FUNC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE NATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 26/11/2010 | 3570.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS/PENINATIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. ORGÃO2.04.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 26/11/2010 | 267.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE RPV, EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL /S/A, DEBITADO NA CONTA DO RPV Nº 11.887-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 26/11/2010 | 12476.67 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE /2010 ORGÃO 2.04.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 26/11/2010 | 2215.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAGDOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E CON-TABILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 26/11/2010 | 869.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAGDOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇAO PO-LITICA E GOVERNAMENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEM-/BRO DE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 26/11/2010 | 1133.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAGDOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURIS-MO E LAZER, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 26/11/2010 | 6874.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E /CONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010ORGÃO 2.04.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 26/11/2010 | 33.42 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINAN-/ÇAS E CONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2010 ORGÃO 2.04.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 26/11/2010 | 999.05 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS/E CONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 26/11/2010 | 1617.72 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. ORGÃO 2.04.03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 26/11/2010 | 136.20 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE FI-/NANÇAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. ORGÃO2.04.03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 26/11/2010 | 219.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAGDOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 26/11/2010 | 25.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 26/11/2010 | 9133.33 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.ORGÃO 2.09.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 26/11/2010 | 108.96 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE /AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.ORGÃO 2.09.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 26/11/2010 | 1579.54 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAGDOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010(PARTE EMPREGADOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 26/11/2010 | 2411.40 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2010. ORGÃO 2.09.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 26/11/2010 | 55.70 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/DE 2010. ORGÃO 2.09.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 26/11/2010 | 306.49 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 26/11/2010 | 63.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAA GARAGEM, DESTINADA AOS VEICULOS DESTA PREFEITURARELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 26/11/2010 | 14116.66 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.ORGÃO 2.08.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 26/11/2010 | 435.84 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.ORGÃO 2.08.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 26/11/2010 | 2082.06 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAGDOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010(PARTE EMPREGA-DOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 26/11/2010 | 20810.80 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. ORGÃO2.08.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 26/11/2010 | 77.98 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. ORGÃO2.08.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 26/11/2010 | 2978.69 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAES-/TRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010(PARTEEMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 26/11/2010 | 20175.78 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(GARI),RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.ORGÃO 2.08.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 26/11/2010 | 456.74 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(GARI),RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.ORGÃO 2.08.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 26/11/2010 | 2557.19 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAES-/TRUTURA(GARI), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010.(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 26/11/2010 | 18.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUN-CIONA O PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 26/11/2010 | 169.68 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FATURA DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1833, PERTENCEN-TE AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE NOVEM-/BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 26/11/2010 | 3710.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS CONTRATADOS DO PAIF, RELATIVO AO MES /DE NOVEMBRO DE 2010. ORGÃO 2.07.03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 26/11/2010 | 816.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAGDOS CONTRATADOS DO PAIF, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO DE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 26/11/2010 | 2040.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS CONTRATADOS DO PETI, RELATIVO AO MES /DE NOVEMBRO DE 2010. ORGÃO 2.07.05. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 26/11/2010 | 24.27 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS CONTRATADOS DO PETI, RELATIVO AO/MES DE NOVEMBRO DE 2010. ORGÃO 2.07.05. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 26/11/2010 | 424.53 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAGDOS CONTRATADOS DO PETI, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO DE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 26/11/2010 | 5090.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS CONTRATADOS DO PROJOVEM, RELATIVO AO /MES DE NOVEMBRO DE 2010. ORGÃO 2.07.04. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 26/11/2010 | 54.48 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS CONTRATADOS DO PROJOVEM, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2010. ORGÃO 2.07.04. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 26/11/2010 | 1065.32 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAGDOS CONTRATADOS DO PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 26/11/2010 | 11840.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.ORGÃO 2.07.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 26/11/2010 | 92.86 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE /AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.ORGÃO 2.07.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 26/11/2010 | 2071.94 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAGDOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010(PARTE EMPREGADOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 26/11/2010 | 3613.29 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. ORGÃO 2.07.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 26/11/2010 | 55.70 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. ORGÃO2.07.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 26/11/2010 | 487.02 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SO-/CIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 26/11/2010 | 2550.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. ORGÃO 2.07.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 26/11/2010 | 72.81 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2010. ORGÃO 2.07.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 26/11/2010 | 488.19 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAGDO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 26/11/2010 | 12873.33 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE /RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.ORGÃO 2.06.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 26/11/2010 | 2124.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAGDOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 26/11/2010 | 150.00 | 00047456655715 | VALMIR LEAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS E LANCHES, DESTINADOS A CONCLUSÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES "LEITURA E ESCRITA". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 26/11/2010 | 747.00 | 00002722057450 | JOSE MARCONE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE FEIJÃO VERDE DA AGRICULTURA FAMILIAR,DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 26/11/2010 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DO VEICULO UNO MILLE FIRE FLEX PLACA MNM-/8521/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, /NO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO Nº0007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 26/11/2010 | 2550.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CRECHE), RELATIVO AO MES DE /NOVEMBRO DE 2010. ORGÃO 2.05.14. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 26/11/2010 | 81.72 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, LOTADOS/NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CRECHE), RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2010. ORGÃO 2.05.14. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 26/11/2010 | 479.28 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAGDOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCAÇÃO(CRECHE), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO /DE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 26/11/2010 | 6048.58 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS PROFESSORES DO MDE, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2010. ORGÃO 2.05.17. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 26/11/2010 | 180.26 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAGDOS PROFESSORES DO MDE, RELATIVO AO MES DE NOVEM-/MBRO DE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 26/11/2010 | 785.43 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DOS PROFESSORES DO MDE, RELATIVO AO /MES DE NOVEMBRO DE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 26/11/2010 | 25036.77 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CRECHE), RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. ORGÃO 2.05.04. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 26/11/2010 | 334.20 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CRECHE), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. ORGÃO 2.05.04. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 26/11/2010 | 3426.32 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CRECHE), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 26/11/2010 | 8652.70 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS REGENTES DE ENSINO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2010. ORGÃO 2.05.03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 26/11/2010 | 22.28 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS REGENTES DE ENSINO, RELATIVO AO /MES DE NOVEMBRO DE 2010. ORGÃO 2.05.03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 26/11/2010 | 1266.07 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DOS REGENTES DE ENSINO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 26/11/2010 | 21489.95 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E /CULTURA/MDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.ORGÃO 2.05.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 26/11/2010 | 155.96 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCA-/ÇÃO E CULTURA/MDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2010. ORGÃO 2.05.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 26/11/2010 | 3071.83 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010(PARTE EM-PREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 26/11/2010 | 17636.66 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCA-/ÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. ORGÃO2.05.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 26/11/2010 | 108.96 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE /EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.ORGÃO 2.05.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 26/11/2010 | 2765.34 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAGDOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 26/11/2010 | 7266.88 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E /CULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.ORGÃO 2.05.18. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 26/11/2010 | 100.26 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCA-/ÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2010. ORGÃO 2.05.18. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 26/11/2010 | 991.23 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/E CULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 26/11/2010 | 7730.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS MONITORES DE CRECHE MC-1, RELATIVO AO/MES DE NOVEMBRO DE 2010. ORGÃO 2.05.19. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 26/11/2010 | 1161.05 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DOS MONITORES DE CRECHE MC-1, RELATIVO/AO MES DE NOVEMBRO DE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 26/11/2010 | 5690.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. ORGÃO 2.05.16. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 26/11/2010 | 245.16 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS CONTRATADORELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. ORGÃO 2.05.16 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 26/11/2010 | 989.04 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAGDOS AUXILIARES DE SERVIÇOS CONTRATADOS, RELATIVO /AO MES DE NOVEMBRO DE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 26/11/2010 | 55175.17 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS EFETIVOS, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. ORGÃO 2.05.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 26/11/2010 | 464.04 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS EFETIVOS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. ORGÃO2.05.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 26/11/2010 | 7811.25 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010(PARTE EMPREGADOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 26/11/2010 | 13718.01 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 1ª A 4ª SE-RIE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. ORGÃO2.05.09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 26/11/2010 | 2929.96 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAGDOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 1ª A 4ª, RELATIVO /AO MES DE NOVEMBRO DE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 26/11/2010 | 5812.68 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 5ª A 8ª SE-RIE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. ORGÃO2.05.10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 26/11/2010 | 1278.79 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAGDOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 5ª A 8ª, RELATIVO /AO MES DE NOVEMBRO DE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 26/11/2010 | 14548.52 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS PROFESSORES CONTRATADOS PARA O SE LIGAACELERA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.ORGÃO 2.05.20. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 26/11/2010 | 3139.07 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAGDOS PROFESSORES CONTRATADOS PARA O SE LIGA/ACELERARELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010(PARTE EMPREGA-DOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 26/11/2010 | 8580.20 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS PROFESSORES EFETIVOS-EJA, RELATIVO AO/MES DE NOVEMBRO DE 2010. ORGÃO 2.05.15. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR ACESSO A ED | MANUT.DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 26/11/2010 | 1282.74 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DOS PROFESSORES EFETIVOS-EJA, RELATIVO/AO MES DE NOVEMBRO DE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 26/11/2010 | 104541.17 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS PROFESSORES EFETIVOS DE 1ª A 4ª SERIE/RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. ORGÃO 2.05.05 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 26/11/2010 | 15368.24 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DOS PROFESSORES EFETIVOS DE 1ª A 4ª SE-RIE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010(PARTE EM-PREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 26/11/2010 | 47207.71 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS PROFESSORES EFETIVOS DE 5ª A 8ª SERIE/RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. ORGÃO 2.05.06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 26/11/2010 | 7090.60 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DOS PROFESSORES EFETIVOS DE 5ª A 8ª SE-RIE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010(PARTE EM-PREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 26/11/2010 | 16304.61 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS ORIENTADORES EDUCACIONAIS E SUPERVISO-RES ESCOLARES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010ORGÃO 2.05.07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 26/11/2010 | 2448.95 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DOS ORIENTADORES EDUCACIONAIS E SUPERVISORES ESCOLARES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 26/11/2010 | 16415.82 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010 ORGÃO 2.05.08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 26/11/2010 | 2420.60 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, RELATIVO A FOPAG DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, /RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010(PARTE EMPREGA-DOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 29/11/2010 | 45.00 | 00068868650487 | MARIA JOSILENE O. T. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA A PROFESSORA DO EJA, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE/DE PARTICIPAR DE CURSO DE LIBRAS NA FUNADE EM JOAOPESSOA/PB, NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 29/11/2010 | 45.00 | 00058634436420 | MARIA DO SOCORRO VICENTE DIONIZIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA A ORIENTADORA EDUCACIONAL, CUSTE-AR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FI-NALIDADE DE ASSISTIR A UMA VIDEO CONFERENCIA DO /NUCLEO DE TEOLOGIA E INFORMATICA DA UFPB, EM JOAO/PESSOA, NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 29/11/2010 | 70.00 | 00067318673815 | JOSE MARINA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MONS.RUI BARREIRA VIEIRA, 126, EM LAGOA DO MATO, DESTI-NADO AO FUNCIONAMENTO DA ENTREGA DO LEITE(PROGRAMADO LEITE), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 29/11/2010 | 350.00 | 00045113734420 | FERNANDO ANTONIO ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA PLACA/NPY-1900/PB, DESTINADO AO SERVIÇO DE MOTOBOY NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 29/11/2010 | 300.00 | 00028625361803 | ALBERTO MAGNO GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA/CG 125TITAN PLACA MNS-4788/PB, DESTINADO AO SERVIÇO DE /MOTOBOY NA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 29/11/2010 | 350.00 | 00039887871400 | GERALDINA PINTO DE LUNA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL, SITUADO NA RUA: PA-TRICIO VALENTIM MONTEIRO, Nº 260, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VII, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | AQUIS.DE EQUIP. GERAIS E DE INFORMATICA P/UBS'S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 29/11/2010 | 7505.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE OTOSCOPIO, TENCIOMETRO, SONAR, BIRO /AMBULATORIAL, ESTANTE PARA MEDICAMENTOS E VENTILA-DORES, DESTINADOS AOS PSFS I E II, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 29/11/2010 | 350.00 | 00017651077415 | JORGE LINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA SALVINO MIRANDA Nº 169, DESTINADOAAO FUNCIONAMENTO DO /PSF VI, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 29/11/2010 | 800.00 | 00005783834467 | LUIZ MESSIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VW/PARATI GL PLA-CA MNB-4260/PB, PARA ATENDER AO PSF III, NA LOCALIDADE DE CAIANA, NO TRANSPORTE DA EQUIPE E EM VISI-TAS DOMICILIARES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 29/11/2010 | 300.00 | 00066946115791 | IRENE DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA: ANTONIO NOBERTO BRUNO, Nº 03, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF V, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 30/11/2010 | 400.00 | 00006347591405 | MARIA DAS VITORIAS ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE LIMPEZA, REALIZADO NO PSF IV, NA LOCALIDADE CORREDOR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 30/11/2010 | 92.55 | 34028316371942 | ETC-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS, PERTENCENTE AO/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 30/11/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUN-CIONA O PSF VII, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 30/11/2010 | 280.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS-EQUIP.,PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO REALIZADO NO TACOGRAFO DO VEICULO DUCATO /PLACA MNL-7936/PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL /DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | AQUIS.DE EQUIP. GERAIS E DE INFORMATICA P/UBS'S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 30/11/2010 | 5670.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE BALÃO DE OXIGENIO, COLCHONETE ESPUMA/COM CAPA E ZIPER PARA CAMA HOSPITALAR, DESTINADO /AO PSF III E IV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | AQUIS.DE EQUIP. GERAIS E DE INFORMATICA P/UBS'S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 30/11/2010 | 9920.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MESA CLINICA, ARMARIO VITRINE, BIRO /AMBULATORIAL, AUTOCLAVE, VENTILADOR E COMPRESSORA/ODONTOLOGICO, DESTINADO AO PSF V E VI, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | AQUIS.DE EQUIP. GERAIS E DE INFORMATICA P/UBS'S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 30/11/2010 | 9729.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE TENCIOMETRO, ESCADA 2 DEGRAUS, BALDE/CILINDRICO COM PORTA DETRITO COM PEDAL, NEBULIZA-/DOR E CADEIRAS PLASTICAS, DESTINADO AO PSF VII, /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 30/11/2010 | 3000.00 | 12664405000103 | RADIO JARDIM AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A RETRASMISSÃO DO PROGRAMA /"A CIDADE EM DEBATE", DURANTE OS MESES DE SETEMBROOUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 30/11/2010 | 2000.00 | 00000762402407 | CRIZELIDES LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIOPOÇO DO NOVILHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO /ATERRO SANITARIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 30/11/2010 | 1000.00 | 00036517283404 | PETRONIO BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MA-NOEL DE BARROS Nº 262, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO/DE UMA GARAGEM PARA GUARDAR OS VEICULOS DESTA EDI-LIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 30/11/2010 | 14255.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, PARA REPOSIÇÃO E /ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES-/TRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 30/11/2010 | 15000.00 | 11471073000188 | COMPLETA PRESTADORA DE SERVIÇOS SAULO DE TARSO GRANGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO EXECUTADO DE 150(CENTO E CINQUENTA)HORAS /DE MAQUINA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA/ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 30/11/2010 | 29500.00 | 09414485000134 | SANTERRA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS CAMINHOES CARRO-CERIAS MADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECDE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 30/11/2010 | 510.00 | 01180414000102 | APAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DE REMIGIOE APAE-ESPERANÇA/PB, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PEDAGOGICOS AOS PORTADORES COM NECESSIDADES ESPECIASDO MUNICIPIO DE REMIGIO/PB, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 30/11/2010 | 1437.00 | 07179175000157 | DATA SONIC IND. E DISTRIB.DE ELETRONICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE LEITOR DE CARTÃO DE MEMORIA P/ GABINETE, MICRO COMPUTADOR TAURUS, CAIXA DE SOM INTEGRISMOUSE OPTICO, KIT WINDOWS 7 HOME PREMIUM, TECLADO/MULT E MONITOR ACER LCD 18.5', DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 30/11/2010 | 435.00 | 11114459000132 | WELLINGTON CARLOS FERNANDES CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇÃO DE CUSTELA, ACÉM, FRANGO E CARNE MOIDADESTINADA AO PAIF, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 30/11/2010 | 434.00 | 11114459000132 | WELLINGTON CARLOS FERNANDES CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇÃO DE CUSTELA, ACÉM E CARNE MOIDA, DESTI-NADA AO PROJOVEM, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 30/11/2010 | 420.00 | 11114459000132 | WELLINGTON CARLOS FERNANDES CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇÃO DE CUSTELA, ACÉM E CARNE MOIDA, DESTI-NADA AO PROJOVEM, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 30/11/2010 | 785.00 | 11114459000132 | WELLINGTON CARLOS FERNANDES CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇÃO DE CUSTELA, ACÉM, FRANGO E CARNE MOIDADESTINADA AO PETI, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 30/11/2010 | 760.00 | 11114459000132 | WELLINGTON CARLOS FERNANDES CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇÃO DE CUSTELA, ACÉM E CARNE MOIDA, DESTI-NADA AO PETI, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 30/11/2010 | 45.00 | 00068868650487 | MARIA JOSILENE O. T. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA A PROFESSORA DO EJA, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE/DE PARTICIPAR DE CURSO DE LIBRAS NA FUNADE EM JOAOPESSOA/PB, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 30/11/2010 | 15694.66 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DA PRE ESCOLA, EDUCAÇÃOFUNDAMENTAL E EUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 30/11/2010 | 1632.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PERTENCENTE/A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, DEBITADA NA CONTA DO MDE/Nº 1.096-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 30/11/2010 | 450.00 | 00008397448462 | ERIVALDO DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA/CG 125TITAN KS PLACA MNF-2412/PB, DESTINADO AO SERVIÇO /DE MOTOBOY NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 30/11/2010 | 60.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE CARTUCHO MP 6625 E TINTA PRETA, DESTINADO AO SETOR DE DIGITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 30/11/2010 | 1400.00 | 00005070602454 | DALINE EMANUELLA FREIRE DOS S.NORONHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA: JO-SÉ LAUREANO, Nº 24, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DASECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO /DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 30/11/2010 | 184.79 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FATURA DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1837, PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE /NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 30/11/2010 | 3218.30 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PARCELAMENTO AO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A COMPETENCIA DE 12/1976. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 30/11/2010 | 4083.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PARCELAMENTO ESPECIAL LEI Nº 11.960/2009 - SEGU-RADOS, REFERENTE A OITAVA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 30/11/2010 | 4047.68 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PARCELAMENTO ESPECIAL LEI Nº 11.960/2009 - SEGU-RADOS, REFERENTE A NONA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 30/11/2010 | 16049.30 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PARCELAMENTO ESPECIAL LEI Nº 11.960/2009 - PATRONAL, REFERENTE A NONA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 30/11/2010 | 16316.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PARCELAMENTO ESPECIAL LEI Nº 11.960/2009 - PATRONAL, REFERENTE A OITAVA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 30/11/2010 | 3975.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PARCELAMENTO ESPECIAL LEI Nº 11.960/2009 - SEGU-RADOS, REFERENTE A DECIMA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 30/11/2010 | 15889.59 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PARCELAMENTO ESPECIAL LEI Nº 11.960/2009 - PATRONAL, REFERENTE A DECIMA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 30/11/2010 | 3500.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS, PRESTADOS A ESTA /EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 30/11/2010 | 510.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS REPASSE Nº 8.100-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 30/11/2010 | 900.00 | 00003938284412 | LUCIANO HONORATO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO PARATI PLACA KFZ-3580/PB,DESTINADO A DISPOSIÇÃO DA 67ª ZONA ELEITORAL EM /VIRTUDE DAS ELEIÇOES GERAIS DE 2010, RELATIVO AO /PERIODO DE 06 DE OUTUBRO A 05 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 30/11/2010 | 978.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPUBLICAÇÃO - LEI Nº 814, DE 17 DE MARÇO DE 2010, /NO DO - ED. 20.11.2010.PUB. PORTARIA ESPECIAL PARAPROCESSO DISCIPLINAR Nº 03/10, NO DO ED.20.11.2010 PUB. PORTARIA ESPECIAL PARA PROCESSODISCIPLINAR Nº 02/2010, ED. 20.11.2010, DEBITADO /NA CONTA DO ICMS REPASSE Nº 8.100-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 30/11/2010 | 510.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO PROGRAMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, DEBI-TADO NA CONTA DO ICMS REPASSE Nº 8.100-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 30/11/2010 | 2173.50 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CON-TABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO NO MES DE NOVEMBRO DE 2010, DEBITADONA CONTA DO FPM Nº 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 30/11/2010 | 2271.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, EM FA-VOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 30/11/2010 | 1.86 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, EM FA-VOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERA-/ÇÃO Nº 283.141-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 30/11/2010 | 500.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESA COM /ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, A FIM DE RESOLVER ASSUN-TOS DESTA PREFEITURA, NA GIDUR, RWR, MINISTERIO DASAUDE, DEFESA CIVIL E SECRETARIA DE ESTADO DA EDU-CAÇÃO E EM DIVERSOS ORGAOS DO ESTADO, NOS DIAS 30/11 E 01/12/2010, EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 30/11/2010 | 780.00 | 11114459000132 | WELLINGTON CARLOS FERNANDES CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇÃO DE CUSTELA, ACÉM E CARNE MOIDA, DESTI-NADA AS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 01/12/2010 | 430.00 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMKBPS DE LINK FULL COM BASE AOS 2 MEGAS CONTRATADOSDESTINADO AO ACESSO DEDICADO A INTERNET, VIA CONE-XÃO A RADIO FREQUENCIA DISTRIBUIDO ATRAVES DE VA-/RIOS PONTOS DE ACESSO EM REDE CABEADA E SEM FIO, /NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 01/12/2010 | 6.76 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, EM FA-VOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO CEX Nº 9.158-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 01/12/2010 | 459.94 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DAFOPAG Nº 15.000-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 01/12/2010 | 665.00 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMKBPS DE LINK FULL COM BASE AOS 2 MEGAS CONTRATADOSDESTINADO AO ACESSO DEDICADO A INTERNET, VIA CONE-XÃO A RADIO FREQUENCIA DISTRIBUIDO ATRAVES DE VA-/RIOS PONTOS DE ACESSO EM REDE CABEADA E SEM FIO, /NA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 01/12/2010 | 99.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECÇÃO DE CARIMBOS, DESTINADA A TESOURARIA DA /SECRETARIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 01/12/2010 | 6.76 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, EM FA-VOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO CEX Nº 9.158-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 01/12/2010 | 865.00 | 05833506000103 | JOSE ALEX LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMKBPS DE LINK FULL COM BASE AOS 2 MEGAS CONTRATADOSDESTINADO AO ACESSO DEDICADO A INTERNET, VIA CONE-XÃO A RADIO FREQUENCIA DISTRIBUIDO ATRAVES DE VA-/RIOS PONTOS DE ACESSO EM REDE CABEADA E SEM FIO, /NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 01/12/2010 | 60.00 | 00002683894465 | BENEDITA DIAS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AJUDA FINANCEIR DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM /PASSAGEM PARA SUA FILHA: LISANGELA DIAS LIMA, PARAASSISTIR AULA NA APAE NA CIDADE DE ESPERANÇA/PB, /RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 01/12/2010 | 400.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE ANUNCIOS INSTITUCIONAISDE INTERESSE PUBLICO NO PROGRAMA "JORNAL DE VERDA-DE" LEVADO AO AR PELA RADIO CIDADE AM, DURANTE O /MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 01/12/2010 | 400.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE ANUNCIOS INSTITUCIONAISDE INTERESSE PUBLICO NO PROGRAMA "JORNAL DE VERDA-DE" LEVADO AO AR PELA RADIO CIDADE AM, DURANTE O /MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 01/12/2010 | 400.00 | 09133778000143 | PUBLICIDADE. EVENTOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DIVULGAÇÃO DE ANUNCIOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO NO PROGRAMA "A CIDADE EM REVISTA", /LEVADO AO AR PELA RADIO CIDADE AM, DURANTE O MES /DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 01/12/2010 | 400.00 | 09133778000143 | PUBLICIDADE. EVENTOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DIVULGAÇÃO DE ANUNCIOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO NO PROGRAMA "A CIDADE EM REVISTA", /LEVADO AO AR PELA RADIO CIDADE AM, DURANTE O MES /DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 02/12/2010 | 1360.86 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DAFOPAG Nº 15.000-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 02/12/2010 | 1349.46 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO /LANCHE DOS PROFESSORES NOS ENCONTROS PEDAGOGICOS /DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDAMENTAL E EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 02/12/2010 | 1028.80 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS /REFEIÇOES DOS PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DA FOR-MAÇÃO CONTINUADA LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTOS NA /ALFABETIZAÇÃO E NOS TRES ULTIMOS FOCOS DO PROGRAMADE CORREÇÃO DE FLUXO E SE LIGA E ACELERA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 02/12/2010 | 3061.50 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A /ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DAS CRECHES "SOCORRO VIA-NA E WILSON PEREIRA DOS SANTOS". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 02/12/2010 | 710.00 | 00608047000132 | MARCELO GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PAES SORTIDOS E BOLO INGLES, DESTINA-DOS A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DA CRECHES "SOCORROVIANA E WILSON PEREIRA DOS SANTOS", DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 02/12/2010 | 840.00 | 04721514000197 | ELSON BARBOSA MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE CARNE DE SOL, DESTINADO A ALIMENTAÇÃODOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS "PROFESSORA SOCORRO VIANA E WILSON PEREIRA", RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 03/12/2010 | 1598.00 | 00093005911420 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE BANANA E BATATA DOCE, DESTINADAS A ME-RENDA DOS ALUNOS DO EJA, PRE ESCOLA E ENSINOFUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 03/12/2010 | 200.00 | 00005102066463 | EMANUELA CRISTINA DE MORAIS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO TECNICOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETONICOS DA MATERNIDADE, CICLOVIAS, ESCOLA ESTA-/NISLAU ELOY E PRAÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 03/12/2010 | 125.00 | 00025150626872 | JOAO BATISTA FREIRE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01(UMA)VIAGEM À CAMPINA GRANDE/PB, NO VEICULO PLACA KJR-7580/PB, NO TRANSLADO DE CORPO DO SR. FRAN-CISCO BEZERRA DO NASCIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 06/12/2010 | 4401.04 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO /PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 06/12/2010 | 4500.61 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO /PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 06/12/2010 | 30.00 | 00028801462832 | EDLEUZA JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA C/AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SUA FILHA: GRACIELE DA/COSTA GOMES, ASSISTIR AULA NA APAE EM ESPERANÇA/PBRELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 06/12/2010 | 30.00 | 00067439136420 | ELIANE CHAVES DE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSA-/GEM PARA SEU FILHO: VANDSON RODRIGUES DE SOUSA, PARA ASSISTIR AULAS NA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 06/12/2010 | 130.00 | 00002184714402 | OZENILDE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DEPASSAGEM PARA SUA FILHA: AMANDA CRISTINE RODRIGUESDOS SANTOS, ASSISTIR AULAS DA APAE EM CAMPINAGRANDE/PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 06/12/2010 | 90.00 | 00004055859422 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SEU FILHO: FERNANDO ANTONIO DA SILVA, CARLOS DAVI DA SILVA E FRANCINALDO DA SILVA GOMES, ASSISTIR AULAS DA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO/MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 06/12/2010 | 130.00 | 00003223873457 | MARINA PEREIRA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DEPASSAGEM PARA SUA FILHA: NAIANA FELIPE DA SILVA,ASSISTIR AULAS DA APAE EM CAMPINA GRANDE/PB,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 06/12/2010 | 9143.75 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2010. ORGÃO2.07.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 06/12/2010 | 2011.63 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, DA FO-/PAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALRELATIVO AO 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 06/12/2010 | 3613.29 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2010. ORGÃO2.07.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 06/12/2010 | 542.72 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, DA FO-PAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RE-LATIVO AO 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 06/12/2010 | 2210.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO 13º DE /2010. ORGÃO 2.07.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 06/12/2010 | 486.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, DA FO-/PAG DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO 13º SALARIODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 06/12/2010 | 88.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUN-CIONA A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 06/12/2010 | 55.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 06/12/2010 | 9421.67 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE /RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2010. ORGÃO 2.06.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 06/12/2010 | 2072.77 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, DA FO-/PAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 06/12/2010 | 10478.33 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2010.ORGÃO 2.08.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 06/12/2010 | 2305.23 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, DA FO-/PAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRU-TURA, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 06/12/2010 | 20972.87 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO 13º DE 2010. ORGÃO 2.08.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 06/12/2010 | 3150.13 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, DA FO-PAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,/RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 06/12/2010 | 20672.23 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(GARI), RELATIVO AO 13º DE 2010. ORGÃO 2.08.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 06/12/2010 | 3104.97 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, DA FO-PAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA /(GARI)RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 06/12/2010 | 6960.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2010. ORGÃO2.09.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 06/12/2010 | 1531.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, DA FO-/PAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURARELATIVO AO 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 06/12/2010 | 2411.40 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO 13º DE 2010. ORGÃO2.09.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 06/12/2010 | 362.19 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, DA FO-PAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E /MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 06/12/2010 | 675.90 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DIFERENÇA SO-BRE A RECEITA DO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 06/12/2010 | 9215.83 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2010. ORGÃO2.03.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 06/12/2010 | 2027.48 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, DA FO-/PAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-ÇÃO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 06/12/2010 | 19128.59 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-/ÇÃO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2010. ORGÃO2.03.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 06/12/2010 | 2873.11 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, DA FO-PAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, /RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO PREVIDENCIARIO GARANTIR O BOM FUNC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE NATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 06/12/2010 | 3570.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DA SECRETARIA DE FINANÇAS/PENSIONISTA/INA-TIVOS, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2010. ORGÃO2.04.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 06/12/2010 | 500.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESA COM /ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, A FIM DE RESOLVER ASSUN-TOS DESTA PREFEITURA, NA GIDUR, RWR, DEFESA CIVIL/E SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE E MINISTERIO DO /DESENVOLVIMENTO AGRARIO, NOS DIAS 06 E 07 DE DEZEMBRO/2010 EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 06/12/2010 | 6791.67 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2010. ORGÃO 2.01.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 06/12/2010 | 1494.17 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, DA FO-/PAG DOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RE-LATIVO AO 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 06/12/2010 | 6000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS ASSESSORES JURIDICOS, RELATIVO AO 13ºSALARIO DE 2010. ORGÃO 2.02.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 06/12/2010 | 1320.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, DA FO-/PAG DOS ASSESSORES JURIDICOS, RELATIVO AO 13ºSALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 06/12/2010 | 70.00 | 00007412820460 | IVONE DE SOUZA NUNES NETA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA A CHEFE DA SEÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO/CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇAO E TRANSPORTE, COM/A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO/FUNCIONAMENTO P.I. - 150, PERTENCENTE A ESTE MUNI-CIPIO, JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA EMJOAO PESSOA/PB, NO DIA 09/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 06/12/2010 | 552.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS/RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2010. ORGÃO 2.04.03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 06/12/2010 | 121.55 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, DA FO-/PAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RE-LATIVO AO 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 06/12/2010 | 869.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, DA FO-/PAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇAOPOLITICA E GOVERNAMENTAL, RELATIVO AO 13º SALARIODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 06/12/2010 | 1076.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, DA FO-/PAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 06/12/2010 | 8992.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇARELATIVO AO 13º SALARIO DE 2010. ORGÃO 2.04.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 06/12/2010 | 1978.35 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, DA FO-/PAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, /RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 06/12/2010 | 6961.55 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2010. ORGÃO 2.04.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 06/12/2010 | 1045.62 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, DA FO-PAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 06/12/2010 | 982.00 | 00007759229437 | ALDINEIA MONTEIRO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 06/12/2010 | 20114.85 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E /CULTURA, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2010. ORGÃO2.05.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 06/12/2010 | 3021.25 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, DA FO-PAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 06/12/2010 | 6048.58 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS PROFESSORES-MDE, RELATIVO AO 13º SALA-RIO DE 2010. ORGÃO 2.05.17. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 06/12/2010 | 180.26 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAGDOS PROFESSORES DO MDE, RELATIVO AO 13º SALRIO DE/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 06/12/2010 | 785.43 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, DA FO-PAG DOS PROFESSORES DO MDE, RELATIVO AO 13º SALA-/RIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 06/12/2010 | 8652.70 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS REGENTE DE ENSINO, RELATIVO AO 13º SA-LARIO DE 2010. ORGÃO 2.05.03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 06/12/2010 | 1299.64 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, DA FO-PAG DOS REGENTES DE ENSINO, RELATIVO AO 13º SALA-/RIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 06/12/2010 | 22811.27 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CRECHE, RELATIVOAO 13º SALARIO DE 2010. ORGÃO 2.05.04. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 06/12/2010 | 3426.25 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, DA FO-PAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CRECHE), RELATIVO AO13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 06/12/2010 | 1487.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO, RELATIVO AO /13º SALARIO DE 2010. ORGÃO 2.05.14. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 06/12/2010 | 327.25 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, DA FO-/PAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 06/12/2010 | 5780.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS CONTRATADOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO13º SALARIO DE 2010. ORGÃO 2.05.16. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 06/12/2010 | 1271.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, DA FO-/PAG DOS CONTRATADOS DO FUNDEB, RELATIVO AO 13º SA-LARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 06/12/2010 | 13079.46 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO SE LIGA/ACELERA, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2010. ORGÃO2.05.20. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 06/12/2010 | 2877.48 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, DA FO-/PAG DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO SE LIGA/ACELERARELATIVO AO 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 06/12/2010 | 8238.16 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 1ª A 4ª, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2010. ORGÃO 2.05.09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 06/12/2010 | 1812.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, DA FO-/PAG DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 1ª A 4ª SERIE /RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 06/12/2010 | 3030.93 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 5ª A 8ª, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2010. ORGÃO 2.05.10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 06/12/2010 | 666.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, DA FO-/PAG DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 5ª A 8ª SERIE /RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 06/12/2010 | 101778.17 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS PROFESSORES EFETIVOS DE 1ª A 4ª, RELA-TIVO AO 13º SALARIO DE 2010. ORGÃO 2.05.05. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 06/12/2010 | 15287.08 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, DA FO-PAG DOS PROFESSORES EFETIVOS DE 1ª A 4ª, RELATIVO/AO 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 06/12/2010 | 43553.77 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS PROFESSORES EFETIVOS DE 5ª A 8ª, RELA-TIVO AO 13º SALARIO DE 2010. ORGÃO 2.05.06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 06/12/2010 | 6541.78 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, DA FO-PAG DOS PROFESSORES EFETIVOS DE 5ª A 8ª, RELATIVO/AO 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 06/12/2010 | 16304.61 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS ORIENTADORES EDUCACIONAIS ESUPERVISORES ESCOLARES, RELATIVO AO 13º SALARIO DE2010. ORGÃO 2.05.07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 06/12/2010 | 2448.95 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, DA FO-PAG DOS ORIENTADORES EDUCAIONAIS E SUPERVISORES ESCOLARES, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 06/12/2010 | 8245.60 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS PROFESSORES EFETIVOS-EJA, RELATIVO AO13º SALARIO DE 2010. ORGÃO 2.05.15. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 06/12/2010 | 1238.49 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, DA FO-PAG DOS PROFESSORES EFETIVOS-EJA, RELATIVO AO 13ºSALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 06/12/2010 | 14066.48 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS PROFESSORES EFETIVOS-EDUCAÇÃO INFANTILRELATIVO AO 13º SALARIO DE 2010. ORGÃO 2.05.08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 06/12/2010 | 2112.79 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, DA FO-PAG DOS PROFESSORES EFETIVOS-EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 06/12/2010 | 9267.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS MONITORES DE CRECHE MC-1, RELATIVO AO/13º SALARIO DE 2010. ORGÃO 2.05.19. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 06/12/2010 | 1391.90 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, DA FO-PAG DOS MONITORES DE CRECHE MC-1, RELATIVO AO 13ºSALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 06/12/2010 | 55186.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS EFETIVOS, RELA-TIVO AO 13º SALARIO DE 2010. ORGÃO 2.05.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 06/12/2010 | 8288.94 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, DA FO-PAG DOS AUXILIARES DE SERVIÇO EFETIVOS, RELATIVOAO 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 06/12/2010 | 12778.33 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCA-/ÇÃO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2010. ORGÃO2.05.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 06/12/2010 | 2591.23 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, DA FO-/PAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, /RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 06/12/2010 | 7266.88 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E /CULTURA, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2010. ORGÃO2.05.18. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 06/12/2010 | 1091.49 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, DA FO-PAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL ARTICULAÇÃO POLITICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 06/12/2010 | 3950.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ARTICU-LAÇÃO POLITICA E GOVERNAMENTAL, RELATIVO AO 13ºSALARIO DE 2010. ORGÃO 2.10.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 06/12/2010 | 4895.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTETURISMO E LAZER, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2010.ORGÃO 2.11.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO APOIO A SECRETARIA P | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 06/12/2010 | 2040.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS EURBANISMO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2010. ORGÃO2.12.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO APOIO A SECRETARIA P | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 06/12/2010 | 448.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, DA FO-/PAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E UR-BANISMO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 06/12/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DA UNIDADE BASICA /DE SAUDE "EUNICE LEAL DE SOUZA", RELATIVO AO MES /DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 06/12/2010 | 39.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DO POSTO DE SAUDE /"PAULO CABRAL VITORIO", RELATIVO AO MES NOVEMBRO /DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 06/12/2010 | 17.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAO PSF V, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 06/12/2010 | 95.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAO POSTO DE SAUDE, LOCALIZADO NO SITIO CAIANA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 06/12/2010 | 4886.85 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, RELATI-VO AO 13º SALARIO DE 2010. ORGÃO 2.06.06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 06/12/2010 | 734.00 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, DA FO-PAG DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, RELATIVO AO13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 06/12/2010 | 29280.28 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATI-VO AO 13º SALARIO DE 2010. ORGÃO 2.06.03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 06/12/2010 | 4397.90 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, DA FO-PAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 06/12/2010 | 20697.50 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF, /RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2010. ORGÃO 2.06.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 06/12/2010 | 3108.76 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, DA FO-PAG DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 06/12/2010 | 13841.66 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-PSFRELATIVO AO 13º SALARIO DE 2010. ORGÃO 2.06.07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 06/12/2010 | 2185.33 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, DA FO-/PAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 06/12/2010 | 3195.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE/CONTRATADOS, RELATIIVO AO 13º SALARIO DE 2010. ORGÃO 2.06.05. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 06/12/2010 | 702.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, DA FO-/PAG DA SECRETARIA DE SAUDE/CONTRATADOS 2.06.05, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 06/12/2010 | 12380.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE/CONTRATADOS, RELATIIVO AO 13º SALARIO DE 2010. ORGÃO 2.06.04. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 06/12/2010 | 12380.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, DA FO-/PAG DA SECRETARIA DE SAUDE/CONTRATADOS 2.06.04, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 06/12/2010 | 59886.82 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELA-TIVO AO 13º SALARIO DE 2010. ORGÃO 2.06.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 06/12/2010 | 8995.00 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, DA FO-PAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVOAO 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 06/12/2010 | 1097.40 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS/PSFS E POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 06/12/2010 | 4804.78 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS /PSFS E POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 07/12/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUN-CIONA O PSF VI, RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 07/12/2010 | 2083.05 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOAOS PSFS E POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 07/12/2010 | 1220.29 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOAOS PSFS E POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 07/12/2010 | 4068.08 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOAOS PSFS E POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 07/12/2010 | 4916.80 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE REMEDIO BASICO, DESTINADO A FARMACIA/BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 07/12/2010 | 3762.42 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE REMEDIO BASICO, DESTINADO A FARMACIA/BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 07/12/2010 | 1350.21 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE REMEDIO BASICO, DESTINADO A FARMACIA/BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 07/12/2010 | 564.50 | 00013540129847 | ERALDO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADAS /AOS INSTRUTORES DA ESCOLINHA DE FUTEBOL MIRIM E INFANTO JUVENIL "CRAQUES DO FUTURO", ORGANIZADA PELAPREFEITURA DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE AGOS-TO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 07/12/2010 | 400.00 | 09133778000143 | PUBLICIDADE. EVENTOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DIVULGAÇÃO DE ANUNCIOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO NO PROGRAMA "A CIDADE EM REVISTA", /LEVADO AO AR PELA RADIO CIDADE AM, DURANTE O MES /DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 07/12/2010 | 400.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE ANUNCIOS INSTITUCIONAISDE INTERESSE PUBLICO NO PROGRAMA "JORNAL DE VERDA-DE" LEVADO AO AR PELA RADIO CIDADE AM, DURANTE O /MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 07/12/2010 | 640.00 | 00004531767470 | JOSE SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 32(TRINTA E DUAS)CARRA-DAS DE AGUA,DESTINADAS AS CISTERNAS PERTENCENTE ASESCOLA MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 07/12/2010 | 100.00 | 00082623120404 | SEVERINO GONCALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE SOLDA NO VEICULO ONIBUS PLACA MOO-3104/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA /AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 07/12/2010 | 80.00 | 00082623120404 | SEVERINO GONCALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE SOLDA NO VEICULO FIAT PLACA MNM-8521/PBLOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E /CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 07/12/2010 | 20.50 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA DE DEVOLUÇÃO DE CHEQUE, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 07/12/2010 | 0.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TAXA DE BACEN DEVOLUÇÃO DE DOCUMENTO,DEBITA DO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 07/12/2010 | 200.00 | 00082623120404 | SEVERINO GONCALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE SOLDA NO VEICULO FIAT PLACA JQJ-3086/PBLOCADO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 07/12/2010 | 150.00 | 00082623120404 | SEVERINO GONCALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE SOLDA DA LAMINA DO VEICULO PATROL, QUE/SE ENCONTRA FAZENDO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS ES-/TRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 07/12/2010 | 208.96 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FATURA DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1566, PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE /NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 07/12/2010 | 50.00 | 00082623120404 | SEVERINO GONCALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE SOLDA DO VEICULO FIAT PLACA MNP-7805/PBLOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 07/12/2010 | 1798.53 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARMACEU. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 07/12/2010 | 510.00 | 00006393687436 | MARCILIO FLAVIO DO NASCIMENTO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EXERCENDO SUA /FUNÇÃO COMO OFICINEIRO DE ESPORTE E LAZER, NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 07/12/2010 | 70.00 | 00004865577408 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA C/AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SUA FILHA: GIDELMA P. /DOS SANTOS SILVA, ASSISTIR AULA NA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 07/12/2010 | 30.00 | 00001239843437 | LUCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM /AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SEU FILHO: SILVANEI DE/FERREIRA DA SILVA, ASSISTIR AULA NA APAE EM ESPE-/RANÇA/PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 07/12/2010 | 30.00 | 00005014127436 | CLEONILDA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSA-/GEM PARA SUA FILHA: BEATRIZ GOMES DOS SANTOS, PARAASSISTIR AULA NA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 09/12/2010 | 100.00 | 00002457046475 | ARY FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE CONSERTO DA INSTALAÇÃO DA CHAVE DOS FA-ROIS E DA MEIA LUZ DO VEICULO CELTA PLACAMNY-0236/PB, PERTENCENTE AO IGD/BOLSA FAMILIA DA /SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 09/12/2010 | 30.00 | 00064963187434 | MARIA JOSE ESTEVÃO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA LEVAR SEU FILHO: RONY MIGUEL ESTEVÃO DOS/SANTOS, PARA FAZER TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA E FONOUDIOLOGIA NA APAE EM ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO /MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 09/12/2010 | 30.00 | 00004389251490 | MARIA JOSE DE SOUZA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SUA FILHA: MARICELIA /DE SOUZA COSTA, ASSISTIR AULAS NA APAE EM ESPERAN-ÇA/PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 09/12/2010 | 302.54 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO /IGD/BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 09/12/2010 | 699.85 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO /IGD/BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 09/12/2010 | 402.80 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO /PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 09/12/2010 | 699.97 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO /PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 09/12/2010 | 801.46 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO /PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 09/12/2010 | 200.00 | 00002457046475 | ARY FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE CONSERTO DA INSTALAÇÃO DAS LUZES DE /FREIO E MEIA LUZ DO VEICULO STRADA PLACA KJW-8231/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 09/12/2010 | 623.53 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 09/12/2010 | 3919.51 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, EM FA-VOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 09/12/2010 | 90.00 | 00002457046475 | ARY FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE REVISÃO DA INSTALAÇÃO DA LUZ ALTA ETROCA DOS INTERRUPTORES DO VEICULO STRADA PLACA /MNN-3194/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE/EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 09/12/2010 | 538.50 | 00028769210497 | MARIA BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA /FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA EDUCA-ÇÃO PRE ESCOLAR, EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO /DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 09/12/2010 | 850.00 | 00008315554409 | JOSEILSON BALBINO DA SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHONETE PLACAKLE-4046/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SERRI-NHA, NO TURNO DA MANHA, PARA ESCOLA ELIZIO CLEMEN-TINO, NO SITIO COELHO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 09/12/2010 | 800.00 | 00080610897420 | ERMOGIO GOMES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CHEVROLETT D-20 /CUSTOM PLACA MNU-2759/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DOSITIO CAIANA, NO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS /MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 09/12/2010 | 1000.00 | 00099709040430 | SEVERINO DO RAMOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO SANTANA VW QUAN-/TUM PLACA CDM-8089/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GABINETE, NO TURNO DA MANHA, PARA A ESCOLA SE-VERINO BRONZEADO NO SITIO LAGOA DO JOGO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 09/12/2010 | 745.00 | 00037410504404 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO PLACA BRZ-9359/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GENIPAPO /NO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DES-TA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 09/12/2010 | 700.00 | 00004634588854 | ERIVANOR MARCUS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA /BFG-2955/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO QUEIMADAS, NO TURNO DA NOITE, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 09/12/2010 | 1900.00 | 00002843660483 | SEVERINO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA MMX-/1747/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MATA REDONDA, NO TURNO DA TARDE, PARA A EMEF. "JOSE CAZUZA",NO SITIO LAGEDO DO TETEU E DO SITIO GRAVAT-AÇÚ, NOTURNO DA NOITE, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 09/12/2010 | 740.00 | 00001971326429 | VALDECI JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO KOMBI PLACA BGZ-41-86/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO ALTO DA TABOCA, NO TURNO DA TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAISDESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 09/12/2010 | 850.00 | 00033017395472 | JOAO BATISTA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CARAVAN PLACA MNY6870/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CHA DA PIANO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DES-TA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 09/12/2010 | 1000.00 | 00007460653454 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHONETE PLACACQV-6064/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CANTI-NHOS, NO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPA-IS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 09/12/2010 | 850.00 | 00002508289442 | PEDRO RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA HQV-5139/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CHA DA PIANO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DES-TA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 09/12/2010 | 1000.00 | 00002508851400 | SEVERINO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO PLACA BNF-3334/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MATA REDONDA, NO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS/DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 09/12/2010 | 800.00 | 00000803953410 | EVANDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO PLACA CMR-8661/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CORREDOR /NO TURNO DA NOITE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DES-TA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 09/12/2010 | 1000.00 | 00005035267466 | WILSON PEREIRA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO GM/VERANEIO PLACALIQ-7724/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GRAVA-TA-AÇÚ, NO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICI-PAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 09/12/2010 | 3000.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA KJR-0488/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DO /JOGO, NO TURNO DA TARDE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAISDESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 09/12/2010 | 3000.00 | 00002382706457 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO M.BENZ/L 1113 PASONIBUS PLACA JOR-0491/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DOSITIO GRAVATA-AÇÚ, NO TURNO DA TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE /NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 09/12/2010 | 120.00 | 00002457046475 | ARY FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE CONSERTO DA INSTALAÇÃO, TROCA DAS DUAS/CHAVES, DO GIROFLEX E DA CIRENE DA PLACA DO VEICU-LO AMBULANCIA PLACA MNZ-8825/PB, PERTENCENTE AO /FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 09/12/2010 | 150.00 | 00002457046475 | ARY FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA E TROCADOS ROLAMENTOS DO ALTERNADOR DO VEICULO CELTA PLA-CA MOL-6588/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DOS PSFS, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 10/12/2010 | 2072.00 | 33669672007075 | BENFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA BENFAM, DE ACORDO/COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, DEBITADO NA CONTA /DO FUS Nº 7.007-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 10/12/2010 | 560.50 | 09409225000170 | SUELENE IZABEL VIEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE AGUA E GARRAFÃO, DESTINADAS AOS POSTODE SAUDE E PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 10/12/2010 | 4007.36 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE REMEDIO BASICO, DESTINADO A FARMACIA/BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 10/12/2010 | 61.71 | 34028316371942 | ETC-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS, PERTENCENTE AO/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 10/12/2010 | 38.98 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENERGIZAÇÃO E DES.RURAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL "SEVERINO BRONZEADO" LOCALIZADA NA FAZENDA LAGOA DOJOGO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 10/12/2010 | 4492.06 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, EM FA-VOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 10/12/2010 | 67.50 | 00033459134453 | JOSENILDO NICOLAU DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRES MEIAS DIARIAS PARA O TECNICO ADMINISTRATIVO /CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM/A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARAHABILITAR A OPERAR O SERMILMOBWEB-SISTEMA ELETRONICO DE RECRUTAMENTO MILITAR, EM CAMPINA GRANDE/PB,/NOS DIAS 20, 21 E 22 DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 10/12/2010 | 217.06 | 08779753000159 | CERBAL-COOP.DE ENERGIZAÇÃO E DES.RURAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA /LOCALIZADA NA FAZENDA LAGOA DO JOGO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 10/12/2010 | 873.52 | 02336993001840 | TIM-NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FATURA DA TIM-TELECOMUNICAÇÕES, PERTENCENTE AO /TELEFONE MOVEL DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODODE 25/10/2010 A 24/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 10/12/2010 | 600.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTI€A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFERUADO EM FAVOR DA PROCURADORIA GERALDO ESTADO, DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 10/12/2010 | 2020.46 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PARCELAMENTO DO IPSER, REFERENTE A PARCELA Nº 20/60, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | ENCARGOS DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 10/12/2010 | 4440.56 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PARCELAMENTO DO IPSER, REFERENTE A PARCELA Nº 20/240, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 10/12/2010 | 300.00 | 09237425000193 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE EMISSÃO DE NOTAS/FISCAIS AVULSA, REFERENTE AO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 10/12/2010 | 1000.00 | 00005959162440 | JOSE PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE ESGOTO, REALIZADO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 10/12/2010 | 1000.00 | 00005959162440 | JOSE PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE ESGOTO, REALIZADO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 10/12/2010 | 85.00 | 00001917151403 | LENILDO DOS SANTOS PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, /CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE/DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE IN-/FRAESTRUTURA DO ESTADO, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA/09 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUT.DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 10/12/2010 | 180.00 | 00006457865437 | ANTONIO GUSTAVO DE LUNA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL, SITUADO NA RUA DO /PALMA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, /COMUNITARIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 10/12/2010 | 1545.30 | 08338774000139 | CONSELHO REG. DE FARMACIA DO ESTADO/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA MULTA POR INFRAÇÃO AO ARTIGO 24 DA /LEI 3820/60, CONFORME DECISÃO QUE JULGOU PROCEDEN-TE O AUTO DE INFRAÇÃO Nº 11820, LAVRADO EM 16/09 /DE 2010. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE MULTA Nº 1120/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 10/12/2010 | 1545.30 | 08338774000139 | CONSELHO REG. DE FARMACIA DO ESTADO/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA MULTA POR INFRAÇÃO AO ARTIGO 24 DA /LEI 3.820/60, CONFORME DECISÃO QUE JULGOU PROCEDENTE O AUTO DE INFRAÇÃO Nº 11819, LAVRADO EM 16/09 /DE 2010. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE MULTA Nº 1119/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 13/12/2010 | 85.00 | 00044072732400 | MARTINHO LAUREANO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE SAUDE, CUSTEAR /DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO II SEMINARIO ESTADUAL DE SAUDE DO IDOSO EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 14 E 15 DE /DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 13/12/2010 | 45.00 | 00003403537404 | ANDREA CRISTIANE A.A. BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA A ENFERMEIRA, LOTADA NA SECRETARIADE SAUDE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A /FINALIDADE DE PARTICIPAR DA II SEMINARIO ESTADUAL/DA SAUDE DO IDOSO EM JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 14 E15 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 13/12/2010 | 85.00 | 00033460485434 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIARIA PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CUSTE-AR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE /RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO A SETRAS,EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 13/12/2010 | 400.00 | 00002060930472 | GEDEAO DIAS CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JO-ÃO INACIO DA SILVA, Nº 59, DESTINADO AO FUNCIONA-/MENTO DO PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 13/12/2010 | 300.00 | 00002122426446 | JOSINALDO CLEMENTINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA JOSE/LAURENTINO, Nº 18, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO /CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EPAIF(PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO A FAMILIA), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 13/12/2010 | 300.00 | 00003059374481 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO IMOVEL SITUADO A RUA TOTA /FREIRE, Nº 160, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SA-/LÃO DE BELEZA COMUNITARIO E ENTREGA DO LEITE(PRO-/GRAMA DO LEITE) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 13/12/2010 | 400.00 | 00082701520487 | GERALDEZ FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO IMOVEL, SITUADO NA RUA JOSELAUREANO, Nº 26, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CADUNICO/BOLSA/FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL /DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 13/12/2010 | 300.00 | 00005829267420 | CICERO BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO IMOVEL SITUADO NA AV. JOA-/QUIM CAVALCANTI DE MORAIS, Nº 150, DESTINADO AO /FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 13/12/2010 | 300.00 | 00006965239492 | FRANCISCO QUIRINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE DESENTUPIMENTO DO ESGOTO NO CONJUNTO HABITACIONAL "ANTONIO GONÇALVES", NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 13/12/2010 | 300.00 | 00006965239492 | FRANCISCO QUIRINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE LIMPEZA E REMOÇÃO DE MATO NOSCALÇAMENTOS DAS RUAS: MANOEL SERAFIM FILHO,ANTONIO NOBERTO BRUNO, JOEL HONORATO E SEVERINO /BRONZEADO E NA AV. JOAQUIM C. DE MORAIS, NESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 13/12/2010 | 300.00 | 00098068300406 | ANTONIO VERGINIO DINIZ E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE LIMPEZA E REMOÇÃO DE MATO NAS RUAS: PALMEIRA, ROSA BARBOSA VITORIO, CONEGO RUI VIEIRA, BENEVENUTO TEODORO E JOSE APOLINARIO E NA AV. FREI /DAMIÃO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 13/12/2010 | 400.00 | 00007586858403 | LUCIANO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE LIMPEZA E REMOÇÃO DE MATO NAS RUAS: JO-SE FRANCISCO DE MEDEIROS, PEDRO GONÇALVES DE LIMA,LUIZ BRONZEADO, JOSE APOLINARIO, ROSA DE JESUS SA-CRAMENTADO, CIRO DIAS E ANTONIO FELIPE SOBRINHO, /NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 13/12/2010 | 300.00 | 00098068300406 | ANTONIO VERGINIO DINIZ E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE DESENTUPIMENTO DE ESGOTO NAS RUAS: SE-/BASTIANA MARIA DE ALBUQUERQUE, CAMILO CIRINO DA /COSTA, ANTONIO FELIPE SOBRINHO, ROSA DE JESUS SA-/CRAMENTADO E PEDRO GONÇALVES DE LIMA, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 13/12/2010 | 3000.00 | 00031673732453 | JOSE ANTONIO JUSTINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO(PINTURA E ALVENARIA)NAS PRAÇAS PUBLICA: REMIGIO DOS REIS, JOAO /SOARES, BENEVENUTO TEODORO E LAGOA PARK, NESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Gestão Ambiental | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA-EST | ABASTECIMENTO D`AGUA ARAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 13/12/2010 | 7980.00 | 00015104257487 | JOSE IZIDORIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE TRANSPORTE DE AGUA PARA OS SITIOS: CHA/DA PIA, SERRINHA, GRUTA FUNDA, PÉ DE SERROTE,PALMAS, LAGEDO DO TETEU E TANQUES, NESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010.OBS: 133(CENTO E QUARENTA E TRES)CARRADAS DE AGUAA R$ 60,00 CADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 13/12/2010 | 400.00 | 00036287497866 | FERNANDA APARECIDA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA CONEGO RUI VIEIRA, 161, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO /DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 13/12/2010 | 500.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESA COM /ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, A FIM DE RESOLVER ASSUN-TOS DESTA PREFEITURA, NA GIDUR, TRIBUNAL DE CONTASASSEMBLEIA LEGISLATIVA E SECRETARIA DE ESTADO DA /EDUCAÇÃO, E EM DIVERSOS ORGAOS DO ESTADO, NOS DIAS13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2010, EM JP/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 13/12/2010 | 503.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRENSA E EDIRORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPUBLICAÇÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO Nº 3565/10 EPORTARIA ESPECIAL PARA PROCESSO DISCIPLINAR Nº 05/10 NO D.O E AU DO DIA 03.12.10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 13/12/2010 | 1450.00 | 00029009605841 | JOAO BALBINO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO/E PUBLICIDADE DE AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 13/12/2010 | 1000.00 | 00026290081420 | VANDERLI CASSIMIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PE-DRO GONÇALVES DE LIMA, Nº 85, DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DAS TURMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E BRASIL/ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 13/12/2010 | 150.00 | 00003104182833 | BENEDITO FERNANDES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA: /PAULO CABRAL VITORIO, Nº 34, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE 01(UMA)SALA DE AULA ANEXO DA ESCOLA "JU-/LIA VITORIO" PARA ALUNOS DO 2º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 13/12/2010 | 300.00 | 00004181383466 | SEVERINA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO IMOVEL SITUADO NO SITIO COELHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICI-/PAL "EUZEBIO CLEMENTINO" NA LOCALIDADE DO SITIO /COELHO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 13/12/2010 | 510.00 | 00058544313434 | ALICIONEIDA CAVALCANTE VITORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO IMOVEL, SITUADO NA RUA FLA-VIO RIBEIRO COUTINHO, Nº 18, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES /DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 13/12/2010 | 500.00 | 00049146084487 | SEVERINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA LU-IS BARBOSA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CA-SA DA CULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 13/12/2010 | 83.65 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FATURA DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1243, PERTENCEN-TE A UNIDADE DE ATENÇÃO BASICA "EUNICE LEAL DE SOUZA", RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 13/12/2010 | 710.40 | 01531024000130 | W.M.SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS, DESTINADOS APREMIAÇÃO DAS EQUIPES DO CAMPEONATO REMIGENSE DE /FUTEBOL, EDIÇÃO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 13/12/2010 | 350.00 | 00017651077415 | JORGE LINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA AVENIDA /JOAQUIM C. DE MORAIS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO /DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 14/12/2010 | 754.00 | 00005603130474 | FRANCINALDO NUNES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 14/12/2010 | 2200.00 | 70103916000152 | LUIZ VIRGINO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE TECIDOS, TOALHAS, COBERTORES, TRAVES-SEIROS, CAPA PARA COLCHÃO E FRONHA, DESTINADA AS /CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 14/12/2010 | 6620.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DE IMOVEIS PERTEN-/CENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DEBITADO NA CONTADO ICMS REPASSE Nº 8.100-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 14/12/2010 | 400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Gestão Ambiental | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA-EST | ABASTECIMENTO D`AGUA ARAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 14/12/2010 | 3420.00 | 00002198985454 | DERIVALDO SANTOS FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE AGUA TRAVES DE CAMINHÃOPIPA PARA ABASTECIMENTO DO ASSENTAMENTO "PAULO /FREIRE", DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 14/12/2010 | 500.00 | 00026799499434 | CICERO ROSIL MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS FEITAS NO VEICULO GOL PLACA MOD-7171/PB, /A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA A CIDADEDE RECIFE/PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 15/12/2010 | 61.00 | 00989523000102 | XSUNG-IND.E COM.EQUIP.ELETRONICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM NO-BREAK, RESTAURAÇÃO DE/PLACA COM SUBSTITUIÇÃO DE COMPUTADORES, PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DOACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 15/12/2010 | 30.00 | 00004495363433 | MARIA DA GUIA BARBOSA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DOADA PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEM PARASUA FILHA: ANA LIGIA BARBOSA FREIRE, PARA ASSISTIRAULAS NA APAE NA CIDADE DE ESPERANÇA/PB, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 15/12/2010 | 157.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GLOBO VIDRO ESFERICO 15X28 LEITOSO G/DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 15/12/2010 | 2740.50 | 41212044000162 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 145 TUBOS SOLDAVEIS 32mm, DESTINADOS/AOS SERVIÇOS DE EXTENSÃO DE REDE DA AGUA NA COMUNIDADE BROCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 15/12/2010 | 65.00 | 33066408081107 | BANCO REAL S.A-AG.CAMPINA GRANDE-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO /ICMS REAL Nº 5001779. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 15/12/2010 | 703.00 | 00005834322476 | KENIO DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADOSA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EDAS CRECHES "SOCORRO VIANA E WILSON PEREIRA DOS /SANTOS", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 15/12/2010 | 280.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONTA Nº 7.111-0, PARA O TESOURO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR GARANTIR A ALIMENTAC | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 16/12/2010 | 13020.80 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A /ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DA PRE ESCOLA, EDUCAÇÃO /FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 16/12/2010 | 13500.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DO SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE PREFEITO, /RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. ORGÃO 2.01.01 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 16/12/2010 | 2970.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, DA FO-/PAG DO SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE PREFEITO, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 16/12/2010 | 720.00 | 00003518653490 | MARCELO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 03(TRES) DUZIAS DE VAS-SOURÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 16/12/2010 | 1050.00 | 00004755210488 | FABIO DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTICIOS DA CONAB EM RE-CIFE/PE PARA REMIGIO/PB, ATRAVES DO CAMINHÃO PLACAHVW-5366/PB, DESTINADO A DOAÇÃO AOS BENEFICIARIOS/DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 16/12/2010 | 180.00 | 00003518653490 | MARCELO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE FORNECIMENTO DE RODOS E VASSOUROES, DESTINADO AO GINASIO "O GERALDÃO". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 17/12/2010 | 300.00 | 00006778273429 | EMANUEL AMORIM DE MORAIS FIGUEIROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PREATADOS NA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DEBALANCETES DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DOEXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 17/12/2010 | 6.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA "SAULO MAIA"/RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 17/12/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA "MARIA BATISTA", RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 17/12/2010 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA "CAZUZA /FREIRE", RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 17/12/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPALLOCALIZADA NA RUA PADRE CICERO, 301, RELATIVO AO /MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 20/12/2010 | 4570.00 | 01845824000125 | ADIJAILSON COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE CONFECÇÃO DE HISTORICO ESCOLAR, BOLETIMENTREOUTROS,CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO, DESTINA-DOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 20/12/2010 | 500.00 | 00017257848823 | JAILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO GM VERANEIO CUSTOMPLACA MAB-7967/PB, CONDUZINDO O ESTUDANTES PORTA-/DOR DE NECESSIDADES ESPECIAL: EDSON ANTONIO FREIREBALBINO, RESIDENTE NA RUA PADRE CICERO PARA A EEEFM "JOSÉ BRONZEADO SOBRINHO", RELATIVO AO MES DE /OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 20/12/2010 | 850.00 | 00004990065425 | JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VW/GOL 1.0 PLACA/MOR-5476/PB, DESTINADO A ATENDER O PROGRAMA DE CORREÇÃO DE FLUXO SE LIGA E ACELERA, NA ZONA URBANA ERURAL. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEM-/BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 20/12/2010 | 1000.00 | 00025121936400 | JOSE LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO GOL PLACA MOK-28-87/PB, LOCADO PARA A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DO CAMPO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE /NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 20/12/2010 | 500.00 | 00002592779400 | EDIVALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PARATI PLACA MNS-7178/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DA RUA: PADRE CICERO, NO TURNO /DA MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 20/12/2010 | 650.00 | 00002548745414 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VW/PARATI CL 1.6 MIPLACA MMV-4201/PB, DESTINADO PARA CONDUZIR OS FUN-CIONARIOS DA CRECHE "WILSON PEREIRA DOS SANTOS" DOBAIRRO DE LAGOA DO MATO, NOS PERIODOS DA MANHA E /TARDE, QUE MORAM NA SEDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 20/12/2010 | 400.00 | 00003034938446 | DAMIAO SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA PLACA/MOI-2055/PB, DESTINADO AO SERVIÇO DE MOTOBOY NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, /RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 20/12/2010 | 650.00 | 00004755210488 | FABIO DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DO VEICULO FIAT UNO ELETRONIC PLACA MNC-/0866/PB, DESTINADO PARA CONDUZIR OS PROFESSORES PARA A E.M.E.F "MARGARIDA ALMEIDA DOS SANTOS" QUE /FUNCIONA NO BAIRRO DE LAGOA DO MATO NO TURNO DA /NOITE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 20/12/2010 | 500.00 | 00002995576426 | FRANCISCO A. MONTEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO PLACA -BFG4123/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DO/BOI, NO TURNO DA TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAISDESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 20/12/2010 | 800.00 | 00095261575400 | JACINTO DOMINGOS VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA /CEU-5526/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SERRA/DOS MARES, NO TURNO DA TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO /DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 20/12/2010 | 650.00 | 00020695055453 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO PARATI PLACA KHG-3907/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CUNHA, NO /TURNO DA TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA /CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 20/12/2010 | 800.00 | 00002986940420 | MANOEL MESSIAS DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO BRASINCA PLACA KUK-2326/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CUNHA, NO/TURNO DA TARDE, PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, /RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 20/12/2010 | 850.00 | 00022526471400 | APRIGIO ANTONIO CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA BNH-9339/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SERRINHANO TURNO DA NOITE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTACIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 20/12/2010 | 1000.00 | 00089292170449 | FRANCISCO DE ASSIS BELMINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO GOL PLACA MNJ-46-12/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SERRINHA, NOTURNO DA MANHA, PARA A ESCOLA JOSE ANTONIO DELFINODE SOUTO, NO SITIO QUEIMADAS, RELATIVO AO MES DE /OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 20/12/2010 | 700.00 | 00076866459400 | FRANCISCO DE ASSIS ALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO DE PLACALJB-5349/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CAPIM/DE CHEIRO, NO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 20/12/2010 | 500.00 | 00029256621886 | JOAO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA /KFY-6620/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CANTI-NHOS, NO TURNO DA TARDE, PARA AS ESCOLAS DESTA CI-DADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 20/12/2010 | 400.00 | 00007906835476 | JOSEMAR DOS SANTOS BERLAMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PARATI PLACA MNZ-1860/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MACAQUINHONO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, /RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 20/12/2010 | 500.00 | 00005965709455 | ADRIANO WELLINGTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO CORSA SEDAN PLACAMOF-1072/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIOJACARE, NO TURNO DA TARDE, PARA AS ESCOLAS DESTA /CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 20/12/2010 | 530.00 | 00001249581419 | JOAO QUINTO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO GM/CORSA SEDAN PLA-CA MOW-4559/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO /QUEIMADAS, NO TURNO DA NOITE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DEDE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 20/12/2010 | 1000.00 | 00003368830805 | ADEILDO FREIRE PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VW KOMBI PLACA CAS-1666/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGEDO DO/TETEU, NO TURNO DA NOITE, PARA AS ESCOLAS MUNICI-/PAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 20/12/2010 | 600.00 | 00004409079425 | EDILSON BENTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PARATI PLACA MMS-1196/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CAIANA, NOTURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA /CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 20/12/2010 | 400.00 | 00009691247402 | PATRICIO JANUARIO BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA /GCM-0073/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOA/DO MUQUEM, NO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, NA LOCALIDADE DE LAGOA DO MATO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 20/12/2010 | 600.00 | 00002969468425 | POLIBIO ANTONIO DE OLIVEIRA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VW/PARATI CL PLA-CA KFH-3413/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS/DO SITIO CAPIM DE CHEIRO, NO TURNO DA NOITE, PARA/AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO /MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 20/12/2010 | 750.00 | 00068975708420 | SEVERINO ALVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PAS/ONIBUS PLACA/KFZ-3580/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS LA-/GOA DE BARRO E LAGOA DO JOGO, NO TURNO DA MANHA, /PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO/AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 20/12/2010 | 850.00 | 00095273859468 | PEDRO ALEXANDRE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA FJC-7290/PB, /CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO QUEIMADAS, NO TURNODA NOITE, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE/RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 20/12/2010 | 850.00 | 00067675786491 | JOSE DIAS DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO D-20 PLACA BXN-1314CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGEDO DO TETEU, NOTURNO DA TARDE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 20/12/2010 | 800.00 | 00002538604826 | NATANAEL PEREIRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VERANEIO PLACA BRZ-2756/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO PÉ DE SER-ROTE, NO TURNO DA TARDE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAISDESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 20/12/2010 | 650.00 | 00005944758805 | JOSE CORDEIRO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PARATI PLACA MNG-4479/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CAPIM DE /CHEIRO, NO TURNO DA TARDE, PARA AS ESCOLAS MUNICI-PAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 20/12/2010 | 750.00 | 00002529764441 | FRANCISCO MISSIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇAO DO VEICULO PARATI PLACA KGZ-7525/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GRUTA FUNDA/NO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DES-TA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 20/12/2010 | 600.00 | 00078857970400 | ADAILTON DE VASCONCELOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO PARATI PLACA BFC-7942/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGEDO DO/TETEU, NO TURNO DA MANHA, PARA AS ESCOLAS MUNICI-/PAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 20/12/2010 | 92.25 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, EM FA-VOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FUNDOESPECIAL Nº 56.139-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 20/12/2010 | 2675.00 | 01845824000125 | ADIJAILSON COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE CONFECÇÃO DE TALOES DE COBRANÇA DE FEI-RA LIVRE E DE BLOCOS DE DAM, DESTINADO AO SETOR DETRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 20/12/2010 | 300.00 | 00002213368422 | EDSON PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA CG 125FAN PLACA MNZ-7132/PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE /MOTOBOY NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 20/12/2010 | 85.00 | 00016504227845 | EDENIZE MATHEUS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA CHEFE DE GABINETE, CUSTEAR DESPESACOM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER AS-/SUNTOS DESTA PREFEITURA NA SECRETARIA DO ESTADO DEINFRAESTRUTURA, IRAMILTON SATIRO, GIDUR E EM DIVERSOS ORGAOS DO ESTADO, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 20DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 20/12/2010 | 500.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESA COM /ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, A FIM DE RESOLVER ASSUN-TOS DESTA PREFEITURA, NA GIDUR, FUNASA, SUDEMA E /SECRETARIA DO ESTADO DE PLANEJAMENTO, EM DIVERSOS/ORGÃOS DO ESTADO, EM JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 20 E21 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 20/12/2010 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR /DA UBAM(UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS), DEBITADONA CONTA DO FPM Nº 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 20/12/2010 | 3219.65 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, EM FA-VOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 20/12/2010 | 1235.00 | 00003386362427 | ABILIO GOMES MEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE PRESTAÇÃO DE/CONTAS DE CONVENIOS DAS ESFERAS FEDERAIS E ESTADU-AIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, DEBITADONA CONTA DO FPM Nº 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 20/12/2010 | 2400.00 | 00045241716491 | CARLOS ROBERTO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE 40(QUARENTA)CARRADASDÀGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 20/12/2010 | 200.00 | 00011566395810 | DIOCLECIO PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA/CG 125FAN PLACA MNZ-4758/PB, DESTINADO AO SERVIÇO DE MO-TOBOY NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO /MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 20/12/2010 | 830.00 | 09322991000101 | LAB.ANALISES CLINICAS N.S.DA CONCEICAO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES REALIZADOS EM PACIENTES, ENCAMINHADOS PELA/SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE REMIGIO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 20/12/2010 | 800.00 | 00006861545414 | JOSE CICIANO MEDEIROS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAU-DE NO VEÍCULO BLAZER DLX PLACA MUD-3888/PB, CONDU-ZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS EM JOAO PESSOA /PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Gestão Ambiental | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA-EST | ABASTECIMENTO D`AGUA ARAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 20/12/2010 | 1500.00 | 00002198985454 | DERIVALDO SANTOS FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE AGUA TRAVES DE CAMINHÃOPIPA PARA ABASTECIMENTO DO ASSENTAMENTO "PAULO /FREIRE", DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 20/12/2010 | 1000.00 | 00036514691404 | BENIVALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, REALIZADO DURANTE O MES DE /NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 20/12/2010 | 800.00 | 00010339828811 | MARCOS ANTONIO FERREIRA ALVES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO FORD/FIESTE PLACA /DQO-5153/PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA/DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 20/12/2010 | 300.00 | 00002755732490 | JOSE ESPEDITO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA PLACA/MND-0013/PB, DESTINADO AO SERVIÇO DE MOTOBOY NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE /NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 20/12/2010 | 400.00 | 00068869134415 | RAMILTON GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA/CG 125 /FAN PLACA MOK-3024/PB, DESTINADO AO SERVIÇO DE MO-TOBOY NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 20/12/2010 | 350.00 | 00003111707490 | JOTAILSON GOMES DO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO YAMAHA/XTZ /125 PLACA MNY-8821/PB, DESTINADO AO SERVIÇO DE MO-TOBOY NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO /MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DE PROGRAMAS ESTRATEGICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 20/12/2010 | 2930.00 | 01845824000125 | ADIJAILSON COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE CONFECÇÃO DE RECEITUARIO AZUL DO TIPO BDESTINADOS AOS PSF, PROGRAMA SAUDE BUCAL, LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS E PRONTUARIO ODONTOLOGICOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 20/12/2010 | 2600.00 | 01845824000125 | ADIJAILSON COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FICHAS DE VISITAS, BOLETIMDIARIO, BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO, RESUMO DIARIO,RESUMO SEMANAL E REGISTRO DIARIO, DESTINADO AOS /AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 20/12/2010 | 22429.00 | 01845824000125 | ADIJAILSON COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FICHAS ASSISTENCIA, REQUI-SIÇÃO DE EXAMES, RECEITUA ESPECIAL ENTRE OUTROS, /CONFORME NOTA FISCAL Nº 001298, DESTINADOS AOS PSF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 20/12/2010 | 700.00 | 00000964579456 | FAGNER RANGEL XAVIER COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO GM/CELTA PLACA MYF-5988/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS AGENTES DE /EDEMIAS NO COMBATE AOS VETORES CAUSADORES DA DEN-/GUE, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 21/12/2010 | 453.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PERTENCENTE/A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DEBITADO NA CONTA DO /FUS Nº 7.007-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 21/12/2010 | 500.00 | 12610937000168 | RADIO CIDADE ESPERANCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSMISSÃO DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE /FUTEBOL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 21/12/2010 | 117.80 | 09071879000137 | DERIVALDO ALVES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MADEIRA, DESTINADO A CONFECÇÃO DE TRAVE PARA O CAMPO DE FUTEBOL AMADOR DO SITIO MALACA-CHETA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 21/12/2010 | 11.03 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DAFARMACIA BASICA Nº 10.186-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 21/12/2010 | 2500.00 | 00009691247402 | PATRICIO JANUARIO BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM FEITA PARA RECIFE/PE A SERVIÇO DA SECRETA-/RIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010,NO VEICULO VW/PARATI GL 1.8 PLACA MNG-3965/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 21/12/2010 | 1851.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PERTENCENTE/A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DEBITADO NA CONTA DO /MDE 1.096-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 21/12/2010 | 375.00 | 03343145000183 | PAULO CAROLINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE SACOLAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE /AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 21/12/2010 | 1500.00 | 08811226001903 | SAO BRAZ S.A IND.ECOM.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE NOVOMILHO PRECOZIDO, DESTINADO A DIS-TRIBUIÇÃO COM AS MAES DO BOLSA FAMILIA DA SECRETA-RIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 21/12/2010 | 510.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO PROGRAMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, DEBI-TADO NA CONTA DO ICMS REPASSE Nº 8.100-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 21/12/2010 | 15513.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PERTENCENTE/A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DEBITADO NA CONTA DO /ICMS REPASSE Nº 8.100-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 21/12/2010 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTODE PROJETOS, DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO /MES DE NOVEMBRO DE 2010, DEBITADO NA CONTA DO ICMSREPASSE Nº 8.100-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 21/12/2010 | 510.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS REPASSE Nº 8.100-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 21/12/2010 | 72.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 21/12/2010 | 912.90 | 00608047000132 | MARCELO GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PAES SORTIDOS E BOLO INGLES, BOLACHA,BISCOITOS E TARECOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DASCRIANÇAS DA CRECHES "SOCORRO VIANA E WILSON PEREI-RA DOS SANTOS". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 21/12/2010 | 650.00 | 00019121407487 | FRANCISCO ANTONIO FERNANDES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO FORD/F1000 PLACAKFN-3481/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE GENEROSALIMENTICIOS DOS PROGRAMAS PAA E COMPRA DIRETA DO/PNAE DAS LOCALIDADES DE CAMARÁ, CAIANA E LAJEDO DOTETEU, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEM-/BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 21/12/2010 | 260.00 | 00005253555455 | VERIDIANA BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE SALGADOS PARA O ENCONTROPEDAGOGICO DAS PROFESSORAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 22/12/2010 | 7710.00 | 05218264000130 | SILVA E ARRUDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLAR, ENTRE OUTROS, CON-FORME NOTA FISCAL Nº 000172, DESTINADOS AS ESCOLASMUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 22/12/2010 | 20847.35 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDERELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. ORGÃO2.05.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 22/12/2010 | 144.82 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCA-/ÇÃO-MDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.ORGÃO 2.05.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 22/12/2010 | 2986.45 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, DA FO-PAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010(PARTE EMPREGADOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 22/12/2010 | 8652.70 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS REGENTE DE ENSINO-MDE, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2010. ORGÃO 2.05.03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 22/12/2010 | 22.28 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS REGENTE DE ENSINO-MDE, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2010. ORGÃO 2.05.03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 22/12/2010 | 1266.07 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, DA FO-PAG DOS REGENTE DE ENSINO-MDE, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 22/12/2010 | 6048.58 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS PROFESSORES DO MDE, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2010. ORGÃO 2.05.17. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 22/12/2010 | 180.26 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAGDOS PROFESSORES DO MDE, RELATIVO AO MES DE DEZEM-/BRO DE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO DE 1º GRAU-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 22/12/2010 | 785.43 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, DA FO-PAG DOS PROFESSORES DO MDE, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 22/12/2010 | 23372.27 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CRECHE, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2010. ORGÃO 2.05.04. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 22/12/2010 | 323.06 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CRECHE, RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. ORGÃO 2.05.04. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 22/12/2010 | 3187.45 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, DA FO-PAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CRECHE, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 22/12/2010 | 2550.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO, LOTADOS NA CRECHE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. ORGÃO2.05.14. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 22/12/2010 | 81.72 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS PRESTADORES DE SERVIÇO, LOTADOSNA CRECHE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.ORGÃO 2.05.14. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 22/12/2010 | 561.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAGDOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, LOTADOS NA CRECHE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010(PARTEEMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 22/12/2010 | 3535.12 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 5ª A 8ª, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. ORGÃO 2.05.10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 22/12/2010 | 777.73 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAGDOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 5ª A 8ª, RELATIVO /AO MES DE DEZEMBRO DE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DE CRECHE - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 22/12/2010 | 9267.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS MONITORES DE CRECHE MC-1, RELATIVO AO/MES DE DEZEMBRO DE 2010. ORGÃO 2.05.19. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 22/12/2010 | 1391.90 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, DA FO-PAG DOS MONITORES DE CRECHE MC-1, RELATIVO AO MES/DE DEZEMBRO DE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 22/12/2010 | 12703.83 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 1ª A 4ª, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. ORGÃO 2.05.09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 22/12/2010 | 2706.84 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAGDOS PROFESSORES CONTRATADOS DE 1ª A 4ª, RELATIVO /AO MES DE DEZEMBRO DE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 22/12/2010 | 14548.52 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO SE LIGA/ACELERA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. ORGÃO2.05.20. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 22/12/2010 | 3139.07 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAGDOS PROFESSORES CONTRATADOS DO SE LIGA/ACELERA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010(PARTEEMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 22/12/2010 | 16415.82 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS PROFESSORES EFETIVOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. ORGÃO2.05.08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 22/12/2010 | 2420.60 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, DA FO-PAG DOS PROFESSORES EFETIVOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010(PARTEEMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 22/12/2010 | 104541.17 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS PROFESSORES EFETIVOS DE 1ª A 4ª SERIE/RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. ORGÃO2.05.05. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 22/12/2010 | 15368.24 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, DA FO-PAG DOS PROFESSORES EFETIVOS DE 1ª A 4ª SERIE, RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010(PARTEEMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 22/12/2010 | 47207.71 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS PROFESSORES EFETIVOS DE 5ª A 8ª SERIE/RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. ORGÃO2.05.06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 22/12/2010 | 7090.60 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, DA FO-PAG DOS PROFESSORES EFETIVOS DE 5ª A 8ª SERIE, RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010(PARTEEMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 22/12/2010 | 16525.85 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS ORIENTADORES EDUCACIONAL E SUPERVISORESCOLAR,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. ORGÃO2.05.07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 22/12/2010 | 2448.95 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, DA FO-PAG DE ORIENTADOR EDUCACIONAL E SUPERVISOR ESCOLARRELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010(PARTEEMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 22/12/2010 | 8580.20 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS PROFESSORES-EJA, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2010. ORGÃO 2.05.15. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR ACESSO A ED | MANUT.DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 22/12/2010 | 1282.74 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, DA FO-PAG DE PROFESSORES EFETIVOS-EJA, RELATIVO AO MES /DE DEZEMBRO DE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 22/12/2010 | 55812.67 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS EFETIVOS, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. ORGÃO 2.05.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 22/12/2010 | 475.18 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS EFETIVOS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. ORGÃO2.05.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 22/12/2010 | 7895.87 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, DA FO-PAG DE AUXILIARES DE SERVIÇOS EFETIVOS, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 22/12/2010 | 6200.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. ORGÃO2.05.16. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 22/12/2010 | 160.47 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS CONTRATADORELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. ORGÃO2.05.16. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 22/12/2010 | 1185.93 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAGDE AUXILIAR DE SERVIÇOS CONTRATADOS, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 22/12/2010 | 540.00 | 00097704768468 | PATRICIA RAFAEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO 13º SALARIO E O 1/3 DE FERIAS DO /ANO DE 2010, PROPORCIONAL AO PERIODO DE 06(SEIS) /MESES DA ASSESSORA DE DIVISÃO I, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 22/12/2010 | 7266.88 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E /CULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.ORGÃO 2.05.18. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 22/12/2010 | 100.26 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2010. ORGÃO 2.05.18. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 22/12/2010 | 991.23 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, DA FO-PAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 22/12/2010 | 5811.97 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO LEI Nº 10.522/2002, ALTERADA PELA LEI Nº 11.941/2009 - DCG Nº 39.010.868-5 E 39.507.552-1. PARCELA 01/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 22/12/2010 | 546.30 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO LEI Nº 10.522/2002, ALTERADA PELA LEI Nº 11.941/2009 - DCG Nº 39.010.869-3. PARCELA 01/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 22/12/2010 | 10070.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇARELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. ORGÃO2.04.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 22/12/2010 | 2215.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAGDOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 22/12/2010 | 869.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAGDOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO PO-LITICA E GOVERNAMENTAL, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 22/12/2010 | 1133.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAGDOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, TURIS-MO E LAZER, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 22/12/2010 | 7399.30 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. ORGÃO 2.04.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 22/12/2010 | 33.42 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DEFINANÇAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.ORGÃO 2.04.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 22/12/2010 | 1077.95 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, DA FO-PAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 22/12/2010 | 1020.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.ORGÃO 2.04.03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 22/12/2010 | 88.40 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE FI-/NANÇAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.ORGÃO 2.04.03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 22/12/2010 | 88.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAGDOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 22/12/2010 | 675.00 | 00002224943440 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA/POP /100 PLACA MNS-2697/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOSRECENSEADORES DURANTE O CENSO DEMOGRAFICO 2010, /NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 22/12/2010 | 675.00 | 00018131871851 | TONY REGIS BRANDÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA CG 125TITAN KS PLACA MNK-7429/PB, DESTINADO AO TRANSPOR-TE DOS RECENSEADORES DURANTE O CENSO DEMOGRAFICO /2010, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 22/12/2010 | 465.00 | 00007654568428 | LUIZ CARLOS DE MACENA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE VIAGEM DA CIDADE DE REMIGIO A JOAO PES-SOA/PB, NO VEICULO CAMINHÃO MERCEDES BENS PLACA /MMS-4477/PB, NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 22/12/2010 | 9930.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. ORGÃO2.03.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 22/12/2010 | 163.44 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE /ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2010. ORGÃO 2.03.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 22/12/2010 | 2021.16 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAGDOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,/RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010(PARTEEMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 22/12/2010 | 19241.67 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-/ÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2010. ORGÃO 2.03.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 22/12/2010 | 178.24 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2010. ORGÃO 2.03.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 22/12/2010 | 2694.87 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, DA FO-PAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, /RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010(PARTEEMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO PREVIDENCIARIO GARANTIR O BOM FUNC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE NATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 22/12/2010 | 3570.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS PENSIONISTA/INATIVOS, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2010.ORGÃO 2.04.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 22/12/2010 | 7350.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO/RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. ORGÃO2.01.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 22/12/2010 | 1617.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAGDOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 22/12/2010 | 6000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS ASSESSORES JURIDICOS, RELATIVO AO MES/DE DEZEMBRO DE 2010. ORGÃO 2.02.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA ASSESSORIA JURIDICA GARANTIR MEIOS PARA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 22/12/2010 | 1320.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAGDOS ASSESSORES JURIDICOS, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 22/12/2010 | 2040.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS CONTRATADOS DO PETI, RELATIVO AO MES /DE DEZEMBRO DE 2010. ORGÃO 2.07.05. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 22/12/2010 | 24.27 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS CONTRATADOS DO PETI, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2010. ORGÃO 2.07.05. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 22/12/2010 | 424.53 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, DA FO-/PAG DOS CONTRATADOS DO PETI, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010(PERTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 22/12/2010 | 5090.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS CONTRATADOS DO PROJOVEM, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2010. ORGÃO 2.07.04. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 22/12/2010 | 54.48 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS CONTRATADOS DO PROJOVEM, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2010. ORGÃO 2.07.04. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 22/12/2010 | 1065.32 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, DA FO-/PAG DOS CONTRATADOS DO PROJOVEM, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 22/12/2010 | 3710.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS CONTRATADOS DO PAIF, RELATIVO AO MES /DE DEZEMBRO DE 2010. ORGÃO 2.07.03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 22/12/2010 | 325.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS, DA FO-/PAG DOS CONTRATADOS DO PAIF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 22/12/2010 | 9840.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. ORGÃO2.07.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 22/12/2010 | 92.86 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.ORGÃO 2.07.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 22/12/2010 | 2071.94 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAGDOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010(PARTE EMPREGADOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 22/12/2010 | 3613.29 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.ORGÃO 2.07.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 22/12/2010 | 55.70 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.ORGÃO 2.07.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 22/12/2010 | 487.02 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, DA FO-PAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010(PARTEEMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 22/12/2010 | 2550.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. ORGÃO 2.07.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 22/12/2010 | 72.81 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2010. ORGÃO 2.07.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DO CONSELHO TULTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 22/12/2010 | 488.19 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAGDO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 22/12/2010 | 14065.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2010. ORGÃO 2.05.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 22/12/2010 | 108.96 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2010. ORGÃO 2.05.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 22/12/2010 | 2765.34 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAGDOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 22/12/2010 | 85.00 | 00044072732400 | MARTINHO LAUREANO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE SAUDE, CUSTEAR /DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE SABER SOBRE O PROGRAMA ANTI-TABAGISMO, O /PROJETO OLHAR BRASIL E A LIBERAÇÃO DA AMBULANCIA /SAMU, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 27 DE DEZEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 22/12/2010 | 9655.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. ORGÃO2.06.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 22/12/2010 | 2124.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAGDOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 22/12/2010 | 7165.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.ORGÃO 2.09.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 22/12/2010 | 81.72 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DEAGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.ORGÃO 2.09.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 22/12/2010 | 1494.58 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAGDOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010(PARTEEMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 22/12/2010 | 2411.40 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2010. ORGÃO 2.09.02 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 22/12/2010 | 55.70 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2010. ORGÃO 2.09.02 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 22/12/2010 | 306.49 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, DA FO-PAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E /MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Gestão Ambiental | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA-EST | ABASTECIMENTO D`AGUA ARAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 22/12/2010 | 2490.00 | 00056979851420 | ESPEDITO VENEZIANO DE ANDRADE GOMDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 166(CENTO E SESSENTA E SEIS)CARRA-DAS DAGUA POTAVEL, DESTINADAS AS COMUNIDADESDA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 22/12/2010 | 11445.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.ORGÃO 2.08.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 22/12/2010 | 435.84 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.ORGÃO 2.08.01. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 22/12/2010 | 2082.06 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAGDOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010(PARTEEMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 22/12/2010 | 20810.80 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. ORGÃO2.08.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 22/12/2010 | 77.98 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.ORGÃO 2.08.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 22/12/2010 | 2978.69 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, DA FO-PAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO INFRAESTRU-TURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010(PARTEEMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 22/12/2010 | 20175.78 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(GARIS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.ORGÃO 2.08.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 22/12/2010 | 456.74 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(GARIS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2010. ORGÃO 2.08.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 22/12/2010 | 2557.19 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, DA FO-PAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO INFRAESTRU-TURA(GARIS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 22/12/2010 | 5150.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTETURISMO E LAZER, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2010. ORGÃO 2.11.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | ARTICULACAO POLITICA E GOVERNAMENTAL ARTICULAÇÃO POLITICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 22/12/2010 | 3950.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ARTICU-LAÇÃO POLITICA E GOVERNAMENTAL, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2010. ORGÃO 2.10.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 22/12/2010 | 50.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE ANUNCIOS LINHA, DAS AÇOES DO GOVERNOMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 22/12/2010 | 62794.01 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. ORGÃO 2.06.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 22/12/2010 | 356.48 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. ORGÃO2.06.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 22/12/2010 | 9036.47 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, DA FO-PAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 22/12/2010 | 65865.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF, /RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. ORGÃO2.06.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 22/12/2010 | 44.56 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE /PSF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. ORGÃO2.06.02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 22/12/2010 | 9848.36 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, DA FO-PAG DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 22/12/2010 | 29000.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE/PSFRELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. ORGÃO2.06.07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 22/12/2010 | 2552.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAGDOS CONTRATADOS DO PSF, RELATIVO AO MES DE DEZEM-/BRO DE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 22/12/2010 | 5943.25 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. ORGÃO 2.06.06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 22/12/2010 | 55.70 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. ORGÃO 2.06.06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 22/12/2010 | 793.21 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, DA FO-PAG DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 22/12/2010 | 30635.36 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. ORGÃO 2.06.03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 22/12/2010 | 512.44 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. ORGÃO 2.06.03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 22/12/2010 | 4088.99 | 70097811000138 | IPSER-INST.DE PREV.DOS SERV.DO MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSER, DA FO-PAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 22/12/2010 | 13600.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. ORGÃO2.06.04. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 22/12/2010 | 81.72 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DESAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. ORGÃO2.06.04. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 22/12/2010 | 2910.28 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAGDOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO /AO MES DE DEZEMBRO DE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 22/12/2010 | 2695.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. ORGÃO 2.06.05. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 22/12/2010 | 66.62 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DA FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAU-DE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. ORGÃO2.06.05. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 22/12/2010 | 526.28 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAGDOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO /AO MES DE DEZEMBRO DE 2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO APOIO A SECRETARIA P | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 22/12/2010 | 2040.00 | 09048976000109 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS EURBANISMO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2010. ORGÃO 2.12.00. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO APOIO A SECRETARIA P | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 22/12/2010 | 448.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAGDOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2010(PARTE EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 23/12/2010 | 600.58 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS /EQUIPES DOS PSFS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 23/12/2010 | 2400.67 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS /PSFS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 23/12/2010 | 300.00 | 00003044889413 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 3º COLOCADO EQUIPE CRU-/ZEIRO DE LAGOA DO MATO, NO CAMPEONATO REMIGENSE DEFUTEBOL AMADOR. EDIÇÃO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 23/12/2010 | 700.00 | 00089288823468 | WALMIK TARGINO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 1º COLOCADO EQUIPECRUZEIRO REMIGENSE, NO CAMPEONATO REMIGENSE DEFUTEBOL AMADOR. EDIÇÃO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 23/12/2010 | 600.00 | 00095133143400 | JOSIVAN SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 2º COLOCADO EQUIPE /ATLETICO REMIGENSE, NO CAMPEONATO REMIGENSE DE FU-TEBOL AMADOR. EDIÇÃO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 23/12/2010 | 125.00 | 00068869819434 | MARIA DA GUIA QUERINO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE 20 MESAS E 100 CADEIRAS PARA FESTA DE /LOCAÇÃO DE GRAU DAS CRIANÇAS DA ALFABETIZAÇÃO DA /ESCOLA "ANTONIO CARNEIRO", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 23/12/2010 | 1199.72 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE REFRIGERANTE, BISCOITOS, PRESUNTO, /QUEIJO MUSSARELA E BOLO, DESTINADOS A CONFRATERNI-ZAÇÃO DOS ALUNOS DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 23/12/2010 | 1217.27 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO /PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 23/12/2010 | 999.59 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE REFRIGERANTE, BOLO, BISCOITO, PRESUN-TO, QUEIJO, MUSSARELA E CARNE MOIDA, DESTINADOS A/CONFRATERNIZAÇÃO DOS BOLSISTAS DO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 23/12/2010 | 1400.00 | 00006971682475 | FELIPE MARCEL SOUZA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE CADASTRO IMOBILIARIO REALIZADO NOBAIRRO DE LAGOA DO MATO SETOR 01, NO PERIODO DE16/11 A 15/12/2010, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 23/12/2010 | 1400.00 | 00005902117496 | ALÉCIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE CADASTRO IMOBILIARIO REALIZADO NOBAIRRO PADRE CICERO, NO PERIODO DE 16/11 A 15/12 /DE 2010, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 23/12/2010 | 1400.00 | 00009047782402 | GUTEMBERG ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE CADASTRO IMOBILIARIO, REALIZADO NOBAIRRO MONTE SANTO, NO PERIODO DE 16/11 A 15/12 DE2010, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 23/12/2010 | 1400.00 | 00004009229403 | MARCIO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE CADASTRO IMOBILIARIO, REALIZADO NOBAIRRO DE LAGOA DO MATO SETOR 02, NO PERIODO DE16/11 A 15/12/2010, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 23/12/2010 | 87.09 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PARCELAMENTO AO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A COMPETENCIA 12/1979. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 23/12/2010 | 209.53 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PARCELAMENTO AO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A COMPETENCIA 02/1977. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 23/12/2010 | 2887.25 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PARCELAMENTO AO FGTS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A COMPETENCIA 01/1977. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO A EDUCACAO INFANTIL MELHORAR A QUALIDADE | AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000042010 | 0006053 | 23/12/2010 | 20140.00 | 00825391000183 | FLAVIO GOMES DE SÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE LIVROS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO/FUNDAMENTAL I E II DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 27/12/2010 | 207.68 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FATURA DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1837, PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 27/12/2010 | 500.00 | 00046733973472 | LUIZ CLAUDIO REGIS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESA COM /ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, A FIM DE RESOLVER ASSUN-TOS DESTA PREFEITURA, NA GIDUR, SUDEMA, IRAMILTON/SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO, EM DIVERSOS /ORGÃOS DO ESTADO, EM JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 27 E28 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 27/12/2010 | 85.00 | 00016504227845 | EDENIZE MATHEUS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA PARA CHEFE DE GABINETE, CUSTEAR DESPESACOM ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER AS-/SUNTOS DESTA PREFEITURA NA SECRETARIA DO ESTADO DESAUDE, IRAMILTON SATIRO, GIDUR E EM DIVERSOS ORGAODO ESTADO, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 27DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 27/12/2010 | 19.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUN-CIONA O PAIF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 27/12/2010 | 3.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAO PAIF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 27/12/2010 | 405.00 | 11114459000132 | WELLINGTON CARLOS FERNANDES CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇÃO DE CUSTELA, CARNE MOIDA E FRANGO,DESTINADA AO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 27/12/2010 | 4500.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SETE UNIDADES BASICAS DE SAUDE E UMA UNIDADE MOVEL /EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS, MEDICO E ODONTOLOGICO/REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 27/12/2010 | 15000.00 | 11471073000188 | COMPLETA PRESTADORA DE SERVIÇOS SAULO DE TARSO GRANGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO EXECUTADO DE 150(CENTO E CINQUENTA)HORAS /DE MAQUINA COM TRATOR ESTEIRA NA RECUPERAÇÃO DEESTRADAS VICINAIS E RECUPERAÇÃO DE BARREIROS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 27/12/2010 | 76.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAA GARAGEM DESTINADA AOS VEICULOS DESTA ADMINISTRA-ÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DAS VIAS PUBLICAS MELHORAR A INFRA-EST | MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 27/12/2010 | 15718.90 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, PARA REPOSIÇÃO E /ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES-/TRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 27/12/2010 | 50.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUN-CIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 27/12/2010 | 10.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 27/12/2010 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUN-CIONA A SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 27/12/2010 | 109.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DA UNIDADE DE ATEN-ÇÃO BASICA "EUNICE LEAL DE SOUZA" RELATIVO AO MES/DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 28/12/2010 | 900.00 | 08362071000146 | PANIFICADORA IMPERIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE SANDUICHES MISTO E INDAIAZINHA, DESTINADAS AS EQUIPES DOS PSFS, DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 28/12/2010 | 905.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE CORREIA, TAMPA PINO E ROLAMENTO, DES-TINADO AO VEICULO DUCATO PLACA MNL-7936/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 28/12/2010 | 17.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAO PSF VII, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 28/12/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUN-CIONA O PSF VII, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 28/12/2010 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DO VEICULO CELTA PLACA MOL-6588/PB, A DIS-POSIÇÃO DAS EQUIPES DOS PSFS, NO MES DE DEZEMBRO /DE 2010, CONFORME CONTRATO Nº 007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR PRESTAR ASSITENCIA A | MANUTENCAO DOS SERV. DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 28/12/2010 | 500.00 | 00007630980434 | JOAO CLOVIS CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DESTINADO AO /TRANSPORTE DE ANIMAIS PARA O ABATE NO MATADOURO MUNICIPAL DE ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR PRESTAR ASSITENCIA A | MANUTENCAO DOS SERV. DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 28/12/2010 | 500.00 | 00007630980434 | JOAO CLOVIS CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DESTINADO AO /TRANSPORTE DE ANIMAIS PARA O ABATE NO MATADOURO MUNICIPAL DE ESPERANÇA/PB, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 28/12/2010 | 34.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 28/12/2010 | 450.00 | 00008337658843 | REGINALDO BENEVENUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE PODA DE ARVORES EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 28/12/2010 | 255.00 | 00021826617434 | PEDRO TORQUATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE CONSERTO DOS PNEUS DIANTEIRO E TRAZEIRODO VEICULO CAMINHÃO PLACA BYE-2684/PB, LOCADO A /A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 28/12/2010 | 80.00 | 00021826617434 | PEDRO TORQUATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE CONSERTO DOS PNEUS DIANTEIRO E TRAZEIRODO VEICULO FIAT UNO MILLE PLACA MNP-7805/PB,LOCADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 28/12/2010 | 38.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUN-CIONA A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE /DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 28/12/2010 | 710.00 | 11114459000132 | WELLINGTON CARLOS FERNANDES CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇÃO DE CUSTELA, CARNE MOIDA, ACÉM E FRANGODESTINADA AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 28/12/2010 | 705.00 | 08362071000146 | PANIFICADORA IMPERIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PAES, BISCOITOS, BOLACHA E BOLOS /DIVERSOS, DESTINADO AO PROJOVEM, DURANTE O MES DE/NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA QUALID.DE VIDA DA CRIANCA E ADOLESCENTE MELHORAR A ASSISTENC | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 28/12/2010 | 750.00 | 08362071000146 | PANIFICADORA IMPERIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE SANDUICHES MISTO, BOLINHOS CASQUITO /BISCOITO, BOLACHA E PAES, DESTINADOS AO PETI, /DURANTE O MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ACAO COMUNITARIA GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 29/12/2010 | 2622.75 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO CELTA PLACA MNY-0236/PB, PERTENCENTE AO IGD /BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 29/12/2010 | 2166.98 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(gasolina)DESTINADO AO VEICULO FIAT PLACA MNP-7805/PB, LOCADO A SERVIÇO DASECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 29/12/2010 | 19.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAA CASA DA CULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 29/12/2010 | 19.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAA CASA DA CULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 29/12/2010 | 369.98 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA MOR-5476/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 29/12/2010 | 2039.02 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO STRADA PLACA MNM-9634/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃODA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 29/12/2010 | 1843.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO FIAT PLACA MNM-8521/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃODA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 29/12/2010 | 352.91 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODISEL)DESTINADO AO VEICULO FORD F1000 PLACA KFN-3481/PB, LOCADO PARA O /TRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTICIOS DOS PROGRAMAS /PAA E COMPRA DIRETA DO PNAE DAS LOCALIDADES CAMARÁCAIANA E LAGEDO DO TETEU, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 29/12/2010 | 2076.90 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODISEL)DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MOK-9112/PB, QUE TRANSPOR-TA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 29/12/2010 | 2131.50 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODISEL)DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MOK-6812/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAISDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 1§ GRAU-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 29/12/2010 | 2415.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODISEL)DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MO0-3104/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAISDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 29/12/2010 | 3785.04 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODISEL)DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MNA-0815/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃODA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 29/12/2010 | 2154.69 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO STRADA PLACA KJW-8231/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 29/12/2010 | 4225.20 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODISEL)DESTINADO AO VEICULO PATROL, QUE SE ENCONTRA FAZENDO SERVIÇO DE MELHORIAS NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 29/12/2010 | 1885.80 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODISEL)DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PLACA MYL-4475/PB, LOCADO A SERVIÇO/DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 29/12/2010 | 1846.99 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODISEL)DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PLACA BML-4670/PB, LOCADO A SERVIÇO/DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 29/12/2010 | 2084.99 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODISEL)DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PLACA KGF-2055/PB, LOCADO A SERVIÇO/DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 29/12/2010 | 449.98 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO FORD FIESTA PLACA DQO-5153/PB, LOCADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 29/12/2010 | 123.98 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA MND-0013/PB, LOCADO A SERVIÇO DA /SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 29/12/2010 | 1892.10 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODISEL)DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PLACA HOM-0935/PB, LOCADO A SERVIÇODA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 29/12/2010 | 4865.99 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODISEL)DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PLACA BYE-2684/PB, LOCADO A SERVIÇODA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 29/12/2010 | 3113.48 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODISEL)DESTINADO AO VEICULO TRATOR ESTEIRA, LOCADO A SERVIÇO DA SECRETA-/RIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 29/12/2010 | 1965.34 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO FIAT PLACA JQJ-3086/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃODO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 29/12/2010 | 2178.28 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO HILUX PLACA MXF-8888/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃODO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 29/12/2010 | 36.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUN-CIONA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 29/12/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUN-CIONA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 29/12/2010 | 190.32 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO KOMBI PLACA JTH-3258/PB, LOCADO PARA DIVULGA-ÇÃO DAS AÇOES DO GOVERNO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 29/12/2010 | 89.85 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO PARATI PLACA KFZ-3580/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃODA JUSTIÇA ELEITORAL, DURANTE AS ELEIÇOES DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 29/12/2010 | 38.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUN-CIONA O PSF VI, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 29/12/2010 | 42.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM.DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE LUBRIFICANTE LUBRAX, DESTINADO AO VEICU-LO DUCATO PLACA MNL-7936/PB, PERTENCENTE AO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 29/12/2010 | 538.80 | 12165283000100 | LENEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DOADOS AS PESSOAS CAREN-TES, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 29/12/2010 | 1869.55 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO CELTA PLACA MOL-6588/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃO/DAS EQUIPES DOS PSFS E POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 29/12/2010 | 483.80 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO CELTA PLACA MYF-5988/PB, LOCADO A DISPOSIÇÃODOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 29/12/2010 | 1860.60 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(BIODISEL)DESTINADO AO VEICULO DUCATO PLACA MNL-7936/PB, PERTENCENTE AO FUN-DO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 29/12/2010 | 2757.25 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MMZ-8825/PB, PERTENCENTE AOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 29/12/2010 | 2238.08 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOA-4919/PB, PERTENCENTE AOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 29/12/2010 | 210.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO DUCATO ODONTOMOVEL PLACA MOA-4919/PB, PERTEN-CENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO APOIO A SECRETARIA P | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 29/12/2010 | 50.03 | 07590039000155 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO A MOTOPLACA MOD-4461/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE /OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 30/12/2010 | 800.00 | 00019579067821 | ANTONIO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO GOL PLACA MMP-1980/PB, PARA ATENDER AO PSF IV, NA LOCALIDADE DE PÉ DESERROTE, NO TRANSPORTE DA EQUIPE E EM VISITAS DOMICILIARES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 30/12/2010 | 800.00 | 00005783834467 | LUIZ MESSIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO VW/PARATI GL PLA-CA MNB-4260/PB, PARA ATENDER AO PSF III, NA LOCALIDADE DE CAIANA, NO TRANSPORTE DA EQUIPE E EM VISI-TAS DOMICILIARES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 30/12/2010 | 350.00 | 00039887871400 | GERALDINA PINTO DE LUNA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL, SITUADO NA RUA: PA-TRICIO VALENTIM MONTEIRO, Nº 260, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VII, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 30/12/2010 | 350.00 | 00017651077415 | JORGE LINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA SALVINO MIRANDA Nº 169, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOPSF VI, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 30/12/2010 | 300.00 | 00007790097466 | ANA CLAUDIA CLEMENTINO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NO SITIOCOELHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE ANCORA DO PSF IV, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO /DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 30/12/2010 | 300.00 | 00066946115791 | IRENE DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA: ANTONIO NOBERTO BRUNO, Nº 03, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF V, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT.DAS ATIV.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 30/12/2010 | 700.00 | 00000964579456 | FAGNER RANGEL XAVIER COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO GM/CELTA PLACA MYF-5988/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS AGENTES DE /EDEMIAS NO COMBATE AOS VETORES CAUSADORES DA DEN-/GUE, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 30/12/2010 | 28.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAO PSF VI, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 30/12/2010 | 95.23 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FATURA DO TELEFONE FIXO Nº 3364-1243, PERTENCEN-TE A UNIDADE BASICA DE SAUDE "EUNICE LEAL DE SOUZARELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 30/12/2010 | 1166.67 | 00004901574400 | CARLA ALEXENDRE ALVES AZEVEDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO 13º PROPORCIONAL DE 2010, DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 30/12/2010 | 5511.45 | 70097530000690 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EXCEPCIONAL, DESTINADOS /AOS PACIENTES QUE SOFREM DE DOENÇAS CRONICA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 30/12/2010 | 2403.04 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE REMEDIO BASICO, DESTINADO A FARMACIA/BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 30/12/2010 | 2596.74 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE REMEDIO BASICO, DESTINADO A FARMACIA/BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 30/12/2010 | 3996.95 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOAOS PSFS E POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 30/12/2010 | 300.00 | 00028625361803 | ALBERTO MAGNO GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA/CG 125TITAN PLACA MNS-4788/PB, DESTINADO AO SERVIÇO DE /MOTOBOY NA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS SOCIAIS | Comunicações | Lazer | INCENTIVO A CULTURA DINFUDIR A CULTURA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 30/12/2010 | 1000.00 | 12664405000103 | RADIO JARDIM AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A RETRASMISSÃO DO PROGRAMA /"A CIDADE EM DEBATE", DURANTE OS MESES DE SETEMBROOUTUBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 30/12/2010 | 500.00 | 00008700958468 | MARIO SAMPAIO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PARCELAMENTO DEDEBITO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL E OU-TROS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE ADMINISTRATIVA, /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 30/12/2010 | 2630.03 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, EM FA-VOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 30/12/2010 | 2173.50 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CON-TABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO NO MES DE DEZEMBRO DE 2010, DEBITADONA CONTA DO FPM Nº 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORMACAO DO PATRIM. DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR O PAGAMENT | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 30/12/2010 | 1.86 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, EM FA-VOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERA-/ÇÃO Nº 283.141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 30/12/2010 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DO VEICULO FIAT PLACA JQJ-3086/PB, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE DEZEMBRODE 2010, CONFORME CONTRATO Nº 007/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO GARANTIR O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 30/12/2010 | 3500.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DO VEICULO HILUX PLACA MXF-8888/PB, A DIS-POSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DEDEZEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO Nº 007/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 30/12/2010 | 700.00 | 00008634447413 | FILIPE XAVIER COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE ENTREGA DE IPTUS NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 30/12/2010 | 15889.59 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PARCELAMENTO ESPECIAL LEI Nº 11.960/2009 - PATRONAL. PARCELA 11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | AMORTIZACAO DA DIIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 30/12/2010 | 3975.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PARCELAMENTO ESPECIAL LEI Nº 11.960/2009 - SEGU-RADOS. PARCELA 11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 30/12/2010 | 2580.20 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DAFOPAG Nº 15.000-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 30/12/2010 | 3500.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS, PRESTADOS A ESTA /EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 2.145-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 30/12/2010 | 150.00 | 09237425000193 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE EMISSÃO DE NOTAS/FISCAIS AVULSA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 30/12/2010 | 6000.00 | 00011197153420 | MANOEL ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSSON,DESTINADO AO CORTE DE 60(SESSENTA)HORAS DETERRA TRABALHADAS NO SITIO QUEIMADAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 30/12/2010 | 5400.00 | 00002396501402 | ELEIDO MOREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSSON, DESTINADO AO CORTE DE 90(NOVENTA)HORAS DE TERRA TRABALHADAS NO SITIO QUEIMADAS NA ZONA RURAL, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PROGRAMA DE APOIO AM | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 30/12/2010 | 350.00 | 00045113734420 | FERNANDO ANTONIO ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA PLACA/NPY-1900/PB, DESTINADO AO SERVIÇO DE MOTOBOY NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Gestão Ambiental | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA-EST | ABASTECIMENTO D`AGUA ARAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 30/12/2010 | 1500.00 | 00002198985454 | DERIVALDO SANTOS FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE AGUA TRAVES DE CAMINHÃOPIPA PARA ABASTECIMENTO DO ASSENTAMENTO "PAULO /FREIRE", DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 30/12/2010 | 2000.00 | 00000762402407 | CRIZELIDES LAURENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIOPOÇO DO NOVILHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO /ATERRO SANITARIO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 30/12/2010 | 1000.00 | 00005959162440 | JOSE PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE ESGOTO, REALIZADO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 30/12/2010 | 620.00 | 00001585636460 | JOSEILTON PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE PINTURA DE MEIO FIO DA AREA DE LAZER /LAGOA PARK "SENHOR DOS PASSOS", NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 30/12/2010 | 620.00 | 00009459727417 | JOSINALDO DE ALMEIDA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MANUTENÇÃO, REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO, NAAREA DE LAZER LAGOA PARK "SENHOR DOS PASSOS", NES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 30/12/2010 | 800.00 | 00010339828811 | MARCOS ANTONIO FERREIRA ALVES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DO VEICULO FORD/FIESTE PLACA /DQO-5153/PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA/DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 30/12/2010 | 1000.00 | 00036517283404 | PETRONIO BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MA-NOEL DE BARROS Nº 262, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO/DE UMA GARAGEM PARA GUARDAR OS VEICULOS DESTA EDI-LIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 30/12/2010 | 29500.00 | 09414485000134 | SANTERRA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS CAMINHOES CARRO-CERIAS MADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECDE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMIN. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA PROGRAMA DE APOIO A | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE INF.ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 30/12/2010 | 3500.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO PLACA BYE-2684/PB, A /DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MESDE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO Nº 007/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 30/12/2010 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DO VEICULO UNO MILLE FIRE FLEX PLACA MNM-/8521/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, /NO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO Nº0007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 30/12/2010 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DO VEICULO STRADA PLACA MNN-9634/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO Nº 007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 30/12/2010 | 5000.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA MNA-0815/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO Nº 007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUND. C/ALTO PADRAO QUAL.MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO DE 1§ - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 30/12/2010 | 294.59 | 00005076077408 | ANA PAULA ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO 13º SALARIO PROPORCIONAL A 4(QUATROMESES DO ANO DE 2010, DA PROFESSORA DO ENSINOINFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 30/12/2010 | 1400.00 | 00005070602454 | DALINE EMANUELLA FREIRE DOS S.NORONHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA: JO-SÉ LAUREANO, Nº 24, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DASECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 30/12/2010 | 800.00 | 00006861545414 | JOSE CICIANO MEDEIROS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS REALIZADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAU-DE NO VEÍCULO BLAZER DLX PLACA MUD-3888/PB, CONDU-ZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS EM JOAO PESSOA /PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 30/12/2010 | 1600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DO VEICULO FIAT PLACA MNP-7805/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE DEZEMBRO /DE 2010, CONFORME CONTRATO Nº 007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DAS AITIV.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 30/12/2010 | 210.00 | 00003484126493 | MARIA DO PATROCINIO DA S. LAUREANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO 13º SALARIO PROPORCIONAL A 4(QUATROMESES DO ANO 2010 DA ASSESSORA DE DIVISÃO II, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL/FUNDO MUN. ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA DE APOIO A | MANUTENCAO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 30/12/2010 | 2400.00 | 00045241716491 | CARLOS ROBERTO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE 40(QUARENTA)CARRADASDÀGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS PROGRAMA DE APOIO A | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 31/12/2010 | 493.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL-FGTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DAFOPAG Nº 15.000-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024