| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032009 | 0000032 | 04/01/2010 | 2983.10 | 09018982000113 | ADEMILTON CANDEIA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, EM 30/12/2009, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO, 65/66 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 04/01/2010 | 1200.00 | 08579711000174 | SOL NET INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INTERNET VIA RÁDIO/FIBRA ÓTICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 852 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 04/01/2010 | 153.15 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CÓPIAS EXCEDENTES DA LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPÍADORA S2040, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 14585 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 04/01/2010 | 325.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPÍADORA S2040, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO 14584 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2010 | 358.00 | 10325218000170 | ELETRICAR - FRANCISCO LUCENA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO L200 PLACA MOV8007 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DE 11/12/2009, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 168. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062009 | 0000042 | 04/01/2010 | 4400.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE F. NETO ME - OFICINA 4 RODAS LOCAÇÃO E REBOQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO L200 PLACA MOU8007, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 2157 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000061 | 04/01/2010 | 84.16 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 32,0 LITROS DE COMBUSTÍVEL PARA A MOTO HONDA/CG 150 TITAN DE PLACA MOU-3228 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009,CONFORME NOTA FISCAL 4088 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000062 | 04/01/2010 | 1981.32 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 948,0 LITROS DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO L-200 MITSUBISHI DE PLACA MOU-8007 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009,CONFORME NOTA FISCAL 4088 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000019 | 04/01/2010 | 1030.96 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 392,0 LITROS DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT/ELBA DE PLACA MNA-9637 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009,CONFORME NOTA FISCAL 4085 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000020 | 04/01/2010 | 1506.99 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 573,0 LITROS DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-1941 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009,CONFORME NOTA FISCAL 4085 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000003 | 04/01/2010 | 2033.57 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 973,0 LITROS DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO GM/S10 DE PLACA MOU-5530 DA SECRETARIA DE SAÚDE, P.S.F DESTE MUNICIPIO, DE 31/12/2009, CONFORME NOTA FISCAL 4084 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092009 | 0000004 | 04/01/2010 | 1610.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO S10 PLACA MOV5530, PERTENCENTE AO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 6800 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000172009 | 0000009 | 04/01/2010 | 2700.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, referente aos serviços automotivos realizados no veiculo S10 do PSF deste municipio, de 30/12/2009, conforme nota fiscal de serviço em anexo, 1123 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000011 | 04/01/2010 | 2027.30 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 970,0 LITROS DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT/DUCATO DE PLACA MNY-1276,DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009,CONFORME NOTA FISCAL 4085 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2010 | 504.00 | 05062938000150 | GEOVANI ARAUJO LIMA - VICE & VERSA - CONFECÇÃO & SERIGRAFIA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE VINTE E OITO CAMISAS PIQUET MALHA POLO DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE E PSF DO MUNICIPIO, DE 17/12/2009, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 768. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000013 | 04/01/2010 | 1170.35 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 445,0 LITROS DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO GOL I DE PLACA JNJ-0169 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009,CONFORME NOTA FISCAL 4085 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000014 | 04/01/2010 | 65.75 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 25,0 LITROS DE COMBUSTÍVEL PARA A MOTO HONDA /CG 150 TITAN DE PLACA MNY-1353 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009,CONFORME NOTA FISCAL 4085 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000017 | 04/01/2010 | 78.90 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30,0 LITROS DE COMBUSTÍVEL PARA A MOTO HONDA/CG 150 TITAN DE PLACA MND-4382 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009,CONFORME NOTA FISCAL 4085 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000122009 | 0000018 | 04/01/2010 | 3076.00 | 08561821000109 | FARMACIA DROGA CENTER LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, DE 30/12/2009, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3077. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000021 | 04/01/2010 | 1749.33 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 837,0 LITROS DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT/DUCATO DE PLACA MNI-0964 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009,CONFORME NOTA FISCAL 4085 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 04/01/2010 | 505.00 | 12677076000135 | O BOLEIRO - JOÃO MARQUES BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS AMBULANCIAS PLACAS: (MNI0964, MNY1276, MOQ1941) E CAMIONETA S10 PLACA MOU5530 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 455. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032009 | 0000040 | 04/01/2010 | 3243.59 | 09018982000113 | ADEMILTON CANDEIA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS 61/62/63/64 EM ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 04/01/2010 | 85.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Conta Telefonica do mês de dezembro/2009 do PSF desta edilidade,conforme fatura em anexo . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092009 | 0000001 | 04/01/2010 | 480.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO PIPA PLACA KHA7162 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISAL EM ANEXO, 6801 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092009 | 0000002 | 04/01/2010 | 2980.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO TRATOR MF279, PLACA MAQ0001 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 6799 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000172009 | 0000006 | 04/01/2010 | 3050.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, referente aos serviços automotivos realizados no veiculo PIPA PLACA KHA7162 deste municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo 1121. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000172009 | 0000008 | 04/01/2010 | 3150.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, referente aos serviços automotivos realizados na máquina TRATOR MF279, PLACA MAQ0001 deste municipio, em 30/12/2009, conforme nota fiscal de serviço em anexo 1122. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132009 | 0000015 | 04/01/2010 | 4671.00 | 35588466000134 | VERA LUCIA LEITE DE AMORIM ME - MADEIREIRA SANTO ANTONIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 95. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000132009 | 0000016 | 04/01/2010 | 404.00 | 35588466000134 | VERA LUCIA LEITE DE AMORIM ME - MADEIREIRA SANTO ANTONIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE QUATRO CARROS DE MÃO E SEIS PÁ, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 95 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2010 | 134.00 | 12677076000135 | O BOLEIRO - JOÃO MARQUES BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO TRATOR MF, PLACA MAK0001, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 454. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/01/2010 | 280.00 | 12677076000135 | O BOLEIRO - JOÃO MARQUES BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS DO CAMINHÃO PIPA 1113 PLACA KHA7162 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 454 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000057 | 04/01/2010 | 867.35 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 415,0 LITROS DE COMBUSTÍVEL PARA O TRATOR DE PLACA MAK-0001 DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009,CONFORME NOTA FISCAL 4087 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000059 | 04/01/2010 | 1235.19 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 591,0 LITROS DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO F4000 TURBO 4BT-FORD DE PLACA MMQ-9349 DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009,CONFORME NOTA FISCAL 4087 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000060 | 04/01/2010 | 1082.62 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 518,0 LITROS DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO CAMINHÃO CHEVROLET D-60 DE PLACA MZA-0324 DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009,CONFORME NOTA FISCAL 4087 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000058 | 04/01/2010 | 2054.47 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 983,0 LITROS DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO CAMINHÃO PIPA 1113 DE PLACA KHA-7162 DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009,CONFORME NOTA FISCAL 4087 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000063 | 04/01/2010 | 97.31 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 37,0 LITROS DE COMBUSTÍVEL PARA A MOTO HONDA/CG 125 TITAN DE PLACA MOO-3480 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009,CONFORME NOTA FISCAL 4090 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Convite | 000172009 | 0000005 | 04/01/2010 | 1100.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, referente aos serviços automotivos realizados no veiculo ÔNIBUS ESCOLAR PLACA KGH6860 deste municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo 1120. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000024 | 04/01/2010 | 1076.35 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 515,0 LITROS DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KGH/6860 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009,CONFORME NOTA FISCAL 4086 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 04/01/2010 | 174.00 | 12677076000135 | O BOLEIRO - JOÃO MARQUES BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNEICMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA KGH6860 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 454 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000026 | 04/01/2010 | 78.90 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30,0 LITROS DE COMBUSTÍVEL PARA MOTO HONDA/CG 125 TITAN DE PLACA MMO-9067 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009,CONFORME NOTA FISCAL 4086 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000027 | 04/01/2010 | 60.49 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 23,0 LITROS DE COMBUSTÍVEL PARA MOTO HONDA/CG 125 TITAN DE PLACA MNS-7307 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009,CONFORME NOTA FISCAL 4086 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000028 | 04/01/2010 | 65.75 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 25,0 LITROS DE COMBUSTÍVEL PARA MOTO HONDA/CG 125 TITAN DE PLACA MNS-3495 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009,CONFORME NOTA FISCAL 4086 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000030 | 04/01/2010 | 52.60 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20,0 LITROS DE COMBUSTÍVEL PARA MOTO HONDA/CG 150 TITAN DE PLACA MNV-6776 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009,CONFORME NOTA FISCAL 4086 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000031 | 04/01/2010 | 68.38 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 26,0 LITROS DE COMBUSTÍVEL PARA MOTO HONDA/CG 125 TITAN DE PLACA MNQ-5668 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009,CONFORME NOTA FISCAL 4086 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000033 | 04/01/2010 | 52.60 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20,0 LITROS DE COMBUSTÍVEL PARA MOTO YAMAHA/YBR 125K , DE PLACA MOI-4617 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009,CONFORME NOTA FISCAL 4086 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000034 | 04/01/2010 | 71.01 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 27,0 LITROS DE COMBUSTÍVEL PARA MOTO HONDA/CG 125 TITAN DE PLACA MMS-7498 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009,CONFORME NOTA FISCAL 4086 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000035 | 04/01/2010 | 78.90 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30,0 LITROS DE COMBUSTÍVEL PARA MOTO HONDA/CG 125 TITAN DE PLACA MMQ-9054 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009,CONFORME NOTA FISCAL 4086 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000036 | 04/01/2010 | 47.34 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 18,0 LITROS DE COMBUSTÍVEL PARA MOTO HONDA/CG 125 TITAN DE PLACA MNH-6658 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009,CONFORME NOTA FISCAL 4086 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032009 | 0000037 | 04/01/2010 | 1316.39 | 09018982000113 | ADEMILTON CANDEIA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO, 69/70 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000038 | 04/01/2010 | 52.60 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20,0 LITROS DE COMBUSTÍVEL PARA MOTO HONDA/CG 150 TITAN KS PLACA MND-8323 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009,CONFORME NOTA FISCAL 4086 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000039 | 04/01/2010 | 63.12 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 24,0 LITROS DE COMBUSTÍVEL PARA MOTO HONDA/CG 125 TITAN DE PLACA KKB-0529 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009,CONFORME NOTA FISCAL 4086 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000041 | 04/01/2010 | 60.49 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 23,0 LITROS DE COMBUSTÍVEL PARA MOTO HONDA/FAN 125 DE PLACA MOT-4217 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009,CONFORME NOTA FISCAL 4086 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000043 | 04/01/2010 | 73.64 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 28,0 LITROS DE COMBUSTÍVEL PARA MOTO HONDA/CG 125 TITAN DE PLACA MMQ-8652 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009,CONFORME NOTA FISCAL 4086 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000044 | 04/01/2010 | 52.60 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20,0 LITROS DE COMBUSTÍVEL PARA MOTO HONDA/CG 150 TITAN DE PLACA MNI-5697 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009,CONFORME NOTA FISCAL 4086 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000046 | 04/01/2010 | 1009.92 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 384,0 LITROS DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE DE PLACA KHH-4402 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009,CONFORME NOTA FISCAL 4086 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000048 | 04/01/2010 | 785.84 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 376,0 LITROS DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO GM VERANEIO DE PLACA BZR-9017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009,CONFORME NOTA FISCAL 4086 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 04/01/2010 | 325.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPÍADORA S2040, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 14586 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000050 | 04/01/2010 | 982.30 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 470,0 LITROS DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNA-8652 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009,CONFORME NOTA FISCAL 4086 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 04/01/2010 | 130.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COPIAS EXCEDENTES DA LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPÍADORA S2040, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 14587 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000052 | 04/01/2010 | 700.15 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 335,0 LITROS DE COMBUSTÍVEL PARAO VEÍCULO MERCEDES BENS MB-180 DE PLACA JMT-6178 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009,CONFORME NOTA FISCAL 4086 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0000056 | 04/01/2010 | 1057.54 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 506,0 LITROS DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA MMS-7379 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009,CONFORME NOTA FISCAL 4086 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 04/01/2010 | 114.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Conta Telefonica de orgao da Secretaria de Educaççao desta edilidade,conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 04/01/2010 | 2985.00 | 04132405000134 | AMERICA VIRGINIA P. FLORENTINO - PERSIANAS HANNA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNCIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NAS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1829 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 04/01/2010 | 349.73 | 00001977586490 | JOSE ANTONIO GONÇALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 42003 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 04/01/2010 | 349.79 | 00001431423483 | ALDA MARIA CRISPIM DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 943443 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 04/01/2010 | 349.75 | 00007526360492 | DAMIÃO FERREIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 185 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 04/01/2010 | 340.32 | 00006885109495 | ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 943446 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 04/01/2010 | 349.83 | 00004564635425 | MANOEL MESSIAS ARAUJO MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 184 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 04/01/2010 | 349.55 | 00003715308494 | JOSE ELSON GONGONSALVES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO 262 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 04/01/2010 | 349.94 | 00003907003470 | MARIA APARECIDA ALMEIDA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO,203 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 04/01/2010 | 349.71 | 00087250098420 | MARIA LUCIA ARAUJO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO 247 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 04/01/2010 | 332.97 | 00004383490409 | MARIA AMELIA MEDEIROS ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 196 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 04/01/2010 | 347.76 | 00005055578432 | VALDECIR DAVES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 270 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 04/01/2010 | 349.70 | 00039483851491 | INÁCIA PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 259 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 04/01/2010 | 333.35 | 00005210482499 | FRANCINALDO DOMINGOS DE MEDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 276 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 04/01/2010 | 349.75 | 00037432648468 | MANOEL GONÇALVES CANDEIA | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de mercadorias para o programa P.A.A deste municipio,conforme nota fiscal avulsa 224 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 04/01/2010 | 329.90 | 00021922713449 | ERNANI DIAS NOVO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 275 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 04/01/2010 | 349.63 | 00075353610482 | ANTONIO DOMINGOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 943449 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 04/01/2010 | 349.58 | 00007444600422 | JOSEMAR GONÇALVES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 265 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 04/01/2010 | 119.80 | 00008633026708 | LUCIANO ANDRADE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 266 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 04/01/2010 | 349.11 | 00073932329449 | ZILMA MEDEIROS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A. DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 243 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 04/01/2010 | 278.13 | 00003647024430 | LUCIENE BARBOSA TRINDADE | DESPESA QUE SEEMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 267 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 04/01/2010 | 336.80 | 00010138807493 | GILMAR VENANCIO DE SOUTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 281 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 04/01/2010 | 340.74 | 00082640866400 | ALUIZIO CANDEIA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 943448 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 04/01/2010 | 347.99 | 00071406476404 | ANTONIO ARAUJO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCDORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 943447 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 04/01/2010 | 209.01 | 00089516265472 | José Gomes de Medeiros | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de mercadorias destinadas ao programa P.A.A deste municipio,conforme nota fiscal avulsa 263 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 04/01/2010 | 205.66 | 00007485398407 | FRANCISCO MEDEIROS FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO 279 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 04/01/2010 | 349.42 | 00085404268468 | REGINALDO FRANCISCO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 269 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 04/01/2010 | 349.60 | 00075286343449 | DIMAS MIGUEL DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 199 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 04/01/2010 | 304.08 | 00080523170459 | ANTONIO MACEDO TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 233 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 04/01/2010 | 349.48 | 00005021527452 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO 277 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 04/01/2010 | 345.67 | 00008819846470 | JUCELINO TAVARES GONÇALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 205 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 04/01/2010 | 346.90 | 00003715781408 | MANOEL MEDEIROS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNCIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 226 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 04/01/2010 | 349.80 | 00002806984459 | ERNANI LIMA DE SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 202 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 04/01/2010 | 330.08 | 00037433865420 | DAMIÃO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 191 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 04/01/2010 | 294.92 | 00003740276410 | ANTONIO PEREIRA RUFINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AOPROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 246 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 04/01/2010 | 349.56 | 00003034939418 | DAMIÃO SOARES GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 197 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 04/01/2010 | 349.85 | 00051902443420 | JOSE MACEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 264 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 04/01/2010 | 341.17 | 00003714912401 | GERALDO XAVIER DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO 258 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 04/01/2010 | 264.96 | 00067533302400 | INACIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 282 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 04/01/2010 | 349.26 | 00021953945449 | FERNANDO MAURICIO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 255 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 04/01/2010 | 349.54 | 00005683007429 | ERINALDO LEANDRO GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUEIJO COALHO DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 274 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 04/01/2010 | 337.75 | 00073932434404 | ANTONIO FERNANDES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 943450 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 04/01/2010 | 349.97 | 00008375496120 | JOAQUIM OLIVEIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AOPROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 251 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 04/01/2010 | 349.50 | 00020724780491 | FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 257 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 04/01/2010 | 343.83 | 00053582306453 | LUIZ GUERRA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNEICMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A. DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 268 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 04/01/2010 | 349.85 | 00003138498469 | JOSE MEDEIROS DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 242 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 04/01/2010 | 214.38 | 00004965158458 | FRANCISCO ARAUJO DE ANDRADE NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FiSCAL AVULSA 256 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 04/01/2010 | 333.40 | 00003435732458 | INALDO MACEDO TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO 260 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 04/01/2010 | 345.21 | 00004259325400 | MARIA DE FATIMA VENANCIO SOUTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO 229 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 04/01/2010 | 349.40 | 00047249137468 | FERNANDO ALVES MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A. DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 254 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 04/01/2010 | 347.50 | 00003717116495 | ZILMAR MEDEIROS ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 271 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 04/01/2010 | 347.52 | 00001979467471 | EDILSON MENDONÇA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 272 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 04/01/2010 | 300.08 | 00006189346421 | ALECX HENRIQUE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 943444 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 04/01/2010 | 349.93 | 00004281511407 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 236 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 04/01/2010 | 291.96 | 00004643800496 | CARLOS ALBERTO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 181 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 04/01/2010 | 349.83 | 00052508781487 | Nivaldo Morais Santos | Despesa que s empenha, correspondente, ao fornecimento de mercadorias destinados ao Programa P.A.A deste municipio, conforme nota fiscal avulsa em anexo, 340 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 04/01/2010 | 325.01 | 00006655639492 | JERRY FELIPE NERIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 284 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 04/01/2010 | 347.72 | 00020465084400 | ANTONIO PAULINO TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 239 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 04/01/2010 | 343.67 | 00078937396491 | AMAURI DOMINGOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 943445 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 04/01/2010 | 326.11 | 00098208918415 | FRANCISCO PORFÍRIO DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 280 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 04/01/2010 | 349.82 | 00088546837449 | JOSE ANTONIO GONÇALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 241 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 04/01/2010 | 349.52 | 00007687860454 | EDIVAR DOS SANTOS MOURA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 273 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 04/01/2010 | 312.63 | 00010988629453 | ADÃO FRANCISCO PAULINO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO 943441 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 04/01/2010 | 306.15 | 00002355539480 | FRANCISCO MARCELINO TRIGUEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 278 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 04/01/2010 | 349.52 | 00006613181412 | ADALBERTO MEDEIROS ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDESNTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA O PROGRAMA P.A.A, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM 943440 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 04/01/2010 | 345.04 | 00001888341416 | CICERO MEDEIROS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 238 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 04/01/2010 | 349.52 | 00002296455425 | JOÃO BATISTA DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 261 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000007 | 04/01/2010 | 92.05 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 35,0 LITROS DE COMBUSTÍVEL PARA A MOTO HONDA/CG 125 TITAN DE PLACA MYN-9299,DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009,CONFORME NOTA FISCAL 4089 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | Ação Governamental | Promoção de eventos culturais (CARNAVAL, FESTAS: JUNINAS, PADROEIRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 04/01/2010 | 10000.00 | 07899015000182 | ASA PRODUÇÕES E EVENTOS - ALEXANDRE SILVA AURELIANO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA APRESENTAÇÃO DE SHOW DAS BANDAS TELENGO TENGO E FORRO BOMSOSÓ NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2009 NOS FESTEJOS DE REVEILLON DA CIDADE DE QUIXABA/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 80. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | Ação Governamental | Promoção de eventos culturais (CARNAVAL, FESTAS: JUNINAS, PADROEIRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 04/01/2010 | 3000.00 | 07899015000182 | ASA PRODUÇÕES E EVENTOS - ALEXANDRE SILVA AURELIANO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM TRIO ELÉTRICO PARA O DIA 31 DE DEZEMBRO NAS FESTIVIDADES DE REVEILLON DA CIDADE DE QUIXABA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 81 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 05/01/2010 | 349.31 | 00075353440463 | JOSE PEREIRA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 297 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 06/01/2010 | 349.63 | 00007162775497 | JUSSARA MEDEIROS ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 461 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 06/01/2010 | 348.12 | 00003066354458 | MARIZETE OLIVEIRA SILVA | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de mercadorias destinadas ao programa P.A.A deste municipio,conforme nota fiscal avulsa 462 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 06/01/2010 | 335.05 | 00081505892520 | IZIONALDO MEDEIROS ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 308 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 06/01/2010 | 299.21 | 00083954457415 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO BONFIM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 409 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 06/01/2010 | 349.96 | 00008737011430 | DENES DE ARÚJO GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 404 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 06/01/2010 | 349.72 | 00060376708468 | OZANIRA GONÇALVES CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 338 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 06/01/2010 | 349.25 | 00007754335433 | JOÃO RUFINO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 292 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 06/01/2010 | 349.45 | 00003459396466 | JOAQUIM OLIVEIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 294 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 06/01/2010 | 291.05 | 00005239906424 | SEVERINO VENANCIO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA O PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 345 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 06/01/2010 | 349.49 | 00006789419470 | PAULO CABOCLO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 322 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 06/01/2010 | 349.71 | 00023693975434 | JOSE SABINO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 334 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 06/01/2010 | 327.93 | 00000006685404 | SEBASTIÃO PEREIRA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 341 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 06/01/2010 | 348.12 | 00004753161420 | MARIA LUIZA FIGUEIREDO DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 428 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 06/01/2010 | 349.91 | 00013642529453 | FRANCISCO PEREIRA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 448 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 06/01/2010 | 345.02 | 00071429247487 | JOSE IDELFONSO BARBOSA JERONIMO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 296 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 06/01/2010 | 349.09 | 00003658060484 | SEVERINO PINTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 312 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 06/01/2010 | 349.75 | 00033797617453 | LUIZ LEANDRO BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 325 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 06/01/2010 | 348.60 | 00011831786893 | JOSE EDIVAN SANTANA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 295 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 06/01/2010 | 349.50 | 00002241517461 | ALBERTO MEDEIROS ANDRADE AYRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 430 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 06/01/2010 | 349.14 | 00004046168447 | MARIA APARECIDA NOBREGA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 419 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 06/01/2010 | 349.83 | 00013217127404 | WILSON JOSE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSICAL AVULSA 389 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 06/01/2010 | 270.44 | 00005171984441 | JOSE MEDEIROS DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 303 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 06/01/2010 | 7032.42 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES E CHEFE DE DIVISÃO DE SUPERVISÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Saúde | Abastecimento | Água é Vida | Manutenção dos carros-pipa deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 06/01/2010 | 229.88 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 115 LITROS DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA 1113, PLACA KHA7162 DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1222 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 06/01/2010 | 459.77 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 230LITROS DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO TRATOR MARSEY FERGUSON DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1222 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 06/01/2010 | 159.92 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 80 LITROS DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO FORD F4000, PLACA KGB5806 DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1222 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 06/01/2010 | 354.82 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 177,5 LITROS DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A AMBULANCIA FIAT DUCATO, PLACA MNY1276 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1222 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 06/01/2010 | 319.84 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 160 LITROS DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A AMBULANCIA FIAT DUCATO PLACA MNI0964 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSICAL EM ANEXO, 1222 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 06/01/2010 | 193.90 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE 97 LITROS DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A S10 PLACA MOU5530 VINCULADO AO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1222 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 06/01/2010 | 261.87 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNEICMENTO DE 131 LITROS DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO L200 MITSUBISHI, PLACA NPW7159 DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1222 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 06/01/2010 | 225.00 | 08877060000107 | CASA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PLASTICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS DA BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1102 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 07/01/2010 | 1000.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA EMPEMNHADA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA EDIÇÃO DO DIA 07/01/2010, CONFORME CÓPIA DO MESMO ANEXADA E NOTA FISCAL Nº 110722. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 07/01/2010 | 2000.00 | 07888135000184 | FRIOCAR AR CONDICIONADO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM COMPRESSOR E UM EXAPORADOR DESTINADOS A AMBULANCIA DUCATO, PLACA MNY1276 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 169 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 07/01/2010 | 1163.44 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 05/1988,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Contribuição para o FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 07/01/2010 | 0.01 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 05/1988,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 07/01/2010 | 348.10 | 00051812711468 | ATAÍDE GABRIEL DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 643 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 07/01/2010 | 349.54 | 00098204122420 | EDILUCIA DA SILVA BENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 626 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 07/01/2010 | 349.35 | 00002476346462 | JOSÉ RENAN DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MNUICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 631 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 07/01/2010 | 349.28 | 00003538374406 | JOSE BENEDITO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A. DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 641 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 07/01/2010 | 349.91 | 00002961947430 | FRANCISCO MEDEIROS FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 624 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 07/01/2010 | 349.73 | 00002792136464 | MARIA SOLANGE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, REFERENTE NOTA FISCAL AVULSA 638 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 07/01/2010 | 349.29 | 00018174280472 | INACIO IZIDRO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 635 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 07/01/2010 | 349.62 | 00003716930474 | SEVERINO VENANCIO SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 640 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 07/01/2010 | 349.55 | 00004516779439 | MANOEL MARIANO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 633 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa FEIRA COMUNITÁRIA | Manutenção do programa de comercialização direta (FEIRA COMUNITÁRIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022009 | 0000177 | 07/01/2010 | 960.00 | 10973009000132 | CR CAMPOS DA FONSECA COMERCIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUARENTA KIT (JALECO, COLETE /BONÉ C/ LOGOMARCA DO PROGRAMA), DESTINADOS AO PROGRAMA DE COMERCIALIZAÇÃO DIRETA (FEIRA COMUNITÁRIA) DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 04 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 08/01/2010 | 349.69 | 00084030968449 | GILBERTO PEREIRA CANDEIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 738 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 08/01/2010 | 300.00 | 06228694000103 | OFTALMOLOGIA E PEDIATIRA-DR.NILSON NETO DE ARÚJO MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CIRURGIA DE PTERIGIO,REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (MARIA GONÇALVES DE LIMA),CONFORME NOTA FISCAL 171 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 08/01/2010 | 520.00 | 00003655337850 | EDILSON FERREIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MERCEDES BENZ MB180,PLACA JTM-6178 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 764 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0000183 | 08/01/2010 | 2700.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO - CENTRO CONTÁBIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 762 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 08/01/2010 | 1477.57 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Pagamento a Confederação e Associação de Classe (FAMUP/CNM/AMAST E OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 08/01/2010 | 230.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 08/01/2010 | 600.00 | 00003271652430 | José Adeilton Januário de Lira. | Despesa que se empenha correspondente aos serviços mecanicos para o conserto e manutenção do TRATOR MF deste municipio, conforme nota fiscal avulsa em anexo, 763 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 08/01/2010 | 1060.00 | 02445490000165 | ELETRO LASER - ANTONIO DE ARAUJO AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 3080 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Convite | 000112009 | 0000202 | 11/01/2010 | 2200.00 | 00099173573868 | JURACI ALVES DE ARAUJO SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEÍCULO FORD/F4000, PLACA KGB 5806/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10ª PARCELA DO CONTRATO VENCIDO NO DIA 24/12/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 771 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 11/01/2010 | 830.00 | 00015097455487 | FRANCISCO GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE 12ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO EM 02/01/2009 PARA PRESTAR SERVIÇO COMO MOTORISTA,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 11/01/2010 | 2714.42 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE OBRAS (INFRA ESTRUTURA E URBANISMO) E OUTRO SERVIDOR JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 11/01/2010 | 600.00 | 00007164932417 | PABLO MONTEIRO DE FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DADOS, ACOMPANHAMENTO E ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS VINCULADOS AO SUS DO MUNICIPIO DE QUIXABA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A 6ª PARCELA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 768 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 11/01/2010 | 465.00 | 00007079521408 | CAMILO FARIAS DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA FARMACIA BASICA DA UNIDADE DE SAUDE SABINA CANDEIA, REFERENTE A 11ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 11/01/2010 | 465.00 | 00003716356409 | Maria Lúcia Guedes de Sousa | Despesa que se empenha, correspondente a prestação de serviços gerais na Secretaria de Saúde deste municipio,referente a 12ª parcela do contrato firmado entre as partes,conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 11/01/2010 | 465.00 | 00003068117402 | MARIA DA GUIA ALVES RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIA E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE, ENCAMINHANDO PARA CONSULTAS E EXAMES MEDICOS NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE A 10ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 11/01/2010 | 570.00 | 00003588887431 | ROSEMERE DA CUNHA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO, ASSISTENCIA E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, ENCAMINHADOS PARA CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE A 8ª PARCELA,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Vigilânica Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 11/01/2010 | 500.00 | 00008160914474 | KALINE MENDONÇA TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO IEC (INFORMAÇÃO, EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DO MUNICIPIO), REFERENTE A 11ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 770 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 11/01/2010 | 3600.00 | 00000926353420 | OLAVO NOBREGA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL, CLINICO GERAL, NA UNIDADE DE SAUDE SABINA CANDEIA,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A 6 PLANTÕES NO MÊS DE DEZEMBRO/2009,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 774 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 11/01/2010 | 3000.00 | 00000379751453 | Alcides Candeia Pereira | Despesa que se empenha, referente aos serviços de atendimento médico ambulatorial,clínico geral,na unidade de Saúde Sabina Candeia conforme contrato firmado entre as partes,correspondente a 05 plantões no mês de dezembro/2009,conforme nota fiscal de serviço 765 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 11/01/2010 | 341.00 | 00002869595425 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA DE VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 8ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 11/01/2010 | 454.86 | 00088548538449 | LUIZ CARLOS DE ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 21 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2009,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 801 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 11/01/2010 | 500.00 | 00007921421440 | ALLANE CANDEIA DE MACEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA JURIDICA DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE A 10ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, EM 02/03/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 766 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 11/01/2010 | 829.92 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE PESSOAL/PETRIMONIAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 11/01/2010 | 829.92 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 11/01/2010 | 2074.80 | 00058439480482 | ADALBERTO JOSE FERNANDES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 11/01/2010 | 2091.92 | 00000992873401 | DENIZE TORRES CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA CHEFE DE GABINETE DO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 11/01/2010 | 465.00 | 00005290222499 | SILVANEIDE PEREIRA PAULO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA CHEFE DE RECEPÇÃO E CERIMONIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 11/01/2010 | 760.00 | 10973009000132 | CR CAMPOS DA FONSECA COMERCIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO VALOR CAUCIONADO EM FACE DO PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO 002/2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 11/01/2010 | 2556.92 | 00005303865428 | AMANDA PEREIRA DA SILVA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO E OUTRO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 11/01/2010 | 465.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA CHEFE DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 11/01/2010 | 250.00 | 00088451780482 | ALDO CESAR DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRETADOS NA DIAGRAMAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2009,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 769 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 11/01/2010 | 465.00 | 00049579231400 | MARCOS EUGENIO COSTA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSSESSORIA DE IMPRENSA PRESTADOS AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE QUIXABA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2009 CORRESPONDENTE A 12ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 773EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 11/01/2010 | 280.00 | 00007211059478 | ROBERTO KLEBIO MESSIAS LEITÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CONJUNTO DE PÁGINAS DA INTERNET (SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA),CORRESPONDENTE A 12ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 772 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 11/01/2010 | 2400.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE E O SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA DE LICITAÇÃO, SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, DE FROTA DE VEÍCULOS, FARMACIA BASICA, PATRIMONIO, ESTOQUE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 11/01/2010 | 584.88 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS DESTE MUNICIPIO, CONFORME MES DE COMPETENCIA 12/2009 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 11/01/2010 | 465.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados a lavanderia na unidade de Saúde Sabina Candeia,referente a 12ª parcela,conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 11/01/2010 | 465.00 | 00003715974478 | Maria da Guia Pereira dos Santos | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados a lavanderia na unidade de Saúde Sabina Candeia,referente a 12ª parcela do contrato firmado entre as partes,conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 11/01/2010 | 167.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Conta Telefonica de orgao da Secretaria de Saúde desta edilidade,conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 11/01/2010 | 622.50 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE DIVISÃO DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 11/01/2010 | 830.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DO HOSPITAL MATERNIDADE SABINA CANDEIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 11/01/2010 | 829.92 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE OS VENCIMENTOS DO CHEFE DA DIVISÃO DE SANEAMENTO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 11/01/2010 | 465.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR ESCOLAR JUNTO A A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 11/01/2010 | 465.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 11/01/2010 | 829.92 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE AÇÃO PEDAGÓGICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 11/01/2010 | 465.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 11/01/2010 | 830.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 11/01/2010 | 622.50 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE DIV. DE SUPERVISÃO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 11/01/2010 | 2091.92 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 11/01/2010 | 325.50 | 00006459877432 | WALBER ALVES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO OPERADOR DE SISTEMAS DA FREQUÊNCIA ESCOLAR E OUTROS SISTEMAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPOMNDENTE A 21 DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 11/01/2010 | 465.00 | 00067536905491 | EDINALDO FARIAS DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA, CATEGORIA AB, PARA A CONDUÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,REFERENTE A 10ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 11/01/2010 | 670.00 | 00020681682434 | FRANCISCO DE ASSIS CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA MNA 8652,REFERENTE A 11ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 11/01/2010 | 650.00 | 00042438772468 | NOALDO CANDEIA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO TÉCNICO AGRÍCOLA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO,PARA DAR SUPORTE TÉCNICO E DE ORIENTAÇÃO AOS AGRICULTORES E PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 11ª PARCELA,CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇO 767 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 11/01/2010 | 2921.84 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA E OUTRO SERVIDOR JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa FEIRA COMUNITÁRIA | Manutenção do programa de comercialização direta (FEIRA COMUNITÁRIA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0000201 | 11/01/2010 | 11800.00 | 10973009000132 | CR CAMPOS DA FONSECA COMERCIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 400 (QUATROCENTAS) CAIXAS MONOBLOCO VAZADO DE PLASTICO PARA HORTIFRUTICOLAS COM DIMENSÕES DE 0,55 X 0,35 X0,30, COM IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA COMERCIALIZAÇÃO DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR (10 UNIDADES PARA CADA PRODUTOR), CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA NOTA FISCAL 005 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 11/01/2010 | 325.50 | 00088555569400 | AGUINALDO SILVA DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO VIGILANTE DO PRÉDIO DA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A 21 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2009,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 11/01/2010 | 930.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 11/01/2010 | 2091.92 | 00031768261334 | GLAUCO MOURA RAMOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 11/01/2010 | 622.72 | 00034337032487 | PEDRO MELQUIADES SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DA DIVISÃO DE ESTRADAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 12/01/2010 | 2600.00 | 08889774000127 | BREKAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS 1000 R 20 MICHELIN PARA O ÔNIBUS ESCOLAR,PLACA MNA-8652 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 410 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 13/01/2010 | 500.00 | 00002934820475 | EVANDRO LIMA DE SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE, PLACA KHH-4402/PB, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,DURANTE O PERÍODO DO DIA 04 AO DIA 13/01/2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 775 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 13/01/2010 | 170.00 | 09083072000114 | COMMEAL | Despesa que se empenha correspondente aos serviços de rebobinamento de um motor de 1cv monofásico de um poço artesiano comunitário localizado da Comunidade Serrota Vermelha deste municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo, 243. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 13/01/2010 | 32.44 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 13/01/2010 | 829.92 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do Diretor de Esportes deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 14/01/2010 | 200.00 | 00044184093434 | JÚLIO CESAR DE MEDEIROS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 12 E 13 DE JANEIRO/2010 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 14/01/2010 | 160.00 | 00098044311491 | CLAUDIA MACÁRIO LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NO PERÍODO DE 12 A 13 DE JANEIRO/2010,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 14/01/2010 | 160.00 | 00000008086443 | RADSON DOS SANTOS LEITE | Despesa que se empenha referente a 02 (duas) diárias na cidade de João Pessoa durante os dias 12 e 13 de Janeiro/2010,para resolver assuntos de interesse deste municipio,conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 14/01/2010 | 250.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA ME - COMAC | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM PULVERIZADOR DESTINADOS AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 055 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 14/01/2010 | 2790.00 | 00075318318487 | RENIO PEREIRA QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFEERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 14/01/2010 | 376.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA ME - COMAC | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E MELHORAMENTO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 55 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção do PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 14/01/2010 | 7998.30 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Educação para serem distribuidos nas escolas da rede municipal de ensino, conforme notas fiscais em anexo, 11467,11469,11470,11466. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | Água é Vida | Construção de açudes, barreiros e barragens | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 15/01/2010 | 1680.00 | 00091802148434 | S.O.S TRATORES - CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO AÇUDE COMUNITÁRIO, LOCALIZADO DO SITIO SERROTA VERMELHA, SENDO EXECUTADO COM UM TRATOR DE ESTEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 160 | 00572010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 15/01/2010 | 870.00 | 03001429000191 | AILTON GALDINO FERREIRA - AILTON ÓTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARMAÇÕES DE ÓCULOS, LENTES BIFOCAL E LENTE VISÃO DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 133 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 15/01/2010 | 1000.00 | 00010905456491 | ADAUTO SULPINO DE ALBUQUERQUE | Despesa que se empenha, referente a 3ª parcela do valor correspondente ao acordo judicial homologado pelo Juiz da 4ª vara da comarca de Patos-PB,em face do processo judicial nº 025.2004.000.811-9, conforme sentença e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 15/01/2010 | 0.38 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 18/01/2010 | 465.00 | 00002130565425 | JOSÉ LUIZ PEDRO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA,EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR JAIRO FERREIRA DA COSTA,EM VIRTUDE DE FÉRIAS DO TITULAR DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2009,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 19/01/2010 | 34.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes Secretaria Municipal de Educação desta Edilidade,conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 19/01/2010 | 882.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a Secretaria de Educação desta Edilidade,conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 19/01/2010 | 112.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes Secretaria Municipal de Agricultura desta Edilidade,conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 19/01/2010 | 5604.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação pública deste municipio, conforme nota de comprovante em anexo, 6724. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Programa Pró Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 19/01/2010 | 508.00 | 08598000000147 | JOEL DA SILVA MEDEIROS ME - SUPERMERCADO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA LANCHE DOS PARTICIPANTES DOPROGRAMA PROJOVEM DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 35 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 19/01/2010 | 1149.43 | 08598000000147 | JOEL DA SILVA MEDEIROS ME - SUPERMERCADO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA LANCHE DOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO À DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 34. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 19/01/2010 | 465.00 | 00000985362499 | RIVANA DIAS SULPINO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO, ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, ENCAMINHADOS PARA CONSULTA E EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE PATOS/PB, CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 19/01/2010 | 118.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a Secretaria Municipal de Saude desta Edilidade,conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 19/01/2010 | 105.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes Secretaria Municipal de Saúde desta Edilidade,conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 19/01/2010 | 94.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação do prédio público Hospital Sabina Candeia pertencentes a esta Edilidade, conforme nota em anexo 34193. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 19/01/2010 | 27.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes Secretaria Municipal de Saude desta Edilidade,conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 19/01/2010 | 2806.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a Secretaria de Administração e Planejamento desta Edilidade,conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | Ação Governamental | Construção, ampliação e reforma do centro administrativo municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000192009 | 0000260 | 19/01/2010 | 14000.00 | 10347951000195 | CONSTRUTORA KANTHAKA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES JUNTO AO PROCESSO LICITATORIO Nº 019/2009 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 02 | 00532009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 19/01/2010 | 129.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes Secretaria de Ação Social desta Edilidade,conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 19/01/2010 | 1464.00 | 08598000000147 | JOEL DA SILVA MEDEIROS ME - SUPERMERCADO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 36 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 19/01/2010 | 600.00 | 00069027986487 | Claudete Leitão Martins - JORNAL POLITICAS & NEGOCIOS. | Despesa que se empenha referente à informe publicitário veiculado na Revista Politicas & Negocios e no site www.politicasenegocios.com.br, no mes de janeiro de 2010, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 20/01/2010 | 180.00 | 00064256774815 | MECANICA AUTO-LATINA - ANALDO PLÁCIDO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PARA O CONSERTO DA SUSPENSÃO E CABEÇOTE DO VEÍCULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ1941 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 776 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 20/01/2010 | 510.00 | 00067498914468 | JOSE HÉLIO PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GUARDA MUNICIPAL EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR JOSE GONÇALVES NETO, POR MOTIVO DE GOZO DE FÉRIAS DURANTE O PERIODO DE 20/12/2009 A 20/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 20/01/2010 | 510.00 | 00073786640491 | PEDRO LUIZ DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GUARDA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR GILDENOR FERREIRA DE OLIVEIRA, EM VIRTUDE DE FERIAS DO TITULAR DURANTE O PERIODO DE 20/12/2009 A 20/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 20/01/2010 | 580.79 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 20/01/2010 | 265.00 | 00007302121494 | Damião Fernando dos Santos | Despesa que se empenha referente aos serviços de borracharia no conserto diversos de pneus e rodas dos veículos que se encontram a disposição da secretaria de Educação do municipio, conforme nota fiscal de serviços em anexo, 777. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 20/01/2010 | 190.00 | 00006793428420 | LINDIVAL BRITO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PARA CONSERTO DO RADIADOR DOÔNIBUS ESCOLAR PLACA MNA8652 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO 778. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 21/01/2010 | 1600.00 | 00098204793472 | DIMAS SOARES GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DE 80 (OITENTA) CARTEIRAS ESCOALRES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO AO PREÇO DE 20,00 (VINTE REAIS) CADA, CONFORME NOTA FSICAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 779 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 21/01/2010 | 0.11 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 21/01/2010 | 720.00 | 00044141823449 | MAX RODROLFO TORRES BULLARE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUARENTA SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA A CONSERVAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 5487 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 21/01/2010 | 636.00 | 00391511000181 | Industria de Confecções KGF Feshion Ltda | Despesa que se empenha correspondente a compra de dez conjunto de fardamento (calça e colete em brim), destinados aos Agentes de Saude deste municipio, conforme nota fiscal em anexo, 539 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 21/01/2010 | 500.00 | 00391511000181 | Industria de Confecções KGF Feshion Ltda | Despesa que se empenha correspondente a confecção de dez conjunto (calça e bata) para o fardamento dos Gari deste municipio, conforme nota fiscal em anexo, 538 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 21/01/2010 | 1841.50 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA ME - COMAC | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO TRATOR DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 054 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 21/01/2010 | 455.00 | 01984052000102 | CAMPLAST EMBALAGENS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 130METROS DE LONA PLASTICA PRETA 4X100M DESTINADOS A SECRETARIA DE ESTRADAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 2056 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 22/01/2010 | 800.00 | 00000122813448 | Iponatian da Silva Candeira | Despesa que se empenha, referente ao aluguel de um prédio comercial, situado na Rua José Carlos Pereira Candeia, s/n, no municipio de Quixaba/PB, correspondente ao mês de dezembro/2009,conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 22/01/2010 | 350.00 | 01745128000570 | DIARIO OFICIAL DA UNIÃO - DOALP PUBLICAÇÕES LTDA-E | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO D.O.U DO EXTRATO DE CONTRATO Nº26/2009 CONFORME PUBLICAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 22/01/2010 | 1125.00 | 00098208012491 | CELIA MEDEIROS SULPINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CRAS, DE ACORDO COM O PAIF DESTE MUNICIPIO, REFRENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 22/01/2010 | 1000.00 | 00005178590414 | Elvira Pedro da Silva Xavier | Despesa que se empenha correspondente aos serviços profissionais como monitora de atividades culturais e dança do PAIF,durante o mês de dezembro/2009,conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 22/01/2010 | 1125.00 | 00001075908400 | MAGDA LEAL ALMEIDA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA, JUNTO AO PROGRAMA CRAS,DE ACORDO COM PAIF, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 22/01/2010 | 500.00 | 00000823558436 | MARIA DAS NEVES CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES MANUAIS E DE RECICLAGEM DO CRAS DE ACORDO COM PAIF,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2009,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 22/01/2010 | 1125.00 | 00020536178453 | Maria de Fatima Alves | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados como Assistente Social do CRAS,durante o mês de dezembro/2009,conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 22/01/2010 | 1125.00 | 00003457138427 | TALITA MANUELA ALVES FORMIGA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS,DE ACORDO COM O PAIF,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2009,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 22/01/2010 | 1000.00 | 00057045224400 | MARIA MARCIA CANDEIA SIMÕES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES MANUAIS DO CRAS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL VINCULADA AO PAIF, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 25/01/2010 | 44.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 28/01/2010 | 12.79 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 28/01/2010 | 339.79 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 28/01/2010 | 520.88 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PASEP DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERÍODO 31/12/2009 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 28/01/2010 | 116.34 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 05/1988,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 28/01/2010 | 32830.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESAREFERENTE A COMPETENCIA 12/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 28/01/2010 | 866.71 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO DO INSS, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 12/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 28/01/2010 | 190.10 | 01988925000155 | DIPROMED - DIST. PROD. ODONTO/MEDICO/HOSPITALAR | Despesa que se empenha, referente ao pagamento de material medico-hospitalar destinado a Secretaria de Saude deste municipio,conforme nota fiscal 369 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 28/01/2010 | 188.10 | 01988925000155 | DIPROMED - DIST. PROD. ODONTO/MEDICO/HOSPITALAR | Despesa que se empenha, referente ao pagamento de material medico-hospitalar destinado a Secretaria de Saude deste municipio,conforme nota fiscal 370 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 28/01/2010 | 6.70 | 09229048000140 | EMBRATEL | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da conta telefônica da Secretaria de Saúde deste Municipio,conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Pagamento a Confederação e Associação de Classe (FAMUP/CNM/AMAST E OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 28/01/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA - FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 28/01/2010 | 8000.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 28/01/2010 | 331.54 | 08761140000194 | DETRAN | Despesa que se emepenha, referente ao emplacamento do veículo ambulancia saveiro, placa MOQ1941/PB deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 29/01/2010 | 16900.63 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Manutençã das atividades da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 29/01/2010 | 2359.92 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde (Vigilância Ambiental) deste Municipio,em diversas funções,durante o mês de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 29/01/2010 | 3348.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde, deste município, referente ao mês de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Progama Farmácia Básica neste município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 29/01/2010 | 2474.09 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 7508 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Progama Farmácia Básica neste município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 29/01/2010 | 158.82 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 7506 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 29/01/2010 | 4000.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIOS DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO, REFRENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 29/01/2010 | 2074.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 29/01/2010 | 2074.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE FINANAÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 29/01/2010 | 5300.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA L 200 TRITON,PLACA NPW 7159,DO DIA 02 DE JANEIRO A 01 DE FEVEREIRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL 262 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 29/01/2010 | 1561.22 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 781 LITROS DE OLEO DIESEL B.S PARA O VEÍCULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NOTA FISCAL 1293 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Ação Judiciária | Ação Jurídica | Manutenção das atividades da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 29/01/2010 | 510.00 | 00007921421440 | ALLANE CANDEIA DE MACEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA JURIDICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2010,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 29/01/2010 | 4659.60 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 29/01/2010 | 800.58 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha referente ao vencimento do Guarda Municipal lotado no Gabinete do Prefeito,durante o mês de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000222009 | 0000306 | 29/01/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | Iramilton Satiro da Nobrega | Despesa que se empenha, referente aos serviços prestados na Assessoria e Elaboração de Projetos para esta municipalidade, referente ao mês de Janeiro/2010,conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 29/01/2010 | 261.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a esta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 29/01/2010 | 510.00 | 00005209259471 | EVA DA SILVA RUFINO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS,EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA LUCINEIDE DA SILVA RUFINO,EM VIRTUDE DE FÉRIAS DA TITULAR NO MÊS DE JANEIRO/2010,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 29/01/2010 | 510.00 | 00007408555498 | ALLESSON CANDEIA LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO POSTO DOS CORREIOS E TELÉGRAFOS DA CIDADE DE QUIXABA/PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2010,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 29/01/2010 | 1654.84 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 29/01/2010 | 510.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente a pensionista, correspondente ao mês de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 29/01/2010 | 2009.42 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Administração do município,durante o mês de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 29/01/2010 | 6191.74 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUINICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Melhoria Sanitária Domiciliar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 29/01/2010 | 20000.00 | 10641999000101 | CONSTRUTORA PSK LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 22 (VINTE E DOIS) MÓDULOS SANITÁRIOS (MSD) E 18 (DEZOITO) CISTERNAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE QUIXABA, CONFORME CONVÊNIO Nº 02211/2006/MINISTERIO DA SAUDE, PROCESSO LICITATÓRIO Nº0026/2009 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 035. | 00582009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 29/01/2010 | 510.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS DO MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 29/01/2010 | 561.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente os vencimentos do Agente Administrativo, junto a Secretaria de Saude do municipio, referente ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 29/01/2010 | 6558.72 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.469 LITROS DE GASOLINA COMUM E 1.363 LITROS DE OLEO DIESEL B.S PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 1290 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 29/01/2010 | 570.00 | 00003588887431 | ROSEMERE DA CUNHA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO, ASSISTENCIA E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, ENCAMINHADOS PARA CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE A 1ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 29/01/2010 | 600.00 | 00008160914474 | KALINE MENDONÇA TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO IEC (INFORMAÇÃO, EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DO MUNICIPIO), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 29/01/2010 | 215.00 | 00005136034416 | JEFFERSON BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS, PERTENCENTES E LOCADOS À ESTE MUNICIPIO, QUE ESTÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 29/01/2010 | 450.00 | 00032496028415 | GERALDO SOARES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA NXR150,PLACA MOH-3739/PB,DESTINADA AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMOLÓGICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2010,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 29/01/2010 | 510.00 | 00003068117402 | MARIA DA GUIA ALVES RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIA E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE, ENCAMINHANDO PARA CONSULTAS E EXAMES MEDICOS NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2010,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 29/01/2010 | 510.00 | 00000985362499 | RIVANA DIAS SULPINO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO, ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, ENCAMINHADOS PARA CONSULTA E EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE PATOS/PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 29/01/2010 | 510.00 | 00008160914474 | KALINE MENDONÇA TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO IEC (INFORMAÇÃO, EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DO MUNICIPIO), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010,CONFORME RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 29/01/2010 | 1020.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 29/01/2010 | 4357.22 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE I DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 29/01/2010 | 6710.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 29/01/2010 | 12705.91 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde desta Municipio,em diversas funções,durante o mês de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 29/01/2010 | 4453.44 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde do município,em diversas funções, rerente ao mês de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 29/01/2010 | 1811.09 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 906 LITROS DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 1289 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 29/01/2010 | 0.87 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 29/01/2010 | 1256.81 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 29/01/2010 | 1800.00 | 00082638527491 | CARLOS ANTONIO CANDEIA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEÍCULO CELTA LIFE/GM,PLACA MNZ-4592-PB,DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA FAZENDA,FINANÇAS E TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2010,CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇO 781 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 29/01/2010 | 903.06 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 346 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA A O VEÍCULO LOCADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 1294 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 29/01/2010 | 510.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA CHEFE DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 29/01/2010 | 6311.76 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, correpondente ao vencimeto do pessoal lotado na Secretaria da Fazenda do município, referente ao mês de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 29/01/2010 | 1558.22 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL 8, PARA CONFECÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA SEREM DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do FUMUDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 29/01/2010 | 2550.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção das atividades do IGD (CAD ÚNICO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 29/01/2010 | 510.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO DIGITADOR CONTRATADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA ASSESSORAR O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 29/01/2010 | 4500.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS COORDENADORES DO CRAS, DE ACORDO COM O PAIF DESTE MUNICIPIO, REFRENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 29/01/2010 | 6409.92 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES E CHEFE DE DIVISÃO DE SUPERVISÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 29/01/2010 | 465.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 29/01/2010 | 1535.23 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 768 LITROS DE OLEO DIESEL B.S PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(TRANSPORTE ESCOLAR) DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 1291 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 29/01/2010 | 510.00 | 00009568229400 | LEANDRO GONÇALVES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL,EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR ISMAEL DE OLIVEIRA LEITE,EM VIRTUDE DE FÉRIAS DO TITULAR NO MÊS DE JANEIRO/2010,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 29/01/2010 | 105.00 | 00007302121494 | Damião Fernando dos Santos | Despesa que se empenha referente ao conserto de pneus e câmaras de ar dos veículos da Secretaria de Educação deste Municipio,conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 29/01/2010 | 200.00 | 00005136034416 | JEFFERSON BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS, PERTENCENTES E LOCADOS À ESTE MUNICIPIO, QUE ESTÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2010,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 29/01/2010 | 510.00 | 00006459877432 | WALBER ALVES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO DIGITADOR DE FREQUÊNCIA ESCOLAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 29/01/2010 | 4357.22 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 29/01/2010 | 2869.92 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 29/01/2010 | 510.00 | 00067536905491 | EDINALDO FARIAS DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO MOTORISTA CONTRATADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 29/01/2010 | 670.00 | 00020681682434 | FRANCISCO DE ASSIS CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO MOTORISTA CONTRATADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 29/01/2010 | 10896.69 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 29/01/2010 | 12517.05 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 29/01/2010 | 5862.96 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO, EM VARIAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 29/01/2010 | 5491.26 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2.747 LITROS DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 1292 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 29/01/2010 | 2300.00 | 00099173573868 | JURACI ALVES DE ARAUJO SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEÍCULO FORD/F4000,PLACA KGB 5806/PB DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 29/01/2010 | 1000.00 | 00003430742498 | SAMUEL FERREIRA MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFRENTE A 1ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AAS PARTES,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 29/01/2010 | 175.00 | 00007302121494 | Damião Fernando dos Santos | Despesa que se empenha referente ao conserto de pneus e câmaras de ar dos veículos da Secretaria de Obras e Urbanismo deste Municipio,conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 29/01/2010 | 830.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MOTORISTA CONTRATADO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 29/01/2010 | 3060.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 29/01/2010 | 2697.30 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 29/01/2010 | 510.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos do Agente Administrativo da Secretaria de Obras e Urbanismo deste municipio, referente ao mês de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 29/01/2010 | 4059.45 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 29/01/2010 | 1310.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 29/01/2010 | 2697.30 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 29/01/2010 | 250.00 | 00022562567404 | PAULO AFONSO MORAIS DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E APOIO NAS DIVULGAÇÕES DO ESPORTE AMADOR DO MUNICIPIO DE QUIXABA DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 780 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 29/01/2010 | 250.00 | 00088451780482 | ALDO CESAR DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO E TIRAGEM DO JORNAL DIÁRIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2010,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 29/01/2010 | 510.00 | 00049579231400 | MARCOS EUGENIO COSTA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSSESSORIA DE IMPRENSA PRESTADOS AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE QUIXABA DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2010 ,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 29/01/2010 | 280.00 | 00007211059478 | ROBERTO KLEBIO MESSIAS LEITÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CONJUNTO DE PÁGINAS DA INTERNET (SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA),CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 29/01/2010 | 2584.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 29/01/2010 | 1000.00 | 00000122813448 | Iponatian da Silva Candeira | Despesa que se empenha, referente ao aluguel de um prédio comercial,situado na Rua José Carlos Pereira Candeia,s/n,no municipio de Quixaba/PB,durante o mês de Janeiro/2010,conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 29/01/2010 | 600.00 | 00000913995487 | Eduardo Pereira da Silva | Despesa que se empenha, referente ao aluguel de uma casa de Fazenda e três galpões,situado no Sítio Aroeiras,zona rural do Município de Quixaba/PB,durante o mês de Janeiro/2010,conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 29/01/2010 | 2489.76 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos da assistente social e da psicológa da a serviço da Secretaria de Ação Social deste municipio,durante o mês de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 29/01/2010 | 3094.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 29/01/2010 | 623.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA AOVENCIMENTO DO VIGILANTE CONTRATADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 29/01/2010 | 2697.52 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 29/01/2010 | 912.91 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empeha, referente ao vencimento do funcionário lotado na Secretaria de Estradas e Rodagens deste município, referente ao mês de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | Ação Governamental | Promoção de eventos culturais (CARNAVAL, FESTAS: JUNINAS, PADROEIRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 29/01/2010 | 1000.00 | 00069172080434 | JANDUI GALDINO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXIBIÇÃO DE UM SHOW PIROTÉCNICO COM QUEIMA DE FOGOS DE ARTIFICIOS EM COMEMORAÇÃO AO REVEILLON DO DIA 31 DE DEZEMBRO/2009 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 782 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 01/02/2010 | 1205.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INSTRUMENTOS PARA A BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 5642 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Saúde | Abastecimento | Água é Vida | Manutenção dos carros-pipa deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 01/02/2010 | 4000.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE F. NETO ME - OFICINA 4 RODAS LOCAÇÃO E REBOQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PIPA PLACA KHA-7162 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 2206 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 01/02/2010 | 385.00 | 02445490000165 | ELETRO LASER - ANTONIO DE ARAUJO AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISCO DO MUNICIPIUO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3100 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 01/02/2010 | 1377.00 | 00056873808415 | Francisco de Assis Pinto - BOSCO DIESEL | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento dos peças descritos na nota fiscal 423 destinados ao ônibus-MNA 8652 da Secretaria de Educação deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 01/02/2010 | 78.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Conta Telefonica da Secretaria de Educação desta edilidade durante o mês de Janeiro/2010,conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 01/02/2010 | 315.32 | 08761140000194 | DETRAN | Despesa que se emepenha, referente ao emplacamento do veículo ÔNIBUS ESCOLAR placa MNA8652 da Secretaria de Educação do municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 01/02/2010 | 325.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPÍADORA S2040, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO,14822 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 01/02/2010 | 125.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA FOTOCOPÍADORA S2040, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 14823 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032009 | 0000396 | 01/02/2010 | 1603.62 | 09018982000113 | ADEMILTON CANDEIA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS 67 E 68 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 01/02/2010 | 349.73 | 00001977586490 | JOSE ANTONIO GONÇALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 2617 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 01/02/2010 | 69.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Conta Telefonica da CASA DA FAMILIA deste municipio, conformenota fiscalem anexo, 110018 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 01/02/2010 | 1072.42 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para pagamento salario, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 01/02/2010 | 510.00 | 00065152093472 | Gilmar Araújo de Medeiros | Despesa que se empenha correspondente a 82ª parcela do acordo judicial constante no processo nº 200.2002.366.095-0, que tramitou na 15ª vara civil de João Pessoa/PB,conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 01/02/2010 | 325.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPÍADORA S2040, DESTINADOS A SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 14821 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 01/02/2010 | 125.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA FOTOCOPÍADORA S2040, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 14824 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 01/02/2010 | 224.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Conta Telefonica do Hospital Sabina Candeia neste municipio, conforme comprovante en nota de serviço em anexo 110012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Pagamento a Confederação e Associação de Classe (FAMUP/CNM/AMAST E OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 01/02/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 01/02/2010 | 202.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Conta Telefonica da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento desta edilidadedurante o mês de Janeiro/2010,conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 01/02/2010 | 1205.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INSTRUMENTOS PARA A BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 5642 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 01/02/2010 | 3149.97 | 08561821000109 | FARMACIA DROGA CENTER LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 3078 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 01/02/2010 | 2651.43 | 08561821000109 | FARMACIA DROGA CENTER LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 3079 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 01/02/2010 | 520.00 | 08716557000135 | CLÍNICA DR. WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 50132 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 01/02/2010 | 198.46 | 08761140000194 | DETRAN | Despesa que se emepenha, referente ao emplacamento da ambulancia saveiro, placa MOQ1941 deste município, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 01/02/2010 | 80.00 | 00002869595425 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM EM VIAGEM NOS DIAS 07, 12, 21 E 27 DE JANEIRO, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 01/02/2010 | 3423.04 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 7467 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 01/02/2010 | 80.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Conta Telefonica do PSF deste municipio, conforme comprovante e nota fiscal em anexo, 110013 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 02/02/2010 | 160.00 | 00064256774815 | MECANICA AUTO-LATINA - ANALDO PLÁCIDO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PARA O CONSERTO DO VEÍCULO GOL,PLACA JNJ0169, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 783 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 02/02/2010 | 150.00 | 10325218000170 | ELETRICAR - FRANCISCO LUCENA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA, BATERIA E INSTALAÇÃO NOS VEÍCULOS AMBULANCIAS DE PLACAS MOQ1941, MNY1276, CONFORME NOTA FSICAL EM ANEXO, 295 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 02/02/2010 | 183.00 | 10325218000170 | ELETRICAR - FRANCISCO LUCENA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS AMBULANCIAS PLACA MOQ1941, MNY1276, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 02/02/2010 | 30.00 | 10325218000170 | ELETRICAR - FRANCISCO LUCENA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO S10 PLACA MOU5530 DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 296 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 02/02/2010 | 59.20 | 10325218000170 | ELETRICAR - FRANCISCO LUCENA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS MOV5530, KGB5806,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 189 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 02/02/2010 | 20.00 | 10325218000170 | ELETRICAR - FRANCISCO LUCENA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO PLACA KGB 5806, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 296 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 02/02/2010 | 1829.00 | 00707249000131 | ELETRONICA RANGEL - JOÃO EVANGELISTA DE MORAIS NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O CONSERTO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 2993 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 04/02/2010 | 346.41 | 00081505892520 | IZIONALDO MEDEIROS ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCLA AVULSA EM ANEXO, 906817 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 04/02/2010 | 349.71 | 00003717116495 | ZILMAR MEDEIROS ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 906797 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 04/02/2010 | 345.17 | 00073932329449 | ZILMA MEDEIROS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A. DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 906800 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 04/02/2010 | 348.14 | 00013217127404 | WILSON JOSE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSICAL AVULSA EM ANEXO, 906799 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 04/02/2010 | 349.16 | 00005055578432 | VALDECIR DAVES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 906809 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 04/02/2010 | 345.40 | 00000006685404 | SEBASTIÃO PEREIRA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 906795 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 04/02/2010 | 315.38 | 00088546837449 | JOSE ANTONIO GONÇALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 906805 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 04/02/2010 | 349.68 | 00003716930474 | SEVERINO VENANCIO SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 906807 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 04/02/2010 | 349.92 | 00005239906424 | SEVERINO VENANCIO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA O PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 906806 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 04/02/2010 | 349.26 | 00003138498469 | JOSE MEDEIROS DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 906798 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 04/02/2010 | 345.70 | 00003658060484 | SEVERINO PINTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 906793 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 04/02/2010 | 327.37 | 00008375496120 | JOAQUIM OLIVEIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AOPROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 906794 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 04/02/2010 | 349.74 | 00085404268468 | REGINALDO FRANCISCO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 906815 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 04/02/2010 | 178.65 | 00002573607437 | PEDRO CHAVES FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 906814 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 04/02/2010 | 349.76 | 00007485398407 | FRANCISCO MEDEIROS FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 906747 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 04/02/2010 | 349.32 | 00006789419470 | PAULO CABOCLO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 906792 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 04/02/2010 | 340.88 | 00060376708468 | OZANIRA GONÇALVES CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 906791 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 04/02/2010 | 349.12 | 00005021527452 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 906811 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 04/02/2010 | 349.29 | 00002355539480 | FRANCISCO MARCELINO TRIGUEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 906750 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 04/02/2010 | 349.41 | 00052508781487 | Nivaldo Morais Santos | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de mercadorias destinadas ao programa P.A.A deste municipio,conforme nota fiscal avulsa 906790 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 04/02/2010 | 349.14 | 00004965158458 | FRANCISCO ARAUJO DE ANDRADE NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FiSCAL AVULSA EM ANEXO, 906745 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 04/02/2010 | 328.78 | 00003066354458 | MARIZETE OLIVEIRA SILVA | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de mercadorias destinadas ao programa P.A.A deste municipio,conforme nota fiscal avulsa 906789 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 04/02/2010 | 347.71 | 00083954457415 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO BONFIM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 906784 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 04/02/2010 | 349.93 | 00098204122420 | EDILUCIA DA SILVA BENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 906741 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 04/02/2010 | 349.82 | 00004281511407 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 906782 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 04/02/2010 | 349.79 | 00001979467471 | EDILSON MENDONÇA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSIAL AVULSA EM ANEXO, 906740 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 04/02/2010 | 349.75 | 00004516779439 | MANOEL MARIANO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 906803 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 04/02/2010 | 348.69 | 00007687860454 | EDIVAR DOS SANTOS MOURA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 906739 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 04/02/2010 | 349.53 | 00004753161420 | MARIA LUIZA FIGUEIREDO DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 906785 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 04/02/2010 | 349.75 | 00004259325400 | MARIA DE FATIMA VENANCIO SOUTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 906783 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 04/02/2010 | 345.67 | 00021922713449 | ERNANI DIAS NOVO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 906743 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 04/02/2010 | 349.43 | 00004046168447 | MARIA APARECIDA NOBREGA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 906781 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 04/02/2010 | 349.48 | 00002806984459 | ERNANI LIMA DE SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 906744. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 04/02/2010 | 349.96 | 00003907003470 | MARIA APARECIDA ALMEIDA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 906780 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 04/02/2010 | 338.72 | 00005683007429 | ERINALDO LEANDRO GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUEIJO COALHO DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 906742 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 04/02/2010 | 349.22 | 00004383490409 | MARIA AMELIA MEDEIROS ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 906779 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 04/02/2010 | 350.00 | 00008737011430 | DENES DE ARÚJO GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 906737 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 04/02/2010 | 349.50 | 00004564635425 | MANOEL MESSIAS ARAUJO MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 906778 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 04/02/2010 | 349.29 | 00007526360492 | DAMIÃO FERREIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 906734 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 04/02/2010 | 344.37 | 00003715781408 | MANOEL MEDEIROS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNCIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 906804 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 04/02/2010 | 349.40 | 00075286343449 | DIMAS MIGUEL DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 906738 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 04/02/2010 | 349.62 | 00037433865420 | DAMIÃO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 906735 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 04/02/2010 | 349.59 | 00003034939418 | DAMIÃO SOARES GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 906736 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 04/02/2010 | 300.77 | 00037432648468 | MANOEL GONÇALVES CANDEIA | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de mercadorias destinadas ao programa P.A.A deste municipio,conforme nota fiscal avulsa em 906775 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 04/02/2010 | 348.75 | 00051812711468 | ATAÍDE GABRIEL DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 906731 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 04/02/2010 | 346.03 | 00033797617453 | LUIZ LEANDRO BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 906774 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 04/02/2010 | 349.93 | 00075353610482 | ANTONIO DOMINGOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 906726 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 04/02/2010 | 349.21 | 00053582306453 | LUIZ GUERRA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNEICMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A. DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 906773 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 04/02/2010 | 346.84 | 00003647024430 | LUCIENE BARBOSA TRINDADE | DESPESA QUE SEEMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 906772 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 04/02/2010 | 333.40 | 00008633026708 | LUCIANO ANDRADE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 906771 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 04/02/2010 | 350.00 | 00006189346421 | ALECX HENRIQUE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 906672 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 04/02/2010 | 341.80 | 00008819846470 | JUCELINO TAVARES GONÇALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 906769 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 04/02/2010 | 348.93 | 00078937396491 | AMAURI DOMINGOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 906674 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 04/02/2010 | 349.74 | 00007444600422 | JOSEMAR GONÇALVES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 906768 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 04/02/2010 | 349.58 | 00023693975434 | JOSE SABINO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 906767 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 04/02/2010 | 347.73 | 00071406476404 | ANTONIO ARAUJO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCDORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 906649 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 04/02/2010 | 349.36 | 00005171984441 | JOSE MEDEIROS DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 906765 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 04/02/2010 | 349.40 | 00001431423483 | ALDA MARIA CRISPIM DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AOPROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 906650 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 04/02/2010 | 97.80 | 00051902443420 | JOSE MACEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 906764 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 04/02/2010 | 348.98 | 00080523170459 | ANTONIO MACEDO TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 906728 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 04/02/2010 | 348.34 | 00071429247487 | JOSE IDELFONSO BARBOSA JERONIMO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 906763 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 04/02/2010 | 349.38 | 00010988629453 | ADÃO FRANCISCO PAULINO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 906647 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 04/02/2010 | 293.15 | 00089516265472 | José Gomes de Medeiros | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de mercadorias destinadas ao programa P.A.A deste municipio,conforme nota fiscal avulsa 906762 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 04/02/2010 | 349.88 | 00003715308494 | JOSE ELSON GONGONSALVES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 906761 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 04/02/2010 | 349.95 | 00003740276410 | ANTONIO PEREIRA RUFINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 906730 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 04/02/2010 | 349.99 | 00020465084400 | ANTONIO PAULINO TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 906729 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 04/02/2010 | 338.89 | 00011831786893 | JOSE EDIVAN SANTANA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 906760 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 04/02/2010 | 349.70 | 00006885109495 | ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 906675 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 04/02/2010 | 349.72 | 00003459396466 | JOAQUIM OLIVEIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 906759 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 04/02/2010 | 327.27 | 00073932434404 | ANTONIO FERNANDES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 906727 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 04/02/2010 | 349.42 | 00007754335433 | JOÃO RUFINO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 906758 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 04/02/2010 | 348.05 | 00082640866400 | ALUIZIO CANDEIA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 906673 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 04/02/2010 | 349.52 | 00002296455425 | JOÃO BATISTA DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 906757 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 04/02/2010 | 349.85 | 00007162775497 | JUSSARA MEDEIROS ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 906770 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 04/02/2010 | 349.28 | 00006613181412 | ADALBERTO MEDEIROS ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDESNTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA O PROGRAMA P.A.A, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO 906646 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 04/02/2010 | 345.40 | 00004643800496 | CARLOS ALBERTO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 906732 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 04/02/2010 | 345.22 | 00075353440463 | JOSE PEREIRA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 906766 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 04/02/2010 | 349.70 | 00001888341416 | CICERO MEDEIROS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 906733 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 04/02/2010 | 349.29 | 00067533302400 | INACIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 906755 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 04/02/2010 | 270.49 | 00002961947430 | FRANCISCO MEDEIROS FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 906816 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 04/02/2010 | 349.20 | 00039483851491 | INÁCIA PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 906813 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 04/02/2010 | 350.00 | 00003435732458 | INALDO MACEDO TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 906756 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 04/02/2010 | 347.03 | 00010138807493 | GILMAR VENANCIO DE SOUTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 906754 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 04/02/2010 | 338.71 | 00003714912401 | GERALDO XAVIER DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 906752 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 04/02/2010 | 349.65 | 00084030968449 | GILBERTO PEREIRA CANDEIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 906753 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 04/02/2010 | 349.71 | 00005210482499 | FRANCINALDO DOMINGOS DE MEDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 906746 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 04/02/2010 | 347.47 | 00020724780491 | FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 906749 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 04/02/2010 | 349.56 | 00015418510487 | FRANCISCO GABRIEL DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 906812 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 04/02/2010 | 349.30 | 00021953945449 | FERNANDO MAURICIO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 906808 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 04/02/2010 | 349.20 | 00098208918415 | FRANCISCO PORFÍRIO DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 906748 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 04/02/2010 | 348.66 | 00013642529453 | FRANCISCO PEREIRA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 906751 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 04/02/2010 | 1200.00 | 08579711000174 | SOL NET INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INTERNET VIA RÁDIO/FIBRA ÓTICA REFERENTE AO MÊS DE JANIEOR/2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 874 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 05/02/2010 | 500.00 | 00032633890504 | JOSE ARIMATEIA MOREIRA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO REPARO GERAL DO MOTOR DO TRATO M. FERGUNSON DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO,784 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 08/02/2010 | 250.00 | 00078474965420 | ANTONIO ARAÚJO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO ELETRICISTA TÉCNICO PARA REVISÃO, ADAPTAÇÃO E TROCA DE LÂMPADAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ÁREA QUE COMPREENDE A SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO, SENTIDO QUIXABA/PB, CONFORME NOTA FICAL AVULSA EM ANEXO, 785. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 08/02/2010 | 900.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DIST. DE PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DETINADOS AO ONIBUS ESCOLAR PLACA KGH6860, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1240 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 08/02/2010 | 515.00 | 05426808000159 | JOTA JOTA TRANSPORTES LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS DE PATOS A JOÃO PESSOA (IDA E VOLTA) PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO COM FINALIDADE DE ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR NA CAPITAL,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 445 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 08/02/2010 | 880.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO INSS, CORRESPONDETE A OBRA REALIZADA PELA CONSTRUTORA PSK LTDA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 08/02/2010 | 240.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO INSS, CORRESPONDETE A OBRA REALIZADA PELA CONSTRUTORA PSK LTDA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | Ação Governamental | Promoção de eventos culturais (CARNAVAL, FESTAS: JUNINAS, PADROEIRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 08/02/2010 | 510.00 | 00002593240431 | FERNANDO ANTONIO LUCENA DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA O CARNAVAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSICAL AVULSA EM ANEXO 10510 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 09/02/2010 | 803.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/1988, CONFOME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 09/02/2010 | 362.52 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS,REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/1988, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 09/02/2010 | 3100.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE E O SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA DE LICITAÇÃO, SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, DE FROTA DE VEÍCULOS, FARMACIA BASICA, PATRIMONIO, ESTOQUE RELATIVO AO MES, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1347 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 09/02/2010 | 227.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Conta Telefonica da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2010, conforme comprovante e nota em anexo, 3087 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012010 | 0000524 | 10/02/2010 | 2800.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE E O SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA DE LICITAÇÃO, SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, DE FROTA DE VEÍCULOS, FARMACIA BASICA, PATRIMONIO, ESTOQUE RELATIVO AO MES, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1480 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 10/02/2010 | 2896.55 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Melhorar as condições da Educação no município. | Construção e/ou reforma de creche na sede do município. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 10/02/2010 | 15000.00 | 10658939000100 | CONSTRUTORA MEDEIROS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO DA CRECHE MUNICIPAL TUDINHA PEREIRA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, 39. | 00592010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | Ação Governamental | Promoção de eventos culturais (CARNAVAL, FESTAS: JUNINAS, PADROEIRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 10/02/2010 | 816.40 | 05905051000186 | MADEIRART COM. MADEIRAS FERR. E MAT. CONSTRUÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A CONFECÇÃO DEELEMENTOS, PEÇAS DECORATIVAS PARA A ORNAMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS PARA O EVENTO CARNAVALESCO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 316 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | Ação Governamental | Promoção de eventos culturais (CARNAVAL, FESTAS: JUNINAS, PADROEIRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 11/02/2010 | 1000.00 | 41198474000177 | TONY JEFF D MEDEIROS BATISTA - JM S AVIAMENTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE CAMISETAS DO CARNAVAL DOS FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 2414 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 11/02/2010 | 3473.01 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE - JOSE CLEBER GOMES DE SÁ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A MONTAGEM DE SOM PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA SEREM UTILIZADOS EM EVENTOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO, 3001 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 11/02/2010 | 7878.00 | 35588466000134 | VERA LUCIA LEITE DE AMORIM ME - MADEIREIRA SANTO ANTONIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRESTRUTURA E URBANISMO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 97 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 11/02/2010 | 170.00 | 24292070000129 | EDNALDO LEITE DE OLIVEIRA - SÓ FOGÕES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO FOGÃO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 25 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 11/02/2010 | 0.27 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 11/02/2010 | 600.00 | 00069027986487 | Claudete Leitão Martins - JORNAL POLITICAS & NEGOCIOS. | Despesa que se empenha correspondente aos serviços referente à informe publicitário veiculado na Revista Politicas & Negocios, no mês de Fevereiro de 2010,conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Controladoria Geral do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012010 | 0000538 | 12/02/2010 | 3060.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO - CENTRO CONTÁBIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 798 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 12/02/2010 | 170.00 | 00018276989268 | Gutemberg Carvalho de Medeiros | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de duas plameiras com jarros de fabricação artesanal, para o Gabinete do Prefeito do Municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 12/02/2010 | 660.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GPS DA CONSTRUTORA MEDEIROS LTDA, REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL TUDINHA PEREIRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 12/02/2010 | 616.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GPS DA CONSTRUTORA MEDEIROS LTDA, NOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO DA CASA DA FAMILIA DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Melhoramento Infra-Estrutura dos Prédios Públicos do Município | Reconstrução, ampliação e aquisição de equipamentos para a sede do CRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 12/02/2010 | 14000.00 | 10658939000100 | CONSTRUTORA MEDEIROS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO DA CASA DA FAMILIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO, 41. | 00602010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | Ação Governamental | Promoção de eventos culturais (CARNAVAL, FESTAS: JUNINAS, PADROEIRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 12/02/2010 | 2100.00 | 00049581422404 | JAIRO DA SILVA NOGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DA CIDADE DE QUIXABA,PARA O PERÍODO DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS REALIZADOS PELA PREFEITURA DURANTE O PERÍODO DE 14 A 16 DE FEVEREIRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇO 851 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 12/02/2010 | 1000.00 | 00009622653499 | OSLANDIO DOMINGUES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARGA DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E PASSAGENS MOLHADAS (PEDRAS E ENTULHOS), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 852 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhorar as Condições das Estradas Municipais | Construção, reforma e ampliação de estradas, passagens molhadas, ponte | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 12/02/2010 | 6000.00 | 08924663000104 | JOSE SOBRINHO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO,COM UTILIZAÇÃO DE MÁQUINA PATROL,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4 EM ANEXO. | 00612010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 12/02/2010 | 130.00 | 00018276989268 | Gutemberg Carvalho de Medeiros | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de duas palmeira com jarros de fabricação artesanal destinados a Secretaria de Ação Social do municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 17/02/2010 | 349.06 | 00047249137468 | FERNANDO ALVES MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A. DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 4625 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 17/02/2010 | 349.69 | 00003015724452 | ERNANI ARAÚJO DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 4626 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 17/02/2010 | 300.19 | 00003387592477 | CICERO MACEDO TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 4624 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 17/02/2010 | 1000.00 | 00010905456491 | ADAUTO SULPINO DE ALBUQUERQUE | Despesa que se empenha, referente a 4ª e ultima parcela do valor correspondente ao acordo judicial homologado pelo Juiz da 4ª vara da comarca de Patos-PB,em face do processo judicial nº 025.2004.000.811-9, conforme sentença e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 17/02/2010 | 150.00 | 00009849963468 | Antônio Aureliano Silva | Despesa que se empenha, correspondentes aos serviços prestados no conserto de fechaduras e regulagens das portas de veículos da Secretaria de Saúde deste Municipio,conforme nota fiscal de serviço 853 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 17/02/2010 | 120.00 | 00069352399404 | Luciana Ferreira Moteiro e Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM,EM VIAGEM REALIZADA À CAPITAL JOÃO PESSOA,NOS DIAS 18 E 19 DE FEVEREIRO DE 2010,PARA PARTICIPAR DA OFICINA DO SISPACTO 2010/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 17/02/2010 | 160.00 | 00006135910469 | JOSE FRANCISCO DE MEDEIROS SEGUNDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM EM VIAGENS COM O SECRETARIO DE SAUDE DO MUNICIPÍO ATE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DO SISPACTO 2010/2011 DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 18/02/2010 | 560.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Pecas | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de pecas automotivas, destinadas a ambulância ducato mny-1276 deste municipio, conforme NF 14039, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Pagamento a Confederação e Associação de Classe (FAMUP/CNM/AMAST E OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 18/02/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA - FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 19/02/2010 | 9000.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPETÈNCIA 12/2009, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 19/02/2010 | 56.49 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS MES DE COMPETENCIA 01/2010, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 19/02/2010 | 3000.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2010,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 19/02/2010 | 5586.70 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARTE DO INSS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2009 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 19/02/2010 | 290.33 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 19/02/2010 | 981.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTODE PARTE DO INSS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 19/02/2010 | 608.94 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO DO INSS, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 19/02/2010 | 121.50 | 04412724000101 | JOSE MANOEL DE SOUSA VIDROS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2,70 METROS DE VIDRO CANELADO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA SER FIXADO NO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 241. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 19/02/2010 | 373.84 | 16624611012823 | Empresa Gontijo de Transportes Ltda. | Despesa que se empenha, referente a venda de passagens de Patos/PB a São Paulo/SP, destinado a pessoa carente deste município (Ricardo Pereira Queiroz),conforme bilhete de passagem e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 19/02/2010 | 1305.00 | 00067499295400 | SEBASTIÃO LUIZ DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 29 (VINTE E NOVE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO FÍSICA DE PRÉDIOS DE ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 857 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 19/02/2010 | 475.00 | 00006745595419 | FRANCINILDO BENTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 19 (DEZENOVE) DIÁRIAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO FÍSICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 858 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 19/02/2010 | 1000.00 | 00025256386204 | PEDRO SOARES DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA DA LATERAL DIRETA E PARTE DA FRENTE DO VEÍCULO MERCEDES BENZ MB 180,PLACA JTM-6178 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 860 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 19/02/2010 | 585.00 | 00078470374400 | JOSE FERREIRA ALVES FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 13 (TREZE) DIÁRIAS DE SERVIÇO COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO FÍSICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 859 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 19/02/2010 | 425.00 | 00002929693410 | FRANCINALDO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 17 (DEZESSETE) DIÁRIAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE A MANUTENÇÃO FÍSICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 861 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 19/02/2010 | 2400.00 | 09347825000151 | RAIMUNDO NONATO ARAUJO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GRADES,PORTAS ENTRE OUTROS PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA SEREM UTILIZADAS NA REFORMA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL ,CONFORME NOTA FISCAL 18 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 19/02/2010 | 425.00 | 00010142995436 | ELSON LUIZ DA SILVA MELQUÍADES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 17 (DEZESSETE) DIÁRIAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE A MANUTENÇÃO FÍSICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 855 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 19/02/2010 | 475.00 | 00009972996492 | FRANCISCO PAULINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 19 (DEZENOVE) DIÁRIAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE A MANUTENÇÃO FÍSICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 856 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 19/02/2010 | 245.00 | 04864012000115 | PURI-GUIN S COMERCIO DE ELETRODOMESTICO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE REFIL PARA O PURIFICADOR DE AGUA DA ESCOLA CICIERO SULPINO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 606. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 19/02/2010 | 700.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Pecas | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de peças, destinados a VERANEIO placa BRZ9017 da Secretaria de Educação do municipio, conforme nota fiscal emanexo, 14064 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 19/02/2010 | 400.00 | 24292070000129 | EDNALDO LEITE DE OLIVEIRA - SÓ FOGÕES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (QUEIMADOR INDUSTRIAL E FOGÃO INDUSTRIAL), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 26. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 19/02/2010 | 400.00 | 00013642570410 | EDMUNDO ALVES BATISTA DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO MECÂNICO PARA CONSERTOS DO MOTOR AGRAL M93 DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 854 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 19/02/2010 | 5020.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA ME - COMAC | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA79 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 22/02/2010 | 7935.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a Secretaria Municipal de Infrestrutura e Urbanismo desta Edilidade,conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 22/02/2010 | 128.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos POÇOSPUBLICOS E BOMBAS do municipio, conforme comprovante em anexo, 55506 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 22/02/2010 | 779.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a Secretaria deEducação desta Edilidade,conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 22/02/2010 | 86.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a Secretaria Municipal de Educação desta Edilidade,conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 22/02/2010 | 50.00 | 09814346000106 | ART VIVA - ADONIAS FRANCISCO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UM BANNER DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 61 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 22/02/2010 | 288.40 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTAS | espesa que se empenha correspondente ao fornecimento de mercadorias destinados ao programa CRAS (CASA DA FAMILIA), conforme nota fiscal em anexo, 1920 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 22/02/2010 | 107.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a esta Edilidade,conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 22/02/2010 | 333.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a Secretaria de Saúde desta Edilidade,conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 22/02/2010 | 17.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a Secretaria de Saude desta Edilidade,conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 22/02/2010 | 948.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento desta Edilidade,conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 22/02/2010 | 166.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a Secretaria Municipal de Ação Socila desta Edilidade,conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | Ação Governamental | Promoção de eventos culturais (CARNAVAL, FESTAS: JUNINAS, PADROEIRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000022010 | 0000580 | 22/02/2010 | 15000.00 | 07899015000182 | ASA PRODUÇÕES E EVENTOS - ALEXANDRE SILVA AURELIANO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CRACHÊ DE BANDAS DURANTE OS FESTEJOS DE CARNAVAL/2010 DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 88. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 23/02/2010 | 296.00 | 08195834000101 | VIAGÁS COMERCIO E DIST. DE GÁS LIQ. DE PETROLEO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS 13KG ENVAZADO DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3272 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Pagamento a Confederação e Associação de Classe (FAMUP/CNM/AMAST E OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 23/02/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 23/02/2010 | 259.00 | 08195834000101 | VIAGÁS COMERCIO E DIST. DE GÁS LIQ. DE PETROLEO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS 13KG ENVAZADO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA SEREM DISTRIBUIDOS NOS ÓRGÃOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3272 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 23/02/2010 | 45.36 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 23/02/2010 | 1295.00 | 08195834000101 | VIAGÁS COMERCIO E DIST. DE GÁS LIQ. DE PETROLEO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS 13KG ENVAZADO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PARA SER DISTRIBUIDOS NOS ÓRGÃOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3272 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 23/02/2010 | 390.00 | 35429133000162 | FERMATEC - COM. DE MÁQUINAS E ASSIST. TÉCNICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PARA A REFORMA DE CARTEIRAS ESCOLARES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1603 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 24/02/2010 | 827.15 | 08598000000147 | JOEL DA SILVA MEDEIROS ME - SUPERMERCADO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA LANCHES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 39 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Programa Pró Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 24/02/2010 | 822.32 | 08598000000147 | JOEL DA SILVA MEDEIROS ME - SUPERMERCADO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DEPRODUTOS PARA LANCHE DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJOVEM DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010, CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO, 38. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 24/02/2010 | 760.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DO VALOR CAUCIOLNADO EM FACE DO PROCESSO LICITATÓRIO (PREGÃO PRESENCIAL 002/2009, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 25/02/2010 | 706.11 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, MES DE APURAÇÃO 01/2010, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0000594 | 25/02/2010 | 777.74 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEL E NÃO PERECIVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS 434,435 E 436 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0000592 | 25/02/2010 | 520.10 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEL DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 430 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062010 | 0000593 | 25/02/2010 | 6067.50 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEL E NÃO PERECIVEL, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO,431,432,433. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 25/02/2010 | 333.60 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTAS | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de mercadorias destinados a ornamentação da Creche Tudinha Pereira para as festividades carnavalescas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000599 | 26/02/2010 | 5440.80 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1330 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000600 | 26/02/2010 | 1582.88 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1331 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032009 | 0000608 | 26/02/2010 | 1661.36 | 09018982000113 | ADEMILTON CANDEIA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PARA SEREM DISTRIBUIDOS NOS ÓRGÃOS VINCULADOS, CONFORME NOTAS FISCAIA EM ANEXO, 74/75. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 26/02/2010 | 3800.00 | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS - ADEILTON SOARES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO ÔNIBUS KGH-6860 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 1114 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 26/02/2010 | 250.00 | 00006793428420 | LINDIVAL BRITO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PARA CONSERTO DO VEÍCULO ÔNIBUSPLACA KGB-6860,DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 863 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 26/02/2010 | 3540.00 | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS - ADEILTON SOARES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE QUIXABA, CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO, 1113 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 26/02/2010 | 950.00 | 09478139000110 | GILSON DA COSTA SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FILTROS DE CERÂMICA PARA ÁGUA POTÁVEL DE 3 (TRÊS) E DE 4 (QUATRO) VELAS PARA DIVERSOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 6043 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 26/02/2010 | 270.00 | 00005136034416 | JEFFERSON BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS, PERTENCENTES E LOCADOS À ESTE MUNICIPIO, QUE ESTÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 26/02/2010 | 2000.00 | 00075319403453 | Ivanildo da Nóbrega Alves | DESPESA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEÍCULO GM VERANEIO,PLACA JFY-0678,DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 26/02/2010 | 1800.00 | 00002934820475 | EVANDRO LIMA DE SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE, PLACA NQA-5580/PB, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 26/02/2010 | 510.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO DIGITADOR DE FREQUÊNCIA ESCOLAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 26/02/2010 | 4357.22 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA EM DIVERSAS FUNÇÕES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 26/02/2010 | 6439.92 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES ESCOLARES E DE AÇÃO PEDAGÓGICA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 26/02/2010 | 10517.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 26/02/2010 | 12319.83 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 26/02/2010 | 5728.98 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO, EM VARIAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 26/02/2010 | 1314.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA KGH6860 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 6892 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 26/02/2010 | 1332.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA MNA8652 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 6893. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 26/02/2010 | 510.00 | 00067536905491 | EDINALDO FARIAS DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO MOTORISTA CONTRATADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 26/02/2010 | 670.00 | 00020681682434 | FRANCISCO DE ASSIS CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO MOTORISTA CONTRATADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção das atividades da educação infantil (de 01 a 05 anos) - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 26/02/2010 | 510.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO VIGILANTE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção das atividades da educação infantil (de 01 a 05 anos) - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 26/02/2010 | 1020.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS VENCIMENTOS DOS PORTEIROS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção das atividades da educação infantil (de 01 a 05 anos) - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 26/02/2010 | 4080.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 26/02/2010 | 13423.20 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000042010 | 0000714 | 26/02/2010 | 450.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPÍADORA S2040, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO NETRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 26/02/2010 | 600.00 | 00006761131413 | EDUARDO PEREIRA DA SILVA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA FAZENDA SITUADA NO SÍTIO AROEIRAS ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE QUIXABA, DE ACORDO COM O CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 26/02/2010 | 2697.30 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 26/02/2010 | 1310.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS EM DIVERSAS FUNÇÕES JUNTO À SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000601 | 26/02/2010 | 4846.20 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 1332 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 26/02/2010 | 110.00 | 00006793428420 | LINDIVAL BRITO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PARA CONSERTO DO RADIADOR DO TRATOR MARSEY FERGUSON DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 865 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052010 | 0000640 | 26/02/2010 | 1000.00 | 00003430742498 | SAMUEL FERREIRA MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES NO DIA 29/01/2010, CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 26/02/2010 | 2300.00 | 00099173573868 | JURACI ALVES DE ARAUJO SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEÍCULO FORD/F4000,PLACA KGB 5806/PB DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 26/02/2010 | 3060.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 26/02/2010 | 3986.84 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 26/02/2010 | 2697.30 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 26/02/2010 | 535.50 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos do Agente Administrativo da Secretaria de Obras e Urbanismo deste municipio, referente ao mês de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 26/02/2010 | 830.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MOTORISTA CONTRATADO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 26/02/2010 | 349.89 | 00002476346462 | JOSÉ RENAN DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MNUICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 5800 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 26/02/2010 | 349.28 | 00002792136464 | MARIA SOLANGE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, REFERENTE NOTA FISCAL AVULSA 5804 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 26/02/2010 | 350.00 | 00018174280472 | INACIO IZIDRO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 5836 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 26/02/2010 | 349.92 | 00003538374406 | JOSE BENEDITO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A. DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 5796 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 26/02/2010 | 349.84 | 00008370122442 | ROBERTO PEREIRA BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 6041 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 26/02/2010 | 350.00 | 00020435673491 | NILTON DE ARAUJO AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TÁXI,VEÍCULO FIAT/UNO MILLE WAY,PLACA NPX-6869,PARA TRANSPORTAR TÉCNICOS CONTRATADOS PARA A CASA DA FAMÍLIA EM ATIVIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESNO DIA 01/02/2010,,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção dos Programas de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 26/02/2010 | 510.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO DIGITADOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 26/02/2010 | 4500.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CASA DA FAMÍLIA EM DIVERSAS FUNÇÕES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 26/02/2010 | 4000.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DAS PROFESSORAS E MONITORAS,JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CASA DA FAMÍLIA,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do FUMUDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 26/02/2010 | 2550.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 26/02/2010 | 80.07 | 08305627000243 | COPY PAPER DANTAS E MELO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÕES PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO 78 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032009 | 0000615 | 26/02/2010 | 1138.70 | 09018982000113 | ADEMILTON CANDEIA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 71. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 26/02/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | Iramilton Satiro da Nobrega | Despesa que se empenha, referente aos serviços prestados na Assessoria e Elaboração de Projetos para esta municipalidade, referente ao mês de fevereiro de 2010, conforme nota de serviço em anexo, 862 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 26/02/2010 | 2238.51 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Administração do município, referente ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 26/02/2010 | 5639.73 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUINICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 26/02/2010 | 3734.64 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 26/02/2010 | 650.00 | 00039486508453 | NIVALDO DE QUEIROZ SÁTIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO DO PODER EXECUTIVO, PARA ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 01/02/2010, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 26/02/2010 | 510.00 | 00007408555498 | ALLESSON CANDEIA LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO POSTO DOS CORREIOS E TELÉGRAFOS DA CIDADE DE QUIXABA/PB DE ACORDO COM O CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE EM 04/01/2010, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 26/02/2010 | 510.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 26/02/2010 | 510.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente ao vencimento da pensionista, correspondente ao mês de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 26/02/2010 | 8000.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 26/02/2010 | 4000.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIOS DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO, REFRENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 26/02/2010 | 630.60 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO GUARDA MUNICIPAL, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 26/02/2010 | 4659.60 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Ação Judiciária | Ação Jurídica | Manutenção das atividades da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 26/02/2010 | 510.00 | 00007921421440 | ALLANE CANDEIA DE MACEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA JURIDICA DA PREFEITURA MUNICIPAL EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 04/01/2010 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Controladoria Geral do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012010 | 0000658 | 26/02/2010 | 3060.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO - CENTRO CONTÁBIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032009 | 0000620 | 26/02/2010 | 1197.10 | 09018982000113 | ADEMILTON CANDEIA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS E DE LIMPEZA DESTINADOS A DIVERSOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS 76 E 77 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 26/02/2010 | 180.00 | 00005136034416 | JEFFERSON BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS, PERTENCENTES À ESTE MUNICIPIO, QUE ESTÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000635 | 26/02/2010 | 7188.96 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1329 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 26/02/2010 | 510.00 | 00009568229400 | LEANDRO GONÇALVES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL,EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR JOÃO RIBEIRO DA SILVAE,EM VIRTUDE DE FÉRIAS DO TITULAR NO MÊS DE FEVEREIRO/2010,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 26/02/2010 | 13965.77 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Saude deste município, correspondente ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 26/02/2010 | 830.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE DIVISÃO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 26/02/2010 | 561.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do auxiliar administrativo à disposição da Secretaria de Saúde deste municipio referente ao mês de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 26/02/2010 | 4147.98 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde do município, em diversas funções, referente ao mês de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 26/02/2010 | 4357.22 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE I DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 26/02/2010 | 510.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 26/02/2010 | 9480.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos funcinários contratados para à Secretaria de Saúde deste Municipio (diversas funções) referente ao mês de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 26/02/2010 | 885.50 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT ELBA PLACA MNA9637 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 6886. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 26/02/2010 | 1486.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA MNI0964 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 6888. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 26/02/2010 | 1602.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT DUCATO, PLACA MNY1276 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 6889 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 26/02/2010 | 997.70 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO SAVEIRO PLACA MOQ1941 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSICAL EM ANEXO, 6890 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 26/02/2010 | 1277.14 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000602 | 26/02/2010 | 934.38 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 1333 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 26/02/2010 | 0.87 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 26/02/2010 | 876.35 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 26/02/2010 | 5108.58 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS DESTE MUNICIPIO, MES DE COMPETENCIA 02/2010, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 26/02/2010 | 6311.76 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, correpondente aos vencimetos do pessoal lotado na Secretaria da Fazenda do município, referente ao mês de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 26/02/2010 | 2074.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE FINANAÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 26/02/2010 | 510.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA CHEFE DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 26/02/2010 | 1800.00 | 00082638527491 | CARLOS ANTONIO CANDEIA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEÍCULO CELTA LIFE/GM,PLACA MNZ-4592-PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 26/02/2010 | 510.00 | 00065152093472 | Gilmar Araújo de Medeiros | Despesa que se empenha correspondente a 83ª parcela (Fevereiro/2010) do acordo judicial constante no processo nº 200.2002.366.095-0, que tramitou na 15ª vara civil de João Pessoa/PB,conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000042010 | 0000715 | 26/02/2010 | 450.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPÍADORA S2040, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000598 | 26/02/2010 | 1869.60 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 1328 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 26/02/2010 | 565.00 | 00000730841820 | FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA - OFICINA GLORIA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA NO VEÍCULO GM KADET IPANEMA GL,PLACA MNN-7240 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 864 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 26/02/2010 | 600.00 | 00008160914474 | KALINE MENDONÇA TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO IEC (INFORMAÇÃO, EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DO MUNICIPIO) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010, DE ACORDO COM O CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES NO DIA 04/01/2010,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 26/02/2010 | 450.00 | 00032496028415 | GERALDO SOARES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA NXR150,PLACA MOH-3739/PB,DESTINADA AS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 26/02/2010 | 570.00 | 00003588887431 | ROSEMERE DA CUNHA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO, ASSISTENCIA E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, ENCAMINHADOS PARA CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010 DE ACORDO COM O CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 04/01/2010,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 26/02/2010 | 510.00 | 00000985362499 | RIVANA DIAS SULPINO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO, ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, ENCAMINHADOS PARA CONSULTA E EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE PATOS/PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 26/02/2010 | 510.00 | 00003068117402 | MARIA DA GUIA ALVES RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIA E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE, ENCAMINHANDO PARA CONSULTAS E EXAMES MEDICOS NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 DE ACORDO COM O CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 04/01/2010,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Manutençã das atividades da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 26/02/2010 | 2359.92 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde como AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL deste Municipio, referente ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 26/02/2010 | 3366.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde, deste município, referente ao mês de fevereiro /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 26/02/2010 | 15903.12 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos funcionários do Programa de Saúde na Família-PSF,(diversas funções) correpondente ao mês de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032009 | 0000613 | 26/02/2010 | 1076.22 | 09018982000113 | ADEMILTON CANDEIA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2010, CONFORMENOTAS FISCAIS EM ANEXO, 72/73. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 26/02/2010 | 1000.00 | 00000122813448 | Iponatian da Silva Candeira | Despesa que se empenha, referente ao aluguel de um prédio comercial,situado na Rua José Carlos Pereira Candeia,s/n,no municipio de Quixaba/PB,durante o mês de Fevereiro/2010,conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 26/02/2010 | 510.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA AOVENCIMENTO DO VIGILANTE CONTRATADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 26/02/2010 | 2904.68 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos da assistente social e da psicológa a serviço da Secretaria de Ação Social deste municipio,durante o mês de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 26/02/2010 | 3094.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 26/02/2010 | 1246.11 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empeha, referente ao vencimento do tratorista lotado na Secretaria de Estradas e Rodagens deste município, referente ao mês de Fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 26/02/2010 | 2697.52 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ESTRADAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 26/02/2010 | 250.00 | 00088451780482 | ALDO CESAR DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO E TIRAGEM DO JORNAL DIÁRIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 26/02/2010 | 280.00 | 00007211059478 | ROBERTO KLEBIO MESSIAS LEITÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CONJUNTO DE PÁGINAS DA INTERNET (SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA),CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES NO DIA 04/01/2010,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 26/02/2010 | 510.00 | 00049579231400 | MARCOS EUGENIO COSTA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSSESSORIA DE IMPRENSA PRESTADOS AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE QUIXABA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010 ,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 26/02/2010 | 2584.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA E DA CHEFE DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 26/02/2010 | 250.00 | 00022562567404 | PAULO AFONSO MORAIS DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E APOIO NAS DIVULGAÇÕES ESPORTIVAS DO MUNICIPOIO DE QUIXABA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 866 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 01/03/2010 | 360.00 | 00012344141472 | Luciano Fontes César | Despesa que se empenha, referente a consultas médicas em pessoas carentes deste município,conforme termo de doação e nota fiscal avulsa 10558 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Progama Farmácia Básica neste município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 01/03/2010 | 7617.10 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 8698 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 01/03/2010 | 327.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção da conta FOPAG deste Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0000721 | 01/03/2010 | 1200.00 | 08579711000174 | SOL NET INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 901 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 01/03/2010 | 349.46 | 00001977586490 | JOSE ANTONIO GONÇALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 5979 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 01/03/2010 | 608.10 | 03998680000172 | UNITINTAS - UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 1683 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Saúde | Abastecimento | Água é Vida | Manutenção dos carros-pipa deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 01/03/2010 | 4000.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE F. NETO ME - OFICINA 4 RODAS LOCAÇÃO E REBOQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PIPA PLACA KHA-7162 PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 2239 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 01/03/2010 | 424.00 | 03337988000177 | Patos Importados - Solange Afonso de Carvalho | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de mercadorias destinados a Secretaria de Ação Social deste Municipio, conforme nota fiscal 1885 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 02/03/2010 | 738.10 | 05122616000159 | Dental Médica | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 875 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 02/03/2010 | 1933.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS 111543 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 03/03/2010 | 333.90 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | Despesa que se empenha aos serviços prestados no fornecimento de tanque de água potável para o abastecimento do município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 03/03/2010 | 347.00 | 00081505892520 | IZIONALDO MEDEIROS ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 6591 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 03/03/2010 | 232.70 | 00002573607437 | PEDRO CHAVES FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 6601 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 03/03/2010 | 349.37 | 00003717116495 | ZILMAR MEDEIROS ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 6590 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 03/03/2010 | 347.53 | 00004516779439 | MANOEL MARIANO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 6622 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 03/03/2010 | 349.20 | 00004753161420 | MARIA LUIZA FIGUEIREDO DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 6603 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 03/03/2010 | 349.72 | 00004564635425 | MANOEL MESSIAS ARAUJO MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 6632 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 03/03/2010 | 349.72 | 00006189346421 | ALECX HENRIQUE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 6613 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 03/03/2010 | 349.86 | 00003658060484 | SEVERINO PINTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 6595 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 03/03/2010 | 328.65 | 00083954457415 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO BONFIM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 6624 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 03/03/2010 | 349.82 | 00008737011430 | DENES DE ARÚJO GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 6605 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 03/03/2010 | 348.12 | 00003066354458 | MARIZETE OLIVEIRA SILVA | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de mercadorias destinadas ao programa P.A.A deste municipio,conforme nota fiscal avulsa 6617 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 03/03/2010 | 347.16 | 00082640866400 | ALUIZIO CANDEIA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 6619 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 03/03/2010 | 329.94 | 00003647024430 | LUCIENE BARBOSA TRINDADE | DESPESA QUE SEEMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 6621 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 03/03/2010 | 349.94 | 00051812711468 | ATAÍDE GABRIEL DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 6606 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 03/03/2010 | 349.93 | 00003716930474 | SEVERINO VENANCIO SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 6594 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 03/03/2010 | 349.50 | 00006613181412 | ADALBERTO MEDEIROS ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA O PROGRAMA P.A.A, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 6612 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 03/03/2010 | 327.70 | 00002241517461 | ALBERTO MEDEIROS ANDRADE AYRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 6611 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 03/03/2010 | 350.00 | 00003907003470 | MARIA APARECIDA ALMEIDA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AOPROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 6625 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 03/03/2010 | 349.82 | 00078937396491 | AMAURI DOMINGOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 6607 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 03/03/2010 | 349.32 | 00002961947430 | FRANCISCO MEDEIROS FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 6631 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 03/03/2010 | 350.00 | 00037432648468 | MANOEL GONÇALVES CANDEIA | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de mercadorias destinadas ao programa P.A.A deste municipio,conforme nota fiscal avulsa 6616 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 03/03/2010 | 349.92 | 00080523170459 | ANTONIO MACEDO TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 6633 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 03/03/2010 | 349.65 | 00004281511407 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 6627 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 03/03/2010 | 349.74 | 00008633026708 | LUCIANO ANDRADE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 6629 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 03/03/2010 | 269.62 | 00008375496120 | JOAQUIM OLIVEIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AOPROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 6592 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 03/03/2010 | 306.12 | 00005239906424 | SEVERINO VENANCIO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA O PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 6614 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 03/03/2010 | 303.76 | 00088546837449 | JOSE ANTONIO GONÇALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 6593 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 03/03/2010 | 333.20 | 00005055578432 | VALDECIR DAVES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 6630 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 03/03/2010 | 349.87 | 00006789419470 | PAULO CABOCLO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 6602 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 03/03/2010 | 349.75 | 00006885109495 | ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 6610 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 03/03/2010 | 349.47 | 00003138498469 | JOSE MEDEIROS DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 6598 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 03/03/2010 | 349.50 | 00001431423483 | ALDA MARIA CRISPIM DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AOPROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 6609 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 03/03/2010 | 336.95 | 00052508781487 | Nivaldo Morais Santos | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de mercadorias destinadas ao programa P.A.A deste municipio,conforme nota fiscal avulsa 6615 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 03/03/2010 | 349.86 | 00010988629453 | ADÃO FRANCISCO PAULINO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 6608 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 03/03/2010 | 349.47 | 00004383490409 | MARIA AMELIA MEDEIROS ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 6626 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 03/03/2010 | 349.88 | 00060376708468 | OZANIRA GONÇALVES CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 6604 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 03/03/2010 | 349.74 | 00000006685404 | SEBASTIÃO PEREIRA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 6597 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 03/03/2010 | 349.94 | 00085404268468 | REGINALDO FRANCISCO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 6600 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 03/03/2010 | 349.33 | 00053582306453 | LUIZ GUERRA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNEICMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A. DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 6628 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 04/03/2010 | 349.76 | 00075286343449 | DIMAS MIGUEL DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 6869 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 04/03/2010 | 349.88 | 00021953945449 | FERNANDO MAURICIO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 6724 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 04/03/2010 | 13406.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 124. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 04/03/2010 | 349.52 | 00047249137468 | FERNANDO ALVES MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A. DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM 6763 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 04/03/2010 | 349.66 | 00023693975434 | JOSE SABINO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 6762 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 04/03/2010 | 68.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Conta Telefonica da Casa da Familia deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2009, conforme nota de serviço em anexo, 111251 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 04/03/2010 | 349.35 | 00003715308494 | JOSE ELSON GONGONSALVES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 6638 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 04/03/2010 | 211.78 | 00011831786893 | JOSE EDIVAN SANTANA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 6768 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 04/03/2010 | 316.70 | 00007162775497 | JUSSARA MEDEIROS ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 6635 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 04/03/2010 | 289.90 | 00005210482499 | FRANCINALDO DOMINGOS DE MEDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 6785 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 04/03/2010 | 301.04 | 00010138807493 | GILMAR VENANCIO DE SOUTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 6764 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 04/03/2010 | 68.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Conta Telefonica da Casa da Familia deste municipio, referente ao mes de fevereiro/2010, conforme nota fiscal e fatura em anexo, 109059 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 04/03/2010 | 349.81 | 00002355539480 | FRANCISCO MARCELINO TRIGUEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 6815 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 04/03/2010 | 266.24 | 00003459396466 | JOAQUIM OLIVEIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 6857 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 04/03/2010 | 349.54 | 00003387592477 | CICERO MACEDO TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 6854 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 04/03/2010 | 349.28 | 00004046168447 | MARIA APARECIDA NOBREGA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 6791 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 04/03/2010 | 349.84 | 00013217127404 | WILSON JOSE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSICAL AVULSA EM ANEXO, 6743 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 04/03/2010 | 349.72 | 00037433865420 | DAMIÃO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 6867 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 04/03/2010 | 349.44 | 00071429247487 | JOSE IDELFONSO BARBOSA JERONIMO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 6640 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 04/03/2010 | 349.95 | 00004259325400 | MARIA DE FATIMA VENANCIO SOUTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 6739 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 04/03/2010 | 233.03 | 00089516265472 | José Gomes de Medeiros | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de mercadorias destinadas ao programa P.A.A deste municipio,conforme nota fiscal avulsa 6641 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 04/03/2010 | 222.73 | 00006655639492 | JERRY FELIPE NERIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 6856 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 04/03/2010 | 349.79 | 00005171984441 | JOSE MEDEIROS DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 6849 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 04/03/2010 | 349.58 | 00001979467471 | EDILSON MENDONÇA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSIAL AVULSA 6709 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 04/03/2010 | 349.64 | 00075353610482 | ANTONIO DOMINGOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 6710 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 04/03/2010 | 349.99 | 00004643800496 | CARLOS ALBERTO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 6855 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 04/03/2010 | 349.44 | 00007444600422 | JOSEMAR GONÇALVES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 6642 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 04/03/2010 | 349.78 | 00004965158458 | FRANCISCO ARAUJO DE ANDRADE NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FiSCAL AVULSA 6767 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 04/03/2010 | 237.89 | 00073932434404 | ANTONIO FERNANDES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 6705 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 04/03/2010 | 349.88 | 00003034939418 | DAMIÃO SOARES GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 6858 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 04/03/2010 | 344.38 | 00003740276410 | ANTONIO PEREIRA RUFINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 6686 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 04/03/2010 | 349.93 | 00002296455425 | JOÃO BATISTA DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 6636 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 04/03/2010 | 248.73 | 00007485398407 | FRANCISCO MEDEIROS FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 6817 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 04/03/2010 | 349.41 | 00007687860454 | EDIVAR DOS SANTOS MOURA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 6861 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 04/03/2010 | 349.74 | 00020724780491 | FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 6782 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 04/03/2010 | 347.60 | 00075353440463 | JOSE PEREIRA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 6756 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 04/03/2010 | 349.32 | 00002792136464 | MARIA SOLANGE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, REFERENTE NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 6863 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 04/03/2010 | 347.62 | 00067533302400 | INACIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 6757 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 04/03/2010 | 274.83 | 00003538374406 | JOSE BENEDITO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A. DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 6758 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 04/03/2010 | 349.61 | 00002476346462 | JOSÉ RENAN DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MNUICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 6776 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 04/03/2010 | 341.43 | 00008819846470 | JUCELINO TAVARES GONÇALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 6643 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 04/03/2010 | 349.38 | 00015418510487 | FRANCISCO GABRIEL DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 6812 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 04/03/2010 | 348.05 | 00003715781408 | MANOEL MEDEIROS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNCIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 6746 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 04/03/2010 | 344.58 | 00071406476404 | ANTONIO ARAUJO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCDORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 6751 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 04/03/2010 | 349.85 | 00007526360492 | DAMIÃO FERREIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 6870 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 04/03/2010 | 349.88 | 00073932329449 | ZILMA MEDEIROS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A. DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 6755 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 04/03/2010 | 349.75 | 00003714912401 | GERALDO XAVIER DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 6766 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 04/03/2010 | 349.81 | 00084030968449 | GILBERTO PEREIRA CANDEIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 6850 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 04/03/2010 | 349.35 | 00003435732458 | INALDO MACEDO TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 6754 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 04/03/2010 | 349.79 | 00013642529453 | FRANCISCO PEREIRA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 6846 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 04/03/2010 | 347.09 | 00020465084400 | ANTONIO PAULINO TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 6716 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 04/03/2010 | 349.82 | 00039483851491 | INÁCIA PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 6742 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 04/03/2010 | 325.46 | 00005683007429 | ERINALDO LEANDRO GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUEIJO COALHO DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 6714 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 04/03/2010 | 341.05 | 00001888341416 | CICERO MEDEIROS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 6853 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 04/03/2010 | 338.04 | 00098208918415 | FRANCISCO PORFÍRIO DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 6813 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 04/03/2010 | 349.88 | 00033797617453 | LUIZ LEANDRO BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 6761 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 04/03/2010 | 349.91 | 00003015724452 | ERNANI ARAÚJO DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 6708 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 04/03/2010 | 349.87 | 00007754335433 | JOÃO RUFINO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 6774 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 04/03/2010 | 349.85 | 00002806984459 | ERNANI LIMA DE SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS JUNTO AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 6860 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 04/03/2010 | 96.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Conta Telefonica da Secretaria de Educação desta edilidade durante o mês de fevereiro/2010,conforme fatura em anexo, 109054 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 04/03/2010 | 83.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Conta Telefonica de órgãos da Secretaria de Saúde desta edilidade durante o mês de Fevereiro/2010,conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 04/03/2010 | 227.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Conta Telefonica da Prefeitura Municipal do municipio, referente ao mes de dezembro de 2009, conforme nota fiscal e fatura em anexo, 111242. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 04/03/2010 | 238.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Conta Telefonica da Prefeitura Municipal deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2010, conforme nota fiscal e fatura em anexo,109050 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 04/03/2010 | 266.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Conta Telefonica de Órgãos da Secretaria de Saúde desta edilidade (hospital) durante o mês de Dezembro/2009,conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 04/03/2010 | 221.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Conta Telefonica de órgãos Secretaria de Saúde desta edilidade durante o mês de Fevereiro/2010,conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 05/03/2010 | 4154.18 | 08561821000109 | FARMACIA DROGA CENTER LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 3097 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 05/03/2010 | 3894.37 | 08561821000109 | FARMACIA DROGA CENTER LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 3098 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 05/03/2010 | 640.00 | 08879389000107 | FUNERÁRIA CRISTO REI C.A. CAVALCANTE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNAS,MORTALHAS E VELAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NOTA FISCAL FATURA 242 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 05/03/2010 | 349.48 | 00098204122420 | EDILUCIA DA SILVA BENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 6887 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 08/03/2010 | 240.00 | 00003752930438 | DEMETRIO FERREIRA DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA RESSARCIR DESPESAS COM ALIMENTEÇÃO E HOSPEDAGEM EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO,PARA PARTICIPAR DE EVENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 08/03/2010 | 7400.00 | 10658939000100 | CONSTRUTORA MEDEIROS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÕES DE UM CONJUNTO DE MOTOR BOMBA BHS516/04 DE 10HP, COM QUADRO DE COMANDO E CONEXÕES DIVERSAS, PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 45. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 08/03/2010 | 600.00 | 00010037306120 | GERALDO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DEDETETIZAÇÃO CONTRA PRAGAS EM GERAL,DOS PRÉDIOS DA UNIDADE DE SAÚDE SABINA CANDEIA E DO PSF DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 867 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 08/03/2010 | 60.00 | 00005251275420 | RAQUEL MORAIS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA RESSARCIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM EM VIAGEM REALIZADA À CAPITAL DO ESTADO NO DIA 03 DE MARÇO DO CORRENTE ANO,PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO:GENÉTICA PARA PROFISSIONAIS DA SAÚDE,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 08/03/2010 | 60.00 | 00066812151491 | SÉRGIO MURILO TORRES DA SILVA | Despesa que se empenha correspondente a 01 (uma) diária para ressarcir despesas com alimentação e hospedagem em viagem à capital no dia 03 de março do corrente ano para participár do seminário: Genética para profissionais da Saúde,conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 08/03/2010 | 342.50 | 01988925000155 | DIPROMED - DIST. PROD. ODONTO/MEDICO/HOSPITALAR | Despesa que se empenha, referente ao pagamento de material medico-hospitalar destinado a Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal em anexo, 426 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 08/03/2010 | 610.00 | 03337988000177 | Patos Importados - Solange Afonso de Carvalho | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de mercadorias destinados a Secretaria de Saúde e Hospital Sabina Candeia deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo, 1893. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 08/03/2010 | 760.00 | 00073787531491 | NELSON RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO A PATOS E CAMPINA GRANDE NO VEÍCULO DE TRANSPORTE ALTERNATIVO DUCATO PLACA MNV-0134 PARA CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DOCORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 868 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 08/03/2010 | 42382.26 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS MES DE COMPETENCIA 01/2010, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 08/03/2010 | 2966.76 | 29979036016578 | Instituto Nacional de Seguridade Socal -INSS. | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS JUROS E MULTA DO DEBITO DO INSS MES DE COMPETENCIA 01/2010, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 08/03/2010 | 978.94 | 05222411000145 | SALETUR AGENCIA DE VIAGENS E TUR. LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TRÊS PASSAGENS AÉREA, DESTINADOS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL PARA PARTICIPAÇÃO DE EVENTOS NOS DIAS 02 A 05/03/2010, CONFORME NUMEROI DE ORDEM EM ANEXO, 004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 09/03/2010 | 694.50 | 00082297770472 | JOSILDO ARAUJO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E ENCADERNÇÕES DE DIVERSOS DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 10897 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 09/03/2010 | 80.34 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS DESTE MUNICIPIO, COM MES DE COMPETENCIA 05/1988, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 09/03/2010 | 36.25 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS DO MUNICIPIO, COM MES DE COMPETENCIA 06/1988, CONFIRME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 09/03/2010 | 594.00 | 12677076000135 | O BOLEIRO - JOÃO MARQUES BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS: AMBULÂNCIA SAVEIRO,PLACA MOQ-1941;AMBULÂNCIA DUCATO,PLACA MNI-0964;AMBULÂNCIA DUCATO,PLACA MNY-1276 E GM/S10,PLACA MOU-5530,DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL 458 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 09/03/2010 | 480.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DE UM GABINETE ODONTOLOGICO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO CIRCUITO ELETRICO E PENEUMÁTICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, 958 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 09/03/2010 | 268.00 | 12677076000135 | O BOLEIRO - JOÃO MARQUES BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS: CAMINHÃO CHEVROLET D60,PLACA MZA-0324 E O TRATOR,PLACA MAK-0001,AMBOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTAS FISCAIS 460 E 461 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 09/03/2010 | 835.00 | 12677076000135 | O BOLEIRO - JOÃO MARQUES BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS: ÔNIBUS ESCOLAR PLACA MNA-8652; ÔNIBUS ESCOLAR PLACA KGH-6860 E CAMINHONETE VERANEIO PLACA BZR-9017, AMBOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL 459 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 09/03/2010 | 600.00 | 00069027986487 | Claudete Leitão Martins - JORNAL POLITICAS & NEGOCIOS. | Despesa que se empenha correspondente aos serviços referente à informe publicitário veiculado na Revista Politicas & Negocios, no mês de MARÇO de 2010, conforme recibo em anexo, . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0000859 | 10/03/2010 | 438.00 | 00002790917450 | MARCIO MEDEIROS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN, PLACA MYN 9299/RN, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 08/02/2010 A 07/03/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 891 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0000858 | 10/03/2010 | 435.00 | 00009622653499 | OSLANDIO DOMINGUES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN 125, PLACA MMO9076/PB, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE 08/02 Á 07/03/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 901 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0000860 | 10/03/2010 | 425.00 | 00005709110442 | RUBILEUDO MEDEIROS DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE MEPNHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN PLACA MMQ8652/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 08/02 A 07/03/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 903 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 10/03/2010 | 426.00 | 00004081386455 | JAILSON DA SILVA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN 150, PLACA MNV6776/PB, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08/02 A 07/03/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 872 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0000863 | 10/03/2010 | 430.00 | 00069266441449 | JOSE NETO ARAUJO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 125, PLACA MNT5791/PB, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE 08/02 A 07/03/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 885 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0000865 | 10/03/2010 | 425.00 | 00003716462438 | MARIA VALERIA PAULINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOSD E LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA TITAN 125, PLACA MOR1574/PB, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08/02 A 07/03/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 890 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0000867 | 10/03/2010 | 435.00 | 00005210482499 | FRANCINALDO DOMINGOS DE MEDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA/CG 125, PLACA MOA8231/PB, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 08/02 A 07/03/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇOEM ANEXO, 892 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0000870 | 10/03/2010 | 430.00 | 00003502837457 | ELVA RIANI XAVIER FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA/CG 150 TITAN, PLACA MMS-7498/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O PERÍODO DE 08/02/2010 A 07/03/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESE NOTA FISCAL DE SERVIÇO 897 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0000871 | 10/03/2010 | 430.00 | 00003796670458 | EDSON GONÇALVES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN, PLACA MNS-3495/PB, PARA OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERÍODO DE 08/02/2010 A 07/03/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 896 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 10/03/2010 | 432.00 | 00005749418430 | ARIMARCOS DOS SANTOS ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA/CG 125 TITAN, PLACA MNN5175/PB, PARA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PELO PEIODO DE 08/02 A 07/03/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 893 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0000873 | 10/03/2010 | 2200.00 | 00055982794449 | NORMANDO CANDEIA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS ESCOLAR M. BENZ, PLACA MMS7379/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERIODO DE 04/02 A 03/03/2010 CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO,869 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0000874 | 10/03/2010 | 435.00 | 00002806984459 | ERNANI LIMA DE SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA/CG 150 TITAN KS, PLACA MNQ-5668/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 08/02/2010 A 07/03/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 887 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0000875 | 10/03/2010 | 428.00 | 00005753576494 | ELIBERTO LEANDRO GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA/CG 150 TITAN KS,PLACA MOB-3358/PB,DESTINADA AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 08/02/2010 A 07/03/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 899 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0000876 | 10/03/2010 | 425.00 | 00005325353403 | OLIVAN GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE MEPNHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA/CG 150 TITAN, PLACA MMQ-9054/PB, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O PERÍODO DE 08/02/2010 A 07/03/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 900 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0000880 | 10/03/2010 | 612.00 | 00002624840486 | PATRICIA MENDONÇA FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY ECON, PLACA NPR-1189/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DAS LOCALIDADES: SÍTIO AROEIRAS II A MOTORISTA QUE TOTALIZA 30 KM DIÁRIOS (IDA E VOLTA), DURANTE O PERÍODO DE 08/02/2010 A 07/03/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 881 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0000881 | 10/03/2010 | 681.36 | 00020680872434 | JOSE ALEXANDRE FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA/MIS/BLAZER DLX,PLACA EKG-0018/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DAS LOCALIDADES: SÍTIO QUIXABA VELHA À VILA BRAZ NO TURNO MANHÃ QUE TOTALIZA 34 KM DIÁRIOS (IDA E VOLTA),DURANTE O PERÍODO DE 08/02/2010 A 07/03/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 879 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 10/03/2010 | 170.00 | 10325218000170 | ELETRICAR - FRANCISCO LUCENA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS NOS VEÍCULOS WW GOL I PLACA JNJ-0169 E MERCEDES BENZ MB 180 PLACA JTM-6178,AMBOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 319 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0000886 | 10/03/2010 | 1394.00 | 00020723920478 | Paulo Jackson da Nóbrega | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO VW/KOMBI, PLACAS MXX-6027/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DAS LOCALIDADES: SÍTIO SERROTA VERMELHA À PIA,E SERROTA VERMELHA A CIDADE DE QUIXABA,TOTALIZANDO 82 KM DIÁRIOS (IDA E VOLTA), DURANTE O PERÍODO DE 08/02/2010 A 07/03/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 880 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 10/03/2010 | 13423.20 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 10/03/2010 | 150.00 | 10325218000170 | ELETRICAR - FRANCISCO LUCENA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA 1113,PLACA KHA-7162 DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 319 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0000857 | 10/03/2010 | 436.00 | 00014514116858 | JOÃO SILVA DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO 150 TITAN KS PLACA MNO-2787/PB, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 08/02/2010 A 07/03/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 889 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 10/03/2010 | 349.81 | 00021922713449 | ERNANI DIAS NOVO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 7453 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 10/03/2010 | 350.00 | 00051902443420 | JOSE MACEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 7463 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 10/03/2010 | 336.02 | 00005021527452 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 7458 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 10/03/2010 | 187.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Conta Telefonica da Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de fevereiro de 2010, conforme nota fiscal em anexo, 3087 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0000866 | 10/03/2010 | 425.00 | 00007191633409 | ROGERIO JERONIMO FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA/CG 125 TITAN,PLACA 3309/PB DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 08/02/2010 A 07/03/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCALDE SERVIÇO 888 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0000868 | 10/03/2010 | 426.00 | 00008509147442 | LEONARDO PAIVA NUNES DE AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO YAMAHA/YBR 125E,PLACA MNU-7138/PB,DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERÍODO DE 08/02/2010 A 07/03/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES E NOTA FISCALDE SERVIÇO 886 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 10/03/2010 | 210.00 | 10325218000170 | ELETRICAR - FRANCISCO LUCENA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS NO VEÍCULO GM S10 PLACA MOU-5530 E AMBULÂNCIA SAVEIRO PLACA MOQ-1941 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 319 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 10/03/2010 | 1584.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012010 | 0000869 | 10/03/2010 | 2800.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE E O SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA DE LICITAÇÃO, SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, DE FROTA DE VEÍCULOS, FARMACIA BASICA, PATRIMONIO, ESTOQUE RELATIVO AO MES, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010 E NOTA FISCAL EM ANEXO, 1468 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 10/03/2010 | 3000.00 | 00004042000444 | BENTO FIRMINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E ELABORAÇÃO DE 02 (DOIS) PROJETOS PARA CONSTRUÇÃO DE ADUTORA DE ÁGUA EM LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 870 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0000861 | 10/03/2010 | 430.00 | 00002241517461 | ALBERTO MEDEIROS ANDRADE AYRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA/CG 150 TITAN KS,PLACA MOU-3228/PB, DESTINADAS AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O PERÍODO DE 08/02/2010 A 07/03/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 902 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 10/03/2010 | 130.00 | 10325218000170 | ELETRICAR - FRANCISCO LUCENA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS NO VEÍCULO L200 MITSUBISHI PLACA MOU-8007,LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NOTA FISCAL 319 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 11/03/2010 | 768.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE F. NETO ME - OFICINA 4 RODAS LOCAÇÃO E REBOQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE REBOQUE DO VEÍCULO FRONTIER PLACA MOU-1398 DE JOÃO PESSOA A PATOS, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 2257 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 11/03/2010 | 1168.63 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/1988, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 11/03/2010 | 768.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE F. NETO ME - OFICINA 4 RODAS LOCAÇÃO E REBOQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REBOQUE DO VEÍCULO IPANEMA PLACA MNN-7240 DE JOÃO PESSOA A PATOS, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 2258 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 11/03/2010 | 203.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE F. NETO ME - OFICINA 4 RODAS LOCAÇÃO E REBOQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REBOQUE DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA MNY-1276 DE JUAZEIRINHO A PATOS, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 2259 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 11/03/2010 | 240.00 | 09609579000169 | Clínica GINECAN | Despesa que se empenha, referente a consultas médicas diversas destinadas a pessoas carentes deste Município,conforme termo de doação e nota fiscal de serviço 719 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 11/03/2010 | 632.90 | 01399945000190 | IRRITEC TECNOLOGIA EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDA | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de materiais diversos de irrigação destinados a Secretaria de Obras para eventuais serviços no sistema de abastecimento de água deste município,conformenota fiscal 4648 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 12/03/2010 | 21400.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 150 HORAS DE CORTE DE TERRAS COM TRATOR DE PNEU 4X4, COM GRADE ARADORA DE 18 DISCOS NO VALOR DA HORA R$ 100,00 (CE REAIS) E 80 HORAS DE CORTE DE TERRAS COM TRATOR DE PNEU 4X2, COM GRADE ARADORA DE 14 DISCOS NO VALOR DA HORA R$ 80,00, BENEFICIANDO PEQUENOS PRODUTORES DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO, 276. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 12/03/2010 | 560.00 | 00016472812888 | PAULO ANTONIO DA SILVA SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 904 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 12/03/2010 | 205.00 | 00007302121494 | Damião Fernando dos Santos | Despesa que se empenha referente ao conserto de pneus e câmaras de ar dos veículos da Secretaria de Educação deste Municipio,conforme nota fiscal de serviço 905 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 12/03/2010 | 80.00 | 00002869595425 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS PARA RESSARCIR DESPESA DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM EM VIAGEM REALIZADA A CAMPINA GRANDE NOS DIAS 12 E 22 DE FEVEREIRO E 03 DE MARÇO DO CORRENTE ANO;E PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 04 DE MARÇO DE 2010,PARA LEVAR PACIENTES DESTE MUNICIPIO AS REFERIDAS CIDADES A FIM DE REALIZAR CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 12/03/2010 | 60.10 | 09308982000158 | Cartório Carlos Trigueiro | Despesa que se empenha, correpondente aos serviços prestados com certidões, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 12/03/2010 | 450.00 | 09227786000159 | Fundacao Cultural Nossa Senhora da Guia - Rádio Espinharas de Patos/PB | Despesa que se empenha, referente a divulgação de comunicados de interesse desta Edilidade, conforme nota fiscal de serviço 808, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é vida | Incentivo ao esporte amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 12/03/2010 | 250.00 | 09148412000148 | NORMANDO LEITE MONTEIRO - LOJA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVO DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROJOVEM DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 496. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 15/03/2010 | 247.18 | 08761140000194 | DETRAN | Despesa que se empenha, referente ao emplacamento do veículo Ipanema,placa mnn-7240 da Secretaria de Saúde deste Município,conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 15/03/2010 | 2154.90 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL 17808 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Ação Governamental | Manutenção do programa Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 15/03/2010 | 768.00 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO-MDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A PARCELA DO SEGURO SAFRA DOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Ação Governamental | Manutenção do programa Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 15/03/2010 | 768.00 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO-MDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A PARCELA DO SEGURO SAFRA DOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 16/03/2010 | 420.00 | 00002841458407 | JOSIMAR REGIS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150 TITAN, PLACA MNI-5697/PB, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERÍODO DE 10/02/2010 A 09/03/2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 908 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 16/03/2010 | 140.00 | 00009849963468 | Antônio Aureliano Silva | Despesa que se empenha, correspondentes aos serviços de conserto de fechaduras regulagem de portas laterais, e porta traseira do veículo GM VERANEIO placa BZR9017 da Secretaria de educação do municipio, conforme nota de serviço em anexo, 910. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 16/03/2010 | 420.00 | 00045734038415 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN 125, PLACA MNH-6658/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERÍODO DE 10/02/2010 A 09/03/2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 810 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 16/03/2010 | 116.86 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/1988, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Pagamento a Confederação e Associação de Classe (FAMUP/CNM/AMAST E OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 16/03/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA - FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 16/03/2010 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA EMPEMNHADA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA EDIÇÃO DO DIA 24/02/2010, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 111991 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 17/03/2010 | 200.00 | 09227786000159 | Fundacao Cultural Nossa Senhora da Guia - Rádio Espinharas de Patos/PB | Despesa que se empenha, referente a divulgação de comunicados de interesse desta Edilidade, conforme nota fiscal de serviço 812, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 18/03/2010 | 133.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a Secretaria Municipal de Ação Social desta Edilidade,conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 18/03/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | Iramilton Satiro da Nobrega | Despesa que se empenha, referente aos serviços prestados na Assessoria e Elaboração de Projetos para esta municipalidade, referente ao mês de fevereiro/2010, conforme nota fiscal de serviço 912 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 18/03/2010 | 723.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a esta Edilidade,conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 18/03/2010 | 480.00 | 00064256774815 | MECANICA AUTO-LATINA - ANALDO PLÁCIDO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PARA O CONSERTO DO VEÍCULO GOL,PLACA JNJ-0169,DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 913 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 18/03/2010 | 430.00 | 00064256774815 | MECANICA AUTO-LATINA - ANALDO PLÁCIDO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PARA O CONSERTO DO VEÍCULO KADET IPANEMA GL,PLACA MNN-7240,DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 913 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 18/03/2010 | 14.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente a conta de iluminação do Centro de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde pertencente a esta Edilidade,conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 18/03/2010 | 320.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação do prédio público Maternidade Sabina Candeia, conforme comprovante e nota de serviço em anexo, 33508. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 18/03/2010 | 91.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente a contas de iluminação pública da Prefeitura Municipal de Quixaba-PSF,conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032010 | 0000914 | 18/03/2010 | 3904.50 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de materiais de expediente destinados a Secretaria de Educação deste municipio, conforme nota fiscal 11768 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Convite | 000032010 | 0000915 | 18/03/2010 | 145.50 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de cartuchos,cd's e fitas para impressora LX-300 e etc, destinados a Secretaria de Educação deste municipio, conforme NF nº 11768 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção do PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032010 | 0000916 | 18/03/2010 | 790.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de materiais de expediente destinados a Secretaria de Educação deste municipio, conforme NF nº 11769 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032010 | 0000920 | 18/03/2010 | 3300.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de materiais de expediente destinados a Secretaria de Educação deste municipio, conforme NF nº 11767 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 18/03/2010 | 34.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente a conta de iluminação da creche municipal desta Edilidade,conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 18/03/2010 | 652.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a Secretaria de Educação desta Edilidade,conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 18/03/2010 | 1302.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos poços e bombas públicas, pertencentes a esta Edilidade, conforme nota de serviço e comprovante em anexo, 56408. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 18/03/2010 | 1833.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação pública e abastecimento d'agua deste municipio, conforme comprovante e nota de serviço em anexo, 59588 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 18/03/2010 | 5676.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a esta Edilidade,conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 18/03/2010 | 520.00 | 00006613181412 | ADALBERTO MEDEIROS ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA OS REPAROS E MANUTENÇÃO EM UMA CASA DE MORADIA DO SENHOR ERNANI DIAS NOVO, LOCALIZADO NO SITIO CACIMBA DA PEDRE, ZONA RURAL DE QUIXABA, EM FASE DE GRANDE RISCO DE DESMORONAMENTO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 911 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Programa Pró Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032010 | 0000917 | 18/03/2010 | 1200.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de materiais de expediente destinados ao Pró Jovem deste municipio, conforme NF nº 11771 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Programa Pró Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032010 | 0000918 | 18/03/2010 | 1169.50 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de materiais de expediente destinados a Casa da Família deste municipio, conforme NF nº 11770 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Convite | 000032010 | 0000919 | 18/03/2010 | 30.50 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de materiais destinados a Casa da Família deste municipio, conforme NF nº 11770 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 19/03/2010 | 720.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÕES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 561. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 19/03/2010 | 1020.00 | 00013290266400 | Edmilson Gomes Fernandes | Despesa que se empenha, referente a consultas médicas e exames clínicos, realizados em pessoas carentes so município,conforme recibo e termos de doações em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 19/03/2010 | 332.24 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 22/03/2010 | 46.92 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 22/03/2010 | 520.00 | 01767395000115 | ECOCLINICA DE PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS E RADIOLÓGICAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORMETERMO DE DOAÇÃO E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO,470. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 22/03/2010 | 480.00 | 05426808000159 | JOTA JOTA TRANSPORTES LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS DE PATOS A JOÃO PESSOA (IDA E VOLTA) PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO COM FINALIDADE DE ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR NA CAPITAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, 457 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 22/03/2010 | 750.00 | 02445490000165 | ELETRO LASER - ANTONIO DE ARAUJO AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3185 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Saúde | Abastecimento | Água é Vida | Manutenção dos carros-pipa deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 22/03/2010 | 240.00 | 10777978000118 | CARMEM CELIA DE O. MARTINS -ME - AUTO PEÇAS SÃO JOSE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO CARRO PIPA PLACA KHA7162 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 233. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Saúde | Abastecimento | Água é Vida | Manutenção dos carros-pipa deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 22/03/2010 | 130.00 | 10777978000118 | CARMEM CELIA DE O. MARTINS -ME - AUTO PEÇAS SÃO JOSE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRETADOS NO COMINHÃO PIPA DE PLACAS KHA-7162/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 22/03/2010 | 580.00 | 09621908000197 | FOTO UNIÃO - MARIA DE BARROS SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 116 FOTOGRAFIAS TAMANHO 3X4, PARA AS MATRÍCULAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 23/03/2010 | 230.00 | 09814346000106 | ART VIVA - ADONIAS FRANCISCO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA O EVENTO DA CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 72 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 24/03/2010 | 1988.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO 130 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000042010 | 0000944 | 24/03/2010 | 450.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPÍADORA S2040 DURANTE O MÊS DE MARÇO/2010, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 15370 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000042010 | 0000946 | 24/03/2010 | 450.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPÍADORA S2040, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 15381 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000042010 | 0000947 | 24/03/2010 | 580.80 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COPIAS EXCEDENTES DA MÁQUINA FOTOCOPÍADORA S2040, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 15381 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 24/03/2010 | 491.66 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ARRECADAÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000042010 | 0000942 | 24/03/2010 | 450.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPÍADORA S2040 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 15368 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000042010 | 0000943 | 24/03/2010 | 450.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPÍADORA S2040, DESTINADOS A SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 15382 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042010 | 0000945 | 24/03/2010 | 49.30 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CÓPIAS EXCEDENTES DA MAQUINA FOTOCOPÍADORA S2040, DESTINADOS A SECRETARIA DA FAZENDA FINANÇAS E TESOURARIA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 15382 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 25/03/2010 | 1479.00 | 09299371000190 | Lab. de Análise Clínicas Dr. Alcides C. Pereira | Despesa que se empenha, referente a realização de diversos tipos de exames laboratóriais, em várias pessoas carentes deste município,conforme nota fiscal 214 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | Ação Governamental | Promoção de eventos culturais (CARNAVAL, FESTAS: JUNINAS, PADROEIRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 25/03/2010 | 325.00 | 09814346000106 | ART VIVA - ADONIAS FRANCISCO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA ORNAMENTAR A CIDADE DE QUIXABA-PB PARA COMEMORAÇÃO DO CARNAVAL,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 73 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 26/03/2010 | 1070.14 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESCRITOS NA NOTA FISCAL 17, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 26/03/2010 | 150.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ENDOSCOPIA DIGESTIVA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (ALMIRA CANDEIA LOPES), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 180 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 26/03/2010 | 140.00 | 00013252232472 | Antônio Ivanes de Lacerda | Despesa que se empenha correspondente a realização de uma consulta médica em pessoa carente do município, conforme recibo e termo de doação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 26/03/2010 | 2354.40 | 07529125000152 | AESA - AGENCIA EXEC. DE GESTÃO DAS AGUAS PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA DOS CUSTOS DE ANALISE PROCESSUAL E VISTORIA TÉCNICA -LICENÇA DE OBRA HIDRICA,(16 POÇOS TUBULARES), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 26/03/2010 | 1295.00 | 08195834000101 | VIAGÁS COMERCIO E DIST. DE GÁS LIQ. DE PETROLEO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 35 BOTIJÕES DE GÁS DE 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3239 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 26/03/2010 | 1324.35 | 07529125000152 | AESA - AGENCIA EXEC. DE GESTÃO DAS AGUAS PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA DE CUSTOS DE ANALISE PROCESSUAL E VISTORIA TÉCNICA - LICENÇA DE OBRA HIDRICA (NOVE POÇOS), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0000954 | 29/03/2010 | 6783.70 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEL E NÃO PERECIVEL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTAS FISCAIS 441,442 E 443 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 29/03/2010 | 37.12 | 09229048000140 | EMBRATEL | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da conta telefônica desta edilidade, conforme nota de serviço em anexo, 1228. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 30/03/2010 | 561.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do agente administrativo da secretaria de saúde deste municipio,correspondente ao mês de março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142010 | 0000987 | 30/03/2010 | 2004.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA MNI-0964 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL 6920 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142010 | 0000989 | 30/03/2010 | 2038.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA MNY-1276 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL 6921 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000997 | 30/03/2010 | 1681.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS LOCADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 1381. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 30/03/2010 | 1131.18 | 09018982000113 | ADEMILTON CANDEIA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA OS ÓRGÃOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2010,CONFORME NOTAS FISCAIS 80 E 81 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000999 | 30/03/2010 | 6933.85 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIA E VEÍCULOS LOCADOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 1382. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 30/03/2010 | 1101.99 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 30/03/2010 | 6885.06 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, correpondente aos vencimetos do pessoal lotado na Secretaria da Fazenda do município, em varias funções, referente ao mês de março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 30/03/2010 | 510.00 | 00065152093472 | Gilmar Araújo de Medeiros | Despesa que se empenha correspondente a 84ª parcela do acordo judicial constante no processo nº 200.2002.366.095-0, que tramitou na 15ª vara civil de João Pessoa/PB,conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 30/03/2010 | 2074.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO SECRETARIO DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001007 | 30/03/2010 | 874.35 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E VEICULOS LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 1390. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 30/03/2010 | 37.80 | 34028316515375 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT | Despesa que se empenha, referente ao envio de documentos de interesses desta Edilidade a outros orgaos das esferas do governo,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 30/03/2010 | 452.71 | 09308966000165 | Cartório Dinamérico Wandeley | Despesa que se empenha, referente aos serviços prestados no reconhecimento de firmas e autenticações de documentos desta Edilidade,conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 30/03/2010 | 2146.46 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Administração do município, em varias funções, referente ao mes de março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 30/03/2010 | 5525.39 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUINICIPIO, EM VARIAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 30/03/2010 | 510.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente a pensionista, correspondente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Pagamento a Confederação e Associação de Classe (FAMUP/CNM/AMAST E OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 30/03/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 30/03/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | Iramilton Satiro da Nobrega | Despesa que se empenha, referente aos serviços prestados na Assessoria e Elaboração de Projetos para esta municipalidade no mês de março, conforme contrato firmado em 04 de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 30/03/2010 | 630.60 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO GUARDA MUNICIPAL, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 30/03/2010 | 4000.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIOS DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO, REFRENTE AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 30/03/2010 | 8000.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001008 | 30/03/2010 | 1344.65 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DISEL DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E VEÍCULOS LOCADOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 1394. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 30/03/2010 | 13535.61 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha correspondente ao vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Saude deste municipio, em varias funções, referente ao mes de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 30/03/2010 | 3978.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde do município,em diversas funções, referente ao mês de março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 30/03/2010 | 510.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 30/03/2010 | 830.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE DIVISÃO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades de outros programas da saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 30/03/2010 | 2359.92 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde (Agente de Vigilância Ambiental) deste Municipio, referente ao mes de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 30/03/2010 | 15903.12 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos funcionários do Programa de Saúde na Família-PSF,(diversas funções) correpondente ao mês de Março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 30/03/2010 | 4045.92 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde, deste município, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Progama Farmácia Básica neste município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000092010 | 0000995 | 30/03/2010 | 10520.11 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL 9218 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Progama Farmácia Básica neste município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000092010 | 0000996 | 30/03/2010 | 1346.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL 9210 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 30/03/2010 | 1783.90 | 09018982000113 | ADEMILTON CANDEIA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA OS ÓRGÃOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2010,CONFORME NOTAS FISCAIS 78 E 79 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 30/03/2010 | 5898.96 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO, EM VARIAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 30/03/2010 | 11821.25 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 30/03/2010 | 9702.02 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, EM VARIAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142010 | 0000992 | 30/03/2010 | 2157.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA KGH-6860 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL 6922 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142010 | 0000994 | 30/03/2010 | 1901.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MNA-8652 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL 6923 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001001 | 30/03/2010 | 5407.90 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E VEÍCULOS LOCADOS DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES NOTA FISCAL EM ANEXO, 1383. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001002 | 30/03/2010 | 2817.42 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIA E VEÍCULOS LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 1384. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 30/03/2010 | 700.00 | 00042424755434 | Martins Abreu dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2010, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇO 914 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 30/03/2010 | 31.50 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, AQUITETURA DA PARAÍBA - CREA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DA ART DO PROJETO BASICO PARA PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DDE 16 POÇOS TUBULARES PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO, CONFORME CONVANTE E NOTA DE ART EM ANEXO, J00060753 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 30/03/2010 | 126.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, AQUITETURA DA PARAÍBA - CREA | DESPESA QUE SE EMPEMHA REFERENTE A TAXA DA ART REFERENTE AO PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DA PIMENTA EM ALVENARIA NO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE E NOTA DA ART EM ANEXO J00059793. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 30/03/2010 | 31.50 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, AQUITETURA DA PARAÍBA - CREA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE ART, PARA O PROJETO BASICO DE PERFURAÇÃO DE 09 POÇOS TUBULARES PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DE QUIXABA, CONFORME COMPROVANTE E NOTA DE ART EM ANEXO, J00060752 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001006 | 30/03/2010 | 143.55 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E VEÍCULOS LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 1389. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 30/03/2010 | 4088.69 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, EM VARIAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 30/03/2010 | 535.50 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos do Agente Administrativo da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo deste municipio, referente ao mês de março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001004 | 30/03/2010 | 1914.70 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS PRÓPRIOS E VEÍCULOS LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 1385. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 30/03/2010 | 2152.50 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 1385 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 30/03/2010 | 330.00 | 27175975008515 | Viação Itapemirim S/A | Despesa que se empenha correspondente a uma passagem de Patos X Rio de Janeiro, para pessoa carente deste municipio (Maria de Araújo Gonçalves), conforme recibo e termo de doação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do FUMUDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 30/03/2010 | 2550.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 30/03/2010 | 510.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 30/03/2010 | 2489.76 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos da assistente social e da psicológa a serviço da Secretaria de Ação Social deste municipio, referente ao mes de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001005 | 30/03/2010 | 955.26 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA A FROTA DE VEÍCULOS E VEICULOS LOCADOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 1387. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 30/03/2010 | 912.91 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos do funcionário lotado na Secretaria de Estradas e Rodagens deste município, na função de tratorista, referente ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 30/03/2010 | 784.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL 112561 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 31/03/2010 | 2584.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, E OUTROS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 31/03/2010 | 250.00 | 00022562567404 | PAULO AFONSO MORAIS DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO RADIALISTA ESPORTIVO NO PROGRAMA DIÁRIO DA BOLA TRANSMITIDO PELA RÁDIO PANATI AM,PARA DIVULGAR O ESPORTE AMADOR DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MARÇO/2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 917 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 31/03/2010 | 280.00 | 00007211059478 | ROBERTO KLEBIO MESSIAS LEITÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CONJUNTO DE PÁGINAS DA INTERNET (SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA),CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES NO DIA 04/01/2010-MÊS MARÇO/2010,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 31/03/2010 | 250.00 | 00088451780482 | ALDO CESAR DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO E TIRAGEM DO JORNAL DIÁRIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2010,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 31/03/2010 | 2697.52 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 31/03/2010 | 1690.00 | 00067536905491 | EDINALDO FARIAS DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS FUNÇÕES,DURANTE O MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 31/03/2010 | 4357.22 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS FUNÇÕES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 31/03/2010 | 2040.00 | 00004549756438 | INACIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS FUNÇÕES,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 31/03/2010 | 13423.20 | 00054890802487 | ALDENY CANDEIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS PROFESSORAS CONTRATADAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 31/03/2010 | 4590.00 | 00005103645432 | ESMERALDA PEREIRA DOS SANTOS/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM VARIAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 31/03/2010 | 1000.00 | 00000122813448 | Iponatian da Silva Candeira | Despesa que se empenha, referente ao aluguel de um prédio comercial,situado na Rua José Carlos Pereira Candeia,s/n,no municipio de Quixaba/PB,durante o mês de Março/2010,conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 31/03/2010 | 600.00 | 00006761131413 | EDUARDO PEREIRA DA SILVA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA FAZENDA SITUADA NO SÍTIO AROEIRAS, DE ACORDO COM O CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0001028 | 31/03/2010 | 2200.00 | 00003529075418 | LAMARCK LEITÃO BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO SPACEFOX CONFORT, PLACA MOD-8627/PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 31/03/2010 | 2584.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | Ação Governamental | Promoção de eventos culturais (CARNAVAL, FESTAS: JUNINAS, PADROEIRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 31/03/2010 | 800.00 | 09306523000135 | ORDEM DOS MUSICOS DO BRASIL - CONSELHO REGIONAL DO ESTADO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE EXPEDIENTE DAS ATRAÇÕES DO CARNAVAL DE 2010,CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO 199 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 31/03/2010 | 350.00 | 00020435673491 | NILTON DE ARAUJO AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TÁXI,VEÍCULO FIAT/UNO MILLE WAY,PLACA NPX-6869,PARA TRANSPORTAR TÉCNICOS CONTRATADOS PARA A CASA DA FAMÍLIA EM ATIVIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESNO DIA 01/02/2010,REFERENTE A 2ª PARCELA,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 31/03/2010 | 1162.00 | 08598000000147 | JOEL DA SILVA MEDEIROS ME - SUPERMERCADO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 42 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Programa Pró Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 31/03/2010 | 891.40 | 08598000000147 | JOEL DA SILVA MEDEIROS ME - SUPERMERCADO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2010,CONFORME NOTA FISCAL 43 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 31/03/2010 | 4500.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS COORDENADORES DO CRAS, DE ACORDO COM O PAIF DESTE MUNICIPIO, REFRENTE AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 31/03/2010 | 510.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA AOVENCIMENTO DO VIGILANTE CONTRATADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção das atividades do IGD (CAD ÚNICO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 31/03/2010 | 510.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO DIGITADOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 31/03/2010 | 3890.00 | 00007534611458 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 31/03/2010 | 2697.30 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052010 | 0001016 | 31/03/2010 | 1000.00 | 00003430742498 | SAMUEL FERREIRA MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES NO DIA 29/01/2010,CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2010,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 31/03/2010 | 520.00 | 00003503510400 | FRANCISCO ERNANI DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE UM POÇO ARTESIANO COMUNITÁRIO LOCALIZADO NA COMUNIDADE SERROTA VERMELHA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 916 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 31/03/2010 | 1310.00 | 00042438772468 | NOALDO CANDEIA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS EM DIVERSAS FUNÇÕES JUNTO À SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 31/03/2010 | 2904.72 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0001033 | 31/03/2010 | 1900.00 | 00002934820475 | EVANDRO LIMA DE SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE, PLACA NQA-5580/PB, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 31/03/2010 | 170.00 | 00005136034416 | JEFFERSON BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS, PERTENCENTES E LOCADOS À ESTE MUNICIPIO, QUE ESTÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2010,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 31/03/2010 | 7204.92 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES ESCOLARES E DE AÇÃO PEDAGÓGICA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 31/03/2010 | 570.00 | 00003588887431 | ROSEMERE DA CUNHA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO, ASSISTENCIA E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, ENCAMINHADOS PARA CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DURANTE O MÊS DE MARÇO/2010, REFERENTE A 3ª PARCELA,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 31/03/2010 | 510.00 | 00000985362499 | RIVANA DIAS SULPINO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO, ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, ENCAMINHADOS PARA CONSULTA E EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE PATOS/PB DURANTE O MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 31/03/2010 | 510.00 | 00003068117402 | MARIA DA GUIA ALVES RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIA E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE, ENCAMINHANDO PARA CONSULTAS E EXAMES MEDICOS NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2010,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 31/03/2010 | 600.00 | 00008160914474 | KALINE MENDONÇA TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO IEC (INFORMAÇÃO, EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DO MUNICIPIO) DURANTE O MÊS DE MARÇO/2010, DE ACORDO COM O CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES NO DIA 04/01/2010,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 31/03/2010 | 4357.22 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE I DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 31/03/2010 | 510.00 | 00007127052441 | MARIA DO SOCORRO LUCENA RIBEIRO | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais junto a Secretaria de Saúde deste Município, em substituição da funcionária titular, Anaídes Torres Paulino, durante o mês de Março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Ação Judiciária | Ação Jurídica | Manutenção das atividades da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 31/03/2010 | 510.00 | 00007921421440 | ALLANE CANDEIA DE MACEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA JURIDICA DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 31/03/2010 | 4659.60 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 31/03/2010 | 927.84 | 07305970000144 | FALCÃO SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO GEOMÉTRICO E DIGITAÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DAS COMUNIDADES SERRA PRETA E SERROTA VERMELHA,NO MUNICÍPIO DE QUIXABA/PB,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 915 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 31/03/2010 | 650.00 | 00039486508453 | NIVALDO DE QUEIROZ SÁTIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO DO PODER EXECUTIVO, PARA ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2010,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 31/03/2010 | 510.00 | 00049579231400 | MARCOS EUGENIO COSTA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSSESSORIA DE IMPRENSA PRESTADOS AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE QUIXABA DURANTE O MÊS DE MARÇO /2010,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 31/03/2010 | 1200.00 | 08579711000174 | SOL NET INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INTERNET VIA RÁDIO/FIBRA ÓTICA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 936. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 31/03/2010 | 510.00 | 00007408555498 | ALLESSON CANDEIA LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO POSTO DOS CORREIOS E TELÉGRAFOS DA CIDADE DE QUIXABA/PB DE ACORDO COM O CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE EM 04/01/2010, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2010,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 31/03/2010 | 675.00 | 01049357000127 | DIST. POTIGUAR DE BEB. E CEREAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 150 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3070 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 31/03/2010 | 675.00 | 01049357000127 | DIST. POTIGUAR DE BEB. E CEREAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 150 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3071 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 31/03/2010 | 3734.64 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS FUNÇÕES,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 31/03/2010 | 510.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 31/03/2010 | 5108.58 | 29979036016578 | Instituto Nacional de Seguridade Socal -INSS. | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 02/240, DO CONTATO DE PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME LEI Nº 11960/09, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 31/03/2010 | 0.87 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0001029 | 31/03/2010 | 2200.00 | 00082638527491 | CARLOS ANTONIO CANDEIA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEÍCULO CELTA LIFE/GM,PLACA MNZ-4592-PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 31/03/2010 | 510.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA CHEFE DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 31/03/2010 | 330.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção da conta FOPAG deste Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 31/03/2010 | 250.00 | 00005136034416 | JEFFERSON BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS, PERTENCENTES E LOCADOS À ESTE MUNICIPIO, QUE ESTÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE MARÇO/2010,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 31/03/2010 | 9680.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos funcionários contratados para à Secretaria de Saúde deste Municipio (diversas funções) referente ao mês de Março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 01/04/2010 | 195.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Conta Telefonica do Hospital deste Municipio durante o mês de Março/2010,conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0001084 | 01/04/2010 | 451.90 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 440. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 01/04/2010 | 50.00 | 10325218000170 | ELETRICAR - FRANCISCO LUCENA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS REALIZADOS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 336 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 01/04/2010 | 141.00 | 10325218000170 | ELETRICAR - FRANCISCO LUCENA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 265 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 01/04/2010 | 87.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Conta Telefonica do PSFl desta municipio durante o mês de Março/2010,conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0001086 | 01/04/2010 | 952.22 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEL E NÃO PERECIVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO, 444, 445. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 01/04/2010 | 3855.82 | 08561821000109 | FARMACIA DROGA CENTER LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 3098 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 01/04/2010 | 190.00 | 10325218000170 | ELETRICAR - FRANCISCO LUCENA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS NO VEÍCULO DE PLACA BRZ-9017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 335 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 01/04/2010 | 118.00 | 10325218000170 | ELETRICAR - FRANCISCO LUCENA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 262 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 01/04/2010 | 103.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Conta Telefonica da Secretaria de Educação desta edilidade durante o mês de MARÇO/2010, conforme fatura em anexo, 111110. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Saúde | Abastecimento | Água é Vida | Manutenção dos carros-pipa deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 01/04/2010 | 40.00 | 10325218000170 | ELETRICAR - FRANCISCO LUCENA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS REALIZADOS NO CARRO PIPA,PLACA KHA-7162 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 337 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Programa de incentivo aos agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 01/04/2010 | 100.00 | 10325218000170 | ELETRICAR - FRANCISCO LUCENA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 264 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 01/04/2010 | 973.75 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL PARA O TRATOR DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 01/04/2010 | 3093.45 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Programa Pró Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 01/04/2010 | 200.70 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTAS | Despesa que se empenha correspondente, ao fornecimento de materias destinados aos cursos de chocolate junto ao Programa Pró Jovem deste municipio, conforme nota fiscal em anexo, 1940 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 01/04/2010 | 199.80 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTAS | Despesa que se empenha correspondente, ao fornecimento de materiais destinados as atividades comemorativas da Semana Pascal do municipio, conforme nota fiscla em anexo, 1941. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 01/04/2010 | 279.10 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTAS | Despesa que se empenha correspondente, ao fornecimento de materiais destinados aos cursos de biscuit junto a Casa da Familia do municipio, conforme nota fiscal em anexo, 1938 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 01/04/2010 | 71.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Conta Telefonica da Casa da Família desta municipio durante o mês de Março/2010,conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 05/04/2010 | 349.56 | 00051812711468 | ATAÍDE GABRIEL DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 10652 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 05/04/2010 | 349.25 | 00007162775497 | JUSSARA MEDEIROS ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 10640 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 05/04/2010 | 349.80 | 00021953945449 | FERNANDO MAURICIO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 10642 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 05/04/2010 | 349.43 | 00010138807493 | GILMAR VENANCIO DE SOUTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 10639 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 05/04/2010 | 349.37 | 00002296455425 | JOÃO BATISTA DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 10637 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 05/04/2010 | 349.81 | 00005210482499 | FRANCINALDO DOMINGOS DE MEDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 10654 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 05/04/2010 | 349.42 | 00004965158458 | FRANCISCO ARAUJO DE ANDRADE NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FiSCAL AVULSA EM ANEXO, 10638 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 05/04/2010 | 347.94 | 00075353610482 | ANTONIO DOMINGOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 10651 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 05/04/2010 | 349.85 | 00002806984459 | ERNANI LIMA DE SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 10645 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 05/04/2010 | 345.87 | 00003138498469 | JOSE MEDEIROS DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 10644 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 05/04/2010 | 342.70 | 00003715308494 | JOSE ELSON GONGONSALVES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 10649 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 05/04/2010 | 349.29 | 00047249137468 | FERNANDO ALVES MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A. DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 10646 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 05/04/2010 | 349.35 | 00007526360492 | DAMIÃO FERREIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 10643 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 05/04/2010 | 348.54 | 00081505892520 | IZIONALDO MEDEIROS ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 10648 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 05/04/2010 | 349.52 | 00002961947430 | FRANCISCO MEDEIROS FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 10647 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 05/04/2010 | 349.74 | 00003538374406 | JOSE BENEDITO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A. DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 10655 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 05/04/2010 | 349.48 | 00071429247487 | JOSE IDELFONSO BARBOSA JERONIMO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 10650 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 05/04/2010 | 349.60 | 00053582306453 | LUIZ GUERRA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNEICMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A. DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 10641 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 05/04/2010 | 349.44 | 00005055578432 | VALDECIR DAVES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 10636 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 06/04/2010 | 349.11 | 00007754335433 | JOÃO RUFINO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULDA EM ANEXO, 10657 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 06/04/2010 | 349.21 | 00006789419470 | PAULO CABOCLO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 10839 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 06/04/2010 | 349.49 | 00084030968449 | GILBERTO PEREIRA CANDEIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 10862 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 06/04/2010 | 307.92 | 00008633026708 | LUCIANO ANDRADE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 10865 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 06/04/2010 | 312.28 | 00067533302400 | INACIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 10659 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 06/04/2010 | 349.70 | 00002476346462 | JOSÉ RENAN DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MNUICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 10867 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 06/04/2010 | 349.35 | 00018174280472 | INACIO IZIDRO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 10840 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 06/04/2010 | 349.96 | 00005239906424 | SEVERINO VENANCIO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA O PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 10935 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 06/04/2010 | 347.04 | 00082640866400 | ALUIZIO CANDEIA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 10936 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 06/04/2010 | 349.60 | 00006189346421 | ALECX HENRIQUE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 10887 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 06/04/2010 | 348.22 | 00075353440463 | JOSE PEREIRA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 10931 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 06/04/2010 | 336.00 | 00002241517461 | ALBERTO MEDEIROS ANDRADE AYRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AOPROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 10938 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 06/04/2010 | 349.44 | 00037433865420 | DAMIÃO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 10846 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 06/04/2010 | 349.73 | 00052508781487 | Nivaldo Morais Santos | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de mercadorias destinadas ao programa P.A.A deste municipio,conforme nota fiscal avulsa em anexo, 10662 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 06/04/2010 | 348.04 | 00003717116495 | ZILMAR MEDEIROS ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 10932 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 06/04/2010 | 349.96 | 00000006685404 | SEBASTIÃO PEREIRA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 10841 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 06/04/2010 | 349.54 | 00004383490409 | MARIA AMELIA MEDEIROS ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 10889 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 06/04/2010 | 349.65 | 00007687860454 | EDIVAR DOS SANTOS MOURA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 10850 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 06/04/2010 | 347.04 | 00003066354458 | MARIZETE OLIVEIRA SILVA | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de mercadorias destinadas ao programa P.A.A deste municipio,conforme nota fiscal avulsa 10929 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 06/04/2010 | 349.96 | 00039483851491 | INÁCIA PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 10937 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 06/04/2010 | 349.88 | 00006613181412 | ADALBERTO MEDEIROS ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA O PROGRAMA P.A.A, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 10842 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 06/04/2010 | 349.12 | 00008819846470 | JUCELINO TAVARES GONÇALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 10895 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 06/04/2010 | 344.35 | 00003907003470 | MARIA APARECIDA ALMEIDA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AOPROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 10898 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 06/04/2010 | 348.18 | 00073932329449 | ZILMA MEDEIROS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A. DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 10933 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 06/04/2010 | 349.69 | 00008737011430 | DENES DE ARÚJO GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 10897 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 06/04/2010 | 349.39 | 00023693975434 | JOSE SABINO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 10870 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 06/04/2010 | 326.82 | 00005021527452 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 10939 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 06/04/2010 | 349.86 | 00021922713449 | ERNANI DIAS NOVO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 10836 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 06/04/2010 | 349.48 | 00004516779439 | MANOEL MARIANO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 10886 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 06/04/2010 | 346.54 | 00011831786893 | JOSE EDIVAN SANTANA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 10888 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 06/04/2010 | 349.91 | 00004259325400 | MARIA DE FATIMA VENANCIO SOUTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 10656 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 06/04/2010 | 347.77 | 00020465084400 | ANTONIO PAULINO TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 10660 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 06/04/2010 | 349.89 | 00051902443420 | JOSE MACEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 10826 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 06/04/2010 | 349.71 | 00003034939418 | DAMIÃO SOARES GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 10930 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 06/04/2010 | 349.41 | 00003714912401 | GERALDO XAVIER DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 10661 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 06/04/2010 | 349.08 | 00089516265472 | José Gomes de Medeiros | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de mercadorias destinadas ao programa P.A.A deste municipio,conforme nota fiscal avulsa 10934 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 06/04/2010 | 349.99 | 00003647024430 | LUCIENE BARBOSA TRINDADE | DESPESA QUE SEEMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO,10831 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 06/04/2010 | 332.77 | 00033797617453 | LUIZ LEANDRO BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 10823 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 06/04/2010 | 349.68 | 00003459396466 | JOAQUIM OLIVEIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 10866 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 06/04/2010 | 330.09 | 00002792136464 | MARIA SOLANGE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, REFERENTE NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 10899 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 06/04/2010 | 349.74 | 00003740276410 | ANTONIO PEREIRA RUFINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AOPROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 10658 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 06/04/2010 | 345.98 | 00001888341416 | CICERO MEDEIROS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 10940 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 06/04/2010 | 349.31 | 00013217127404 | WILSON JOSE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSICAL AVULSA EM ANEXO, 10902 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 06/04/2010 | 349.88 | 00060376708468 | OZANIRA GONÇALVES CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 10890 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 07/04/2010 | 349.85 | 00085404268468 | REGINALDO FRANCISCO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 10994 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 07/04/2010 | 545.00 | 05426808000159 | JOTA JOTA TRANSPORTES LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS DE PATOS A JOÃO PESSOA (IDA E VOLTA) PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO COM FINALIDADE DE ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR NA CAPITAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO 461. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 07/04/2010 | 349.95 | 00098204122420 | EDILUCIA DA SILVA BENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 10947 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 07/04/2010 | 349.87 | 00075286343449 | DIMAS MIGUEL DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 10958 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 07/04/2010 | 349.84 | 00003387592477 | CICERO MACEDO TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 10964 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 07/04/2010 | 343.16 | 00004643800496 | CARLOS ALBERTO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 10993 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 07/04/2010 | 350.00 | 00037432648468 | MANOEL GONÇALVES CANDEIA | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de mercadorias destinadas ao programa P.A.A deste municipio,conforme nota fiscal avulsa em anexo, 10987 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 07/04/2010 | 332.61 | 00088546837449 | JOSE ANTONIO GONÇALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 11028 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 07/04/2010 | 312.14 | 00073932434404 | ANTONIO FERNANDES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 10944 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 07/04/2010 | 342.05 | 00020724780491 | FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 11003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 07/04/2010 | 349.41 | 00006885109495 | ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 11002 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 07/04/2010 | 348.74 | 00071406476404 | ANTONIO ARAUJO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCDORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 11017 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 07/04/2010 | 349.69 | 00005171984441 | JOSE MEDEIROS DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 10949 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 07/04/2010 | 345.42 | 00007485398407 | FRANCISCO MEDEIROS FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 11011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 07/04/2010 | 346.36 | 00002573607437 | PEDRO CHAVES FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 11104 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 07/04/2010 | 349.82 | 00078937396491 | AMAURI DOMINGOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 11019 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 07/04/2010 | 345.77 | 00003435732458 | INALDO MACEDO TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 11010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 07/04/2010 | 332.59 | 00005683007429 | ERINALDO LEANDRO GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUEIJO COALHO DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 10952 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 07/04/2010 | 348.08 | 00008375496120 | JOAQUIM OLIVEIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AOPROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 11025 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 07/04/2010 | 349.08 | 00010988629453 | ADÃO FRANCISCO PAULINO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 10948 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 07/04/2010 | 349.80 | 00098208918415 | FRANCISCO PORFÍRIO DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 10957 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 07/04/2010 | 349.50 | 00015418510487 | FRANCISCO GABRIEL DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 10984 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 07/04/2010 | 349.89 | 00004564635425 | MANOEL MESSIAS ARAUJO MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 10983 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 07/04/2010 | 349.95 | 00001431423483 | ALDA MARIA CRISPIM DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 10950 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 07/04/2010 | 347.79 | 00001979467471 | EDILSON MENDONÇA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSIAL AVULSA EM ANEXO, 10990 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 07/04/2010 | 349.55 | 00003658060484 | SEVERINO PINTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 10941 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 07/04/2010 | 348.69 | 00001977586490 | JOSE ANTONIO GONÇALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 11013 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 07/04/2010 | 349.50 | 00004281511407 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 10968 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 07/04/2010 | 349.84 | 00007444600422 | JOSEMAR GONÇALVES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 10986 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 07/04/2010 | 347.62 | 00003015724452 | ERNANI ARAÚJO DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 10942 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 07/04/2010 | 349.67 | 00083954457415 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO BONFIM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 10956 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 07/04/2010 | 349.81 | 00004046168447 | MARIA APARECIDA NOBREGA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 10962 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 07/04/2010 | 350.00 | 00002355539480 | FRANCISCO MARCELINO TRIGUEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 11005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 07/04/2010 | 348.70 | 00013642529453 | FRANCISCO PEREIRA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 11022 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 07/04/2010 | 349.57 | 00003716930474 | SEVERINO VENANCIO SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 10995 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 07/04/2010 | 349.80 | 00004753161420 | MARIA LUIZA FIGUEIREDO DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 10943 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 07/04/2010 | 349.90 | 00003715781408 | MANOEL MEDEIROS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNCIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 10992 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 07/04/2010 | 348.80 | 00008370122442 | ROBERTO PEREIRA BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 11103 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0001200 | 09/04/2010 | 438.00 | 00002790917450 | MARCIO MEDEIROS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN, PLACA MYN 9299/RN, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 08/03/2010 A 07/04/2010 CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, 947 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é vida | Incentivo ao esporte amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 09/04/2010 | 320.00 | 05469007000170 | Carreiros Sportes | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de material esportivos destinado a Secretaria de Esporte e Laser deste Municipio, conforme nota fiscal 1221 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 09/04/2010 | 508.00 | 05469007000170 | Carreiros Sportes | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de material esportivos destinados a Secretaria de Esporte e Laser deste Municipio, conforme nota fiscal 1221 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0001201 | 09/04/2010 | 2280.00 | 00099173573868 | JURACI ALVES DE ARAUJO SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEÍCULO FORD/F4000,PLACA KGB 5806/PB DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 10/03/2010 A 09/04/2010,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 927 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072010 | 0001193 | 09/04/2010 | 24600.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 150 HORAS DE CORTE DE TERRA COM TRATOR DE GRADE DE 18 DISCOS E 120 HORAS DE CORTE DE TERRAS COM TRATOR DE GRADE DE 14 DISCOS, BENEFICIANDO PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE QUIXABA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 283. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Saúde | Abastecimento | Água é Vida | Manutenção dos carros-pipa deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0001196 | 09/04/2010 | 3900.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE F. NETO ME - OFICINA 4 RODAS LOCAÇÃO E REBOQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PIPA PLACA KHA-7162, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO, 2301. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manutenção do programa de beneficiamento da pimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 09/04/2010 | 748.92 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTAÇÃO DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LICENÇA AMBIENTAL PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA CASA DE BENEFICIAMENTO DA PIMENTA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0001198 | 09/04/2010 | 436.00 | 00014514116858 | JOÃO SILVA DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO 150 TITAN KS PLACA MNO-2787/PB, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08/03/2010 A 07/04/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 939 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0001202 | 09/04/2010 | 425.00 | 00005709110442 | RUBILEUDO MEDEIROS DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE MEPNHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN PLACA MMQ 8652/PB , DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE QUIXABA, REFERENTE AO PERIODO DE 08/03/2010 A 07/04/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTAFISCAL EM ANEXO, 952 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0001203 | 09/04/2010 | 428.00 | 00005753576494 | ELIBERTO LEANDRO GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA/CG 150 TITAN KS, PLACA MOB-3358/PB, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 08/03/2010 A 07/04/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 951. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0001204 | 09/04/2010 | 432.00 | 00005749418430 | ARIMARCOS DOS SANTOS ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA/CG 125 TITAN, PLACA MNN5175/PB, PARA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PELO PERÍODO DE 08/03/2010 A 07/04/2010,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 950 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0001205 | 09/04/2010 | 430.00 | 00003796670458 | EDSON GONÇALVES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN, PLACA MNS-3495/PB, PARA OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 08/03/2010 A 07/04/2010,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 949 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0001206 | 09/04/2010 | 425.00 | 00003716462438 | MARIA VALERIA PAULINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOSD E LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA TITAN 125, PLACA MOR-1574/PB, DESTINADA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 08/03/2010 A 07/04/2010,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 948 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 09/04/2010 | 420.00 | 00045734038415 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN 125, PLACA MNH-6658/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 10/03/2010 A 09/04/2010,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTAFISCAL DE SERVIÇO 946 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0001208 | 09/04/2010 | 425.00 | 00005325353403 | OLIVAN GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE MEPNHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA/CG 150 TITAN, PLACA MMQ-9054/PB, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O PERÍODO DE 08/03/2010 A 07/04/2010,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 945 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0001209 | 09/04/2010 | 430.00 | 00003502837457 | ELVA RIANI XAVIER FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA/CG 150 TITAN, PLACA MMS-7498/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O PERÍODO DE 08/03/2010 A 07/04/2010,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 944 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0001210 | 09/04/2010 | 430.00 | 00069266441449 | JOSE NETO ARAUJO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150 TITAN KS, PLACA MNT-5791/PB, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 08/03/2010 A 07/04/2010,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 943 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0001211 | 09/04/2010 | 426.00 | 00004081386455 | JAILSON DA SILVA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA/CG 150 TITAN ES, PLACA MNV-6776/PB, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 08/03/2010 A 07/04/2010,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ENOTA FISCAL DE SERVIÇO 941 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0001212 | 09/04/2010 | 435.00 | 00002806984459 | ERNANI LIMA DE SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA/CG 150 TITAN KS, PLACA MNQ-5668/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 08/03/2010 A 07/04/2010,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 940 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0001213 | 09/04/2010 | 435.00 | 00005210482499 | FRANCINALDO DOMINGOS DE MEDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA/CG 125 FAN KS.PLACA MOA-8231/PB DESTINADA ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 08/03/2010 A 07/04/2010,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 938 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0001214 | 09/04/2010 | 756.00 | 00002624840486 | PATRICIA MENDONÇA FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY ECON, PLACA NPR-1189/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 08/03/2010 A 07/04/2010,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 935 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0001215 | 09/04/2010 | 435.00 | 00009622653499 | OSLANDIO DOMINGUES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN 125, PLACA MMO-9076/PB, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 08/03/2010 A 07/04/2010,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCALDE SERVIÇO 931 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072010 | 0001216 | 09/04/2010 | 1486.80 | 00060248971468 | JOANA DARC BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO GM CELTA GM VERANEIO,PLACA JMI-3982/BA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 03/03/2010 A 02/04/2010,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 929 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 09/04/2010 | 420.00 | 00002841458407 | JOSIMAR REGIS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150 TITAN, PLACA MNI-5697/PB, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 10/03/2010 A 09/04/2010,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 922 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0001218 | 09/04/2010 | 1722.00 | 00020723920478 | Paulo Jackson da Nóbrega | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO VW/KOMBI, PLACAS MXX-6027/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 08/03/2010 A 07/04/2010,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 921 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0001219 | 09/04/2010 | 2200.00 | 00055982794449 | NORMANDO CANDEIA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS MERCEDES BENZ, PLACA MMS-7379/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 04/03/2010 A 03/04/2010,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCALDE SERVIÇO 817 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0001221 | 09/04/2010 | 856.80 | 00020680872434 | JOSE ALEXANDRE FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE ALOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA/MIS/BLAZER DLX,PLACA EKG-0018/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 08/03/2010 A 07/04/2010,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 934 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072010 | 0001222 | 09/04/2010 | 2016.00 | 00075319403453 | Ivanildo da Nóbrega Alves | DESPESA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEÍCULO GM VERANEIO,PLACA JFY-0678, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 03/03/2010 A 02/04/2010 ,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 933 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 09/04/2010 | 80.00 | 10157289000100 | M & G MARMORES E GRANITOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 0,5 m² DE GRANITO OCRE DESTINADO AO BALCÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 46 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Controladoria Geral do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012010 | 0001192 | 09/04/2010 | 3060.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO - CENTRO CONTÁBIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 924 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0001195 | 09/04/2010 | 4400.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE F. NETO ME - OFICINA 4 RODAS LOCAÇÃO E REBOQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO L200, PLACA MOU8007, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 2300 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0001199 | 09/04/2010 | 430.00 | 00002241517461 | ALBERTO MEDEIROS ANDRADE AYRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA/CG 150 TITAN KS, PLACA MOU-3228/PB, DESTINADAS AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 08/03/2010 A 07/04/2010, CONFORME CONYTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 942. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0001220 | 09/04/2010 | 425.00 | 00007191633409 | ROGERIO JERONIMO FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA/CG 125 TITAN,PLACA MNY-3309/PB, DESTINADA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O PERÍODO DE 08/03/2010 A 07/04/2010,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 936 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 09/04/2010 | 2065.64 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012010 | 0001191 | 09/04/2010 | 2800.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE E O SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA DE LICITAÇÃO, SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, DE FROTA DE VEÍCULOS, FARMACIA BASICA, PATRIMONIO, ESTOQUE RELATIVO AO MES, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME NOTA FISCLA EM ANEXO, 1578 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 09/04/2010 | 1171.95 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS DESTE MUNICIPIO, EFERENTE A COMPETÊNCIA 06/1988, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 12/04/2010 | 704.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GPS DA 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO DA CRECHE TUDINHA PEREIRA, JUNTO A CONSTRUTORA MEDEIROS LTDA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Melhorar as condições da Educação no município. | Construção e/ou reforma de creche na sede do município. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 12/04/2010 | 16000.00 | 10658939000100 | CONSTRUTORA MEDEIROS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL TUDINHA PEREIRA,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO CARTA CONVITE Nº0024/2009 E NOTA FISCAL 50 EM ANEXO. | 00592010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 12/04/2010 | 2074.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 12/04/2010 | 349.92 | 00080523170459 | ANTONIO MACEDO TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 11705 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 13/04/2010 | 450.00 | 00042529018472 | SUELSON BRASILEIRO ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TRÊS PRÓTESES DENTÁRIAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMOS DE DOAÇÕES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 960 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 13/04/2010 | 600.00 | 00069027986487 | Claudete Leitão Martins - JORNAL POLITICAS & NEGOCIOS. | Despesa que se empenha correspondente aos serviços referente à informe publicitário veiculado na Revista Politicas & Negocios, no mês de Abril de 2010,conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 13/04/2010 | 730.00 | 00001098308492 | GLAUBER CLEY ALVES COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ARTE GRÁFICA DOS PRODUTOS DE MÍDIA/PROPAGANDA DO EVENTO QUIXABREGA/2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 959 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 13/04/2010 | 360.00 | 00016472812888 | PAULO ANTONIO DA SILVA SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 957 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 13/04/2010 | 32.35 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 15/04/2010 | 960.84 | 05222411000145 | SALETUR AGENCIA DE VIAGENS E TUR. LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS PARA BRASÍLIA DESTINADAS AO PREFEITO MUNICIPAL JÚLIO CÉSAR DE MEDEIROS BATISTA,CONFORME FATURA 5 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 15/04/2010 | 140.00 | 00007302121494 | Damião Fernando dos Santos | Despesa que se empenha referente ao conserto de pneus e câmaras de ar dos veículos da Secretaria de Obras e Urbanismo deste Municipio,durante o mês de Março/2010,conforme nota fiscal de serviço 961 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 15/04/2010 | 120.00 | 00007302121494 | Damião Fernando dos Santos | Despesa que se empenha referente ao conserto de pneus e câmaras de ar dos veículos da Secretaria de Educação deste Municipio durante o mês de Março/2010,conforme nota fiscal de serviço 961 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 15/04/2010 | 260.00 | 24499337000153 | ORTOTEC - Ortopédia Técnica Ltda. | Depesa que se empenha, correpondente ao fornecimento de um aparelho ortopédico tipo compressor torácico para pessoa carente deste município, conforme recibo e termo de doação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 15/04/2010 | 2800.00 | 08924663000104 | JOSE SOBRINHO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5 EM ANEXO. | 00612010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000102010 | 0001529 | 16/04/2010 | 190.04 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO,10293. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000112010 | 0001530 | 16/04/2010 | 342.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO,10294. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 19/04/2010 | 104.90 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 19/04/2010 | 450.00 | 00004161359438 | ARTHUR CÉSAR DOS SANTOS ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 1235 FAN,PLACA NPW-7858/PB,DESTINADA AS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DESERVIÇO 962 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do FUMUDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 19/04/2010 | 800.00 | 00001396733426 | FLÁVIO NERY DA NÓBREGA JÚNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PROFISSIONAL NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PARA MINISTRAR CURSO DE ORIENTAÇÃO E CAPACITAÇÃO DURANTE A SELEÇÃO DE CANDIDATOS CONCORRENTES AOS CARGOS DE CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 820 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 20/04/2010 | 348.26 | 00020465084400 | ANTONIO PAULINO TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 14053 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 20/04/2010 | 600.00 | 00002219299406 | WANDECY DE MEDEIROS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS PUBLICITÁRIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO JORNAL "FOLHA PATOENSE" EDIÇÃO 106 (FEVEREIRO-2010) E EDIÇÃO 107 (MARÇO-2010), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 20/04/2010 | 1332.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM FOGÃO INDUSTRIAL C/2 BOCAS E UM VENTILADOR DE PAREDE, DESTINADOS A CASA DA FAMILIA (CRAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 138 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 20/04/2010 | 160.00 | 07689762000196 | PASCOAL R. DE MEDEIROS ME - PASCOAL INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SOFTWARE E REMOÇÃO DE VÍRUS EM COMPUTADORES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 718 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000102010 | 0001496 | 20/04/2010 | 22.06 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO,10327. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 20/04/2010 | 314.79 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 20/04/2010 | 117.19 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/1988, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Pagamento a Confederação e Associação de Classe (FAMUP/CNM/AMAST E OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 20/04/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA - FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 20/04/2010 | 900.00 | 11067498000126 | CENTRAL DO CIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 50 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 119 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 20/04/2010 | 100.00 | 07689762000196 | PASCOAL R. DE MEDEIROS ME - PASCOAL INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SOFTWARE EM COMPUTADORES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 717 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172010 | 0001253 | 22/04/2010 | 7022.00 | 35588466000134 | VERA LUCIA LEITE DE AMORIM ME - MADEIREIRA SANTO ANTONIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL 100 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 22/04/2010 | 43.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 22/04/2010 | 103.60 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTAS | Despesa que se empenha correspondente, ao fornecimento de materiais destinadops as atividades em comemoração da semana pascal junto a Casa da Familia do municipio, conforme nota fiscal em anexo, 1955 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 22/04/2010 | 90.12 | 03402410000157 | BELLANZA COSMETICOS - VANUZA LIMA VANDERLEY NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS CURSOS DE CABELEIREIROS JUNTO A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO (CRAS), CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO, 1385, 1386, 1387. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 22/04/2010 | 163.25 | 03402410000157 | BELLANZA COSMETICOS - VANUZA LIMA VANDERLEY NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS EQUIPAMENTOS (SECADOR E CHAPA PARA CABELO), DESTINADOS AOS CURSOS DE CABELEIREIROS JUNTO A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCLA EM ANEXO, 1385. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 23/04/2010 | 1450.00 | 03001429000191 | AILTON GALDINO FERREIRA - AILTON ÓTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARMAÇÕES E LENTES DE ÓCULOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 136 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 23/04/2010 | 133.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a esta Edilidade,conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 23/04/2010 | 347.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a Secretaria de Saude desta Edilidade,conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 23/04/2010 | 704.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a esta Edilidade, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162010 | 0001262 | 23/04/2010 | 4760.00 | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS - ADEILTON SOARES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS KADETT IPANEMA, DUAS AMBULANCIAS DUCATO E A S10, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1130 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 23/04/2010 | 80.00 | 00002869595425 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIARIAS PARA RESSARCIR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM NOS DIAS 08, 24, 26 E 30, COM CONDUÇÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAUDE COM PACIENTES PARA REALI9ZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS EM CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 23/04/2010 | 81.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes ao PSF desta Edilidade,conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 23/04/2010 | 8.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes ao Centro de Saúde desta Edilidade,conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162010 | 0001259 | 23/04/2010 | 3700.00 | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS - ADEILTON SOARES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR PLACA MNA8652 E VERANEIO PLACA BRZ9017 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1128 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 23/04/2010 | 602.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a Secretari de Educação desta Edilidade,conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 23/04/2010 | 61.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes Creche Municipal desta Edilidade,conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 23/04/2010 | 5826.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a esta Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo desta Edilidade,conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 23/04/2010 | 250.00 | 00009480017474 | CARLOS ANTONIO ARAUJO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 965 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 23/04/2010 | 947.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a Secretari de Infrestrutura e Urbanismo desta Edilidade,conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Ação Governamental | Manutenção do programa Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 23/04/2010 | 768.00 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO-MDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A PARCELA DO SEGURO SAFRA DOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 23/04/2010 | 89.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a Secretaria de Agricultura desta Edilidade,conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Saúde | Abastecimento | Água é Vida | Manutenção dos carros-pipa deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 26/04/2010 | 150.00 | 00006793428420 | LINDIVAL BRITO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PARA CONSERTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 969 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172010 | 0001273 | 26/04/2010 | 1348.20 | 35588466000134 | VERA LUCIA LEITE DE AMORIM ME - MADEIREIRA SANTO ANTONIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO/HIDRAULICO, DESTINADOS AS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 268 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 26/04/2010 | 210.00 | 00006793428420 | LINDIVAL BRITO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PARA CONSERTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 969 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132010 | 0001275 | 26/04/2010 | 14750.00 | 35588730000130 | CANDIC - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA | Despesa que se empenha, correspondente a confecção do FARDAMENTO ESCOLAR da rede municipal de ensino, conforme contrato firmado entre as partes e nota fiscal em anexo, 318 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 26/04/2010 | 464.68 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PASEP DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERÍODO 31/03/2010,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Programa Pró Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 26/04/2010 | 510.00 | 00004924025402 | ERIVAN MARTINS DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR JUNTO AO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2010,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 966 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 26/04/2010 | 1000.00 | 00005178590414 | Elvira Pedro da Silva Xavier | Despesa que se empenha correspondente aos serviços profissionais como monitora de atividades culturais e dança do PAIF,durante o mês de Março/2010,conforme contrato firmado entre as partes e nota fiscal de serviço 971 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 26/04/2010 | 1000.00 | 00057045224400 | MARIA MARCIA CANDEIA SIMÕES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES MANUAIS DO CRAS,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL VINCULADA AO PAIF, DURANTE O MES DE MARÇO/2010,CONFORMECONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 970 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 26/04/2010 | 1000.00 | 00006574418488 | ANDREZA CANDEIA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA PROFESSORA DO CURSO DE CABELEREIRO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE MARÇO/2010,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 968 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 26/04/2010 | 3540.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 141. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 26/04/2010 | 1000.00 | 00000823558436 | MARIA DAS NEVES CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES MANUAIS E DE RECICLAGEM DO CRAS DURANTE O MÊS DE /2010,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 967 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 26/04/2010 | 1085.82 | 04132405000134 | AMERICA VIRGINIA P. FLORENTINO - PERSIANAS HANNA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS JUNTO A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 2487 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 26/04/2010 | 4250.00 | 10658939000100 | CONSTRUTORA MEDEIROS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM MANUAL (ROÇO) DE DIVERSAS ESTRADAS DE RODAGENS NO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 51. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 27/04/2010 | 349.54 | 00075286343449 | DIMAS MIGUEL DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 13696 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 27/04/2010 | 345.06 | 00080523170459 | ANTONIO MACEDO TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 13706 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 27/04/2010 | 346.34 | 00003740276410 | ANTONIO PEREIRA RUFINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AOPROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 13711 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 27/04/2010 | 349.93 | 00004643800496 | CARLOS ALBERTO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 13719 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 27/04/2010 | 321.84 | 00010988629453 | ADÃO FRANCISCO PAULINO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 13672 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 27/04/2010 | 349.68 | 00078937396491 | AMAURI DOMINGOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 13623 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 27/04/2010 | 347.78 | 00006613181412 | ADALBERTO MEDEIROS ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA O PROGRAMA P.A.A, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 13594 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 27/04/2010 | 348.49 | 00082640866400 | ALUIZIO CANDEIA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 13677 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 27/04/2010 | 343.58 | 00003907003470 | MARIA APARECIDA ALMEIDA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AOPROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 13743 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 27/04/2010 | 327.38 | 00001431423483 | ALDA MARIA CRISPIM DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AOPROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 13608 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 27/04/2010 | 349.46 | 00004383490409 | MARIA AMELIA MEDEIROS ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 13742 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 27/04/2010 | 349.92 | 00075353610482 | ANTONIO DOMINGOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 13687 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 27/04/2010 | 324.82 | 00051812711468 | ATAÍDE GABRIEL DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 13715 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 27/04/2010 | 349.50 | 00001888341416 | CICERO MEDEIROS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 13726 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 27/04/2010 | 348.54 | 00071406476404 | ANTONIO ARAUJO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCDORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 13675 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 27/04/2010 | 349.91 | 00007526360492 | DAMIÃO FERREIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 13730 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 27/04/2010 | 349.73 | 00003387592477 | CICERO MACEDO TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 13722 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 27/04/2010 | 349.92 | 00002241517461 | ALBERTO MEDEIROS ANDRADE AYRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 13618 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 27/04/2010 | 230.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA EMPEMNHADA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA EDIÇÃO DO DIA 24/03/2010 , CONFORME CÓPIA DO MESMO ANEXADA E NOTA FISCAL EM ANEXO, 113215. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Pagamento a Confederação e Associação de Classe (FAMUP/CNM/AMAST E OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 27/04/2010 | 315.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA - FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010, CONFORMEW COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 27/04/2010 | 170.00 | 10777978000118 | CARMEM CELIA DE O. MARTINS -ME - AUTO PEÇAS SÃO JOSE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO D20 (VERANEIO) PLACA BRZ9017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 160 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 27/04/2010 | 40.00 | 10777978000118 | CARMEM CELIA DE O. MARTINS -ME - AUTO PEÇAS SÃO JOSE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO D20 (VERANEIO) PLACA BRZ 9017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 113 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Saúde | Abastecimento | Água é Vida | Manutenção dos carros-pipa deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 27/04/2010 | 130.00 | 10777978000118 | CARMEM CELIA DE O. MARTINS -ME - AUTO PEÇAS SÃO JOSE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA ELETRICA NO CHASSI DO CARRO PIPA 1113, PLACA KHA7162 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCA LEM ANEXO, 114 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Saúde | Abastecimento | Água é Vida | Manutenção dos carros-pipa deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 28/04/2010 | 200.02 | 08761140000194 | DETRAN | Despesa que se empenha, referente ao emplacamento do veículo CAMINHÃO D60, placa MZA0324, da Secretaria de Agricultura do municipio, conforme comprovante emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142010 | 0001383 | 28/04/2010 | 797.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO TRATOR PLACA MAK 0001, DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 6971 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152010 | 0001395 | 28/04/2010 | 1698.50 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, referente aos serviços automotivos realizados no veiculo TRATOR placa MAK 0001 da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo, 1248. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 28/04/2010 | 6.66 | 09229048000140 | EMBRATEL | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Conta Telefonica da Secretaria de Educação desta edilidade durante o mês de abril/2010, conforme fatura em anexo, 514. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142010 | 0001381 | 28/04/2010 | 823.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA MMS 7379 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 6970 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152010 | 0001393 | 28/04/2010 | 2299.50 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, referente aos serviços automotivos realizados no veiculo Ônibus escolar placa MMS 7379 da Secretaria de Educação deste municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo, 1247 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142010 | 0001408 | 28/04/2010 | 1770.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO VERANEIO PLACA BRZ 9017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 6968 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142010 | 0001409 | 28/04/2010 | 956.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA JTM 6178 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 6969 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152010 | 0001412 | 28/04/2010 | 611.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, referente aos serviços automotivos realizados no veiculo ÔNIBUS ESCOLAR placa JTM 6178 deste municipio,conforme nota fiscal de serviço em anexo, 1246. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152010 | 0001413 | 28/04/2010 | 2162.50 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, referente aos serviços automotivos realizados no veiculo VERANEIO placa BRZ 9017 da Secretaria de Educação deste municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo, 1245. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 28/04/2010 | 200.02 | 08761140000194 | DETRAN | Despesa que se emepenha, referente ao emplacamento da ambulancia Ducato placa MNI0964 da Secretaria de Saude deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 28/04/2010 | 35.46 | 09229048000140 | EMBRATEL | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da conta telefônica da Secretaria de Saude desta edilidade, conforme comprovante em anexo, 1386. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142010 | 0001375 | 28/04/2010 | 1127.50 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT PLACA MNA 9637 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 6964 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142010 | 0001378 | 28/04/2010 | 1603.70 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ 1941 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 6966 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152010 | 0001386 | 28/04/2010 | 921.50 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, referente aos serviços automotivos realizados no veiculo ambulancia saveiro placa MOQ 1941 da Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo,1243. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152010 | 0001388 | 28/04/2010 | 1008.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, referente aos serviços automotivos realizados no veiculo GOL placa JNJ 0169 da Secretaria de Saude deste municipio,conforme nota fiscal de serviço em anexo, 1244. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152010 | 0001397 | 28/04/2010 | 1309.50 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, referente aos serviços automotivos realizados no veiculo ambulancia Ducato, placa MNI 0964 da Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo, 1249. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142010 | 0001406 | 28/04/2010 | 1002.70 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO KADETT PLACA MNN 7240 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 6965 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142010 | 0001407 | 28/04/2010 | 771.40 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO GOL PLACA JNJ 0169 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSICAL EM ANEXO, 6967 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152010 | 0001410 | 28/04/2010 | 655.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, referente aos serviços automotivos realizados no veiculo ambulancia fiat, placa MNA 9637 da Secretaria de Saude deste municipio,conforme nota fiscal de serviço em anexo, 1241. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152010 | 0001411 | 28/04/2010 | 689.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, referente aos serviços automotivos realizados no veiculo KADETT placa MNN 7240 da Secretaria de Saude deste municipio,conforme nota fiscal de serviço em anexo, 1242. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 28/04/2010 | 280.00 | 04750492000193 | Piscinas & Complementos - Otoni de Sousa Fagundes | Despesa que se empenha correspondente a compra de mercadorias destinados a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo, 603. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142010 | 0001373 | 28/04/2010 | 1171.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO S10 DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNIXIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 6963 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152010 | 0001391 | 28/04/2010 | 1251.50 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, referente aos serviços automotivos realizados no veiculo S10 placa MOU 5530 do Programa Saude da Familia deste municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo, 1240. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 28/04/2010 | 348.48 | 00008819846470 | JUCELINO TAVARES GONÇALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 14051 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 28/04/2010 | 349.79 | 00073932329449 | ZILMA MEDEIROS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A. DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 14063 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 28/04/2010 | 348.78 | 00013642529453 | FRANCISCO PEREIRA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 014039 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 28/04/2010 | 300.09 | 00051902443420 | JOSE MACEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 13920 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 28/04/2010 | 349.75 | 00008370122442 | ROBERTO PEREIRA BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 014083 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 28/04/2010 | 239.48 | 00002476346462 | JOSÉ RENAN DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MNUICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 013902 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 28/04/2010 | 343.41 | 00005055578432 | VALDECIR DAVES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 14056 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 28/04/2010 | 349.88 | 00098204122420 | EDILUCIA DA SILVA BENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 014014 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 28/04/2010 | 311.36 | 00060376708468 | OZANIRA GONÇALVES CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 14078 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 28/04/2010 | 342.30 | 00047249137468 | FERNANDO ALVES MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A. DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 013942 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 28/04/2010 | 349.87 | 00033797617453 | LUIZ LEANDRO BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 013999 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 28/04/2010 | 349.24 | 00088546837449 | JOSE ANTONIO GONÇALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 14094 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 28/04/2010 | 345.53 | 00083954457415 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO BONFIM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 014087 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 28/04/2010 | 349.32 | 00089516265472 | José Gomes de Medeiros | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de mercadorias destinadas ao programa P.A.A deste municipio,conforme nota fiscal avulsa em anexo, 013912. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 28/04/2010 | 349.41 | 00003714912401 | GERALDO XAVIER DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 014044 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 28/04/2010 | 223.55 | 00003717116495 | ZILMAR MEDEIROS ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 014065 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 28/04/2010 | 349.72 | 00001977586490 | JOSE ANTONIO GONÇALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 013988 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 28/04/2010 | 345.22 | 00003066354458 | MARIZETE OLIVEIRA SILVA | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de mercadorias destinadas ao programa P.A.A deste municipio,conforme nota fiscal avulsa em anexo, 014082 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 28/04/2010 | 349.28 | 00002355539480 | FRANCISCO MARCELINO TRIGUEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 013964. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 28/04/2010 | 349.74 | 00002573607437 | PEDRO CHAVES FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 14071 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 28/04/2010 | 300.38 | 00002792136464 | MARIA SOLANGE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, REFERENTE NOTA FISCAL AVULSA 14084 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 28/04/2010 | 322.32 | 00003138498469 | JOSE MEDEIROS DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 14093 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 28/04/2010 | 349.38 | 00003435732458 | INALDO MACEDO TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 13989 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 28/04/2010 | 332.81 | 00071429247487 | JOSE IDELFONSO BARBOSA JERONIMO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 013914 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 28/04/2010 | 348.83 | 00018174280472 | INACIO IZIDRO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 14011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 28/04/2010 | 349.90 | 00003647024430 | LUCIENE BARBOSA TRINDADE | DESPESA QUE SEEMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 013891 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 28/04/2010 | 349.41 | 00067533302400 | INACIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 13982 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 28/04/2010 | 349.33 | 00013217127404 | WILSON JOSE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSICAL AVULSA EM ANEXO, 014059 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 28/04/2010 | 349.06 | 00004046168447 | MARIA APARECIDA NOBREGA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 013877 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 28/04/2010 | 348.80 | 00002296455425 | JOÃO BATISTA DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 013991 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 28/04/2010 | 349.76 | 00004965158458 | FRANCISCO ARAUJO DE ANDRADE NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FiSCAL AVULSA EM ANEXO, 013952 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 28/04/2010 | 349.93 | 00000006685404 | SEBASTIÃO PEREIRA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 14085 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 28/04/2010 | 312.81 | 00005210482499 | FRANCINALDO DOMINGOS DE MEDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCLA AVULSA EM ANEXO, 013951 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 28/04/2010 | 307.81 | 00039483851491 | INÁCIA PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 13978 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 28/04/2010 | 309.73 | 00006655639492 | JERRY FELIPE NERIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 014022 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 28/04/2010 | 274.03 | 00006789419470 | PAULO CABOCLO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 14073 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 28/04/2010 | 349.71 | 00007444600422 | JOSEMAR GONÇALVES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 14048 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 28/04/2010 | 349.13 | 00081505892520 | IZIONALDO MEDEIROS ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 14067 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 28/04/2010 | 349.25 | 00002806984459 | ERNANI LIMA DE SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCAFORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 13980 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 28/04/2010 | 349.92 | 00021953945449 | FERNANDO MAURICIO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 13946 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 28/04/2010 | 333.56 | 00007162775497 | JUSSARA MEDEIROS ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 14057 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 28/04/2010 | 349.15 | 00020724780491 | FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 14046 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 28/04/2010 | 342.33 | 00008737011430 | DENES DE ARÚJO GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 13971 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 28/04/2010 | 345.75 | 00004564635425 | MANOEL MESSIAS ARAUJO MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 14066 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 28/04/2010 | 348.90 | 00004259325400 | MARIA DE FATIMA VENANCIO SOUTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 14088 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 28/04/2010 | 348.48 | 00003459396466 | JOAQUIM OLIVEIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 13986 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 28/04/2010 | 340.15 | 00005683007429 | ERINALDO LEANDRO GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 13896 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 28/04/2010 | 349.95 | 00010138807493 | GILMAR VENANCIO DE SOUTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 13975 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 28/04/2010 | 300.58 | 00008375496120 | JOAQUIM OLIVEIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AOPROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 14096 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 28/04/2010 | 347.02 | 00004281511407 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 13997 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 28/04/2010 | 349.87 | 00001979467471 | EDILSON MENDONÇA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSIAL AVULSA 13868 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 28/04/2010 | 338.04 | 00003658060484 | SEVERINO PINTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 13996 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 28/04/2010 | 265.15 | 00052508781487 | Nivaldo Morais Santos | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de mercadorias destinadas ao programa P.A.A deste municipio,conforme nota fiscal avulsa 14081 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 28/04/2010 | 349.92 | 00037433865420 | DAMIÃO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 910776 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 28/04/2010 | 349.87 | 00007754335433 | JOÃO RUFINO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 14027 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 28/04/2010 | 236.00 | 05066701000147 | VERA L. A. DA SILVA DISTRIBUIDORA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS A CASA DA FAMILIA PARA OS CURSOS DE CORTE DE CABELOS, JUNTO AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 740 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 28/04/2010 | 320.59 | 00005239906424 | SEVERINO VENANCIO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA O PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 14091 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 28/04/2010 | 317.11 | 00004516779439 | MANOEL MARIANO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 14003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 28/04/2010 | 346.95 | 00003716930474 | SEVERINO VENANCIO SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 14090 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 28/04/2010 | 349.69 | 00098208918415 | FRANCISCO PORFÍRIO DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 14042 MEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 28/04/2010 | 349.20 | 00008633026708 | LUCIANO ANDRADE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 14062 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 28/04/2010 | 349.52 | 00006885109495 | ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 13934 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 28/04/2010 | 349.94 | 00011831786893 | JOSE EDIVAN SANTANA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 13931 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 28/04/2010 | 348.58 | 00075353440463 | JOSE PEREIRA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 13924 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 28/04/2010 | 312.54 | 00005021527452 | FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 13956 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 28/04/2010 | 349.80 | 00053582306453 | LUIZ GUERRA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A. DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 13894 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 28/04/2010 | 349.84 | 00003538374406 | JOSE BENEDITO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A. DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 13930 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 28/04/2010 | 337.97 | 00015418510487 | FRANCISCO GABRIEL DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 13961 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 28/04/2010 | 348.99 | 00003034939418 | DAMIÃO SOARES GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 13969 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 28/04/2010 | 348.07 | 00005171984441 | JOSE MEDEIROS DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 13922 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 28/04/2010 | 349.74 | 00003715308494 | JOSE ELSON GONGONSALVES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 13905 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 28/04/2010 | 349.58 | 00085404268468 | REGINALDO FRANCISCO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 14076 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 28/04/2010 | 341.50 | 00037432648468 | MANOEL GONÇALVES CANDEIA | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de mercadorias destinadas ao programa P.A.A deste municipio,conforme nota fiscal avulsa 14001 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 28/04/2010 | 349.52 | 00006189346421 | ALECX HENRIQUE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 13939 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 28/04/2010 | 339.86 | 00021922713449 | ERNANI DIAS NOVO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 13907 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 28/04/2010 | 349.76 | 00007687860454 | EDIVAR DOS SANTOS MOURA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 14015 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 28/04/2010 | 349.74 | 00007485398407 | FRANCISCO MEDEIROS FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 14032 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 28/04/2010 | 348.55 | 00003015724452 | ERNANI ARAÚJO DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 13994 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 28/04/2010 | 348.93 | 00003715781408 | MANOEL MEDEIROS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNCIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 13998 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 28/04/2010 | 349.79 | 00084030968449 | GILBERTO PEREIRA CANDEIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 13972 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 28/04/2010 | 347.19 | 00004753161420 | MARIA LUIZA FIGUEIREDO DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 14086 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 29/04/2010 | 640.00 | 08879389000107 | FUNERÁRIA CRISTO REI C.A. CAVALCANTE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNAS,MORTALHAS E VELAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 246 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 29/04/2010 | 179.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Conta Telefonica do Hospital desta edilidade durante o mês de Abril/2010,conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 29/04/2010 | 266.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Conta Telefonica desta edilidade durante o mês de Março/2010,conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 29/04/2010 | 2030.50 | 02445490000165 | ELETRO LASER - ANTONIO DE ARAUJO AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 3263 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001448 | 30/04/2010 | 5262.35 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 1472 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 30/04/2010 | 4258.67 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 30/04/2010 | 535.50 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos do Agente Administrativo da Secretaria de InfraEstrutura deste municipio, referente ao mês de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 30/04/2010 | 3890.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 30/04/2010 | 2697.30 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/04/2010 | 619.80 | 01399945000190 | IRRITEC TECNOLOGIA EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDA | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados no fornecimento de produtos de irrigação destinados a Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo deste municipio, conforme nota fiscal 4684 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052010 | 0001483 | 30/04/2010 | 1000.00 | 00003430742498 | SAMUEL FERREIRA MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES NO DIA 29/01/2010,CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DURANTE O MÊS ABRIL/2010,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001450 | 30/04/2010 | 135.72 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 1475 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 30/04/2010 | 1310.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS EM DIVERSAS FUNÇÕES JUNTO À SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 30/04/2010 | 600.00 | 00006761131413 | EDUARDO PEREIRA DA SILVA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA FAZENDA SITUADA NO SÍTIO AROEIRAS, DE ACORDO COM O CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 30/04/2010 | 2904.72 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 30/04/2010 | 11821.25 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010, 60% FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 30/04/2010 | 9064.29 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001452 | 30/04/2010 | 2479.50 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 1471 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001454 | 30/04/2010 | 7380.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO(TRANSPORTE ESCOLAR),CONFORME NOTA FISCAL 1470 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0001467 | 30/04/2010 | 7634.05 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEL E NÃO PERECIVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS 483,484 E 485 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082010 | 0001475 | 30/04/2010 | 2538.72 | 08598000000147 | JOEL DA SILVA MEDEIROS ME - SUPERMERCADO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS 52 E 53 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0001486 | 30/04/2010 | 2200.00 | 00055982794449 | NORMANDO CANDEIA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS MERCEDES BENZ, PLACA MMS-7379/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 05/04/2010 A 03/05/2010,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072010 | 0001487 | 30/04/2010 | 1345.20 | 00060248971468 | JOANA DARC BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO GM CELTA GM VERANEIO,PLACA JMI-3982/BA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 05/04/2010 A 30/04/2010,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072010 | 0001488 | 30/04/2010 | 1824.00 | 00075319403453 | Ivanildo da Nóbrega Alves | DESPESA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEÍCULO GM VERANEIO,PLACA JFY-0678,DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 05/04/2010 A 30/04/2010,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0001489 | 30/04/2010 | 1900.00 | 00002934820475 | EVANDRO LIMA DE SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE, PLACA NQA-5580/PB, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010 CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 30/04/2010 | 4357.22 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA EM DIVERSAS FUNÇÕES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 30/04/2010 | 1520.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS FUNÇÕES,DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 30/04/2010 | 510.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 30/04/2010 | 2040.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 30/04/2010 | 13984.20 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS COMO PROFESSOR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 30/04/2010 | 7204.92 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES ESCOLARES E DE AÇÃO PEDAGÓGICA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 30/04/2010 | 700.00 | 00042424755434 | Martins Abreu dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AOS SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 30/04/2010 | 4590.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM VARIAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 30/04/2010 | 2600.67 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS MES DE COMPETENCIA 03/2010, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 30/04/2010 | 1297.77 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS MES DE COMPETENCIA 03/2010, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 30/04/2010 | 2156.98 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO, EM VARIAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010, FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 30/04/2010 | 3842.82 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM VARIAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 30/04/2010 | 2074.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 30/04/2010 | 510.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente a pensionista, correspondente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/04/2010 | 5209.42 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUINICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 30/04/2010 | 2286.03 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Administração do município, durante o mês de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 30/04/2010 | 510.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0001462 | 30/04/2010 | 634.10 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEL E NÃO PERECIVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 482 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 30/04/2010 | 1659.84 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082010 | 0001477 | 30/04/2010 | 891.44 | 08598000000147 | JOEL DA SILVA MEDEIROS ME - SUPERMERCADO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS 48 E 49 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 30/04/2010 | 510.00 | 00007408555498 | ALLESSON CANDEIA LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO POSTO DOS CORREIOS E TELÉGRAFOS DA CIDADE DE QUIXABA/PB DE ACORDO COM O CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE EM 04/01/2010, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 30/04/2010 | 650.00 | 00039486508453 | NIVALDO DE QUEIROZ SÁTIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO DO PODER EXECUTIVO, PARA ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 01/02/2010 E RECIBO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 30/04/2010 | 8000.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 30/04/2010 | 4000.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIOS DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO, REFRENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001440 | 30/04/2010 | 1688.31 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 1473 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 30/04/2010 | 630.60 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO GUARDA MUNICIPAL, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Ação Judiciária | Ação Jurídica | Manutenção das atividades da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 30/04/2010 | 2074.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 30/04/2010 | 2584.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE ABRIL /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Ação Judiciária | Ação Jurídica | Manutenção das atividades da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/04/2010 | 510.00 | 00007921421440 | ALLANE CANDEIA DE MACEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA JURIDICA DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 04/01/2010 E RECIBO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 30/04/2010 | 4173.48 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde do município, em diversas funções, referente ao mês de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 30/04/2010 | 2733.90 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos dos Agentes de Vigilancia Ambiental deste Municipio, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 30/04/2010 | 12979.83 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha correspondente ao vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde deste municipio, em várias funções, correspondente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0001465 | 30/04/2010 | 1243.95 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEL E NÃO PERECIVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 486 E 487 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 30/04/2010 | 5187.22 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VARIAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 30/04/2010 | 324.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 30/04/2010 | 0.87 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 30/04/2010 | 1131.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 30/04/2010 | 510.00 | 00065152093472 | Gilmar Araújo de Medeiros | Despesa que se empenha correspondente a 85ª parcela do acordo judicial constante no processo nº 200.2002.366.095-0, que tramitou na 15ª vara civil de João Pessoa/PB,conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 30/04/2010 | 4388.78 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS MES DE COMPETENCIA 03/2010, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 30/04/2010 | 2074.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 30/04/2010 | 165.01 | 29979036016578 | Instituto Nacional de Seguridade Socal -INSS. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DO PAGAMENTO DO INSS MES DE COMPETENCIA 03/2010, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 30/04/2010 | 6719.25 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, correspondente aos vencimetos do pessoal lotado na Secretaria da Fazenda Finanças do município, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001443 | 30/04/2010 | 853.47 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 1476 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 30/04/2010 | 510.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA CHEFE DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0001503 | 30/04/2010 | 2200.00 | 00082638527491 | CARLOS ANTONIO CANDEIA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEÍCULO VW/GOL 1.0,PLACA NQF-9390/PB,DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA FAZENDA,FINANÇAS E TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/04/2010 | 2221.25 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS MES DE COMPETENCIA 03/2010, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 30/04/2010 | 157.88 | 29979036016578 | Instituto Nacional de Seguridade Socal -INSS. | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA JUNTO AO INSS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 30/04/2010 | 5108.58 | 29979036016578 | Instituto Nacional de Seguridade Socal -INSS. | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS MES DE COMPETENCIA04/2010, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 30/04/2010 | 2134.44 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS MES DE COMPETENCIA 03/2010, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 30/04/2010 | 346.86 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS MES DE COMPETENCIA 03/2010, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 30/04/2010 | 10.30 | 29979036016578 | Instituto Nacional de Seguridade Socal -INSS. | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DO INSS MES DE COMPETENCIA 03/2010, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 30/04/2010 | 177.95 | 29979036016578 | Instituto Nacional de Seguridade Socal -INSS. | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO DO INSS, REFERENTE A MES A COMPETENCIA 03/2010, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 30/04/2010 | 165.01 | 29979036016578 | Instituto Nacional de Seguridade Socal -INSS. | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DO INSS MES DE COMPETENCIA 03/2010, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 30/04/2010 | 86.81 | 29979036016578 | Instituto Nacional de Seguridade Socal -INSS. | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS POR ATRASO DO INSS MES DE COMPETENCIA 03/2010, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 30/04/2010 | 3705.96 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde, deste município, referente ao mês de Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 30/04/2010 | 15903.12 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos funcionários do Programa de Saúde na Família-PSF, (diversas funções) correpondente ao mês de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 30/04/2010 | 510.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE BARIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/04/2010 | 561.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos do Agente Administrativo deste municipio, junto a Secretaria de Saude, referente ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001444 | 30/04/2010 | 8865.55 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 1469 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001445 | 30/04/2010 | 2009.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 1468 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000122010 | 0001470 | 30/04/2010 | 4050.00 | 08561821000109 | FARMACIA DROGA CENTER LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 3114 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000122010 | 0001472 | 30/04/2010 | 4054.00 | 08561821000109 | FARMACIA DROGA CENTER LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 3115 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082010 | 0001476 | 30/04/2010 | 1404.84 | 08598000000147 | JOEL DA SILVA MEDEIROS ME - SUPERMERCADO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDEL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS 50 E 51 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 30/04/2010 | 510.00 | 00000985362499 | RIVANA DIAS SULPINO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO, ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, ENCAMINHADOS PARA CONSULTA E EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 04/01/2010 E RECIBO EM ANEXO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 30/04/2010 | 510.00 | 00003068117402 | MARIA DA GUIA ALVES RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIA E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE, ENCAMINHANDO PARA CONSULTAS E EXAMES MEDICOS NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 04/01/2010 E RECIBO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 30/04/2010 | 570.00 | 00003588887431 | ROSEMERE DA CUNHA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO, ASSISTENCIA E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, ENCAMINHADOS PARA CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 04/01/2010 E RECIBO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 30/04/2010 | 600.00 | 00008160914474 | KALINE MENDONÇA TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO IEC (INFORMAÇÃO, EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DO MUNICIPIO), DE ACORDO COM O CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES NO DIA 04/01/2010 E RECIBO EM ANEXO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 30/04/2010 | 9480.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos funcinários contratados para à Secretaria de Saúde deste Municipio (diversas funções) referente ao mês de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 30/04/2010 | 4425.21 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS MES DE COMPETENCIA 03/2010, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/04/2010 | 4388.78 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS MES DE COMPETENCIA 03/2010, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 30/04/2010 | 290.00 | 10589409000149 | CLAUDIO DE ARAUJO RODRIGUES-ME (VIDRAÇARIA PATOS) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VIDROS, PELÍCULAS E ESQUADRIA EM ALUMINIO DESTINADOS A ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 27 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 30/04/2010 | 1054.37 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empeha, referente ao vencimento do funcionário lotado na Secretaria de Estradas e Rodagens deste município, referente ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 30/04/2010 | 2697.52 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/04/2010 | 2904.68 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos da assistente social e da psicológa a serviço da Secretaria de Ação Social deste municipio,durante o mês de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001460 | 30/04/2010 | 1101.42 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 1474 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082010 | 0001474 | 30/04/2010 | 642.33 | 08598000000147 | JOEL DA SILVA MEDEIROS ME - SUPERMERCADO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS 46 E 47 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 30/04/2010 | 1000.00 | 00000122813448 | Iponatian da Silva Candeira | Despesa que se empenha, referente ao aluguel de um prédio comercial,situado na Rua José Carlos Pereira Candeia,s/n,no municipio de Quixaba/PB,durante o mês de Abril/2010,conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0001494 | 30/04/2010 | 2200.00 | 00003529075418 | LAMARCK LEITÃO BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO SPACEFOX CONFORT,PLACA MOD-8627/PB,DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 30/04/2010 | 510.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA AOVENCIMENTO DO VIGILANTE CONTRATADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 30/04/2010 | 3094.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 30/04/2010 | 2584.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO E OUTRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 30/04/2010 | 349.80 | 00002961947430 | FRANCISCO MEDEIROS FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 910765 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/04/2010 | 348.14 | 00023693975434 | JOSE SABINO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 910766 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do FUMUDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 30/04/2010 | 2550.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/04/2010 | 350.00 | 00020435673491 | NILTON DE ARAUJO AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TÁXI,VEÍCULO FIAT/UNO MILLE WAY,PLACA NPX-6869,PARA TRANSPORTAR TÉCNICOS CONTRATADOS PARA A CASA DA FAMÍLIA EM ATIVIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESNO DIA 01/02/2010,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Programa Pró Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 30/04/2010 | 1020.00 | 00097953865491 | EVANDRO GOMES BEZERRA DAMASCENO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE REGULAMENTO,ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DENOMINADO COPA UNIÃO,REALIZADO PARA JOVENS E ADOLESCENTES DE PROGRAMA PRÓ-JOVEM DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção das atividades do IGD (CAD ÚNICO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 30/04/2010 | 510.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO DIGITADOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 30/04/2010 | 250.00 | 00022562567404 | PAULO AFONSO MORAIS DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO RADIALISTA ESPORTIVO NO PROGRAMA DIÁRIO DA BOLA TRANSMITIDO PELA RÁDIO PANATI AM,PARA DIVULGAR O ESPORTE AMADOR DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 30/04/2010 | 2074.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 03/05/2010 | 1000.00 | 10765196000169 | RADIO FM ITATIUNGA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINSITRAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO 967. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0001538 | 03/05/2010 | 1200.00 | 08579711000174 | SOL NET INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INTERNET VIA RÁDIO/FIBRA ÓTICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 966 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000132010 | 0001540 | 03/05/2010 | 600.00 | 35588730000130 | CANDIC - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de sessenta (60) camisas para serem destinadas a Secretaria de Educação para o fardamento da banda marcial deste municipio,conforme nota fiscal 322 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 03/05/2010 | 4676.00 | 01721920000161 | PATOS WATER PLAY - ELMA EMPREEND. TURISTICO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DO ESPAÇO FÍSICO DESTE ESTABELECIMENTO COM TODA DESPESA DE REFEIÇÃO E LANCHES, PARA A CAPACITAÇÃO COM TODOS OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 227 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 04/05/2010 | 250.00 | 00029571987468 | GILBERTO ARAUJO DA SILVA - AUTO MECANICA PROGRESSO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO DA BOMBA 180 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 107 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 04/05/2010 | 80.00 | 00029571987468 | GILBERTO ARAUJO DA SILVA - AUTO MECANICA PROGRESSO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA DO GRUPO CÍCERO SULPINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 107 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 04/05/2010 | 200.00 | 00029571987468 | GILBERTO ARAUJO DA SILVA - AUTO MECANICA PROGRESSO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO E DE SOLDA NOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 107 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 04/05/2010 | 300.00 | 00029571987468 | GILBERTO ARAUJO DA SILVA - AUTO MECANICA PROGRESSO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA D'AGUA DAS COMUNIDADES AROEIRA E QUIXABA VELHA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 107 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 04/05/2010 | 50.00 | 00029571987468 | GILBERTO ARAUJO DA SILVA - AUTO MECANICA PROGRESSO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE UMA BOMBA D'AGUA TIPO SAPO LOCALIZADA NO SÍTIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 107 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 04/05/2010 | 50.00 | 00029571987468 | GILBERTO ARAUJO DA SILVA - AUTO MECANICA PROGRESSO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM UMA BOMBA D'AGUA TIPO SAPO LOCALIZADA NO SÍTIO BOA VISTA NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 107 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 04/05/2010 | 60.00 | 00029571987468 | GILBERTO ARAUJO DA SILVA - AUTO MECANICA PROGRESSO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RETÍFICA DOS DISCOS DO TAMBOR DE FREIOS DO VEÍCULO MNY-1276 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 107 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 04/05/2010 | 120.00 | 00029571987468 | GILBERTO ARAUJO DA SILVA - AUTO MECANICA PROGRESSO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO DAS PINÇAS DE FREIOS DA S-10 A SERVIÇO DA SECRETRAI DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 107 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Legislativa | Ação Legislativa | Festa para o povo | Manutenção do evento QUIXABREGA e outros eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 04/05/2010 | 750.00 | 06985921000137 | EDESIGN COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS DIVULGANDO O EVENTO QUIXABREGA/2010 PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 941 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Legislativa | Ação Legislativa | Festa para o povo | Manutenção do evento QUIXABREGA e outros eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 04/05/2010 | 280.00 | 06985921000137 | EDESIGN COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 01 JOGO DE ADESIVOS DIVULGANDO O QUIXABREGA/2010 PARA O VEÍCULO KADET IPANEMA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 941 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Legislativa | Ação Legislativa | Festa para o povo | Manutenção do evento QUIXABREGA e outros eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 04/05/2010 | 240.00 | 06985921000137 | EDESIGN COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 01 JOGO DE ADEVISOS DIVULGANDO O QUIXABREGA/2010 PARA O VEÍCULO D 20 VERANEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 941 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 06/05/2010 | 100.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 ENDOSCOPIA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 186 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 07/05/2010 | 995.00 | 05426808000159 | JOTA JOTA TRANSPORTES LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS DE PATOS A JOÃO PESSOA (IDA E VOLTA) PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO COM FINALIDADE DE ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR NA CAPITAL,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 469 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 07/05/2010 | 482.00 | 12677076000135 | O BOLEIRO - JOÃO MARQUES BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL 463 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 07/05/2010 | 146.00 | 12677076000135 | O BOLEIRO - JOÃO MARQUES BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEÍCULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL 464 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000042010 | 0001766 | 07/05/2010 | 450.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPÍADORA S2040, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15698 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 07/05/2010 | 691.00 | 12677076000135 | O BOLEIRO - JOÃO MARQUES BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL 465 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000042010 | 0001765 | 07/05/2010 | 450.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPÍADORA S2040, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 15697 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0001588 | 10/05/2010 | 438.00 | 00002790917450 | MARCIO MEDEIROS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN, PLACA MYN 9299/RN, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08/04 A 07/05/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO 1010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 10/05/2010 | 450.00 | 09227786000159 | Fundacao Cultural Nossa Senhora da Guia - Rádio Espinharas de Patos/PB | Despesa que se empenha, referente a divulgação de materias de interesse desta Edilidade, conforme nota fiscal de serviço Nº 843 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Melhoramento Infra-Estrutura dos Prédios Públicos do Município | Reconstrução, ampliação e aquisição de equipamentos para a sede do CRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 10/05/2010 | 23000.00 | 10658939000100 | CONSTRUTORA MEDEIROS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO DA CASA DA FAMILIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL 055 EM ANEXO. | 00602010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Legislativa | Ação Legislativa | Festa para o povo | Manutenção do evento QUIXABREGA e outros eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 10/05/2010 | 2800.00 | 04193487000127 | PC COMUNICAÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DO EVENTO CULTURAL QUIXABREGA/2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Legislativa | Ação Legislativa | Festa para o povo | Manutenção do evento QUIXABREGA e outros eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 10/05/2010 | 3000.00 | 01683616000177 | ALMEIDA LOCADORA - F. LIMA DE ALMEIDA | Despesa que se empenha correspondente ao aluguel de dois telões e a gravação de imagens dos shows do Quixabrega/2010, conforme nota fiscal de serviços 443 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 10/05/2010 | 307.00 | 10325218000170 | ELETRICAR - FRANCISCO LUCENA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 224 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 10/05/2010 | 65.00 | 10325218000170 | ELETRICAR - FRANCISCO LUCENA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 226 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 10/05/2010 | 67.00 | 10325218000170 | ELETRICAR - FRANCISCO LUCENA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 227 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 10/05/2010 | 52.00 | 10325218000170 | ELETRICAR - FRANCISCO LUCENA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA OS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 228 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 10/05/2010 | 60.00 | 10325218000170 | ELETRICAR - FRANCISCO LUCENA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA AUTOMOTIVA PARA O VEÍCULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 229 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 10/05/2010 | 52.00 | 10325218000170 | ELETRICAR - FRANCISCO LUCENA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 225 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0001567 | 10/05/2010 | 428.00 | 00005753576494 | ELIBERTO LEANDRO GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA/CG 150 TITAN KS,PLACA MOB-3358/PB,DESTINADA AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O PERÍODO DE 08/04/2010 A 07/05/2010,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 986 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0001569 | 10/05/2010 | 430.00 | 00003502837457 | ELVA RIANI XAVIER FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA/CG 150 TITAN, PLACA MMS-7498/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O PERÍODO DE 08/04/2010 A 07/05/2010,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 989 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092010 | 0001571 | 10/05/2010 | 420.00 | 00002841458407 | JOSIMAR REGIS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150 TITAN, PLACA MNI-5697/PB, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 10/04/2010 A 09/05/2010,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 976 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0001572 | 10/05/2010 | 435.00 | 00005210482499 | FRANCINALDO DOMINGOS DE MEDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA/CG 125 FAN KS.PLACA MOA-8231/PB DESTINADA ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 08/04/2010 A 07/05/2010,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 991 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0001573 | 10/05/2010 | 816.00 | 00020680872434 | JOSE ALEXANDRE FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE ALOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA/MIS/BLAZER DLX,PLACA EKG-0018/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 08/04 a 07/05/2010,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO 994. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0001574 | 10/05/2010 | 1640.00 | 00020723920478 | Paulo Jackson da Nóbrega | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO VW/KOMBI, PLACAS MXX-6027/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 08/04 a 07/05/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTAFISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 988. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0001575 | 10/05/2010 | 720.00 | 00002624840486 | PATRICIA MENDONÇA FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY ECON, PLACA NPR-1189/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 08/04 a 07/05/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESE NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 987. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0001577 | 10/05/2010 | 425.00 | 00003716462438 | MARIA VALERIA PAULINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOSD E LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA TITAN 125, PLACA MOR-1574/PB, DESTINADA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 08/04 a 07/05/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 979 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0001582 | 10/05/2010 | 425.00 | 00005709110442 | RUBILEUDO MEDEIROS DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE MEPNHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN PLACA MMQ8652/PB , DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08/04 A 07/05/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 983 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0001584 | 10/05/2010 | 430.00 | 00069266441449 | JOSE NETO ARAUJO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150 TITAN KS, PLACA MNT-5791/PB, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 08/04 A 07/05/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 984 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0001586 | 10/05/2010 | 430.00 | 00003796670458 | EDSON GONÇALVES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN, PLACA MNS-3495/PB, PARA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 08/04 A 07/05/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 985. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0001587 | 10/05/2010 | 432.00 | 00005749418430 | ARIMARCOS DOS SANTOS ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA/CG 125 TITAN, PLACA MNN5175/PB, PARA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PELO PERÍODO DE 08/04/2010 A 07/05/2010,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 992 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0001589 | 10/05/2010 | 425.00 | 00005325353403 | OLIVAN GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE MEPNHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA/CG 150 TITAN, PLACA MMQ-9054/PB, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O PERÍODO DE 08/04/2010 A 07/05/2010,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 993 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0001591 | 10/05/2010 | 426.00 | 00004081386455 | JAILSON DA SILVA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA/CG 150 TITAN ES, PLACA MNV-6776/PB, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 08/04/2010 A 07/05/2010,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ENOTA FISCAL DE SERVIÇO 999 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0001592 | 10/05/2010 | 435.00 | 00009622653499 | OSLANDIO DOMINGUES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN 125, PLACA MMO-9076/PB, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 08/04/2010 A 07/05/2010,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCALDE SERVIÇO 997 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0001594 | 10/05/2010 | 435.00 | 00002806984459 | ERNANI LIMA DE SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA/CG 150 TITAN KS, PLACA MNQ-5668/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 08/04/2010 A 07/05/2010,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 996 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Melhorar as condições da Educação no município. | Construção e/ou reforma de creche na sede do município. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 10/05/2010 | 8413.55 | 10658939000100 | CONSTRUTORA MEDEIROS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ULTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL TUDINHA PEREIRA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FSICAL EM ANEXO 054. | 00592010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092010 | 0001596 | 10/05/2010 | 420.00 | 00045734038415 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN 125, PLACA MNH-6658/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 10/04/2010 A 09/05/2010,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTAFISCAL DE SERVIÇO 1000 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 10/05/2010 | 320.00 | 10325218000170 | ELETRICAR - FRANCISCO LUCENA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 362 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Saúde | Abastecimento | Água é Vida | Manutenção dos carros-pipa deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0001580 | 10/05/2010 | 3900.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE F. NETO ME - OFICINA 4 RODAS LOCAÇÃO E REBOQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PIPA PLACA KHA-7162 DURANTE O PERÍODO DE 10/04/10 A 09/0510, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 2335 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0001600 | 10/05/2010 | 436.00 | 00014514116858 | JOÃO SILVA DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO 150 TITAN KS PLACA MNO-2787/PB, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08/04 A 07/05/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 977. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0001590 | 10/05/2010 | 2280.00 | 00099173573868 | JURACI ALVES DE ARAUJO SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEÍCULO FORD/F4000, PLACA KGB 5806/PB DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10/04 A 09/05/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO 1009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 10/05/2010 | 300.00 | 09101411000148 | JORNAL O NORTE S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA ASSINATURA ANUAL DO JORNAL O NORTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 52266. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Controladoria Geral do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012010 | 0001579 | 10/05/2010 | 3060.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO - CENTRO CONTÁBIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1002 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0001581 | 10/05/2010 | 4400.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE F. NETO ME - OFICINA 4 RODAS LOCAÇÃO E REBOQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO L-200,PLACA MOU-8007, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 2336 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0001599 | 10/05/2010 | 430.00 | 00002241517461 | ALBERTO MEDEIROS ANDRADE AYRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA/CG 150 TITAN KS,PLACA MOU-3228/PB,DESTINADAS AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 978 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 10/05/2010 | 268.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Conta Telefonica da Secretaria de Saúde desta edilidade durante o mês de Abril/2010,conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 10/05/2010 | 260.00 | 10325218000170 | ELETRICAR - FRANCISCO LUCENA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORM ANOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 361. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 10/05/2010 | 50.00 | 10325218000170 | ELETRICAR - FRANCISCO LUCENA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 361. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0001578 | 10/05/2010 | 425.00 | 00007191633409 | ROGERIO JERONIMO FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA/CG 125 TITAN,PLACA MNY-3309/PB, DESTINADA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O PERÍODO DE 08/04/2010 A 07/05/2010,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 990 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 10/05/2010 | 3168.42 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012010 | 0001566 | 10/05/2010 | 2800.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE E O SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA DE LICITAÇÃO, SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, DE FROTA DE VEÍCULOS, FARMACIA BASICA, PATRIMONIO, ESTOQUE RELATIVO AO MES DE MAIO/2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1687 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162010 | 0001602 | 11/05/2010 | 1700.00 | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS - ADEILTON SOARES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 1137 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 11/05/2010 | 1888.50 | 01988925000155 | DIPROMED - DIST. PROD. ODONTO/MEDICO/HOSPITALAR | Despesa que se empenha, referente ao pagamento de material medico-hospitalar destinado a Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal em anexo, 528 e 524/01 E 524/2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 11/05/2010 | 1640.00 | 00009622653499 | OSLANDIO DOMINGUES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVERSAS CARGAS SÓLIDAS (ENTULHOS, PEDRAS, AREIAS, BARROS) DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE TAPA BURACOS DE ESTRADAS VICINAIS DE DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO E MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Saúde | Abastecimento | Água é Vida | Manutenção dos carros-pipa deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162010 | 0001601 | 11/05/2010 | 1700.00 | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS - ADEILTON SOARES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR,DESTINADOS AO CARRO PIPA 1113 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1138 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162010 | 0001604 | 11/05/2010 | 5200.00 | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS - ADEILTON SOARES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 1136 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 11/05/2010 | 600.00 | 00069027986487 | Claudete Leitão Martins - JORNAL POLITICAS & NEGOCIOS. | Despesa que se empenha correspondente aos serviços referente à informe publicitário veiculado na Revista Politicas & Negocios, no mês de MAIO de 2010, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 12/05/2010 | 2230.00 | 00001836060432 | MARIA YLMA SANTANA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACA DE ORNAMENTAÇÃO PARA O EVENTO CULTURAL "QUIXABREGA/2010" NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1025 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 12/05/2010 | 400.00 | 00004042000444 | BENTO FIRMINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DE UM TERRENO QUE SERÁ DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 12/05/2010 | 2090.00 | 00098204793472 | DIMAS SOARES GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO,NA RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1016 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172010 | 0001611 | 12/05/2010 | 3000.00 | 35588466000134 | VERA LUCIA LEITE DE AMORIM ME - MADEIREIRA SANTO ANTONIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 271. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 12/05/2010 | 765.00 | 00083979948404 | JOSÉ ANCHIETA DA CONCEIÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA HABILITADO NA CATEGORIA AE,PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 12/05/2010 | 1035.00 | 00003111309410 | JORGE LUIZ CAVALCANTE NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 23 DIÁRIAS COMO PEDREIRO DURANTE A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DE ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 12/05/2010 | 1080.00 | 11067498000126 | CENTRAL DO CIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 50 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 139 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 12/05/2010 | 4000.00 | 06115454000194 | ARTE FLORA FLORICULTURA - LAERTE CARLOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DA PRAÇA JANUNCIO CANDEIA NO MUNICIPIO, DE QUIXABA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 184. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 12/05/2010 | 160.00 | 00009849963468 | Antônio Aureliano Silva | Despesa que se empenha, correspondentes aos serviços prestados na manutenção e conservação do veículo S10 placa MOU5530, do PSF deste municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo, 1014. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 12/05/2010 | 60.00 | 00009849963468 | Antônio Aureliano Silva | Despesa que se empenha, correspondentes aos serviços prestados na manutenção e conservação do veículo SAVEIRO AMBULANCIA, placa MNI0964 da Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscla de serviço em anexo, 1014. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 12/05/2010 | 982.00 | 00073787531491 | NELSON RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO A PATOS E CAMPINA GRANDENO VEÍCULO DE TRANSPORTE ALTERNATIVO DUCATO PLACA MNV-0134 PARA CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 1017 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172010 | 0001618 | 14/05/2010 | 1337.00 | 35588466000134 | VERA LUCIA LEITE DE AMORIM ME - MADEIREIRA SANTO ANTONIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SABINA CANDEIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 272 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 14/05/2010 | 265.00 | 08716557000135 | CLÍNICA DR. WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 52053 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 14/05/2010 | 1020.47 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/1988, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 14/05/2010 | 154.12 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/1988, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 14/05/2010 | 530.00 | 00082297770472 | JOSILDO ARAUJO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENCADERNaÇÕES DE DIVERSOS DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE E RECARGAS DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 11772 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 14/05/2010 | 60.00 | 00005251275420 | RAQUEL MORAIS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA RESSARCIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE II SEMINARIO GENETICA PARA PROFISSIONAIS DA SAUDE, NO DIA 20/04/2010, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 14/05/2010 | 60.00 | 00066812151491 | SÉRGIO MURILO TORRES DA SILVA | Despesa que se empenha correspondente a uma diaria para ressarcir despesas com alimentação e hospedagem em viagem a Campina Grande, para participar de II SEMINÁRIO GENETICA PARA PROFISSIONAIS DA SAUDE no dia 20/04/2010, conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 14/05/2010 | 450.00 | 00004161359438 | ARTHUR CÉSAR DOS SANTOS ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 1235 FAN,PLACA NPW-7858/PB,DESTINADA AS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DESERVIÇO 1024 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 14/05/2010 | 550.00 | 00006284249497 | FABIELDO DOS SANTOS COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 22 DIÁRIAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO,PARA O CONSERTO DA PAVIMENTAÇÃO DO CALÇAMENTO DANIFICADO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO CULTURAL "QUIXABREGA/2010",CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1022 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 14/05/2010 | 550.00 | 00009480017474 | CARLOS ANTONIO ARAUJO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 22 DIÁRIAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO,DURANTE O CONSERTO DA PAVIMENTAÇÃO DO CALÇAMENTO DANIFICADO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO CULTURAL "QUIXABREGA/2010",CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1021EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 14/05/2010 | 990.00 | 00003174211409 | JOCELIO TORRES DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 22 DIÁRIAS COMO PEDREIRO DURANTE O CONSERTO DA PAVIMENTAÇÃO DO CALÇAMENTO DANIFICADO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO CULTURAL "QUIXABREGA/2010" CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1020 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 14/05/2010 | 990.00 | 00005078173463 | FABIO SANTOS DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A A 22 DIARIAS DE PEDREIRO PARA O CONSERTO DE PAVIMENTAÇÃO EM CALÇAMENTO DANIFICADOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, EM FASE DA PROXIMIDADE DA REALIZAÇÃO DO EVENTO QUIXABREGA/2010, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO,1023 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000172010 | 0001620 | 14/05/2010 | 2669.00 | 35588466000134 | VERA LUCIA LEITE DE AMORIM ME - MADEIREIRA SANTO ANTONIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO E NOTA FISCAL 274 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 14/05/2010 | 1080.00 | 00020505574420 | FRANCISCO SOARES GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 24 DIÁRIAS COMO PEDREIRO,DURANTE A RECONSTRUÇÃO, DOADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DA MORADIA RURAL DO DEFICIENTE MENTAL SENHOR ERINALDO PEREIRA DE ARAÚJO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1019 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 14/05/2010 | 585.00 | 00067499295400 | SEBASTIÃO LUIZ DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 13 DIÁRIAS DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO FÍSICA DE REPAROS DE VARIOS DANOS FISICOS APRESENTADOS NA CASA DE MORADIA DA SENHORA MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS, NA RUA JOÃO RUFINO, 36, CENTRO, QUIXABA/PB, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1018. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 17/05/2010 | 520.00 | 00002509732439 | FREDERICO GOMES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE DUAS CENTRAIS DE AR-CONDICIONADO SPLIT DE 18000BTU's NO PREDIO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1026 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 17/05/2010 | 100.00 | 00033797463472 | VIDEO LOVE - JOSE ROBERTO GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FILMAGEM DA FESTA DE COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES DA ESCOLA CÍCERO SULPINO,REALIZADA NO DIA 11 DE MAIO DE 2010,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 17/05/2010 | 100.00 | 00002869595425 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 5 DIARIAS PARA RESSARCIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAUDE COM PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAES MEDICOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 18/05/2010 | 17.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde desta Edilidade,conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 18/05/2010 | 473.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde desta Edilidade,conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 18/05/2010 | 490.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes ao Gabinete do Prefeio desta Edilidade,conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 18/05/2010 | 320.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a Secretaria Municipal de Administração desta Edilidade,conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 18/05/2010 | 120.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios do PSF deste municipio, conforme comprovante em anexo, 63927 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 18/05/2010 | 890.00 | 00013290266400 | Edmilson Gomes Fernandes | Despesa que se empenha, referente a realização de consultas médicas e exames clínicos, realizados em pessoas carentes do município, conforme termo de doação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 18/05/2010 | 480.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 593 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 18/05/2010 | 62.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédio do Centro de Treinamento de Professores e Bibliotecas do municipio, conformecomprovante em anexo, 58510 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 18/05/2010 | 978.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a Secretaria Municipal de Educação desta Edilidade,conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 18/05/2010 | 51.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação da Creche Municipal, conforme comprovante em anexo, 33453 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 18/05/2010 | 1835.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a Secretaria Municipal de Infraestrutura desta Edilidade,conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 18/05/2010 | 5806.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a Secretaria Municipal de Infraestrutura desta Edilidade,conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 18/05/2010 | 79.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a Secretaria Municipal de Agricultura desta Edilidade,conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 18/05/2010 | 170.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a esta Edilidade, conforme comprovante em anexo, 61895 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 18/05/2010 | 800.00 | 00008481195413 | IDENILSON DE OLIVEIRA LEITE | DFESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAPA BURACOS NOS TRÊS AÇUDES EXISTENTES ASMARGENS DA ESTRADA DE TERRA QUE LIGA A BR 230 A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1027 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 19/05/2010 | 200.00 | 41144940000131 | COMERCIAL GUEDES COM. VAREJ. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE UMA ARENA PARA A REALIZAÇÃO DE PROVAS DO TORNEIO DA CACHAÇA DURANTE O EVENTO QUIXABREGA 2010, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1617 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 19/05/2010 | 15.41 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/1988,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 19/05/2010 | 102.05 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/1988,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 20/05/2010 | 352.70 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 20/05/2010 | 474.67 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO 30/04/2010,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio ambiente é vida | Manutenção e conservação do meio ambiente neste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 20/05/2010 | 238.56 | 07529125000152 | AESA - AGENCIA EXEC. DE GESTÃO DAS AGUAS PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA CORRESPONDENTE AOS CUSTOS DE ANÁLISE PROCESSUAL E VISTORIA TÉCNICA DE OBRA HÍDRICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio ambiente é vida | Manutenção e conservação do meio ambiente neste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 20/05/2010 | 22.16 | 07529125000152 | AESA - AGENCIA EXEC. DE GESTÃO DAS AGUAS PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA CORRESPONDENTE AOS CUSTOS DE ANÁLISE PROCESSUAL E VISTORIA TÉCNICA (OUTORGA DE USO DA ÁGUA) DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio ambiente é vida | Manutenção e conservação do meio ambiente neste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 20/05/2010 | 24.65 | 07529125000152 | AESA - AGENCIA EXEC. DE GESTÃO DAS AGUAS PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA CORRESPONDENTE AOS CUSTOS DE ANÁLISE PROCESSUAL E VISTORIA TÉCNICA (OUTORGA DE USO DA ÁGUA),DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio ambiente é vida | Manutenção e conservação do meio ambiente neste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 20/05/2010 | 178.92 | 07529125000152 | AESA - AGENCIA EXEC. DE GESTÃO DAS AGUAS PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA CORRESPONDENTE AOS CUSTOS DE ANÁLISE PROCESSUAL E VISTORIA TÉCNICA (LICENÇA DE OBRA HÍDRICA) DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 21/05/2010 | 1827.00 | 00056873808415 | Francisco de Assis Pinto - BOSCO DIESEL | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de peças destinados ao veículo S10 placa MOU5530 do PSF do municipio, conforme nota fiscal em anexo, 453. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 24/05/2010 | 120.00 | 00005077470464 | JOSE ROBERTO GOMES DOS SANTOS JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE DESLOCAMENTO ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DO PROGRAMA DO CARTÃO SUS,PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 24/05/2010 | 48.34 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Pagamento a Confederação e Associação de Classe (FAMUP/CNM/AMAST E OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 25/05/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA - FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032010 | 0001768 | 25/05/2010 | 2560.50 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Ação Social deste municipio, conforme NF nº 12112 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 25/05/2010 | 220.00 | 00047771224415 | HAMILTON NASCIMENTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO JORNALÍSTICA DO EVENTO CULTURAL QUIXABREGA/2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1028 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 25/05/2010 | 470.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 113932 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 25/05/2010 | 350.00 | 10888689000196 | SANTANA ESPORTES E EVENTOS - JANILENE DA S. XAVIER SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE MAIO/2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 71 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 26/05/2010 | 300.00 | 00002219299406 | WANDECY DE MEDEIROS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS PUBLICITÁRIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO JORNAL "FOLHA PATOENSE", CONFORME NOTA DE SERVIÇOS AVULSA 11880 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 26/05/2010 | 600.00 | 00005719140476 | MARIA AUZENI DA CONCEIÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONFECÇÃO DE 02 PORTEIRAS EM MADEIRA PARA O CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1036 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032010 | 0001769 | 26/05/2010 | 222.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Ação Social deste Municipio, conforme NF nº 12113 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Programa Pró Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032010 | 0001778 | 26/05/2010 | 1586.50 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de materiais destinados ao programa PROJOVEM deste municipio, conforme NF nº 12114 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 26/05/2010 | 1000.00 | 00005178590414 | Elvira Pedro da Silva Xavier | Despesa que se empenha correspondente aos serviços profissionais como monitora de atividades culturais e dança do PAIF, durante o mês de abril/2010, conforme contrato firmado entre as partes, recibo e nota de serviço em anexo, 1031. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 26/05/2010 | 1000.00 | 00057045224400 | MARIA MARCIA CANDEIA SIMÕES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES MANUAIS DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL VINCULADA AO PAIF, DURANTE O MES DE ABRIL/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RECIBO EM E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1034. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Programa Pró Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 26/05/2010 | 510.00 | 00004924025402 | ERIVAN MARTINS DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR JUNTO AO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1035 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 26/05/2010 | 1000.00 | 00000823558436 | MARIA DAS NEVES CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES MANUAIS E DE RECICLAGEM DO CRAS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1038 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 26/05/2010 | 1000.00 | 00006574418488 | ANDREZA CANDEIA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA PROFESSORA DO CURSO DE CABELEREIRO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1037 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 26/05/2010 | 4500.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CLALIFICADOS DO CRAS, DE ACORDO COM O PAIF DESTE MUNICIPIO, REFRENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 26/05/2010 | 500.00 | 00002008110451 | GERALDO DOS SANTOS RUFINO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À EMPREITADA DE SERVIÇOS DE TAPA BURACOS NA ESTRADA DE ACESSO A SERRA DE BOA VISTA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1030 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032010 | 0001770 | 26/05/2010 | 2816.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Educação deste municipio, conforme NF nº 12118 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032010 | 0001774 | 26/05/2010 | 3342.80 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Educação deste municipio, conforme NF nº 12110 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032010 | 0001775 | 26/05/2010 | 254.50 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Educação deste municipio, conforme NF nº 12111 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032010 | 0001776 | 26/05/2010 | 7526.50 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Educação deste municipio, conforme NF nº 12116 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Desporto e Lazer | Lazer | Eventos na praça | Promoção de eventos sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 26/05/2010 | 500.00 | 00066812658472 | VERA LUCIA GOMES LEANDRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BUFFET E CERIMONIAL NO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO ABASTECIMENTO D'AGUA NO MUNICIPIO DE QUIXABA, REALIZADO EM 14 DE MAIO DE 2010, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1032 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Desporto e Lazer | Lazer | Eventos na praça | Promoção de eventos sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 26/05/2010 | 2500.00 | 00071412530415 | EDSON LEITE MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ESTRUTURA DE PALCO,SOM E ILUMINAÇÃO PRESTADOS DURANTE A INAUGURAÇÃO DO ABSTECIMENTO D'AGUA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1033 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032010 | 0001771 | 26/05/2010 | 3205.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Administração deste municipio, conforme NF nº 12119 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 26/05/2010 | 5999.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Administração deste municipio, conforme NF nº 12117 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032010 | 0001772 | 26/05/2010 | 1614.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Saúde deste municipio, conforme NF nº 12115 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022010 | 0001773 | 26/05/2010 | 900.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antonio | Despesa que se empenha, referente a confecção de materiais gráficos destinados a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme nota fiscal de serviço nº 5137 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022010 | 0001788 | 26/05/2010 | 900.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antonio | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de materiais gráficos destinados a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme nota fiscal de serviço nº 5137 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 27/05/2010 | 233.00 | 35429133000162 | FERMATEC - COM. DE MÁQUINAS E ASSIST. TÉCNICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERTA FISCAL IAIS PARA A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 27/05/2010 | 480.00 | 09306523000135 | ORDEM DOS MUSICOS DO BRASIL - CONSELHO REGIONAL DO ESTADO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE EXPEDIENTE DAS ATRAÇÕES DO QUIXABREGA/2010,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Legislativa | Ação Legislativa | Festa para o povo | Manutenção do evento QUIXABREGA e outros eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 27/05/2010 | 3000.00 | 09178272000150 | FORTALEZA SEGURANÇA ELETRONICA - WANDERLEY E CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA COM CÂMERAS DE SEGURANÇA DURANTE O EVENTO DO QUIXABREGA 2010 NA CIDADE DE QUIXABA, CONFORME NOTA FSICAL EM ANEXO, 187. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 27/05/2010 | 1100.00 | 00047249633449 | DAMIÃO SOARES MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONSERTO DE MOTOR BOMBA E DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE UM POÇO ARTESIANO COMUNITÁRIO,LOCALIZADO NA COMUNIDADE AROEIRAS,ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE QUIXABA/PB,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1039 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Legislativa | Ação Legislativa | Festa para o povo | Manutenção do evento QUIXABREGA e outros eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 28/05/2010 | 1100.00 | 11918524000182 | JOCELIO MARTINEZ PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCUÇÃO DO CERIMONIAL DO EVENTO QUIXABREGA, E DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE DA RADIO MORADA DO SOL 105FM, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇO EM ANEXO, 11920 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Legislativa | Ação Legislativa | Festa para o povo | Manutenção do evento QUIXABREGA e outros eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032010 | 0001690 | 28/05/2010 | 15000.00 | 00871282000100 | FRANCISCO DE ASSIS PAULO MARQUES - AGYTTU S PRODUÇÕES ARTISTICAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM APRESENTAÇÕES (SHOWS) ARTISITICOS NA REALIZAÇÃO DO QUIXABREGA NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2010 EM PRAÇA PÚBLICA NO MUNICIPIO DE QUIXABA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 28/05/2010 | 250.00 | 00088451780482 | ALDO CESAR DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO E TIRAGEM DO JORNAL DIÁRIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1042 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 28/05/2010 | 510.00 | 00049579231400 | MARCOS EUGENIO COSTA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSSESSORIA DE IMPRENSA PRESTADOS AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE QUIXABA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1041 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 28/05/2010 | 280.00 | 00007211059478 | ROBERTO KLEBIO MESSIAS LEITÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CONJUNTO DE PÁGINAS DA INTERNET (SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA),DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010 CORRESPONDENTE A 4ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES NO DIA 04/01/2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1040 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa RENDA MÍNIMA | Manutenção do programa RENDA MÍNIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 28/05/2010 | 5000.00 | 00055982832472 | INACIO ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÕES À PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 28/05/2010 | 6137.50 | 08889774000127 | BREKAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 675 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 28/05/2010 | 15722.34 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos funcionários do Programa de Saúde na Família-PSF, (diversas funções) correpondente ao mês de MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 28/05/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | Iramilton Satiro da Nobrega | Despesa que se empenha, referente aos serviços prestados na Assessoria e Elaboração de Projetos para esta municipalidade, referente ao mês de maio de 2010, conforme contrato firmado entre as partes e nota de serviço em anexo, 836 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 28/05/2010 | 931.50 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 31/05/2010 | 0.87 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 31/05/2010 | 510.00 | 00065152093472 | Gilmar Araújo de Medeiros | Despesa que se empenha correspondente a 86ª parcela do acordo judicial constante no processo nº 200.2002.366.095-0, que tramitou na 15ª vara civil de João Pessoa/PB,conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 31/05/2010 | 6311.76 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, correpondente aos vencimetos do pessoal lotado na Secretaria da Fazenda do município, referente ao mês de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 31/05/2010 | 510.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA CHEFE DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 31/05/2010 | 2074.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO SECRETARIO DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001801 | 31/05/2010 | 743.85 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 1549 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 31/05/2010 | 28.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA TARIFA BANCÁRIA PARA MANUTENÇÃO DE CADASTRO DA CONTA CORRENTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 31/05/2010 | 561.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DA PARTEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 31/05/2010 | 2094.02 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos funcionarios junto a Secretaria de Administração do município, em varias funções, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 31/05/2010 | 5476.70 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUINICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 31/05/2010 | 510.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente a pensionista, correspondente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 31/05/2010 | 3734.64 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS FUNÇÕES,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 31/05/2010 | 510.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082010 | 0001784 | 31/05/2010 | 848.96 | 08598000000147 | JOEL DA SILVA MEDEIROS ME - SUPERMERCADO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 60/61. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062010 | 0001790 | 31/05/2010 | 747.50 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 509. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 31/05/2010 | 630.60 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO GUARDA MUNICIPLA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 31/05/2010 | 4000.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIOS DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO, REFRENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 31/05/2010 | 8000.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 31/05/2010 | 4659.60 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001798 | 31/05/2010 | 1314.65 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 1546 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 31/05/2010 | 2563.92 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde (Vigilância Ambiental) deste Municipio, durante o mês de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 31/05/2010 | 3366.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde, deste município, referente ao mês de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 31/05/2010 | 4258.48 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde do município,em diversas funções, referente ao mês de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 31/05/2010 | 12574.89 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha correspondente ao vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Saude neste município, correspondente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 31/05/2010 | 510.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 31/05/2010 | 561.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente a os vencimentos do Agente Administrativo junto a Secretaria de Saude do municipio, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 31/05/2010 | 5187.22 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE I DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS FUNÇÕES,DURANTE O MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 31/05/2010 | 9480.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos funcinários contratados para à Secretaria de Saúde deste Municipio (diversas funções) referente ao mês de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001793 | 31/05/2010 | 1974.15 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 1540 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082010 | 0001789 | 31/05/2010 | 1457.32 | 08598000000147 | JOEL DA SILVA MEDEIROS ME - SUPERMERCADO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 59. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062010 | 0001791 | 31/05/2010 | 1815.91 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 510, 511. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001794 | 31/05/2010 | 9357.22 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 1541 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000122010 | 0001781 | 31/05/2010 | 2936.00 | 08561821000109 | FARMACIA DROGA CENTER LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 3126 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000122010 | 0001782 | 31/05/2010 | 3145.00 | 08561821000109 | FARMACIA DROGA CENTER LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 3127 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio ambiente é vida | Manutenção e conservação do meio ambiente neste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 31/05/2010 | 2000.00 | 00031704808472 | JOSÉ EDSON DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO GEÓLOGO PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO PARA PEFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE NOVE POÇOS TUBULARES,PARA ABSTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1046 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 31/05/2010 | 1310.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS EM DIVERSAS FUNÇÕES JUNTO À SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 31/05/2010 | 2904.72 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001800 | 31/05/2010 | 130.50 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 1548 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 31/05/2010 | 535.50 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos do Agente Administrativo da Secretaria de InfraEstruturas deste municipio, referente ao mês de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 31/05/2010 | 4455.83 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 31/05/2010 | 2697.30 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001797 | 31/05/2010 | 6164.35 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 1545 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 31/05/2010 | 4400.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 31/05/2010 | 1710.00 | 00088555780497 | DAVANILTON MORAIS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVISÓRIAS DE GESSO E REPOSIÇÃO DE PLACAS NO PRÉDIO DE CENTRO DE TREINAMENTO DE PROFESSORES REGINA PEREIRA,NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1043 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 31/05/2010 | 700.00 | 00042424755434 | Martins Abreu dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCILA JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1044 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 31/05/2010 | 9686.66 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2010, FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 31/05/2010 | 5095.36 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, EM VARIAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010, FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 31/05/2010 | 12311.73 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010, FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 31/05/2010 | 4080.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM VARIAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 31/05/2010 | 1690.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS FUNÇÕES, DURANTE O MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 31/05/2010 | 7714.92 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES ESCOLARES E DE AÇÃO PEDAGÓGICA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 31/05/2010 | 14596.20 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 31/05/2010 | 4357.22 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA EM DIVERSAS FUNÇÕES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa RENDA MÍNIMA | Manutenção do programa RENDA MÍNIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 31/05/2010 | 4371.00 | 00006745595419 | FRANCINILDO BENTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA EQUIPE DE APOIO DO EVENTO QUIXABREGA 2010 NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 31/05/2010 | 3094.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082010 | 0001786 | 31/05/2010 | 489.82 | 08598000000147 | JOEL DA SILVA MEDEIROS ME - SUPERMERCADO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 62. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001799 | 31/05/2010 | 970.92 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 1547 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 31/05/2010 | 345.22 | 00003066354458 | MARIZETE OLIVEIRA SILVA | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de mercadorias destinadas ao programa P.A.A deste municipio,conforme nota fiscal avulsa em anexo, 910788 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 31/05/2010 | 348.99 | 00003034939418 | DAMIÃO SOARES GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 910792 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 31/05/2010 | 348.93 | 00003715781408 | MANOEL MEDEIROS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNCIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 910794 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 31/05/2010 | 348.49 | 00082640866400 | ALUIZIO CANDEIA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 910791 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 31/05/2010 | 347.19 | 00004753161420 | MARIA LUIZA FIGUEIREDO DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 910787 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 31/05/2010 | 348.54 | 00071406476404 | ANTONIO ARAUJO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCDORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 910793 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 31/05/2010 | 349.79 | 00073932329449 | ZILMA MEDEIROS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A. DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 910825 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 31/05/2010 | 348.48 | 00008819846470 | JUCELINO TAVARES GONÇALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 910786 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 31/05/2010 | 345.75 | 00004564635425 | MANOEL MESSIAS ARAUJO MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 910790 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do FUMUDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 31/05/2010 | 510.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do FUMUDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 31/05/2010 | 510.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do FUMUDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 31/05/2010 | 510.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos da Conselheira Tutelar do Municìpio de Quixaba, referente ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do FUMUDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 31/05/2010 | 510.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 31/05/2010 | 4500.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS COORDENADORES DO CRAS, DE ACORDO COM O PAIF DESTE MUNICIPIO, REFRENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 31/05/2010 | 510.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA AO VENCIMENTO DO VIGILANTE CONTRATADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção das atividades do IGD (CAD ÚNICO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 31/05/2010 | 510.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO DIGITADOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 31/05/2010 | 2584.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO E DA CHEFE DE REDAÇÃO LOTADAS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 31/05/2010 | 2040.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS FUNÇÕES,DURANTE O MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082010 | 0001785 | 31/05/2010 | 2279.32 | 08598000000147 | JOEL DA SILVA MEDEIROS ME - SUPERMERCADO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 56/57. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062010 | 0001792 | 31/05/2010 | 7402.90 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTAS FISCIAS EM ANEXO, 512, 513, 514. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001795 | 31/05/2010 | 7724.40 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB-TRANSPORTE ESCOLAR) DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 1542 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0001796 | 31/05/2010 | 2445.57 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 1543 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 31/05/2010 | 2040.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO (DIVERSAS FUNÇÕES),DURANTE O MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 31/05/2010 | 910.00 | 00002476346462 | JOSÉ RENAN DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À EMPREITADA DE SERVIÇOS DURANTE A RECUPERAÇÃO DE ACESSO A ESTRADA DO SÍTIO SACO DO FEIJÃO NO MUNICIPIO DE QUIXABA/PB,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1045 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 31/05/2010 | 1054.37 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empeha, referente ao vencimento do TRATORISTA junto a Secretaria de Estradas e Rodagens deste município, referente ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 31/05/2010 | 2697.52 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 31/05/2010 | 1659.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos da assistente social e da psicológa a serviço da Secretaria de Ação Social deste municipio,durante o mês de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 31/05/2010 | 2074.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 01/06/2010 | 349.92 | 00075353610482 | ANTONIO DOMINGOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 910789 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 02/06/2010 | 150.00 | 00020282400400 | SUELY CARMEN ARAÚJO CARTAXO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UM EXAME DE ESPIROMETRIA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (FRANCISCA MARTA GOMES DE OLIVEIRA),CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 02/06/2010 | 400.00 | 00013252232472 | Antônio Ivanes de Lacerda | Despesa que se empenha correspondente a realização de uma consulta médica em pessoa carente do município,(Almilda Candeia Lopes) conforme termo de doação e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 02/06/2010 | 61.00 | 34028316515375 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT | Despesa que se empenha, referente ao envio de documentos de interesses desta Edilidade a outros orgaos de todas as esferas de governo,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Programa Pró Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 03/06/2010 | 1020.00 | 00097953865491 | EVANDRO GOMES BEZERRA DAMASCENO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE REGULAMENTO,ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DENOMINADO COPA UNIÃO,REALIZADO PARA JOVENS E ADOLESCENTES DE PROGRAMA PRÓ-JOVEM,REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1048 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | Ação Governamental | Promoção de eventos culturais (CARNAVAL, FESTAS: JUNINAS, PADROEIRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 03/06/2010 | 6000.00 | 00042471478468 | WIDENBERG GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DA ARTISTA ALICE MACIEL E BANDA PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO QUIXAGOSPEL/2010 REALIZADO NO DIA 20 DE MAIO DO CORRESNTE ANO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1047 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 04/06/2010 | 250.00 | 00022562567404 | PAULO AFONSO MORAIS DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO RADIALISTA ESPORTIVO NO PROGRAMA DIÁRIO DA BOLA TRANSMITIDO PELA RÁDIO PANATI AM, PARA DIVULGAR O ESPORTE AMADOR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO,1049. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 04/06/2010 | 1865.05 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL 18 E 19, DESTINADOS À CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 07/06/2010 | 350.00 | 00020435673491 | NILTON DE ARAUJO AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TÁXI,VEÍCULO FIAT/UNO MILLE WAY,PLACA NPX-6869,PARA TRANSPORTAR TÉCNICOS CONTRATADOS PARA A CASA DA FAMÍLIA EM ATIVIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESNO DIA 01/02/2010,REFERENTE AO MÊS DE MAIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1051 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do FUMUDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 07/06/2010 | 240.00 | 00079853722453 | FRANCISCO MARTINS DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO UNO, PLACA 7474-PB PARA TRANSPORTE DOS ORGANIZADORES DO PLEITO ELEITORAL DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MÊS DE MAIO/2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1050 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 07/06/2010 | 245.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Conta Telefonica da Casa da Família desta edilidade durante o mês de Maio/2010,conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 07/06/2010 | 198.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Conta Telefonica da Secretaria de Administração desta edilidade durante o mês de maio/2010, conforme fatura em anexo, 110365. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 07/06/2010 | 123.05 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Despesa a ser empenhada, referente ao recolhimento de tarifa bancária para manutenção da conta desta edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 07/06/2010 | 95.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Conta Telefonica do PSF deste municipio, conforme comprovante em anexo, 110368 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 07/06/2010 | 179.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Conta Telefonica de Órgãos pertencentes a Secretaria de Saúde desta edilidade durante o mês de Maio/2010,conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 08/06/2010 | 70.00 | 10325218000170 | ELETRICAR - FRANCISCO LUCENA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS:AMBULÂNCIA FIAT/DUCATO,PLACA MNI-0964; AMBULÂNCIA VW/SAVEIRO PLACA MOQ-1941,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 371 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 08/06/2010 | 67.50 | 10325218000170 | ELETRICAR - FRANCISCO LUCENA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS AMBULÂNCIA FIAT/DUCATO PLACA MNI-0964 E AMBULÂNCIA VW/SAVEIRO PLACA MOQ-1941 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 371 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 08/06/2010 | 102.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a ajuste financeiro em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 08/06/2010 | 112.00 | 10325218000170 | ELETRICAR - FRANCISCO LUCENA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCUOO L200 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 238 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 08/06/2010 | 50.00 | 10325218000170 | ELETRICAR - FRANCISCO LUCENA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO L200 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO 372 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 08/06/2010 | 50.00 | 10325218000170 | ELETRICAR - FRANCISCO LUCENA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS REALIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS,PLACA KGB-6860 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 375 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 08/06/2010 | 17.00 | 10325218000170 | ELETRICAR - FRANCISCO LUCENA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA PARA O VEÍCULO ÔNIBUS,PLACA KGB-6860 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 239 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 08/06/2010 | 46.00 | 10325218000170 | ELETRICAR - FRANCISCO LUCENA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GM VERANEIO,PLACA BRZ-9017,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 240 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 08/06/2010 | 80.00 | 10325218000170 | ELETRICAR - FRANCISCO LUCENA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS REALIZADOS NO VEICULO GM VERANEIO,PLACA BRZ-9017,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISAL 374 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 08/06/2010 | 5365.64 | 02445490000165 | ELETRO LASER - ANTONIO DE ARAUJO AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 354 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 08/06/2010 | 253.25 | 10325218000170 | ELETRICAR - FRANCISCO LUCENA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO, 236 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 08/06/2010 | 100.00 | 10325218000170 | ELETRICAR - FRANCISCO LUCENA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 373 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 08/06/2010 | 110.00 | 10325218000170 | ELETRICAR - FRANCISCO LUCENA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DO GOL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 373. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 08/06/2010 | 600.00 | 00069061181453 | NÚBIA OLIVEIRA BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS REALIZADOS NO VEÍCULO GM VERANEIO, PLACA BRZ-9017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 12072 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 08/06/2010 | 395.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 114399 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 08/06/2010 | 600.00 | 00069027986487 | Claudete Leitão Martins - JORNAL POLITICAS & NEGOCIOS. | Despesa que se empenha correspondente aos serviços referente à informe publicitário veiculado na Revista Politicas & Negocios, no mês de Junho de 2010,conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 09/06/2010 | 1000.00 | 10765196000169 | RADIO FM ITATIUNGA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSERÇÃO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL E LEGAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1014 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 09/06/2010 | 450.00 | 09227786000159 | Fundacao Cultural Nossa Senhora da Guia - Rádio Espinharas de Patos/PB | Despesa que se empenha, referente a divulgação de materias de interesse desta Edilidade durante o mês de maio/2010, conforme nota fiscal de serviço 871, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 10/06/2010 | 1000.00 | 00000122813448 | Iponatian da Silva Candeira | Despesa que se empenha, referente ao aluguel de um prédio comercial,situado na Rua José Carlos Pereira Candeia,s/n,no municipio de Quixaba/PB,durante o mês de Maio/2010,conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0001989 | 10/06/2010 | 438.00 | 00002790917450 | MARCIO MEDEIROS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN, PLACA MYN 9299/RN, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08/05 A 07/06/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, 1071. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 10/06/2010 | 324.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Conta Telefonica da Secretaria de Saúde desta edilidade durante o mês de Maio/2010,conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Saúde | Abastecimento | Água é Vida | Manutenção dos carros-pipa deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0001981 | 10/06/2010 | 3900.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE F. NETO ME - OFICINA 4 RODAS LOCAÇÃO E REBOQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PIPA, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2010, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 2372 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 10/06/2010 | 600.00 | 00006761131413 | EDUARDO PEREIRA DA SILVA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA FAZENDA SITUADA NO SÍTIO AROEIRAS, DE ACORDO COM O CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0001985 | 10/06/2010 | 436.00 | 00014514116858 | JOÃO SILVA DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO 150 TITAN KS PLACA MNO-2787/PB, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08/05/ A 07/06/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO 1077. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052010 | 0001986 | 10/06/2010 | 1000.00 | 00003430742498 | SAMUEL FERREIRA MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES NO DIA 29/01/2010,CORRESPONDENTE A 4ª PARCELA DURANTE O MÊS DE MAIO/2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 839 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0001994 | 10/06/2010 | 2280.00 | 00099173573868 | JURACI ALVES DE ARAUJO SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEÍCULO FORD/F4000, PLACA KGB 5806/PB DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10/05 A 09/06/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1059 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0001830 | 10/06/2010 | 426.00 | 00004081386455 | JAILSON DA SILVA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA/CG 150 TITAN ES, PLACA MNV-6776/PB, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 08/05/2010 A 07/06/2010,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ENOTA FISCAL DE SERVIÇO 1076 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0001831 | 10/06/2010 | 720.00 | 00002624840486 | PATRICIA MENDONÇA FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY ECON, PLACA NPR-1189/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 08 DE MAIO A 07 DE JUNHO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1053. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0001832 | 10/06/2010 | 1900.00 | 00002934820475 | EVANDRO LIMA DE SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE, PLACA NQA-5580/PB, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO /2010 CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1078 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0001833 | 10/06/2010 | 425.00 | 00005325353403 | OLIVAN GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE MEPNHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA/CG 150 TITAN, PLACA MMQ-9054/PB, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O PERÍODO DE 08/05 A 07/06/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1056 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092010 | 0001834 | 10/06/2010 | 420.00 | 00045734038415 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN 125, PLACA MNH-6658/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 10/05/2010 A 09/06/2010,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTAFISCAL DE SERVIÇO 1083 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0001835 | 10/06/2010 | 432.00 | 00005749418430 | ARIMARCOS DOS SANTOS ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA/CG 125 TITAN, PLACA MNN5175/PB, PARA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PELO PERÍODO DE 08/05 A 07/06/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1057. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0001836 | 10/06/2010 | 435.00 | 00002806984459 | ERNANI LIMA DE SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA/CG 150 TITAN KS, PLACA MNQ-5668/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 08/05/2010 A 07/06/2010,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1065 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0001837 | 10/06/2010 | 428.00 | 00005753576494 | ELIBERTO LEANDRO GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA/CG 150 TITAN KS, PLACA MOB-3358/PB, DESTINADA AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PELO PERIODO DE 08/05 A 07/06/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO 1062. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0001838 | 10/06/2010 | 425.00 | 00005709110442 | RUBILEUDO MEDEIROS DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE MEPNHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN PLACA MMQ8652/PB , DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 08/05 A 07/06/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, 1055. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 10/06/2010 | 765.00 | 00083979948404 | JOSÉ ANCHIETA DA CONCEIÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA HABILITADO NA CATEGORIA AE,PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2010,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0001840 | 10/06/2010 | 430.00 | 00003502837457 | ELVA RIANI XAVIER FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA/CG 150 TITAN, PLACA MMS-7498/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O PERÍODO DE 08/05 A 07/06/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ENOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1063. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 10/06/2010 | 510.00 | 00005011208400 | FRANCIETE ALVES RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 10/05/2010, E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1084 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092010 | 0001842 | 10/06/2010 | 420.00 | 00002841458407 | JOSIMAR REGIS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150 TITAN, PLACA MNI-5697/PB, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 10/05/2010 A 09/06/2010,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1066 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0001843 | 10/06/2010 | 435.00 | 00005210482499 | FRANCINALDO DOMINGOS DE MEDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA/CG 125 FAN KS.PLACA MOA-8231/PB DESTINADA ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 08/05/2010 A 07/06/2010,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1067 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0001844 | 10/06/2010 | 425.00 | 00003716462438 | MARIA VALERIA PAULINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA TITAN 125, PLACA MOR-1574/PB, DESTINADA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 08/05/2010 A 07/06/2010,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1068 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0001845 | 10/06/2010 | 435.00 | 00009622653499 | OSLANDIO DOMINGUES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN 125, PLACA MMO-9076/PB, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 08/05/2010 A 07/06/2010,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCALDE SERVIÇO 1069 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0001846 | 10/06/2010 | 430.00 | 00069266441449 | JOSE NETO ARAUJO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150 TITAN KS, PLACA MNT-5791/PB, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 08/05/2010 A 07/06/2010,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1074 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0001847 | 10/06/2010 | 430.00 | 00003796670458 | EDSON GONÇALVES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN, PLACA MNS-3495/PB, PARA OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 08/05/2010 A 07/06/2010,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1075 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0001853 | 10/06/2010 | 775.20 | 00020680872434 | JOSE ALEXANDRE FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE ALOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA/MIS/BLAZER DLX, PLACA EKG-0018/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 10/05/2010 A 04/06/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1054 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0001854 | 10/06/2010 | 1558.00 | 00020723920478 | Paulo Jackson da Nóbrega | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO VW/KOMBI, PLACAS MXX-6027/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 08/05/2010 A 04/06/2010,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1073 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072010 | 0001855 | 10/06/2010 | 1920.00 | 00075319403453 | Ivanildo da Nóbrega Alves | DESPESA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEÍCULO GM VERANEIO,PLACA JFY-0678,DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 03 A 28 DE MAIO DE 2010,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1079 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072010 | 0001856 | 10/06/2010 | 1486.80 | 00060248971468 | JOANA DARC BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO GM CELTA GM VERANEIO,PLACA JMI-3982/BA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 03 A 31 DE MAIO DE 2010,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1086 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0001857 | 10/06/2010 | 2200.00 | 00055982794449 | NORMANDO CANDEIA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS MERCEDES BENZ, PLACA MMS-7379/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 04/05/2010 A 03/06/2010,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCALDE SERVIÇO 1081 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 10/06/2010 | 510.00 | 00007408555498 | ALLESSON CANDEIA LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO POSTO DOS CORREIOS E TELÉGRAFOS DA CIDADE DE QUIXABA/PB DE ACORDO COM O CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE EM 04/01/2010, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1082. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 10/06/2010 | 650.00 | 00039486508453 | NIVALDO DE QUEIROZ SÁTIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO DO PODER EXECUTIVO, PARA ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 01/02/2010 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1058 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0001991 | 10/06/2010 | 2200.00 | 00082638527491 | CARLOS ANTONIO CANDEIA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEÍCULO VW/GOL 1.0, PLACA NQF-9390/PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, DURANTE O MÊS DE MAIO/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1061. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Pagamento a Confederação e Associação de Classe (FAMUP/CNM/AMAST E OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 10/06/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 10/06/2010 | 464.79 | 08886947000153 | SETRAS - SECRETARIA DE ESTADO DA AÇÃO SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO DO CONVÊNIO Nº 020/2010-CO-FINANCIAMENTO (SEDH),DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012010 | 0001866 | 10/06/2010 | 2800.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE E O SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA DE LICITAÇÃO, SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, DE FROTA DE VEÍCULOS, FARMACIA BASICA, PATRIMONIO, ESTOQUE RELATIVO AO MES JUNHO/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1805 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Controladoria Geral do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012010 | 0001978 | 10/06/2010 | 3060.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO - CENTRO CONTÁBIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1085 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0001982 | 10/06/2010 | 4400.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE F. NETO ME - OFICINA 4 RODAS LOCAÇÃO E REBOQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO L-200, PLACA MOU-8007 PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO EHNTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇOS 2371 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0001987 | 10/06/2010 | 430.00 | 00002241517461 | ALBERTO MEDEIROS ANDRADE AYRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA/CG 150 TITAN KS, PLACA MOU-3228/PB, DESTINADAS AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1072 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Ação Judiciária | Ação Jurídica | Manutenção das atividades da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 10/06/2010 | 510.00 | 00007921421440 | ALLANE CANDEIA DE MACEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA JURIDICA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 04/01/2010, REFERENTE AO MÊS DEMAIO /2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1060. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 10/06/2010 | 510.00 | 00000985362499 | RIVANA DIAS SULPINO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO, ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, ENCAMINHADOS PARA CONSULTA E EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 04/01/2010 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1080 EM ANEXO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0001850 | 10/06/2010 | 425.00 | 00007191633409 | ROGERIO JERONIMO FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA/CG 125 TITAN,PLACA MNY-3309/PB, DESTINADA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1064 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 10/06/2010 | 510.00 | 00003068117402 | MARIA DA GUIA ALVES RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIA E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE, ENCAMINHANDO PARA CONSULTAS E EXAMES MEDICOS NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 04/01/2010 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1052 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 10/06/2010 | 570.00 | 00003588887431 | ROSEMERE DA CUNHA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO, ASSISTENCIA E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, ENCAMINHADOS PARA CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 04/01/2010 E RECIBO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 10/06/2010 | 1177.60 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/1988,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 10/06/2010 | 2091.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 10/06/2010 | 600.00 | 00008160914474 | KALINE MENDONÇA TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO IEC (INFORMAÇÃO, EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DO MUNICIPIO), DE ACORDO COM O CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES NO DIA 04/01/2010 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1070 EM ANEXO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 11/06/2010 | 1921.14 | 05222411000145 | SALETUR AGENCIA DE VIAGENS E TUR. LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS JOÃO PESSOA/BRASÍLIA PARA O PREFEITO DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172010 | 0001996 | 11/06/2010 | 5056.00 | 35588466000134 | VERA LUCIA LEITE DE AMORIM ME - MADEIREIRA SANTO ANTONIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MADEIRAS E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO, 277,279. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 11/06/2010 | 1390.00 | 03001429000191 | AILTON GALDINO FERREIRA - AILTON ÓTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARMAÇÕES E LENTES PARA ÓCULOS,PARA SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 139 E TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | Ação Governamental | Promoção de eventos culturais (CARNAVAL, FESTAS: JUNINAS, PADROEIRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 11/06/2010 | 1900.00 | 08879389000107 | FUNERÁRIA CRISTO REI C.A. CAVALCANTE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ORNAMENTAÇÃO DE CERIMÔNIA DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 59 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | Ação Governamental | Promoção de eventos culturais (CARNAVAL, FESTAS: JUNINAS, PADROEIRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 11/06/2010 | 1400.00 | 00069172080434 | JANDUI GALDINO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXIBIÇÃO DE UM SHOW PIROTÉCNICO COM QUEIMA DE FOGOS DE ARTIFICIOS EM COMEMORAÇÃO DA DATA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOEM ANEXO 1087. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Legislativa | Ação Legislativa | Festa para o povo | Manutenção do evento QUIXABREGA e outros eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032010 | 0001999 | 11/06/2010 | 30000.00 | 00871282000100 | FRANCISCO DE ASSIS PAULO MARQUES - AGYTTU S PRODUÇÕES ARTISTICAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DA CONTRATAÇÃO DE BANDAS PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DO QUIXABREGA NESTE MUNICPIO, NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 22EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 14/06/2010 | 347.16 | 00016472812888 | PAULO ANTONIO DA SILVA SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 19630 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 14/06/2010 | 349.82 | 00075354039487 | DAVI LIMA DE SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 19628 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 14/06/2010 | 349.25 | 00002806984459 | ERNANI LIMA DE SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 19632 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0002000 | 14/06/2010 | 2200.00 | 00003529075418 | LAMARCK LEITÃO BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO SPACEFOX CONFORT, PLACA MOD-8627/PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 843 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 14/06/2010 | 1200.00 | 00098204793472 | DIMAS SOARES GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO, NA RECUPERAÇÃO DE 55 CARTEIRAS ESCOLARES E 02 ARMARIOS DE AÇO DA CRECHE TUDINHA PEREIRAJUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1088 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 14/06/2010 | 5000.00 | 10635205000105 | LIMPA JÁ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE DEJETOS (FOSSÕES) DA CIDADE NOS DIAS 17 A 21 DE MAIO, CONFORME CONTRATO FIRMASDO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 76 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 14/06/2010 | 450.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPÍADORA S2040, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 15965. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 14/06/2010 | 440.00 | 01767395000115 | ECOCLINICA DE PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMOS DE DOAÇÕES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 517 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 14/06/2010 | 450.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPÍADORA S2040, DESTINADOS A SECRETARIA DA FAZENDA FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 15966. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 14/06/2010 | 1330.00 | 05426808000159 | JOTA JOTA TRANSPORTES LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS DE PATOS A JOÃO PESSOA (IDA E VOLTA) PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO COM FINALIDADE DE ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR NA CAPITAL,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 479 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 14/06/2010 | 100.00 | 00002869595425 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRO DIÁRIA PARA RESSARCIR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM EM VIAGENS REALIZADAS PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA/PB,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062010 | 0001867 | 15/06/2010 | 1946.24 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEL E NÃO PERECIVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 525 E 526 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 18/06/2010 | 301.60 | 11580441000126 | ELETRO LASER TINTAS - LUZIMAR OLIVEIRA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO, 07, 09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 18/06/2010 | 838.98 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 21/06/2010 | 945.00 | 00004186888426 | JOSÉ PAULO BATISTA BEZERRA NEVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 21 DIÁRIAS COMO PEDREIRO,DURANTE O PERÍODO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1095 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Contribuição para o FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 21/06/2010 | 117.51 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/1988,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 21/06/2010 | 49.47 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 21/06/2010 | 510.00 | 00009446936446 | GILBERTO CANDEIA PEREIRA JÍNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1094 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 21/06/2010 | 525.00 | 00006284249497 | FABIELDO DOS SANTOS COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 21 DIÁRIAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO,PARA O CONSERTO DA PAVIMENTAÇÃO DO CALÇAMENTO DANIFICADO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1097 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 21/06/2010 | 900.00 | 00005078173463 | FABIO SANTOS DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 20 DIÁRIAS COMO PEDREIRO,PARA CONSERTO DE PAVIMENTAÇÃO E MEIO FIO EM CALÇAMENTO DANIFICADO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1096 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 21/06/2010 | 2335.60 | 03998680000172 | UNITINTAS - UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS, ROLOS, VERNIZ E OUTROS MATERIAIS DESCRITOS NA NOTA FISCAL 1778 EM ANEXO, DESTINADOS A PINTURA DO PRÉDIO DO CORETO LOCALIZADO NA PRAÇA JANUNCIO CANDEIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 21/06/2010 | 525.00 | 00009480017474 | CARLOS ANTONIO ARAUJO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO,DURANTE O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1098 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 21/06/2010 | 945.00 | 00003087498475 | JOILDO DA SILVA RUFINO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 21 DIÁRIAS COMO PEDREIRO,DURANTE O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1099 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 21/06/2010 | 992.50 | 03337988000177 | Patos Importados - Solange Afonso de Carvalho | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de mercadorias destinados a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme nota fiscal 2001 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 21/06/2010 | 1000.00 | 00005178590414 | Elvira Pedro da Silva Xavier | Despesa que se empenha correspondente aos serviços profissionais como monitora de atividades culturais e dança no Município de Quixaba-PB,durante o mês de Maio/2010,conforme nota fiscal de serviço 1090 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 21/06/2010 | 510.00 | 00004924025402 | ERIVAN MARTINS DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR JUNTO AO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2010,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1093 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 21/06/2010 | 1000.00 | 00000823558436 | MARIA DAS NEVES CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES MANUAIS E DE RECICLAGEM NO MUNICIPIO DE QUIXABA-PB DURANTE O MÊS DE MAIO/2010,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 841 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 21/06/2010 | 1000.00 | 00006574418488 | ANDREZA CANDEIA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA PROFESSORA DO CURSO DE CABELEREIRO NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE MAIO/2010,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1091 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 21/06/2010 | 1000.00 | 00057045224400 | MARIA MARCIA CANDEIA SIMÕES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES MANUAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 840 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Melhoramento Infra-Estrutura dos Prédios Públicos do Município | Reconstrução, ampliação e aquisição de equipamentos para a sede do CRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 21/06/2010 | 15000.00 | 10658939000100 | CONSTRUTORA MEDEIROS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 57. | 00602010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | Ação Governamental | Promoção de eventos culturais (CARNAVAL, FESTAS: JUNINAS, PADROEIRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 21/06/2010 | 400.00 | 00025209680444 | ANTONIO VIEIRA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS DO CARNAVAL E QUIXABREGA 2010, NO PROGRAMA FORRO DO SERTÃO NA RADIO ESPINHARAS DE PATOS/PB, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1092 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 22/06/2010 | 348.31 | 00002476346462 | JOSÉ RENAN DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MNUICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 20522 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 22/06/2010 | 348.57 | 00013642529453 | FRANCISCO PEREIRA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 20526 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 22/06/2010 | 348.45 | 00004965158458 | FRANCISCO ARAUJO DE ANDRADE NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FiSCAL AVULSA 20520 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 22/06/2010 | 349.11 | 00075353610482 | ANTONIO DOMINGOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 20517 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 22/06/2010 | 345.20 | 00007162775497 | JUSSARA MEDEIROS ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 20528 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 22/06/2010 | 172.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a esta Edilidade, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 22/06/2010 | 1720.00 | 00009622653499 | OSLANDIO DOMINGUES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 12 CARGAS DE DIVERSOS MATERIAIS SÓLIDOS E 05 CARGAS DE PEDRA, DESTINADOS AOS TAPA BURACOS DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE QUIXABA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 848. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 22/06/2010 | 130.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a Secretaria de Educação desta Edilidade,conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 22/06/2010 | 1093.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a Secretaria de Educação desta Edilidade,conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 22/06/2010 | 3600.00 | 06115454000194 | ARTE FLORA FLORICULTURA - LAERTE CARLOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GRAMAS, FONTE E IXARIAS DESTINADOS A REFORMA DA PRAÇA MUNICIPA JANUNCIO CANDEIAL, CONFORME NOTA FISCLA EM ANEXO, 196. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 22/06/2010 | 7671.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a Secretaria Municipal de Infraestrutura desta Edilidade,conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 22/06/2010 | 58.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a Secretaria Municipal de Agricultura desta Edilidade,conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 22/06/2010 | 841.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a esta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 22/06/2010 | 443.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a Secretaria de Saude desta Edilidade,conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 22/06/2010 | 12.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação do Centro de Saude deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 22/06/2010 | 450.00 | 00004161359438 | ARTHUR CÉSAR DOS SANTOS ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 1235 FAN, PLACA NPW-7858/PB, DESTINADA AS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15/05 A 14/06/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO 1100. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 22/06/2010 | 105.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a Secretaria de Saúde desta Edilidade,conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0001900 | 23/06/2010 | 1200.00 | 08579711000174 | SOL NET INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO/FIBRA ÓTICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1025 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 23/06/2010 | 542.85 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APURAÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERÍODO 31/05/2010,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 23/06/2010 | 970.00 | 00008422504413 | ARIKLENES BERNARDO DA SILVA/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 MILHEIROS DE TIJOLOS ARTESANAL, PARA UTIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO DA MURADA DA ESCOLA NOBELINO LEITE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1089. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 23/06/2010 | 1850.00 | 08195834000101 | VIAGÁS COMERCIO E DIST. DE GÁS LIQ. DE PETROLEO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 50GLP DE 13KG DE GÁS, DESTINADOS AS CANTINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3869 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 23/06/2010 | 350.00 | 00042529018472 | SUELSON BRASILEIRO ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TRÊS PRÓTESES DENTÁRIAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO 1101. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Melhoramento Infra-Estrutura dos Prédios Públicos do Município | Reconstrução, ampliação e aquisição de equipamentos para a sede do CRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 23/06/2010 | 3628.00 | 10658939000100 | CONSTRUTORA MEDEIROS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DA 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO DA CASA DA FAMILIA (CRAS), NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 59. | 00602010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 23/06/2010 | 250.00 | 00088451780482 | ALDO CESAR DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO E TIRAGEM DO JORNAL DIÁRIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO /2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1104 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 23/06/2010 | 280.00 | 00007211059478 | ROBERTO KLEBIO MESSIAS LEITÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CONJUNTO DE PÁGINAS DA INTERNET (SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA),CORRESPONDENTE A 5ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES NO DIA 04/01/2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1103 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 23/06/2010 | 510.00 | 00049579231400 | MARCOS EUGENIO COSTA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSSESSORIA DE IMPRENSA PRESTADOS AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE QUIXABA DURANTE O MÊS DE MAIO/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1102 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 25/06/2010 | 500.00 | 00002219299406 | WANDECY DE MEDEIROS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 25 LIVROS "A VERDADE E OUTRAS MENTIRAS" PARA AS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAIS, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS AVULSA 11881 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 25/06/2010 | 250.00 | 09621908000197 | FOTO UNIÃO - MARIA DE BARROS SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TIRAGEM DE 50 FOTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 146 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 25/06/2010 | 0.58 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Pagamento a Confederação e Associação de Classe (FAMUP/CNM/AMAST E OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 25/06/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA - FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Pagamento a Confederação e Associação de Classe (FAMUP/CNM/AMAST E OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 25/06/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 29/06/2010 | 620.80 | 00013290266400 | Edmilson Gomes Fernandes | Despesa que se empenha, referente a consultas médicas e exames clínicos, realizados em pessoas carentes do município, conforme termos de doação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 29/06/2010 | 116.40 | 00012344141472 | Luciano Fontes César | Despesa que se empenha, referente a consultas médicas em pessoas carentes deste município, conforme termo de doação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 29/06/2010 | 1019.00 | 09299371000190 | Lab. de Análise Clínicas Dr. Alcides C. Pereira | Despesa que se empenha, referente a realização de diversos tipos de exames laboratóriais, em várias pessoas carentes deste município, conforme nota fiscal de serviço em anexo, 227 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 29/06/2010 | 65.00 | 00007302121494 | Damião Fernando dos Santos | Despesa que se empenha referente ao conserto de pneus e câmaras de ar dos veículos da Secretaria de Saúde deste Municipio,conforme nota fiscal de serviço 1106 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 29/06/2010 | 160.00 | 00007302121494 | Damião Fernando dos Santos | Despesa que se empenha referente ao conserto de pneus e câmaras de ar dos veículos da Secretaria de Educação deste Municipio,conforme nota fiscal de serviço 1106 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 29/06/2010 | 210.00 | 00007989574411 | SEBASTIÃO ARAUJO DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1105 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 29/06/2010 | 95.00 | 00007302121494 | Damião Fernando dos Santos | Despesa que se empenha referente ao conserto de pneus e câmaras de ar dos veículos da Secretaria de Obras e Urbanismo deste Municipio,conforme nota fiscal de serviço 1106 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 29/06/2010 | 349.97 | 00001977586490 | JOSE ANTONIO GONÇALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 21100 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 30/06/2010 | 4500.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS ASSISTENTES SOCIAIS E PSICOLOGA DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFRENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 30/06/2010 | 510.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA AOVENCIMENTO DO VIGILANTE CONTRATADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção das atividades do IGD (CAD ÚNICO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 30/06/2010 | 510.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO DIGITADOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do FUMUDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 30/06/2010 | 2550.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 30/06/2010 | 1244.88 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos da assistente social e da psicológa a serviço da Secretaria de Ação Social deste municipio,durante o mês de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 30/06/2010 | 3094.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 30/06/2010 | 912.91 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empeha, referente ao vencimento do funcionário lotado na Secretaria de Estradas e Rodagens deste município, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 30/06/2010 | 2697.52 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0002023 | 30/06/2010 | 2296.80 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 880 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AS MOTOS E VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 1628. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0002031 | 30/06/2010 | 5086.05 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2481 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 1627. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 30/06/2010 | 8.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Despesa a ser empenhada, referente ao pagamento de tarifa bancária de transferência de recursos para a conta FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0002028 | 30/06/2010 | 874.35 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 335 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS A MOTO E VEICULO LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 1631. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 30/06/2010 | 2584.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 30/06/2010 | 108.00 | 09353780000128 | Rei dos Parafusos. | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de peças destinados a Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo deste Município,conforme nota fiscal 7705 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 30/06/2010 | 4179.22 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 30/06/2010 | 535.50 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos do Agente Administrativo da Secretaria de Infraestrutura deste municipio, referente ao mês de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 30/06/2010 | 2697.30 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 30/06/2010 | 4490.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0002030 | 30/06/2010 | 6586.65 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3213 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS E MÁQUINAS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 1629. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 30/06/2010 | 1310.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS EM DIVERSAS FUNÇÕES JUNTO À SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 30/06/2010 | 2904.72 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0002026 | 30/06/2010 | 130.50 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MOTO TITAN PLACA MNO2787, LOCADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTAFISCAL EM ANEXO, 1632. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 30/06/2010 | 700.00 | 00042424755434 | Martins Abreu dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1107 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 30/06/2010 | 1500.00 | 00033796220444 | ONALDO ANDRADE DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DE PORTAS,FORRA E ALIZAGENS NAS ESCOLAS CÍCERO SULPINO, IOIÔ PEREIRA E CÍCERO SERAFIM NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1108 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 30/06/2010 | 5435.32 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO, EM VARIAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010, FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 30/06/2010 | 8.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 30/06/2010 | 9328.91 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 30/06/2010 | 13353.87 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 30/06/2010 | 14545.20 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 30/06/2010 | 1690.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS FUNÇÕES, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 30/06/2010 | 7714.92 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES ESCOLARES E DE AÇÃO PEDAGÓGICA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 30/06/2010 | 5100.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM VARIAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 30/06/2010 | 4357.22 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA EM DIVERSAS FUNÇÕES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 30/06/2010 | 2040.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS FUNÇÕES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 30/06/2010 | 847.20 | 03998680000172 | UNITINTAS - UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS E MATERIAS PARA PINTURA DESTINADOS A PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1781 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 30/06/2010 | 8.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 30/06/2010 | 2563.92 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde como AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL deste Municipio, em diversas funções, durante o mês de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 30/06/2010 | 5187.22 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIEMNTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 30/06/2010 | 190.00 | 07689762000196 | PASCOAL R. DE MEDEIROS ME - PASCOAL INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SOFTWARE E REMOÇÃO DE VIRUS DOSPROGRAMAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 750. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 30/06/2010 | 934.13 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 30/06/2010 | 510.00 | 00065152093472 | Gilmar Araújo de Medeiros | Despesa que se empenha correspondente a 88ª parcela do acordo judicial constante no processo nº 200.2002.366.095-0, que tramitou na 15ª vara civil de João Pessoa/PB,conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0002027 | 30/06/2010 | 803.88 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 308 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL PLACA NQF9390 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 1633. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0002024 | 30/06/2010 | 9353.53 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1983 LITROS DE GASOLINA COMUM E 2038 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AS MOTOS E VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 1626. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 30/06/2010 | 15722.34 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos funcionários do Programa de Saúde na Família-PSF, (diversas funções) correpondente ao mês de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 30/06/2010 | 8.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 30/06/2010 | 4198.98 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde do município, em diversas funções, referente ao mês de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 30/06/2010 | 3366.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde, deste município, referente ao mês de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 30/06/2010 | 679.98 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/06/2010 | 561.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, aos vencimentos do Agente Administrativo junto a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de junho/2010; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 30/06/2010 | 12490.24 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha correspondente ao vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Saude neste município, em várias funções, correspondente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 30/06/2010 | 8970.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos funcinários contratados para à Secretaria de Saúde deste Municipio (diversas funções) referente ao mês de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Vigilânica Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 30/06/2010 | 829.92 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos da Coordenadora de Vig. Epidemiologica deste municipio, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0002025 | 30/06/2010 | 2234.40 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1090 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEÍCULO S10, PLACA MOU5530 DO PSF DESTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 1625. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 30/06/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | Iramilton Satiro da Nobrega | Despesa que se empenha, referente aos serviços prestados na Assessoria e Elaboração de Projetos para esta municipalidade, referente ao mês de junho de 2010, conforme contrato firmado entre as partes e nota de serviço em anexo, 844 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 30/06/2010 | 2094.02 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos servidores junto a Secretaria de Administração, em varias funções, referente ao mês de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 30/06/2010 | 5476.70 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUINICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 30/06/2010 | 510.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente a pensionista, correspondente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 30/06/2010 | 3734.64 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS FUNÇÕES,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 30/06/2010 | 510.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 30/06/2010 | 630.60 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO GUARDA MUNICIPAL, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 30/06/2010 | 4659.60 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 30/06/2010 | 4000.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIOS DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO, REFRENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 30/06/2010 | 8000.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0002029 | 30/06/2010 | 1404.85 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 45 LITROS DE GASOLINA COMUM E 628 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS A MOTO E VEICULO LOCADOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 1630. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 30/06/2010 | 0.87 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 30/06/2010 | 7125.57 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, correspondente aos vencimetos do pessoal lotado na Secretaria da Fazenda do município, em varias funções, referente ao mês de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 30/06/2010 | 2584.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA/FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0002017 | 30/06/2010 | 4400.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE F. NETO ME - OFICINA 4 RODAS LOCAÇÃO E REBOQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULOL-200,PLACA MOU-8007,PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 2384 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 30/06/2010 | 500.00 | 09214404000152 | LOJÃO DAS BATERIAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (ALTERNADOR) DESTINADOS AO VEÍCULO L200 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO,10258 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 01/07/2010 | 255.43 | 29979036016578 | Instituto Nacional de Seguridade Socal -INSS. | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO DO INSS MES DE COMPETENCIA 06/2010, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Controladoria Geral do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012010 | 0002054 | 01/07/2010 | 3060.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO - CENTRO CONTÁBIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1109 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0002037 | 01/07/2010 | 938.12 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEL E NÃO PERECIVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE AMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 551 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0002041 | 01/07/2010 | 1200.00 | 08579711000174 | SOL NET INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INTERNET VIA RÁDIO/FIBRA ÓTICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 01/07/2010 | 270.00 | 09308966000165 | Cartório Dinamérico Wandeley | Despesa que se empenha, referente aos serviços prestados na autenticações de documentos desta Edilidade,conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 01/07/2010 | 82.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a Residência da Polícia Militar desta Edilidade,conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 01/07/2010 | 240.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM | DESPESA QUE SE EMPENMHA REFERENTEA A REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 602. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0002036 | 01/07/2010 | 2188.90 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEL E NÃO PERECIVEL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFOMR NOTAS FISCAIS 549 E 550 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 01/07/2010 | 395.74 | 08177815000152 | BORBOREMA SERV. EM EQUIP. HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃOS DOS EQUIPAMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 489. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 01/07/2010 | 91.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Conta Telefonica do PSF desta edilidade durante o mês de Junho/2010, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 01/07/2010 | 190.00 | 09609579000169 | Clínica GINECAN | Despesa que se empenha, referente a consulta e exames médicos realizado e pessoa carente do municipio, conforme termo de doação e nota fiscal de serviço em anexo, 801. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 01/07/2010 | 127.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Conta Telefonica do Hospital Sabina Candeia neste municipio, durante o mês de Junho/2010, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 01/07/2010 | 3351.91 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEL E NÃO PERECIVEL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Saúde | Abastecimento | Água é Vida | Manutenção dos carros-pipa deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0002040 | 01/07/2010 | 3900.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE F. NETO ME - OFICINA 4 RODAS LOCAÇÃO E REBOQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PIPA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 2385 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 01/07/2010 | 1103.20 | 01399945000190 | IRRITEC TECNOLOGIA EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDA | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de produtos de irrigação destinados a Secretaria de Agricultura deste municipio, conforme nota fiscal de serviço 4722 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 01/07/2010 | 863.00 | 01399945000190 | IRRITEC TECNOLOGIA EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDA | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados no fornecimento de Bombas para irrigação destinadas a Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nota fiscal de serviço 4722 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 01/07/2010 | 350.00 | 07300703000184 | SUENIA DA SILVA VIEIRA ME - S. BRITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA AO FORNECIMENTO DE BRITAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 456. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 01/07/2010 | 900.00 | 11067498000126 | CENTRAL DO CIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 50 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 967. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062010 | 0002039 | 01/07/2010 | 2780.00 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEL E NÃO PERECIVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,PARA SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR,CONFORME NOTAS FISCAIS 546,547 E 548 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 01/07/2010 | 87.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Conta Telefonica da Secretaria de Educação desta edilidade durante o mês de Junho/2010, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 01/07/2010 | 200.00 | 00069168407491 | EDSON MORAIS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DO EVENTO CULTURAL DESTE MUNICIPIO,QUIXABREGA/2010, EM EMISSORA DE RÁDIOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1111 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 01/07/2010 | 2074.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 01/07/2010 | 1970.00 | 00005284760417 | VITOR DE SOUZA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FABRICAÇÃO DE QUATRO PLACAS DE SINALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA DO PORTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1110 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 01/07/2010 | 191.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Conta Telefonica da Casa da Familia deste municipio, mes de referencia 06/2010, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 01/07/2010 | 480.00 | 02301569000112 | Camboin Textil - Roberto Luiz da N. Camboin | Despesa que se empenha correspondente a confecção de camisetas e shorts para o pessoal de cursos do CRAS deste município, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Legislativa | Ação Legislativa | Festa para o povo | Manutenção do evento QUIXABREGA e outros eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182010 | 0002059 | 02/07/2010 | 29400.00 | 07899015000182 | ASA PRODUÇÕES E EVENTOS - ALEXANDRE SILVA AURELIANO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PALCO, SOM E TENDA ELETRÔNICA PARA A REALIZAÇÃO DO QUIXABREGA/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 106 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 02/07/2010 | 300.00 | 00002219299406 | WANDECY DE MEDEIROS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS PUBLICITÁRIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO JORNAL "FOLHA PATOENSE", CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA 12309 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 05/07/2010 | 350.00 | 00020435673491 | NILTON DE ARAUJO AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TÁXI,VEÍCULO FIAT/UNO MILLE WAY,PLACA NPX-6869,PARA TRANSPORTAR TÉCNICOS CONTRATADOS PARA A CASA DA FAMÍLIA EM ATIVIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010,REFERENTE A 5ª PARCELA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1112 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção das atividades da educação infantil (de 01 a 05 anos) - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 05/07/2010 | 200.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMÕES LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DOS LIVROS DESCRITOS NA NOTA FISCAL 2586 EM ANEXO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 05/07/2010 | 750.00 | 35429133000162 | FERMATEC - COM. DE MÁQUINAS E ASSIST. TÉCNICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1724. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 05/07/2010 | 298.00 | 01988925000155 | DIPROMED - DIST. PROD. ODONTO/MEDICO/HOSPITALAR | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de material medico-hospitalar destinado a Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal em anexo, 589 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 06/07/2010 | 180.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 06/07/2010 | 1519.64 | 05222411000145 | SALETUR AGENCIA DE VIAGENS E TUR. LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS AEREA JOÃO PESSOA/BRASILIA/JOÃO PESSOA, Nº DO BILHETE 957.2409.848350, CONFORME FATURA EM ANEXO, 07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 06/07/2010 | 2490.00 | 00070616159404 | CICERO DANIEL DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO LIXÃO PÚBLICO DA CIDADE,DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 842 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0002067 | 06/07/2010 | 2200.00 | 00055982794449 | NORMANDO CANDEIA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS MERCEDES BENZ, PLACA MMS-7379/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 04/06 A 03/07/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1116 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 06/07/2010 | 96.00 | 05631211000146 | EDINALDA BALDUINO DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AVIMENTOS DESTINADOS AO CRAS (CASA DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1792 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 06/07/2010 | 250.00 | 00022562567404 | PAULO AFONSO MORAIS DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RADIALISTA ESPORTIVO NO PROGRAMA DIÁRIO DA BOLA TRANSMITIDO PELA RÁDIO PANATI AM,PARA DIVULGAR O ESPORTE AMADOR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1115 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 06/07/2010 | 200.00 | 00022532528591 | JADSON LUIZ DE MEDEIROS CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÍDIA DO EVENTO QUIXABREGA/2010 NA EMISSORA DE RÁDIO MORADA DO SOL,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1113 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 06/07/2010 | 840.00 | 00099124688487 | REDILSON QUEIROZ PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CLUBE SOCIAL O CANDEIÃO,LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1114 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 07/07/2010 | 7900.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETIRADA DE ENTULHOS DO TERRENO ONDE SERÁ CONSTRUÍDO O CONJUNTO HABITACIONAL "MINHA CASA,MINHA VIDA",CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 292 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 07/07/2010 | 260.00 | 00001659860423 | FLAVIO JOSE TAVARES GONÇALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA EM DIVERSOS EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1117 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 07/07/2010 | 120.00 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA FECHADURA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3667 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 07/07/2010 | 375.08 | 08761140000194 | DETRAN | Despesa que se empenha, referente ao emplacamento da DUCATO, placa MNY1276/PB, junto a Secretaria de Saude deste município, conforme recibo em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 07/07/2010 | 123.05 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Despesa a ser empenhada, referente a cobrança bancária desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 08/07/2010 | 28.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Despesa a ser empenhada, referente a manutenção da conta corrente da Caixa Economica Federal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 08/07/2010 | 437.00 | 12677076000135 | O BOLEIRO - JOÃO MARQUES BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL 468 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 08/07/2010 | 240.00 | 04664476000188 | Centro de Diagnostico por Imagem de Patos | Despesa que se empenha correspondente a realização do exame de tomografia computadorizada do crânio na paciente Maria Gonçalves de Lima,conforme nota fiscal de seviço 379 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 08/07/2010 | 128.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Pecas | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de peças automotivas destinadas ao veículo Mercedes Bens L113- Caminhão Pipa,placa kha-7162,locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme nota fiscal 14554, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 08/07/2010 | 180.00 | 10777978000118 | CARMEM CELIA DE O. MARTINS -ME - AUTO PEÇAS SÃO JOSE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA JTM6178/PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME FOTA FISCAL EM ANEXO, 255 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 08/07/2010 | 40.00 | 10777978000118 | CARMEM CELIA DE O. MARTINS -ME - AUTO PEÇAS SÃO JOSE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA JTM 6178 DA SCERETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 148 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 08/07/2010 | 20.85 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária por devolução de cheques da conta deste Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 08/07/2010 | 129.00 | 12677076000135 | O BOLEIRO - JOÃO MARQUES BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS: GOL PLACA JNJ0169 E CAMIONETA VERANEIO PLACA BZR9017, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 469 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002103 | 09/07/2010 | 648.00 | 00002624840486 | PATRICIA MENDONÇA FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY ECON, PLACA NPR-1189/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 08/06/2010 A02/07/2010,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1149 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002104 | 09/07/2010 | 734.40 | 00020680872434 | JOSE ALEXANDRE FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE ALOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA/MIS/BLAZER DLX,PLACA EKG-0018/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 07/06/2010 A 01/07/2010,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1144 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072010 | 0002106 | 09/07/2010 | 1486.80 | 00060248971468 | JOANA DARC BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO GM CELTA GM VERANEIO,PLACA JMI-3982/BA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 01 A 30/06/2010,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1128 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002108 | 09/07/2010 | 1476.00 | 00020723920478 | Paulo Jackson da Nóbrega | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO VW/KOMBI, PLACAS MXX-6027/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 07/06/2010 A 01/07/2010,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1118 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 09/07/2010 | 765.00 | 00083979948404 | JOSÉ ANCHIETA DA CONCEIÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA HABILITADO NA CATEGORIA AE, PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0002117 | 09/07/2010 | 425.00 | 00005709110442 | RUBILEUDO MEDEIROS DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE MEPNHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN PLACA MMQ8652/PB, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08/06 A 07/07/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1136 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0002119 | 09/07/2010 | 430.00 | 00003796670458 | EDSON GONÇALVES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN, PLACA MNS-3495/PB, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 08/06 A 07/07/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1135 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092010 | 0002121 | 09/07/2010 | 420.00 | 00045734038415 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN 125, PLACA MNH-6658/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 10/06 A 09/07/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1130 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0002126 | 09/07/2010 | 435.00 | 00009622653499 | OSLANDIO DOMINGUES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN 125, PLACA MMO-9076/PB, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 08/06 A 07/07/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1121. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0002128 | 09/07/2010 | 425.00 | 00005325353403 | OLIVAN GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE MEPNHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA/CG 150 TITAN, PLACA MMQ-9054/PB, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O PERÍODO DE 08/06 A 07/07/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1120. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0002130 | 09/07/2010 | 426.00 | 00004081386455 | JAILSON DA SILVA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA/CG 150 TITAN ES, PLACA MNV-6776/PB, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 08/06 A 07/07/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1119. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0002132 | 09/07/2010 | 435.00 | 00002806984459 | ERNANI LIMA DE SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA/CG 150 TITAN KS, PLACA MNQ-5668/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 08/06 A 07/07/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1151. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0002134 | 09/07/2010 | 430.00 | 00003502837457 | ELVA RIANI XAVIER FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA/CG 150 TITAN, PLACA MMS-7498/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O PERÍODO DE 08/06 A 07/07/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ENOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1150. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072010 | 0002135 | 09/07/2010 | 1920.00 | 00075319403453 | Ivanildo da Nóbrega Alves | DESPESA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEÍCULO GM VERANEIO, PLACA JFY-0678, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 31/05/2010 A 29/06/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1148 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0002136 | 09/07/2010 | 435.00 | 00005210482499 | FRANCINALDO DOMINGOS DE MEDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA/CG 125 FAN KS.PLACA MOA-8231/PB DESTINADA ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 08/06/2010 A 07/07/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1147 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0002137 | 09/07/2010 | 428.00 | 00005753576494 | ELIBERTO LEANDRO GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA/CG 150 TITAN KS, PLACA MOB-3358/PB, DESTINADA AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OPERIODO DE 08/06/2010 A 07/07/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO,1146 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0002138 | 09/07/2010 | 425.00 | 00003716462438 | MARIA VALERIA PAULINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOSD E LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA TITAN 125, PLACA MOR-1574/PB, DESTINADA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 08/06/2010 A 07/07/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESE NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1145 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0002139 | 09/07/2010 | 432.00 | 00005749418430 | ARIMARCOS DOS SANTOS ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA/CG 125 TITAN, PLACA MNN5175/PB, PARA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PELO PERÍODO DE 08/06/2010 A 07/07/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1141 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092010 | 0002140 | 09/07/2010 | 420.00 | 00002841458407 | JOSIMAR REGIS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150 TITAN, PLACA MNI-5697/PB, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 10/06/2010 A 09/07/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DESERVIÇO EM ANEXO, 1140 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0002141 | 09/07/2010 | 1900.00 | 00002934820475 | EVANDRO LIMA DE SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE, PLACA NQA-5580/PB, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010 CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E RECIBO EM ANEXO, 1139 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0002142 | 09/07/2010 | 430.00 | 00069266441449 | JOSE NETO ARAUJO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150 TITAN KS, PLACA MNT-5791/PB, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 08/06/2010 A 07/07/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1137 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0002093 | 09/07/2010 | 2280.00 | 00099173573868 | JURACI ALVES DE ARAUJO SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEÍCULO FORD/F4000, PLACA KGB 5806/PB DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10/06 A 09/07/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1124 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052010 | 0002122 | 09/07/2010 | 1000.00 | 00003430742498 | SAMUEL FERREIRA MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES NO DIA 29/01/2010,CORRESPONDENTE A 5ª PARCELA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1134 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0002113 | 09/07/2010 | 436.00 | 00014514116858 | JOÃO SILVA DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO 150 TITAN KS PLACA MNO-2787/PB, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1154 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 09/07/2010 | 600.00 | 00006761131413 | EDUARDO PEREIRA DA SILVA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA FAZENDA SITUADA NO SÍTIO AROEIRAS, DE ACORDO COM O CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000112010 | 0002102 | 09/07/2010 | 1257.61 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTAS FISCAIS EM ANEXO, 13190,13184,13097. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 09/07/2010 | 510.00 | 00003068117402 | MARIA DA GUIA ALVES RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIA E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE, ENCAMINHANDO PARA CONSULTAS E EXAMES MEDICOS NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 04/01/2010,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1153 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 09/07/2010 | 600.00 | 00008160914474 | KALINE MENDONÇA TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO IEC (INFORMAÇÃO, EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DO MUNICIPIO), DE ACORDO COM O CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES NO DIA 04/01/2010 E RECIBO EM ANEXO, RELATIVOAO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1142 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 09/07/2010 | 510.00 | 00000985362499 | RIVANA DIAS SULPINO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO, ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, ENCAMINHADOS PARA CONSULTA E EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 04/01/2010 E RECIBO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1129 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 09/07/2010 | 570.00 | 00003588887431 | ROSEMERE DA CUNHA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO, ASSISTENCIA E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, ENCAMINHADOS PARA CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 04/01/2010 E RECIBO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012010 | 0002089 | 09/07/2010 | 2800.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE E O SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA DE LICITAÇÃO, SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, DE FROTA DE VEÍCULOS, FARMACIA BASICA, PATRIMONIO, ESTOQUE RELATIVO AO MES, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1921 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 09/07/2010 | 1501.18 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0002120 | 09/07/2010 | 2200.00 | 00082638527491 | CARLOS ANTONIO CANDEIA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEÍCULO VW/GOL 1.0,PLACA NQF-9390/PB,DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA FAZENDA,FINANÇAS E TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1132 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0002109 | 09/07/2010 | 425.00 | 00007191633409 | ROGERIO JERONIMO FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA/CG 125 TITAN, PLACA MNY-3309/PB, DESTINADA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1138 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 09/07/2010 | 650.00 | 00039486508453 | NIVALDO DE QUEIROZ SÁTIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO DO PODER EXECUTIVO, PARA ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 01/02/2010 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1123 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 09/07/2010 | 510.00 | 00007408555498 | ALLESSON CANDEIA LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO POSTO DOS CORREIOS E TELÉGRAFOS DA CIDADE DE QUIXABA/PB DE ACORDO COM O CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE EM 04/01/2010, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1122 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0002116 | 09/07/2010 | 430.00 | 00002241517461 | ALBERTO MEDEIROS ANDRADE AYRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA/CG 150 TITAN KS,PLACA MOU-3228/PB,DESTINADAS AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1143 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Ação Judiciária | Ação Jurídica | Manutenção das atividades da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 09/07/2010 | 510.00 | 00007921421440 | ALLANE CANDEIA DE MACEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA JURIDICA DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 04/01/2010 E RECIBO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1133 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 09/07/2010 | 250.00 | 00088451780482 | ALDO CESAR DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO E TIRAGEM DO JORNAL DIÁRIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1126 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 09/07/2010 | 510.00 | 00049579231400 | MARCOS EUGENIO COSTA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSSESSORIA DE IMPRENSA PRESTADOS AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE QUIXABA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1125 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 09/07/2010 | 280.00 | 00007211059478 | ROBERTO KLEBIO MESSIAS LEITÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CONJUNTO DE PÁGINAS DA INTERNET (SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA),CORRESPONDENTE A 6ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES NO DIA 04/01/2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1127 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 09/07/2010 | 349.40 | 00004753161420 | MARIA LUIZA FIGUEIREDO DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 22682 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Melhoramento Infra-Estrutura dos Prédios Públicos do Município | Reconstrução, ampliação e aquisição de equipamentos para a sede do CRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 09/07/2010 | 23000.00 | 10658939000100 | CONSTRUTORA MEDEIROS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 63. | 00602010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 09/07/2010 | 348.94 | 00075354039487 | DAVI LIMA DE SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 22671 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 09/07/2010 | 349.45 | 00004965158458 | FRANCISCO ARAUJO DE ANDRADE NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FiSCAL AVULSA 22677 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 09/07/2010 | 349.15 | 00075353610482 | ANTONIO DOMINGOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 22662 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 09/07/2010 | 348.03 | 00073932329449 | ZILMA MEDEIROS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A. DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 22668 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 09/07/2010 | 349.52 | 00003715781408 | MANOEL MEDEIROS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNCIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 22664 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 09/07/2010 | 348.49 | 00082640866400 | ALUIZIO CANDEIA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 22665 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 09/07/2010 | 349.92 | 00013642529453 | FRANCISCO PEREIRA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 22676 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 09/07/2010 | 349.90 | 00007162775497 | JUSSARA MEDEIROS ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 22661 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 09/07/2010 | 348.69 | 00071406476404 | ANTONIO ARAUJO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 22670 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 09/07/2010 | 349.62 | 00001977586490 | JOSE ANTONIO GONÇALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 22675 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 09/07/2010 | 349.90 | 00016472812888 | PAULO ANTONIO DA SILVA SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 22673 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 09/07/2010 | 349.24 | 00002476346462 | JOSÉ RENAN DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MNUICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 22680 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 09/07/2010 | 6000.00 | 01498085000142 | JOÃO KLEBER DA SILVA OLIVEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DUAS BARRACAS MODELO TENDA PIRÂMIDE E ACESSÓRIOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL, DESTINADAS A REALIZAÇÃO DE FEIRAS COMUNITÁRIAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 212. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0002110 | 09/07/2010 | 2200.00 | 00003529075418 | LAMARCK LEITÃO BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO SPACEFOX CONFORT,PLACA MOD-8627/PB,DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1155 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0002114 | 09/07/2010 | 438.00 | 00002790917450 | MARCIO MEDEIROS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN, PLACA MYN 9299/RN, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 1152 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 09/07/2010 | 1000.00 | 00000122813448 | Iponatian da Silva Candeira | Despesa que se empenha, referente ao aluguel de um prédio comercial,situado na Rua José Carlos Pereira Candeia,s/n,no municipio de Quixaba/PB,durante o mês de JUNHO/2010,conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Programa Pró Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 12/07/2010 | 690.00 | 41214578000128 | JR COMERCIO ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A A COPA UNIÃO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 8821 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 12/07/2010 | 196.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Conta Telefonica da Secretaria de Saúde desta edilidade durante o mês de Junho/2010,conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 12/07/2010 | 27.65 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172010 | 0002147 | 12/07/2010 | 1534.00 | 35588466000134 | VERA LUCIA LEITE DE AMORIM ME - MADEIREIRA SANTO ANTONIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA (MADEIRAS), DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 4254715 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172010 | 0002146 | 12/07/2010 | 35.00 | 35588466000134 | VERA LUCIA LEITE DE AMORIM ME - MADEIREIRA SANTO ANTONIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO/HIDRAULICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 4254715 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082010 | 0002153 | 13/07/2010 | 1990.33 | 08598000000147 | JOEL DA SILVA MEDEIROS ME - SUPERMERCADO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 67;68. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082010 | 0002150 | 13/07/2010 | 1907.03 | 08598000000147 | JOEL DA SILVA MEDEIROS ME - SUPERMERCADO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 65;66. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082010 | 0002148 | 13/07/2010 | 1125.36 | 08598000000147 | JOEL DA SILVA MEDEIROS ME - SUPERMERCADO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 71;72. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 13/07/2010 | 160.00 | 11348561000100 | ALECXANDRA FORTUNATO DE MORAIS-D ÓTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓCULOS DE GRAU PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NOTA FISCAL 3 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 13/07/2010 | 540.00 | 11348561000100 | ALECXANDRA FORTUNATO DE MORAIS-D ÓTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÓCULOS DE GRAU PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO E NOTA FISCAL 2 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082010 | 0002154 | 13/07/2010 | 962.39 | 08598000000147 | JOEL DA SILVA MEDEIROS ME - SUPERMERCADO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 69,70. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 13/07/2010 | 600.00 | 00069027986487 | Claudete Leitão Martins - JORNAL POLITICAS & NEGOCIOS. | Despesa que se empenha correspondente aos serviços referente à informe publicitário veiculado na Revista Politicas & Negocios, no mês de JULHO de 2010,conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Programa Pró Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 14/07/2010 | 709.85 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LANCHES) DESCRITOS NA NOTA FISCAL 21, DESTINADOS AO PROGRAMA DO PRÓ JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 14/07/2010 | 349.98 | 00008819846470 | JUCELINO TAVARES GONÇALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 23112 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 14/07/2010 | 709.21 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LANCHES), DESTINADOS AO CRAS CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 20. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Vigilânica Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 14/07/2010 | 450.00 | 00004161359438 | ARTHUR CÉSAR DOS SANTOS ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 1235 FAN, PLACA NPW-7858/PB, DESTINADA AS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15/06/2010 A 14/07/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1156 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 14/07/2010 | 510.00 | 00009446936446 | GILBERTO CANDEIA PEREIRA JÍNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1157. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção das atividades da educação infantil (de 01 a 05 anos) - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 15/07/2010 | 620.00 | 00098204793472 | DIMAS SOARES GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO,NA RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1158 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 15/07/2010 | 1177.62 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/1988,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 16/07/2010 | 2100.00 | 07888135000184 | FRIOCAR AR CONDICIONADO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO S10 DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PLACA MOU5530, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 178 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Programa Pró Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 16/07/2010 | 1020.00 | 00097953865491 | EVANDRO GOMES BEZERRA DAMASCENO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE REGULAMENTO,ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DENOMINADO COPA UNIÃO,REALIZADO PARA JOVENS E ADOLESCENTES DE PROGRAMA PRÓ-JOVEM DURANTE O MÊS DE MAIO/2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1159 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 19/07/2010 | 510.00 | 00004924025402 | ERIVAN MARTINS DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ESPORTES JUNTO A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1164 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 19/07/2010 | 1000.00 | 00005178590414 | Elvira Pedro da Silva Xavier | Despesa que se empenha correspondente aos serviços profissionais como monitora de atividades culturais e dança no Município de Quixaba-PB,durante o mês de JUNHO/2010,conforme nota fiscal de serviço 1163 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 19/07/2010 | 1000.00 | 00000823558436 | MARIA DAS NEVES CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES MANUAIS E DE RECICLAGEM NO MUNICIPIO DE QUIXABA-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1162 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 19/07/2010 | 1000.00 | 00057045224400 | MARIA MARCIA CANDEIA SIMÕES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES MANUAIS NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE E NOTA DE FISCAL DE SERVIÇO 1161 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 19/07/2010 | 1000.00 | 00006574418488 | ANDREZA CANDEIA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA PROFESSORA DO CURSO DE CABELEREIRO NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1160 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 19/07/2010 | 155.00 | 08888299000174 | Teixeira Auto Pecas | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de peças, destinados ao veículo CADETE IPANEMA placa MNN7240, da Seretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal em anexo, 14597 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 19/07/2010 | 220.00 | 00007302121494 | Damião Fernando dos Santos | Despesa que se empenha referente ao conserto de pneus e câmaras de ar dos veículos da Secretaria de Saúde deste Municipio,conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Melhoria Sanitária Domiciliar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 19/07/2010 | 30000.00 | 10641999000101 | CONSTRUTORA PSK LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 22 MODULOS SANITÁRIOS E 8 CISTERNAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, ASSEGURADO PELO CONVENIO Nº 2211/06, FIRMADO COM A FUNASA/PMQ, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESE NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 59. | 00582009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 19/07/2010 | 40.00 | 10325218000170 | ELETRICAR - FRANCISCO LUCENA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KADET IPANEMA PLACA MNN7240 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 405 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 19/07/2010 | 68.00 | 10325218000170 | ELETRICAR - FRANCISCO LUCENA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SCERETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO 282 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 19/07/2010 | 150.00 | 10325218000170 | ELETRICAR - FRANCISCO LUCENA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO L200, PLACA MOU 8007 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO 401. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 19/07/2010 | 80.00 | 00007302121494 | Damião Fernando dos Santos | Despesa que se empenha referente ao conserto de pneus e câmaras de ar dos veículos da Secretaria de Educação deste Municipio,conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 19/07/2010 | 130.00 | 10325218000170 | ELETRICAR - FRANCISCO LUCENA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES PLACAS JTM6178 E KGB6860 DA SCERETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 403. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 19/07/2010 | 176.00 | 10325218000170 | ELETRICAR - FRANCISCO LUCENA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 280. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Saúde | Abastecimento | Água é Vida | Manutenção dos carros-pipa deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 19/07/2010 | 74.00 | 10325218000170 | ELETRICAR - FRANCISCO LUCENA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO CARRO PIPA PLACA KHA7162, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 281. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Saúde | Abastecimento | Água é Vida | Manutenção dos carros-pipa deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 19/07/2010 | 20.00 | 10325218000170 | ELETRICAR - FRANCISCO LUCENA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CARRO PIPA L1113, PLACA KHA 7162, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 404. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Saúde | Abastecimento | Água é Vida | Manutenção dos carros-pipa deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 19/07/2010 | 75.00 | 10325218000170 | ELETRICAR - FRANCISCO LUCENA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO CARRO PIPA D60, PLACA MZA0324 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 279. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 20/07/2010 | 61.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a Secretaria de Agricultura desta Edilidade,conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 20/07/2010 | 220.00 | 09083072000114 | COMMEAL | Despesa que se empenha correspondente aos serviços de manutenção eletromecanica de bomba anaugar, conforme nota fiscal de serviço em anexo, 285 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 20/07/2010 | 6941.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade,conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 20/07/2010 | 220.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 6785 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 20/07/2010 | 1108.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a Secretaria Municipal de Educação desta Edilidade,conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 20/07/2010 | 92.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a Secretaria de Educação desta Edilidade,conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 20/07/2010 | 205.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Conta Telefonica da Secretaria de Administração desta edilidade durante o mês de Junho/2010, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 20/07/2010 | 963.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a Secretaria Municpal de Administração desta Edilidade,conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 20/07/2010 | 76.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a Residência da polícia Militar desta Edilidade,conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 20/07/2010 | 423.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes Secretaria Municipal de Saúde desta Edilidade,conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 20/07/2010 | 100.00 | 00009849963468 | Antônio Aureliano Silva | Despesa que se empenha, correspondentes aos serviços prestados no conserto de fechaduras e regulagem de portas da ambulancia FIAT/DUCATO, placa MNI0964 da Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo, 1202 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 20/07/2010 | 339.70 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 20/07/2010 | 108.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a Secretaria Municpal de Saúde desta Edilidade,conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 20/07/2010 | 16.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a Secretaria Municpal de Saúde desta Edilidade,conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 20/07/2010 | 257.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a Secretaria Municipal de Ação Social desta Edilidade,conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162010 | 0002201 | 21/07/2010 | 1400.00 | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS - ADEILTON SOARES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO LOCADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 1153 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162010 | 0002197 | 21/07/2010 | 4000.00 | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS - ADEILTON SOARES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 1152 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 21/07/2010 | 49.59 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 21/07/2010 | 0.70 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162010 | 0002200 | 21/07/2010 | 370.00 | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS - ADEILTON SOARES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 1153 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 21/07/2010 | 510.00 | 00005276994463 | RITA DE KASSIA PAULINO DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO PAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERÍODO DE 15/06/2010 A 15/07/2010,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1165EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 22/07/2010 | 117.81 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/1988,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Saúde | Abastecimento | Água é Vida | Manutenção dos carros-pipa deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 23/07/2010 | 250.00 | 10777978000118 | CARMEM CELIA DE O. MARTINS -ME - AUTO PEÇAS SÃO JOSE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO CARRO PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 262 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 26/07/2010 | 130.00 | 00002869595425 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 DIÁRIAS PARA RESSARCIR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DURANTE A VIAGEM REALIZADA PARA CAMPINA GRANDE COM FINALIDADE DE CONDUZIR O VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 26/07/2010 | 700.00 | 05426808000159 | JOTA JOTA TRANSPORTES LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS DE PATOS A JOÃO PESSOA (IDA E VOLTA) PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO COM FINALIDADE DE ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR NA CAPITAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, 490 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 27/07/2010 | 304.66 | 41550112002228 | Expresso Guanabara S/A | Despesa que se empenha correspondente a compra de uma passagem de Patos/Brasilia, destinados a pessoa carente do municipio, conforme nº do bilhete 156193 e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 27/07/2010 | 349.29 | 00003034939418 | DAMIÃO SOARES GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 24696 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 27/07/2010 | 348.12 | 00003066354458 | MARIZETE OLIVEIRA SILVA | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de mercadorias destinadas ao programa P.A.A deste municipio, conforme nota fiscal avulsa em anexo 24700 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 27/07/2010 | 274.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA EMPEMNHADA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME CÓPIA DO MESMO ANEXADA E NOTA FISCAL Nº 110722. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 27/07/2010 | 548.86 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ARRECADAÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE COMPETENCIA 06/2010, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Pagamento a Confederação e Associação de Classe (FAMUP/CNM/AMAST E OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 27/07/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA - FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0002217 | 28/07/2010 | 944.80 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEL E NÃO PERECIVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 575 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 28/07/2010 | 740.00 | 00073787531491 | NELSON RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO A PATOS/JOÃO PESSOA, VEÍCULO DE TRANSPORTE ALTERNATIVO DUCATO PLACA MNV-0134 PARA CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 1166 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 28/07/2010 | 723.00 | 00009955155493 | ANASTACIO NETO PEREIRA BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE E CARNE BOVINA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0002219 | 28/07/2010 | 2380.45 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEL E NÃO PERECIVEL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS 576 E 577 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0002220 | 28/07/2010 | 7005.40 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEL E NÃO PERECIVEL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS 578,579 E 580 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 28/07/2010 | 300.00 | 00042529018472 | SUELSON BRASILEIRO ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DUAS PRÓTESES DENTÁRIAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1167 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 28/07/2010 | 250.00 | 00006284249497 | FABIELDO DOS SANTOS COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 10 DIÁRIAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADA NA COMUNIDADDE DE AROEIRAS, ZONA RURAL DE QUIXABA, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1172. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 28/07/2010 | 495.00 | 00003087498475 | JOILDO DA SILVA RUFINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 11 DIARIAS DE PEDREIRO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE AROEIRAS ZONA RURAL DE QUIXABA, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1171 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 28/07/2010 | 495.00 | 00004186888426 | JOSÉ PAULO BATISTA BEZERRA NEVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 11 DIÁRIAS COMO PEDREIRO, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE AROEIRAS, ZONA RURAL DE QUIXABA, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1173 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 28/07/2010 | 250.00 | 00009480017474 | CARLOS ANTONIO ARAUJO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 DIARIAIS DE SERVENTE DE PEDREIRO, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE AROEIRAS, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1174 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Programa Pró Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032010 | 0002229 | 29/07/2010 | 860.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de materiais destinados ao Pro Jovem deste municipio, conforme NF nº12428 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032010 | 0002230 | 29/07/2010 | 1164.40 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Ação Social deste municipio, conforme nota fiscal em anexo 12432 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032010 | 0002231 | 29/07/2010 | 1138.50 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de materiais destinados a Casa da Família deste municipio, conforme NF nº12423 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 29/07/2010 | 1161.50 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de materiais destinados a Casa da Família deste municipio, conforme NF nº12422 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção das atividades do IGD (CAD ÚNICO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 29/07/2010 | 433.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Ação Social deste municipio, conforme nota fiscal em anexo 12429 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção das atividades do IGD (CAD ÚNICO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 29/07/2010 | 869.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Assistencia Social deste municipio, conforme nota fiscal em anexo, 12430 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do FUMUDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 29/07/2010 | 40.00 | 00005014231411 | MAGNO BEZERRA MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL 1000, ANO/1993, PLACA KIR2570, PARA O TRANSPORTE DO AUXILIAR DO PROMOTOR DE JUSTIÇA EM VISITA AO CONSELJO TUTELAR DESTE MUNIIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 29/07/2010 | 1000.00 | 00000777848473 | JEFFERSON COSTA SALDANHA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NA REVISTA GALERA JOVEM NA EDIÇÃO DE JUNHO E JULHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1168 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 29/07/2010 | 300.00 | 00002219299406 | WANDECY DE MEDEIROS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS PUBLICITÁRIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO JORNAL "FOLHA PATOENSE", CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO, 12659 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032010 | 0002222 | 29/07/2010 | 915.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Educação deste municipio, conforme NF nº 12426 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032010 | 0002223 | 29/07/2010 | 288.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Educação deste municipio, conforme NF nº12425 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032010 | 0002224 | 29/07/2010 | 2428.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Educação deste municipio, conforme NF nº 12427 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000032010 | 0002225 | 29/07/2010 | 372.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de equipamentos destinados a Secretaria de Educação deste municipio, conforme NF nº 12427 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 29/07/2010 | 2394.20 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Educação deste municipio, conforme nota fiscal em anexo 12420 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 29/07/2010 | 786.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Educação deste municipio, conforme nota fiscal em anexo, 12421. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022010 | 0002226 | 29/07/2010 | 1100.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antonio | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de materiais gráficos destinados a Secretaria de Saúde deste Municipio,conforme nota fiscal de serviço nº 5316 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022010 | 0002227 | 29/07/2010 | 900.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antonio | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de materiais gráficos destinados a Secretaria de Saúde deste Municipio,conforme nota fiscal de serviço nº 5317 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 29/07/2010 | 90.00 | 00049581422404 | JAIRO DA SILVA NOGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL DE DUAS FAIXAS PARA A CAMPANHA DO ALEITAMENTO MATERNO QUE SERÁ REALIZADO NO MUNIICPIO DE QUIXABA, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1169 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032010 | 0002232 | 29/07/2010 | 2836.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Administração deste municipio, conforme nota fiscal em anexo 12431 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 29/07/2010 | 477.99 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTAÇÃO DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LICENÇA AMBIENTAL PARA A CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE OBASTECIMENTO D'AGUA DAS COMUNIDADES SERROTA VERMELHA E MOTORISTA ZONA RURAL DE QUIXABA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000032010 | 0002233 | 29/07/2010 | 18.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de equipamentos destinados ao Gabinete do Prefeito deste municipio, conforme nota fiscal em anexo, 12436 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032010 | 0002228 | 29/07/2010 | 1500.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Finanças deste municipio, conforme NF nº 12424 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 30/07/2010 | 6546.29 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, correpondente ao vencimeto do pessoal lotado na Secretaria da Fazenda do município, referente ao mês de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 30/07/2010 | 8.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 30/07/2010 | 1000.68 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 30/07/2010 | 0.87 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 30/07/2010 | 2584.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO E CHEFE DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTIOS JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0002310 | 30/07/2010 | 639.45 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 245 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOA AO VEÍCULO GOL, PLACA NQF9390, LOCADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO 1686. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 30/07/2010 | 4000.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIOS DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO, REFRENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 30/07/2010 | 8000.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 30/07/2010 | 630.60 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO GUARDA MUNICIPAL, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0002273 | 30/07/2010 | 3900.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE F. NETO ME - OFICINA 4 RODAS LOCAÇÃO E REBOQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PIPA DURANTE O MÊS DE JULHO/2010, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 2414 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0002274 | 30/07/2010 | 4400.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE F. NETO ME - OFICINA 4 RODAS LOCAÇÃO E REBOQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO L200, PLACA MOU8007, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 2413 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 30/07/2010 | 4659.60 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, EM VARIAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0002305 | 30/07/2010 | 1302.35 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 623 LITROS DE GASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS E MOTOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO 1683. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 30/07/2010 | 3734.64 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS FUNÇÕES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 30/07/2010 | 510.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000192010 | 0002243 | 30/07/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | Iramilton Satiro da Nobrega | Despesa que se empenha, referente aos serviços prestados na Assessoria e Elaboração de Projetos para esta municipalidade, referente ao mês de Julho/2010,conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 30/07/2010 | 2097.50 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos funcionários, junto a Secretaria de Administração, em várias funções, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 30/07/2010 | 6326.60 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUINICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 30/07/2010 | 510.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente a pensionista, correspondente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000042010 | 0002272 | 30/07/2010 | 325.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPÍADORA S2040, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 16321 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 30/07/2010 | 3366.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde, deste município, referente ao mês de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 30/07/2010 | 15722.34 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos funcionários do Programa de Saúde na Família-PSF, (diversas funções) correpondente ao mês de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 30/07/2010 | 3484.98 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde do município, em diversas funções, referente ao mês de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 30/07/2010 | 12613.82 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha correspondente ao vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde deste municipio, em diversas funções, correspondente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 30/07/2010 | 8.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 30/07/2010 | 510.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA AGENTE DE SERVIÇOS GERIAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 30/07/2010 | 561.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos do Auxiliar Administrativo, junto a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 30/07/2010 | 2563.92 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde (Agente de Vigilância Ambiental e Coordenadora) deste Municipio,durante o mês de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 30/07/2010 | 5187.22 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VARIAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 30/07/2010 | 11110.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos funcinários contratados para à Secretaria de Saúde deste Municipio (diversas funções) referente ao mês de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0002311 | 30/07/2010 | 1810.15 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 883 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEÍCULO S10, PLACA MOU5530 DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 1678. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 30/07/2010 | 726.88 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos da auxiliar de consultório dentário junto ao PSF do municipio, referente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 30/07/2010 | 8.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0002313 | 30/07/2010 | 125.28 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 48 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MOTO HONDA TITAN PLACA MNY3309, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 1679 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0002314 | 30/07/2010 | 1482.48 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 568 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA SAVEIRO, PLACA MOQ1941 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 1679. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0002315 | 30/07/2010 | 1984.40 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 968 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT DUCATO, PLACA MNY1276, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 1679. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0002316 | 30/07/2010 | 1834.75 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 895 LITROS DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT DUCATO, PLACA MNI0964 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 1679. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0002317 | 30/07/2010 | 738.63 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 283 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT ELBA, PLACA MNA9637 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ENOTA FISCAL EM ANEXO, 1679 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0002318 | 30/07/2010 | 511.56 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 196 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEÍCULO GOL, PLACA JNJ0169 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 1679 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0002319 | 30/07/2010 | 1806.12 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 692 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEÍCULO KADET IPANEMA, PLACA MNN7240 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 1679. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 30/07/2010 | 8988.95 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 30/07/2010 | 700.00 | 00042424755434 | Martins Abreu dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCILA JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO/2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1170 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 30/07/2010 | 8.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 30/07/2010 | 12635.32 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010, FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 30/07/2010 | 5258.39 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO, EM VARIAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 30/07/2010 | 2904.72 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO - EMATER, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 30/07/2010 | 1310.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS EM DIVERSAS FUNÇÕES JUNTO À SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio ambiente é vida | Manutenção e conservação do meio ambiente neste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0002309 | 30/07/2010 | 130.50 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MOTO TITAM 150, PLACA MNO2787 LOCADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO 1685 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 30/07/2010 | 4173.56 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM VARIAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 30/07/2010 | 535.50 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos do Agente Administrativo da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao mês de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 30/07/2010 | 2697.30 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 30/07/2010 | 4490.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0002308 | 30/07/2010 | 1416.55 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 691 LITROS OLEO DIESEL DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA CHEVROLET D60, PLACA MZA0324 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 1682 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0002321 | 30/07/2010 | 3009.40 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.468 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA 1113, PLACA KHA7162, LOCADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ASP-ARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 1682. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0002322 | 30/07/2010 | 897.90 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 438 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEÍCULO F4000 TURBO FORD, PLACA KGB5806, LOCADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 1682 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0002323 | 30/07/2010 | 1793.75 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 875 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO TRATOR DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO,1682. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 30/07/2010 | 8.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 30/07/2010 | 7714.92 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES ESCOLARES E DE AÇÃO PEDAGÓGICA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 30/07/2010 | 4357.22 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA EM DIVERSAS FUNÇÕES REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 30/07/2010 | 2040.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 40%, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, EM VARIAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 30/07/2010 | 5100.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, FUNDEB 40%, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM VARIAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 30/07/2010 | 1690.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS FUNÇÕES, DURANTE O MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 30/07/2010 | 14269.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0002307 | 30/07/2010 | 7000.75 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3.415 LITROS DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 1680. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0002312 | 30/07/2010 | 2578.68 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 988 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS E MOTOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO1681 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 30/07/2010 | 2074.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do FUMUDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 30/07/2010 | 2550.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DETSE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 30/07/2010 | 4500.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO CRAS, (CASA DA FAMILIA) DE ACORDO COM O PAIF DESTE MUNICIPIO, REFRENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 30/07/2010 | 510.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA AO VENCIMENTO DO VIGILANTE CONTRATADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 30/07/2010 | 2584.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO E CHEFE DE REDAÇÃO DE ATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 30/07/2010 | 672.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA EMPEMNHADA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NAS EDIÇÕES DOS DIAS 28/07/2010 E 31/07/2010, CONFORME CÓPIA DO MESMO DIARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 30/07/2010 | 1065.69 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empeha, referente aos vencimentos do funcionário lotado na Secretaria de Estradas e Rodagens deste município, referente ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 30/07/2010 | 2697.52 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 30/07/2010 | 1244.88 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha correspondente ao vencimento da assistente social lotada na Secretaria de Ação Social deste municipio, durante o mês de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 30/07/2010 | 3094.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM VARIAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0002306 | 30/07/2010 | 819.54 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 314 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEICULOS E MOTOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES NOTA FISCAL EM ANEXO 1684. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção das atividades do IGD (CAD ÚNICO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 02/08/2010 | 510.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO DIGITADOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000102010 | 0002326 | 02/08/2010 | 680.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL 10873 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000102010 | 0002328 | 02/08/2010 | 604.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL 10859 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000102010 | 0002330 | 02/08/2010 | 260.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL 11111 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000102010 | 0002332 | 02/08/2010 | 185.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL 11202 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000102010 | 0002333 | 02/08/2010 | 49.35 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL 11843 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000102010 | 0002325 | 02/08/2010 | 160.45 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 10862. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000102010 | 0002327 | 02/08/2010 | 40.40 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 10872. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000102010 | 0002329 | 02/08/2010 | 459.50 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 11697 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000102010 | 0002331 | 02/08/2010 | 54.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 11683 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000102010 | 0002334 | 02/08/2010 | 698.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL 11686 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000122010 | 0002335 | 02/08/2010 | 2770.00 | 08561821000109 | FARMACIA DROGA CENTER LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 3128 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 03/08/2010 | 163.71 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA PARA MANUTENÇÃO DA CONTA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 03/08/2010 | 510.00 | 00065152093472 | Gilmar Araújo de Medeiros | Despesa que se empenha correspondente a 89ª parcela do acordo judicial constante no processo nº 200.2002.366.095-0, que tramitou na 15ª vara civil de João Pessoa/PB,conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 03/08/2010 | 0.07 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 03/08/2010 | 40.00 | 10777978000118 | CARMEM CELIA DE O. MARTINS -ME - AUTO PEÇAS SÃO JOSE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DO FEIXO DE MOLAS DO VEICULO DE PLACAS JTM-6178 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 04/08/2010 | 213.00 | 09621908000197 | FOTO UNIÃO - MARIA DE BARROS SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 16 FOTOGRAFIAS TMANHO 15X21 E 19 FOTOGRAFIAS TAMANHO 20X25, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 178 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 04/08/2010 | 350.00 | 00020435673491 | NILTON DE ARAUJO AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TÁXI,VEÍCULO FIAT/UNO MILLE WAY,PLACA NPX-6869,PARA TRANSPORTAR TÉCNICOS CONTRATADOS PARA A CASA DA FAMÍLIA EM ATIVIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESNO DIA 01/02/2010,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1175 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 05/08/2010 | 750.60 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTAS | Despesa que se empenha correspondente,ao fornecimento de mercadorias destinadas as atividades da Casa da Família,conforme notas fiscais 2060,2061 e 2066 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 05/08/2010 | 318.96 | 41550112002228 | Expresso Guanabara S/A | Despesa que se empenha correspondente a compra de duas passagens de Patos à Brasília, destinados a pessoas carentes do municipio, conforme termo de doação e bilhete nº 920240 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educar Através do Desporto | Construção do Estádio de Futebol neste município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102010 | 0002345 | 05/08/2010 | 40000.00 | 10641999000101 | CONSTRUTORA PSK LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NA SEDE DO MUNICÍPIO,CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO-FDE Nº 057/2010 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 61 EM ANEXO. | 00622010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0002343 | 05/08/2010 | 2200.00 | 00055982794449 | NORMANDO CANDEIA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS MERCEDES BENZ, PLACA MMS-7379/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 04/07 A 03/08/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1176 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0002344 | 05/08/2010 | 1200.00 | 08579711000174 | SOL NET INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INTERNET VIA RÁDIO/FIBRA ÓTICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1049 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 06/08/2010 | 191.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Conta Telefonica da Secretaria de Administração desta edilidade durante o mês de Abril/2010,conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 06/08/2010 | 96.41 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/1988, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 06/08/2010 | 102.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Conta Telefonica da Secretaria de Saúde desta edilidade durante o mês de Abril/2010,conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 06/08/2010 | 261.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Conta Telefonica da Secretaria de Saúde desta edilidade durante o mês de Março/2010,conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000102010 | 0002355 | 06/08/2010 | 258.45 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL 13803 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 06/08/2010 | 72.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Conta Telefonica da Secretaria de Educação desta edilidade durante o mês de maio/2010, conforme fatura em anexo, 110369 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 06/08/2010 | 89.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Conta Telefonica da Secretaria de Educação desta edilidade durante o mês de abril/2010, conforme fatura em anexo, 110091 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 06/08/2010 | 1800.00 | 00004042000444 | BENTO FIRMINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO NA AREA PARA CONSTRUÇÃO DO CONJUNTO HABITACIONAL DADA PEREIRA DO PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 06/08/2010 | 146.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Conta Telefonica da Casa da Família desta edilidade durante o mês de Abril/2010,conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 06/08/2010 | 1095.00 | 09347970000132 | COMERCIO DE CONFECÇÕES RIVIERA BABY LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADOS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 04 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 09/08/2010 | 240.00 | 10765196000169 | RADIO FM ITATIUNGA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO MUNICIPAL , CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1125 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 09/08/2010 | 150.00 | 09227786000159 | Fundacao Cultural Nossa Senhora da Guia - Rádio Espinharas de Patos/PB | Despesa que se empenha, referente a divulgação de materias do Edital do Concurso Publico Municipal, conforme nota fiscal de serviço em anexo, 913. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 09/08/2010 | 1088.23 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/1988,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0002379 | 10/08/2010 | 2200.00 | 00082638527491 | CARLOS ANTONIO CANDEIA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEÍCULO VW/GOL 1.0, PLACA NQF-9390/PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1200 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 10/08/2010 | 8.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 10/08/2010 | 2267.18 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012010 | 0002414 | 10/08/2010 | 2800.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE E O SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA DE LICITAÇÃO, SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, DE FROTA DE VEÍCULOS, FARMACIA BASICA, PATRIMONIO, ESTOQUE RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010, CONFORME NOTA FISCAL 10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 10/08/2010 | 650.00 | 00039486508453 | NIVALDO DE QUEIROZ SÁTIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO DO PODER EXECUTIVO, PARA ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 01/02/2010 E RECIBO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1198 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 10/08/2010 | 510.00 | 00007408555498 | ALLESSON CANDEIA LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO POSTO DOS CORREIOS E TELÉGRAFOS DA CIDADE DE QUIXABA/PB DE ACORDO COM O CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE EM 04/01/2010, DURANTE O MÊS DE JULHO/2010 E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1254 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082010 | 0002391 | 10/08/2010 | 940.37 | 08598000000147 | JOEL DA SILVA MEDEIROS ME - SUPERMERCADO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE LIMPEZA E PRODUTOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS 79 E 80 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Pagamento a Confederação e Associação de Classe (FAMUP/CNM/AMAST E OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 10/08/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Ação Judiciária | Ação Jurídica | Manutenção das atividades da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 10/08/2010 | 510.00 | 00007921421440 | ALLANE CANDEIA DE MACEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA JURIDICA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 04/01/2010, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010 E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1179 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0002364 | 10/08/2010 | 430.00 | 00002241517461 | ALBERTO MEDEIROS ANDRADE AYRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA/CG 150 TITAN KS, PLACA MOU-3228/PB, DESTINADAS AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1183 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Controladoria Geral do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012010 | 0002371 | 10/08/2010 | 3060.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO - CENTRO CONTÁBIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1252 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 10/08/2010 | 402.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE F. NETO ME - OFICINA 4 RODAS LOCAÇÃO E REBOQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE REBOQUE DA AMBULÂNCIA FIAT DUCATO,PLACA MNY-1276 DA SECRETARIA DE SAÚDE,DE CAMPINA GRANDE À PATOS, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 2428 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 10/08/2010 | 510.00 | 00009145039445 | MARIANA MARTINS MIRANDA | Despesa que se empenha correspondente a prestação de serviços como auxiliar de serviços gerais,junto a Secretaria de Saúde deste Municipio,em substituição a servidora efetiva Maria de Lourdes da Silva Oliveira que estava de férias durante 30 dias,conforme nota fiscal de serviço 1181 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0002404 | 10/08/2010 | 425.00 | 00007191633409 | ROGERIO JERONIMO FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA/CG 125 TITAN,PLACA MNY-3309/PB, DESTINADA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1185 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 10/08/2010 | 510.00 | 00003068117402 | MARIA DA GUIA ALVES RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIA E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE, ENCAMINHANDO PARA CONSULTAS E EXAMES MEDICOS NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 04/01/2010 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1186 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 10/08/2010 | 170.00 | 00007302121494 | Damião Fernando dos Santos | Despesa que se empenha referente aos serviços como borracheiro no conserto de pneus e câmaras de ar de vários veículos da Secretaria de Saúde deste Municipio,conforme nota fiscal de serviço 1192 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 10/08/2010 | 510.00 | 00000985362499 | RIVANA DIAS SULPINO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO, ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, ENCAMINHADOS PARA CONSULTA E EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 04/01/2010 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1263 EM ANEXO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 10/08/2010 | 600.00 | 00008160914474 | KALINE MENDONÇA TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO IEC (INFORMAÇÃO, EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DO MUNICIPIO), DE ACORDO COM O CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES NO DIA 04/01/2010 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1257 EM ANEXO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 10/08/2010 | 510.00 | 00009446936446 | GILBERTO CANDEIA PEREIRA JÍNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1180. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 10/08/2010 | 510.00 | 00078474965420 | ANTONIO ARAÚJO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO ELETRICISTA TÉCNICO EM SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR IVANILSON DE OLIVEIRA FELISMINO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2010, EM VIRTUDE DE FÉRIAS,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0002372 | 10/08/2010 | 2280.00 | 00099173573868 | JURACI ALVES DE ARAUJO SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEÍCULO FORD/F4000, PLACA KGB 5806/PB DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10/07 A 09/08/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1196 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052010 | 0002376 | 10/08/2010 | 1000.00 | 00003430742498 | SAMUEL FERREIRA MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES NO DIA 29/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1199 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 10/08/2010 | 600.00 | 00006761131413 | EDUARDO PEREIRA DA SILVA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA E TRÊS GALPÕES, SITUADO NO SÍTIO AROEIRAS, DE ACORDO COM O CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0002366 | 10/08/2010 | 436.00 | 00014514116858 | JOÃO SILVA DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO 150 TITAN KS PLACA MNO-2787/PB, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08/07 A 07/08/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOEM ANEXO, 1189 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 10/08/2010 | 716.00 | 01399945000190 | IRRITEC TECNOLOGIA EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDA | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de material hidraulico destinados a Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento Economico e Meio ambiente deste municipio, conforme nota fiscal em anexo, 4786 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 10/08/2010 | 491.00 | 01399945000190 | IRRITEC TECNOLOGIA EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDA | Despesa que se empenha correspondente a uma bomba d'água SHNEIDER BCR-2010, destinada ao poço instalado na propriedade Riacho de Quixaba na comunidade Quixaba Velha, neste município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072010 | 0002373 | 10/08/2010 | 2304.00 | 00075319403453 | Ivanildo da Nóbrega Alves | DESPESA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEÍCULO GM VERANEIO,PLACA JFY-0678,DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1260 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002375 | 10/08/2010 | 720.00 | 00002624840486 | PATRICIA MENDONÇA FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY ECON, PLACA NPR-1189/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1187 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002377 | 10/08/2010 | 856.80 | 00020680872434 | JOSE ALEXANDRE FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE ALOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETA/MIS/BLAZER DLX,PLACA EKG-0018/PB,DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1184 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002378 | 10/08/2010 | 1722.00 | 00020723920478 | Paulo Jackson da Nóbrega | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO VW/KOMBI, PLACAS MXX-6027/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1182 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072010 | 0002380 | 10/08/2010 | 1486.80 | 00060248971468 | JOANA DARC BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO GM CELTA GM VERANEIO,PLACA JMI-3982/BA DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1178 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 10/08/2010 | 100.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE F. NETO ME - OFICINA 4 RODAS LOCAÇÃO E REBOQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE REBOQUE DO VEÍCULO MERCEDES BENS MB 180,PLACA JTM-6178 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DE QUIXABA À PATOS, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 2429 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0002394 | 10/08/2010 | 435.00 | 00002806984459 | ERNANI LIMA DE SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA/CG 150 TITAN KS, PLACA MNQ-5668/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 08/07 a 07/08/2010,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESE NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1268. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082010 | 0002395 | 10/08/2010 | 2200.24 | 08598000000147 | JOEL DA SILVA MEDEIROS ME - SUPERMERCADO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE LIMPEZA E PRODUTOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO/2010,CONFORME NOTAS FISCAIS 77 E 78 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0002396 | 10/08/2010 | 432.00 | 00005749418430 | ARIMARCOS DOS SANTOS ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA/CG 125 TITAN, PLACA MNN5175/PB, PARA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PELO PERÍODO DE 08/07 a 07/08/2010,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1269 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0002397 | 10/08/2010 | 428.00 | 00005753576494 | ELIBERTO LEANDRO GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA/CG 150 TITAN KS, PLACA MOB-3358/PB, DESTINADA AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 08/07 A 07/08/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1266 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0002398 | 10/08/2010 | 430.00 | 00003502837457 | ELVA RIANI XAVIER FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA/CG 150 TITAN, PLACA MMS-7498/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O PERÍODO DE 08/07 A 07/08/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ENOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1265 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0002399 | 10/08/2010 | 430.00 | 00069266441449 | JOSE NETO ARAUJO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150 TITAN KS, PLACA MNT-5791/PB, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 08/07 A 07/08/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1267 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0002400 | 10/08/2010 | 425.00 | 00005325353403 | OLIVAN GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE MEPNHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA/CG 150 TITAN, PLACA MMQ-9054/PB, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O PERÍODO DE 08/07 A 07/08/2010,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1264 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0002401 | 10/08/2010 | 430.00 | 00003796670458 | EDSON GONÇALVES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN, PLACA MNS-3495/PB, PARA OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 08/07 A 07/08/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1262 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0002403 | 10/08/2010 | 435.00 | 00009622653499 | OSLANDIO DOMINGUES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN 125, PLACA MMO-9076/PB, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 08/07 A 07/08/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1261 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0002405 | 10/08/2010 | 435.00 | 00005210482499 | FRANCINALDO DOMINGOS DE MEDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA/CG 125 FAN KS.PLACA MOA-8231/PB DESTINADA ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 08/07 A 07/08/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1259 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0002407 | 10/08/2010 | 1900.00 | 00002934820475 | EVANDRO LIMA DE SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE, PLACA NQA-5580/PB, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO/2010 CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1258 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0002408 | 10/08/2010 | 425.00 | 00003716462438 | MARIA VALERIA PAULINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOSD E LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA TITAN 125, PLACA MOR-1574/PB, DESTINADA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 08/07 A 07/08/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1255 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092010 | 0002410 | 10/08/2010 | 420.00 | 00045734038415 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN 125, PLACA MNH-6658/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 10/07 A 09/08/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1195 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 10/08/2010 | 118.00 | 00007302121494 | Damião Fernando dos Santos | Despesa que se empenha referente ao conserto de pneus dos veículos da Secretaria de Educação deste Municipio, referente ao mes de julho de 2010, conform enota de serviço em anexo, 1193 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0002415 | 10/08/2010 | 425.00 | 00005709110442 | RUBILEUDO MEDEIROS DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE MEPNHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN PLACA MMQ8652/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SCERETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08/07 A 07/08/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTADE SERVIÇO EM ANEXO,1191 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0002416 | 10/08/2010 | 426.00 | 00004081386455 | JAILSON DA SILVA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA/CG 150 TITAN ES, PLACA MNV-6776/PB, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 08/07 A 007/08/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1190 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092010 | 0002417 | 10/08/2010 | 420.00 | 00002841458407 | JOSIMAR REGIS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150 TITAN, PLACA MNI-5697/PB, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 10/07 A 09/08/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1188 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 10/08/2010 | 765.00 | 00083979948404 | JOSÉ ANCHIETA DA CONCEIÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA HABILITADO NA CATEGORIA AE, PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 10/08/2010 | 400.00 | 00004351905476 | MARCONE JOSE ALVES RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CERTIFICADOS PARA O CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DO MUNICIPIO DE QUIXABA, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1270 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 10/08/2010 | 280.00 | 00007211059478 | ROBERTO KLEBIO MESSIAS LEITÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CONJUNTO DE PÁGINAS DA INTERNET (SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA),CORRESPONDENTE A 17ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES NO DIA 04/01/2010,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1230 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 10/08/2010 | 510.00 | 00049579231400 | MARCOS EUGENIO COSTA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSSESSORIA DE IMPRENSA PRESTADOS AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE QUIXABA DURANTE O MÊS DE JULHO/2010 ,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1229 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 10/08/2010 | 250.00 | 00022562567404 | PAULO AFONSO MORAIS DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO RADIALISTA ESPORTIVO NO PROGRAMA DIÁRIO DA BOLA TRANSMITIDO PELA RÁDIO PANATI AM,PARA DIVULGAR O ESPORTE AMADOR DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JULHO/2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1213 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 10/08/2010 | 250.00 | 00088451780482 | ALDO CESAR DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO E TIRAGEM DO JORNAL DIÁRIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2010, CONFORME RECIBO EM ANEXO, 1197 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 10/08/2010 | 600.00 | 00069027986487 | Claudete Leitão Martins - JORNAL POLITICAS & NEGOCIOS. | Despesa que se empenha correspondente aos serviços referente à informe publicitário veiculado na Revista Politicas & Negocios, no mês de AGOSTO de 2010,conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 10/08/2010 | 250.00 | 11914948000179 | JOSE SANTANA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DA CIDADE DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 21 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Melhoramento Infra-Estrutura dos Prédios Públicos do Município | Reconstrução, ampliação e aquisição de equipamentos para a sede do CRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 10/08/2010 | 6819.74 | 10658939000100 | CONSTRUTORA MEDEIROS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 65 | 00602010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Melhoramento Infra-Estrutura dos Prédios Públicos do Município | Reconstrução, ampliação e aquisição de equipamentos para a sede do CRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 10/08/2010 | 14180.00 | 10658939000100 | CONSTRUTORA MEDEIROS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 66 | 00602010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082010 | 0002393 | 10/08/2010 | 1033.19 | 08598000000147 | JOEL DA SILVA MEDEIROS ME - SUPERMERCADO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE LIMPEZA E PRODUTOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE JULHO/2010,CONFORME NOTAS FISCAIS 75 E 76 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 10/08/2010 | 1000.00 | 00000122813448 | Iponatian da Silva Candeira | Despesa que se empenha, referente ao aluguel de um prédio comercial,situado na Rua José Carlos Pereira Candeia,s/n,no municipio de Quixaba/PB,durante o mês de JULHO/2010,conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0002369 | 10/08/2010 | 438.00 | 00002790917450 | MARCIO MEDEIROS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN, PLACA MYN 9299/RN, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08/07 A 07/08/2010 CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EMANEXO, 1194 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0002381 | 10/08/2010 | 2200.00 | 00003529075418 | LAMARCK LEITÃO BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO SPACEFOX CONFORT, PLACA MOD-8627/PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1251. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 11/08/2010 | 349.30 | 00003066354458 | MARIZETE OLIVEIRA SILVA | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de mercadorias destinadas ao programa P.A.A deste municipio,conforme nota fiscal avulsa 26786 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 11/08/2010 | 349.97 | 00075353610482 | ANTONIO DOMINGOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 26750 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 11/08/2010 | 349.60 | 00004965158458 | FRANCISCO ARAUJO DE ANDRADE NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FiSCAL AVULSA 26780 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 11/08/2010 | 349.93 | 00013642529453 | FRANCISCO PEREIRA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 26787 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 11/08/2010 | 349.98 | 00002476346462 | JOSÉ RENAN DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MNUICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 26792 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 11/08/2010 | 349.34 | 00082640866400 | ALUIZIO CANDEIA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 26748 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 11/08/2010 | 349.92 | 00001977586490 | JOSE ANTONIO GONÇALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 26789 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 11/08/2010 | 349.68 | 00016472812888 | PAULO ANTONIO DA SILVA SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 26791 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 11/08/2010 | 349.85 | 00075354039487 | DAVI LIMA DE SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 26778 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 11/08/2010 | 349.99 | 00008819846470 | JUCELINO TAVARES GONÇALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 26795 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 11/08/2010 | 349.80 | 00004753161420 | MARIA LUIZA FIGUEIREDO DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 26801 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 11/08/2010 | 349.62 | 00003715781408 | MANOEL MEDEIROS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNCIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 26781 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 11/08/2010 | 349.57 | 00073932329449 | ZILMA MEDEIROS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A. DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 26746 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 11/08/2010 | 349.75 | 00071406476404 | ANTONIO ARAUJO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 26772 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 11/08/2010 | 349.54 | 00007162775497 | JUSSARA MEDEIROS ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 26797 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 11/08/2010 | 349.93 | 00003034939418 | DAMIÃO SOARES GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 26773 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 11/08/2010 | 350.00 | 10936693000182 | JOSE CUNEGUNDES ARAUJO DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DESTINADOS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 15. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 11/08/2010 | 251.65 | 10936693000182 | JOSE CUNEGUNDES ARAUJO DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, DESTINADOS AOS CURSOS DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 17/18/19 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Programa Pró Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 11/08/2010 | 200.00 | 00033797463472 | VIDEO LOVE - JOSE ROBERTO GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FILMAGEM DA PARTIDA DE FUTEBOL DA FINAL DO CAMPEONATO COPA UNIÃO 2010 DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1225 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 11/08/2010 | 305.00 | 06198672000130 | GUEDES CENTER ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - LUIZ GUEDES SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SESSÃO DE VIDEO PARA OS ALUNOS DA ESCOLA CICERO SULPINO DOS SANTOS, REFERENTE AO PROJETO PEDAGÓGICO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 105. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172010 | 0002440 | 11/08/2010 | 4900.00 | 35588466000134 | VERA LUCIA LEITE DE AMORIM ME - MADEIREIRA SANTO ANTONIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MADEIRAS EM GERAL, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 281 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0002443 | 11/08/2010 | 3754.00 | 08561821000109 | FARMACIA DROGA CENTER LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 3148 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000102010 | 0002436 | 11/08/2010 | 150.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 13964 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 11/08/2010 | 570.00 | 00003588887431 | ROSEMERE DA CUNHA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO, ASSISTENCIA E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, ENCAMINHADOS PARA CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 04/01/2010 E RECIBO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082010 | 0002445 | 11/08/2010 | 1720.92 | 08598000000147 | JOEL DA SILVA MEDEIROS ME - SUPERMERCADO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 73/74. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 11/08/2010 | 118.49 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/1988, E 08/1988 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 12/08/2010 | 69.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Despesa a ser empenhada, referente ao recolhimento de tarifa bancária para manutenção da conta desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 12/08/2010 | 374.00 | 04750492000193 | Piscinas & Complementos - Otoni de Sousa Fagundes | Despesa que se empenha correspondente a compra de produtos destinados ao tratamento da água utilizada na Secretaria Municipal de Saúde deste Municipio,conforme nota fiscal 636 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 12/08/2010 | 40.00 | 10777978000118 | CARMEM CELIA DE O. MARTINS -ME - AUTO PEÇAS SÃO JOSE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA KGH6860 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 162 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 12/08/2010 | 80.00 | 10777978000118 | CARMEM CELIA DE O. MARTINS -ME - AUTO PEÇAS SÃO JOSE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MNA8652 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 163 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 12/08/2010 | 1110.00 | 10777978000118 | CARMEM CELIA DE O. MARTINS -ME - AUTO PEÇAS SÃO JOSE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MNA8652 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 271 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 12/08/2010 | 1030.00 | 10777978000118 | CARMEM CELIA DE O. MARTINS -ME - AUTO PEÇAS SÃO JOSE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA KGB6860 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 270 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do FUMUDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 12/08/2010 | 175.00 | 00066812658472 | VERA LUCIA GOMES LEANDRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA O CERIMONIAL DE POSSE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1271 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 13/08/2010 | 400.22 | 16624611012823 | Empresa Gontijo de Transportes Ltda. | Despesa que se empenha, referente a venda de passagens de Patos/PB à São Paulo/SP, destinado a pessoa carente do município, conforme nº bilhete 37212 e termo de doação em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Progama Farmácia Básica neste município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000092010 | 0002453 | 13/08/2010 | 4864.08 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 11536 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 13/08/2010 | 56.40 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8976 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Pagamento a Confederação e Associação de Classe (FAMUP/CNM/AMAST E OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 17/08/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA - FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 17/08/2010 | 54.00 | 08995631000280 | Armazem Paraiba - N. Claudino & Cia Ltda | Despesa que se empenha referente a compra de um aparelho telefônico telefi kit 3026xvec, destinados a Secretaria de Administração do municipio, conforme nota fiscal em anexo, 2924 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 17/08/2010 | 2807.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a Secretaria de Administração deste municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 17/08/2010 | 450.00 | 00004161359438 | ARTHUR CÉSAR DOS SANTOS ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 1235 FAN,PLACA NPW-7858/PB, DESTINADA AS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1273 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 17/08/2010 | 94.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação do prédio do PSF deste municipio, conforme comprovante em anexo, 6737 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 17/08/2010 | 11.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação do Centro de Saude deste municipio, conforme comprovante em anexo, 6738 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 17/08/2010 | 390.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos junto a Secretaria de Saude deste municipio, conforme comprovante em anexo 6731/6736. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 17/08/2010 | 969.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a Secretaria de Educação deste municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 17/08/2010 | 6253.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação públicas do municipio, conforme comprovante em anexo,6725/6748 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 17/08/2010 | 58.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a Secretaria de Agricultura do municipio, conforme comprovante em anexo, 6755/6761/6763 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 17/08/2010 | 347.60 | 00006189346421 | ALECX HENRIQUE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 27615 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 17/08/2010 | 348.04 | 00078937396491 | AMAURI DOMINGOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 27626 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 17/08/2010 | 349.50 | 00002241517461 | ALBERTO MEDEIROS ANDRADE AYRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 27638 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 17/08/2010 | 349.32 | 00002961947430 | FRANCISCO MEDEIROS FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 27605 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 17/08/2010 | 349.72 | 00004564635425 | MANOEL MESSIAS ARAUJO MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 27525 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 17/08/2010 | 347.69 | 00003647024430 | LUCIENE BARBOSA TRINDADE | DESPESA QUE SEEMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 27653 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 17/08/2010 | 348.38 | 00021953945449 | FERNANDO MAURICIO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 27647 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 17/08/2010 | 349.09 | 00003387592477 | CICERO MACEDO TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 27624 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 17/08/2010 | 349.20 | 00007687860454 | EDIVAR DOS SANTOS MOURA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 27641 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 17/08/2010 | 349.75 | 00003714912401 | GERALDO XAVIER DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 27523 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 17/08/2010 | 349.10 | 00006613181412 | ADALBERTO MEDEIROS ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA O PROGRAMA P.A.A, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 27628 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 17/08/2010 | 349.79 | 00051812711468 | ATAÍDE GABRIEL DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 27634 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 17/08/2010 | 349.90 | 00073932434404 | ANTONIO FERNANDES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 27607 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 17/08/2010 | 347.50 | 00001979467471 | EDILSON MENDONÇA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 27610 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 17/08/2010 | 349.44 | 00071429247487 | JOSE IDELFONSO BARBOSA JERONIMO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 27527 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 17/08/2010 | 347.39 | 00002573607437 | PEDRO CHAVES FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 27528 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 17/08/2010 | 349.94 | 00085404268468 | REGINALDO FRANCISCO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 27534 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 17/08/2010 | 347.00 | 00081505892520 | IZIONALDO MEDEIROS ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 27526 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 17/08/2010 | 349.84 | 00013217127404 | WILSON JOSE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSICAL AVULSA 27606 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 17/08/2010 | 349.38 | 00015418510487 | FRANCISCO GABRIEL DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 27522 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 17/08/2010 | 161.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a Secretaria de Ação Social deste municipio, conforme comprovante em anexo 6728/6729 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 18/08/2010 | 132.00 | 00003814467434 | Francisco Nonato de Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MANGUEIRAS PARA O ABASTECIMENTO DAS CASAS DE PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE MOTORISTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 134. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 18/08/2010 | 238.00 | 00055821995434 | Pedro da Nobrega Alves | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSERTO DE DUAS BOMBAS SUBMERSAS LOCALIZADAS EM ÁREAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1226 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162010 | 0002493 | 18/08/2010 | 2020.00 | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS - ADEILTON SOARES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHÃO CHEVROLET D60,PLACA MZA-0324 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 1166 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 18/08/2010 | 738.00 | 12677076000135 | O BOLEIRO - JOÃO MARQUES BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL 473 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162010 | 0002488 | 18/08/2010 | 2020.00 | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS - ADEILTON SOARES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR PLACA MNA8652 DO TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1167 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 18/08/2010 | 566.00 | 12677076000135 | O BOLEIRO - JOÃO MARQUES BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS DOIS ONIBUS ESCOLARES PLACAS MNA8652 E PLACA KGH6860 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 472 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 18/08/2010 | 230.00 | 00001659860423 | FLAVIO JOSE TAVARES GONÇALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA EM DIVERSOS EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1214 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 18/08/2010 | 552.00 | 12677076000135 | O BOLEIRO - JOÃO MARQUES BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS: AMBULÂNCIA SAVEIRO, PLACA MOQ-1941; AMBULÂNCIA DUCATO, PLACA MNI-0964; AMBULÂNCIA DUCATO, PLACA MNY-1276 E GM/S10, PLACA MOU-5530, GOL PLACA JNJ0169 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 471 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162010 | 0002495 | 18/08/2010 | 740.00 | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS - ADEILTON SOARES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO VW GOL,PLACA JNJ-0169 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 1165 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 18/08/2010 | 100.00 | 08305627000243 | COPY PAPER DANTAS E MELO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ENCADERNAÇÕES PARA ESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 227 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 18/08/2010 | 170.00 | 00082297770472 | JOSILDO ARAUJO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE DIVERSOS CARTUCHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2010, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1274 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 19/08/2010 | 126.02 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 20/08/2010 | 357.07 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 23/08/2010 | 0.26 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 23/08/2010 | 45.35 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 23/08/2010 | 390.00 | 00049581422404 | JAIRO DA SILVA NOGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CINCO FAIXAS E DUAS PLACAS INDICATIVAS PARA DIVULGAÇÃO DO PESMES (convênio FUNASA) NO MUNICIPIO DE QUIXABA, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1276 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 23/08/2010 | 331.00 | 00005171984441 | JOSE MEDEIROS DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.F DESTE MUNICIPIO,A FIM DE COMPLEMENTAR A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 28455 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 23/08/2010 | 330.40 | 00007444600422 | JOSEMAR GONÇALVES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.F DESTE MUNICIPIO,A FIM DE COMPLEMENTAR A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 28458 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 23/08/2010 | 326.50 | 00046039716487 | LUCIA MARIA SILVA BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA P.A.F DESTE MUNICÍPIO,A FIM DE COMPLEMENTAR A MERENDA ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 28453 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 23/08/2010 | 171.20 | 00006189346421 | ALECX HENRIQUE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA P.A.F DESTE MUNICIPIO,A FIM DE COMPLEMENTAR A MERENDA ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 28459 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 23/08/2010 | 329.60 | 00003459396466 | JOAQUIM OLIVEIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.F DESTE MUNICIPIO,A FIM DE COMPLEMENTAR A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 28461 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 23/08/2010 | 247.00 | 00007485398407 | FRANCISCO MEDEIROS FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.F DESTE MUNICIPIO,A FIM DE COMPLEMENTAR A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 28457 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 23/08/2010 | 331.60 | 00020724780491 | FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.F DESTE MUNICIPIO, A FIM DE COMPLEMENTAR A MERENDA ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 28456 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 23/08/2010 | 313.80 | 00004564635425 | MANOEL MESSIAS ARAUJO MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.F DESTE MUNICIPIO, PARA A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 28462 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 23/08/2010 | 320.00 | 00037433865420 | DAMIÃO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.F DESTE MUNICIPIO,A FIM DE COMPLEMENTAR A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 28451 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 23/08/2010 | 336.00 | 00075353610482 | ANTONIO DOMINGOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE AO PROGRAMA P.A.F DESTE MUNICIPIO,A FIM DE COMPLEMENTAR A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 28460 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 23/08/2010 | 392.50 | 06198672000130 | GUEDES CENTER ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - LUIZ GUEDES SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SESSÃO DE VIDEO JUNTO AO PROJETO PEDAGÓGICO PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO ENSINO FUNDAMENTAL E SERES INICIAIS REALIZADOS NO DIA 20/08/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 108 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção das atividades do IGD (CAD ÚNICO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 23/08/2010 | 247.41 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DERCADORIAS PARA COMPLEMENTAÇÃO DE LANCHES DA EQUIPE DO IGD DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 25 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Programa Pró Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 23/08/2010 | 594.85 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL 24,DESTINADOS AO PROGRAMA PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 23/08/2010 | 1167.20 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (LANCHES), DESTINADOS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSICAL EM ANEXO, 22 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 23/08/2010 | 1120.00 | 00009622653499 | OSLANDIO DOMINGUES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 28 CARGAS DE DIVERSOS MATERIAIS SÓLIDOS (ENTULHOS), DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE TAPA BURACOS DE ESTRADAS VICINAIS DE DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1275 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 24/08/2010 | 101.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Conta Telefonica de órgãos da Secretaria de Ação Social desta edilidade durante o mês de Julho/2010,conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 24/08/2010 | 14.00 | 01399933000166 | A Marquesa | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de diversas balas destinados ao Programa CRAS deste municipio, conforme nota fiscal em anexo, 679 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 24/08/2010 | 74.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Conta Telefonica da Secretaria de Educação desta edilidade durante o mês de Julho/2010, conforme fatura em anexo, 111571 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 24/08/2010 | 265.00 | 00056873808415 | Francisco de Assis Pinto - BOSCO DIESEL | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinadas ao veículo GM VERANEIO,placa BRZ-9017 da Secretaria de Educação deste Municipio,conforme nota fiscal 470 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 24/08/2010 | 82.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Conta Telefonica de órgãos pertencentes a Secretaria de Saúde desta edilidade durante o mês de Julho/2010,conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 24/08/2010 | 970.00 | 07369147000100 | CLINVIDA - CLÍNICA DE SAÚDE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSULTAS E SESSÕES DE FISIOTERAPIA NOS PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÕES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 59 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 24/08/2010 | 139.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Conta Telefonica de órgãos pertencentes a Secretaria de Saúde desta edilidade durante o mês de Julho/2010,conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 24/08/2010 | 34.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Conta Telefonica da Secretaria de Saude desta edilidade durante o mês de julho/2010, conforme fatura em anexo, 2942. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 24/08/2010 | 60.00 | 01343346000155 | CARMINHA AUTO ELÉTRICA | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de peças destinados ao veículo ambulância Saveiro placa MOQ 1941, CONFORME NOTA FSICAL EM ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 24/08/2010 | 142.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Conta Telefonica de órgão pertencentes a Secretaria de Administração desta edilidade durante o mês de Julho/2010,conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 25/08/2010 | 110.00 | 00002869595425 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CINCO DIÁRIA PARA RESSARCIR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM EM VIAGENS REALIZADAS PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA/PB, PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAUDE COM PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 25/08/2010 | 346.00 | 00089357442472 | GEOVANIA SOARES LEITÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTO E MOCHILA PARA OS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1277 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 25/08/2010 | 150.00 | 00085586188449 | FERNANDO TADEU VIEIRA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA NA SRª MARLENE SOARES DO NASCIMENTO GUEDES, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1279 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 25/08/2010 | 290.00 | 00064256774815 | MECANICA AUTO-LATINA - ANALDO PLÁCIDO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PARA O CONSERTO DO VEÍCULO GM VERANEIO-PLACA BZR-9017,DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1280 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 25/08/2010 | 130.00 | 00006793428420 | LINDIVAL BRITO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PARA CONSERTO DO VEÍCULO MERCEDES BENZ L1113-CAMINHÃO PIPA, PLACA KHA-7162,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1278 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 25/08/2010 | 600.00 | 08246821000114 | ART PLACAS - LUCENA & VIEIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE UMA PLACA EM METAL, DESTINADO AO CRAS ALBA CANDEIA NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 65 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção das atividades do IGD (CAD ÚNICO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 26/08/2010 | 1012.50 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 225 PASTAS SUSPENSAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA IGD DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSICAL EM ANEXO, 1907 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção das atividades do IGD (CAD ÚNICO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032010 | 0002549 | 26/08/2010 | 800.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de materiais de expediente destinados aos órgãos da Secretaria de Ação Social deste municipio, conforme NF nº 12519 e 12520 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 26/08/2010 | 830.00 | 00053816080472 | CRISTINA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAMARIM PARA OS ARTISTAS QUE PARTICIPARAM DO QUIXABREGA/ 2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1281 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é vida | Incentivo ao esporte amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 26/08/2010 | 200.00 | 00005284760417 | VITOR DE SOUZA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FABRICAÇÃO DE UM BANNER PARA O TORNEIO COPA UNIÃO 2010,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042010 | 0002535 | 26/08/2010 | 450.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPÍADORA S2040, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 16551 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032010 | 0002536 | 26/08/2010 | 3000.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Educação deste municipio, conforme NF nº 12517 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042010 | 0002538 | 26/08/2010 | 450.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPÍADORA S2040, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO 16553. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 26/08/2010 | 320.00 | 00022667440110 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS NOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 562 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção das atividades da educação infantil (de 01 a 05 anos) - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032010 | 0002550 | 26/08/2010 | 1349.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de materiais destinados de expediente destinados a Secretaria de Educação deste municipio, conforme NF nº 12518 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042010 | 0002551 | 26/08/2010 | 450.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPÍADORA S2040, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 16555 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 26/08/2010 | 500.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES ECO DOPPLER NAS PESSOAS DE ADAUTO SULPINO DE ALBUQUERQUE E WILSON JOSE DOS SANTOS, CONFORME NOTA FOSCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 6708. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022010 | 0002541 | 26/08/2010 | 1483.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antonio | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de materiais gráficos destinados a Secretaria de Saúde deste Municipio,conforme nota fiscal de serviço nº 5429 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032010 | 0002542 | 26/08/2010 | 517.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de materiais de expediente destinados a Secretaria de Saúde deste municipio, conforme NF nº 12521 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 26/08/2010 | 1000.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTIN ADOS A SECRETARIA DE ADMIMISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1908 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042010 | 0002546 | 26/08/2010 | 450.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPÍADORA S2040, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 16552 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 26/08/2010 | 13.30 | 34028316515375 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT | Despesa que se empenha, referente ao envio de documentos de interesses desta Edilidade a outros orgaos de todas as esferas de governo,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 26/08/2010 | 45.00 | 05865240000172 | PS INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECICLAGENS DE CARTUCHOS HP,PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE DE NOTA FISCAL EM ANEXO, 170 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022010 | 0002544 | 26/08/2010 | 2000.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antonio | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de materiais de expediente destinados a Secretaria de Finanças deste Municipio,conforme nota fiscal de serviço nº 5430 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042010 | 0002552 | 26/08/2010 | 450.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPÍADORA S2040, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 16554 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 30/08/2010 | 8.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 30/08/2010 | 1057.99 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 30/08/2010 | 5108.58 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS MES DE COMPETENCIA 08/2010, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 30/08/2010 | 6572.35 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, correpondente ao vencimeto do pessoal lotado na Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria do município, em várias funções, referente ao mês de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000192010 | 0002560 | 30/08/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | Iramilton Satiro da Nobrega | Despesa que se empenha, referente aos serviços prestados na Assessoria e Elaboração de Projetos para esta municipalidade, referente ao mês de AGOSTO/2010,conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 30/08/2010 | 48.00 | 34028316515375 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT | Despesa que se empenha, referente ao envio de documentos de interesses desta Edilidade a outros orgaos de todas as esferas de governo,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 30/08/2010 | 2270.96 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos servidores junto a Secretaria de Administração do municipio, em varias funções, referente ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 30/08/2010 | 5480.18 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUINICIPIO, EM VARIAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 30/08/2010 | 510.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente a pensionista, correspondente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0002563 | 30/08/2010 | 4400.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE F. NETO ME - OFICINA 4 RODAS LOCAÇÃO E REBOQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO L 200 MITSUBISHI, PLACA MOU-8007 PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 2444 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 30/08/2010 | 630.60 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO GUARDA MUNICIPAL, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 30/08/2010 | 8.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 30/08/2010 | 2546.92 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde como Agentes de Vigilancia Ambiental e Coordenador deste Municipio, referente o mês de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 30/08/2010 | 12987.42 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha correspondente ao vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde neste município, em várias funções, correspondente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 30/08/2010 | 3315.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde do município, em diversas funções, referente ao mês de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 30/08/2010 | 510.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 30/08/2010 | 561.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos do Agente Administrativo junto a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 30/08/2010 | 16384.81 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos funcionários do Programa de Saúde na Família-PSF, (diversas funções), correpondente ao mês de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 30/08/2010 | 3366.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde, deste município, referente ao mês de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 30/08/2010 | 8.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 30/08/2010 | 180.00 | 10837076000120 | DUAS RODAS-A CASA DA MOTOCICLETA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 301 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 30/08/2010 | 12646.08 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010, FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 30/08/2010 | 5088.41 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO, EM VARIAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010, FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 30/08/2010 | 8.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 30/08/2010 | 8.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 30/08/2010 | 9403.87 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, EM VÁRIAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172010 | 0002558 | 30/08/2010 | 4017.50 | 35588466000134 | VERA LUCIA LEITE DE AMORIM ME - MADEIREIRA SANTO ANTONIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO/HIDRAULICO, DESTINADOS AO ESTOQUE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 30/08/2010 | 4778.79 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM VÁRIAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 30/08/2010 | 705.48 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos do Agente Administrativo da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao mês de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Saúde | Abastecimento | Água é Vida | Manutenção dos carros-pipa deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0002556 | 30/08/2010 | 3900.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE F. NETO ME - OFICINA 4 RODAS LOCAÇÃO E REBOQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PIPA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 2442 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 30/08/2010 | 115.81 | 08761140000194 | DETRAN | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE EMPELACAMENTO DE VEICULO PAGO A MAIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é vida | Incentivo ao esporte amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 30/08/2010 | 1245.00 | 09148412000148 | NORMANDO LEITE MONTEIRO - LOJA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLAS E REDES PARA FUTEBOL DE CAMPO DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 506 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 30/08/2010 | 1060.03 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empeha, referente ao vencimento do funcionário lotado na Secretaria de Estradas e Rodagens deste município, como tratorista, referente ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 30/08/2010 | 1244.88 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha correspondente ao vencimento da assistente social da Secretaria de Ação Social deste municipio, durante o mês de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 31/08/2010 | 2697.52 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE ESTRADAS E CHEFE DE DIVISÃO DE ESTRADAS/RODAGENS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 31/08/2010 | 1730.00 | 03001429000191 | AILTON GALDINO FERREIRA - AILTON ÓTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARMAÇÕES E LENTES PARA SEREM DISTRIBUIDOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 142 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 31/08/2010 | 2584.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO E CHEFE DE REDAÇÃO DE ATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 31/08/2010 | 4500.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS COORDENADORES (ASSISTENTES SOCIAL E PSICÓLOGA) DO CRAS (CASA DA FAMILIA), DE ACORDO COM O PAIF DESTE MUNICIPIO, REFRENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 31/08/2010 | 510.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA AOVENCIMENTO DO VIGILANTE CONTRATADO POR EXCE. INTERESSE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 31/08/2010 | 3094.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção das atividades do IGD (CAD ÚNICO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 31/08/2010 | 510.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO DIGITADOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do FUMUDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 31/08/2010 | 2550.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002635 | 31/08/2010 | 814.32 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 312 LITROS DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO VW/SPACEFOX CONFORT, PLACA MOD8627, LOCADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 1765 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002636 | 31/08/2010 | 104.40 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40 LITROS DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A MOTO HONDA TITAN 125, PLACA MYN9299, LOCADA AOS SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADOENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 1765. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 31/08/2010 | 2074.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 31/08/2010 | 2040.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, JUNTO A SECRETARTIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, EM VÁRIAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 31/08/2010 | 5100.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM VARIAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010, FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 31/08/2010 | 1690.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS FUNÇÕES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 31/08/2010 | 7714.92 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES ESCOLARES E DE AÇÃO PEDAGÓGICA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 31/08/2010 | 14871.60 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 31/08/2010 | 4357.22 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA EM DIVERSAS FUNÇÕES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002634 | 31/08/2010 | 2612.61 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1001 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO E MOTOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 1762. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002641 | 31/08/2010 | 6861.35 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3347 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO (TRANSPORTE ESCOLAR), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 1761. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 31/08/2010 | 1310.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS EM DIVERSAS FUNÇÕES JUNTO À SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 31/08/2010 | 2904.72 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002629 | 31/08/2010 | 130.50 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS A MOTO HONDA TITAN, PLACA MNO2787 LOCADA AOS SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 1766. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Saúde | Abastecimento | Água é Vida | Manutenção dos carros-pipa deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002631 | 31/08/2010 | 2886.40 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1408 LITROS DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO CARRO PIPA 1113, PLACA KHA7162 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 1763. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Saúde | Abastecimento | Água é Vida | Manutenção dos carros-pipa deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002633 | 31/08/2010 | 1812.20 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 884 LITROS DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO D60 CARRO PIPA, PLACA MZA0324 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 1763 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 31/08/2010 | 4490.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 31/08/2010 | 2697.30 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002630 | 31/08/2010 | 1793.75 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 875 LITROS DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO TRATOR DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 1763 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002632 | 31/08/2010 | 1006.55 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 491 LITROS DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO F4000, PLACA KGB5806, LOCADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMAOD ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 1763. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 31/08/2010 | 510.00 | 00005276994463 | RITA DE KASSIA PAULINO DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO PAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 15/07/2010 A 15/08/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EMANEXO, 1285 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 31/08/2010 | 318.43 | 08761140000194 | DETRAN | Despesa que se emepenha, referente ao emplacamento do veículo GM VERANEIO,placa BRZ-9017, da Secretaria de Educação deste município,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 31/08/2010 | 202.62 | 08761140000194 | DETRAN | Despesa que se emepenha, referente ao emplacamento do veículo Ambulância Elba,placa MNA-9637 da Secretaria de Saúde deste município,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 31/08/2010 | 150.00 | 00005136034416 | JEFFERSON BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS, PERTENCENTES E LOCADOS À ESTE MUNICIPIO, QUE ESTÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1283 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 31/08/2010 | 318.43 | 08761140000194 | DETRAN | Despesa que se emepenha, referente ao emplacamento do veiculo Mercedes Benz MB 180 da Sec. de Saúde de placas JTM-6178/PB deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062010 | 0002598 | 31/08/2010 | 6348.37 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEL E NÃO PERECIVEL, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTAS FISCIAS EMANEXO, 608/609/610 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 31/08/2010 | 115.00 | 00005136034416 | JEFFERSON BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS, PERTENCENTES E LOCADOS À ESTE MUNICIPIO, QUE ESTÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1284 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062010 | 0002600 | 31/08/2010 | 1866.61 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEL E NÃO PERECIVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA SEREM DISTRIBUIDOS NOS ÓRGÃOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 611/612 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 31/08/2010 | 5187.22 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002640 | 31/08/2010 | 8247.76 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1696 LITROS DE GASOLINA E 1864 LITROS DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS E MOTOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 1760. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades da Vigilânica Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 31/08/2010 | 336.00 | 02445490000165 | ELETRO LASER - ANTONIO DE ARAUJO AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICO, CONFORME NOTA FSICAL EM ANEXO, 3492 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 31/08/2010 | 11110.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos funcinários contratados para à Secretaria de Saúde deste Municipio (diversas funções) referente ao mês de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002637 | 31/08/2010 | 1978.25 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 965 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A S10, PLACA MOU5530 PARA OS SERVIÇOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 1759 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 31/08/2010 | 16659.60 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, EM VÁRIAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002638 | 31/08/2010 | 916.35 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 447 LITYROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEÍCULO L200 MITSUBISHI, PLACA MOU8007 LOCADO PARA OS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 1764 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002639 | 31/08/2010 | 117.45 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 45 LITROS DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MOTO HONDA PLACA MOU3228 LOCADA AOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 1764 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 31/08/2010 | 250.00 | 09047895000194 | Foto Alarcon | Despesa que se empenha, correpondente a revelação de Fotos 10 x 15, de eventos realizados por esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062010 | 0002599 | 31/08/2010 | 678.42 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 613 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 31/08/2010 | 3734.64 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS FUNÇÕES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 31/08/2010 | 451.22 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PASEP DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2010,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 31/08/2010 | 0.87 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 31/08/2010 | 2584.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE FINANÇAS E CHEFE DE ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS, JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA/FINANÇAS E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002628 | 31/08/2010 | 751.68 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 288 LITROS DE GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO GOL 1.0, PLACA NQF9390 LOCADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 1767. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 01/09/2010 | 510.00 | 00065152093472 | Gilmar Araújo de Medeiros | Despesa que se empenha correspondente a 90ª parcela do acordo judicial constante no processo nº 200.2002.366.095-0, que tramitou na 15ª vara civil de João Pessoa/PB,conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 01/09/2010 | 94.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Conta Telefonica da Prefeitura Municipal deste Municipio durante o mês de Agosto/2010,conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000122010 | 0002645 | 01/09/2010 | 3256.00 | 08561821000109 | FARMACIA DROGA CENTER LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO De MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 3149 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 01/09/2010 | 69.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Conta Telefonica da Secretaria de Saúde desta edilidade durante o mês de Agosto/2010,conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 01/09/2010 | 202.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Conta Telefonica de Órgãos da Secretaria de Saúde desta edilidade durante o mês de Agosto/2010,conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 01/09/2010 | 1600.00 | 05535488000175 | INFORMED | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1736. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 01/09/2010 | 1360.00 | 10857068000145 | JOSÉ RONALDO MARINHO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃODE PORTAS,JANELAS E TAMPAS PARA CISTERNAS DESTINADOS AO DEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 174 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0002642 | 01/09/2010 | 2200.00 | 00055982794449 | NORMANDO CANDEIA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS MERCEDES BENZ, PLACA MMS-7379/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 04/08/2010 A 03/09/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1287. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 01/09/2010 | 700.00 | 00042424755434 | Martins Abreu dos Santos | serviços prestados como INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL JUNTAMENTE COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE QUIXABA -PB ,durante o mês de agosto /2010, conforme contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 01/09/2010 | 81.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Conta Telefonica de Órgãos da Secretaria de Ação Social desta edilidade durante o mês de Agosto/2010,conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 01/09/2010 | 1000.00 | 00000823558436 | MARIA DAS NEVES CANDEIA | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados como monitora de atividades manuais e de reciclagem no municipio de quixaba -pb ,durante o mês de julho/2010, conforme contrato firmado entre as partes e nota fiscal de serviço 1288 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 01/09/2010 | 1000.00 | 00006574418488 | ANDREZA CANDEIA DE SOUSA | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados como professora do curso de cabeleireira no municipio de quixaba -pb ,durante o mês de julho/2010 ,conforme contrato firmado entre as partes e nota fiscal de serviço 1290 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 01/09/2010 | 510.00 | 00004924025402 | ERIVAN MARTINS DO NASCIMENTO | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados como instrutor de esporte junto a casa da familia no municipio de quixaba-pb durante o mês de julho/2010 conforme contrato firmado entre as partes e nota fiscal de serviço 1292 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 01/09/2010 | 1000.00 | 00005178590414 | Elvira Pedro da Silva Xavier | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados como monitra de atividades culturais e dança no municipio de quixaba -pb durante o mês de julho/2010, conforme contrato firmado entre as partes e nota fiscal de serviço 1293 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 01/09/2010 | 1000.00 | 00057045224400 | MARIA MARCIA CANDEIA SIMÕES ALVES | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados como monitora de atividades manuais no município de Quixaba-PB,durante o mês de Julho/2010,conforme contrato firmado entre as partes e nota fiscal de serviço 1358 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 01/09/2010 | 250.00 | 00022562567404 | PAULO AFONSO MORAIS DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO RADIALISTA ESPORTIVO NO PROGRAMA DIÁRIO DA BOLA TRANSMITIDO PELA RÁDIO PANATI AM,PARA DIVULGAR O ESPORTE AMADOR DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1291 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 02/09/2010 | 123.05 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Despesa a ser empenhada, referente aos serviços de cobrança bancária desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 06/09/2010 | 350.00 | 00020435673491 | NILTON DE ARAUJO AMORIM | Despesa que se empenha correspondente aos serviços de taxi ,veiculo FIAT/ UNO MILLE WAY,ano 2009/ 2010, placa NPX 6869, para transporte de técnicos contratados para a CASA DA FAMÍLIA, conforme contrato firmado entre as partes em 01/02/2010 (6ª parcela),enota fiscal de serviço 1294 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educar Através do Desporto | Construção do Estádio de Futebol neste município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102010 | 0002643 | 08/09/2010 | 70000.00 | 10641999000101 | CONSTRUTORA PSK LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NA SEDE DO MUNICÍPIO,CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO-FDE Nº 057/2010 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 70 EM ANEXO. | 00622010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 08/09/2010 | 82.33 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/1988, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 08/09/2010 | 600.00 | 00000080327427 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | Despesa que se empenha correspondente aos serviços prestados na implatação e geração do arquivo do pasep/2010 - ano base: 2009, bem como a elaboração da prestação de contas junto ao banco do brasil, pertecente a esta prefeitura,conforme nota fiscal de serviço 1295 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0002663 | 08/09/2010 | 1200.00 | 08579711000174 | SOL NET INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA INTERNET VIA RÁDIO/FIBRA ÓTICA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1080 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 08/09/2010 | 1750.00 | 08195834000101 | VIAGÁS COMERCIO E DIST. DE GÁS LIQ. DE PETROLEO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 50 BOTIJÕES DE GÁS DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 4305. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 09/09/2010 | 450.00 | 06101963000168 | LUCAS FIRMINO BARBOZA - L. CONTRUÇÕES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 0104 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052010 | 0002708 | 10/09/2010 | 1000.00 | 00003430742498 | SAMUEL FERREIRA MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL, NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1328 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172010 | 0002710 | 10/09/2010 | 1230.00 | 35588466000134 | VERA LUCIA LEITE DE AMORIM ME - MADEIREIRA SANTO ANTONIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PORTAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 285. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 10/09/2010 | 510.00 | 00009446936446 | GILBERTO CANDEIA PEREIRA JÍNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1321 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0002714 | 10/09/2010 | 2280.00 | 00099173573868 | JURACI ALVES DE ARAUJO SOUSA | Despesa que se emepnha referente serviços prestados no aluguel do veiculo FORD/F4000, placa KGB5806/PB, ano/modelo 1985/1985, destinado ás atividades da Secretaria de Infra Estrutura do Municipio, durante o periodo de 10 agosto a 09 de setembro de 2010,conforme nota de serviço 1302 e contrato firmado entre ás partes, em face do processo de licitação modalidade tomada de preço nº 0006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 10/09/2010 | 600.00 | 00006761131413 | EDUARDO PEREIRA DA SILVA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA DE FAZENDA E TRÊS GALPÕES, SITUADA NO SÍTIO AROEIRAS ZONA RURAL DE QUIXABA-PB,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010 CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0002704 | 10/09/2010 | 436.00 | 00014514116858 | JOÃO SILVA DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA, PLACA MNO2787/PB, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08/08/2010 A 07/09/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1338 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0002678 | 10/09/2010 | 792.00 | 00002624840486 | PATRICIA MENDONÇA FREITAS | Despesa que se empenha referente aos serviços de locação de um veículo FIAT UNO MILLE WAY, ano 2009/2010, placa NPR1189/PB, destinados ao transporte escolar da rede municpal de ensino, durante o periodo de 02/08/2010 a 31/08/2010 (22 dias uteis), conforme nota fiscal de serviço 1314 e contrato firmado entre as partes e processo licitatorio TP 0002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 10/09/2010 | 765.00 | 00083979948404 | JOSÉ ANCHIETA DA CONCEIÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA HABILITADO NA CATEGORIA AE, PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0002681 | 10/09/2010 | 1900.00 | 00002934820475 | EVANDRO LIMA DE SANTANA | Despesa que se empenha referente aos serviços prestados no aluguel do veiculo FIAT UNO MILLE WAY, ano /modelo 2009/2010, placa NQA5580/PB, destinado aos serviços da Scretaria de Educação e Cultura e durante o mês de agosto de 2010, conforme nota de serviço 1300 e contrato firmado entre ás partes, em face do processo de licitação, modalidade tomada de preço nº 0005/2010, parcela 6/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0002682 | 10/09/2010 | 435.00 | 00002806984459 | ERNANI LIMA DE SANTANA | Despesa que se empenha referente aos serviços de aluguel de uma moto: HONDA/CG 150 KS, ANO 2000/2000, placa MNQ 5668/PB, destinada ás necessidade da Secretaria de Educação, durante o periodo de 08/08/2010 a 07/09/2010, conforme nota de serviço 1301 e contrato firmado em face do processo de licitação, modalidade tomada de preço nº 0003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0002685 | 10/09/2010 | 426.00 | 00004081386455 | JAILSON DA SILVA MEDEIROS | Despesa que se empenha referente aos serviços de localçao de uma MOTO HONDA, placa MNV6776, destinados aos serviços da Secretaria de Educação do municipio, durante o periodo de 08/08/2010 a 07/09/2010, conforme nota de serviço 1305 e contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0002686 | 10/09/2010 | 425.00 | 00005709110442 | RUBILEUDO MEDEIROS DO NASCIMENTO | Despesa que se empenha referente aos serviços de locação de uma MOTO TITAN, placa MMQ8652, destinados aos serviços da Secretaria de Educação do Municipio, durante o periodo de 08/08/2010 a 07/09/2010, conforme nota de serviço 1306 e contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002687 | 10/09/2010 | 897.60 | 00020680872434 | JOSE ALEXANDRE FILHO | Despesa que se empenha referente aos serviços prestados no aluguel do veiculo CAMIONETA /MIS/BLAZER DLX ,ano 1997, EKG 0018/pb,destinado ao transporte escolar da secretaria de educação ,durante o periodo de 02 de agosto a 31 de agosto de 2010 (22 dias úteis), conforme contrato firmado entre as partes e nota fiscal de serviço 1299 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0002688 | 10/09/2010 | 435.00 | 00005210482499 | FRANCINALDO DOMINGOS DE MEDONÇA | Despesa que se empenha referente aos Serviços de locação de uma MOTO HONDA, placa MOA8231/PB, destinados as necessidades de da Secretaria de Educação do municipio, pelo periodo de 08/08/2010 a 07/09/2010, conforme NOTA DE SERVIÇO 1308 E contrato firmado entre as partes e processo licitatorio nº 0003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092010 | 0002689 | 10/09/2010 | 420.00 | 00002841458407 | JOSIMAR REGIS DE SOUSA | Despesa que se empenha referente aos Serviços de Locação de uma Motocicleta Honda, placa MNI5697/PB, destinados as atividades da Secretaria de Educação deste municipio, pelo periodo de 10/08/2010 a 09/09/2010, conforme nota de serviço 1309 e contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0002690 | 10/09/2010 | 430.00 | 00069266441449 | JOSE NETO ARAUJO FERREIRA | Despesa que se empenha referente aos Serviços de locação de uma MOTO HONDA placa MNT5791/PB, destinados as necessidades da Secretaria de Educação deste municipio, durante o periodo de 08/08/2010 a 07/09/2010, conforme nota de serviço 1310 e contrato firmado entre as partes e processo licitatorio nº 0003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072010 | 0002691 | 10/09/2010 | 2208.00 | 00075319403453 | Ivanildo da Nóbrega Alves | DESPESA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEÍCULO GM VERANEIO,PLACA JFY-0678,DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 31 DE JULHO A 31 DE AGOSTO DE 2010 ,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1298 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0002692 | 10/09/2010 | 428.00 | 00005753576494 | ELIBERTO LEANDRO GUEDES | Despesa que se empenha referente aos Serviços de Locação de Uma MOTO HONDA placa MOB3358/PB, destinados as necessidades da Secretaria de Educação deste municipio, durante o periodo de 08/08/2010 a 07/09/2010, conforme nota de serviço 1311 e contrato firmado entre as partes e processo licitatorio nº 0003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0002693 | 10/09/2010 | 430.00 | 00003796670458 | EDSON GONÇALVES DE LIMA | Despesa que se empenha referente aos Serviços de Locação de uma MOTO HONDA placa MNS3495/PB, destinados as necessidades da Secretaria de Educação deste municipio, durante o periodo de 08/08/2010 a 07/09/2010, conforme nota de serviço 1313 e contrato firmado entre as partes e processo licitatorio nº 0003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0002694 | 10/09/2010 | 425.00 | 00005325353403 | OLIVAN GOMES DOS SANTOS | Despesa nque se empenha referente aos Serviços de locação de uma MOTO HONDA placa MMQ9054/PB, destinados as necessidades da Secretaria de Educação deste municipio, durante o periodo de 08/08/2010 a 07/09/2010, conforme nota de serviço 1315 e contrato firmado entre as partes e processo licitatório nº 0003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0002695 | 10/09/2010 | 425.00 | 00003716462438 | MARIA VALERIA PAULINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA PLACA MOR1574/PB, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08/08/2010 A 07/09/2010, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 1316 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E PROCESSO LICITATORIO Nº 0003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0002696 | 10/09/2010 | 430.00 | 00003502837457 | ELVA RIANI XAVIER FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA ANO 2003, PLACA MMS7498/PB, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08/08/2010 A 07/09/2010, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 1317 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E PROCESSO LICITATORIO TP 0003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002697 | 10/09/2010 | 1804.00 | 00020723920478 | Paulo Jackson da Nóbrega | Despesa que se empenha referente aos serviços prestados no aluguel do veiculo VW/KOMBI,ano 1990/1991, placa MXX6027/RN, destinado ao transporte escolar da secretaria de educação ,durante o periodo de 02 de agosto a 31 de agosto de 2010(22 dias uteis),conforme contrato firmado entre as partes e nota fiscal de serviço 1297 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0002698 | 10/09/2010 | 432.00 | 00005749418430 | ARIMARCOS DOS SANTOS ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA PLACA MNN5175/PB, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08/08/2010 A 07/09/2010, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 1318 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E PROCESSO LICITATORIO TP 0003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072010 | 0002699 | 10/09/2010 | 1557.60 | 00060248971468 | JOANA DARC BARBOSA DA SILVA | Despesa que se empenha referente aos serviços prestados no aluguel do veiculo GM CELTA GM VERANEIO, ano/modelo 2004/2004, placa JMI 3982/BA,destinado ao trasnporte escolar da secretaria de educação ,durante o periodo de 02 a 31 de agosto de 2010(22 dias uteis),conforme contrato firmado entre as partes e nota fiscal de serviço 1296 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0002700 | 10/09/2010 | 435.00 | 00009622653499 | OSLANDIO DOMINGUES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA PLACA MMO9076/PB, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08/08/2010 A07/09/2010, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 1319 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E PROCESSO LICITATORIO TP 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 10/09/2010 | 150.00 | 00007302121494 | Damião Fernando dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS DIVERSOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 1326 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092010 | 0002703 | 10/09/2010 | 420.00 | 00045734038415 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA, PLACA MNH6658/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10/08/2010 A 09/09/2010, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 1331 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 10/09/2010 | 510.00 | 00008771754466 | RENATO DE SOUSA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA MARIA APARECIDA DA SILVA, POR MOTIVO DE FERIAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1332 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Pagamento a Confederação e Associação de Classe (FAMUP/CNM/AMAST E OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 10/09/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 10/09/2010 | 650.00 | 00039486508453 | NIVALDO DE QUEIROZ SÁTIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORAMENTO DO PODER EXECUTIVO, PARA O ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LEGISLATIVOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1330 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 10/09/2010 | 510.00 | 00007408555498 | ALLESSON CANDEIA LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO POSTO DOS CORREIOS E TELÉGRAFOS DA CIDADE DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1323 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0002713 | 10/09/2010 | 430.00 | 00002241517461 | ALBERTO MEDEIROS ANDRADE AYRES | Despesa que se empenha correspondente aos serviços de Locação da Moto titan, placa MOU3228, destinados aos serviços do Gabinete do Prefeito deste municipio, durante o periodo de 08/08/2010 a 07/09/2010, conforme contrato firmado entre as partes e nota fiscal de serviço 1307 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Ação Judiciária | Ação Jurídica | Manutenção das atividades da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 10/09/2010 | 510.00 | 00007921421440 | ALLANE CANDEIA DE MACEDO | Despesa que se empenha correspondente aos serviços de apoio adiministrativo nas atividades da assessoria juridica da prefeitura municipal de quixaba/pb durante o mês de agosto/2010,conforme contrato firmado entre ás partes em 04/01/2010 e nota fiscal deserviço 1303 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Controladoria Geral do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012010 | 0002716 | 10/09/2010 | 3060.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO - CENTRO CONTÁBIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 1324 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 10/09/2010 | 1836.84 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012010 | 0002680 | 10/09/2010 | 2800.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE E O SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA DE LICITAÇÃO, SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, DE FROTA DE VEÍCULOS, FARMACIA BASICA, PATRIMONIO, ESTOQUE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 119 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0002706 | 10/09/2010 | 2200.00 | 00082638527491 | CARLOS ANTONIO CANDEIA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL 1.0, PLACA NQF9390/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1329 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0002668 | 10/09/2010 | 425.00 | 00007191633409 | ROGERIO JERONIMO FIGUEIREDO | Despesa que se empenha referente aos Serviços de locação de uma MOTO HONDA placa MNY3309/PB, destinados as necessidades da Secretaria de Saude deste municipio, durante o periodo de 08/08/2010 a 07/09/2010, conforme nota de serviço 1312 e contrato firmadoentre as partes e processo licitatorio nº 0003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 10/09/2010 | 510.00 | 00003068117402 | MARIA DA GUIA ALVES RODRIGUES | Despesa que se empenha referente aos Serviços de assistencia e acompanhamento de pacientes da SECRETARIA DE SAUDE do municipio, para consultas e exames médicos na capital do estado, durante o mes de agosto de 2010, conforme contrato firmado entre as partes, conforme nota fiscal de serviço em anexo, 1304. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 10/09/2010 | 450.00 | 00004161359438 | ARTHUR CÉSAR DOS SANTOS ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA, PLACA NPW7858/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOO, DURANTE O PERIODO DE 15/08/2010 A 14/09/2010, CONFORME NOTA DE SERVIÇO Nº 1337 E CONTRATO FIRMASDO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 10/09/2010 | 570.00 | 00003588887431 | ROSEMERE DA CUNHA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO, ASSISTENCIA E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, ENCAMINHADOS PARA CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 04/01/2010 E RECIBO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 10/09/2010 | 510.00 | 00000985362499 | RIVANA DIAS SULPINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO, ASSISTENCIA E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE PATOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 1327 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 10/09/2010 | 210.00 | 00007302121494 | Damião Fernando dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS DIVERSOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 1325 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 10/09/2010 | 600.00 | 00008160914474 | KALINE MENDONÇA TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO IEC-INFORMAÇÃO, EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA DO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 1322 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Legislativa | Ação Legislativa | Festa para o povo | Manutenção do evento QUIXABREGA e outros eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182010 | 0002707 | 10/09/2010 | 12800.00 | 10635205000105 | LIMPA JÁ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 SKY LIGHT E 60 BANHEIROS QUIMICOS E LOCAÇÃO DE 01 GERADOR, NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO/2010, PARA A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DE QUIXABREGA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 88 EM ANEXO E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 10/09/2010 | 250.00 | 00088451780482 | ALDO CESAR DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO E TIRAGEM DO JORNAL DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1333 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 10/09/2010 | 510.00 | 00049579231400 | MARCOS EUGENIO COSTA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA PRESTADOS AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1334 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 10/09/2010 | 280.00 | 00007211059478 | ROBERTO KLEBIO MESSIAS LEITÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CONJUNTO DE PAGINAS DA INTERNET (SITE) DA PREFEITURA MUNICIPA DE QUIXABA-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1335 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 10/09/2010 | 250.00 | 11914948000179 | JOSE SANTANA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DOS EVENTOS ESPORTIVOS DESTE MUNICIPIO NA PROGRAMAÇÃO ESPORTIVA INDEPENDENTE DA RÁDIO ITATIUNGA FM,DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 33 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 10/09/2010 | 1000.00 | 00000122813448 | Iponatian da Silva Candeira | Despesa que se empenha, referente ao aluguel de um prédio comercial,situado na Rua José Carlos Pereira Candeia,s/n,no municipio de Quixaba/PB,durante o mês de AGOSTO/2010,conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0002701 | 10/09/2010 | 2200.00 | 00003529075418 | LAMARCK LEITÃO BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO SPACEFOX CONFORT, ANO 2007, PLACA MOD8627/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1336 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0002712 | 10/09/2010 | 438.00 | 00002790917450 | MARCIO MEDEIROS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA PLACA MYN9299/RN, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O PERIODO DE 08/08/2010 A 07/09/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1320 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 13/09/2010 | 250.00 | 08716557000135 | CLÍNICA DR. WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 054427 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 13/09/2010 | 83.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Conta Telefonica de Órgãos da Secretaria de Saúde desta edilidade durante o mês de Agosto/2010,conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 13/09/2010 | 8.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 13/09/2010 | 190.00 | 10365639000124 | ABN COMÉRCIO DE CARNES NOBRES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DURANTE VIAGEM REALIZADA PARA JOÃO PESSOA,A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 5282 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Melhoria Sanitária Domiciliar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052009 | 0002735 | 14/09/2010 | 80000.00 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E PROJETOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 38 MODULOS SANITÁRIOS A DOMICILIO E 28 CISTERNAS, ASSEGURADO PELO CONVENIO PAC/0301/2008, CONFORME CONTRATO FIRMADO EN TRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 107 EM ANEXO. | 00582009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 14/09/2010 | 150.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA NO PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 222. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 14/09/2010 | 180.00 | 41219940000153 | O Pezão | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de materiais destinados ao aumoxarifado da Secretaria de Infra Estrutura do municipio, conforme nota fiscal em anexo, 160. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Habitação | Habitação Urbana | Casas para Morar | Aquisição de terreno para a construção de obras públicas | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042010 | 0002742 | 14/09/2010 | 50000.00 | 00005057809415 | AMBROZINHA LEANDRO CANDEIA | Despesa que se empenha, correspondente a compra de: 3,6 hectares, desmembrada da propriedade denominada Quixaba, localizada no Município de Quixaba, com os seguintes limites e confrontações: ao norte com a Rodovia PB 228 e terras de Bianor Leandro Candeia, ao sul com o Sr, João Rufino Filho, ao leste com a Rua Manoel Candeia, e ao oeste com terras da mesma; devidamente registrada no livro nº 3-VV, as Fls. 118, sob nº de ordem 23.162, em 02 de junho de 1972, do Cartório de Registro de Imóveis de | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 14/09/2010 | 600.00 | 00069027986487 | Claudete Leitão Martins - JORNAL POLITICAS & NEGOCIOS. | Despesa que se empenha correspondente aos serviços referente à informe publicitário veiculado na Revista Politicas & Negocios, no mês de setembro de 2010, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 14/09/2010 | 348.95 | 00003066354458 | MARIZETE OLIVEIRA SILVA | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de mercadorias destinadas ao programa P.A.A deste municipio,conforme nota fiscal avulsa 31936 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 14/09/2010 | 349.89 | 00075353610482 | ANTONIO DOMINGOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 31918 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 14/09/2010 | 349.12 | 00007162775497 | JUSSARA MEDEIROS ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 31930 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 14/09/2010 | 349.58 | 00003034939418 | DAMIÃO SOARES GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 31920 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 14/09/2010 | 349.07 | 00002476346462 | JOSÉ RENAN DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 31928 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 14/09/2010 | 540.00 | 05426808000159 | JOTA JOTA TRANSPORTES LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS DE PATOS A JOÃO PESSOA (IDA E VOLTA) PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO COM FINALIDADE DE ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR NA CAPITAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, 499. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 14/09/2010 | 348.20 | 00004753161420 | MARIA LUIZA FIGUEIREDO DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 31934 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 14/09/2010 | 349.84 | 00013642529453 | FRANCISCO PEREIRA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 31925 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 14/09/2010 | 349.08 | 00001977586490 | JOSE ANTONIO GONÇALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 31926 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 14/09/2010 | 349.87 | 00008819846470 | JUCELINO TAVARES GONÇALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 31929 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 14/09/2010 | 349.63 | 00016472812888 | PAULO ANTONIO DA SILVA SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 31937 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 14/09/2010 | 349.50 | 00082640866400 | ALUIZIO CANDEIA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 31909 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 14/09/2010 | 349.85 | 00071406476404 | ANTONIO ARAUJO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 31917 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 14/09/2010 | 348.78 | 00073932329449 | ZILMA MEDEIROS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A. DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 31939 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 14/09/2010 | 349.86 | 00003715781408 | MANOEL MEDEIROS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNCIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 31933 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 14/09/2010 | 349.89 | 00075354039487 | DAVI LIMA DE SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 31923 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082010 | 0002746 | 15/09/2010 | 916.23 | 08598000000147 | JOEL DA SILVA MEDEIROS ME - SUPERMERCADO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 86/87 EM ANEXO, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082010 | 0002747 | 15/09/2010 | 1519.27 | 08598000000147 | JOEL DA SILVA MEDEIROS ME - SUPERMERCADO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE LIMPEZA E PRODUTOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 82 E 83 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082010 | 0002748 | 15/09/2010 | 1615.92 | 08598000000147 | JOEL DA SILVA MEDEIROS ME - SUPERMERCADO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE LIMPEZA E PRODUTOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 88 E 89 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 15/09/2010 | 99.00 | 01988925000155 | DIPROMED - DIST. PROD. ODONTO/MEDICO/HOSPITALAR | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de equipamentos destinado a Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal em anexo, 665. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000102010 | 0002751 | 15/09/2010 | 251.28 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 15825 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082010 | 0002750 | 15/09/2010 | 837.77 | 08598000000147 | JOEL DA SILVA MEDEIROS ME - SUPERMERCADO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE LIMPEZA E PRODUTOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 84 E 85 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202010 | 0002755 | 16/09/2010 | 15000.00 | 02211942000144 | FUNDAÇÃO ALLYRIO MEIRA WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS DO GRUPO DO MAGISTÉRIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 110 EM ANEXO E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 16/09/2010 | 1000.00 | 00098204793472 | DIMAS SOARES GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SERRALHEIRO NO CONSERTO E RECUPERAÇÃO DE 45 CARTEIRAS ESCOLARES E PINTURA DE 01 ARMARIO DE AÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 1340 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 16/09/2010 | 340.00 | 10325218000170 | ELETRICAR - FRANCISCO LUCENA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS DIVERSOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONVORME NOTAS DE SERVIÇOS 441 E 443 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 16/09/2010 | 315.00 | 10325218000170 | ELETRICAR - FRANCISCO LUCENA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS 315 E 316 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 16/09/2010 | 866.00 | 10325218000170 | ELETRICAR - FRANCISCO LUCENA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AOS DIVERSOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO, 312 E 313 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 16/09/2010 | 175.00 | 07553181000122 | AFRANIO DE ARAÚJO LISBOA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 395 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 16/09/2010 | 1180.00 | 00088555780497 | DAVANILTON MORAIS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE 37,75 METROS DE FORRO E 50 METROS DE LINEAR DE MOLDURAS DE GESSO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 1339 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 16/09/2010 | 95.00 | 10325218000170 | ELETRICAR - FRANCISCO LUCENA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO 444 E 445 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 16/09/2010 | 500.00 | 00018599613472 | GELSON CLEMENTE GALVÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UMA BALSA FLUTUANTE PARA CAPTAÇÃO DE AGUA NO AÇUDE PUBLICO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1341 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 16/09/2010 | 350.00 | 00010306810409 | JOSE WILLMES LIMA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UMA PORTEIRA PARA A ESTRADA QUE LIGA A CIDADE DE QUIXABA AO SITIO QUIXABA VELHA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 17/09/2010 | 828.25 | 03998680000172 | UNITINTAS - UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS, SOLVENTES E ETC, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1848 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 17/09/2010 | 3.16 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 17/09/2010 | 380.00 | 00005136034416 | JEFFERSON BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1342 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000102010 | 0002763 | 17/09/2010 | 255.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 15937. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 17/09/2010 | 121.40 | 01988925000155 | DIPROMED - DIST. PROD. ODONTO/MEDICO/HOSPITALAR | Despesa que se empenha, referente ao pagamento de material medico-hospitalar destinado a Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal 671 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 17/09/2010 | 160.50 | 01988925000155 | DIPROMED - DIST. PROD. ODONTO/MEDICO/HOSPITALAR | Despesa que se empenha, referente ao pagamento de material medico-hospitalar destinado a Secretaria de Saude deste municipio,conforme nota fiscal em anexo, 672 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 20/09/2010 | 740.00 | 00013290266400 | Edmilson Gomes Fernandes | Despesa que se empenha, referente a consultas médicas e exames clínicos, realizados em pessoas carentes so município, conforme Doações em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 20/09/2010 | 334.45 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 20/09/2010 | 260.00 | 00001098308492 | GLAUBER CLEY ALVES COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UM BANNER PARA EXPOSIÇÃO EM FEIRA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1343. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 21/09/2010 | 66.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a Secretaria de Agricultura desta Edilidade,conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 21/09/2010 | 6042.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade,conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 21/09/2010 | 313.80 | 00004564635425 | MANOEL MESSIAS ARAUJO MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS ATRAVÉS DO PROGRAMA P.A.F DESTE MUNICIPIO,A FIM DE COMPLEMENTAR A MERENDA ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 32832 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 21/09/2010 | 330.40 | 00007444600422 | JOSEMAR GONÇALVES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, ATRAVÉS DO PROGRAMA P.A.F DESTE MUNICIPIO,A FIM DE COMPLEMENTAR A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 32802 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 21/09/2010 | 329.60 | 00003459396466 | JOAQUIM OLIVEIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS ATRAVÉS DO PROGRAMA P.A.F DESTE MUNICIPIO, A FIM DE COMPLEMENTAR A MERENDA ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 32800 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 21/09/2010 | 320.00 | 00037433865420 | DAMIÃO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS ATRAVES DO PROGRAMA P.A.F DESTE MUNICIPIO,A FIM DE COMPLEMENTAR A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 32791 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 21/09/2010 | 171.20 | 00006189346421 | ALECX HENRIQUE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS ATRAVES DO PROGRAMA P.A.F DESTE MUNICIPIO, A FIM DE COMPLEMENTAR A MERENDA ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 32805 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 21/09/2010 | 331.00 | 00005171984441 | JOSE MEDEIROS DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS ATRAVES DO PROGRAMA P.A.F DESTE MUNICIPIO,A FIM DE COMPLEMENTAR A MERENDA ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 32827 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 21/09/2010 | 336.00 | 00075353610482 | ANTONIO DOMINGOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ATRAVES DO PROGRAMA P.A.F DESTE MUNICIPIO, A FIM DE COMPLEMENTAR A MERENDA ESCOLAR,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 32798 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 21/09/2010 | 331.60 | 00020724780491 | FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS ATRAVES DO PROGRAMA P.A.F, A FIM DE COMPLEMENTAR A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 32796 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 21/09/2010 | 326.50 | 00046039716487 | LUCIA MARIA SILVA BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS ATRAVES DO PROGRAMA P.A.F ,A FIM DE COMPLEMENTAR A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 32838 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 21/09/2010 | 247.00 | 00007485398407 | FRANCISCO MEDEIROS FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS ATRAVES DO PROGRAMA P.A.F, A FIM DE COMPLEMENTAR A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 32834 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 21/09/2010 | 1154.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a Secretaria de Educação desta Edilidade, conforme comprovantes em anexo, 59463. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 21/09/2010 | 94.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a Secretaria de Educação desta Edilidade,conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 21/09/2010 | 0.06 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 21/09/2010 | 503.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, MES DE APURAÇÃO 31/08/2010, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Pagamento a Confederação e Associação de Classe (FAMUP/CNM/AMAST E OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 21/09/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA - FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 21/09/2010 | 388.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a esta Edilidade, conforme comprovante em anexo, 58108. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 21/09/2010 | 5967.82 | 02453916000122 | IDEIA CONSULTORIA GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DO PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0236356-89. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 21/09/2010 | 500.00 | 00012344141472 | Luciano Fontes César | Despesa que se empenha, referente a consultas médicas em pessoas carentes deste município, conforme termo de doação e nota fiscal de serviço em anexo,13435. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 21/09/2010 | 100.00 | 05535488000175 | INFORMED | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BALANÇA DIGITAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTE DE SAÚDE) DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1754. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 21/09/2010 | 96.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde desta Edilidade,conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 21/09/2010 | 150.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO E RECIBO EM ANEXO, 224. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 21/09/2010 | 320.00 | 00039562140482 | Fernando Franco de Carvalho | Despesa que se empenha, referente a exames de Ultra-Sonográficos e Radiologicos realizados em pessoas carentes do município, conforme nota fiscal de serviço em anexo, 578. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 21/09/2010 | 680.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 653. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 21/09/2010 | 324.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde desta Edilidade,conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 21/09/2010 | 13.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente a conta de energia do Centro de Saúde desta Edilidade,conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 21/09/2010 | 206.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a Secretaria de Ação Social desta Edilidade, conforme comprovante em anexo, 62864. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 21/09/2010 | 1601.45 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL 27 PARA CONFECÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA SEREM DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 22/09/2010 | 1000.00 | 00005178590414 | Elvira Pedro da Silva Xavier | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CURSOS DE ATIVIDADES CULTURAIS E DANÇA NO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1347 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 22/09/2010 | 1000.00 | 00000823558436 | MARIA DAS NEVES CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CURSOS NAS ATIVIDADES MANUAIS E DE RECICLAGEM NO MUNICIPIO DE QUIIXABA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1345 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 22/09/2010 | 1000.00 | 00006574418488 | ANDREZA CANDEIA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO CURSO DE CABELEIREIRO NO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1344 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 22/09/2010 | 510.00 | 00004924025402 | ERIVAN MARTINS DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ESPORTES JUNTO A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1348 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 22/09/2010 | 1000.00 | 00057045224400 | MARIA MARCIA CANDEIA SIMÕES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CURSOS DAS ATIVIDADES MANUAIS NO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1346 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 22/09/2010 | 300.00 | 00002219299406 | WANDECY DE MEDEIROS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS PUBLICITÁRIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO JORNAL "FOLHA PATOENSE", CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO, 13449. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 22/09/2010 | 65.00 | 08873403000157 | CLINICA DENTARIA ODONTO PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1317. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042010 | 0002801 | 22/09/2010 | 450.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPÍADORA S2040, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1167. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 22/09/2010 | 0.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 22/09/2010 | 46.29 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042010 | 0002800 | 22/09/2010 | 450.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPÍADORA S2040, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1168. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 22/09/2010 | 400.00 | 00005949101456 | OFICINA SÃO BRAZ - JOSE KAIO DA SILVA LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO CAMINHÃO D60, PLACA MZA0324, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1349 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 23/09/2010 | 800.00 | 03211290000100 | A QUEIROZ MAGALHÃES & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1062 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 23/09/2010 | 1000.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO TRATOR DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3170 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 23/09/2010 | 90.00 | 09140740000106 | O REI DOS VENTILADORES - FRANCISCO DE ASSIS SANTAN | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO EM TRES VENTILADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO 638 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 23/09/2010 | 80.00 | 00069023093453 | MARIA ROSINEIDE ALVES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM EM VIAGEM QUE IREI REALIZAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE UM FORUM EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME/PB, NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME RECIBOS EM ANEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 23/09/2010 | 6.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 23/09/2010 | 1106.30 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/1988, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 23/09/2010 | 15.54 | 09229048000140 | EMBRATEL | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da conta telefônica de òrgãos pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde desta edilidade,referente ao mês de junho/2010,conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 23/09/2010 | 5.18 | 09229048000140 | EMBRATEL | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da conta telefônica de Órgãos pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde desta edilidade,referente ao mês de Agosto/2010,conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0002814 | 23/09/2010 | 3876.00 | 08561821000109 | FARMACIA DROGA CENTER LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 3166 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0002818 | 23/09/2010 | 3745.00 | 08561821000109 | FARMACIA DROGA CENTER LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 3167 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educar Através do Desporto | Construção do Estádio de Futebol neste município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102010 | 0002644 | 23/09/2010 | 13600.00 | 10641999000101 | CONSTRUTORA PSK LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NA SEDE DO MUNICÍPIO,CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO-FDE Nº 057/2010 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 74 EM ANEXO. | 00622010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manutenção do programa de beneficiamento da pimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 24/09/2010 | 680.00 | 00132960000105 | MARIA DE ALBUQUERQUE ASSIS-GRÁFICA VISÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAIXAS PARA EMBALAGEM DA PRODUÇÃO DE PIMENTA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 58 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 27/09/2010 | 615.00 | 00001659860423 | FLAVIO JOSE TAVARES GONÇALVES | Despesa que se empenha referente aos Serviços prestados na recuperação de chassi do veículo caminhão pipa D60, placa MZA0324, de propriedade da Prefeitura de Quixaba/PB, referente ao mes de agosto de 2010, conforme nota de serviço em anexo, 1352 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 28/09/2010 | 510.00 | 00005276994463 | RITA DE KASSIA PAULINO DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DO P.A.R DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE 15/08/2010 A 15/09/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL 1350 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 28/09/2010 | 60.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA NO PACIENTE DIMAS FIGUEIREDO DA SILVA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO,229. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 28/09/2010 | 110.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAÚJO-BORRACHARIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM CÂMARAS DE AR DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13521 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 28/09/2010 | 110.63 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/1988, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 28/09/2010 | 8.21 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/1988, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 28/09/2010 | 8000.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 28/09/2010 | 1390.00 | 08879389000107 | FUNERÁRIA CRISTO REI C.A. CAVALCANTE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNAS, VELAS, FLORES E MORTALHAS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 258 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062010 | 0002833 | 29/09/2010 | 681.48 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 644. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062010 | 0002832 | 29/09/2010 | 2026.50 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEL E NÃO PERECIVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA SEREM DISTRIBUIDO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTAS FISCAIS EM ANEXO, 642/643. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062010 | 0002834 | 29/09/2010 | 6427.29 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEL E NÃO PERECIVEL, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS DIVERSAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTAS FISCAIS EMANEXO, 639/640/641. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 30/09/2010 | 8.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 30/09/2010 | 8.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 30/09/2010 | 8988.95 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, EM VARIAS FUNÇÕES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 30/09/2010 | 12361.10 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010, 60% FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 30/09/2010 | 5088.41 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO, EM VARIAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010, 40% FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002870 | 30/09/2010 | 7230.85 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3.527 LITROS DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL 1851 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002873 | 30/09/2010 | 2484.72 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 952 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL 1852 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 30/09/2010 | 2040.00 | 00004549756438 | INACIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 30/09/2010 | 5100.00 | 00005103645432 | ESMERALDA PEREIRA DOS SANTOS/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM VARIAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010 40% FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 30/09/2010 | 1690.00 | 00067536905491 | EDINALDO FARIAS DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS FUNÇÕES,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 30/09/2010 | 14944.70 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS PROFESSORAS CONTRATADAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 30/09/2010 | 7714.92 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES ESCOLARES E DE AÇÃO PEDAGÓGICA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 30/09/2010 | 4357.22 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA EM DIVERSAS FUNÇÕES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 30/09/2010 | 86.81 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança a ajuste de pagamento efetuado de forma invertida de emplacamento de veículo da saúde e educação, sendo o da saúde efetuado no mês de agosto e o da educação no mês de setembro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002885 | 30/09/2010 | 130.50 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL 1856 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 30/09/2010 | 1310.00 | 00042438772468 | NOALDO CANDEIA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS EM DIVERSAS FUNÇÕES JUNTO À SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 30/09/2010 | 2904.72 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO (EMATER), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 30/09/2010 | 4179.22 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM VARIAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 30/09/2010 | 535.50 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos do Agente Administrativo da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, referente ao mês de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002877 | 30/09/2010 | 7941.70 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3.874 LITROS DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL 1853 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 30/09/2010 | 4490.00 | 00007534611458 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 30/09/2010 | 510.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE ADMINISTRATIVO CONTRATADO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 30/09/2010 | 2697.30 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE INFRA ESTRUTURA E OUTRO SERVIDOR JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 30/09/2010 | 8.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 30/09/2010 | 3315.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde do município,em diversas funções, rerente ao mês de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 30/09/2010 | 510.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 30/09/2010 | 561.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos do Agente Administrativo deste municipio, junto a Secretaria de Saude do municipio, referente ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 30/09/2010 | 12675.49 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha correspondente ao vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Saude deste município, em várias funções, correspondente ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 30/09/2010 | 600.00 | 00042529018472 | SUELSON BRASILEIRO ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE QUATRO PRÓTESES DENTÁRIAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 30/09/2010 | 918.11 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A AMBULÂNCIA VW/SAVEIRO,PLACA MOQ-1941,DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 5031 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 30/09/2010 | 163.68 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS REALIZADOS NA AMBULÂNCIAVW/SAVEIRO,PLACA MOQ-1941 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 5031 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002867 | 30/09/2010 | 8531.91 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.636 LITROS DE GASOLINA E 2.079 LITROS DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL 1850 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 30/09/2010 | 11110.00 | 00000379751453 | Alcides Candeia Pereira | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos funcinários contratados para à Secretaria de Saúde deste Municipio (diversas funções) referente ao mês de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 30/09/2010 | 5187.22 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIOS E OUTROS SERVIDORES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 30/09/2010 | 510.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONTRATADA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 30/09/2010 | 21625.59 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos funcionários do Programa de Saúde na Família-PSF, (diversas funções) correpondente ao mês de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 30/09/2010 | 3366.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde, deste município, referente ao mês de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002864 | 30/09/2010 | 1717.90 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 838 LITROS DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL 1849 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 30/09/2010 | 2733.90 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde (Agente de Vigilância Ambiental) deste Municipio, em diversas funções, durante o mês de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000192010 | 0002842 | 30/09/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | Iramilton Satiro da Nobrega | Despesa que se empenha, referente aos serviços prestados na Assessoria e Elaboração de Projetos para esta municipalidade, referente ao mês de SETEMBRO/2010,conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 30/09/2010 | 5480.18 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUINICIPIO, EM VARIAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 30/09/2010 | 2100.98 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos servidores junto a Secretaria de Administração do município, em váris funções, referente ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 30/09/2010 | 510.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente a pensionista, correspondente ao mês de SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 30/09/2010 | 3734.64 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS FUNÇÕES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Controladoria Geral do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012010 | 0002843 | 30/09/2010 | 3060.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO - CENTRO CONTÁBIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ASETEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1351 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0002844 | 30/09/2010 | 4400.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE F. NETO ME - OFICINA 4 RODAS LOCAÇÃO E REBOQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO L 200 PLACA MOU-8007 PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO ,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 2469 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 30/09/2010 | 630.60 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO GUARDA MUNICIPAL, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Ação Judiciária | Ação Jurídica | Manutenção das atividades da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 30/09/2010 | 2074.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 30/09/2010 | 2074.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA CHEFE DE GABINETE DO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 30/09/2010 | 4000.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIOS DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO, REFRENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 30/09/2010 | 510.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA CHEFE DE RECEPÇÃO E CERIMONIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002880 | 30/09/2010 | 1749.25 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 45 LITROS DE GASOLINA COMUM E 796 LITROS DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL 1854EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 30/09/2010 | 6.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 30/09/2010 | 8.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 30/09/2010 | 8.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 30/09/2010 | 1007.72 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 30/09/2010 | 0.87 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 30/09/2010 | 6848.96 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, correpondente aos vencimetos do pessoal lotados na Secretaria da Fazenda do município, em várias funções, referente ao mês de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 30/09/2010 | 2584.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE DA FAZENDA/FINANÇAS E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002887 | 30/09/2010 | 751.68 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 288 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL 1857 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 30/09/2010 | 2489.76 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos da assistente social e da psicológa a serviço da Secretaria de Ação Social deste municipio, durante o mês de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 30/09/2010 | 4500.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS COORDENADORES DO CRAS, DE ACORDO COM O PAIF DESTE MUNICIPIO, REFRENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 30/09/2010 | 510.00 | 00088555569400 | AGUINALDO SILVA DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA AOS VENCIMENTOS DO VIGILANTE CONTRATADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção das atividades do IGD (CAD ÚNICO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 30/09/2010 | 510.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO DIGITADOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do FUMUDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 30/09/2010 | 2550.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DETSE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 30/09/2010 | 400.00 | 00004171468418 | DARLÂNIA NOBREGA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13559 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 30/09/2010 | 2584.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO E OUTRA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002882 | 30/09/2010 | 1636.47 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 627 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL 1855 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 30/09/2010 | 3094.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 30/09/2010 | 912.91 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empeha, referente ao vencimento do funcionário lotado na Secretaria de Estradas e Rodagens deste município, na função de Tratorista, referente ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 30/09/2010 | 2697.52 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 30/09/2010 | 2074.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 01/10/2010 | 86.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Conta Telefonica da Casa da Familia deste municipio, referente o mes de competência 09/2010 e nota fiscal em anexo, 106863. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 01/10/2010 | 98.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Conta Telefonica da Secretaria de Administração do municipio, conforme mes de competancia 09/2010, e fatura em anexo, 106854 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 01/10/2010 | 75.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação do prédio onde funciona a Delegacia de Policia deste municipio, conforme fatura em anexo, 34403 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000112010 | 0002914 | 01/10/2010 | 715.48 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO,15693,15700,15950. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000102010 | 0002915 | 01/10/2010 | 46.70 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 15084. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 01/10/2010 | 84.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Conta Telefonica do PSF deste municipio, durante o mês de de competancia 09/2010, conforme fatura em anexo, 106857. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 01/10/2010 | 127.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Conta Telefonica do Hospital Sabina Candeia deste municipio, durante o mês de competencia 09/2010,conforme fatura em anexo, 106856 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 01/10/2010 | 88.40 | 11580441000126 | ELETRO LASER TINTAS - LUZIMAR OLIVEIRA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A PINTURA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 38 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Saúde | Abastecimento | Água é Vida | Manutenção dos carros-pipa deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0002912 | 01/10/2010 | 3900.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE F. NETO ME - OFICINA 4 RODAS LOCAÇÃO E REBOQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PIPA PLACA KHA-7162 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO, 2468. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 01/10/2010 | 300.00 | 09083072000114 | COMMEAL | Despesa que se empenha correspondente aos serviços de rebobinamento e revisão mecânica nas bombas, junto a Secretaria de Agricultura do Municipio, conforme nota de serviço em anexo, 296. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002910 | 01/10/2010 | 7230.35 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3527 LITROS DE POLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULO PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL 1851 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 01/10/2010 | 77.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Conta Telefonica da Secretaria de Educação desta edilidade durante o mês de referencia agosto/2010, conforme fatura em anexo, 106007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 01/10/2010 | 85.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Conta Telefonica da Secretaria de Educação desta edilidade durante o mês de competencia 09/2010,conforme fatura em anexo, 106858. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042010 | 0002926 | 04/10/2010 | 450.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPÍADORA S2040, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODO MUNICIPIO DE QUIXABA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FSICAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1033 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042010 | 0002923 | 04/10/2010 | 450.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPÍADORA S2040, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1027 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 04/10/2010 | 6.33 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 04/10/2010 | 0.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0002930 | 05/10/2010 | 2200.00 | 00055982794449 | NORMANDO CANDEIA VIEIRA | Despesa que se empenha correspondente aos serviços de locação do ÔNIBUS MERCEDES BENZ, placa MMS7379/PB, destinados ao TRANSPORTE ESCOLAR durante o periodo de 04/09/2010 a 04/10/2010, conforme contrato firmado entre as partes e nota fiscal de serviço 1359 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 05/10/2010 | 555.00 | 00020435673491 | NILTON DE ARAUJO AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TAXI, VEÍCULO FIAT UNO MILLE, PLACA NPX6869, PARA O TRANSPORTE DE TÉCNICOS CONTRATADOS PARA A CASA DA FAMILIA EM VIAGEM EXTRA PARA AS ATIVIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1360 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032010 | 0002931 | 06/10/2010 | 445.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de materiais de expediente destinados a Secretaria de Educação deste municipio, conforme NF nº 12707 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032010 | 0002933 | 06/10/2010 | 1500.50 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Educação deste municipio, conforme NF nº 12705 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032010 | 0002935 | 06/10/2010 | 4565.40 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de materiais de expediente destinados a Secretaria de Educação deste municipio, conforme NF nº 12708 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 06/10/2010 | 510.00 | 00065152093472 | Gilmar Araújo de Medeiros | Despesa que se empenha correspondente a 91ª parcela do acordo judicial constante no processo nº 200.2002.366.095-0, que tramitou na 15ª vara civil de João Pessoa/PB,conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032010 | 0002936 | 06/10/2010 | 1198.50 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Administração deste municipio, conforme NF nº 12704 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032010 | 0002938 | 06/10/2010 | 2006.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Administração deste municipio, conforme NF nº 12706 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022010 | 0002934 | 06/10/2010 | 305.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antonio | Despesa que se empenha, referente a confecção de materiais gráficos destinados ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, conforme nota fiscal de serviço nº 5585 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022010 | 0002932 | 06/10/2010 | 2514.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antonio | Despesa que se empenha, referente a confecção de materiais gráficos destinados a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal de serviço nº 5584 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022010 | 0002937 | 06/10/2010 | 1500.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antonio | Despesa que se empenha, referente a confecção de materiais gráficos destinados a Secretaria de Saúde deste Municipio,conforme nota fiscal de serviço nº 5583 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 07/10/2010 | 190.71 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Despesa que se empenha correspondente a cobrança de tarifa bancária para manutenção das contas desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 07/10/2010 | 650.00 | 10777978000118 | CARMEM CELIA DE O. MARTINS -ME - AUTO PEÇAS SÃO JOSE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO CARRO PIPA PLACA KHA 7162 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 311 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 07/10/2010 | 470.00 | 10777978000118 | CARMEM CELIA DE O. MARTINS -ME - AUTO PEÇAS SÃO JOSE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CARRO PIPA PLACA KHA 7162 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 192 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 08/10/2010 | 700.00 | 00042424755434 | Martins Abreu dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1362 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012010 | 0002943 | 08/10/2010 | 2800.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE E O SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA DE LICITAÇÃO, SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, DE FROTA DE VEÍCULOS, FARMACIA BASICA, PATRIMONIO, ESTOQUE E SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 229 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 08/10/2010 | 1966.30 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Pagamento a Confederação e Associação de Classe (FAMUP/CNM/AMAST E OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 08/10/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 08/10/2010 | 550.00 | 00082776121172 | JOSE UELITON ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO GIRAFEX (LUZ DE EMERGENCIA) DO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT DUCATO PLACA MNY0964, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1363 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000102010 | 0002948 | 08/10/2010 | 100.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 16883. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000102010 | 0002949 | 08/10/2010 | 616.88 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 16891. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000102010 | 0002950 | 08/10/2010 | 72.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 16856 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082010 | 0002953 | 11/10/2010 | 1593.65 | 08598000000147 | JOEL DA SILVA MEDEIROS ME - SUPERMERCADO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE LIMPEZA E PRODUTOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 96 E 97 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 11/10/2010 | 570.00 | 00003588887431 | ROSEMERE DA CUNHA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO, ASSISTENCIA E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, ENCAMINHADOS PARA CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 04/01/2010 E RECIBO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBR/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0002959 | 11/10/2010 | 425.00 | 00007191633409 | ROGERIO JERONIMO FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA/CG 125 TITAN, PLACA MNY-3309/PB, DESTINADA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 08/09/2010 A 07/10/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1368. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 11/10/2010 | 510.00 | 00003068117402 | MARIA DA GUIA ALVES RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO, ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE, ENCAMINHADOS PARA CONSULTAS E EXAMES MEDICOS NA CAPITAL DO ESTADO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADOENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1369 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 11/10/2010 | 510.00 | 00000985362499 | RIVANA DIAS SULPINO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO, ASSISTENCIA E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE, ENCAMINHADOS PARA CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE PATOS/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1383 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 11/10/2010 | 600.00 | 00008160914474 | KALINE MENDONÇA TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO IEC-INFORMAÇÃO, EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1418 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 11/10/2010 | 510.00 | 00007408555498 | ALLESSON CANDEIA LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO POSTO DOS CORREIOS E TELÉGRAFOS DA CIDADE DE QUIXABA/PB DE ACORDO COM O CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE EM 04/01/2010, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME NOTA DE SERVIÇO E RECIBO EM ANEXO, 1385 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 11/10/2010 | 650.00 | 00039486508453 | NIVALDO DE QUEIROZ SÁTIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO DO PODER EXECUTIVO, PARA ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 01/02/2010, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1389 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082010 | 0002987 | 11/10/2010 | 800.14 | 08598000000147 | JOEL DA SILVA MEDEIROS ME - SUPERMERCADO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 92 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Ação Judiciária | Ação Jurídica | Manutenção das atividades da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 11/10/2010 | 510.00 | 00007921421440 | ALLANE CANDEIA DE MACEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVONAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA JURIDICA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 04/01/2010 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1387. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0002991 | 11/10/2010 | 430.00 | 00002241517461 | ALBERTO MEDEIROS ANDRADE AYRES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA 150 TITAN, PLACA MOU3228/PB, DESTINADOS AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08/09/2010 A 07/10/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1393 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0002979 | 11/10/2010 | 2200.00 | 00082638527491 | CARLOS ANTONIO CANDEIA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEÍCULO VW/GOL 1.0, PLACA NQF-9390/PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1388 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0002951 | 11/10/2010 | 435.00 | 00002806984459 | ERNANI LIMA DE SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA CG150 TITAN, PLACA MNQ5668/PB, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08/09/2010 A 07/10/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1366 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082010 | 0002952 | 11/10/2010 | 1658.94 | 08598000000147 | JOEL DA SILVA MEDEIROS ME - SUPERMERCADO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE LIMPEZA E PRODUTOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 94 E 95 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0002954 | 11/10/2010 | 430.00 | 00003796670458 | EDSON GONÇALVES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA TITAN, PLACA MNS-3495/PB,DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 08/09/2010 A 07/10/2010,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1373. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0002956 | 11/10/2010 | 428.00 | 00005753576494 | ELIBERTO LEANDRO GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA/CG 150 TITAN KS, PLACA MOB-3358/PB, DESTINADA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08/09/2010 A 07/10/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADOENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1372 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0002958 | 11/10/2010 | 425.00 | 00003716462438 | MARIA VALERIA PAULINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOSD E LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA TITAN 125, PLACA MOR-1574/PB, DESTINADA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 08/09/2010 A 07/10/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESE NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1371. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0002961 | 11/10/2010 | 435.00 | 00009622653499 | OSLANDIO DOMINGUES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA TITAN 125, PLACA MMO-9076/PB, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 08/09/2010 A 07/10/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTAFISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO,1370 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092010 | 0002963 | 11/10/2010 | 420.00 | 00045734038415 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA TITAN 125, PLACA MNH-6658/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 10/09/2010 A 09/10/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1367 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 11/10/2010 | 765.00 | 00083979948404 | JOSÉ ANCHIETA DA CONCEIÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA HABILITADO NA CATEGORIA AE,PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0002966 | 11/10/2010 | 1900.00 | 00002934820475 | EVANDRO LIMA DE SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE UM VEÍCULO FIAT UNO MILLE WAY, ANO/MODELO 2009/2010, PLACA NQA5580/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1382 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0002967 | 11/10/2010 | 432.00 | 00005749418430 | ARIMARCOS DOS SANTOS ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA/CG 125 TITAN, PLACA MNN5175/PB, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08/09/2010 A 07/10/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1381 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092010 | 0002969 | 11/10/2010 | 420.00 | 00002841458407 | JOSIMAR REGIS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE UMA MOTOCICLETA HONDA 150 TITAN, PLACA MNI5697/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 11/08/2010 A 09/09/2010, CONFORME CONTRATO FRIMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1380 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0002971 | 11/10/2010 | 430.00 | 00069266441449 | JOSE NETO ARAUJO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA/CG 150 TITAN, PLACA MNT5791/PB, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08/09/2010 A 07/10/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1379 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0002973 | 11/10/2010 | 425.00 | 00005325353403 | OLIVAN GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA/CG, 150 TITAN, PLACA MMQ9054/PB, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08/09/2010 A 07/10/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADOENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1378 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0002975 | 11/10/2010 | 435.00 | 00005210482499 | FRANCINALDO DOMINGOS DE MEDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA/CG 125, FAN KS, PLACA MOA8231/PB, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08/09/2010 A 07/10/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1377 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0002976 | 11/10/2010 | 425.00 | 00005709110442 | RUBILEUDO MEDEIROS DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA 150 TITAN, PLACA MMQ8652/PB, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08/09/2010 A 07/10/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1376 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0002978 | 11/10/2010 | 426.00 | 00004081386455 | JAILSON DA SILVA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA/CG 150 TITAN, PLACA MNV6776/PB, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08/09/2010 A 07/10/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1375 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0002980 | 11/10/2010 | 430.00 | 00003502837457 | ELVA RIANI XAVIER FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA 150 TITAN, PLACA MMS7498/PB, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08/09/2010 A 07/10/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1374 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 11/10/2010 | 600.00 | 00006761131413 | EDUARDO PEREIRA DA SILVA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA DE FAZENDA E TRÊS GALPÕES, SITUADA NO SÍTIO AROEIRAS ZONA RURAL DE QUIXABA-PB,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0002990 | 11/10/2010 | 436.00 | 00014514116858 | JOÃO SILVA DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA 150 TITAN, PLACA MNO2787/PB, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08/09/2010 A 07/10/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1392 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052010 | 0002970 | 11/10/2010 | 1000.00 | 00003430742498 | SAMUEL FERREIRA MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES NO DIA 29/01/2010, CORRESPONDENTE A 8ª PARCELA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME NOTA DE SERVIÇO E RECIBO EM ANEXO, 1384. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0002986 | 11/10/2010 | 2280.00 | 00099173573868 | JURACI ALVES DE ARAUJO SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE UM VEÍCULO FORD/F4000 PLACA KGB5806/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10/09/2010 A 09/10/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1390 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 11/10/2010 | 510.00 | 00049579231400 | MARCOS EUGENIO COSTA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSSESSORIA DE IMPRENSA PRESTADOS AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE QUIXABA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1364 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 11/10/2010 | 280.00 | 00007211059478 | ROBERTO KLEBIO MESSIAS LEITÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CONJUNTO DE PÁGINAS DA INTERNET (SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA), CORRESPONDENTE A 9ª PARCELA (SETEMBRO) DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES NO DIA 04/01/2010, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1365. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 11/10/2010 | 250.00 | 00022562567404 | PAULO AFONSO MORAIS DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO RADIALISTA ESPORTIVO NO PROGRAMA DIÁRIO DA BOLA TRANSMITIDO PELA RÁDIO PANATI AM, PARA DIVULGAR O ESPORTE AMADOR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1386 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 11/10/2010 | 250.00 | 00088451780482 | ALDO CESAR DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO E TIRAGEM DO JORNAL DIÁRIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME NOTA DE SERVIÇO E RECIBO EM ANEXO, 1394 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | Convite | 000212010 | 0002984 | 11/10/2010 | 10000.00 | 10658939000100 | CONSTRUTORA MEDEIROS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE QUIXABA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 72 EM ANEXO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO CARTA CONVITE Nº 0021/2010. | 00632010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 11/10/2010 | 1000.00 | 00000122813448 | Iponatian da Silva Candeira | Despesa que se empenha, referente ao aluguel de um prédio comercial,situado na Rua José Carlos Pereira Candeia,s/n,no municipio de Quixaba/PB,durante o mês de SETEMBRO/2010,conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0002988 | 11/10/2010 | 438.00 | 00002790917450 | MARCIO MEDEIROS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA 150 TITAN, PLACA MYN9299/RN, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08/09/2010 A 07/10/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL 1391 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082010 | 0002989 | 11/10/2010 | 901.01 | 08598000000147 | JOEL DA SILVA MEDEIROS ME - SUPERMERCADO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 98, 99 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 12/10/2010 | 349.52 | 00075354039487 | DAVI LIMA DE SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 35982 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 12/10/2010 | 349.84 | 00007162775497 | JUSSARA MEDEIROS ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 35965 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 12/10/2010 | 349.30 | 00003715781408 | MANOEL MEDEIROS BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNCIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 35966 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 12/10/2010 | 348.41 | 00003034939418 | DAMIÃO SOARES GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 35957 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 12/10/2010 | 349.06 | 00004753161420 | MARIA LUIZA FIGUEIREDO DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 35976 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 12/10/2010 | 349.18 | 00075353610482 | ANTONIO DOMINGOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 35959 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 12/10/2010 | 349.44 | 00003066354458 | MARIZETE OLIVEIRA SILVA | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de mercadorias destinadas ao Programa P.A.A deste municipio, conforme nota fiscal avulsa em anexo, 35979 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 12/10/2010 | 349.39 | 00071406476404 | ANTONIO ARAUJO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 35956 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 12/10/2010 | 348.94 | 00082640866400 | ALUIZIO CANDEIA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 35960 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 12/10/2010 | 347.37 | 00016472812888 | PAULO ANTONIO DA SILVA SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, AYTRAVES DO PROGRAMA P.A.A. DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 35980. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 12/10/2010 | 348.17 | 00013642529453 | FRANCISCO PEREIRA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 35961 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 12/10/2010 | 348.11 | 00073932329449 | ZILMA MEDEIROS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A. DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 35981 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 12/10/2010 | 349.51 | 00001977586490 | JOSE ANTONIO GONÇALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 35962 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 12/10/2010 | 349.29 | 00008819846470 | JUCELINO TAVARES GONÇALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, 35964 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 12/10/2010 | 348.33 | 00002476346462 | JOSÉ RENAN DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA P.A.A DESTE MNUICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 35963 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 13/10/2010 | 336.50 | 27175975008515 | Viação Itapemirim S/A | Despesa que se empenha correspondente a uma passagem de Patos X Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, com OFP de nº 867566, conforme termo de doação e recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 13/10/2010 | 600.00 | 00069027986487 | Claudete Leitão Martins - JORNAL POLITICAS & NEGOCIOS. | Despesa que se empenha correspondente aos serviços referente à informe publicitário veiculado na Revista Politicas & Negocios, no mês de OUTUBRO/2010,conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 13/10/2010 | 510.00 | 00009446936446 | GILBERTO CANDEIA PEREIRA JÍNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1395 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 13/10/2010 | 34.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 13/10/2010 | 2.27 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Despesa que se empenha correspondente a cobrança de juros bancários para manutenção das contas desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172010 | 0003011 | 14/10/2010 | 2798.00 | 35588466000134 | VERA LUCIA LEITE DE AMORIM ME - MADEIREIRA SANTO ANTONIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (MADEIRA E TELHAS), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 338 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 15/10/2010 | 72.00 | 12677076000135 | O BOLEIRO - JOÃO MARQUES BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEÍCULO TRATOR,PLACA MAK-0001 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL 478 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 15/10/2010 | 1245.95 | 07177559000130 | ELETRO LASER - SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 400 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 15/10/2010 | 119.00 | 12677076000135 | O BOLEIRO - JOÃO MARQUES BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEÍCULO GM VERANEIO,PLACA BZR-9017,DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL 480 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 15/10/2010 | 260.00 | 09272477000109 | PANIFICADORA SÃO VICENTE-VICENTE MARIANO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 130 PACOTES PÃES PARA CACHORRO QUENTE, DESTINADOS AS FRSTIVIDADES DO DIA DA CRIANÇA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 297. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 15/10/2010 | 20.00 | 09272477000109 | PANIFICADORA SÃO VICENTE-VICENTE MARIANO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 PACOTES PÃES PARA CACHORRO QUENTE DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA DA CRIANÇA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 298. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 15/10/2010 | 455.00 | 12677076000135 | O BOLEIRO - JOÃO MARQUES BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL 477 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 15/10/2010 | 450.00 | 00004161359438 | ARTHUR CÉSAR DOS SANTOS ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG/125 FAN, PLACA NPW7858/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15/09/2010 A 14/10/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1396 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 15/10/2010 | 131.00 | 12677076000135 | O BOLEIRO - JOÃO MARQUES BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEÍCULO L200 MITSUBISHI,PLACA-MOU-8007 A DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL 479 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 15/10/2010 | 75.00 | 00066812658472 | VERA LUCIA GOMES LEANDRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENDA DE SALGADOS PARA A AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE O ORÇAMENTO PARTICIPATIVO PARA O ANO DE 2010 NESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 15/10/2010 | 110.00 | 70108600000153 | POUSADA NORDESTINA PATOENSE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM DO PESSOAL DA FISCALIZAÇÃO DO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 4312 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Lazer | Assistência a pessoas carentes | Promoção de eventos sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 18/10/2010 | 1500.00 | 00071412530415 | EDSON LEITE MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ESTRUTURA DE PALCO E SOM PARA A FESTA DAS CRIANÇAS REALIZADO PELO CRAS/PRO-JOVEM NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1397 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 18/10/2010 | 565.00 | 00002744389412 | PAULO VIEIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE SORVETES NA FESTA DAS CRIANÇAS REALIZADO PELO CRAS NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL 1400 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 18/10/2010 | 820.00 | 00002892699460 | JOSE ALVARO ALVES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PARQUE DE DIVERSÃO PARA A FESTA DAS CRIANÇAS REALIZADO PELO CRAS NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1398 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 18/10/2010 | 250.00 | 00037678051115 | RONALDO MARTINS FERNANDES. | DESPESA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALHAÇO NA COMEMORAÇÃO DO EVENTO DO DIAS DAS CRIANÇAS, REALIZADA PELO CRAS/PRÓ-JOVEM NO DIA 17/10/2010 NESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Lazer | Assistência a pessoas carentes | Promoção de eventos sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 18/10/2010 | 240.00 | 11572003000116 | MAXIMILIANO SOARES GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 20 FARDOS DE REFRIGERANTE,DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO PELO CRAS/PRÓ-JOVEM NO DIA 17/10/2010 NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 36941 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | Ação Governamental | Promoção de eventos culturais (CARNAVAL, FESTAS: JUNINAS, PADROEIRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 18/10/2010 | 980.00 | 00069172080434 | JANDUI GALDINO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXIBIÇÃO DE UM SHOW PIROTÉCNICO COM QUEIMA DE FOGOS DE ARTIFICIOS EM COMEMORAÇÃO A FESTA DE PADROEIRO SÃO FRANCISCO NESTE MUNICIPIO, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1399. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 18/10/2010 | 2200.00 | 11756950000167 | ALAN MOTA DE ALMEIDA -J.R. FOTOS AÉREAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS AÉREOS FOTOGRÁFICOS COM FOTOS PANORÂMICAS DA CIDADE PARA A CONFECÇÃO DE UM PAINEL 1,00 X 1,50 E GRAVAÇÃO DOS ARQUIVOS DIGITAIS EM CD,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 34 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0003032 | 18/10/2010 | 1200.00 | 08579711000174 | SOL NET INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INTERNET VIA RÁDIO/FIBRA ÓTICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1112 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072010 | 0003025 | 18/10/2010 | 2112.00 | 00075319403453 | Ivanildo da Nóbrega Alves | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE UM VEÍCULO GM/VERANEIO, PLACA JFY0678/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/09/2010 A 30/09/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1402 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0003026 | 18/10/2010 | 756.00 | 00002624840486 | PATRICIA MENDONÇA FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE UM VEÍCULO FIAT UNO MILLE WAY ECON, PLACA NPR1189/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/09/2010 A 30/09/2010, CONFORMECONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1401 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0003027 | 18/10/2010 | 1722.00 | 00020723920478 | Paulo Jackson da Nóbrega | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE UM VEÍCULO VW/KOMBI, PLACA MXX6027/RN, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE 01/09/2010 A 30/09/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1403 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072010 | 0003028 | 18/10/2010 | 1557.60 | 00060248971468 | JOANA DARC BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE UM VEÍCULO CELTA GM VERANEIO PLACA JMI3982/PB DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30/09/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1405 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0003029 | 18/10/2010 | 856.80 | 00020680872434 | JOSE ALEXANDRE FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE UM VEÍCULO CAMIONETA/MISS/BLAZER DLX, PLACA EKG0018/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/09/2010 A 30/09/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1404 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 18/10/2010 | 1845.00 | 00056873808415 | Francisco de Assis Pinto - BOSCO DIESEL | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinadas ao veículo ônibus escolar placa MNA8652/PB deste Municipio,conforme nota fiscal em anexo, 485 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172010 | 0003034 | 18/10/2010 | 1689.00 | 35588466000134 | VERA LUCIA LEITE DE AMORIM ME - MADEIREIRA SANTO ANTONIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MADEIRAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 337. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172010 | 0003041 | 19/10/2010 | 907.15 | 35588466000134 | VERA LUCIA LEITE DE AMORIM ME - MADEIREIRA SANTO ANTONIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 339 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 19/10/2010 | 6261.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a Secretaria Municipal de Infraestrutura desta Edilidade,conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 19/10/2010 | 139.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes Secretaria Municipal de Agricultura desta Edilidade,conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 19/10/2010 | 630.65 | 01399945000190 | IRRITEC TECNOLOGIA EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDA | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de material destinados a Secretaria de Agricultura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo, 4851 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 19/10/2010 | 147.60 | 01399945000190 | IRRITEC TECNOLOGIA EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDA | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de uma bomba manual, destinados a Secretaria de Agricultura deste municipio, conforme nota fiscal em anexo, 4851. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 19/10/2010 | 1136.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a Secretaria Municipal de Educação desta Edilidade,conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 19/10/2010 | 0.35 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária da conta desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 19/10/2010 | 465.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a Secretaria de Administração desta Edilidade,conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Pagamento a Confederação e Associação de Classe (FAMUP/CNM/AMAST E OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 19/10/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA - FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 19/10/2010 | 1191.52 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/1988, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 19/10/2010 | 390.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde desta Edilidade,conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 19/10/2010 | 95.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação do PSF pertencentes a esta Edilidade,conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 19/10/2010 | 250.00 | 11914948000179 | JOSE SANTANA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DOS EVENTOS DESTE MUNICIPIO NA PROGRAMAÇÃO ESPORTIVA INDEPENDENTE DA RÁDIO ITATIUNGA FM, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO 47. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0003043 | 19/10/2010 | 2200.00 | 00003529075418 | LAMARCK LEITÃO BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO SPACEFOX CONFORT, PLACA MOD-8627/PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO E RECIBO EM ANEXO, 1406. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 19/10/2010 | 195.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a Secretaria Municipal de Ação Social desta Edilidade,conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 20/10/2010 | 2140.25 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL 28,PARA CONFECÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA SEREM DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 20/10/2010 | 782.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO RESCISÓRIA DO CONTRATO DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM COM MATRÍCULA 00670, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 20/10/2010 | 1080.00 | 41149444000170 | GILBIANO FREIRE TORRES - ME (SABOR DA TERRA) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL QUE PARTICIPARAM DE ENCONTRO REALIZADO COM O PESSOAL DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 815 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 20/10/2010 | 404.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 20/10/2010 | 6.65 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 20/10/2010 | 925.00 | 00098204793472 | DIMAS SOARES GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERAÇÃO DE 37 CARTEIRAS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1412 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162010 | 0003058 | 21/10/2010 | 4500.00 | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS - ADEILTON SOARES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO ÔNIBUS KGA-6860 E AO ÔNIBUS MNA-8652 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 1182 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Saúde | Abastecimento | Água é Vida | Manutenção dos carros-pipa deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162010 | 0003059 | 21/10/2010 | 3600.00 | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS - ADEILTON SOARES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA KHA-7162 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1183 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 21/10/2010 | 2.78 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 21/10/2010 | 280.00 | 00042408920400 | MAXFRIO REFRIGERAÇÕES (JOÃO PEREIRA DA COSTA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CARGA DE GÁS DO CONDICIONADOR DE AR 7.500BTUS E FREEZER 1.P, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 427 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 21/10/2010 | 150.00 | 00002509732439 | FREDERICO GOMES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DE DUAS CENTRAIS DE AR-CONDICIONADO SPLIT, DE 18 MIL BTU'S DO PRÉDIO DA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000102010 | 0003078 | 22/10/2010 | 189.80 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 17417 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000102010 | 0003079 | 22/10/2010 | 49.90 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 17407 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000112010 | 0003077 | 22/10/2010 | 68.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 17416 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 22/10/2010 | 47.49 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 22/10/2010 | 525.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE 09/2010, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 22/10/2010 | 240.00 | 00082297770472 | JOSILDO ARAUJO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS, CONSERTO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E DOIS COMPUTADORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1414 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 22/10/2010 | 350.00 | 02176334000146 | OFICINA JOSA - HELIO DE OLIVEIRA BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TORNO MECÂNICO NO CARROÇÃO DO TRATOR DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, 591 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 22/10/2010 | 320.00 | 00037433865420 | DAMIÃO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,ATRAVÉS DO PROGRAMA P.A.F, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 37847 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 22/10/2010 | 330.40 | 00007444600422 | JOSEMAR GONÇALVES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DO PROGRAMA P.A.F, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 37854 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 22/10/2010 | 313.80 | 00004564635425 | MANOEL MESSIAS ARAUJO MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DO PROGRAMA P.A.F, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 37856 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 22/10/2010 | 331.60 | 00020724780491 | FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DO PROGRAMA P.A.F, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 37846 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 22/10/2010 | 326.50 | 00046039716487 | LUCIA MARIA SILVA BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DO PROGRAMA P.A.F, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 37855 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 22/10/2010 | 171.20 | 00006189346421 | ALECX HENRIQUE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DO PROGRAMA P.A.F, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 37849 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 22/10/2010 | 329.60 | 00003459396466 | JOAQUIM OLIVEIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DO PROGRAMA P.A.F, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 37851 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 22/10/2010 | 247.00 | 00007485398407 | FRANCISCO MEDEIROS FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DO PROGRAMA P.A.F, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 37845 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 22/10/2010 | 336.00 | 00075353610482 | ANTONIO DOMINGOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DO PROGRAMA P.A.F, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 37848 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 22/10/2010 | 331.00 | 00005171984441 | JOSE MEDEIROS DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DO PROGRAMA P.A.F, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 37853 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 25/10/2010 | 100.00 | 07689762000196 | PASCOAL R. DE MEDEIROS ME - PASCOAL INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE COMPUTADORES DA SCERETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, 822 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 25/10/2010 | 220.00 | 07689762000196 | PASCOAL R. DE MEDEIROS ME - PASCOAL INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SOFTWARE E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 823 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 25/10/2010 | 119.15 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/1988,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 25/10/2010 | 0.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 25/10/2010 | 100.00 | 07689762000196 | PASCOAL R. DE MEDEIROS ME - PASCOAL INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 822 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 25/10/2010 | 2282.00 | 04132405000134 | AMERICA VIRGINIA P. FLORENTINO - PERSIANAS HANNA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE M200 INCOLOR PARA JANELA;DE PORTA CORREDIÇA;DE SOLEIRAS EM MARMORE ENTRE OUTRAS NA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3080 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 26/10/2010 | 200.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PCTF DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 26/10/2010 | 7.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA PELO ATRASO NA ENTREGA DA PCTF DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 26/10/2010 | 120.00 | 02104948000112 | DEBORAH ELIZEU CARVALHO SOUSA-ME (FLORICULTURA BEIJA FLOR) | DESDPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FLORES PARA ORNAMENTAÇÃO DA SALA DE REUNIÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DE 2011, CONFORME NOTA FISCLA EM ANEXO, 1434 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 26/10/2010 | 510.00 | 00005276994463 | RITA DE KASSIA PAULINO DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DO PAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE 15/09/2010 A 15/10/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1415 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 26/10/2010 | 13.85 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manutenção do programa de beneficiamento da pimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 26/10/2010 | 735.00 | 06951916000103 | DINOPLAST IND. E COM. DE PLAST. E VELAS FREI DAMIÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE GARRAFAS DE 150ML, PARA TEMPEROS, CONFORME NOTA FISCAL 1379 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0003094 | 27/10/2010 | 3850.00 | 08561821000109 | FARMACIA DROGA CENTER LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPÍO, CONFORME NOTA FISCAL 3179 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0003095 | 27/10/2010 | 3870.00 | 08561821000109 | FARMACIA DROGA CENTER LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 3180 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 27/10/2010 | 20.00 | 01575424000147 | REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS JPG LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 29/10/2010 | 8.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 29/10/2010 | 510.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 29/10/2010 | 12447.84 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha correspondente ao vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde deste município,em diversas funções, correspondente ao mês de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 29/10/2010 | 2805.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde do município,em diversas funções, referente ao mês de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 29/10/2010 | 561.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha correspondente ao vencimento do agente administrativo lotado na Secretaria de Saúde deste municipio,durante o mês de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 29/10/2010 | 5187.22 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,EM DIVERSAS FUNÇÕES,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062010 | 0003159 | 29/10/2010 | 1721.02 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEL E NÃO PERECIVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS 657 E 658 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003112 | 29/10/2010 | 1834.75 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 895,0 LITROS DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010,CONFORME NOTA FISCAL 1939 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003113 | 29/10/2010 | 9413.42 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.852,0 LITROS DE GASOLINA E 2.234,0 LITROS DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010,CONFORME NOTA FISCAL 1940 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 29/10/2010 | 4284.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde deste município, referente ao mês de OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 29/10/2010 | 2866.04 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde (Vigilância Ambiental) deste Municipio,em diversas funções,durante o mês de OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 29/10/2010 | 11110.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos funcinários contratados para à Secretaria de Saúde deste Municipio (diversas funções) referente ao mês de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 29/10/2010 | 5978.40 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO SUBSTITUTO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 29/10/2010 | 16777.93 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos da Equipe do Programa de Saúde na Família-PSF, (diversas funções) correpondente ao mês de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000192010 | 0003104 | 29/10/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | Iramilton Satiro da Nobrega | Despesa que se empenha, referente aos serviços prestados na Assessoria e Elaboração de Projetos para esta municipalidade, referente ao mês de OUTUBRO/2010,conforme contrato firmado entre as partes e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 29/10/2010 | 5710.24 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUINICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 29/10/2010 | 510.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente a pensionista, correspondente ao mês de OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 29/10/2010 | 2034.91 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Administração do município, em diversas funções, durante o mês de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 29/10/2010 | 3734.64 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS FUNÇÕES,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 29/10/2010 | 510.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, C0RRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 29/10/2010 | 74.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação da Residência da Polícia Militar deste municipio,conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062010 | 0003162 | 29/10/2010 | 569.00 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEL E NÃO PERECIVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 654 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0003108 | 29/10/2010 | 4400.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE F. NETO ME - OFICINA 4 RODAS LOCAÇÃO E REBOQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO L200, PLACA MOU-8007,PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 2506 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003117 | 29/10/2010 | 1935.80 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 45,0 LITROS DE GASOLINA E 887,0 LITROS DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010,CONFORME NOTA FISCAL 1944 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 29/10/2010 | 630.60 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha referente ao vencimento do Guarda Municipal lotado no Gabinete do Prefeito deste municipio,durante o mês de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 29/10/2010 | 8000.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 29/10/2010 | 4000.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFRENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 29/10/2010 | 4659.60 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,EM DIVERSAS FUNÇÕES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 29/10/2010 | 8.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 29/10/2010 | 8.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 29/10/2010 | 1051.84 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 29/10/2010 | 5108.58 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL,MES DE COMPETENCIA 10/2010, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 29/10/2010 | 1277.14 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE SEGURADOS, MES DE COMPETENCIA 10/2010, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 29/10/2010 | 0.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 29/10/2010 | 45.80 | 08271751000154 | CORREIOS-ECT CORREIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SELOS POSTAIS PARA O ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE PARA OUTROS ÓRGÃOS DO GOVERNO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003120 | 29/10/2010 | 767.34 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 294,0 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010,CONFORME NOTA FISCAL 1947 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 29/10/2010 | 0.87 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 29/10/2010 | 6598.41 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, correpondente aos vencimetos do pessoal lotado na Secretaria da Fazenda do município,em diversas funções, referente ao mês de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 29/10/2010 | 2584.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Saúde | Abastecimento | Água é Vida | Manutenção dos carros-pipa deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0003111 | 29/10/2010 | 3900.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE F. NETO ME - OFICINA 4 RODAS LOCAÇÃO E REBOQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PIPA PLACA KHA-7162 PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 2504 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003119 | 29/10/2010 | 130.50 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50,0 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010,CONFORME NOTA FISCAL 1946 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 29/10/2010 | 2904.72 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO,EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 29/10/2010 | 12.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação da Emater pertencente a esta Edilidade,conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 29/10/2010 | 1310.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS EM DIVERSAS FUNÇÕES JUNTO À SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 29/10/2010 | 205.00 | 00007302121494 | Damião Fernando dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E CONSERTO DE PNEUS EM DIVERSOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1417 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003116 | 29/10/2010 | 8716.60 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4.252,0 LITROS DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010,CONFORME NOTA FISCAL 1948 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 29/10/2010 | 535.50 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha correspondente ao vencimentos do Agente Administrativo da Secretaria de Urbanismo deste municipio, referente ao mês de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 29/10/2010 | 4173.56 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 29/10/2010 | 2697.30 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO,EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 29/10/2010 | 4490.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 29/10/2010 | 8.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 29/10/2010 | 8.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 29/10/2010 | 150.00 | 00007302121494 | Damião Fernando dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E CONSERTO DE PNEUS EM DIVERSOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1416 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003114 | 29/10/2010 | 7695.70 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3.754,0 LITROS DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010,CONFORME NOTA FISCAL 1941 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003115 | 29/10/2010 | 2432.52 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 932,0 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO (TRANSPORTE ESCOLAR),DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010,CONFORME NOTA FISCAL 1942 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 29/10/2010 | 8033.45 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 29/10/2010 | 12386.03 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 29/10/2010 | 5084.93 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO, EM VARIAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 29/10/2010 | 4357.22 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA EM DIVERSAS FUNÇÕES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 29/10/2010 | 7714.92 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES ESCOLARES E DE AÇÃO PEDAGÓGICA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062010 | 0003160 | 29/10/2010 | 4788.26 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEL E NÃO PERECIVEL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS 655 E 656 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 29/10/2010 | 2040.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, EM VÁRIAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010, 40% FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 29/10/2010 | 5610.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM VARIAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção das atividades da educação infantil (de 01 a 05 anos) - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 29/10/2010 | 1690.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS FUNÇÕES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 29/10/2010 | 14871.60 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do FUMUDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 29/10/2010 | 2550.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 29/10/2010 | 4500.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS COORDENADORES DO CRAS (ASSISTENTES SOCIAIS E PSICÓLOGA), DE ACORDO COM O PAIF DESTE MUNICIPIO, REFRENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 29/10/2010 | 510.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO DIGITADOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 29/10/2010 | 2584.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO E CHEFE DE REDAÇÃO DE ATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003118 | 29/10/2010 | 1385.91 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 531,0 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010,CONFORME NOTA FISCAL 1945 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 29/10/2010 | 2406.77 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos da assistente social e da psicológa a serviço da Secretaria de Ação Social deste municipio,durante o mês de OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 29/10/2010 | 3094.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 29/10/2010 | 510.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE OS VENCIMENTOS DO VIGILANTE CONTRATADO POR EXC. INTERESSE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 29/10/2010 | 912.91 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do tratorista lotado na Secretaria de Estradas e Rodagens deste município, referente ao mês de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 29/10/2010 | 2697.52 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 29/10/2010 | 2074.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 01/11/2010 | 300.00 | 00002219299406 | WANDECY DE MEDEIROS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS PUBLICITÁRIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO JORNAL "FOLHA PATOENSE", CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO, 13020 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 01/11/2010 | 80.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Conta Telefonica da Casa da Familia desta edilidade durante o mês de referencias outubro/2010, conforme fatura em anexo, 105000 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 01/11/2010 | 147.60 | 01399945000190 | IRRITEC TECNOLOGIA EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDA | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de uma bomba manual FL SEF-PP, destinados a Secretaria de Agricultura do municipio, conforme nota fiscal em anexo, 4851 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 01/11/2010 | 483.05 | 01399945000190 | IRRITEC TECNOLOGIA EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDA | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento Economico e Meio ambiente, conforme nota fiscal em anexo, 4851 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 01/11/2010 | 80.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Conta Telefonica de órgãos da Secretaria de Administração desta edilidade durante o mês de outubro/2010,conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 01/11/2010 | 82.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Conta Telefonica de órgãos da Secretaria de Saúde desta edilidade durante o mês de outubro/2010,conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 01/11/2010 | 173.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Conta Telefonica de órgãos da Secretaria de Saúde desta edilidade durante o mês de outubro/2010,conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 01/11/2010 | 408.10 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA SAVEIRO, PLACA NOQ 1941 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 5534 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 03/11/2010 | 510.00 | 00065152093472 | Gilmar Araújo de Medeiros | Despesa que se empenha correspondente a 92ª parcela do acordo judicial constante no processo nº 200.2002.366.095-0, que tramitou na 15ª vara civil de João Pessoa/PB,conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 03/11/2010 | 170.00 | 00002869595425 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A OITO DIÁRIAS PARA RESSARCIR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM EM VIAGENS REALIZADAS PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA/PB,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 03/11/2010 | 90.00 | 00083975624434 | DINAMARCO NASCIMENTO DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPEENHA CORRESPONDENTE A QUATRO DIÁRIAS PARA RESSARCIR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM COM VIAGENS REALIZADAS A CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA/PB,CONDUZINDO O VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃODE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 03/11/2010 | 16777.93 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos da Equipe do Programa de Saúde na Família-PSF, (diversas funções) correspondente ao mês de outubro/2010, com pagamento junto ao Fundo Municipal de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 03/11/2010 | 1000.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DUAS LAMINAS RETAS 3/4 X 13 FUROS PARA O TRATOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3483 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 03/11/2010 | 578.00 | 00001659860423 | FLAVIO JOSE TAVARES GONÇALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS (CARRO PIPA E D60) QUE SE ENCONTRAM A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1421 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 03/11/2010 | 260.00 | 00008493071714 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVILOS DE MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PÚBLICO MUNCIPAL, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1419 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 03/11/2010 | 700.00 | 00042424755434 | Martins Abreu dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1428 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 03/11/2010 | 0.35 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 03/11/2010 | 1125.00 | 00033796220444 | ONALDO ANDRADE DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1420 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 03/11/2010 | 1000.00 | 00057045224400 | MARIA MARCIA CANDEIA SIMÕES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES MANUAIS JUNTO A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1422 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 03/11/2010 | 1000.00 | 00006574418488 | ANDREZA CANDEIA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO CURSO DE CABELEIREIRA JUNTO A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL 1423 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 03/11/2010 | 1000.00 | 00000823558436 | MARIA DAS NEVES CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES MANUAIS E DE RECICLAGEM JUNTO A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1424 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 03/11/2010 | 1000.00 | 00005178590414 | Elvira Pedro da Silva Xavier | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES CULTURAIS E DANÇA JUNTO A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL 1425 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 03/11/2010 | 563.05 | 00020435673491 | NILTON DE ARAUJO AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TAXI NO VEÍCULO FIAT UNO MILLE, PLACA NPX6869, PARA O TRANSPORTE DE TÉCNICOS CONTRATADOS PARA A CASA DA FAMILIA, COM VIAGEM EXTRA PARA AS ATIVIDADES NA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1426 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 03/11/2010 | 510.00 | 00004924025402 | ERIVAN MARTINS DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ESPORTES JUNTO A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1427 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa COMPRA DIRETA | Mnautenção do Programa Compras Diretas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 03/11/2010 | 137.00 | 00002075282412 | WILLAMY GODOFREDO DE MEDEIROS | SERVIÇOS PRESTSDOS NA ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS MENSAIS E TRIMESTRAIS E OS RELATÓRIOS QUANTITATIVOS DO P.A.A DO MUNICIPIO DE QUIXABA/PB, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1476 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 03/11/2010 | 930.00 | 05426808000159 | JOTA JOTA TRANSPORTES LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS DE PATOS A JOÃO PESSOA (IDA E VOLTA) PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO COM FINALIDADE DE ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR NA CAPITAL,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 513 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educar Através do Desporto | Construção do Estádio de Futebol neste município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102010 | 0003200 | 03/11/2010 | 40000.00 | 10641999000101 | CONSTRUTORA PSK LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NA SEDE DO MUNICÍPIO,CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO-FDE Nº 0057/2010 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 82 EM ANEXO, MEDIANTE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00622010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 04/11/2010 | 688.00 | 67547182000196 | BRINQUEDOTECA COMERCIAL LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO QUATRO CAIXAS DE BRINQUEDOS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 4667 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 04/11/2010 | 435.00 | 00001098308492 | GLAUBER CLEY ALVES COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM INFORMATIVO MUNICIPAL PARA ESTA EDILIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1430 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 04/11/2010 | 20.50 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0003173 | 04/11/2010 | 2200.00 | 00055982794449 | NORMANDO CANDEIA VIEIRA | Despesa que se empenha correspondente aos serviços de locação do ÔNIBUS MERCEDES BENZ, placa MMS7379/PB, destinados ao TRANSPORTE ESCOLAR durante o periodo de 04/10/2010 a 04/11/2010, conforme contrato firmado entre as partes e nota fiscal de serviço 1429 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 04/11/2010 | 122.00 | 35429133000162 | FERMATEC - COM. DE MÁQUINAS E ASSIST. TÉCNICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BARRAS,LIXAS E CHAPAS DENTRE OUTROS MATERIAIS PARA ESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 1824 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 04/11/2010 | 600.00 | 00042529018472 | SUELSON BRASILEIRO ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO PRÓTESES DENTÁRIAS PARA DUAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1431 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 04/11/2010 | 113.85 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Despesa que se empenha correspondente a cobrança de tarifa bancária para manutenção das contas desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 04/11/2010 | 42.00 | 08305627000243 | COPY PAPER DANTAS E MELO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ENCADERNAÇÕES PARA ESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 260 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 05/11/2010 | 300.00 | 00002219299406 | WANDECY DE MEDEIROS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS PUBLICITÁRIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO JORNAL "FOLHA PATOENSE", CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO, 13987. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 08/11/2010 | 492.98 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 08/11/2010 | 1610.00 | 08716557000216 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 055399 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 09/11/2010 | 150.00 | 00029571987468 | GILBERTO ARAUJO DA SILVA - AUTO MECANICA PROGRESSO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO DAS PINÇAS DE FREIO DO VEÍCULO S 10,MOU-5530 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 123 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0003217 | 09/11/2010 | 1200.00 | 08579711000174 | SOL NET INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INTERNET VIA RÁDIO/FIBRA ÓTICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1135 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 09/11/2010 | 420.00 | 00029571987468 | GILBERTO ARAUJO DA SILVA - AUTO MECANICA PROGRESSO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO TRATOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 123 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 09/11/2010 | 920.00 | 02445490000165 | ELETRO LASER - ANTONIO DE ARAUJO AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 23 LÂMPADAS V. SODIO 250W, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUCLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3620 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 09/11/2010 | 600.00 | 00069027986487 | Claudete Leitão Martins - JORNAL POLITICAS & NEGOCIOS. | Despesa que se empenha correspondente aos serviços referente à informe publicitário veiculado na Revista Politicas & Negocios, no mês de NOVEMBRO de 2010,conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 09/11/2010 | 198.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA EMPEMNHADA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA ,CONFORME CÓPIA DO MESMO ANEXADA E NOTA FISCAL 118171. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | Convite | 000212010 | 0003222 | 10/11/2010 | 20000.00 | 10658939000100 | CONSTRUTORA MEDEIROS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 75 EM ANEXO E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES MEDIANTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2010. | 00632010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172010 | 0003224 | 10/11/2010 | 3194.00 | 35588466000134 | VERA LUCIA LEITE DE AMORIM ME - MADEIREIRA SANTO ANTONIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MADEIRAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 341 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Pagamento a Confederação e Associação de Classe (FAMUP/CNM/AMAST E OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 10/11/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 10/11/2010 | 1194.73 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/1988,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 10/11/2010 | 2588.39 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012010 | 0003434 | 10/11/2010 | 2800.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE E O SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA DE LICITAÇÃO, SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, DE FROTA DE VEÍCULOS, FARMACIA BASICA, PATRIMONIO, ESTOQUE E SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO,338 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 10/11/2010 | 150.00 | 00002851277480 | ANA ELIZABETE SÁ DA NÓBREGA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MÉDICA PARA UMA CRIANÇA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 11/11/2010 | 600.00 | 00008160914474 | KALINE MENDONÇA TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO IEC (INFORMAÇÃO, EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DO MUNICIPIO), DE ACORDO COM O CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1450. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0003255 | 11/11/2010 | 2200.00 | 00082638527491 | CARLOS ANTONIO CANDEIA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEÍCULO VW/GOL 1.0, PLACA NQF-9390/PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1440 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 11/11/2010 | 570.00 | 00003588887431 | ROSEMERE DA CUNHA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO, ASSISTENCIA E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, ENCAMINHADOS PARA CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 04/01/2010 E RECIBO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 11/11/2010 | 510.00 | 00003068117402 | MARIA DA GUIA ALVES RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO, ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE, ENCAMINHADOS PARA CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1446 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 11/11/2010 | 510.00 | 00000985362499 | RIVANA DIAS SULPINO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO, ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE, ENCAMINHADOS PARA CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE PATOS/PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADOENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1447 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0003233 | 11/11/2010 | 425.00 | 00007191633409 | ROGERIO JERONIMO FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA/CG 125 TITAN, PLACA MNY-3309/PB, DESTINADA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1452 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 11/11/2010 | 680.00 | 00073787531491 | NELSON RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (MARIA MARCIA CANDEIA SIMÕES ALVES) DE JOÃO PESSOA A QUIXABA E QUIXABA A JOÃO PESSOA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MONITORA PARA CASA DA FAMILIA (CRAS), NO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A OUTUBRO DE 2010. CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1444 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 11/11/2010 | 650.00 | 00039486508453 | NIVALDO DE QUEIROZ SÁTIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO DO PODER EXECUTIVO, PARA ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 01/02/2010, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 1441 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 11/11/2010 | 510.00 | 00007408555498 | ALLESSON CANDEIA LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO POSTO DOS CORREIOS E TELÉGRAFOS DA CIDADE DE QUIXABA/PB DE ACORDO COM O CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE EM 04/01/2010, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1448 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Ação Judiciária | Ação Jurídica | Manutenção das atividades da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 11/11/2010 | 510.00 | 00007921421440 | ALLANE CANDEIA DE MACEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA JURIDICA DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 04/01/2010, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1439. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Controladoria Geral do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012010 | 0003258 | 11/11/2010 | 3060.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO - CENTRO CONTÁBIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1449 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0003262 | 11/11/2010 | 430.00 | 00002241517461 | ALBERTO MEDEIROS ANDRADE AYRES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA/CG 150 TITAN, PLACA MOU3228/PB DESTINADOS AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08/10/2010 A 07/11/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1465 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0003259 | 11/11/2010 | 2280.00 | 00099173573868 | JURACI ALVES DE ARAUJO SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEÍCULO FORD/F4000, PLACA KGB 5806/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10/10/2010 A 09/11/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1445 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052010 | 0003264 | 11/11/2010 | 1000.00 | 00003430742498 | SAMUEL FERREIRA MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CIVIL, NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1469 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 11/11/2010 | 510.00 | 00009446936446 | GILBERTO CANDEIA PEREIRA JÍNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE OAS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI DO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1473 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 11/11/2010 | 600.00 | 00006761131413 | EDUARDO PEREIRA DA SILVA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA DE FAZENDA E TRÊS GALPÕES, SITUADA NO SÍTIO AROEIRAS ZONA RURAL DE QUIXABA-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0003261 | 11/11/2010 | 436.00 | 00014514116858 | JOÃO SILVA DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA/CG 150 TITAN, PLACA MNO2787/PB, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08/10/2010 A 07/11/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1464 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 11/11/2010 | 310.00 | 00078474965420 | ANTONIO ARAÚJO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE ELETROBOMBAS NAS COMUNIDADES DE QUIXABA VELHA, MOTORISTA E AROEIRAS NO MUNICIPIO DE QUIXABA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1470 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0003174 | 11/11/2010 | 816.00 | 00020680872434 | JOSE ALEXANDRE FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE UM VEÍCULO CAMIONETA/MISS/BLAZER DLX, PLACA EKG0018/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/10/2010 A 30/10/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1432 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0003175 | 11/11/2010 | 1640.00 | 00020723920478 | Paulo Jackson da Nóbrega | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE UM VEÍCULO VW/KOMBI, PLACA MXX6027/RN, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE 01/10/2010 A 30/10/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1433 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092010 | 0003225 | 11/11/2010 | 420.00 | 00045734038415 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE UMA MOTOCICLETA HONDA 125 TITAN, PLACA MNH6658/PB, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10/10/2010 A 09/11/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1436 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 11/11/2010 | 765.00 | 00083979948404 | JOSÉ ANCHIETA DA CONCEIÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA HABILITADO NA CATEGORIA AE,PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0003231 | 11/11/2010 | 425.00 | 00005325353403 | OLIVAN GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE MEPNHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA/CG 150 TITAN, PLACA MMQ-9054/PB, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O PERÍODO DE 08/10/2010 A 07/11/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1467 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0003232 | 11/11/2010 | 425.00 | 00003716462438 | MARIA VALERIA PAULINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA/CG 125 TITAN, PLACA MOR1574/PB, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08/10/2010 A 07/11/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1466 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0003234 | 11/11/2010 | 430.00 | 00003796670458 | EDSON GONÇALVES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA/CG 150 TITAN, PLACA MNS3495/PB, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08/10/2010 A 07/11/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1463 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0003235 | 11/11/2010 | 425.00 | 00005709110442 | RUBILEUDO MEDEIROS DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA/CG 150 TITAN, PLACA MMQ8652/PB, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08/10/2010 A 07/11/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1462 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0003236 | 11/11/2010 | 430.00 | 00069266441449 | JOSE NETO ARAUJO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA/CG 150 TITAN, PLACA MNT5791/PB, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08/10/2010 A 07/11/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1461 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0003237 | 11/11/2010 | 435.00 | 00005210482499 | FRANCINALDO DOMINGOS DE MEDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA/CG 125 FAN/KS, PLACA MOA8231/PB, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08/10/2010 A 07/11/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1460 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0003238 | 11/11/2010 | 432.00 | 00005749418430 | ARIMARCOS DOS SANTOS ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA/CG 125 TITAN, PLACA MNN5175/PB, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08/10/2010 A 07/11/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1459 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0003240 | 11/11/2010 | 435.00 | 00002806984459 | ERNANI LIMA DE SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA/CG 150 TITAN, PLACA MNQ5668/PB, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08/10/2010 A 07/11/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1458 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0003241 | 11/11/2010 | 430.00 | 00003502837457 | ELVA RIANI XAVIER FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA/CG, 150 TITAN, PLACA MMS7498/PB, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08/10/2010 A 07/11/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1457 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0003243 | 11/11/2010 | 428.00 | 00005753576494 | ELIBERTO LEANDRO GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA/CG 150 TITAN, PLACA MOB3358/PB, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08/10/2010 A 07/11/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1455 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0003245 | 11/11/2010 | 426.00 | 00004081386455 | JAILSON DA SILVA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA/CG 150 TITAN, PLACA MNV6776/PB, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08/10/2010 A 07/11/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1456 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0003246 | 11/11/2010 | 435.00 | 00009622653499 | OSLANDIO DOMINGUES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA/CG 125 TITAN, PLACA MMO9076/PB, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08/10/2010 A 07/11/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1454 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092010 | 0003248 | 11/11/2010 | 420.00 | 00002841458407 | JOSIMAR REGIS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE UMA MOTOCICLETA HONDA 150 TITAN, PLACA MNI5697/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10/10/2010 A 09/11/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1453 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0003249 | 11/11/2010 | 1900.00 | 00002934820475 | EVANDRO LIMA DE SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE UM FIAT UNO MILLE WAY, PLACA NQA5580/PB, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1443 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072010 | 0003250 | 11/11/2010 | 2016.00 | 00075319403453 | Ivanildo da Nóbrega Alves | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE UM VEÍCULO VERANEIO, PLACA JFY0678/PB DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/10/2010 A 30/10/2010, (20 DIAS UTEIS E 01 SÁBADO), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1437 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072010 | 0003252 | 11/11/2010 | 1557.60 | 00060248971468 | JOANA DARC BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE UM VEÍCULO CELTA GM VERANEIO, PLACA JMI3982/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30/10/2010 (20 DIAS UTEIS), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1438 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0003254 | 11/11/2010 | 720.00 | 00002624840486 | PATRICIA MENDONÇA FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE UM VEÍCULO FIAT UNO MILLE WAY ECON, PLACA NPR1189/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/10/2010 A 30/10/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1468 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 11/11/2010 | 1000.00 | 00000122813448 | Iponatian da Silva Candeira | Despesa que se empenha, referente ao aluguel de um prédio comercial, situado na Rua José Carlos Pereira Candeia, s/n, no municipio de Quixaba/PB, durante o mês de outubro/2010, conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0003251 | 11/11/2010 | 2200.00 | 00003529075418 | LAMARCK LEITÃO BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO SPACEFOX CONFORT, PLACA MOD-8627/PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1435 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0003260 | 11/11/2010 | 438.00 | 00002790917450 | MARCIO MEDEIROS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA/CG 150 TITAN, PLACA MYN9299/RN, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08/10/2010 A 07/11/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1451 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 11/11/2010 | 250.00 | 00088451780482 | ALDO CESAR DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO E TIRAGEM DO JORNAL DIÁRIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1434 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 11/11/2010 | 250.00 | 00022562567404 | PAULO AFONSO MORAIS DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO RADIALISTA ESPORTIVO NO PROGRAMA DIÁRIO DA BOLA TRANSMITIDO PELA RÁDIO PANATI AM, PARA DIVULGAR O ESPORTE AMADOR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1442 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 11/11/2010 | 510.00 | 00049579231400 | MARCOS EUGENIO COSTA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE IMPRENSA AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1471 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 11/11/2010 | 280.00 | 00007211059478 | ROBERTO KLEBIO MESSIAS LEITÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CONJUNTO DE PÁGINAS DA INTERNET DA PREFEITURA DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1472 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | Ação Governamental | Promoção de eventos culturais (CARNAVAL, FESTAS: JUNINAS, PADROEIRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 11/11/2010 | 200.00 | 00033797463472 | VIDEO LOVE - JOSE ROBERTO GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FILMAGEM EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA REALIZADO NO MUNICIPIO DE QUIXABA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000042010 | 0003436 | 12/11/2010 | 450.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPÍADORA S2040, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1428 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 12/11/2010 | 163.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Conta Telefonica da Secretaria de Saude desta edilidade, durante a competencia de outubro/2010, conforme fatura em anexo, 2967 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 12/11/2010 | 0.19 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 12/11/2010 | 8.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000042010 | 0003435 | 12/11/2010 | 450.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPÍADORA S2040, DESTINADOS A SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1426 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 12/11/2010 | 1000.00 | 03001429000191 | AILTON GALDINO FERREIRA - AILTON ÓTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO ÓCULOS (ARMAÇÃO DE METAL E LENTE BIFOCAL), DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 146. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 15/11/2010 | 450.00 | 00004161359438 | ARTHUR CÉSAR DOS SANTOS ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN, PLACA NPW-7858/PB,DESTINADA AS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1474 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 16/11/2010 | 206.46 | 08761140000194 | DETRAN | Despesa que se emepenha, referente ao emplacamento do veículo vw gol I, placas jnj 0169 /PB da Secretaria de Saúde deste município,conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 16/11/2010 | 501.88 | 08761140000194 | DETRAN | Despesa que se emepenha, referente ao emplacamento do veículo gm/s10 2.8, placas mou 5530 /PB da Secretaria de Saúde deste município,conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 16/11/2010 | 210.00 | 07553181000122 | AFRANIO DE ARAÚJO LISBOA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 403 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 16/11/2010 | 93.51 | 08761140000194 | DETRAN | Despesa que se emepenha, referente ao emplacamento do veículo gm kadet ipanema gl, placas mnn 7240 /PB da Secretaria de Saúde deste município,conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 16/11/2010 | 140.00 | 10325218000170 | ELETRICAR - FRANCISCO LUCENA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 329 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 16/11/2010 | 80.00 | 10325218000170 | ELETRICAR - FRANCISCO LUCENA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 460 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 16/11/2010 | 320.79 | 08761140000194 | DETRAN | Despesa que se emepenha, referente ao emplacamento do veículo ônibus, placas kgh6860/PB da Secretaria de Educação deste município,conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 16/11/2010 | 80.00 | 10325218000170 | ELETRICAR - FRANCISCO LUCENA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 459 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 16/11/2010 | 104.00 | 10325218000170 | ELETRICAR - FRANCISCO LUCENA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GM VERANEIO,PLACA BRZ 9017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUINICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 330 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 16/11/2010 | 510.00 | 00005276994463 | RITA DE KASSIA PAULINO DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO PAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15/10/2010 A 15/11/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1475 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 16/11/2010 | 1750.00 | 08195834000101 | VIAGÁS COMERCIO E DIST. DE GÁS LIQ. DE PETROLEO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 50 (CINQUENTA) BOTIJÕES DE 13 KG DE GÁS,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 4323 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 16/11/2010 | 460.00 | 00098204793472 | DIMAS SOARES GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE DEZOITO CARTEIRAS ESCOLARES, PERTENCENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE QUIXABA/PB,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1477 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172010 | 0003383 | 16/11/2010 | 2372.00 | 35588466000134 | VERA LUCIA LEITE DE AMORIM ME - MADEIREIRA SANTO ANTONIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO/HIDRAULICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAETUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 342 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172010 | 0003384 | 16/11/2010 | 2786.00 | 35588466000134 | VERA LUCIA LEITE DE AMORIM ME - MADEIREIRA SANTO ANTONIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO/HIDRAULICO DENTRE OUTROS,DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESRE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 343 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 16/11/2010 | 50.00 | 10325218000170 | ELETRICAR - FRANCISCO LUCENA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARRO PIPA PLACA KHA7162 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 458 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 16/11/2010 | 60.00 | 10325218000170 | ELETRICAR - FRANCISCO LUCENA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA MÁQUINA TRATOR DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FSICAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 458 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 16/11/2010 | 149.00 | 10325218000170 | ELETRICAR - FRANCISCO LUCENA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 328 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Programa Pró Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 16/11/2010 | 719.91 | 70112313000389 | PARAIBA COMERCIO DE CALÇADOS E CONFECÇÕES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 09 (NOVE) PARES DE BOTAS ALA DESTINADAS AO PRÓ JOVEM DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 3077 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | Convite | 000212010 | 0003289 | 16/11/2010 | 20000.00 | 10658939000100 | CONSTRUTORA MEDEIROS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE QUIXABA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 81 EM ANEXO E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES MEDIANTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2010. | 00632010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 16/11/2010 | 80.00 | 00088450040400 | MARILEUZA GOMES DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA RESSARCIR DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM REALIZADA A CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Pagamento a Confederação e Associação de Classe (FAMUP/CNM/AMAST E OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 17/11/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA - FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 18/11/2010 | 996.64 | 05222411000145 | SALETUR AGENCIA DE VIAGENS E TUR. LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA)PASSAGEM AÉREA COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO,CONFORME FATURA 008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 18/11/2010 | 1837.24 | 05222411000145 | SALETUR AGENCIA DE VIAGENS E TUR. LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS DE JOÃO PESSOA A BRASÍLIA (IDA E VOLTA) PARA O PREFEITO DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONFORME FATURA 009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 18/11/2010 | 119.48 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/1988,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 18/11/2010 | 208.82 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO DARF DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 18/11/2010 | 300.00 | 70109822000190 | GLAUCIO NÓBREGA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA ENDOSCOPIA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (DIMAS FIGUEIREDO DA SILVA),CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1671 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manutenção do programa de beneficiamento da pimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 18/11/2010 | 1100.00 | 09306853000120 | RONALDO DE QUEIROZ PAULO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE VINTE MIL ADESIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 56 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 19/11/2010 | 119.90 | 47427653009171 | MAKRO ATACADISTA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE ACOMPRA DE UMA SERRA CIRCUL MKTECH 1000W/220V, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 17049 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000102010 | 0003300 | 19/11/2010 | 155.60 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL 18428 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 19/11/2010 | 378.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 19/11/2010 | 60.61 | 03185546000152 | CATARINA FONSECA COELHO-COELHO BAR E RESTAURANTE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM REALIZADA PARA CAPITAL DO ESTADO,CONFORME NOTA FISCAL 7939 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa FEIRA COMUNITÁRIA | Manutenção do programa de comercialização direta (FEIRA COMUNITÁRIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 19/11/2010 | 15409.14 | 01002940000182 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | DESPESA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO FINAL DO CONVÊNIO Nº 635597 - AGRICULTURA FAMILIAR, CELEBRADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 19/11/2010 | 1000.00 | 00006574418488 | ANDREZA CANDEIA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO CURSO DE CABELEIREIRA NO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1480 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 19/11/2010 | 510.00 | 00004924025402 | ERIVAN MARTINS DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ESPORTES JUNTO A CASA DA FAMILIA NO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1479 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 19/11/2010 | 1000.00 | 00005178590414 | Elvira Pedro da Silva Xavier | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES CULTURAIS E DANÇA NO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1478 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 19/11/2010 | 1000.00 | 00057045224400 | MARIA MARCIA CANDEIA SIMÕES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES MANUAIS NO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1481 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 19/11/2010 | 1000.00 | 00000823558436 | MARIA DAS NEVES CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ATIVIDADES MANUAIS E DE RECICLAGEM NO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1482 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 22/11/2010 | 336.50 | 27175975008515 | Viação Itapemirim S/A | Despesa que se empenha correspondente a uma passagem de Patos X Rio de Janeiro,com o bilhete nº 876613 DPB-12, conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 22/11/2010 | 280.00 | 00042408920400 | MAXFRIO REFRIGERAÇÕES (JOÃO PEREIRA DA COSTA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CARGAS DE GÁS EM AR CONDICIONADO E FREEZERS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 427 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 22/11/2010 | 200.00 | 00005136034416 | JEFFERSON BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS, PERTENCENTES E LOCADOS À ESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010, QUE ESTÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 22/11/2010 | 100.00 | 00007298137468 | SAULO DE TARSO DE SÁ PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA FEITA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ENANEXO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 24 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 22/11/2010 | 50.00 | 08587692000128 | CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLÓGICOS DE LUANARA VIEIRA FERREIRA, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 22/11/2010 | 500.00 | 00005239906424 | SEVERINO VENANCIO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE CERCAS DA SEDE DO MUNICIPIO E NO SÍTIO QUIXABA VELHA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE QUIXABA/PB,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1483 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Saúde | Abastecimento | Água é Vida | Manutenção dos carros-pipa deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 22/11/2010 | 230.00 | 00006793428420 | LINDIVAL BRITO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS VEÍCULOS CAMINHÃO PIPA 1113, PLACA KHA7162 E D-60 PLACA MZA0324, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE QUIXABA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1484 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 22/11/2010 | 260.00 | 00005136034416 | JEFFERSON BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS, PERTENCENTES E LOCADOS À ESTE MUNICIPIO, QUE ESTÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 23/11/2010 | 78.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a Creche Municipal desta Edilidade,conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 23/11/2010 | 1056.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a Secretaria Municipal de Educação desta Edilidade,conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 23/11/2010 | 127.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a Secretaria de Agricultura desta Edilidade,conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 23/11/2010 | 6389.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade,conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 23/11/2010 | 111.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação do PSF pertencentes a esta Edilidade,conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032010 | 0003391 | 23/11/2010 | 1657.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de materiais de expediente destinados a Secretaria de Saúde deste municipio, conforme NF nº 13088 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022010 | 0003392 | 23/11/2010 | 1290.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antonio | Despesa que se empenha, referente a confecção de materiais gráficos destinados a Secretaria de Saúde deste Municipio,conforme nota fiscal de serviço nº 5793 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022010 | 0003393 | 23/11/2010 | 2057.50 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antonio | Despesa que se empenha, referente a confecção de materiais gráficos destinados a Secretaria de Saúde deste Municipio,conforme nota fiscal de serviço nº 5792 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 23/11/2010 | 421.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a Secretaria de Saúde desta Edilidade,conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 23/11/2010 | 12.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a Secretaria de Saúde desta Edilidade,conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 23/11/2010 | 43.26 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 23/11/2010 | 62.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a Secretaria de Administração desta Edilidade,conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 23/11/2010 | 470.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a Secretaria de Administração desta Edilidade,conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032010 | 0003386 | 23/11/2010 | 3000.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de materiais de expediente destinados a Secretaria de Educação deste municipio, conforme NF nº 13087 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032010 | 0003387 | 23/11/2010 | 1793.50 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de materiais de expediente destinados a Secretaria de Educação deste municipio, conforme NF nº 13090 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção do PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032010 | 0003388 | 23/11/2010 | 5453.25 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de materiais de expediente destinados a Secretaria de Educação deste municipio, conforme NF nº 13091 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção do PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032010 | 0003389 | 23/11/2010 | 1301.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de materiais de expediente destinados a Secretaria de Educação deste municipio, conforme NF nº 13092 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção do PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 23/11/2010 | 248.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de quadros escolares brancos destinados a Secretaria de Educação deste municipio, conforme NF nº 13092 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 23/11/2010 | 232.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a Secretaria Municipal de Ação Social desta Edilidade,conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 24/11/2010 | 560.03 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEL E NÃO PERECIVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 695 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 24/11/2010 | 1812.10 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEL E NÃO PERECIVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS 693 E 694 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172010 | 0003394 | 24/11/2010 | 520.00 | 35588466000134 | VERA LUCIA LEITE DE AMORIM ME - MADEIREIRA SANTO ANTONIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO/HIDRAULICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 344 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 24/11/2010 | 4914.25 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEL E NÃO PERECIVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS 690,691 E 692 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 25/11/2010 | 498.84 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERÍODO 10/2010,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 25/11/2010 | 2407.00 | 09299371000190 | Lab. de Análise Clínicas Dr. Alcides C. Pereira | Despesa que se empenha, referente a realização de diversos tipos de exames laboratoriais, em várias pessoas carentes deste município,conforme nota fiscal de serviço 249 e termos de doações em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 25/11/2010 | 300.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA RETINOGRAFIA REALIZADA NO PACIENTE WILENILSON M. DOS SANTOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 25/11/2010 | 8.75 | 70093158000139 | CORREIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SELOS POSTAIS DOS DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE ENVIADOS A OUTRAS ESFERAS DO GOVERNO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 26/11/2010 | 40.00 | 10777978000118 | CARMEM CELIA DE O. MARTINS -ME - AUTO PEÇAS SÃO JOSE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 217 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 26/11/2010 | 80.00 | 00006135910469 | JOSE FRANCISCO DE MEDEIROS SEGUNDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM REALIZADA A JOÃO PESSOA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 26/11/2010 | 1085.00 | 10777978000118 | CARMEM CELIA DE O. MARTINS -ME - AUTO PEÇAS SÃO JOSE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO CAMINHÃO CHEVROLET D60,PLACA MZA-0324 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 344 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 26/11/2010 | 671.45 | 03998680000172 | UNITINTAS - UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE,CONFORME NOTA FISCAL 1895 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 26/11/2010 | 80.00 | 10777978000118 | CARMEM CELIA DE O. MARTINS -ME - AUTO PEÇAS SÃO JOSE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 218 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 26/11/2010 | 380.00 | 10777978000118 | CARMEM CELIA DE O. MARTINS -ME - AUTO PEÇAS SÃO JOSE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO ÔNIBUS ESCOLAR,PLACA MNA 8652 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 343 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educar Através do Desporto | Construção do Estádio de Futebol neste município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102010 | 0003337 | 29/11/2010 | 20000.00 | 10641999000101 | CONSTRUTORA PSK LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA 3ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CAMPO DE FUTEBOL NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO-FDE Nº 0057/2010 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 83 EM ANEXO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00622010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 29/11/2010 | 150.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 242 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 29/11/2010 | 130.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNÓSTICO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA (M.A.P.A) NO PACIENTE ADAUTO SULPINO ALBUQUERQUE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 3186 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 30/11/2010 | 11110.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos funcionários contratados para à Secretaria de Saúde deste Municipio (diversas funções) referente ao mês de NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 30/11/2010 | 5187.22 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (DIVERSAS FUNÇÕES), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003419 | 30/11/2010 | 8009.14 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.614,0 LITROS DE GASOLINA E 1.852,0 LITROS DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010,CONFORME NOTA FISCAL 2017 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162010 | 0003427 | 30/11/2010 | 2220.00 | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS - ADEILTON SOARES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOZE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 1196 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0003370 | 30/11/2010 | 4434.00 | 08561821000109 | FARMACIA DROGA CENTER LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 3192 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 30/11/2010 | 240.00 | 01767395000115 | ECOCLINICA DE PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 627 E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 30/11/2010 | 5978.40 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO SUBSTITUTO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003418 | 30/11/2010 | 1412.45 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 689,0 LITROS DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010,CONFORME NOTA FISCAL 2016 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 30/11/2010 | 16410.84 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos funcionários do Programa de Saúde na Família-PSF em diversas funções, correspondente ao mês de novembro/2010, com pagamento junto ao Fundo Municipal de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 30/11/2010 | 4284.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde, deste município, referente ao mês de novembro/2010, com pagamento junto ao Fundo Municipal de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 30/11/2010 | 2444.92 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde na função de (Vigilância Ambiental) deste Municipio, e Coordenadora, referente ao mês de novembro/2010, com pagamento junto ao Fundo Municipal de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 30/11/2010 | 12391.70 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha correspondente ao vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde deste município (diversas funções), correspondente ao mês de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 30/11/2010 | 2244.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 30/11/2010 | 561.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente ao vencimento do agente administrativo lotado na Secretaria de Saúde deste Municipio,durante o mês de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 30/11/2010 | 510.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 30/11/2010 | 8.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 30/11/2010 | 1135.80 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 30/11/2010 | 8.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 30/11/2010 | 8.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 30/11/2010 | 7898.34 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, correpondente ao vencimentos do pessoal lotado na Secretaria da Fazenda do município (diversas funções), referente ao mês de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 30/11/2010 | 0.87 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 30/11/2010 | 2584.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO (DIVERSAS FUNÇÕES), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003426 | 30/11/2010 | 1002.24 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 384,0 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010,CONFORME NOTA FISCAL 2024 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0003344 | 30/11/2010 | 4400.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE F. NETO ME - OFICINA 4 RODAS LOCAÇÃO E REBOQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO L 200,PLACA MOU 8007 PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 2542 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 30/11/2010 | 627.07 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO GUARDA MUNICIPAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 30/11/2010 | 8000.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 30/11/2010 | 4000.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIOS DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO, REFRENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 30/11/2010 | 4659.60 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (DIVERSAS FUNÇÕES)DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003423 | 30/11/2010 | 1404.85 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 45,0 LITROS DE GASOLINA E 628,0 LITROS DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010,CONFORME NOTA FISCAL 2021 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000192010 | 0003345 | 30/11/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | Iramilton Satiro da Nobrega | Despesa que se empenha, referente aos serviços prestados na Assessoria e Elaboração de Projetos para esta municipalidade, referente ao mês de NOVEMBRO/2010,conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 30/11/2010 | 2100.98 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Administração do município (diversas funções),durante o mês de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 30/11/2010 | 5480.18 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUINICIPIO (DIVERSAS FUNÇÕES), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 30/11/2010 | 510.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente a pensão vitalícia correspondente ao mês de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082010 | 0003371 | 30/11/2010 | 1248.28 | 08598000000147 | JOEL DA SILVA MEDEIROS ME - SUPERMERCADO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE LIMPEZA E PRODUTOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 1 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 30/11/2010 | 510.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, C0RRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 30/11/2010 | 3734.64 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS FUNÇÕES,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 30/11/2010 | 360.00 | 00001659860423 | FLAVIO JOSE TAVARES GONÇALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NOS SEGUINTES VEÍCULOS QUE SE ENCONTRAM A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1489 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 30/11/2010 | 4000.00 | 10857068000145 | JOSÉ RONALDO MARINHO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 40 COLETORES DE 200 LITROS PARA LIXO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 185 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 30/11/2010 | 4400.22 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO (DIVERSAS FUNÇÕES), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 30/11/2010 | 535.50 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos do Agente Administrativo da Secretaria de Urbanismo deste municipio, referente ao mês de NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0003369 | 30/11/2010 | 3900.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE F. NETO ME - OFICINA 4 RODAS LOCAÇÃO E REBOQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PIPA PLACA KHA-7162 PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 2541 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 30/11/2010 | 4490.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 30/11/2010 | 2697.30 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO (DIVERSAS FUNÇÕES), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003422 | 30/11/2010 | 7544.00 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3.680,0 LITROS DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010,CONFORME NOTA FISCAL 2020 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162010 | 0003428 | 30/11/2010 | 1880.00 | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS - ADEILTON SOARES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E PROTETOR, DESTINADOS AO VEÍCULO F4000 PLACA KGU5086 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1197 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162010 | 0003430 | 30/11/2010 | 1140.00 | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS - ADEILTON SOARES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E PROTETOR, DESTINADOS AO TRATOR DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1197 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 30/11/2010 | 2350.00 | 00002756032450 | JOSIVAN DA SILVA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ABERTURA DE CACIMBAS PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES DE RIACHO DE QUIXABA,QUIXABA VELHA E LOGRADOURO,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1488 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 30/11/2010 | 1312.96 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTAÇÃO DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LICENÇA PARA PERFURAÇÃO DE 16 POÇOS TUBULARES NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 30/11/2010 | 991.33 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTAÇÃO DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LICENÇA PARA PERFURAÇÃO DE 09 POÇOS TUBULARES NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 30/11/2010 | 2904.72 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO (DIVERSAS FUNÇÕES), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 30/11/2010 | 1310.00 | 00042438772468 | NOALDO CANDEIA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS EM DIVERSAS FUNÇÕES JUNTO À SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003425 | 30/11/2010 | 130.50 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50,0 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010,CONFORME NOTA FISCAL 2023 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 30/11/2010 | 12270.89 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 30/11/2010 | 5078.36 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO, EM VARIAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 30/11/2010 | 7866.95 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO (DIVERSAS FUNÇÕES), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 30/11/2010 | 8.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 30/11/2010 | 700.00 | 00042424755434 | Martins Abreu dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1490 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 30/11/2010 | 2074.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 30/11/2010 | 2489.76 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos da assistente social e da psicológa a serviço da Secretaria de Ação Social deste municipio,durante o mês de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 30/11/2010 | 3094.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO (DIVERSAS FUNÇÕES), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 30/11/2010 | 510.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA AOVENCIMENTO DO VIGILANTE CONTRATADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003424 | 30/11/2010 | 1639.08 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 628,0 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 2022 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 30/11/2010 | 7714.92 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES ESCOLARES E DE AÇÃO PEDAGÓGICA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 30/11/2010 | 14871.60 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS PROFESSORAS CONTRATADAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 30/11/2010 | 1690.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS FUNÇÕES,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 30/11/2010 | 6630.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM VARIAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 30/11/2010 | 2040.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS FUNÇÕES,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003420 | 30/11/2010 | 6377.55 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3.111,0 LITROS DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010,CONFORME NOTA FISCAL 2018 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003421 | 30/11/2010 | 2612.61 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LÇTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.001,0 LITROS DE GASOLINA PARA OS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010,CONFORME NOTA FISCAL 2019 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162010 | 0003429 | 30/11/2010 | 5800.00 | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS - ADEILTON SOARES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 1198 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 30/11/2010 | 912.91 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empeha, referente ao vencimento do funcionário lotado na Secretaria de Estradas e Rodagens deste município, referente ao mês de NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 30/11/2010 | 2697.52 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 30/11/2010 | 4500.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICOLOGA E DAS COORDENADORAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFRENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do FUMUDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 30/11/2010 | 2550.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção das atividades do IGD (CAD ÚNICO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 30/11/2010 | 510.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO DIGITADOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 30/11/2010 | 300.00 | 00002219299406 | WANDECY DE MEDEIROS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS PUBLICITÁRIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO JORNAL "FOLHA PATOENSE", CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 14335 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 30/11/2010 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME CÓPIA DO MESMO ANEXADA E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 30/11/2010 | 2584.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO E DA CHEFE DE REDAÇÃO DE ATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Programa Pró Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 01/12/2010 | 180.00 | 09148412000148 | NORMANDO LEITE MONTEIRO - LOJA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO (BOLAS) PARA FUTEBOL DE CAMPO DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 511 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 01/12/2010 | 77.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Conta Telefonica da Csa da Familia desta edilidade durante o mês de Novembro/2010, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152010 | 0003738 | 01/12/2010 | 673.50 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, referente aos serviços automotivos realizados no veiculo FIAT UNO placa NQA5580 da Secretaria de Educação deste municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo, 1434 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152010 | 0003736 | 01/12/2010 | 664.50 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, referente aos serviços automotivos realizados no veiculo F4000, placa KGB5806 da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo, 1435 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 01/12/2010 | 4357.22 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA EM DIVERSAS FUNÇÕES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 01/12/2010 | 80.00 | 24292070000129 | EDNALDO LEITE DE OLIVEIRA - SÓ FOGÕES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO FOGÃO INDUSTRIAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 54, 56 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 01/12/2010 | 320.00 | 00037433865420 | DAMIÃO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,ATRAVÉS DO PROGRAMA P.A.F CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 44330 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 01/12/2010 | 313.80 | 00004564635425 | MANOEL MESSIAS ARAUJO MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,ATRAVÉS DO PROGRAMA P.A.F CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 44337 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 01/12/2010 | 115.20 | 00006189346421 | ALECX HENRIQUE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,ATRAVÉS DO PROGRAMA P.A.F CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 44328 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 01/12/2010 | 330.40 | 00007444600422 | JOSEMAR GONÇALVES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,ATRAVÉS DO PROGRAMA P.A.F CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 44335 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 01/12/2010 | 331.00 | 00005171984441 | JOSE MEDEIROS DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,ATRAVÉS DO PROGRAMA P.A.F CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 44334 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 01/12/2010 | 247.00 | 00007485398407 | FRANCISCO MEDEIROS FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,ATRAVÉS DO PROGRAMA P.A.F CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 44332 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 01/12/2010 | 336.00 | 00075353610482 | ANTONIO DOMINGOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,ATRAVÉS DO PROGRAMA P.A.F CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 44329 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 01/12/2010 | 326.50 | 00046039716487 | LUCIA MARIA SILVA BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,ATRAVÉS DO PROGRAMA P.A.F CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 44336 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 01/12/2010 | 329.60 | 00003459396466 | JOAQUIM OLIVEIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,ATRAVÉS DO PROGRAMA P.A.F CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 44333 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 01/12/2010 | 331.60 | 00020724780491 | FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,ATRAVÉS DO PROGRAMA P.A.F CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 44331 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 01/12/2010 | 86.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Conta Telefonica da Secretaria de Educação desta edilidade durante o mês de NOVEMBRO/2010, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 01/12/2010 | 87.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Conta Telefonica da Secretaria de Educação desta edilidade durante o mês de Outubro/2010,conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condições da Educação no município. | Ajuda a estudantes do ensino médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 01/12/2010 | 400.00 | 09279159000161 | INSTITUTO SÃO JOSE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS MENSALIDADES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DO ALUNO DOUGLAS VINICIOS FERREIRA, TRANSFERIDO POR DETERMINAÇÃO DA JUSTIÇA POR SER ESPECIAL CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 01/12/2010 | 75.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Conta Telefonica da Secretaria de Administração desta edilidade durante o mês de NOVEMBRO/2010,conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152010 | 0003737 | 01/12/2010 | 679.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, referente aos serviços automotivos realizados no veiculo L200 placa MOU8007 do Gabinete do Prefeito do municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo, 1436 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 01/12/2010 | 3.16 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança do PASEP deste município,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142010 | 0003445 | 01/12/2010 | 2058.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA MNY1276 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 6921 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142010 | 0003446 | 01/12/2010 | 771.70 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO GOL PLACA JNJ0169 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 6967 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 01/12/2010 | 6.28 | 09229048000140 | EMBRATEL | Despesa que se empenha, referente ao pagamento das ligações telefônicas de longa distância desta edilidade durante o mês de outubro/2010,conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 01/12/2010 | 270.00 | 04750492000193 | Piscinas & Complementos - Otoni de Sousa Fagundes | Despesa que se empenha correspondente a compra de dois purificadores de agua para a Secretaria Municipal de Saúde desta edilidade, conforme nota fiscal 670 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 01/12/2010 | 350.00 | 00082776121172 | JOSE UELITON ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DESEMPENO DO CHASSI DO VEÍCULO GM/S10 PLACA MOU5530 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1493 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 02/12/2010 | 480.00 | 00013290266400 | Edmilson Gomes Fernandes | Despesa que se empenha, referente a consultas médicas e exames clínicos, realizados em pessoas carentes so município, conforme termos de doações em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 02/12/2010 | 680.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO E NOTA DE SERVIÇOS Nº 692 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 02/12/2010 | 13.16 | 09229048000140 | EMBRATEL | Despesa que se empenha, referente ao pagamento das ligações de longa distância efetuadas por esta edilidade durante o mês de Novembro/2010,conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 02/12/2010 | 510.00 | 00065152093472 | Gilmar Araújo de Medeiros | Despesa que se empenha correspondente a 93ª parcela do acordo judicial constante no processo nº 200.2002.366.095-0, que tramitou na 15ª vara civil de João Pessoa/PB,conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 02/12/2010 | 157.59 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Despesa que se empenha correspondente a cobrança de tarifa bancária para manutenção das contas desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Controladoria Geral do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012010 | 0003466 | 02/12/2010 | 3060.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO - CENTRO CONTÁBIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DSE CONTROLE INTERNO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1494 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | Ação Governamental | Promoção de eventos culturais (CARNAVAL, FESTAS: JUNINAS, PADROEIRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 02/12/2010 | 730.00 | 00005124933402 | JOSE DE ARIMATEIA BATISTA | DESPES QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL EM COMEMORAÇÃO A FESTA DE PADROEIRO SÃO FRANCISCO REALIZADO NO DIA 02/10/2010 NO MUNICIPIO DE QUIXABA, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1495 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 03/12/2010 | 382.20 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTAS | Despesa que se empenha correspondente, a compra de materiais festivos, destinados as festividades do Dia da Criança do Municipio, conforme nota fiscal em anexo, 2146 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 03/12/2010 | 350.00 | 00020435673491 | NILTON DE ARAUJO AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TAXI VEÍCULO FIAT/UNO MIOLLE, ANO 2009/2010 PLACA NPX6869 PARA TRANSPORTE DE TÉCNICOS CONTRATADOS PARA A CASA DA FAMILIA EM ATIVIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (10ª PARCELA) E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1496 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042010 | 0003475 | 03/12/2010 | 450.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPÍADORA S2040, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1535 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 03/12/2010 | 568.00 | 12677076000135 | O BOLEIRO - JOÃO MARQUES BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL 483 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 03/12/2010 | 120.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNÓSTICO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA (TESTE ERGOMETRICO) NA PESSOA DE ADAUTO SULPINO ALBUQUERQUE, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 3202 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 03/12/2010 | 345.00 | 12677076000135 | O BOLEIRO - JOÃO MARQUES BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL 484 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042010 | 0003474 | 03/12/2010 | 450.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPÍADORA S2040, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 1536 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0003477 | 03/12/2010 | 2200.00 | 00055982794449 | NORMANDO CANDEIA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ PLACA MMS7379/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 04/11/2010 A 04/12/2010 CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1497 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 03/12/2010 | 480.00 | 12677076000135 | O BOLEIRO - JOÃO MARQUES BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL 485 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082010 | 0003484 | 06/12/2010 | 2133.32 | 08598000000147 | JOEL DA SILVA MEDEIROS ME - SUPERMERCADO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 05, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082010 | 0003483 | 06/12/2010 | 1858.43 | 08598000000147 | JOEL DA SILVA MEDEIROS ME - SUPERMERCADO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE LIMPEZA E PRODUTOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 6 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 06/12/2010 | 90.00 | 00042408920400 | MAXFRIO REFRIGERAÇÕES (JOÃO PEREIRA DA COSTA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CARGA DE GÁS EM UM GELÁGUA PERTENCENTE À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 442 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0003491 | 06/12/2010 | 14100.00 | 02211942000144 | FUNDAÇÃO ALLYRIO MEIRA WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO GRUPO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO, AGENTE ADMINISTRATIVO ESCOLAR, AGENTE PATRIMONIAL, AUXILIAR DE APOIO ESCOLAR, INSPETOR DE ALUNOS, MERENDEIRA ESCOLAR, MOTORISTA ESCOLAR E SECRETÁRIA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO 112. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção das atividades do IGD (CAD ÚNICO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 06/12/2010 | 18.00 | 10719630000174 | ELETRO MUSIC SIMONE MOURA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO IGD CAD UNICO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 41 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção das atividades do IGD (CAD ÚNICO) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 06/12/2010 | 490.00 | 10719630000174 | ELETRO MUSIC SIMONE MOURA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO IGD CAD UNICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 41 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 06/12/2010 | 1320.00 | 05426808000159 | JOTA JOTA TRANSPORTES LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS DE PATOS A JOÃO PESSOA (IDA E VOLTA) PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO COM FINALIDADE DE ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR NA CAPITAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, 521 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 06/12/2010 | 270.00 | 09227786000159 | Fundacao Cultural Nossa Senhora da Guia - Rádio Espinharas de Patos/PB | Despesa que se empenha, referente a divulgação de materias de interesse desta Edilidade, conforme nota fiscal de serviço 981, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 06/12/2010 | 330.00 | 10765196000169 | RADIO FM ITATIUNGA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 666 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082010 | 0003482 | 06/12/2010 | 1078.73 | 08598000000147 | JOEL DA SILVA MEDEIROS ME - SUPERMERCADO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE LIMPEZA E PRODUTOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 7 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 06/12/2010 | 950.00 | 00023693975434 | JOSE SABINO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA CERCA QUE LIGA O SITIO MOTORISTA A SEDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1498 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 07/12/2010 | 20.00 | 11372084000291 | POSTO OPÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AO VEÍCULO L200 DO GABENETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DISCAL EM ANEXO, 26717 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 07/12/2010 | 688.00 | 00009955155493 | ANASTACIO NETO PEREIRA BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE E LEITE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010 CONFORME RECIBO EM ANEXO, 0712 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 07/12/2010 | 671.50 | 01988925000155 | DIPROMED - DIST. PROD. ODONTO/MEDICO/HOSPITALAR | Despesa que se empenha, referente ao pagamento de material medico-hospitalar destinado a Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal em anexo, 761 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 07/12/2010 | 224.40 | 06128358000180 | SUZETE MIRIAN DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UM ÓCULOS COMPLETO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 73 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 07/12/2010 | 83.21 | 01002940000182 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO DO PROGRAMA P.A.A DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 07/12/2010 | 219.26 | 00009955155493 | ANASTACIO NETO PEREIRA BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010 CONFORME RECIBO EM ANEXO, 0712 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 07/12/2010 | 635.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR DO MUNICIPIO DE QUIXABA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 173 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 09/12/2010 | 950.00 | 03211290000100 | A QUEIROZ MAGALHÃES & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 SACOS DE CIMENTO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 1117 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 09/12/2010 | 1959.75 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 09/12/2010 | 254.06 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/1988,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 09/12/2010 | 943.60 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/1988,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000102010 | 0003502 | 09/12/2010 | 2630.75 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 19087. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000112010 | 0003504 | 09/12/2010 | 2603.80 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 19092 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 09/12/2010 | 2080.00 | 03001429000191 | AILTON GALDINO FERREIRA - AILTON ÓTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LENTES E ARMAÇÕES DE ÓCULOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, 148 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000102010 | 0003515 | 10/12/2010 | 324.40 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 19154 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000102010 | 0003516 | 10/12/2010 | 155.60 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL EM ANEXO, 19158 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 10/12/2010 | 600.00 | 00008160914474 | KALINE MENDONÇA TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO IEC (INFORMAÇÃO, EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DO MUNICIPIO), DE ACORDO COM O CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES NO DIA 04/01/2010 E RECIBO EM ANEXO, RELATIVOAO MÊS DE NOVEMBRO/2010 E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO 1521. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 10/12/2010 | 570.00 | 00003588887431 | ROSEMERE DA CUNHA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO, ASSISTENCIA E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, ENCAMINHADOS PARA CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 04/01/2010 E RECIBO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 10/12/2010 | 510.00 | 00000985362499 | RIVANA DIAS SULPINO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO, ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, ENCAMINHADOS PARA CONSULTA E EXAMES MÉDICOS NA CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 04/01/2010 E RECIBO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1515 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 10/12/2010 | 510.00 | 00003068117402 | MARIA DA GUIA ALVES RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIA E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE, ENCAMINHADOS PARA CONSULTAS E EXAMES MEDICOS NA CAPITAL DO ESTADO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1525 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0003552 | 10/12/2010 | 425.00 | 00007191633409 | ROGERIO JERONIMO FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 125 TITAN, PLACA MNY3309/PB, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08/11/2010 A 07/12/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1532 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012010 | 0003512 | 10/12/2010 | 2800.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE E O SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA DE LICITAÇÃO, SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, DE FROTA DE VEÍCULOS, FARMACIA BASICA, PATRIMONIO, ESTOQUE E SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 451 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0003544 | 10/12/2010 | 2200.00 | 00082638527491 | CARLOS ANTONIO CANDEIA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL/VW, 1.0, PLACA NQF9390/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA FAZENDA FINANÇAS E TESOURARIA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1527 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 10/12/2010 | 2246.03 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 10/12/2010 | 35000.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0003528 | 10/12/2010 | 430.00 | 00002241517461 | ALBERTO MEDEIROS ANDRADE AYRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA/CG 150 TITAN KS, PLACA MOU-3228/PB, DESTINADAS AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO,1531 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Ação Judiciária | Ação Jurídica | Manutenção das atividades da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 10/12/2010 | 510.00 | 00007921421440 | ALLANE CANDEIA DE MACEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA JURIDICA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 04/01/2010 E RECIBO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO,1528. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 10/12/2010 | 510.00 | 00007408555498 | ALLESSON CANDEIA LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO POSTO DOS CORREIOS E TELÉGRAFOS DA CIDADE DE QUIXABA/PB DE ACORDO COM O CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE EM 04/01/2010, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO1530 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 10/12/2010 | 650.00 | 00039486508453 | NIVALDO DE QUEIROZ SÁTIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO DO PODER EXECUTIVO, PARA ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 01/02/2010 E RECIBO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1513 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Pagamento a Confederação e Associação de Classe (FAMUP/CNM/AMAST E OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 10/12/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052010 | 0003532 | 10/12/2010 | 1000.00 | 00003430742498 | SAMUEL FERREIRA MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES NO DIA 29/01/2010, CORRESPONDENTE A 10ª PARCELA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO1529 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062010 | 0003540 | 10/12/2010 | 2280.00 | 00099173573868 | JURACI ALVES DE ARAUJO SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA VEÍCULO FORD/F4000, PLACA KGB5806/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10/11/2010 A 09/12/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1516 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 10/12/2010 | 510.00 | 00009446936446 | GILBERTO CANDEIA PEREIRA JÍNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1499 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0003536 | 10/12/2010 | 436.00 | 00014514116858 | JOÃO SILVA DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO 150 TITAN KS PLACA MNO-2787/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08/11/2010 A 07/12/2010 CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1519. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 10/12/2010 | 600.00 | 00006761131413 | EDUARDO PEREIRA DA SILVA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA DE FAZENDA E TRÊS GALPÕES, SITUADA NO SÍTIO AROEIRAS ZONA RURAL DE QUIXABA-PB,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0003507 | 10/12/2010 | 425.00 | 00003716462438 | MARIA VALERIA PAULINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA/CG 125 TITAN, PLACA MOR1574/PB, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08/11/2010 A 07/12/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1506 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0003508 | 10/12/2010 | 430.00 | 00069266441449 | JOSE NETO ARAUJO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA/CG 150 TITAN, PLACA MNT5791/PB, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08/11/2010 A 07/12/2010 CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1507 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0003509 | 10/12/2010 | 432.00 | 00005749418430 | ARIMARCOS DOS SANTOS ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 125 TITAN, PLACA MNN5175/PB, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08/11/2010 A 07/12/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1508 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0003510 | 10/12/2010 | 425.00 | 00005709110442 | RUBILEUDO MEDEIROS DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150 TITAN, PLACA MMQ8652/PB, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08/11/2010 A 07/12/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1509 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0003511 | 10/12/2010 | 435.00 | 00009622653499 | OSLANDIO DOMINGUES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA/CG 125 TITAN PLACA MMO9076/PB, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08/11/2010 A 07/12/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1510 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0003513 | 10/12/2010 | 426.00 | 00004081386455 | JAILSON DA SILVA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150 TITAN, PLACA MNV6776/PB, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08/11/2010 A 07/12/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1511 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092010 | 0003514 | 10/12/2010 | 420.00 | 00045734038415 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA 125 TITAN, PLACA MNH6658/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10/11/2010 A 09/12/2010, CONFORTME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1514 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0003517 | 10/12/2010 | 430.00 | 00003502837457 | ELVA RIANI XAVIER FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA/CG 150 TITAN, PLACA MMS7498/PB, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08/11/2010 A 07/12/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1522 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0003518 | 10/12/2010 | 435.00 | 00002806984459 | ERNANI LIMA DE SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150 TITAN, PLACA MNQ5668/PB, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08/11/2010 A 07/12/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL 1536 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0003519 | 10/12/2010 | 435.00 | 00005210482499 | FRANCINALDO DOMINGOS DE MEDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 125 FAN, PLACA MOA8231/PB, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08/11/2010 A 07/12/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1537 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 10/12/2010 | 288.00 | 01281009000180 | MARIA TEREZA DE SOUSA QUEIROZ-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ORGANIZAÇÃO DO EVENTO DE FORMATURA DOS ALUNOS DA CRECHE TUDINHA PEREIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 37. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 10/12/2010 | 765.00 | 00083979948404 | JOSÉ ANCHIETA DA CONCEIÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA HABILITADO NA CATEGORIA AE,PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072010 | 0003522 | 10/12/2010 | 1920.00 | 00075319403453 | Ivanildo da Nóbrega Alves | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VERANEIO, PLACA JFY0678/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 À 30/11/2010, (20 DIAS UTEIS), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES,CONFORME NOTA FISCAL 1526 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0003523 | 10/12/2010 | 816.00 | 00020680872434 | JOSE ALEXANDRE FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMIONETA/MIS/BLAZER DLX, PLACA EKG0018/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30/11/2010, (20 DIAS UTEIS), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1533 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 10/12/2010 | 100.00 | 00045640130415 | FRANCISCO CAMILO ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE VINTE MESAS E OITENTA CADEIRAS DESTINADOS AS FESTAS DE FORMATURA DOS ALUNOS DA CRECHE TUDINHA PEREIRA, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072010 | 0003525 | 10/12/2010 | 1557.60 | 00060248971468 | JOANA DARC BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VAÍCULO CELTA/GM VERANEIO, PLACA JMI3982/BA, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30/11/2010 (20 DIAS UTEIS), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1518 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0003529 | 10/12/2010 | 720.00 | 00002624840486 | PATRICIA MENDONÇA FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO MILLE WAY ECON, PLACA NPR1189/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/11/2010 A 30/11/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1503 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0003531 | 10/12/2010 | 1640.00 | 00020723920478 | Paulo Jackson da Nóbrega | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI, PLACA MXX6027/RN, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/11/2010 A 30/11/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1505 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0003535 | 10/12/2010 | 1900.00 | 00002934820475 | EVANDRO LIMA DE SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO MILLE WAY, PLACA NQA5580, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1523 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000092010 | 0003553 | 10/12/2010 | 420.00 | 00002841458407 | JOSIMAR REGIS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150 TITAN, PLACA MNI-5697/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 10/11/2010 A 09/12/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO,1500 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0003554 | 10/12/2010 | 428.00 | 00005753576494 | ELIBERTO LEANDRO GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA/CG 150 TITAN KS, PLACA MOB-3358/PB, DESTINADA AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. 1501 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0003555 | 10/12/2010 | 425.00 | 00005325353403 | OLIVAN GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE MEPNHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA/CG 150 TITAN, PLACA MMQ-9054/PB, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DURANTE O PERÍODO DE 08/11/2010 A 07/12/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO.1502 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0003557 | 10/12/2010 | 430.00 | 00003796670458 | EDSON GONÇALVES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN, PLACA MNS-3495/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERÍODO DE 08/11/2010 A 07/12/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO.1504 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0003534 | 10/12/2010 | 438.00 | 00002790917450 | MARCIO MEDEIROS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN, PLACA MYN 9299/RN, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08/11/2010 A 07/12/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, 1520 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052010 | 0003542 | 10/12/2010 | 2200.00 | 00003529075418 | LAMARCK LEITÃO BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SPACEFOX CONFORT, PLACA MOD8627/PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1524 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 10/12/2010 | 1000.00 | 00000122813448 | Iponatian da Silva Candeira | Despesa que se empenha, referente ao aluguel de um prédio comercial,situado na Rua José Carlos Pereira Candeia,s/n,no municipio de Quixaba/PB,durante o mês de NOVEMBRO/2010,conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 10/12/2010 | 280.00 | 00007211059478 | ROBERTO KLEBIO MESSIAS LEITÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CONJUNTO DE PÁGINAS DA INTERNET (SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA),CORRESPONDENTE A 11ª PARCELA (NOVEMBRO) DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES NO DIA 04/01/2010, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1535 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 10/12/2010 | 510.00 | 00049579231400 | MARCOS EUGENIO COSTA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSSESSORIA DE IMPRENSA PRESTADOS AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE QUIXABA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1534 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 10/12/2010 | 250.00 | 00022562567404 | PAULO AFONSO MORAIS DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO RADIALISTA ESPORTIVO NO PROGRAMA DIÁRIO DA BOLA TRANSMITIDO PELA RÁDIO PANATI AM, PARA DIVULGAR O ESPORTE AMADOR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO,1517 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 10/12/2010 | 250.00 | 00088451780482 | ALDO CESAR DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO E TIRAGEM DO JORNAL DIÁRIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO,1512 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 10/12/2010 | 62.35 | 16624611012823 | Empresa Gontijo de Transportes Ltda. | Despesa que se empenha, referente a venda de passagens de Patos/PB à Cabrobó/PE, destinado a pessoa carente do município (ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS FILHO),conforme recibo e bilhete de passagem em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Legislativa | Ação Legislativa | Festa para o povo | Manutenção do evento QUIXABREGA e outros eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032010 | 0003558 | 10/12/2010 | 99000.00 | 00871282000100 | FRANCISCO DE ASSIS PAULO MARQUES - AGYTTU S PRODUÇÕES ARTISTICAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM APRESENTAÇÕES (SHOWS) ARTISITICOS NA REALIZAÇÃO DO QUIXABREGA NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2010 EM PRAÇA PÚBLICA NO MUNICIPIO DE QUIXABA/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 62 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 13/12/2010 | 140.00 | 01399933000166 | A Marquesa | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de balas e bombons destinados as festividades do dia da criança do municipio de Quixaba, conforme nota fiscal em anexo, 727 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 13/12/2010 | 20.00 | 11372084000291 | POSTO OPÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNEICMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AO VEÍCULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,CONFORME CUPOM FISCAL 17826 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 13/12/2010 | 8.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000102010 | 0003559 | 13/12/2010 | 360.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL 19221 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 14/12/2010 | 360.00 | 00069266220434 | IAPONIRA DA SILVA VIDAL DE NEGREIRO VIEIRA | Despesa que se empenha correspondente a colaboração de gastos com material de expediente e postagem desta Delegacia Militar, referente aos meses de janeiro a dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 14/12/2010 | 580.00 | 09621908000197 | FOTO UNIÃO - MARIA DE BARROS SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REVELAÇÃO DE FOTOS DA FORMATURA DOS ALUNOS DA CRECHE TUDINHA PEREIRA NO MUNICIPIO DE QUIXABA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 267 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 14/12/2010 | 330.00 | 00007302121494 | Damião Fernando dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS PNEUS DOS VEÍCULOS (CARROS PIPAS E TRATOR), QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, COMO TAMBEM CONSERTO DE SEIS CARROS DE MÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL 1538 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do FUMUDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 14/12/2010 | 300.00 | 00009557440406 | DIARNOU LEANDRO CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM VEÍCULO FIAT UNO MODELO 1994,PLACA MMS-1238-PB,PARA O TRANSPORTE DOS CONSELHEIROS TUTELARES EM VISITA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 14/12/2010 | 600.00 | 00069027986487 | Claudete Leitão Martins - JORNAL POLITICAS & NEGOCIOS. | Despesa que se empenha correspondente aos serviços referente à informe publicitário veiculado na Revista Politicas & Negocios, no mês de DEZEMBRO de 2010,conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Habitação | Habitação Urbana | Casas para Morar | Aquisição de terreno para a construção de obras públicas | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 15/12/2010 | 15000.00 | 00016196120468 | MARIA VITALINA DE ALBUQUERQUE SULPINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UM TERRENO DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NA SEDE DO MUNICIPIO DE QUIXABA, CONFORME PROCESSO Nº 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 15/12/2010 | 48.90 | 08271751000154 | CORREIOS-ECT CORREIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SELOS POSTAIS PARA O ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE PARA OUTROS ÓRGÃOS DO GOVERNO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000022010 | 0003571 | 15/12/2010 | 1200.00 | 08579711000174 | SOL NET INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INTERNET VIA RÁDIO/FIBRA ÓTICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1159 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Contribuição para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 16/12/2010 | 119.53 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/1988 E 10/1988,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 17/12/2010 | 20.00 | 00009849963468 | Antônio Aureliano Silva | Despesa que se empenha, correspondente aos serviços prestados no conserto da porta do veículo GM/S10,placa MOU-5530 da Secretaria de Saúde deste Municipio,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Programa Pró Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 17/12/2010 | 300.00 | 02301569000112 | Camboin Textil - Roberto Luiz da N. Camboin | Despesa que se empenha correspondente a confecção de 14 camisas e shorts esportivo destinados ao Pro Jovem do Municipio de Quixaba, conforme nota fiscal em anexo, 147 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Legislativa | Ação Legislativa | Festa para o povo | Manutenção do evento QUIXABREGA e outros eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 17/12/2010 | 6890.00 | 01721920000161 | PATOS WATER PLAY - ELMA EMPREEND. TURISTICO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA OS ARTISTAS DAS BANDAS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO QUIXABREGA/2010 DURANTE OS DIAS 20,21 E 22 DE MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 257 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 20/12/2010 | 46.12 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesas que se empenha, referente ao recolhimento do PASEP, dos funcionários deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 20/12/2010 | 420.00 | 02554736000137 | FUNERARIA SANTA FRANCISCA - VILMA GARCIA DE ARAUJO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERAL PRIO,PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 597 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 20/12/2010 | 2489.76 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha correspondente ao pagamento do 13º salário 2010 da assistente social e da psicológa a serviço da Secretaria de Ação Social deste municipio de Quixaba/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 20/12/2010 | 912.91 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empeha, referente ao pagamento do 13º salário 2010 do funcionário lotado na Secretaria de Estradas e Rodagens deste município de Quixaba/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 20/12/2010 | 3531.28 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente ao pagamento do 13º salário 2010 dos Agentes Comunitários de Saúde, deste município de Quiaxaba/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 20/12/2010 | 1678.36 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha correspondente ao 13º salário 2010 dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde (Vigilância Ambiental) deste Municipio de Quixaba/PB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 20/12/2010 | 16401.37 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente ao 13º salário 2010 dos funcionários do Programa de Saúde na Família-PSF,(diversas funções) do municipio de Quixaba/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 20/12/2010 | 561.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente ao pagamento do 13º salário 2010 do Agente Administrativo junto a Secretaria de Saude do municipio de Quixaba/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 20/12/2010 | 510.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO 2010 DA AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 20/12/2010 | 12293.44 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha correspondente ao pagamento do 13º salário 2010 dos funcionários lotados na Secretaria de Saude deste municipio de Quixaba/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 20/12/2010 | 8.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 20/12/2010 | 150.00 | 00002869595425 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEIS DIÁRIAS PARA RESSARCIR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM EM VIAGENS REALIZADAS PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA/PB,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 20/12/2010 | 450.00 | 00004161359438 | ARTHUR CÉSAR DOS SANTOS ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA 125 FAN, PLACA NPW7858/PB, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15/11/2010 A 14/12/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES,E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1541 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 20/12/2010 | 2795.28 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente ao pagamento do 13º salário 2010 dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde do município de Quixaba/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 20/12/2010 | 1609.81 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 20/12/2010 | 8.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 20/12/2010 | 8.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 20/12/2010 | 6311.76 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, correpondente ao pagamento do 13º salário do pessoal lotado na Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesouraria do município de Quixaba/PB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 20/12/2010 | 24777.87 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS MES DE COMPETENCIA 13/2010, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0003577 | 20/12/2010 | 951.15 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 713 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 20/12/2010 | 2025.64 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos do 13º salário dos servidores lotados na Secretaria de Administração do município de Quixaba/PB em várias funções. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 20/12/2010 | 5331.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUINICIPIO DE QUIXABA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 20/12/2010 | 510.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente ao 13º salário da pensionista, junto a Secretaria de Administração do Municipio de Quixaba/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 20/12/2010 | 561.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO GUARDA MUNICIPAL, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DO SERVIDOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 20/12/2010 | 1080.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA ME - COMAC | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 272 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 20/12/2010 | 3977.54 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS FUNCIONÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO DE QUIXABA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 20/12/2010 | 535.50 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha correspondente ao pagamento do 13º salário 2010 do Agente Administrativo junto a Secretaria de Infra Estrutura do municipio de Quixaba/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 20/12/2010 | 850.00 | 00003240529440 | ROGACIANO GOUVEIA AMARO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL DE QUIXABA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES,E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1542 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062010 | 0003576 | 20/12/2010 | 6010.64 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEL E NÃO PERECIVEL, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO, 714/715/716. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 20/12/2010 | 510.00 | 00005276994463 | RITA DE KASSIA PAULINO DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DO PAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15/11/2010 A 15/12/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES,E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1540 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 20/12/2010 | 8.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 20/12/2010 | 8.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 20/12/2010 | 12151.45 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO 2010 DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO DE QUIXABA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 20/12/2010 | 8579.55 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO 2010 DOS FUNCIONÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO DO QUIXABA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 20/12/2010 | 4995.13 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO 2010 DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE QUIXABA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 21/12/2010 | 1170.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a Secretaria de Educação desta Edilidade,conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção das atividades da educação infantil (de 01 a 05 anos) - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 21/12/2010 | 86.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação da creche municipal pertencentes a esta Edilidade,conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 21/12/2010 | 326.50 | 00046039716487 | LUCIA MARIA SILVA BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,ATRAVÉS DO PROGRAMA P.A.F,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 48144 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 21/12/2010 | 329.60 | 00003459396466 | JOAQUIM OLIVEIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,ATRAVÉS DO PROGRAMA P.A.F,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 48183 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 21/12/2010 | 227.20 | 00006189346421 | ALECX HENRIQUE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,ATRAVÉS DO PROGRAMA P.A.F,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 48182 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 21/12/2010 | 331.60 | 00020724780491 | FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,ATRAVÉS DO PROGRAMA P.A.F,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 48130 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 21/12/2010 | 247.00 | 00007485398407 | FRANCISCO MEDEIROS FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,ATRAVÉS DO PROGRAMA P.A.F,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 48177 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 21/12/2010 | 331.00 | 00005171984441 | JOSE MEDEIROS DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,ATRAVÉS DO PROGRAMA P.A.F,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 48188 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 21/12/2010 | 336.00 | 00075353610482 | ANTONIO DOMINGOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,ATRAVÉS DO PROGRAMA P.A.F,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 48173 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 21/12/2010 | 313.80 | 00004564635425 | MANOEL MESSIAS ARAUJO MAMEDE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,ATRAVÉS DO PROGRAMA P.A.F,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 48172 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 21/12/2010 | 330.40 | 00007444600422 | JOSEMAR GONÇALVES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,ATRAVÉS DO PROGRAMA P.A.F,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 48176 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 21/12/2010 | 320.00 | 00037433865420 | DAMIÃO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,ATRAVÉS DO PROGRAMA P.A.F,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 48117 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 21/12/2010 | 260.00 | 10777978000118 | CARMEM CELIA DE O. MARTINS -ME - AUTO PEÇAS SÃO JOSE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO D60 PLACA MZA0324 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 361 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 21/12/2010 | 3800.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 2429 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 21/12/2010 | 143.59 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORM ENOTA FISCAL EM ANEXO, 057936 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 21/12/2010 | 6645.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura desta Edilidade,conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 21/12/2010 | 163.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a Secretaria de Agricultura desta Edilidade,conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 21/12/2010 | 571.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a Secretaria de Administração desta Edilidade,conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Pagamento a Confederação e Associação de Classe (FAMUP/CNM/AMAST E OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 21/12/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA - FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 21/12/2010 | 484.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde desta Edilidade,conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 21/12/2010 | 13.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação do centro de saúde pertencentes a esta Edilidade,conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 21/12/2010 | 210.00 | 00029571987468 | GILBERTO ARAUJO DA SILVA - AUTO MECANICA PROGRESSO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS DE SERVIÇOS EM ANEXO, 125, 126 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 21/12/2010 | 930.00 | 00098204793472 | DIMAS SOARES GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1543 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 21/12/2010 | 80.00 | 00008771754466 | RENATO DE SOUSA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO CONTRA DIVERSAS PRAGAS NO PRÉDIO DA UNIDADE DE SAUDE SABINA CANDEIA, NA CIDADE DE QUIXABA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 21/12/2010 | 130.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação do posto do PSF pertencentes a esta Edilidade,conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212010 | 0003624 | 21/12/2010 | 25000.00 | 10658939000100 | CONSTRUTORA MEDEIROS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE QUIXABA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 90 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 21/12/2010 | 235.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de iluminação dos prédios públicos pertencentes a Secretaria Municipal de Ação Socila desta Edilidade,conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 21/12/2010 | 1500.00 | 00008706174434 | MARIA VERA LUCIA DE SOUSA CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UM PRESÉPIO NATALINO PARA O MUNICIPIO DE QUIXABA, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1544 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 22/12/2010 | 280.00 | 00002075282412 | WILLAMY GODOFREDO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO, IMPRESSÃO, CORREÇÃO E CONFERENCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL DO P.A.A. DO MUNICIPIO DE QUIXABA/PB,CONFORME NOTA FISCAL 1546 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 22/12/2010 | 1802.21 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL 29 PARA CONFECÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA SEREM DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 22/12/2010 | 90.00 | 09227786000159 | Fundacao Cultural Nossa Senhora da Guia - Rádio Espinharas de Patos/PB | Despesa que se empenha, referente a divulgação de materias de interesse desta Edilidade, conforme nota fiscal de serviço 991, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 22/12/2010 | 320.00 | 00006135910469 | JOSE FRANCISCO DE MEDEIROS SEGUNDO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRO DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO EM VIAGEM REALIZADA A CAMPINA GRANDE-PB,PARA PARTICIPAR DO CURSO:PROJETO DE EXTENSÃO EM GENÉTICA PARA PROFISSIONAIS DA SAÚDE,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 22/12/2010 | 159.12 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Despesa que se empenha correspondente a cobrança de tarifa bancária para manutenção das contas desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 22/12/2010 | 639.20 | 09384504000127 | MADEIREIRA SÃO JOSÉ-FRANCISCO UILIO SIMÕES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAIBUS E RIPAS DE MADEIRAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 1728 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152010 | 0003739 | 23/12/2010 | 1580.50 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, referente aos serviços automotivos realizados no veiculo S10 placa MOU5530 do Programa Saude da Familia deste municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo, 1414 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142010 | 0003761 | 23/12/2010 | 2668.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO S 10,PLACA MOU-5530 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 7166 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142010 | 0003765 | 23/12/2010 | 1048.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO L 200,PLACA MOU-8007 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 7184 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152010 | 0003740 | 23/12/2010 | 1285.50 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, referente aos serviços automotivos realizados no veiculo FIAT UNO placa MNA9637 da Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo. 1415 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152010 | 0003741 | 23/12/2010 | 3255.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, referente aos serviços automotivos realizados no veiculo AMBULANCIA DUCATO placa MNI0964 da Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo, 1416 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152010 | 0003742 | 23/12/2010 | 2405.50 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, referente aos serviços automotivos realizados no veiculo AMBULANCIA DUCATO placa MNY1276 da Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo 1417 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152010 | 0003743 | 23/12/2010 | 455.50 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, referente aos serviços automotivos realizados no veiculo AMBULANCIA SAVEIRO, placa MOQ1941 da Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo, 1418. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142010 | 0003744 | 23/12/2010 | 1320.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO NISSAN/FRONTIER,PLACA MOU-1398 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 7165 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142010 | 0003745 | 23/12/2010 | 909.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT,PLACA MNA-9637 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 7167 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142010 | 0003746 | 23/12/2010 | 3136.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO DUCATO,PLACA MNI-0964 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 7168 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142010 | 0003747 | 23/12/2010 | 3319.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO DUCATO,PLACA MNY-1276 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 7169 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152010 | 0003748 | 23/12/2010 | 455.50 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, referente aos serviços automotivos realizados no veiculo AMBULANCIA SAVEIRO placa MOQ1941 da Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo, 1418 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142010 | 0003749 | 23/12/2010 | 1581.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO SAVEIRO,PLACA MOQ-1941 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 7170 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142010 | 0003750 | 23/12/2010 | 1728.70 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO KADET IPANEMA,PLACA MNN-7240 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 7171 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152010 | 0003751 | 23/12/2010 | 505.50 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, referente aos serviços automotivos realizados no veiculo KADET placa MNN7240 da Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo, 1421 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142010 | 0003757 | 23/12/2010 | 1334.70 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO GOL,PLACA JNJ-0169 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 7177 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152010 | 0003770 | 23/12/2010 | 573.50 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, referente aos serviços automotivos realizados no veiculo Gol, placa JNJ-0169 da Secretaria de Saude deste municipio,conforme nota fiscal de serviço 1427 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152010 | 0003771 | 23/12/2010 | 814.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, referente aos serviços automotivos realizados no veículo FRONTIER placa MOU1398 da Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo, 1431 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 23/12/2010 | 32.00 | 08339525000168 | Ivan Auto Peças Ltda | Despesa que se empenha, referente ao fornecimento de peças destinados a Secretaria de Saude do municipio, conforme nota fiscal em anexo, 2312 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 23/12/2010 | 600.00 | 00042529018472 | SUELSON BRASILEIRO ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO PRÓTESES DENTÁRIAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 1562 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142010 | 0003752 | 23/12/2010 | 1280.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO VERANEIO,PLACA BRZ-9017 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 7172 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142010 | 0003753 | 23/12/2010 | 3558.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS,PLACA KGH-6860 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 7173 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142010 | 0003754 | 23/12/2010 | 2870.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO MERCEDES BENZ,PLACA JTM-6178 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 7174 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142010 | 0003755 | 23/12/2010 | 1728.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS,PLACA MMS-7379 LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 7175 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142010 | 0003756 | 23/12/2010 | 2152.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBU,PLACA MNA-8652 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 7176 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152010 | 0003760 | 23/12/2010 | 5578.50 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, referente aos serviços automotivos realizados no veiculo VERANEIO placa BRZ9017 do Transporte Escolar do municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo, 1422 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152010 | 0003762 | 23/12/2010 | 1402.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, referente aos serviços automotivos realizados no veiculo ONIBUS ESCOLAR placa KGH6860 do Transporte Escolar do municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo, 1423 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152010 | 0003764 | 23/12/2010 | 902.50 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, referente aos serviços automotivos realizados no veiculo ONIBUS ESCOLAR placa JTM6172 do Transporte escolar do municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo, 1424 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152010 | 0003766 | 23/12/2010 | 714.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, referente aos serviços automotivos realizados no veiculo ONIBUS ESCOLAR placa MMS 7379 do Transporte Escolar do municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo, 1425 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142010 | 0003768 | 23/12/2010 | 1258.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT,PLACA NQA-5580 LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 7182 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152010 | 0003769 | 23/12/2010 | 1280.50 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, referente aos serviços automotivos realizados no veiculo ONIBUS ESCOLAR placa MNA8652 do Transporte Escolar do municipio, conforme nota fiscal de serviço em anexo, 1426 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Saúde | Abastecimento | Água é Vida | Manutenção dos carros-pipa deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142010 | 0003763 | 23/12/2010 | 2390.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO MERCEDES BENZ,PLACA KHA-7162 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 7180 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142010 | 0003767 | 23/12/2010 | 1197.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO FORD,PLACA KGB-5086 LOCADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 7183 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Saúde | Abastecimento | Água é Vida | Manutenção dos carros-pipa deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152010 | 0003773 | 23/12/2010 | 2516.50 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, referente aos serviços automotivos realizados no veiculo D-60,placa MZA-0324 da Secretaria de Agricultura deste municipio,conforme nota fiscal de serviço 1428 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Saúde | Abastecimento | Água é Vida | Manutenção dos carros-pipa deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152010 | 0003774 | 23/12/2010 | 2444.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, referente aos serviços automotivos realizados no veiculo Mercedes Benz,placa KHA-7162,locado a Secretaria de Agricultura deste municipio,conforme nota fiscal de serviço 1430 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142010 | 0003758 | 23/12/2010 | 1750.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO CAMINHÃO CHEVROLET,PLACA MZA-0324 DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 7178 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142010 | 0003759 | 23/12/2010 | 1465.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO TRATOR,PLACA MAK-0001 DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 7179 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152010 | 0003772 | 23/12/2010 | 1940.00 | 40983728000103 | Retífica de Motores GIPAGEL Ltda. | Despesa que se empenha, referente aos serviços automotivos realizados no veiculo TRATOR placa MAK0001 da limpeza publica municipal, conforme nota fiscal de serviço em anexo, 1429 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 24/12/2010 | 541.92 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME PERIODO DE APURAÇÃO 11/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 24/12/2010 | 600.00 | 00003271652430 | José Adeilton Januário de Lira. | Despesa que se empenha correspondente aos serviços de recuperação de carroção do trator da limpeza publica municipal, conforme nota de serviço em anexo 1547 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Repetidora de TV do município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 24/12/2010 | 2900.00 | 00064921328404 | ROMULO CARINE T. DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS EM ELETRONICA PARA IMPLANTAÇÃO DO SINAL DA TV TAMBAU, ACOPLADO AO SINAL DO SBT, INSTALAÇÃO DE EUQIPAMENTOS PARA CAPTAÇÃO E TRANSMISSÃO DO SINAL DA TV CORREIOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ANTENAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DA REPETIDORA DE TELEVISÃO ABERTA PARA O MUNICIPIO DE QUIXABA/PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 1545 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 24/12/2010 | 12962.43 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13º SALARIO 2010 DOS PROFESSORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE QUIXABA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 27/12/2010 | 6949.92 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13º SALÁRIO 2010 DOS DIRETORES ESCOLARES E DE AÇÃO PEDAGÓGICA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO DE QUIXABA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082010 | 0003659 | 27/12/2010 | 2050.27 | 08598000000147 | JOEL DA SILVA MEDEIROS ME - SUPERMERCADO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE LIMPEZA E PRODUTOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 12 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança É NA CRECHE | Manutenção das Atividades das Creches do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 27/12/2010 | 775.00 | 09272477000109 | PANIFICADORA SÃO VICENTE-VICENTE MARIANO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DA CRECHE TUDINHA PREREIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 312. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 27/12/2010 | 100.00 | 08475102000175 | CLINICA MÉDICA DO TRABALHO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 66 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082010 | 0003657 | 27/12/2010 | 1391.02 | 08598000000147 | JOEL DA SILVA MEDEIROS ME - SUPERMERCADO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE LIMPEZA E PRODUTOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 13 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 27/12/2010 | 250.00 | 11914948000179 | JOSE SANTANA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DOS EVENTOS ESPORTIVOS DESTE MUNICIPIO NA PROGRAMAÇÃO ESPORTIVA INDEPENDENTE DA RÁDIO ITATIUNGA FM,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 70 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de benefícios eventuais (Doação de: cestas bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 27/12/2010 | 1740.00 | 08879389000107 | FUNERÁRIA CRISTO REI C.A. CAVALCANTE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS COMPLETA DESTINADOS AS PESSOA CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO, 270 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 28/12/2010 | 300.00 | 00002219299406 | WANDECY DE MEDEIROS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS PUBLICITÁRIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO JORNAL "FOLHA PATOENSE", CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO, 14804 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção das atividades do IGD (CAD ÚNICO) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 28/12/2010 | 3039.52 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNCIMENTO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 2133 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Programa Pró Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 28/12/2010 | 930.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVEROS MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO PROGRAMA DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 2134 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032010 | 0003781 | 28/12/2010 | 9000.00 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria Dom Bosco Ltda. | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de materiais destinados ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI, junto ao Fundo de Assistencia Social do municipio, conforme notas fiscais em anexo, 12925, 12926. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 28/12/2010 | 48.90 | 08271751000154 | CORREIOS-ECT CORREIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SELOS POSTAIS PARA O ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE PARA OUTROS ÓRGÃOS DO GOVERNO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 29/12/2010 | 360.00 | 00005284760417 | VITOR DE SOUZA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 26 CRACHÁS ACOMPANHADO DE BASE E DE CORDÃO PARA PADRONIZAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO MUNICIPIO DE QUIXABA/PB,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1548 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 29/12/2010 | 516.45 | 11580441000126 | ELETRO LASER TINTAS - LUZIMAR OLIVEIRA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA PINTURA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOPARA A MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 72 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052010 | 0003667 | 29/12/2010 | 4400.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE F. NETO ME - OFICINA 4 RODAS LOCAÇÃO E REBOQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO L200 PLACA MOU8007, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO, 2567 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 29/12/2010 | 134.75 | 10365639000124 | ABN COMÉRCIO DE CARNES NOBRES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DURANTE VIAGEM REALIZADA PARA JOÃO PESSOA,A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 6185 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Saúde | Abastecimento | Água é Vida | Manutenção dos carros-pipa deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0003665 | 29/12/2010 | 3900.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE F. NETO ME - OFICINA 4 RODAS LOCAÇÃO E REBOQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PIPA PLACA KHA-7162 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, 2564 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082010 | 0003663 | 29/12/2010 | 1392.80 | 08598000000147 | JOEL DA SILVA MEDEIROS ME - SUPERMERCADO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE LIMPEZA E PRODUTOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 16 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 30/12/2010 | 2489.76 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos da assistente social e da psicológa a serviço da Secretaria de Ação Social deste municipio, durante o mês de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 30/12/2010 | 510.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA AOS VENCIMENTOS DO VIGILANTE CONTRATADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 30/12/2010 | 3094.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162010 | 0003776 | 30/12/2010 | 5600.00 | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS - ADEILTON SOARES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO TRATOR DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, PLACA MAK0001, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1215 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Saúde | Abastecimento | Água é Vida | Manutenção dos carros-pipa deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162010 | 0003777 | 30/12/2010 | 2140.00 | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS - ADEILTON SOARES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO CAMINHÃO D60 CARRO PIPA PLACA MZA 0324 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO EMEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 1215 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 30/12/2010 | 912.91 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empeha, referente aos vencimentos do Tratorista lotado na Secretaria de Estradas e Rodagens deste município, referente ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Estradas e Rodagens do muni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 30/12/2010 | 2697.52 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESTRADAS E RODAGENS DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 30/12/2010 | 2584.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das atividades do CRAS (CASA DA FAMÍLIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 30/12/2010 | 4500.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS COORDENADORES DO CRAS, DE ACORDO COM O PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção das atividades do IGD (CAD ÚNICO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 30/12/2010 | 510.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO DIGITADOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do FUMUDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 30/12/2010 | 2550.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162010 | 0003778 | 30/12/2010 | 4740.00 | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS - ADEILTON SOARES DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E ACESSORIOS, DESTINADOS AOS ÔNIBUS ESCOLARES PLACAS KGA6860, MNA8652, JTM6178 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE QUIXABA, REFERENTE A NOTA FISCAL 1216 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 30/12/2010 | 2074.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 30/12/2010 | 1310.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS EM DIVERSAS FUNÇÕES JUNTO À SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. AGRARIO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 30/12/2010 | 2904.72 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO-EMATER, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 30/12/2010 | 4269.88 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, EM VARIAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 30/12/2010 | 535.50 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos do Agente Administrativo da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo deste municipio, referente ao mês de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 30/12/2010 | 4490.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 30/12/2010 | 2697.30 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 30/12/2010 | 8.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0003669 | 30/12/2010 | 652.80 | 00020680872434 | JOSE ALEXANDRE FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE UM VEÍCULO CAMIONETA/MIS/PLAZER DLX, PLACA EKG0018/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/12 A 22/12/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1553 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0003670 | 30/12/2010 | 2200.00 | 00055982794449 | NORMANDO CANDEIA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS ESCOLAR M. BENZ, PLACA MMS7379/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE QUIXABA, DURANTE O PERIODO DE 04/12/2010 A 30/12/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1551 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 30/12/2010 | 700.00 | 00042424755434 | Martins Abreu dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1549 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 30/12/2010 | 8.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0003673 | 30/12/2010 | 1312.00 | 00020723920478 | Paulo Jackson da Nóbrega | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO KOMBI PLACA MXX6027/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/12 A 22/12/2010, (16 DIAS UTEIS), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTAFISCAL DE SERVIÇO 1554 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0003674 | 30/12/2010 | 576.00 | 00002624840486 | PATRICIA MENDONÇA FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM FIAT UNO MILLE WAY ECON, PLACA NPR1189/PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/12 A 22/12/2010 (16 DIAS UTEIS), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1555 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072010 | 0003675 | 30/12/2010 | 1920.00 | 00075319403453 | Ivanildo da Nóbrega Alves | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO VERANEIO PLACA JFY0678/PB DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/12 A 28/12/2010 (20 DIAS UTEIS), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1556 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNATE E OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072010 | 0003676 | 30/12/2010 | 1132.80 | 00060248971468 | JOANA DARC BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CELTA GM VERANEIO, PLACA JMI3982/BA, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/12 A 22/12/2010 (16 DIAS UTEIS), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1557 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 30/12/2010 | 7960.49 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS MES DE COMPETENCIA 11/2010, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 30/12/2010 | 12345.68 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. (60% FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 30/12/2010 | 5067.55 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO, EM VARIAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 (40% FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 30/12/2010 | 7847.52 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, EM VARIAS FUNÇÕES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 30/12/2010 | 6630.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM VARIAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 30/12/2010 | 2040.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM VARIAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 30/12/2010 | 1690.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS FUNÇÕES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 30/12/2010 | 14871.60 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 30/12/2010 | 7714.92 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES ESCOLARES E DE AÇÃO PEDAGÓGICA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 30/12/2010 | 4357.22 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA EM DIVERSAS FUNÇÕES REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção do PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 30/12/2010 | 1718.00 | 08995631000280 | Armazem Paraiba - N. Claudino & Cia Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DEZ LIQUIDIFICADORES E DOIS REFRIGERADORES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 2208 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 30/12/2010 | 31305.79 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS MES DE COMPETENCIA 10/2010, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 30/12/2010 | 8.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 30/12/2010 | 8.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 30/12/2010 | 8.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 30/12/2010 | 0.87 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 30/12/2010 | 1315.01 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 30/12/2010 | 6650.53 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, correpondente aos vencimetos do pessoal lotados na Secretaria da Fazenda do município, em várias funções, referente ao mês de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda, Finanças e Tesoura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 30/12/2010 | 2584.80 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, EM VARAIS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 30/12/2010 | 16132.38 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos funcionários do Programa de Saúde na Família-PSF,(diversas funções) correpondente ao mês de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 30/12/2010 | 4284.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde, deste município, referente ao mês de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 30/12/2010 | 2274.92 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos dos funcionários lotados na Secretaria de Saúde (Vigilância Ambiental) deste Municipio, em diversas funções, durante o mês de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 30/12/2010 | 11110.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos funcinários contratados para à Secretaria de Saúde deste Municipio (diversas funções) referente ao mês de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 30/12/2010 | 5377.22 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOSFUNCIONÁRIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VARIAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 30/12/2010 | 5978.40 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO SUBSTITUTO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 30/12/2010 | 8.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 30/12/2010 | 180.00 | 00001659860423 | FLAVIO JOSE TAVARES GONÇALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E PINTURA NAS PORTAS, CADEADOS E DO HOSPITAL SABINA CANDEIA E PARA CHOQUE DO GOL PLACA JNJ0169/PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1550 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 30/12/2010 | 280.00 | 00005136034416 | JEFFERSON BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS, PERTENCENTES E LOCADOS À ESTE MUNICIPIO, QUE ESTÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 30/12/2010 | 150.00 | 00040922197415 | CLINOR - DR. WELLINGTON ONIAS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A REALIZAÇÃO DE UM ELETROCARDIOGRAMA COLOR EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 30/12/2010 | 2244.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VÁRIAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 30/12/2010 | 12249.60 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha correspondente ao vencimentos dos funcionários lotados no Hospital e Maternidade Sabina Candeia, neste município, correspondente ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 30/12/2010 | 510.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 30/12/2010 | 561.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos do Agente Administrativo, junto a Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 30/12/2010 | 4000.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIOS DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO, REFRENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Controladoria Geral do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012010 | 0003689 | 30/12/2010 | 3060.00 | 00049908472453 | JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO - CENTRO CONTÁBIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1552 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 30/12/2010 | 613.16 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO GUARDA MUNICIPAL, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 30/12/2010 | 12659.60 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 30/12/2010 | 5432.66 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUINICIPIO, EM VÁRIAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 30/12/2010 | 510.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da pensionista, correspondente ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000192010 | 0003697 | 30/12/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | Iramilton Satiro da Nobrega | Despesa que se empenha, referente aos serviços prestados na Assessoria e Elaboração de Projetos para esta municipalidade, referente ao mês de DEZEMBRO/2010,conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 30/12/2010 | 2097.50 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos funcionários junto a Secretaria de Administração do município, em váris funções, durante o mês de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 30/12/2010 | 3734.64 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS FUNÇÕES,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 30/12/2010 | 510.00 | 08881567000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024