de_UOrcamentariade_Funcaode_Subfuncaode_Programade_Acaode_CatEconomicade_NatDespesade_Modalidadecd_elementode_Elementocd_subelementode_subelementode_tipolicitacaonu_Licitacaonu_Empenhodt_empenhovl_Empenhocd_credorno_Credorde_Historiconu_Obratp_FonteRecursosde_TipoRecursosde_TipoMeta
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010504/01/20103200.0002644113000155VIA MAR RENT A CARValor que se empenha correspondente ao contrato de locação de veiculo placa MNI 1046, destinando ao Gabinete do Prefeito, no periodo de 01/12/2009 a 30/12/2009, conforme nota fiscal 0421 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000404/01/20102200.0000003485263427TÉRCIO HERMINIO SANTOSValor que se empenha correspodente aos serviços prestados de assesoria tecnica contabil (Operador de Sistema de cotabilidade - empenho), relativo ao mes de dezembro/2009, conforme contrato.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000012704/01/20106.0000000000199338BANCO DO BRASILCORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 6,00 DEBITADO NA CONTA FPM, REFERENTE A JANEIRO/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000504/01/20101030.0009368358000146PUXINANA - CARTORIO DE REGISTRO CIVILValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do despesas cartorarias dos reconhecimentos de firma, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010604/01/2010350.0009081587000185RAFAEL MELO DA COSTAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na recarga de 023 (tres) toner da impressora HP 1005/1020 e 02 (seis) cartuchos 27/28A HP, pertencente a Secretaria de Finanças - Tesouraria, Procuradoria e Sec. de Administração, conforme nota fiscal 0464 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015704/01/2010560.0012672663000131FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDAValor que se empenha correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo placa MOQ 2364, pertencente ao departamento de Transporte deste Municipio, conforme nota fiscal 018391 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015804/01/20101065.0012672663000131FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDAValor que se empenha correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo placa MOQ 2364, pertencente ao departamento de Transporte deste Municipio, conforme nota fiscal 018176 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALPROGRAMA PDDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000000204/01/20106027.0007099116000179MIX PAPELARIA E PRESENTESValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de expediente destinados as escolas da rede municipal as quais nao tem unidade executora, conforme nota fiscal 0704, 0705, 00706 em anexo, pagamento este efetuado com recurso do PDDE.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALPROGRAMA PDDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000010304/01/20102530.0010408838000172COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de expediente (limpeza) destinados as escolas da rede municipal as quais nao tem unidade executora, conforme nota fiscal 0960 em anexo, pagamento este efetuado com recurso do PDDE.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014504/01/20101345.0012672663000131FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDAValor que se empenha correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo placa KUG 84527, pertencente a Secretaria de Educação, conforme nota fiscal 018142 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014604/01/20101575.0012672663000131FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDAValor que se empenha correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo placa KUG 84527, pertencente a Secretaria de Educação, conforme nota fiscal 018141 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000104/01/2010150.0000006441430452GEANE ARAUJO SOUZAValor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 852318 - C/C 85.021-700000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000000304/01/201051.0002633142000111JOSIMAR XAVIER DE LIMAValor que se empenha correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo placa MNP 7165, pertencente a Secretaria de Ação Social, conforme nota fiscal 001108 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014704/01/2010972.0012672663000131FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças destinado ao veiculo caminhao caçamba placa MOF 6101 PB, pertencente a Secretaria de Obras, conforme notas fiscais 018172 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000000605/01/20101280.0002568280000164ADAMIS SILVA OLIVEIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios (verduras, hortaliças e legumes), destinado a secretaria de ação social (sopão comunitario), referente ao mes de dezembro/2009, conforme nota fiscal 0120 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000705/01/20101400.0008704413002536PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃOValor que se empenha referente a contrato de locaçao de um imovel situado a Av 28 de Janeiro, S/N, para funcionar o Programa PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil), conforme contrato 005/2009, referente ao mes de set a dez/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000000805/01/20104072.8502568280000164ADAMIS SILVA OLIVEIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a secretaria de ação social (sopão comunitario), referente ao mes de dezembro/2009, conforme nota fiscal 0121 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000906/01/2010600.0000003819557458MARICELIA ALVES E OUTROSValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de Coordenadora do Programa de Assistencia Integral a Familia, relativo ao mes de setembro/2009, conforme contrato 0314/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000001206/01/20103062.4000009037815499JOSE AILTON PEREIRA DE MELOValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza urbana, na retirada de entulho e manutenção das estradas vicinais, perfazendo 132 diarias (num valor de R$ 23,20).00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000001306/01/2010250.0000020447116487HERALDO SILVA DE MACEDOValor que se empenha correspondente ao fornecimento de refeições destinadas ao pessoal da operação tapa buraco.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoComunicaçõesComunicação SocialCOMUNICAÇAO SOCIALMANUTENCAO ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000001006/01/20103510.0001518579000141A UNIÃO - Superintendência e EditoraValor que se empenha correspondente a Divulgação dos Assuntos de Interesse desta entidade, junto ao Diario Oficial, conforme Contrato firmado entre a P M Puxinanã e A União, conforme fatura de prestação de serviços.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoComunicaçõesComunicação SocialCOMUNICAÇAO SOCIALMANUTENCAO ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000001106/01/2010623.0001518579000141A UNIÃO - Superintendência e EditoraValor que se empenha correspondente a Divulgação dos Assuntos de Interesse desta entidade, junto ao Diario Oficial, conforme Contrato firmado entre a P M Puxinanã e A União, conforme fatura de prestação de serviços.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000015107/01/2010600.0000000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A MANUTENÇAO MENSAL PARA O CREDITO EM CONTAS DO PROVENTOS DOS FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DIVERSAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000015207/01/20101000.0000000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A MANUTENÇAO MENSAL PARA O CREDITO EM CONTAS DO PROVENTOS DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO, RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO E 13 SALARIO/200900000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013608/01/20101970.1000000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE JANEIRO/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010708/01/2010624.0000002638752452FRANCISCO IASLEY LOPES DE ALMEIDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de auxilio alimentação destinado aos policiais militares e civis, de acordo com o convenio 05/2005, e renovado automaticamente em 2008/2009, referente ao mes de dezembro/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010808/01/2010525.0000067518052415JOSE DE ARIMATEIA GONÇALVES DE SOUZAValor que se empenha correspondente ao fornecimento de auxilio alimentação destinado aos policiais militares e civis, de acordo com o convenio 05/2005, e renovado automaticamente em 2007/2008, referente ao mes de Dezembro/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011611/01/20102735.2309382946000134COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDAValor que se empenha referente ao consumo de combustivel da Secretaria de Ação Social, referente ao mes de dezembro/2009, conforme nota fiscal em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002311/01/20105065.0002568280000164ADAMIS SILVA OLIVEIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a secretaria de ação social (Peti) referente aos meses de Outubro e Novembro, conforme nota fiscal 0117 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000001411/01/2010122.4005078215000149RIVEL E ALVES LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material destinado a secretaria de obras, conforme nota fiscal 0012 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002111/01/20101839.1206313433000183COMERCIAL SANTA BARBARAValor que se empenha correspondente ao fornecimento de material de limpeza, destinado secretaria de obras, conforme nota fiscal 0404 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000002711/01/2010411.0005078215000149RIVEL E ALVES LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material destinado a secretaria de obras, conforme nota fiscal 0013 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011411/01/20106959.0409382946000134COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDAValor que se empenha referente ao consumo de combustivel da Secretaria de Obras, referente ao mes de dezembro/2009, conforme notas fiscais em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000011511/01/201010369.1509382946000134COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDAValor que se empenha referente ao consumo de combustivel da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de dezembro/2009, conforme notas fiscais em anexo00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011311/01/20102025.3609382946000134COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDAValor que se empenha referente ao consumo de combustivel da Secretaria de Administração, referente ao mes de dezembro/2009, conforme notas fiscais em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000001911/01/2010365.0000703157000183CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOSValor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a contribuição para a CNM - Confederação Nacional de Municipios, referente ao mes de DEZEMBRO/2009, conforme aviso de debito.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002011/01/20101500.0000002982329794AILTON SILVA DA COSTAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na assessoria tecnica junto a CPL (comissao permanente de licitação) e acompanhamento de processo licitatorios conforme contrato, referente ao mes de setembro/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002211/01/2010950.0000002339949475RADMAKER DOS SANTOS ALVERGAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados de consultoria juntos as entidades federais, INSS, GFIPS e RAIS, referente ao mes de setembro/2009, conforme contrato 006/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001511/01/201014400.0002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOValor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme mandato judicial 065/2009, reclamação trabalhista 01094.1996.008.13-00-5, expedido pelo juiz Normando Salomão da 2ª Vara do Trabalho de CG 13ª Regiao, realizado no mes de Janeiro a Dezembro/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001611/01/201060000.0002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOValor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio St-Execução 0265/2007, da Justiça do Trabalho da 3ª Vara do Trabalho de CG 13ª Regiao, realizado no mes de Janeiro a Dezembro/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001711/01/201060000.0002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOValor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio St-Execução 0014/2003, da Justiça do Trabalho da 2ª Vara do Trabalho de CG 13ª Regiao, realizado no mes de Janeiro a Dezembro/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001811/01/201060000.0002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOValor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio.-00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011111/01/20102398.5009382946000134COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDAValor que se empenha referente ao pagamento correspodente ao consumo de combustivel do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de dezembro/2009, conforme nota fiscal em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000014911/01/201018297.1200043647391468FRANCISCO CAVALCANTE GOMESValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na assessoria tributaria especializada, conforme contratoem anexo relativos as compensações previdenciarios pagas pela prefeitura municipal de puxinana, referente ao mes de setembro/2009, constante no referido contrato clausula primeira e das alineas nº 1 e letras "a" ate "d" e paragrafos primeiro, incluso as alineas "a" ate "h".00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015011/01/201037104.8829979036016225INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALValor correspondente ao INSS PATRONAL e SERVIDOR da folha de pagamento de diversas secretarias deste municipio, relativo ao mês de NOVEMBRO DE 2009, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011211/01/20109845.9409382946000134COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDAValor que se empenha referente ao pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Educação, referente ao mes de dezembro/2009, conforme notas fiscais em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000010912/01/20102438.6002536278000103MAURICIO DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃOValor que se empenha correspodente ao fornecimento de material de construçao para Secretaria de Educação, para construção do muro da escola Cicero Gonçalves dos Santos, localizado no sitio Lagoa Grande, conforme nota fiscal n° 000363 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002612/01/2010340.0006035031000164PANIFICADORA RIO BRANCO DELICATESSEN LTDAValor que se empenha correspondente ao fornecimento de generos alimenticios e descartaveis, destinado a Secretaria de Educação para servir durante aos participantes da I Conferencia Municipal de Cultura, realizada no dia 30/10/2009, conforme nota fiscal 0026 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002912/01/20101300.0009196974000167E-TICONS - EMPRESA TEC. DE INFO & CONSULTORIA LTDAValor que se empenha correspondente a concessão de uso do software de contabilidade, folha de pagamento e frota junto a esta edilidade, relativo ao mes de outubro/2009, conforme nota fiscal de serviço 1083 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003012/01/20103000.0000030279577400ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHAValor que se empenha pelos serviços prestados de Assessoramento Técnico Contábil, relativos ao mes de julho/2009, conforme Contrato de Prestação de Serviços firmado com esta Edilidade.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002412/01/20101733.3300003490710479CLODOALDO GOMES DA COSTAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços pretados no transporte de lixo constante nos logradouros da cidade e estabelecimentos publicos do municipio e aterro sanitario, referente ao mes de Julho/2009 (no periodo de 26 dias trabalhados), conforme contrato 052/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000002512/01/2010520.0002633142000111JOSIMAR XAVIER DE LIMAValor que se empenha correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo placa MOF 6101, pertencente a Secretaria de Obras, conforme nota fiscal 000032 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002812/01/2010465.0000002667065417MARIA FRANCILEIDE GARCIA SANTOSValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 089/2009, relativo ao mes de novembro/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003113/01/2010465.0000007334835425JACILENE MARIA DA SILVA GARCIAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 091/2009, relativo ao mes de novembro/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003213/01/2010465.0000007392698443MARIA WEDNA GOMES PEREIRAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 088/2009, relativo ao mes de novembro/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003313/01/2010260.0000006364141404JOSIVANIA LEANDRO DE OLIVEIRAValor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003413/01/2010465.0000074529757404GIVANEIDE MARIA DA SILVAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 106/2009, relativo ao mes de novembro/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003513/01/20102087.2005757746000168INEL - Comercio de Material Eletrico LtdaValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de materiais de eletrificação utilizado para iluminação publica do municipio, conforme nota fiscal 003249 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013413/01/201074.2400000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA CIDE, REREFENTE AO MES DE JANEIRO/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003814/01/2010200.0000040871762404ELEUZA MARIA DE OLIVEIRA BARBOSAValor que se empenha correspondente a concessão de 02 (duas) diarias, para custear as despesas com destino a Joao Pessoa (PB), no dia 14 a 15/10/2009, para participar do III Encontro dos Secretarios Municipais de Educação, realizado no Hotel Caiçara.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSSem Licitação000000000000003614/01/20101700.0008306086000197LOWELL-MAX CONFECÇÕES LTDAValor que se empenha correspondente ao fornecimento de 100 (cem) camisas e 10 (dez) jalecos, destinado ao fardamento do Pro-Jovem, conforme nota fiscal 002890 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003714/01/2010465.0000003345716429MARIA DO SOCORRO MORAIS DE OLIVEIRAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 090/2009, relativo ao mes de novembro/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003914/01/2010250.0000002709324458ANA MARIA DE SOUZAValor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004115/01/20108.5309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Casa da Familia do Programa PAIF, referente ao mes de dezembro/2009 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004215/01/2010470.0000008290381409DANILO DO NASCIMENTO BARBOSAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 308/2009, relativo ao mes de novembro/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000004315/01/2010325.0000033818444404PALMIRA ARAUJO SCHUSTERValor que se empenha correspondente aos serviços prestados como entrevistadora para aplicação dos questionarios do BCP Escola.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente69MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSSem Licitação000000000000004415/01/2010540.0000865677000192EKIFRIOS MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA REFRIG. LTDAValor que se empenha correspondente ao fornecimento de 02 (dois) fogões cozinha industria 2 bocas, destinados as escolas da rede municipal, conforme nota fiscal 3805 em anexo.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000011015/01/201099.2002536278000103MAURICIO DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃOValor que se empenha correspodente ao fornecimento de material de construçao para Secretaria de Educação, para reparos no muro da escola Monsenhor Joao Coutinho, localizado no sitio Lagoa Grande, conforme cupom fiscal n° 021888 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013215/01/20100.1100000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ITR, REREFENTE AO MES DE JANEIRO/2010.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000004015/01/20102.5633530486003225EMBRATELValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de janeiro/2010, pertencentes ao Gabinete do Prefeito, conforme conta em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000004518/01/201029.9033014556055926LOJAS AMERICANAS S/AValor que se empenha correspondente ao fornecimento de 01 (um) telefone destinado a secretaria de administração, conforme cupom fiscal 038960 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004618/01/201036.2809123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBAValor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o Conselho Tutelar, referente ao mes de dez/2009, conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004718/01/20103.5709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Conselho Tutelar, referente ao mes de Dez/2009 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004818/01/2010465.0000006361245411ADRIANA DA SILVA NASCIMENTOValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 092/2009, relativo ao mes de novembro/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000012819/01/20106340.6609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do parcela referente ao parcelamento da energia eletrica, conforme extrato no mes de JANEIRO/2010, conforme documento em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000012919/01/20103412.1609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do parcela referente ao consumo de energia eletrica, conforme extrato no mes de JANEIRO/2010, conforme documento em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000014319/01/20102641.9409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da parcela referente ao parcelamento da energia eletrica da parte da secretaria de educação, conforme extrato no mes de janeiro/2010, conforme documento em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000014419/01/20101642.3509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento referente ao consumo de energia eletrica da parte da secretaria de educação, conforme extrato no mes de janeiro/2010, conforme documento em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000004919/01/20101096.3904358477000102COMERCIAL AÇO BOMPREÇO LTDAValor que se empenha correspodente ao fornecimento de material de consumo para Secretaria de Educação, para construção do muro da escola Cicero Gonçalves dos Santos, localizado no sitio Lagoa Grande, conforme nota fiscal n° 060652 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013720/01/2010774.4000000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE JANEIRO/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005420/01/2010800.0008811663000106DIARIO DA BORBOREMAValor que se empenha correspondente a assinatura do diario da borborema no periodo de 10/08/2007 a 10/08/2008, conforme Contrato firmado entre a P M Puxinanã e o Diario da Borborema.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005520/01/2010400.0008811663000106DIARIO DA BORBOREMAValor que se empenha correspondente a publicaçõa dos 47 anos de emancipação politica na edição de 28/01/2009, conforme Contrato firmado entre a P M Puxinanã e o Diario da Borborema.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005620/01/2010831.4200000000199338BANCO DO BRASILValor que se empenha correspondente ao Pasep, correspondente as mes de Dezembro/2009, conforme guia em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000006320/01/2010720.0000636397000102FAMUP - FED DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBAValor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a contribuição para a FAMUP - Federação das Associações de Municipios da Paraiba, referente ao mes de Janeiro/2010, conforme aviso de debito00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005820/01/2010700.0002171483000112CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDAValor que se empenha correspodente aos serviços prestados como jornalista e radiofusão, no programa CATURITE NOS MUNICIPIOS, na Radio Caturité, afim de divulgar assuntos administrativos e de interesse deste municipio, referente a dezembro/2009, conforme nota fiscal 1147 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005220/01/20103000.0000030279577400ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHAValor que se empenha pelos serviços prestados de Assessoramento Técnico Contábil, relativos ao mes de agosto/2009, conforme Contrato de Prestação de Serviços firmado com esta Edilidade.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000005320/01/201022.5008719767000187SERVIÇOS TECNOGRAFICOS LTDAValor que se empenha correspondente ao fornecimento de material para encadernação destinado a secretaria de finanças, conforme nota fiscal 103105 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006020/01/201060000.0002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOValor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio.-00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006120/01/201060000.0002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOValor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio.-00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006220/01/201060000.0002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOValor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio.-00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinancasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaADMINISTRAÇAO FINANCEIRAPAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013820/01/20106208.4200360305004100CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para ocorrer o pagamento do parcelamento da caixa economica, realizado no mes de Janeiro/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000015520/01/2010363.5600000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A MANUTENÇAO MENSAL PARA O CREDITO EM CONTAS DO PROVENTOS DOS FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DIVERSAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005020/01/2010200.0000003917516462SEVERINA TEODOSIO DA SILVAValor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005720/01/2010600.0000000834534401ANA LUCIA DE OLIVEIRA ALVESValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Coordenadora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), relativo ao mes de outubro/2009, conforme contrato 101/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005920/01/2010250.0000007508406419IONARA CICERO QUIRINOValor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosEnergiaEnergia ElétricaIMPLANTAÇAO E EXTENSAO DE REDE DE ENERGIA ELETRICAManutencao das Atividades de Iluminacao PublicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000005120/01/20105273.0005757746000168INEL - Comercio de Material Eletrico LtdaValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de materiais de eletrificação utilizado para iluminação publica do municipio, conforme nota fiscal 004417 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006421/01/2010200.0000018558550468IVANISE GOMES FERNANDESValor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial na rua romulo campos, s/n, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar deste Municipio, conforme contrato 002/2009, referente ao mes de outubro/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006721/01/2010200.0000079730264449MARIA DO SOCORRO ALCANTARA SOUZAValor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial na rua Joao Rosa Sobrinho, 65 - Centro, que sera utilizado para instalação da "casa da familia" do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, referente ao mes de outubro/2009, conforme contrato 004/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006921/01/2010200.0000002659216436ROSANGELA SILVA MELO EO OUTROSValor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011721/01/2010345.0000002661747443JOÃO BOSCO ALVES DA SILVA JUNIORValor que se empenha correspondente a concessão de 01 (uma) diaria, por ocasião de viagem realizada à João Pessoa para participar de um treinamento a ser realizado na UFPB, para capacitaçao no SNIC - Sistema Nacional de informaçoes das Cidades, nos dias 25 a 29/01/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006521/01/2010100.0000037382071472SEVERINA FRANCISCA DANTAS SILVAValor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um terreno situado no sitio Beija Flor, neste Municipio, com a finalidade da instalação de estacionamento de veiculos, especialmente em dia de feira - livre, conforme contrato 0105/2009, referente a outubro/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006621/01/20101200.0000095286152449EVANDRO ALVES SALUSTINOValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutençao dos computadores desta entidade, conforme contrato 054/2009, referente aos meses de maio e junho/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006821/01/2010250.0000000889334404JOSE CARLOS DE SOUZAValor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel localizado a rua Joao Pessoa, 10, onde funcionara a Associação Cultural do Municipio de Puxinana, conforme contrato 003/2009, Referente ao mes de outubro/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013321/01/20100.0500000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ITR, REREFENTE AO MES DE JANEIRO/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013025/01/201058.7200000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FEP - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO, REREFENTE AO MES DE JANEIRO/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007125/01/20101500.0000005457296458MARIA EDNEIDE INOCENCIO DA SILVAValor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MNM 6787, destinada a Secretaria de Finanças e Procuradoria Juridica deste municipio, referente ao mes de dezembro/2009, conforme contrato 078/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000007225/01/2010180.0011089114000176WORLD ELETRONICA.COMValor que se empenha correspondente aos serviços prestados no conserto e recuperação de uma Tv Philips pertencente a escola municipal Quintino Leoncio, com troca de peças, conforme nota fiscal 0013 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007025/01/20101800.0000003052947419ROBSON MEDEIROS HORDONHOValor que se empenha correspondente a locação de um veiculo destinado a secretaria de ação social deste municipio utilizado na distribuição do sopão comunitario na zona rural, referente ao mes de dezembro/2009, conforme contrato 026/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007325/01/2010200.0000005027477490CRISTIANO JOSE MELO DE BARROSValor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 852371 - c/c 85.021-7.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008826/01/2010600.0000000834534401ANA LUCIA DE OLIVEIRA ALVESValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Coordenadora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), relativo ao mes de novembro/2009, conforme contrato 101/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009226/01/2010180.0000025038605400MAILTON DIAS DA SILVAValor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007426/01/20101108.8000045936943453EDVAN CASSIMIRO DE SOUTOValor que se empenha para ocorrer a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 062/2009 firmado com estaentidade, TP 003/2009, compreendendo a rota 08, com os descontos pertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 06ª Parcela (Dezembro/2009)00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007526/01/20102196.4300009435999468JOSE ROBERTO CABRALValor que se empenha para ocorrer a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 095/2009 firmado com estaentidade, TP 003/2009, compreendendo a rota 09, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, correspondente a 02ª Parcela (Dezembro/2009)00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007626/01/20102588.2500001855222469EDVAN BEZERRA DE ARAUJOValor que se empenha para ocorrer a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 062/2009 firmado com estaentidade, TP 003/2009, compreendendo a rota 08, com os descontos pertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 10ª Parcela (Dezembro/2009)00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007726/01/2010803.8800004440002404LUCIANO TRAJANO AGOSTINHOValor que se emepnha para ocorrer a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 039/2009 firmado com estaentidade, TP 003/2009, compreendendo a rota 02, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, correspondente a 10ª Parcela (Dezembro/2009)00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007826/01/2010848.5400006543039400PAULO ROGERIO B G JUNIORValor que se empenha para ocorrer a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 038/2009 firmado com estaentidade, TP 003/2009, compreendendo a rota 01, com os descontos pertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 10ª Parcela (Dezembro/2009)00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007926/01/20101073.8500049599100468JOSE ROBERTO DE AMORIMValor que se empenha para ocorrer a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 044/2009 firmado com estaentidade, TP 003/2009, compreendendo a rota 03, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, correspond. a 10ª Parcela (Dezembro/2009)00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008026/01/20101218.0000003133718495FAUSTO ALVES LAURENTINOValor que se empenha para ocorrer a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 0058/2009 firmado com esta entidade, TP 003/2009, compreendendo a rota 04, com os descontos pertinentes efetuados no recibo em anexo, correspond. a 10ª Parcela (Dezembro/2009)00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008126/01/20101307.3200002459886454JOSE ROSELIO DE AMORIMValor que se empenha para ocorrer a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 059/2009 firmado com estaentidade, TP 003/2009, compreendendo a rota 05, com os descontos pertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 10ª Parcela (Dezembro/2009)00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008226/01/20101437.2400000812673476JOSE RICARDO BORBA DE MELOValor que se empenha para ocorrer a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 060/2009 firmado com estaentidade, TP 003/2009, compreendendo a rota 06, com os descontospertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 10ª Parcela (Dezembro/2009)00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008326/01/20101347.9200004689694460RODRIGO MARCUS BARBOSAValor que se empenha para ocorrer a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 061/2009 firmado com estaentidade, TP 003/2009, compreendendo a rota 07, com os descontospertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 10ª Parcela (Dezembro/2009).00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008426/01/20103349.5000069070105420JOAO DANIEL ANTUNES DE MELOValor que se empenha para ocorrer a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 065/2009 firmado com estaentidade, TP 003/2009, compreendendo a rota 11, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, correspondente a 10ª Parcela (Dezembro/2009)00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008526/01/20105135.9000043663885453DAGUIBERTO ALBERTO DANTASValor que se empenha para ocorrer a prestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 066/2009 firmado com estaentidade, TP 003/2009, compreendendo a rota 12, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, correspondente a 10ª Parcela (Dezembro/2009)00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008626/01/20103654.0000040015220478FRANCISCO LINS CAVALCANTEValor que se empenha para ocorrer a p3restação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 064/2009 firmado com esta entidade, TP 003/2009, compreendendo a rota 10, com os descontos pertinentes efetuados no recibo em anexo, correspondente a 10ª Parcela (Dezembro/2009)00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008926/01/2010600.0010663269000101SECLEIDE SILVA DE QUEIROZValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento 20 botijoes de GLP envasado de 13 Kg, destinado as escolas municipais deste municipio, referente ao mes de outubro/2009, conforme nota fiscal 0048 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009026/01/2010600.0010663269000101SECLEIDE SILVA DE QUEIROZValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento 20 botijoes de GLP envasado de 13 Kg, destinado as escolas municipais deste municipio, referente ao mes de novembro/2009, conforme nota fiscal 0047 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000009326/01/2010180.0001807006000138SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDAValor que se empenha correspondente ao fornecimento de 01 (uma) recargas do toner Ricoh 1140D, destinado a secretaria de educação, conforme nota fiscal 001137 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008726/01/2010889.1933000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de dezembro/2009, pertencentes ao Gabinete do Prefeito, conforme conta em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009126/01/20101500.0000002982329794AILTON SILVA DA COSTAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na assessoria tecnica junto a CPL (comissao permanente de licitação) e acompanhamento de processo licitatorios conforme contrato, referente ao mes de outubro/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000014126/01/201070.2060746948456949BANCO BRADESCOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A MANUTENÇAO DAS CONTAS DE 39 CONTRATADOS NO VALOR DE R$ 1,80 CADA FUNCIONARIO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO: VIGILANTE, GARI E MOTORISTA, REFERENTE AO 12/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000014226/01/201013.5060746948456949BANCO BRADESCOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TED RELATIVO A TRANSFERENCIA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA (MOTORISTA, VIGIA E GARI), REF. AO MES DE DEZ/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000014826/01/20106133.0509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do parcelamento em anexo, referente aos meses de novembro e dezembro/2009, conforme planilhas em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010426/01/2010950.0000005076517408ALCIELY KATIA SILVA DA COSTAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados de consultoria juntos as entidades federais, INSS, GFIPS e RAIS, referente ao mes de outubro/2009, conforme contrato 0316/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009727/01/2010600.0000026744970410HERALDO FRANCISCO BARBOSAValor que se empenha correspondente aos serviços de transporte de pessoas carentes da zona rural deste municipio, em razao do veiculo lotado na Sec. de Saude, haver apresentado defeito mecanico, conforme contrato, referente a Setembro/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000011827/01/2010181.2413004510002637BOMPREÇO S/A SUPERMERCADO NORDESTE PBValor que se empenha correspondente ao fornecimento de eneros alimenticios (frutas) destinados ao cafe da manha servido no asteamento da bandeira no dia 28/01/2010 na emancipaçao politica, conforme nota fiscal 215463 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009427/01/2010200.0000018558550468IVANISE GOMES FERNANDESValor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial na rua romulo campos, s/n, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar deste Municipio, conforme contrato 002/2009, referente ao mes de novembro/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009527/01/2010250.0000025069314491JOSE JIMAR DA SILVAValor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009627/01/201080.0000025038605400MAILTON DIAS DA SILVAValor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013528/01/2010453.0500000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DO AFM, REREFENTE AO MES DE JANEIRO/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013928/01/201017.0500000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE JANEIRO/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000015628/01/20101200.0000000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A MANUTENÇAO MENSAL PARA O CREDITO EM CONTAS DO PROVENTOS DOS FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DIVERSAS, REFERENTE AO 13 SALARIO/2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000015328/01/2010480.0000000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A MANUTENÇAO MENSAL PARA O CREDITO EM CONTAS DO PROVENTOS DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO, RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO/200900000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016629/01/201056924.4209001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na secretaria de Educação - 40%, referente ao mes de JANEIRO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO -FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016729/01/20101065.6809001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA, REFERENTE A JANEIRO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇAO INFANTILMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL - CRECHES/REC. PROPRIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016829/01/20109869.3409001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE A JANEIRO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016929/01/201031703.5209001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educação - MDE, referente a JANEIRO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO -FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017029/01/201067467.9009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 60%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000009829/01/2010500.0000026315254420MURILO RODRIGUES DE OLIVEIRAvalor que se empenha correspondente aos serviços prestados na revisão da instalação eletrica da escola Marizete Raposo do Nascimento, localizado no povoado do Jenipapo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016229/01/201018964.6609001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Administração, referente a JANEIRO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017329/01/20103500.0009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Industria e Comercio, referente a JANEIRO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014029/01/20101675.7400000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE JANEIRO/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013129/01/20101.2900000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ICMS/DESON, REREFENTE AO MES DE JANEIRO/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000009929/01/2010434.0007099116000179MIX PAPELARIA E PRESENTESValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de 03 (tres) bandeira (Brasil, Paraiba e Puxinana), destinadas a prefeitura municipal, conforme nota fiscal 0786 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000010129/01/201049.4534028316554354CORREIOS E TELEGRAFOS - ECTValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010229/01/2010150.0001807006000138SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção com reposição de peças da copiadora Sharp, pertencente a secretaria de administração, conforme nota fiscal 1066 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015929/01/201013500.0009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do prefeito e vice, lotados no Gab. do Prefeito, referente ao mes de JANEIRO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016029/01/201010106.4009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha referente ao pagamento dos servidores do Gabinete do Prefeito - Servidores rel. ao mes de JANEIRO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016129/01/20106066.6609001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Procuradoria Juridica, referente ao mes de JANEIRO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011929/01/201060000.0002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOValor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio.-00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012029/01/201060000.0002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOValor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio.-00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012129/01/201060000.0002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOValor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio.-00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012229/01/20109960.0002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOValor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio.-00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012329/01/20109960.0002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOValor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio.-00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012429/01/20109960.0002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOValor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio.-00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012529/01/20109960.0002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOValor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio.-00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012629/01/20109960.0002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOValor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio.-00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015429/01/201060000.0002658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOValor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme oficio.-00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017129/01/20107902.2709001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha referente ao pagamento do salario da secretaria de finanças, rel. ao mes de JANEIRO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010029/01/201070.0000005041614407CILENE MARIA DA CONCEIÇÃO E OUTROSValor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016429/01/20102577.2409001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha referente ao pagamento dos conselheiros do Conselho Tutelar, lotados na Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de JANEIRO/201000000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016529/01/201012212.6309001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de JANEIRO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017229/01/201015673.3309001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Obras, referente ao mes de JANEIRO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016329/01/201010675.4409001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura, referente ao mes de JANEIRO/2009.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000018001/02/20101500.0003862365000113H.R. PNEUS PEÇAS ACESÓRIOS E SERVIÇOS LTDAValor que se empenha correspondente ao fornecimento 03 pneus (750/16 G8), detinados ao trator, lotado na secretaria de agricultura, conforme nota fiscal 0298 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000018301/02/20102250.0000047487070468ROBSON MARQUES BORBUREMAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a locação de um veiculo destinado a prefeitura utilizado pelo setor de transporte, referente ao mes de Agosto/2008, conforme contrato 022/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000018401/02/20102250.0000047487070468ROBSON MARQUES BORBUREMAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a locação de um veiculo destinado a prefeitura utilizado pelo setor de transporte, referente ao mes de Setembro/2008, conforme contrato 022/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017901/02/2010950.0003862365000113H.R. PNEUS PEÇAS ACESÓRIOS E SERVIÇOS LTDAValor que se empenha correspondente ao fornecimento de 05 (cinco) pneus 175/70 R 13 - f 570, destinado ao veiculo placa MNP 7165 PB, pertencente a Secretaria de Ação Social, conforme notas fiscais 0300 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000018101/02/2010840.0000697267000180B. DA SILVA OLIVEIRA & CIA LTDA.Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de Urnas Funerarias a pessoas carentes do municipio, conforme nota fiscal 0746 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000018201/02/2010920.0000697267000180B. DA SILVA OLIVEIRA & CIA LTDA.Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de Urnas Funerarias a pessoas carentes do municipio, conforme nota fiscal 0750 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000018501/02/2010580.0000005883919480MARIA EDNALVA INOCENCIO DA SILVAValor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028101/02/20101400.0000697267000180B. DA SILVA OLIVEIRA & CIA LTDA.Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de Urnas Funerarias a pessoas carentes do municipio, conforme nota fiscal 0751 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017601/02/20102200.0000003485263427TÉRCIO HERMINIO SANTOSValor que se empenha correspodente aos serviços prestados de assesoria tecnica contabil (Operador de Sistema de cotabilidade - empenho), relativo ao mes de JANEIRO/2010, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000017501/02/20103200.0002644113000155VIA MAR RENT A CARValor que se empenha correspondente ao contrato de locação de veiculo placa MNI 1046, destinando ao Gabinete do Prefeito, no periodo de 01/01/2010 a 31/01/2010, conforme nota fiscal 0422 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017401/02/2010600.0006015486000118KLEMENSOM LEAL ANACLETOValor que se empenha correpodente a mensalidade de manutenção de 10 (dez) pontos de acesso a internet, no periodo de ABRIL/2009, conforme nota fiscal 0384 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017701/02/2010240.0000065104145468EDSON PEREIRA DA SILVAValor que se empenha correspodente aos serviços prestados de assessor de imprensa, junto a radio cidade de esperança AM 1.310, relativo ao mes de Dezembro/2009, conforme contrato 0313/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000036701/02/201069.0000042401950478GENILDO RODRIGUESValor que se empenha correspondente ao pagamento para custear o transporte de documentos referente a expedição de carteiras de reservista, até a 5ª Delegacia de Serviço Militar, no dia 03/01/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017801/02/2010180.0000085432768453WILTON FIDELIS DOS SANTOSvalor que se empenha correspondente aos serviços prestados na confecção de medalhas e trofeus para o torneio mirim, realizado no dia 24/12/2009, no ginasio de esportes o Mirandão.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000018602/02/20101700.0000058425659434ROBERTO IDALINO ALVES E OUTROSValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na construção do muro da escola Cicero Gonçalves dos Santos, localizado no sitio Lagoa Grande neste Municipio.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000019102/02/20107.0534028316554354CORREIOS E TELEGRAFOS - ECTValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000034702/02/20102.0000000000199338BANCO DO BRASILCORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 2,00 DEBITADO NA CONTA PMP/API, REFERENTE A FEVEREIRO/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000034802/02/201020.8500000000199338BANCO DO BRASILCORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 20,85 DEBITADO NA CONTA ITR/INCRA, REFERENTE A FEVEREIRO/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000034902/02/20104.0000000000199338BANCO DO BRASILCORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 4,00 DEBITADO NA CONTA FPM, REFERENTE A FEVEREIRO/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000018802/02/201067.0008991409000129ARTEFOTO Comercio de Artigos de Fotografia LTDAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na revelação de fotos, alusivas a confraternização do PRO-JOVEM, conforme nota fiscal 0799 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000018902/02/2010200.0000079730264449MARIA DO SOCORRO ALCANTARA SOUZAValor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial na rua Joao Rosa Sobrinho, 65 - Centro, que sera utilizado para instalação da "casa da familia" do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, referente ao mes de novembro/2009, conforme contrato 004/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000019002/02/2010200.0000079730264449MARIA DO SOCORRO ALCANTARA SOUZAValor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial na rua Joao Rosa Sobrinho, 65 - Centro, que sera utilizado para instalação da "casa da familia" do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, referente ao mes de dezembro/2009, conforme contrato 004/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000019202/02/2010480.0000005774532461MARIA NAZARE PEREIRA DA SILVAValor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000018702/02/2010110.0000002414704470FLAVIO JOSE NASCIMENTO SILVAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na desobstrução das galerias de esgoto na rua Rui Barbosa, no periodo de 20 a 22/01/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000019403/02/2010497.1002536278000103MAURICIO DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material destinado a secretaria de obras, para manutenção de esgostos e calçamentos, conforme nota fiscal 0377 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000020203/02/20102400.0000008774941429EVERALDO ANTONIO DE MELO JUNIORValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na pintura do predio do Forum Judicial da Comarca de Pocinhos - PB00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000019303/02/2010500.0000004713948403MARIA DO SOCORRO NASCIMENTOValor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020103/02/20101260.0024495327000140MARIA JOSE DE ARAUJO DIASValor que se emepnha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de 42 (quarenta e duas) cesta basicas, nos meses de Dez/2009 e Jan 2010, de acordo com o convite 024/2009 conforme nota fiscal 0266 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020303/02/20101125.0000037775332468AUDERINA ALVES MACEDOValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de Psicologa, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF, nos mes Dezembro/2009, conforme contrato.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020403/02/20101125.0000085351059487AURIBERTA CARDOSO DA ROCHAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de Assistente Social, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF, nos mes dezembro/2009, conforme contrato 094/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020603/02/2010600.0000003819557458MARICELIA ALVES E OUTROSValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de Coordenadora do Programa de Assistencia Integral a Familia, relativo ao mes de outubro/2009, conforme contrato 0314/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020803/02/2010450.0000001940809789IRACEMA MELO DA SILVA E OUTROSValor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020903/02/2010570.0000004290018432JOSE FERREIRA DA SILVA FILHOValor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000019603/02/20103000.0000030279577400ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHAValor que se empenha pelos serviços prestados de Assessoramento Técnico Contábil, relativos ao mes de outubro/2009, conforme Contrato de Prestação de Serviços firmado com esta Edilidade.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000019903/02/20101300.0009196974000167E-TICONS - EMPRESA TEC. DE INFO & CONSULTORIA LTDAValor que se empenha correspondente a concessão de uso do software de contabilidade, folha de pagamento e frota junto a esta edilidade, relativo ao mes de novembro/2009, conforme nota fiscal de serviço 1163 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000019503/02/2010950.0000005076517408ALCIELY KATIA SILVA DA COSTAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados de consultoria juntos as entidades federais, INSS, GFIPS e RAIS, referente ao mes de novembro/2009, conforme contrato 0316/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000019703/02/20101500.0000002982329794AILTON SILVA DA COSTAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na assessoria tecnica junto a CPL (comissao permanente de licitação) e acompanhamento de processo licitatorios conforme contrato, referente ao mes de novembro/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000020003/02/20102818.0209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do parcelamento em anexo, referente ao mes de janeiro/2010, conforme planilhas em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000020503/02/201015.5034028316554354CORREIOS E TELEGRAFOS - ECTValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000019803/02/20101500.0000003907967437ALESSANDRO NUNES DE ARAUJOValor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MNF 2555/PB, destinada a Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mes de Novembro/2009, conforme contrato 031/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000020703/02/20101043.0502536278000103MAURICIO DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃOValor que se empenha correspodente ao fornecimento de material de pintura para Secretaria de Educação, destinado a pinturada Escola Cicero Gonçalves dos Santos, localizado no sitio Lagoa Grande, conforme nota fiscal n° 0368 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021004/02/2010100.0000037382071472SEVERINA FRANCISCA DANTAS SILVAValor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um terreno situado no sitio Beija Flor, neste Municipio, com a finalidade da instalação de estacionamento de veiculos, especialmente em dia de feira - livre, conforme contrato 0105/2009, referente a novembro/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021204/02/2010100.0000037382071472SEVERINA FRANCISCA DANTAS SILVAValor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um terreno situado no sitio Beija Flor, neste Municipio, com a finalidade da instalação de estacionamento de veiculos, especialmente em dia de feira - livre, conforme contrato 0105/2009, referente a dezembro/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021504/02/2010580.0000076089290491JOSE PAULO DA SILVA FELIXValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de assessor de imprensa, junto a radio FM 98.1, conforme contrato, referente ao mes de junho/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021604/02/20102500.0000005809266487JOHNSON GONCALVES DE ABRANTESValor que se empenha correspondente a prestação de serviços advogaticios a esta edilidade, referente ao mes de janeiro/2010, conforme contrato em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021804/02/2010250.0000000889334404JOSE CARLOS DE SOUZAValor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel localizado a rua Joao Pessoa, 10, onde funcionara a Associação Cultural do Municipio de Puxinana, conforme contrato 003/2009, Referente ao mes de novembro/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021904/02/2010250.0000000889334404JOSE CARLOS DE SOUZAValor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel localizado a rua Joao Pessoa, 10, onde funcionara a Associação Cultural do Municipio de Puxinana, conforme contrato 003/2009, Referente ao mes de dezembro/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021104/02/2010200.0000018558550468IVANISE GOMES FERNANDESValor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial na rua romulo campos, s/n, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar deste Municipio, conforme contrato 002/2009, referente ao mes de dezembro/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021304/02/2010465.0000007334835425JACILENE MARIA DA SILVA GARCIAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 091/2009, relativo ao mes de dezembro/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021404/02/2010465.0000074529757404GIVANEIDE MARIA DA SILVAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 106/2009, relativo ao mes de dezembro/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021704/02/2010465.0000007392698443MARIA WEDNA GOMES PEREIRAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 088/2009, relativo ao mes de dezembro/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022004/02/2010600.0000000834534401ANA LUCIA DE OLIVEIRA ALVESValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Coordenadora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), relativo ao mes de dezembro/2009, conforme contrato 101/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022104/02/2010624.0000002638752452FRANCISCO IASLEY LOPES DE ALMEIDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de auxilio alimentação destinado aos policiais militares e civis, de acordo com o convenio 05/2005, e renovado automaticamente em 2009/2010, referente ao mes de janeiro/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022204/02/2010525.0000067518052415JOSE DE ARIMATEIA GONÇALVES DE SOUZAValor que se empenha correspondente ao fornecimento de auxilio alimentação destinado aos policiais militares e civis, de acordo com o convenio 05/2005, e renovado automaticamente em 2009/2010, referente ao mes de janeiro/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022304/02/2010600.0000005146148465JULIANA DE SALES RODRIGUESValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de orientador (a) social do programa Pro Jovem Adolecentes, no CRAS com atendimento a 200 jovens adolecentes sendo 100 para cada orientador (a), conforme contrato 097/2009, referente aomes de dezembro/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022404/02/2010600.0000004192684489EDILMA COSTA PEREIRAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de orientador (a) social do programa Pro Jovem Adolecentes, no CRAS com atendimento a 200 jovens adolecentes sendo 100 para cada orientador (a), conforme contrato 102/2009, referente aomes de dezembro/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022504/02/2010465.0000006725698417REGINA CELIA ALVES CARVALHOValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de facilitadora de oficina de musica e tecnica vocal do pro-jovem, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia, relativo ao mes de dezembro/2009, conforme contrato 103/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022604/02/2010465.0000057588821434INACIA SILVA FRANCISCOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados na função de facilitadora de oficina, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 098/2009, relativo ao mes de dezembro/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022704/02/2010465.0000058506128404THATIANA CARLA LIMEIRA DE ANDRADEValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de facilitadora de oficina, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 098/2009, relativo ao mes de dezembro/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022804/02/2010465.0000002820259448SHYRLAINE GUIMARAES BRANDAOValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de facilitadora de oficina, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 099/2009, relativo ao mes de dezembro/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022904/02/2010465.0000005864027480SIMONE DE MELO BARBOSAValor que se empenha correspondente aos serviço prestados na função de entrevistador (a) lotado na secretaria de ação social, conforme contrato 135/2009, relativo ao mes de dezembro/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000023004/02/2010465.0000005685717466ELIENE DOS SANTOSValor que se empenha correspondente aos serviço prestados na função de digitador (a) lotado na secretaria de ação social, conforme contrato 136/2009, relativo ao mes de dezembro/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000023104/02/2010465.0000003943188469DJANY DONATO RODRIGUESValor que se empenha correspondente aos serviço prestados na operacionalização e atualização do cadastramento, recadastramento e atualização dos programas de assistencia social do Governo Federal, conforme contrato 095/2009, relativo ao mes de dezembro/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000023204/02/2010465.0000006479692462JOSE WELLINGTON BARROS DOS SANTOSValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de entrevistador (a), lotado na secretaria de ação social, conforme contrato 315/2009, relativo ao mes de dezembro/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000023304/02/2010465.0000001185765425RICARDO DO NASCIMENTO SANTOS AMORIMValor que se empenha correspondente aos serviço prestados na função de digitador (a) lotado na secretaria de ação social, conforme contrato 096/2009, relativo ao mes de dezembro/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000023404/02/2010310.0000007012289465SANDRA ALVES FARIAS E OUTROSValor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000023504/02/2010320.0000009802590452RAQUEL DOMINGOS DA SILVA E OUTROSValor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000033104/02/2010166.9804358477000102COMERCIAL AÇO BOMPREÇO LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao fornecimento de material destinado para recuperação do carroção de lixo, pertencente a secretaria de agricultura, conforme nota fiscal n° 061432 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000023705/02/2010465.0000003345716429MARIA DO SOCORRO MORAIS DE OLIVEIRAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 090/2009, relativo ao mes de dezembro/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000023905/02/2010465.0000002667065417MARIA FRANCILEIDE GARCIA SANTOSValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 089/2009, relativo ao mes de dezembro/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000024005/02/2010500.0000003347961480SUZANA EDELFONSO BARROSValor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000024105/02/2010400.0000002029917419MARIA RITA DE SOUZAValor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaCulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000023605/02/2010180.0000003617516483JOSE CARLOS DA SILVA GARCIAValor que se empenha para ocorrer os serviços prestados na segurança da festa de amencipação politica que sera realizada no dia 06/02/201000000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000023805/02/20102300.0000001557711402ROBSON VERISSIMO PEREIRAValor que se empenha correpondente aos serviços prestados no abastecimento de agua em caminhão pipa placa MMV-0317-PB, nas secretarias, nas escolas deste municipio, conforme contrato 025/2009, no periodo de Setembro/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000024508/02/201014.5534028316554354CORREIOS E TELEGRAFOS - ECTValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000024208/02/2010500.0000009263948437MARIA ROSALIA DA SILVA SANTOS AMORIM E OUTROSValor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000024308/02/2010500.0000004290027423MARIA DO SOCORRO ARAUJO NASCIMENTO E OUTROSValor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000024408/02/2010500.0000009096559444MARIA GOUVEA DOS SANTOS E OUTROSValor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000024609/02/2010750.0000060230851487ANTONIO FIRMINO DE SOUZAValor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000024709/02/2010500.0000005751448405IZABEL CRISTINA DE FARIAS NUNESValor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000024810/02/20103.7009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Conselho Tutelar, referente ao mes de Jan/2010 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000025310/02/201017.9009123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBAValor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Casa da Familia do programa PAIF, referente ao mes de Jan/2010 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000025810/02/2010350.0000004204467458ADRIANA MARINHEIRO ALVES NASCIMENTOValor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000025910/02/2010338.5800000075474476VANEIDE DA SILVA FERREIRAValor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026610/02/20101582.0012672663000131FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDAValor que se empenha correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo placa MNP 7165, pertencente a Secretaria de Ação Social, conforme nota fiscal 018024, 018064 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026710/02/2010785.0012672663000131FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDAValor que se empenha correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo placa HZX 1370, pertencente a Secretaria de Ação Social, conforme nota fiscal 018009, 018198 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000033010/02/20102315.9709382946000134COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDAValor que se empenha referente ao consumo de combustivel da Secretaria de Ação Social, referente ao mes de janeiro/2010, conforme nota fiscal em anexo00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000032810/02/20105371.8809382946000134COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDAValor que se empenha referente ao consumo de combustivel da Secretaria de Obras, referente ao mes de janeiro/2010, conforme notas fiscais em anexo00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000032910/02/20108752.1709382946000134COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDAValor que se empenha referente ao consumo de combustivel da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de janeiro/2010, conforme notas fiscais em anexo00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000024910/02/201017.4409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de energia do imovel locado a prefeitura em nome de Jose Carlos de Souza, conforme contrato, referente aos meses de Dez/2009 conforme conta em anexo, pagamento este efetuadocom recuros do caixa00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000025010/02/201017.6809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de energia do imovel locado a prefeitura em nome de Jose Carlos de Souza, conforme contrato, referente aos meses de Jan/2010 conforme conta em anexo, pagamento este efetuadocom recuros do caixa00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000025210/02/201031.9409123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBAValor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, contrato 003/2006, referente ao mes de jan/2010 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000025410/02/201017738.6300043647391468FRANCISCO CAVALCANTE GOMESValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na assessoria tributaria especializada, conforme contratoem anexo relativos as compensações previdenciarios pagas pela prefeitura municipal de puxinana, referente ao mes de novembro/2009, constante no referido contrato clausula primeira e das alineas nº 1 e letras "a" ate "d" e paragrafos primeiro, incluso as alineas "a" ate "h".00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000025510/02/2010365.0000703157000183CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOSValor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a contribuição para a CNM - Confederação Nacional de Municipios, referente ao mes de JANEIRO/2010, conforme aviso de debito.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000025610/02/201022.3034028316554354CORREIOS E TELEGRAFOS - ECTValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000026210/02/2010100.0000017651018400ELISETE DO NASCIMENTOValor que se empenha para ocorrer o fornecimento de flores destinadas a ornamentação da Igreja Catolica para celebração da missa de açao de graças em alusao a emancipação politica.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026310/02/2010200.0008811648000150RADIO BORBOREMA S/AValor que se empenha correspondente a veiculação da mensagem de natal da Prefeitura Municipal de Puxinanã , no periodo de 24/12/2009, conforme nota fiscal 9462 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000026810/02/20101200.0000003351910452JR - PRODUÇÕES E EVENTOSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a 01 (um) show pirotecnico realizado dia 28/01/2010, em alusao ao dia de Emancipação Politica deste Municipio.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000032710/02/20101428.2909382946000134COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDAValor que se empenha referente ao consumo de combustivel da Secretaria de Administração, referente ao mes de janeiro/2010, conforme notas fiscais em anexo00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Administracao e PlanejamentoComunicaçõesComunicação SocialCOMUNICAÇAO SOCIALMANUTENCAO ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000033210/02/2010249.0001518579000141A UNIÃO - Superintendência e EditoraValor que se empenha correspondente a Divulgação dos Assuntos de Interesse desta entidade, junto ao Diario Oficial, conforme Contrato firmado entre a P M Puxinanã e A União, conforme fatura de prestação de serviços nº 116609 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000034310/02/20103862.0600000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000025710/02/201013.9233530486003225EMBRATELValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de fevereiro/2010, pertencentes ao Gabinete do Prefeito, conforme conta em anexo.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000032510/02/20102040.2509382946000134COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDAValor que se empenha referente ao pagamento correspodente ao consumo de combustivel do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de janeiro/2010, conforme nota fiscal em anexo00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026010/02/2010120.0008242520000112DEMETRIO DA COSTA GOIS - MEValor que se empenha correpodente a concessao de 02 (dois) pontos de acesso a internet, destinado a secretaria de educação, referente ao mes de dezembro/2009, conforme nota fiscal 0322 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000026110/02/2010240.0008242520000112DEMETRIO DA COSTA GOIS - MEValor que se empenha correpodente a concessao de 02 (dois) pontos de acesso a internet, destinado a secretaria de educação, referente aos meses de Jan e Fev/2010, conforme nota fiscal 0335 em anexo00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026410/02/20103012.0012672663000131FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDAValor que se empenha correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo placa KUG 8452, pertencente a Secretaria de Educação, conforme nota fiscal 018018, 018020, 018025, 018063 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026510/02/20102770.0012672663000131FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDAValor que se empenha correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo placa MOF 3027, pertencente a Secretaria de Educação, conforme nota fiscal 018019, 018070 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000032610/02/20107673.0309382946000134COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDAValor que se empenha referente ao pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Educação, referente ao mes de janeiro/2010, conforme notas fiscais em anexo00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000034111/02/20100.0400000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ITR, REREFENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000032211/02/20105780.6600093344295420CARLOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA E OUTROSValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de Motorista, conforme contrato de emergencia, referente ao mes de janeiro/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000032311/02/20106120.0000085353604415ANTONIO DE OLIVEIRA E OUTROSValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de vigilantes - conforme contrato de emergencia, referente ao mes de Janeiro/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000032411/02/201010290.0000006159646486ADERALDO ALVES DA CUNHA E OUTROSValor que se empenha correspondente a prestação de serviço de limpeza urbana na função de Gari, referente ao periodo de Janeiro/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026911/02/2010600.0000026744970410HERALDO FRANCISCO BARBOSAValor que se empenha correspondente aos serviços de transporte de pessoas carentes da zona rural deste municipio, em razao do veiculo lotado na Sec. de Saude, haver apresentado defeito mecanico, conforme contrato, referente a outubro/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000027111/02/2010960.0000009212791409GILSON DE LIMA BARBOSA E OUTROSValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção das estradas vicinais que liga o sitio serra do maracajá a este municipio, devido a forte chuva no dia 19/01/2010, serviços realizados no periodo de 20 a 30/01/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027011/02/2010860.0000005734920428MARIA DO SOCORRO GOMES DA SILVAValor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027212/02/2010550.0009721403000102CASA DA DIREÇÃO HIDRAULICAValor que se empenha para ocorrer os serviços prestados na recuperação da caixa de direção hidraulica do veiculo HZX 1370, lotado na secretaria de ação social, conforme nota fiscal 0037 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027312/02/2010130.0000006022217490GILLIARD LOPES ANDRADEValor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel situado no sitio Jenipapo, para instalação do centro de referencia da assistencia social e a unidade de sopão comunitario, conforme contrato 001/2009, referente ao mes de novembro/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027412/02/2010130.0000006022217490GILLIARD LOPES ANDRADEValor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel situado no sitio Jenipapo, para instalação do centro de referencia da assistencia social e a unidade de sopão comunitario, conforme contrato 001/2009, referente ao mes de outubro/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027512/02/2010130.0000006022217490GILLIARD LOPES ANDRADEValor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel situado no sitio Jenipapo, para instalação do centro de referencia da assistencia social e a unidade de sopão comunitario, conforme contrato 001/2009, referente ao mes de dezembro/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000035017/02/2010900.0000000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A MANUTENÇAO MENSAL PARA O CREDITO EM CONTAS DO PROVENTOS DOS FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DIVERSAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000027718/02/2010720.0000636397000102FAMUP - FED DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBAValor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a contribuição para a FAMUP - Federação das Associações de Municipios da Paraiba, referente ao mes de Fevereiro/2010, conforme aviso de debito00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027618/02/2010465.0000006361245411ADRIANA DA SILVA NASCIMENTOValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 092/2009, relativo ao mes de dezembro/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000025118/02/201038.5509123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBAValor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o Conselho Tutelar, referente ao mes de Jan/2010, conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000034419/02/2010387.1000000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaADMINISTRAÇAO FINANCEIRAPAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000034519/02/20106226.4200360305004100CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para ocorrer o pagamento do parcelamento da caixa economica, realizado no mes de Fevereiro/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaADMINISTRAÇAO FINANCEIRAPAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000036822/02/20102487.5529979036016225INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALvalor ref. ao pagamento da 1ª parcela do Parcelamento do INSS/Especial da Lei 11.960/2009 - Parte Segurado.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaADMINISTRAÇAO FINANCEIRAPAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000036922/02/20109938.2229979036016225INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALvalor ref. ao pagamento da 1ª parcela do Parcelamento do INSS/Especial da Lei 11.960/2009 - Parte Patronal.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000033322/02/2010950.0000005076517408ALCIELY KATIA SILVA DA COSTAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados de consultoria juntos as entidades federais, INSS, GFIPS e RAIS, referente ao mes de dezembro/2009, conforme contrato 0316/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoComunicaçõesComunicação SocialCOMUNICAÇAO SOCIALMANUTENCAO ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000029022/02/2010300.0000001467651419ALEXANDRO FERREIRA LUCENAValor que se empenha para ocorrer os serviços prestados na divulgação da festa de emancipação policita deste Municipio neste corrente ano.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000029423/02/20102818.0209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do parcelamento em anexo, referente ao mes de fevereiro/2010, conforme planilhas em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029623/02/20101500.0000002982329794AILTON SILVA DA COSTAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na assessoria tecnica junto a CPL (comissao permanente de licitação) e acompanhamento de processo licitatorios conforme contrato, referente ao mes de dezembro/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000029823/02/20106.8034028316554354CORREIOS E TELEGRAFOS - ECTValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000027823/02/20103213.6509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do parcela referente ao consumo de energia eletrica, conforme extrato no mes de FEVEREIRO/2010, conforme documento em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000027923/02/20104237.0809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do parcela referente ao consumo de energia eletrica, conforme extrato no mes de FEVEREIRO/2010, conforme documento em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000028023/02/20101140.0000020653310463IRAMILTON SATIRO DA NOBREGAValor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria e Elaboração e Acompanhamento de Projetos dessa Municipalidade referente ao mes de Janeiro/2010, conforme contrato firmado.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028223/02/20101225.1007836758000103PAPELARIA COMPASSOValor que se empenha correspodente ao fornecimento de material de expediente destinado as secretarias de administração, finanças e procuradoria juridica, conforme nota fiscal 0820 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000034223/02/20100.2900000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ITR, REREFENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000033923/02/201060.4800000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FEP - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO, REREFENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029123/02/20103000.0000030279577400ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHAValor que se empenha pelos serviços prestados de Assessoramento Técnico Contábil, relativos ao mes de novembro/2009, conforme Contrato de Prestação de Serviços firmado com esta Edilidade.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000029323/02/20101500.0000005457296458MARIA EDNEIDE INOCENCIO DA SILVAValor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MNM 6787, destinada a Secretaria de Finanças e Procuradoria Juridica deste municipio, referente ao mes de janeiro/2010, conforme contrato 003/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029523/02/2010300.0000079705324468MARIA ARGENTINA LOPES DE FIGUEIREDOValor que se empenha para ocorrer a locação de 60 (sessenta) mesas e 240 (duzentos e quarenta) cadeiras, destinadas ao jantar de confraternização com os pais e alunos da zona rural e urbana deste municipio, realizado no dia 23/12/2009, no ginasio .00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaCulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000029923/02/2010300.0000006810909443ERICK RONNIE SOUZA ALCANTARAvalor que se empenha para ocorrer a contratação da banda para apresentação no dia 06/02/2010, na festa de emancipação politica do ano de 2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000030023/02/20101700.2002568280000164ADAMIS SILVA OLIVEIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a secretaria de educação, referente aos meses de Nov e Dez/2009, para servir ao alunos na realização das aulas praticas da disciplina tecnicaagricola, conforme nota fiscal 0123 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000030123/02/20101358.9502568280000164ADAMIS SILVA OLIVEIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a secretaria de educação, referente aos meses de Out a Dez/2009, para servir aos professores da rede minucipal na realização dos encontros pedagogicos, conforme nota fiscal 0122 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000030323/02/20102132.5002536278000103MAURICIO DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃOValor que se empenha correspodente ao fornecimento de material de construção para Secretaria de Educação, destinado a construção do muro Escola Cicero Gonçalves dos Santos, localizado no sitio Lagoa Grande, conforme nota fiscal n° 0379 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000030923/02/2010435.0010749014000166RANCHO DA PEDRA RESTAURANTE RURAL E LAZER LTDAValor que se empenha para ocorrer o fornecimento de refeições destinado a equipe tecnica da secretaria de educação no periodo de 04 a 22/01/2010, na realização das matriculas do ano letivo de 2010, conforme nota fiscal 0011 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028623/02/20103039.2002568280000164ADAMIS SILVA OLIVEIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a secretaria de ação social (sopão comunitario), referente ao mes de dezembro/2008, conforme nota fiscal 0052 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028923/02/2010400.0004509437000106IDEAL PEÇAS LTDAValor que se empenha correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo placa MNP 7165, pertencente a Secretaria de Ação Social, conforme nota fiscal 003697 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000029223/02/20101800.0000003052947419ROBSON MEDEIROS HORDONHOValor que se empenha correspondente a locação de um veiculo destinado a secretaria de ação social deste municipio utilizado na distribuição do sopão comunitario na zona rural, referente ao mes de janeiro/2010, conforme contrato 004/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029723/02/2010500.0000001484158490MARIA DO SOCORRO ALVES COSTA E OUTROSValor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028323/02/20103920.0003862365000113H.R. PNEUS PEÇAS ACESÓRIOS E SERVIÇOS LTDAValor que se empenha correspondente ao fornecimento de 04 (quatro) pneus 1000X20 Pirelli, destinado ao veiculo placa MOF 6101 PB, pertencente a Secretaria de Obras, conforme notas fiscais 0274 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028723/02/20102000.0000003490710479CLODOALDO GOMES DA COSTAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços pretados no transporte de lixo constante nos logradouros da cidade e estabelecimentos publicos do municipio e aterro sanitario, referente ao mes de agosto/2009 (no periodo de 26 dias trabalhados), conforme contrato 052/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo11MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEISSem Licitação000000000000028823/02/20101053.0010759850000121SO TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRICOLAS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças destinado a retro-escavadeira, lotado na Secretaria de Obras, conforme nota fiscal 0001481 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000030223/02/2010180.0002633142000111JOSIMAR XAVIER DE LIMAValor que se empenha correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo placa MOF 6101, pertencente a Secretaria de Obras, conforme nota fiscal 000034 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000028423/02/20102055.0009156209000113J. ALDY K. R. PATRICIOValor que se empenha correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinados a manutenção do Trator MF 275, lotado na secretaria de agricultura, conforme nota fiscal 0611 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000028523/02/20101500.0009156209000113J. ALDY K. R. PATRICIOValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na recuperação geral da bomba e dos bicos injetores do trator MF275, lotado na secretaria de agricultura, conforme nota fiscal 3542 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000033424/02/2010220.0010759850000121SO TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRICOLAS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças destinado a trator MF 290, lotado na Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal 0001535 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000033524/02/2010180.0010759850000121SO TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRICOLAS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças destinado a trator MF 290, lotado na Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal 038352 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000031424/02/2010398.0002536278000103MAURICIO DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material destinado a secretaria de obras, para manutenção e conserto de calçamentos, conforme nota fiscal 0380 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000030524/02/20107.9109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Casa da Familia do Programa PAIF, referente ao mes de janeiro/2010 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000030624/02/201017.9009123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBAValor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Casa da Familia do programa PAIF, referente ao mes de Fev/2010 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000030824/02/2010500.0000008167522490ERNANDES PAULINO DA SILVA E OUTROSValor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000031024/02/2010411.0040980187000151KALCULU´S - Com. de Moveis e Maq. P/ Escr. LtdaValor que se empenha correspondente ao fornecimento de 01 (uma) mesa office 1200m, 01 (uma) cadeira giratoria, 01 (um) conjunto de braço cavalleti e avet c/02 gavetas Mbelo, destinados as secretaria de educação, conforme nota fiscal 011740 em anexo.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000031124/02/2010619.0040980187000151KALCULU´S - Com. de Moveis e Maq. P/ Escr. LtdaValor que se empenha correspondente ao fornecimento de 02 (duas) mesa 0,90cmc/02 gav, 02 (duas) cadeira fixa emilly, 01 (uma estante EDR 270 1980/270 c/ 06 prateleiras, destinados as secretaria de educação, conforme nota fiscal 011739 em anexo.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaCulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000031324/02/2010700.0000005453744480EURIVALDO BARROS DE ALCANTARA E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento das diarias destinado aos policiais militares e civis, na realização dos festejos juninos de emancipação politica deste Municipio, neste ano de 2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaCulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000031524/02/2010310.0000007842392404ANTONIO ANGELINO PEREIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento das despesas com alimentação para os componentes da banda musical e pessoal de apoio por ocasião do aniversario de emancipação politica de 2010 desta cidade.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaCulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000030424/02/2010150.0000002638752452FRANCISCO IASLEY LOPES DE ALMEIDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento das diarias destinado aos policiais militares e civis, na realização dos festejos juninos de emancipação politica deste Municipio, neste ano de 2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000033624/02/201067.2005078215000149RIVEL E ALVES LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material destinado a secretaria de educação, utilizados no campo de futebol o Rodrigão, conforme nota fiscal 001259 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000033724/02/201095.2005078215000149RIVEL E ALVES LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material destinado a secretaria de educação, utilizados no reparo das escolas, conforme nota fiscal 0377 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000035124/02/20102000.0000000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A MANUTENÇAO MENSAL PARA O CREDITO EM CONTAS DO PROVENTOS DOS FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DIVERSAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000030724/02/201031.9409123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBAValor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, contrato 003/2006, referente ao mes de fev/2010 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000031224/02/20108.2034028316554354CORREIOS E TELEGRAFOS - ECTValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000031625/02/2010600.0000026744970410HERALDO FRANCISCO BARBOSAValor que se empenha correspondente aos serviços de transporte de pessoas carentes da zona rural deste municipio, em razao do veiculo lotado na Sec. de Saude, haver apresentado defeito mecanico, conforme contrato, referente a novembro/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000031725/02/2010800.0000007597276435DAVID SOARES BARBOSAvalor que se empenha para ocorrer o pagamento pelo serviço prestado na reforma do telhado, pintura e colocação de uma pia na escola Joao Vicente de Araujo, localizado no sitio Malhada de Areia, neste Municipio00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALATIVIDADES DA ESCOLA AGRICOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000031825/02/2010200.0000003652371755JOSE ELIANO RUFINO DA SILVAValor que se empenha para ocorrer o pagamento pelo serviço prestado na carpinagem da escola tecnica agricola Joaquim Limeira de Queiroz00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000031925/02/2010800.0000005336358452LEANDRO BATISTA DE LIMAValor que se empenha para ocorrer o pagamento pelos serviços prestados na manutenção dos veiculos desta Prefeitura.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000036126/02/201025566.0409001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Obras, referente ao mes de FEVEREIRO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035626/02/20108867.6309001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura, referente ao mes de FEVEREIRO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000032026/02/2010450.0000005990975406MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA TERTULIANOValor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000032126/02/2010600.0000003819557458MARICELIA ALVES E OUTROSValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de Coordenadora do Programa de Assistencia Integral a Familia, relativo ao mes de novembro/2009, conforme contrato 0314/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035726/02/20102577.2409001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha referente ao pagamento dos conselheiros do Conselho Tutelar, lotados na Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de FEVEREIRO/201000000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035826/02/201014383.6209001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de FEVEREIRO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000036226/02/201030513.5409001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educação - MDE, referente a FEVEREIRO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇAO INFANTILMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL - CRECHES/REC. PROPRIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000036326/02/201010297.1609001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE A FEVEREIRO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO -FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000036426/02/20101065.6809001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA, REFERENTE A FEVEREIRO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000036526/02/201055728.4809001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na secretaria de Educação - 40%, referente ao mes de FEVEREIRO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO -FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000036626/02/201084228.5209001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 60%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO3/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000033826/02/201023.5534028316554354CORREIOS E TELEGRAFOS - ECTValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035526/02/201019760.6709001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Administração, referente a FEVEREIRO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000036026/02/20103500.0009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Industria e Comercio, referente a FEVEREIRO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000034026/02/20101.2900000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ICMS/DESON, REREFENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000034626/02/20101168.4700000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaADMINISTRAÇAO FINANCEIRAPAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000037026/02/20104370.0029979036016225INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALvalor ref. ao pagamento da 1ª/60ª parcela do Parcelamento Ordinario do INSS/Lei 10.520.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035926/02/20105627.0009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha referente ao pagamento do salario da secretaria de finanças, rel. ao mes de FEVEREIRO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035226/02/201013500.0009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do prefeito e vice, lotados no Gab. do Prefeito, referente ao mes de FEVEREIRO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035326/02/20107716.4009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha referente ao pagamento dos servidores do Gabinete do Prefeito - Servidores rel. ao mes de FEVEREIRO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035426/02/20104733.3309001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Procuradoria Juridica, referente ao mes de FEVEREIRO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000052401/03/2010254.0000003485263427TÉRCIO HERMINIO SANTOSValor que se empenha correspondente a concessão de 02 (duas) diarias, para custear as despesas com destino a Patos (PB), no dia 04 e 05/03/2010, para participar do curso Implantação do Controle Interno no Municipio.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056001/03/2010535.0011987039000160DKAR - PEÇAS E ACESSORIOS LTDAValor que se empenha correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo placa MOQ 2364, pertencente ao departamento de Transporte deste Municipio, conforme nota fiscal 005677, 000150 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000054201/03/2010400.0009081587000185RAFAEL MELO DA COSTAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na recarga de 023 (tres) toner da impressora HP 1005/1020 e 02 (seis) cartuchos 27/28A HP, pertencente a Secretaria de Finanças - Tesouraria, Procuradoria e Sec. de Administração, conforme nota fiscal anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000052301/03/2010555.0004512121000173SAMARA FELIPE BARBOSAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento 15 botijoes de GLP envasado de 13 Kg, destinado as escolas municipais deste municipio, referente ao mes de agosto/2009, conforme nota fiscal 0426 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000037101/03/2010450.0000006896597410MARIA ELIZANGELA SANTOS E OUTROSValor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000037302/03/2010250.0000025038605400MAILTON DIAS DA SILVAValor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000037502/03/2010280.0000006000569459VALERIA RIBEIRO CARVALHOValor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000037202/03/20101200.0000006287858443DANIELLE GENUINO CORREIAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na elaboraçao do PPRA (Programa de prevençao de risco ambiental) pertecente a prefeitura municipal de puxinana.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000037702/03/20108.1534028316554354CORREIOS E TELEGRAFOS - ECTValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000037402/03/20103200.0002644113000155VIA MAR RENT A CARValor que se empenha correspondente ao contrato de locação de veiculo placa MNI 1046, destinando ao Gabinete do Prefeito, no periodo de 01/02/2010 a 28/02/2010, conforme nota fiscal 0426 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialCOMUNICAÇAO SOCIALATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000037602/03/2010700.0002171483000112CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDAValor que se empenha correspodente aos serviços prestados como jornalista e radiofusão, no programa CATURITE NOS MUNICIPIOS, na Radio Caturité, afim de divulgar assuntos administrativos e de interesse deste municipio, referente a janeiro/2010, conforme nota fiscal 0907 em anexo00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000056102/03/20104.0000000000199338BANCO DO BRASILCORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 4,00 DEBITADO NA CONTA FPM, REFERENTE A MARÇO/2010.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000039803/03/2010733.0933000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de janeiro/2010, pertencentes ao Gabinete do Prefeito, conforme conta em anexo.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000039903/03/2010250.0000003351910452JR - PRODUÇÕES E EVENTOSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a 01 (um) show pirotecnico realizado dia 06/02/2010, em alusao ao dia de Emancipação Politica deste Municipio.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039303/03/20103000.0000030279577400ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHAValor que se empenha pelos serviços prestados de Assessoramento Técnico Contábil, relativos ao mes de dezembro/2009, conforme Contrato de Prestação de Serviços firmado com esta Edilidade.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039403/03/20101300.0009196974000167E-TICONS - EMPRESA TEC. DE INFO & CONSULTORIA LTDAValor que se empenha correspondente a concessão de uso do software de contabilidade, folha de pagamento e frota junto a esta edilidade, relativo ao mes de dezembro/2009, conforme nota fiscal de serviço 1233 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000040103/03/20102200.0000003485263427TÉRCIO HERMINIO SANTOSValor que se empenha correspodente aos serviços prestados de assesoria tecnica contabil (Operador de Sistema de cotabilidade - empenho), relativo ao mes de FEVEREIRO/2010, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039103/03/20102500.0000005809266487JOHNSON GONCALVES DE ABRANTESValor que se empenha correspondente a prestação de serviços advogaticios a esta edilidade, referente ao mes de fevereiro/2010, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000040003/03/20101500.0000003907967437ALESSANDRO NUNES DE ARAUJOValor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MNF 2555/PB, destinada a Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mes de Dezembro/2009, conforme contrato 031/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000037803/03/2010250.0000001629117420WANDERLEIA NOVAIS DA SILVAValor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000037903/03/2010400.0000079730264449MARIA DO SOCORRO ALCANTARA SOUZAValor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial na rua Joao Rosa Sobrinho, 65 - Centro, que sera utilizado para instalação da "casa da familia" do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, referente ao mes de janeiro e fevereiro/2010, conforme contrato 0349/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000038003/03/2010138.0000005467806440FAGNA SILVA BARBOSAValor que se empenha correspondente a concessao de 02 (duas) diarias, para efetuar o pagamento das despesas com a viaem ate joao pessoa, para participar da VIII Conferencia Estadual de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolecente, nos dias 28 a 30/09/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000038103/03/2010138.0000057588821434INACIA SILVA FRANCISCOValor que se empenha correspondente a concessao de 02 (duas) diarias, para efetuar o pagamento das despesas com a viaem ate joao pessoa, para participar da VIII Conferencia Estadual de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolecente, nos dias 28 a 30/09/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039203/03/2010250.0000009096559444MARIA GOUVEA DOS SANTOS E OUTROSValor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000039503/03/2010600.0000000834534401ANA LUCIA DE OLIVEIRA ALVESValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Coordenadora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), relativo ao mes de janeiro/2010, conforme contrato 0319/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039603/03/2010200.0000005534816490MARCOS ANTONIO AMORIM FERREIRAValor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000039703/03/2010400.0000018558550468IVANISE GOMES FERNANDESValor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial na rua romulo campos, s/n, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar deste Municipio, conforme contrato 0347/2010, referente ao mes de janeiro e fevereiro/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000040203/03/2010380.0000007560792413MARIA DAS DORES SANTOS SILVA E OUTROSValor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000040303/03/2010700.0008704413002536PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃOValor que se empenha referente a contrato de locaçao de um imovel situado a Av 28 de Janeiro, S/N, para funcionar o Programa PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil), conforme contrato 0350/2010, referente ao mes de jan e fev/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000040403/03/20102300.0000050459392468LUIZ ROBERTO DE ANDRADE GOMES BARBOSAValor que se empenha correpondente aos serviços prestados no abastecimento de agua em caminhão pipa placa MMP-8552-PB, na zona rural deste municipio por motivo do infotunio publico (calamidade), conforme contrato 007/2010, no periodo de Janeiro/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000038203/03/2010360.0000009892128400FABIO ARAUJO DOS SANTOSValor que se empenha correspondente aos serviços prestados no roço e carpinagem nas estradas vicinais dos sitios varzea de lagoa, antas, serra do maracaja, varzea salgada, durante o periodo de 08 a 26/02/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000038303/03/2010360.0000008597293462EDNALDO GOMES DE SOUZAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados no roço e carpinagem nas estradas vicinais dos sitios varzea de lagoa, antas, serra do maracaja, varzea salgada, durante o periodo de 08 a 26/02/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000038403/03/2010360.0000009037815499JOSE AILTON PEREIRA DE MELOValor que se empenha correspondente aos serviços prestados no roço e carpinagem nas estradas vicinais dos sitios varzea de lagoa, antas, serra do maracaja, varzea salgada, durante o periodo de 08 a 26/02/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000038503/03/2010440.8000002584489465RITA DE CASSIA BARBOSA DA SILVAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza urbana, na retirada de entulho e manutenção das estradas vicinais, perfazendo 19 diarias (num valor de R$ 23,20).00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000038603/03/2010440.8000071346554404JOSE EDSON MOURA DA SILVAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza urbana, na retirada de entulho e manutenção das estradas vicinais, perfazendo 19 diarias (num valor de R$ 23,20).00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000038703/03/2010394.4000001628170450LUIZ JUNIOR DA SILVAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza urbana, na retirada de entulho e manutenção das estradas vicinais, perfazendo 17 diarias (num valor de R$ 23,20).00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000038803/03/2010440.8000009037815499JOSE AILTON PEREIRA DE MELOValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza urbana, na retirada de entulho e manutenção das estradas vicinais, perfazendo 19 diarias (num valor de R$ 23,20).00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000038903/03/2010417.6000025871777821REGINALDO ALVES DOS SANTOSValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza urbana, na retirada de entulho e manutenção das estradas vicinais, perfazendo 18 diarias (num valor de R$ 23,20).00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000039003/03/2010180.0000007220565402JAILTON GOLVEIAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na esobstruçao, conserto de Galerias e colocaçao de paralelos na rua cicero bernardo, no periodo de 25 a 30/01/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000040904/03/20103500.0000003907967437ALESSANDRO NUNES DE ARAUJOValor que se empenha correspondente ao pagamento parcial/final pela locação de veiculos placa MNF 2555/PB, destinada a secretaria de obras deste municipio, conforme contrato 063/2008 e convite 039/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000041004/03/20103500.0000003544315440JOELSON VIANAValor que se empenha correspondente ao pagamento parcial/final pela locação de veiculos placa MMU 1703/PB, destinada a secretaria de agricultura deste municipio, conforme contrato 062/2008 e convite 039/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000040504/03/2010350.0000007597278489MARIA DAS GRAÇAS ARAUJO SANTOSValor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000040604/03/2010180.0008242520000112DEMETRIO DA COSTA GOIS - MEValor que se empenha correpodente a concessao de 03 (tres) pontos de acesso a internet, destinado a secretaria de ação social, referente ao mes de dezembro/2009, conforme nota fiscal 0323 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000040704/03/2010360.0008242520000112DEMETRIO DA COSTA GOIS - MEValor que se empenha correpodente a concessao de 03 (tres) pontos de acesso a internet, destinado a secretaria de ação social, referente ao mes de jan e fev/2010, conforme nota fiscal 0336 em anexo00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000041104/03/2010500.0000003546750799EDIVANIO PAULINO E OUTROSValor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000040804/03/20101900.0000005321003440JOSIMAR SOUZA SILVAValor que se empenha correspondente aos serviços de transporte de merenda escolar nas escolas da rede municipal, em veiculo de placa MNO 4468/PB, conforme contrato, firmado com esta entidade, referente ao mes de outubro e novembro/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000041505/03/20109.9109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do parcela referente ao consumo de energia eletrica do grupo escolar do sitio antas, conforme extrato no mes de NOV/2009, conforme documento em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000041205/03/201060.4034028316554354CORREIOS E TELEGRAFOS - ECTValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000041705/03/201017.9509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de energia do imovel locado a prefeitura em nome de Jose Carlos de Souza, conforme contrato, referente aos meses de Fev/2010 conforme conta em anexo, pagamento este efetuadocom recuros do caixa00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialCOMUNICAÇAO SOCIALATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000041405/03/20101000.0009111832000150JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDAValor que se empenha correspondente a uma publicação de materia do interesse dessa edilidade conforme nota fiscal 095525 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000041305/03/2010500.0000085433047415MARIA CELIA FERREIRA DE LIMAValor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000041605/03/201036.2809123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBAValor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o Conselho Tutelar, referente ao mes de Fev/2010, conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000041805/03/2010386.5003014241000188COMERCIAL MACEDO LTDAValor que se empenha correspondente ao fornecimento de material destinado a segurança dos garis deste Municipio, conforme nota fiscal 002830 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000041908/03/2010180.0001807006000138SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDAValor que se empenha correspondente ao fornecimento de 01 (uma) recargas do toner Ricoh 1140D, destinado a secretaria de educação, conforme nota fiscal 001231 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000042008/03/201080.0001807006000138SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDAValor que se empenha correspondente ao fornecimento de 01 (uma) recargas do toner HP 1010, destinado a secretaria de educação, conforme nota fiscal 001213 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaDesporto e LazerDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOATIVIDADES COM DESPORTO AMADORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000042108/03/2010500.0041214578000128J. R. ELETRO MAGAZINE LTDAValor que se empenha correspondente ao fornecimento de material de distribuição gratuita, para o torneio realizado no dia da emancipação politica deste municipio, dia 28/01/2010, conforme nota fiscal n° 085036 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000042309/03/20101200.0006015486000118KLEMENSOM LEAL ANACLETOValor que se empenha correpodente a mensalidade de manutenção de 10 (dez) pontos de acesso a internet, no periodo de MAIO e JUNHO/2009, conforme nota fiscal 0385, 0386 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000042209/03/20101200.0000013204807487ANTONIO DA SILVA BARROS NETOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na locação de um veiculo destinado a secretaria de ação social, conforme contrato 020/2008 em anexo, referente ao mes de dezembro/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000042409/03/2010750.0000010413762432MARIA JOSEANE COSTA NASCIMENTO E OUTROSValor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000042710/03/2010500.0000006248239460MARIA JOSE VIANAValor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000042910/03/2010294.0000099173310425MARIA JOSE DE BRITO SILVA CLAUDINOValor que se empenha correspondente a concessao de 03 (tres) diarias, para efetuar o pagamento das despesas com a viaem ate joao pessoa, para participar da capacitação do CADUNICO, realizado na ESPEP, no bairro de Mangabeira, nos dias 16 a 19/03/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000053810/03/20102215.3009382946000134COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDAValor que se empenha referente ao consumo de combustivel da Secretaria de Ação Social, referente ao mes de fevereiro/2010, conforme nota fiscal em anexo00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo11MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEISSem Licitação000000000000042510/03/2010400.0010951481000174IND E COM DE CALÇADOS HAWAI LTDAValor que se empenha correspondente ao fornecimento de 40 (quarenta) botas destinado a segurança dos garis deste Municipio, conforme nota fiscal 016365 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000053710/03/201011155.5109382946000134COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDAValor que se empenha referente ao consumo de combustivel da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de fevereiro/2010, conforme notas fiscais em anexo00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000053610/03/20107049.9809382946000134COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDAValor que se empenha referente ao consumo de combustivel da Secretaria de Obras, referente ao mes de fevereiro/2010, conforme notas fiscais em anexo00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000042810/03/2010200.0000037382071472SEVERINA FRANCISCA DANTAS SILVAValor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um terreno situado no sitio Beija Flor, neste Municipio, com a finalidade da instalação de estacionamento de veiculos, especialmente em dia de feira - livre, conforme contrato 0348/2010, referente a jan e fev/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000043010/03/201043.6034028316554354CORREIOS E TELEGRAFOS - ECTValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000055910/03/2010365.0000703157000183CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOSValor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a contribuição para a CNM - Confederação Nacional de Municipios, referente ao mes de FEVEREIRO/2010, conforme aviso de debito.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000053510/03/20101333.3809382946000134COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDAValor que se empenha referente ao consumo de combustivel da Secretaria de Administração, referente ao mes de fevereiro/2010, conforme notas fiscais em anexo00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051910/03/20102112.2000000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE MARÇO/2010.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000053410/03/20102185.9809382946000134COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDAValor que se empenha referente ao pagamento correspodente ao consumo de combustivel do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de fevereiro/2010, conforme nota fiscal em anexo00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALPROGRAMA PDDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000042610/03/20101519.8204918990000100JOSÉ ROBÉRIO DE SOUZA MACÊDOValor que se empenha correspodente ao fornecimento de material destinado as escolas da rede municipal, atendidas com recurso do PDDE, conforme nota fiscal 003698 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000043110/03/20101368.9006035031000164PANIFICADORA RIO BRANCO DELICATESSEN LTDAValor que se empenha correspondente ao fornecimento de generos alimenticios e descartaveis, destinado a Secretaria de Educação para servir aos participantes da comemoração alusiva ao aniversario da cidade, realizada no dia 28/01/2010, conforme nota fiscal 0027 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000053910/03/20109855.3009382946000134COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDAValor que se empenha referente ao pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Educação, referente ao mes de fevereiro/2010, conforme notas fiscais em anexo00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000043811/03/2010225.0002536278000103MAURICIO DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃOValor que se empenha correspodente ao fornecimento de material de construção para Secretaria de Educação, destinado a manutenção das escolas Maria Jose Gomes de Melo, localizada no sitio azevem, Cicero Gonçalves dos Santos, localizado no sitio lagoa Grande, conforme nota fiscal n° 0381 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000043911/03/2010300.0000007597276435DAVID SOARES BARBOSAvalor que se empenha para ocorrer o pagamento pelo serviço prestado na reforma do telhado na escola Firmino Galdino, neste Municipio00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000044111/03/2010420.0000058424903404VALDI MARQUES DE FARIASvalor que se empenha para ocorrer o pagamento pelo serviço prestado na fabricação de um portao medindo 1,60x2,00, destinado a escole Cicero Gonçalves dos Santos, localizada no sitio laGoa Grande neste Municipio00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000044211/03/2010550.0000007597276435DAVID SOARES BARBOSAvalor que se empenha para ocorrer o pagamento pelo serviço prestado na pintura e reparo da escola Quintino Leoncio, neste Municipio00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000044811/03/2010350.0000007597276435DAVID SOARES BARBOSAvalor que se empenha para ocorrer o pagamento pelo serviço prestado no reparo da crece Filismina Gonçalves de Queiroz, neste Municipio00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044911/03/20102300.0000001557711402ROBSON VERISSIMO PEREIRAValor que se empenha correpondente aos serviços prestados no abastecimento de agua em caminhão pipa placa MMV-0317-PB, nas secretarias, nas escolas deste municipio, conforme contrato 025/2009, no periodo de outubro/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000043411/03/201019.9602081860000122ALISSON MAGNO SILVA OLIVEIRAValor que se empenha correspodente ao fornecimento de material de expediente destinado a secretaria de finanças, conforme cupom fiscal 055395 e 055447 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051611/03/20100.8900000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ITR, REREFENTE AO MES DE MARÇO/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000043211/03/20106.6534028316554354CORREIOS E TELEGRAFOS - ECTValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000043311/03/201025.2534028316554354CORREIOS E TELEGRAFOS - ECTValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044011/03/2010600.0000026744970410HERALDO FRANCISCO BARBOSAValor que se empenha correspondente aos serviços de transporte de pessoas carentes da zona rural deste municipio, em razao do veiculo lotado na Sec. de Saude, haver apresentado defeito mecanico, conforme contrato, referente a dezembro/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000045011/03/201014690.0900043647391468FRANCISCO CAVALCANTE GOMESValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na assessoria tributaria especializada, conforme contratoem anexo relativos as compensações previdenciarios pagas pela prefeitura municipal de puxinana, referente ao mes de janeiro/2010, constante no referido contrato clausula primeira e das alineas nº 1 e letras "a" ate "d" e paragrafos primeiro, incluso as alineas "a" ate "h".00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000045111/03/201014681.4100043647391468FRANCISCO CAVALCANTE GOMESValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na assessoria tributaria especializada, conforme contratoem anexo relativos as compensações previdenciarios pagas pela prefeitura municipal de puxinana, referente ao mes de dezembro/2009, constante no referido contrato clausula primeira e das alineas nº 1 e letras "a" ate "d" e paragrafos primeiro, incluso as alineas "a" ate "h".00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000044611/03/2010298.5002536278000103MAURICIO DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃOValor que se empenha correspondente ao fornecimento de material destinado a secretaria de obras deste Municipio, conforme nota fiscal 0387 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000043511/03/20101000.0000001185765425RICARDO DO NASCIMENTO SANTOS AMORIMValor que se empenha correspondente aos serviço prestados na função de digitador (a) lotado na secretaria de ação social, conforme contrato 0327/2010, relativo ao mes de jan e fev/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000043611/03/20101000.0000005685717466ELIENE DOS SANTOSValor que se empenha correspondente aos serviço prestados na função de entrevistador (a) lotado na secretaria de ação social, conforme contrato 0326/2010, relativo ao mes de jan e fev/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000043711/03/2010300.0000003559910714WILSON FERREIRA ALVESValor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044311/03/2010250.0000002709324458ANA MARIA DE SOUZAValor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044411/03/2010624.0000002638752452FRANCISCO IASLEY LOPES DE ALMEIDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de auxilio alimentação destinado aos policiais militares e civis, de acordo com o convenio 05/2005, e renovado automaticamente em 2009/2010, referente ao mes de fevereiro/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044511/03/2010420.0000067518052415JOSE DE ARIMATEIA GONÇALVES DE SOUZAValor que se empenha correspondente ao fornecimento de auxilio alimentação destinado aos policiais militares e civis, de acordo com o convenio 05/2005, e renovado automaticamente em 2009/2010, referente ao mes de fevereiro/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044711/03/20101000.0000006479692462JOSE WELLINGTON BARROS DOS SANTOSValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de motociclista (a), lotado na secretaria de ação social, conforme contrato 324/2010, relativo ao mes de jan e fev/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000045211/03/20102160.0008586059000115DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMÕES LTDAvalor que se empenha correspondente ao fornecimento de material didatico destinados a biblioteca do PETI, conforme nota fiscal 2307 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000045412/03/20101000.0000003943188469DJANY DONATO RODRIGUESValor que se empenha correspondente aos serviço prestados na operacionalização e atualização do cadastramento, recadastramento e atualização dos programas de assistencia social do Governo Federal, conforme contrato 0328/2010, relativo ao mes de jan e fev/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000045612/03/2010750.0000006235805438MONICA CANDIDO DA COSTAValor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000052912/03/20101000.0000005864027480SIMONE DE MELO BARBOSAValor que se empenha correspondente aos serviço prestados na função de entrevistador (a) lotado na secretaria de ação social, conforme contrato, relativo ao mes de jan e fev/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000045312/03/20102000.0000003490710479CLODOALDO GOMES DA COSTAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços pretados no transporte de lixo constante nos logradouros da cidade e estabelecimentos publicos do municipio e aterro sanitario, referente ao mes de setembro/2009 (no periodo de 26 dias trabalhados), conforme contrato 052/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000045512/03/20102100.0000058425659434ROBERTO IDALINO ALVES E OUTROSValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na construção do muro da escola Cicero Gonçalves dos Santos, localizado no sitio Lagoa Grande neste Municipio.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000052815/03/201069.7600000075474476VANEIDE DA SILVA FERREIRAValor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000045715/03/2010750.0000014334966829CELIA MARIA RUFINO PAULINOValor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000045816/03/2010650.0000007749690409MARIA JOSE DA SILVA SANTOS E OUTROSValor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000046016/03/2010350.0000004204467458ADRIANA MARINHEIRO ALVES NASCIMENTOValor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000045916/03/201069.0000098071386472PAULO CEZAR DE SOUZAValor que se empenha correspondente a concessao de 01 (uma) diaria para custear as despesas com a viaem ate Joao Pessoa para resolver assuntos deste Municipio junto ao centro administrativo, no dia 16/03/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000054016/03/2010720.0000636397000102FAMUP - FED DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBAValor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a contribuição para a FAMUP - Federação das Associações de Municipios da Paraiba, referente ao mes de Março/2010, conforme aviso de debito00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000046117/03/2010500.0000003345716429MARIA DO SOCORRO MORAIS DE OLIVEIRAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0322/2010, relativo ao mes de jan/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000047318/03/2010250.0000005562673460MARILIA CRISTINA PEREIRA NUNES LACERDAValor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000047419/03/2010500.0000008290381409DANILO DO NASCIMENTO BARBOSAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0318/2010, relativo ao mes de janeiro/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000047519/03/2010500.0000002667065417MARIA FRANCILEIDE GARCIA SANTOSValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0321/2010, relativo ao mes de janeiro/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000047619/03/2010500.0000007334835425JACILENE MARIA DA SILVA GARCIAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0323/2010, relativo ao mes de janeiro/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000048119/03/2010510.0000074529757404GIVANEIDE MARIA DA SILVAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0317/2010, relativo ao mes de janeiro/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000048419/03/2010500.0000005000783433MARIA DAS GRAÇAS NEVES E OUTROSValor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000046219/03/20101125.0000037775332468AUDERINA ALVES MACEDOValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de Psicologa, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF, nos mes Janeiro/2010, conforme contrato 0344/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000046319/03/20101125.0000085351059487AURIBERTA CARDOSO DA ROCHAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de Assistente Social, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF, nos mes janeiro/2010, conforme contrato 0343/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000046619/03/2010500.0000007392698443MARIA WEDNA GOMES PEREIRAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0351/2010, relativo ao mes de jan/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000046819/03/2010500.0000008376057413DENISE PAULINO SUPRINOValor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000047019/03/2010530.6024495327000140MARIA JOSE DE ARAUJO DIASValor que se emepnha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de 142 (cento e quarenta e dois) garrafoes de agua mineral, destinado as diversas secretarias deste municipio, nos meses de Jan e Fev/2010, conforme nota fiscal 0268 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000048219/03/2010199.0002536278000103MAURICIO DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃOValor que se empenha correspondente ao fornecimento de material destinado a secretaria de obras deste Municipio, conforme nota fiscal 05935 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000048619/03/2010620.0000064520609453JOSE DE ARIMATEIA MOURA GUIMARAESValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na desobstruçao, conserto de Galerias e colocaçao de paralelos na rua Floripes Coutinho, Joao Pessoa, Pererino de Carvalho, Rui Barbosa e 28 de janerio.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000048719/03/2010620.0000002917113758JOSE PEREIRA DE LIMAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na desobstruçao, conserto de Galerias e colocaçao de paralelos na rua Floripes Coutinho, Joao Pessoa, Pererino de Carvalho, Rui Barbosa e 28 de janerio.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000046519/03/2010140.0009197203000194FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças destinado a trator MF 290, lotado na Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal 038246 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000046919/03/20105544.0000360305004100CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para ocorrer o pagamento do convenio firmado com a CEF e Ministerio de Desenvolvimento Agrario - MDA, para concessao do Seguro Safra/2010, conforme comprovante em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000047819/03/201030.0024109217000100RETRAMA - COMERCIO E RECUPERAÇÃO DE PEÇAS PARA TRValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças destinado a trator MF 290, lotado na Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal 008709 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000047919/03/201014.4012673273000186J. V. DE SOUZA & CIA LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material destinado a reforma do carroção do lixo lotado na Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal 028509 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000048019/03/201055.4304358477000102COMERCIAL AÇO BOMPREÇO LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material destinado a reforma do carroção do lixo lotado na Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal 063242 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000052019/03/2010442.9800000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE MARÇO/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000046419/03/20107.1534028316554354CORREIOS E TELEGRAFOS - ECTValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000046719/03/201069.0000042401950478GENILDO RODRIGUESValor que se empenha correspondente ao pagamento para custear o transporte de documentos referente a expedição de carteiras de reservista, até a 5ª Delegacia de Serviço Militar, no dia 05/03/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000047219/03/201012.9534028316554354CORREIOS E TELEGRAFOS - ECTValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000048519/03/20101431.2402568280000164ADAMIS SILVA OLIVEIRAValor que se empenha correspondente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a Secretaria de Administração para servir aos participantes da comemoração alusiva ao aniversario da cidade, realizada no dia 28/01/2010, conforme nota fiscal 0124 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000047119/03/20101300.0009196974000167E-TICONS - EMPRESA TEC. DE INFO & CONSULTORIA LTDAValor que se empenha correspondente a concessão de uso do software de contabilidade, folha de pagamento e frota junto a esta edilidade, relativo ao mes de janeiro/2010, conforme nota fiscal de serviço 1318 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinancasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaADMINISTRAÇAO FINANCEIRAPAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000052119/03/20106245.5500360305004100CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para ocorrer o pagamento do parcelamento da caixa economica, realizado no mes de Março/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000047719/03/20101240.0008586059000115DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMÕES LTDAvalor que se empenha correspondente ao fornecimento de material didatico destinados a biblioteca da secretaria de educação, conforme nota fiscal 2333 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000048319/03/20102500.0010775922000124IPLANOR - GRAFICA E EDITORAValor que se empenha correspondente ao fornecimento de material grafico destinado as escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal 0340 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051422/03/201062.5600000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FEP - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO, REREFENTE AO MES DE MARÇO/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000054522/03/20101500.0009403207000181INSTITUTO AGORA VOXValor que se empenha correspondente a realização da conferencia das cidades regionalizada do agreste e do serido, envolvendo as cidades de areial, junco do serido, santa luzia, massaranduba, pocinhos e puxinanã, realizado no Centro de Tecnologia Educacional, situada a rua getulio vargas, 431, centro - Campina Grande - PB, no dia 30/01/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000048822/03/2010250.0000002659216436ROSANGELA SILVA MELO EO OUTROSValor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000049023/03/20101800.0000003052947419ROBSON MEDEIROS HORDONHOValor que se empenha correspondente a locação de um veiculo destinado a secretaria de ação social deste municipio utilizado na distribuição do sopão comunitario na zona rural, referente ao mes de fevereiro/2010, conforme contrato 004/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000049223/03/2010150.0000095286152449EVANDRO ALVES SALUSTINOValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutençao do computador, pertencenete a secertaria de ação social.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000049323/03/2010750.0000007666214480LUCIA MARQUES DE OLIVEIRAValor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000053023/03/20101140.0000020653310463IRAMILTON SATIRO DA NOBREGAValor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria e Elaboração e Acompanhamento de Projetos dessa Municipalidade referente ao mes de Fevereiro/2010, conforme contrato firmado.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000053123/03/20103347.6409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do parcela referente ao consumo de energia eletrica, conforme extrato no mes de MARÇO/2010, conforme documento em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000053223/03/20103116.3009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do parcela referente ao consumo de energia eletrica, conforme extrato no mes de MARÇO/2010, conforme documento em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000053323/03/20106340.6609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do parcela referente ao parcelamento da energia eletrica, conforme extrato no mes de MARÇO/2010, conforme documento em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000048923/03/20101500.0000005457296458MARIA EDNEIDE INOCENCIO DA SILVAValor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MNM 6787, destinada a Secretaria de Finanças e Procuradoria Juridica deste municipio, referente ao mes de fevereiro/2010, conforme contrato 003/2010.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialCOMUNICAÇAO SOCIALATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000049123/03/2010500.0009133778000143FLORENCIO PUBLICIDADE E SERVIÇOS LTDAValor que se empenha correspodente aos serviços prestados como jornalista e radiofusão, no programa CIDADE EM REVISTA, na Radio Cidade AM, afim de divulgar assuntos administrativos e de interesse deste municipio, referente a fevereiro/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000054623/03/20102641.9409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da parcela referente ao parcelamento da energia eletrica da parte da secretaria de educação, conforme extrato no mes de março/2010, conforme documento em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000049424/03/2010280.0005078215000149RIVEL E ALVES LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material destinado a secretaria de obras, utilizados na manutenção da feira livre, conforme nota fiscal 01263 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaADMINISTRAÇAO FINANCEIRAPAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000055624/03/20104370.0029979036016225INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALvalor ref. ao pagamento da 2ª/60ª parcela do Parcelamento Ordinario do INSS/Lei 10.520.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaADMINISTRAÇAO FINANCEIRAPAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000055824/03/20109934.2229979036016225INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALvalor ref. ao pagamento da 2ª parcela do Parcelamento do INSS/Especial da Lei 11.960/2009 - Parte Patronal.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000049724/03/201032.8809123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBAValor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, contrato 003/2006, referente ao mes de mar/2010 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoSegurança PúblicaPoliciamentoPOLICIAMENTO MILITARMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DELEGACIA DE POLICIA - CONVENIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000050024/03/2010195.0004428624000165PORTO ELETROSHOP LTDAValor que se empenha correspondente ao fornecimento de 03 (tres) coçchoes destinados a delegacia de policia, conforme nota fiscal 5157 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000050124/03/201016.7034028316554354CORREIOS E TELEGRAFOS - ECTValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000050224/03/20109.6534028316554354CORREIOS E TELEGRAFOS - ECTValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000049524/03/20109.8809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Casa da Familia do Programa PAIF, referente ao mes de fevereiro/2010 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000049624/03/20103.6109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Conselho Tutelar, referente ao mes de Fev/2010 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000049824/03/201018.4309123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBAValor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Casa da Familia do programa PAIF, referente ao mes de Mar/2010 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000049924/03/201037.8209123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBAValor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o Conselho Tutelar, referente ao mes de Mar/2010, conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000050424/03/2010600.0000001920223428LUCIANO ALVES DE ALMEIDA E OUTROSValor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000050324/03/2010600.0000009037815499JOSE AILTON PEREIRA DE MELOValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na abertura de valas para manutenção da rede de esgoto e drenagem de aguas fluviais na rua principal do povoado de jenipapo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000050524/03/20104500.0000047487070468ROBSON MARQUES BORBUREMAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a locação de um veiculo destinado a prefeitura utilizado pelo setor de transporte, referente ao mes de Out e Nov/2008, conforme contrato 022/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000050625/03/2010500.0000006361245411ADRIANA DA SILVA NASCIMENTOValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0320/2010, relativo ao mes de janeiro/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000050725/03/2010500.0000007560790470MARIA APARECIDA VIANAValor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000050825/03/201035.8034028316554354CORREIOS E TELEGRAFOS - ECTValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000056225/03/2010500.0000000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A MANUTENÇAO MENSAL PARA O CREDITO EM CONTAS DO PROVENTOS DOS FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DIVERSAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinancasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaADMINISTRAÇAO FINANCEIRAPAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000055725/03/20102483.5529979036016225INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALvalor ref. ao pagamento da 2ª parcela do Parcelamento do INSS/Especial da Lei 11.960/2009 - Parte Segurado.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051726/03/20100.0500000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ITR, REREFENTE AO MES DE MARÇO/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000050929/03/201080.0000025038605400MAILTON DIAS DA SILVAValor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000052730/03/20107425.0003080161000120AGROFRIOS COM DE FRIOS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de 1.500 Kg de peixe, tipo espada esvicerada, destinado a distribuição gratuita as familias carentes do municipio na semana santa 2010, conforme nota fiscal 022061 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000055330/03/20102577.2409001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha referente ao pagamento dos conselheiros do Conselho Tutelar, lotados na Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de MARÇO/201000000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administracao e PlanejamentoComunicaçõesComunicação SocialCOMUNICAÇAO SOCIALMANUTENCAO ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000054130/03/2010431.0001518579000141A UNIÃO - Superintendência e EditoraValor que se empenha correspondente a Divulgação dos Assuntos de Interesse desta entidade, junto ao Diario Oficial, conforme Contrato firmado entre a P M Puxinanã e A União, conforme fatura de prestação de serviços.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000055530/03/20104333.3309001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Industria e Comercio, referente a MARÇO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000052230/03/20101469.3300000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE MARÇO/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000051130/03/201015.1534028316554354CORREIOS E TELEGRAFOS - ECTValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056330/03/2010316.2402658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOValor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme mandato de sequestro nº 355/201000000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056430/03/2010379.4902658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOValor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme mandato de sequestro nº 355/201000000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000051030/03/2010527.8033000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de fevereiro/2010, pertencentes ao Gabinete do Prefeito, conforme conta em anexo.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000054330/03/20101600.0002644113000155VIA MAR RENT A CARValor que se empenha correspondente ao contrato de locação de veiculo placa MNI 1046, destinando ao Gabinete do Prefeito, no periodo de 01/03/2010 a 15/03/2010, conforme nota fiscal em anexo.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000054430/03/20101600.0002644113000155VIA MAR RENT A CARValor que se empenha correspondente ao contrato de locação de veiculo placa MNI 1046, destinando ao Gabinete do Prefeito, no periodo de 16/03/2010 a 31/03/2010, conforme nota fiscal em anexo.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000055030/03/201013500.0009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do prefeito e vice, lotados no Gab. do Prefeito, referente ao mes de MARÇO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000055130/03/20107487.2409001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha referente ao pagamento dos servidores do Gabinete do Prefeito - Servidores rel. ao mes de MARÇO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000055430/03/20104400.0009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Procuradoria Juridica, referente ao mes de MARÇO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051230/03/20102200.0000003485263427TÉRCIO HERMINIO SANTOSValor que se empenha correspodente aos serviços prestados de assesoria tecnica contabil (Operador de Sistema de cotabilidade - empenho), relativo ao mes de MARÇO/2010, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051330/03/2010316.2402658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOValor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme mandato de sequestro nº 355/201000000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000055230/03/20105575.6209001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha referente ao pagamento do salario da secretaria de finanças, rel. ao mes de MARÇO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO -FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000054730/03/20101265.6809001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA, REFERENTE A MARÇO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇAO INFANTILMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL - CRECHES/REC. PROPRIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000054830/03/201011052.5009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE A MARÇO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO -FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000054930/03/201089702.8009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 60%, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056731/03/201057177.1409001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na secretaria de Educação - 40%, referente ao mes de MARCO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056831/03/201038680.6609001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educação - MDE, referente a MARCO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000052631/03/20102300.0000001557711402ROBSON VERISSIMO PEREIRAValor que se empenha correpondente aos serviços prestados no abastecimento de agua em caminhão pipa placa MMV-0317-PB, nas secretarias, nas escolas deste municipio, conforme contrato 025/2009, no periodo de novembro/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000052531/03/201069.0000042401950478GENILDO RODRIGUESValor que se empenha correspondente ao pagamento para custear o transporte de documentos referente a expedição de carteiras de reservista, até a 5ª Delegacia de Serviço Militar, no dia 03/04/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051531/03/20101.2900000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ICMS/DESON, REREFENTE AO MES DE MARÇO/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056531/03/201021394.0009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Administração, referente a MARCO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051831/03/20100.1800000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ITR, REREFENTE AO MES DE MARÇO/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056631/03/201015120.4709001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de MARCO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056931/03/201026007.2209001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Obras, referente ao mes de MARCO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000057031/03/20109663.6309001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura, referente ao mes de MARCO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000072401/04/2010500.0000000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A MANUTENÇAO MENSAL PARA O CREDITO EM CONTAS DO PROVENTOS DOS FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DIVERSAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000070402/04/20101500.0000003907967437ALESSANDRO NUNES DE ARAUJOValor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MNF 2555/PB, destinada a Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mes de janeiro/2010, conforme contrato 005/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000065905/04/20104.0000000000199338BANCO DO BRASILCORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 4,00 DEBITADO NA CONTA FPM, REFERENTE A ABRIL/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000057105/04/2010230.0000051923971468MARIA JOSE GOMESValor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000057206/04/2010220.0000016027442468FRANCISCO ANDRE PEREIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto do motor de partida da caçamba F12000 placa MOF 6101 PB, pertencente a Secretaria de Obras.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000057306/04/20107.9034028316554354CORREIOS E TELEGRAFOS - ECTValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000057406/04/201019.2534028316554354CORREIOS E TELEGRAFOS - ECTValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000072507/04/20101500.0000000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A MANUTENÇAO MENSAL PARA O CREDITO EM CONTAS DO PROVENTOS DOS FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DIVERSAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000071007/04/201069.0000037351451400TEREZINHA DA SILVA SALESValor que se empenha para ocorrer o pagamento da concessao de 01 diaria campina grande, com o objetivo de participar da I Reuniao do Programa de Erradicação do trabalho Infantil - Peti00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000070608/04/2010420.0009081587000185RAFAEL MELO DA COSTAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na recarga de 06 (seis) toner da impressora HP 1005/1020, pertencente a Secretaria de Finanças - Tesouraria, Procuradoria e Sec. de Administração, conforme nota fiscal 0578 anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000070708/04/2010405.0009081587000185RAFAEL MELO DA COSTAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na recarga de 05 (cinco) toner da impressora HP 1005/1020 e 01 (um) cartucho HP 27A, pertencente a Secretaria de Finanças - Tesouraria, Procuradoria e Sec. de Administração, conforme nota fiscal 0577 anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000065809/04/2010365.0000703157000183CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOSValor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a contribuição para a CNM - Confederação Nacional de Municipios, referente ao mes de MARÇO/2010, conforme aviso de debito.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000064709/04/20101386.8509382946000134COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDAValor que se empenha referente ao consumo de combustivel da Secretaria de Administração, referente ao mes de março/2010, conforme notas fiscais em anexo00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000063809/04/20102754.2000000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE ABRIL/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000057509/04/2010817.4100000000199338BANCO DO BRASILValor que se empenha correspondente ao Pasep, correspondente as mes de Janeiro/2010, conforme guia em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000057609/04/2010800.7400000000199338BANCO DO BRASILValor que se empenha correspondente ao Pasep, correspondente as mes de Fevereiro/2010, conforme guia em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000057709/04/2010813.6600000000199338BANCO DO BRASILValor que se empenha correspondente ao Pasep, correspondente as mes de Msrço/2010, conforme guia em anexo.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000064609/04/20102315.5609382946000134COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDAValor que se empenha referente ao pagamento correspodente ao consumo de combustivel do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de março/2010, conforme nota fiscal em anexo00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000071209/04/201090.0001658740000182DISQUET INFORMATICAValor que se empenah para ocorrer o pagamento correspondente a manutençao e conserto do computador pertencente a secretaria de educação, conforme nota fiscal 1081 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000065109/04/201013592.7809382946000134COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDAValor que se empenha referente ao pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Educação, referente ao mes de março/2010, conforme notas fiscais em anexo00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000071309/04/2010103.0002633142000111JOSIMAR XAVIER DE LIMAValor que se empenha correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo placa MNP 7165, pertencente a Secretaria de Ação Social, conforme nota fiscal 000036 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000058009/04/2010420.0000067518052415JOSE DE ARIMATEIA GONÇALVES DE SOUZAValor que se empenha correspondente ao fornecimento de auxilio alimentação destinado aos policiais militares e civis, de acordo com o convenio 05/2005, e renovado automaticamente em 2009/2010, referente ao mes de março/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000058109/04/2010624.0000002638752452FRANCISCO IASLEY LOPES DE ALMEIDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de auxilio alimentação destinado aos policiais militares e civis, de acordo com o convenio 05/2005, e renovado automaticamente em 2009/2010, referente ao mes de março/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000065009/04/20102527.2109382946000134COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDAValor que se empenha referente ao consumo de combustivel da Secretaria de Ação Social, referente ao mes de março/2010, conforme nota fiscal em anexo00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000057809/04/20103500.0003862365000113H.R. PNEUS PEÇAS ACESÓRIOS E SERVIÇOS LTDAValor que se empenha correspondente ao fornecimento de 03 (tres) sendo 02 pneus 12.5 80x18 e 01 pneu 7.50/16 pl 68, destinado a retro-escavadeira, pertencente a Secretaria de Obras, conforme notas fiscais 0333 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000057909/04/20104360.0003862365000113H.R. PNEUS PEÇAS ACESÓRIOS E SERVIÇOS LTDAValor que se empenha correspondente ao fornecimento de 04 (quatro) pneus 900X20 Pirelli, 04 camaras, 04 protetores, destinado ao veiculo placa MOF 6101 PB, pertencente a Secretaria de Obras, conforme notas fiscais 0274 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000064809/04/20107446.3109382946000134COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDAValor que se empenha referente ao consumo de combustivel da Secretaria de Obras, referente ao mes de março/2010, conforme notas fiscais em anexo00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000064909/04/201011009.6309382946000134COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDAValor que se empenha referente ao consumo de combustivel da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de março/2010, conforme notas fiscais em anexo00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000070809/04/20102360.0009156209000113J. ALDY K. R. PATRICIOValor que se empenha correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinados a manutenção do Trator MF 290, lotado na secretaria de agricultura, conforme nota fiscal 0656 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000070909/04/20101200.0009156209000113J. ALDY K. R. PATRICIOValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na recuperação geral da bomba e dos bicos injetores do trator MF290, lotado na secretaria de agricultura, conforme nota fiscal 3607 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000058212/04/2010330.0000001375363484EDILSON DE ASSIS GUSMAO E OUTROSValor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000058313/04/2010300.0000005607757412MARIA DO SOCORRO DA SILVA LIMAValor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000058413/04/20103443.1005757746000168INEL - Comercio de Material Eletrico LtdaValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de materiais de eletrificação utilizado para iluminação publica do municipio, conforme nota fiscal 003792 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000063713/04/201074.1600000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA CIDE, REREFENTE AO MES DE ABRIL/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000058814/04/201019.4034028316554354CORREIOS E TELEGRAFOS - ECTValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000059314/04/201015626.8400043647391468FRANCISCO CAVALCANTE GOMESValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na assessoria tributaria especializada, conforme contratoem anexo relativos as compensações previdenciarios pagas pela prefeitura municipal de puxinana, referente ao mes de fevereiro/2010, constante no referido contrato clausula primeira e das alineas nº 1 e letras "a" ate "d" e paragrafos primeiro, incluso as alineas "a" ate "h".00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialCOMUNICAÇAO SOCIALATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000059114/04/2010700.0002171483000112CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDAValor que se empenha correspodente aos serviços prestados como jornalista e radiofusão, no programa CATURITE NOS MUNICIPIOS, na Radio Caturité, afim de divulgar assuntos administrativos e de interesse deste municipio, referente a fevereiro/2010, conformenota fiscal 0924 em anexo00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaDesporto e LazerDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOATIVIDADES COM DESPORTO AMADORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000058914/04/20101129.8002536278000103MAURICIO DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃOValor que se empenha correspondente ao fornecimento de material de construçao destinado a reforma do estadio municipal o Rodrigao, conforme nota fiscal 0370 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaDesporto e LazerDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOATIVIDADES COM DESPORTO AMADORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000059014/04/20101631.2002536278000103MAURICIO DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃOValor que se empenha correspondente ao fornecimento de material de construçao destinado a reforma do estadio municipal o Rodrigao, conforme nota fiscal 0391 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000059214/04/2010655.0000058424903404VALDI MARQUES DE FARIASvalor que se empenha para ocorrer o pagamento pelo serviço prestado na fabricação de 20 (vinte) cavaletes em estrutura de ferro destinado a secretaria de infra-estrutura.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000058514/04/2010440.0000008416995427EDILENE LIMA COSTA E OUTROSValor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000058614/04/2010600.0000006156115404IRENE PEREIRA COSTA LEAOValor que se empenha para ocorrer o pagamannto correspondente ao fornecimento de 310 (trezentos e dez) ovos de pascoa artesanais para serem distribuidos aos alunos do PETI, por ocasiao da comemoraçao da pascoa 2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000058714/04/2010630.0000006875511452MARLENE DA SILVA LIMA E OUTROSValor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000059515/04/2010500.0000007334835425JACILENE MARIA DA SILVA GARCIAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0323/2010, relativo ao mes de fevereiro/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000059615/04/2010500.0000003943188469DJANY DONATO RODRIGUESValor que se empenha correspondente aos serviço prestados na operacionalização e atualização do cadastramento, recadastramento e atualização dos programas de assistencia social do Governo Federal, conforme contrato 0328/2010, relativo ao mes de março/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000059715/04/2010500.0000007392698443MARIA WEDNA GOMES PEREIRAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0351/2010, relativo ao mes de fev/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000060015/04/2010250.0000009619853482ELIZABETE DE FARIAS NUNESValor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000060215/04/201010.2609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Conselho Tutelar, referente ao mes de Mar/2010 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000072015/04/2010500.0000007334835425JACILENE MARIA DA SILVA GARCIAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0323/2010, relativo ao mes de março/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaDesporto e LazerDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOATIVIDADES COM DESPORTO AMADORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000059915/04/20101000.0000001983655430FABIO MAURICIO RAMOSValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutençao e conserto do muro do estadio municipal "O Rodrigão".00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000060315/04/20103865.1200042755492449JOSE TAVARES FREIRAPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 018/2010 firmado com esta entidade, compreendendo a 68 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao ´periodo de 18/02 a 17/03/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000060415/04/20102500.9600002360803425LUCIANO BARROS PEREIRAPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 011/2010 firmado com esta entidade, compreendendo a 44 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao ´periodo de 18/02 a 17/03/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000060515/04/20105602.8000043663885453DAGUIBERTO ALBERTO DANTASPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 021/2010 firmado com esta entidade, compreendendo a 115 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao ´periodo de 18/02 a 17/03/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000060615/04/20101307.3200002459886454JOSE ROSELIO DE AMORIMPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 012/2010 firmado com esta entidade, compreendendo a 28 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao ´periodo de 18/02 a 17/03/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000060715/04/20101073.8700035796987100CARLOS ANTONIO COSTAPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 013/2010 firmado com esta entidade, compreendendo a 23 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao ´periodo de 18/02 a 17/03/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000060815/04/20101073.8700026744970410HERALDO FRANCISCO BARBOSAPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 014/2010 firmado com esta entidade, compreendendo a 23 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao ´periodo de 18/02 a 17/03/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000060915/04/2010893.2000042491789434PAULO ROGERIO BARROS GUIMARAESPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 023/2010 firmado com esta entidade, compreendendo a 20 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao ´periodo de 18/02 a 17/03/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000061015/04/20103524.0800069070105420JOAO DANIEL ANTUNES DE MELOPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 019/2010 firmado com esta entidade, compreendendo a 62 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao ´periodo de 18/02 a 17/03/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000061115/04/2010803.8800004440002404LUCIANO TRAJANO AGOSTINHOPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 022/2010 firmado com esta entidade, compreendendo a 18 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao ´periodo de 18/02 a 17/03/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000061215/04/20101624.0000004689694460RODRIGO MARCUS BARBOSAPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 024/2010 firmado com esta entidade, compreendendo a 40 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao ´periodo de 18/02 a 17/03/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000061315/04/20101563.1000003133718495FAUSTO ALVES LAURENTINOPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 030/2010 firmado com esta entidade, compreendendo a 35 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao ´periodo de 18/02 a 17/03/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000061415/04/20103694.6000045936943453EDVAN CASSIMIRO DE SOUTOPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 020/2010 firmado com esta entidade, compreendendo a 65 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao ´periodo de 18/02 a 17/03/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000061515/04/20103751.4400004886733484ADEMIR VILAR DE MIRANDA JUNIORPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 064/2010 firmado com esta entidade, compreendendo a 66 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao ´periodo de 18/02 a 17/03/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000061615/04/20103410.4000001855222469EDVAN BEZERRA DE ARAUJOPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 062/2010 firmado com esta entidade, compreendendo a 60 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao ´periodo de 18/02 a 17/03/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000061715/04/20101660.5400000812673476JOSE RICARDO BORBA DE MELOPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 025/2010 firmado com esta entidade, compreendendo a 40 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao ´periodo de 18/02 a 17/03/2010.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000059815/04/20102.5233530486003225EMBRATELValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de abril/2010, pertencentes ao Gabinete do Prefeito, conforme conta em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000059415/04/20101547.9007099116000179MIX PAPELARIA E PRESENTESValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de expediente destinados a secretaria de administração, conforme nota fiscal 0858 e 0859 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000060115/04/201017.6309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de energia do imovel locado a prefeitura em nome de Jose Carlos de Souza, conforme contrato, referente aos meses de Mar/2010 conforme conta em anexo, pagamento este efetuadocom recuros do caixa00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000061816/04/20102000.0000002982329794AILTON SILVA DA COSTAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na assessoria tecnica junto a CPL (comissao permanente de licitação) e acompanhamento de processo licitatorios conforme contrato, referente ao mes de janeiro/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000061916/04/20102000.0000002982329794AILTON SILVA DA COSTAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na assessoria tecnica junto a CPL (comissao permanente de licitação) e acompanhamento de processo licitatorios conforme contrato, referente ao mes de fevereiro/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000062016/04/2010500.0000005864027480SIMONE DE MELO BARBOSAValor que se empenha correspondente aos serviço prestados na função de entrevistador (a) lotado na secretaria de ação social, conforme contrato, relativo ao mes de mar/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000062116/04/2010500.0000005685717466ELIENE DOS SANTOSValor que se empenha correspondente aos serviço prestados na função de entrevistador (a) lotado na secretaria de ação social, conforme contrato 0326/2010, relativo ao mes de mar/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000062216/04/20101125.0000037775332468AUDERINA ALVES MACEDOValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de Psicologa, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF, nos mes Fevereiro/2010, conforme contrato 0344/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000062316/04/2010500.0000002667065417MARIA FRANCILEIDE GARCIA SANTOSValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0321/2010, relativo ao mes de fevereiro/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000062416/04/2010500.0000002667065417MARIA FRANCILEIDE GARCIA SANTOSValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0321/2010, relativo ao mes de março/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000062516/04/2010500.0000008290381409DANILO DO NASCIMENTO BARBOSAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0318/2010, relativo ao mes de fevereiro/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000062616/04/20101125.0000085351059487AURIBERTA CARDOSO DA ROCHAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de Assistente Social, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF, nos mes fevereiro/2010, conforme contrato 0343/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000062716/04/20101125.0000037775332468AUDERINA ALVES MACEDOValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de Psicologa, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF, nos mes março/2010, conforme contrato 0344/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000062816/04/20101125.0000085351059487AURIBERTA CARDOSO DA ROCHAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de Assistente Social, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF, nos mes março/2010, conforme contrato 0343/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSOMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000062916/04/2010600.0000057588821434INACIA SILVA FRANCISCOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados na função de coordenadora do pro-rama assistencial inte-ral a familia - PAIF, conforme contrato 0345/2010, relativo ao mes de janeiro/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000063016/04/2010500.0000003345716429MARIA DO SOCORRO MORAIS DE OLIVEIRAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0322/2010, relativo ao mes de fev/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000063116/04/2010500.0000003345716429MARIA DO SOCORRO MORAIS DE OLIVEIRAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0322/2010, relativo ao mes de mar/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000063216/04/2010500.0000008290381409DANILO DO NASCIMENTO BARBOSAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0318/2010, relativo ao mes de março/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000063316/04/2010500.0000001628154411GILBERTA LIMA DO NASCIMENTO E OUTROSValor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000063419/04/2010500.0000005734920428MARIA DO SOCORRO GOMES DA SILVAValor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000063919/04/2010139.8800000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE ABRIL/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000068619/04/20101500.0000003544315440JOELSON VIANAValor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MOU 3600/PB, destinada a Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mes de março/2010, conforme contrato..00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000065220/04/20102641.9409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da parcela referente ao parcelamento da energia eletrica da parte da secretaria de educação, conforme extrato no mes de abril/2010, conforme documento em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaDesporto e LazerDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOATIVIDADES COM DESPORTO AMADORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000066220/04/2010851.9805515224000745ALUMIFER - ALUMINIO E FERRO LTDAValor que se empenha correspondente ao fornecimento de material para manutenção do telhado do ginasio de esportes o mirandao, conforme nota fiscal 057236 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000064020/04/2010419.7300000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE ABRIL/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000065320/04/20106340.6609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do parcela referente ao parcelamento da energia eletrica, conforme extrato no mes de Abril/2010, conforme documento em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000065420/04/20103264.8509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do parcela referente ao consumo de energia eletrica, conforme extrato no mes de ABRIL/2010, conforme documento em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000065520/04/20105557.2309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do parcela referente ao consumo de energia eletrica, conforme extrato no mes de ABRIL/2010, conforme documento em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000065620/04/2010720.0000636397000102FAMUP - FED DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBAValor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a contribuição para a FAMUP - Federação das Associações de Municipios da Paraiba, referente ao mes de Abril/2010, conforme aviso de debito00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000068120/04/2010104.7034028316554354CORREIOS E TELEGRAFOS - ECTValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000068220/04/201014.3034028316554354CORREIOS E TELEGRAFOS - ECTValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinancasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaADMINISTRAÇAO FINANCEIRAPAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000064120/04/20106267.0800360305004100CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para ocorrer o pagamento do parcelamento da caixa economica, realizado no mes de Abril/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000066120/04/2010500.0000006361245411ADRIANA DA SILVA NASCIMENTOValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0320/2010, relativo ao mes de fevereiro/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000066320/04/2010500.0000006361245411ADRIANA DA SILVA NASCIMENTOValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0320/2010, relativo ao mes de março/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000066420/04/2010500.0000006479692462JOSE WELLINGTON BARROS DOS SANTOSValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de motociclista (a), lotado na secretaria de ação social, conforme contrato 324/2010, relativo ao mes de mar/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000068420/04/2010500.0000001185765425RICARDO DO NASCIMENTO SANTOS AMORIMValor que se empenha correspondente aos serviço prestados na função de digitador (a) lotado na secretaria de ação social, conforme contrato 0327/2010, relativo ao mes de mar/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000066522/04/2010500.0000007392698443MARIA WEDNA GOMES PEREIRAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0351/2010, relativo ao mes de mar/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066622/04/2010150.0000006364363490SEVERINA DOS SANTOS ROCHAValor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000063522/04/201057.4000000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FEP - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO, REREFENTE AO MES DE ABRIL/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000071423/04/2010250.0000005444074400MARIA LEIDE DO NASCIMENTO E OUTROSValor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000072226/04/20101800.0000003052947419ROBSON MEDEIROS HORDONHOValor que se empenha correspondente a locação de um veiculo destinado a secretaria de ação social deste municipio utilizado na distribuição do sopão comunitario na zona rural, referente ao mes de março/2010, conforme contrato 004/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000068326/04/201047.4034028316554354CORREIOS E TELEGRAFOS - ECTValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000071126/04/201076.0004617230000155COPIFAXValor que se empenha correspondente ao fornecimento de material de expediente destinado a secretaria de finanças, conforme nota fiscal 4303 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000072126/04/20101500.0000005457296458MARIA EDNEIDE INOCENCIO DA SILVAValor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MNM 6787, destinada a Secretaria de Finanças e Procuradoria Juridica deste municipio, referente ao mes de março/2010, conforme contrato 003/2010.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialCOMUNICAÇAO SOCIALATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000067026/04/2010700.0002171483000112CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDAValor que se empenha correspodente aos serviços prestados como jornalista e radiofusão, no programa CATURITE NOS MUNICIPIOS, na Radio Caturité, afim de divulgar assuntos administrativos e de interesse deste municipio, referente a março/2010, conforme nota fiscal 0942 em anexo00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalALIMENTAÇAO ESCOLARMANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000066726/04/201012258.0010408838000172COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDAValir que se empenha correspondente ao fornecimento da merenda escolar referente ao mes de março/2010, conforme nota fiscal 1174 emn anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalALIMENTAÇAO ESCOLARMANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000066826/04/201012258.0010408838000172COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDAValir que se empenha correspondente ao fornecimento da merenda escolar referente ao mes de abril/2010, conforme nota fiscal 1175 emn anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066926/04/2010207.0000040871762404ELEUZA MARIA DE OLIVEIRA BARBOSAValor que se empenha correspondente a concessão de 02 (duas) diarias, para custear as despesas com destino a Joao Pessoa (PB), no dia 26 a 29/04/2010, para participar do Encontro dos Coordenadores do Programa Brasil Alfabetizado - PBA.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000067327/04/20102300.0000001557711402ROBSON VERISSIMO PEREIRAValor que se empenha correpondente aos serviços prestados no abastecimento de agua em caminhão pipa placa MMV-0317-PB, nas secretarias, nas escolas deste municipio, conforme contrato 025/2009, no periodo de dezembro/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000067627/04/2010440.0001807006000138SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagagamento correspondente ao fornecimento 02 (dois) tonner ricoh 1140D e 01 (uma) recarga da HP 1010, destinado a secretaria de educação, conforme notas fiscais 1271, 1302, 1324 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaCulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000068527/04/2010520.0000046844643420MARIA DE FATIMA COSTAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na confecção dos trajes do grupo de dança folcloricas, pertencente a escola tecnica agricola joaquim limeira de queiroz.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000071927/04/2010818.3133000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de março/2010, pertencentes ao Gabinete do Prefeito, conforme conta em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000065727/04/20101140.0000020653310463IRAMILTON SATIRO DA NOBREGAValor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria e Elaboração e Acompanhamento de Projetos dessa Municipalidade referente ao mes de março/2010, conforme contrato firmado.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000067527/04/2010500.0001807006000138SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados no fornecimento de 01 cartucho tonner original AL1000 e 02 XD100 220GRS, destinados a secretaria de administração, conforme notas fiscais 1194, 1295 em anexo00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000067727/04/201031.9409123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBAValor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, contrato 003/2006, referente ao mes de abr/2010 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000067127/04/2010141.9824495327000140MARIA JOSE DE ARAUJO DIASValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinados ao PAIF, para servir ao pessoa do grupo da 3º idade, conforme nota fiscal 0272 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000067227/04/2010426.9824495327000140MARIA JOSE DE ARAUJO DIASValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinados ao PETI, conforme nota fiscal 0273, 0274 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000067927/04/201017.9009123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBAValor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Casa da Familia do programa PAIF, referente ao mes de Abr/2010 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000068027/04/201011.2709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Casa da Familia do Programa PAIF, referente ao mes de março/2010 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000067427/04/20102000.0000003490710479CLODOALDO GOMES DA COSTAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços pretados no transporte de lixo constante nos logradouros da cidade e estabelecimentos publicos do municipio e aterro sanitario, referente ao mes de outubro/2009, conforme contrato 052/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000067827/04/2010310.0010759850000121SO TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRICOLAS LTDAValor que se empenah para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças destinados ao trator MF290, lotado na secretaria de agricultura, conforme nota fiscal 2010 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000068828/04/2010200.0000018558550468IVANISE GOMES FERNANDESValor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial na rua romulo campos, s/n, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar deste Municipio, conforme contrato 0347/2010, referente ao mes de março/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000069028/04/2010600.0000000834534401ANA LUCIA DE OLIVEIRA ALVESValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Coordenadora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), relativo ao mes de fevereiro/2010, conforme contrato 0319/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000068728/04/2010100.0000037382071472SEVERINA FRANCISCA DANTAS SILVAValor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um terreno situado no sitio Beija Flor, neste Municipio, com a finalidade da instalação de estacionamento de veiculos, especialmente em dia de feira - livre, conforme contrato 0348/2010, referente a mar/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000066028/04/201020.8500000000199338BANCO DO BRASILCORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 20,85 DEBITADO NA CONTA TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE A ABRIL/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000068928/04/2010840.0010663269000101SECLEIDE SILVA DE QUEIROZValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento 28 botijoes de GLP envasado de 13 Kg, destinado as escolas municipais deste municipio, referente ao mes de abril/2010, conforme nota fiscal 0058 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000069328/04/2010950.0000007597276435DAVID SOARES BARBOSAValor que se empenha para ocorrer o pagamento pelo serviço prestado no retelhamento e pintura da escola Monsenhor Joao Coutinho, localizado no sitio antas neste municipio.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000069428/04/20101404.0007610803000107JOSE ABDIAS DE ALMEIDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material destinado a manutenção da escola marizete raposo do nascimento, localizado no povoado de Jenipapo, conforme nota fiscal 0107 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000069528/04/2010100.0000085343900453JOÃO LIMA COSTAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na revisao eletrica da escola Joao vicente de Araujo, localizado no sitio malhada de areia neste municipio.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000069728/04/2010230.0000003262438448ANAISA GOUVEIA MARANHAOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no fornecimento de salgados, destinados a secretaria de educação, para servir na reuniao pedagogica, realizadano dia 14/04/2010, na escola tecnica agricola joaquim limeira de queiroz00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000069828/04/2010380.0000003653882460ELIEL DO NASCIMENTO RODRIGUESVAlor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços pretados na manutenção da escola Cicero Gonçalves dos Santos, neste Municipio.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000070028/04/20101020.0000071440976449PAULO MARTINS DE OLIVEIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na manutenção da escola tecnica agricola JOauiqm Limeira de Queiroz, nos meses de Jan e Fev/201000000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000069929/04/2010550.0000064632598453VALMIR SILVA ARAUJOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no conserto de 70 (setenta) carteiras, pintura de portoes e janelas, retelhamento e limpeza da fossa septica da escola polonordeste antas, localizado no ositio antas00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000069129/04/20101300.0000002339949475RADMAKER DOS SANTOS ALVERGAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados de consultoria juntos as entidades federais, INSS, GFIPS e RAIS, referente ao mes de janeiro/2010, conforme contrato 0342/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000069229/04/20101300.0000002339949475RADMAKER DOS SANTOS ALVERGAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados de consultoria juntos as entidades federais, INSS, GFIPS e RAIS, referente ao mes de fevereiro/2010, conforme contrato 0342/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000069629/04/2010185.0000003035687471FERNANDO RAIMUNDO DOS SANTOSValor que se empenha correspondente ao serviços prestados na confecção de faixas destinadas a prefeitura municipal.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000070329/04/20107.1534028316554354CORREIOS E TELEGRAFOS - ECTValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000070229/04/2010600.0000003819557458MARICELIA ALVES E OUTROSValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de Coordenadora do Programa de Assistencia Integral a Familia, relativo ao mes de dezembro/2009, conforme contrato 0314/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000070129/04/20101000.0000044304005472CARLOS AFONSO DO BUValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços pretados no transporte de lixo constante nos logradouros da cidade e estabelecimentos publicos do municipio e aterro sanitario, referente ao mes de março/2010 (no periodo de 15 dias trabalhados), conforme contrato 029/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000071530/04/2010528.4002536278000103MAURICIO DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃOValor que se empenha correspondente ao fornecimento de material destinado a secretaria de obras deste Municipio, conforme nota fiscal 0399, 0400 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000074030/04/201027688.7109001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Obras, referente ao mes de ABRIL/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000073230/04/20109743.3709001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura, referente ao mes de MARCO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000073030/04/20102577.2409001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha referente ao pagamento dos conselheiros do Conselho Tutelar, lotados na Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de ABRIL/201000000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000073430/04/201013484.9409001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de MARCO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000071830/04/2010200.0000079730264449MARIA DO SOCORRO ALCANTARA SOUZAValor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial na rua Joao Rosa Sobrinho, 65 - Centro, que sera utilizado para instalação da "casa da familia" do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, referente ao mes de março/2010, conforme contrato 0349/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000071630/04/2010250.0000000889334404JOSE CARLOS DE SOUZAValor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel localizado a rua Joao Pessoa, 10, onde funcionara a Associação Cultural do Municipio de Puxinana, conforme contrato 0330/2010, Referente ao mes de JANEIRO/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000064230/04/20101508.1700000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE ABRIL/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000063630/04/20101.2900000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ICMS/DESON, REREFENTE AO MES DE ABRIL/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000073130/04/20103500.0009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Industria e Comercio, referente a ABRIL/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000073330/04/201019953.6709001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Administração, referente a ABRIL/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinancasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaADMINISTRAÇAO FINANCEIRAPAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000064330/04/20104370.0029979036016225INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALvalor ref. ao pagamento da 3ª/60ª parcela do Parcelamento Ordinario do INSS/Lei 10.520.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaADMINISTRAÇAO FINANCEIRAPAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000064430/04/20102483.5529979036016225INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALvalor ref. ao pagamento da 3ª parcela do Parcelamento do INSS/Especial da Lei 11.960/2009 - Parte Segurado.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaADMINISTRAÇAO FINANCEIRAPAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000064530/04/20109934.2229979036016225INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALvalor ref. ao pagamento da 3ª parcela do Parcelamento do INSS/Especial da Lei 11.960/2009 - Parte Patronal.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000072330/04/20102200.0000006765490477TALLES HERMINIO SANTOSValor que se empenha correspodente aos serviços prestados de assesoria tecnica contabil (Operador de Sistema de cotabilidade - empenho), relativo ao mes de ABRIL/2010, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000072830/04/20106575.6209001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha referente ao pagamento do salario da secretaria de finanças, rel. ao mes de ABRIL/2010.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000072630/04/201013500.0009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do prefeito e vice, lotados no Gab. do Prefeito, referente ao mes de ABRIL/2010.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000072730/04/20107430.5709001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha referente ao pagamento dos servidores do Gabinete do Prefeito - Servidores rel. ao mes de ABRIL/2010.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000072930/04/20104400.0009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Procuradoria Juridica, referente ao mes de ABRIL/2010.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000070530/04/20103200.0002644113000155VIA MAR RENT A CARValor que se empenha correspondente ao contrato de locação de veiculo placa MNI 1046, destinando ao Gabinete do Prefeito, no periodo de 01/04/2010 a 30/04/2010, conforme nota fiscal 0436 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000071730/04/20101500.0000003907967437ALESSANDRO NUNES DE ARAUJOValor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MNF 2555/PB, destinada a Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mes de fevereiro/2010, conforme contrato 005/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000073530/04/201055683.6409001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na secretaria de Educação - 40%, referente ao mes de ABRIL/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO -FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000073630/04/20101604.2409001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA, REFERENTE A ABRIL/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇAO INFANTILMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL - CRECHES/REC. PROPRIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000073730/04/201012895.9109001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE A ABRIL/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000073830/04/201034793.3009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educação - MDE, referente a ABRIL/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO -FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000073930/04/2010101420.1709001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 60%, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000074103/05/201069.0000098071386472PAULO CEZAR DE SOUZAValor que se empenha correspondente a concessao de 01 (uma) diaria para custear as despesas com a viaem ate Joao Pessoa para resolver assuntos deste Municipio junto ao centro administrativo, no dia 16/03/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000091904/05/20100.4200000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ITR, REREFENTE AO MES DE MAIO/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000093304/05/20104.0000000000199338BANCO DO BRASILCORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 4,00 DEBITADO NA CONTA FPM, REFERENTE A MAIO/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000074204/05/2010620.0000005079305410GILVANEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTOValor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000074304/05/2010290.0000005783599441MARIA JOSE DE LIMA E OUTROSValor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo11MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEISSem Licitação000000000000074404/05/20102500.0024109217000100RETRAMA - COMERCIO E RECUPERAÇÃO DE PEÇAS PARA TRValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças destinado a retro-escavadeira, lotado na Secretaria de Obras, conforme nota fiscal 000020 em anexo00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000074505/05/2010500.0000004290027423MARIA DO SOCORRO ARAUJO NASCIMENTO E OUTROSValor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000094205/05/201014.0000360305004100CAIXA ECONOMICA FEDERALCORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 14,00, PARA PAGAMENTO DE DOC, REALIZADO NO MES DE MAIO/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000085005/05/201069.0000042401950478GENILDO RODRIGUESValor que se empenha correspondente ao pagamento para custear o transporte de documentos referente a expedição de carteiras de reservista, até a 5ª Delegacia de Serviço Militar, no dia 03/05/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000085105/05/2010250.0000098071386472PAULO CEZAR DE SOUZAValor que se empenha correspondente a concessao de 01 (uma) diaria para custear as despesas com a viagem ate Joao Pessoa para resolver assuntos deste Municipio junto ao centro administrativo e cooperar, no dia 05/05/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000074605/05/2010215.6010749014000166RANCHO DA PEDRA RESTAURANTE RURAL E LAZER LTDAValor que se empenha para ocorrer o fornecimento de refeições destinado a equipe tecnica da secretaria de educação no periodo de 22/03 a 20/04/2010, na realização das matriculas do ano letivo de 2010, conforme nota fiscal 0014 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000074706/05/2010350.0000006159961403LEILZA FERREIRA DOS SANTOSValor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000074806/05/2010196.3908761140000194DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PBValor que se empenha correspondente ao emplacamento/licenciamento 2010 do veiculo fiat uno placa MNP 7165, lotado na secretaria de saude, conforme comprovante em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000074907/05/2010450.0000007760220405GUTEMBERG RODRIGUES DA SILVA E OUTROSValor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000075107/05/2010560.0010775922000124IPLANOR - GRAFICA E EDITORAValor que se empenha correspondente ao fornecimento de material grafico destinado as escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal 0350 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000075007/05/20108.8034028316554354CORREIOS E TELEGRAFOS - ECTValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000075207/05/20109.1534028316554354CORREIOS E TELEGRAFOS - ECTValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000075510/05/2010365.0000703157000183CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOSValor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a contribuição para a CNM - Confederação Nacional de Municipios, referente ao mes de ABRIL/2010, conforme aviso de debito.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000075610/05/20104224.5600000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE MAIO/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000076110/05/20102000.0000002982329794AILTON SILVA DA COSTAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na assessoria tecnica junto a CPL (comissao permanente de licitação) e acompanhamento de processo licitatorios conforme contrato, referente ao mes de março/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000076210/05/20102000.0000002982329794AILTON SILVA DA COSTAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na assessoria tecnica junto a CPL (comissao permanente de licitação) e acompanhamento de processo licitatorios conforme contrato, referente ao mes de abril/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000076310/05/2010600.0006015486000118KLEMENSOM LEAL ANACLETOValor que se empenha correpodente a mensalidade de manutenção de 10 (dez) pontos de acesso a internet, no periodo de JULHO/2009, conforme nota fiscal 0387 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente69MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSSem Licitação000000000000076810/05/2010449.0009320593000148GRUPO PAIVA LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de uma impressora HP laserjet P1005 destinado a secretaria de turismo, conforme nota fiscal 0856 em anexo.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente69MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSSem Licitação000000000000077010/05/20101015.0004154608000202INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material permanente para escritorio, destinado a CPL - Comissão Permanente de Licitação, conforme nota fiscal 1003 em anexo00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000085310/05/201036.4902081860000122ALISSON MAGNO SILVA OLIVEIRAValor que se empenha correspodente ao fornecimento de um aparelho de telefone fixo destinado a secretaria de administração, conforme cupom fiscal 7441 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000092410/05/20101345.8209382946000134COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDAValor que se empenha referente ao consumo de combustivel da Secretaria de Administração, referente ao mes de abril/2010, conforme notas fiscais em anexo00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente73MOBILIÁRIO EM GERALSem Licitação000000000000094610/05/20106490.0010739475000158MARIZILDA DE SOUZA CARVALHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a aquisição de moveis destinado ao gabinete do prefeito e secretaria de finanças, conforme nota fiscal 0018 em anexo.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000085210/05/201036.4902081860000122ALISSON MAGNO SILVA OLIVEIRAValor que se empenha correspodente ao fornecimento de um aparelho de telefone fixo destinado a secretaria de finanças, conforme cupom fiscal 053067 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000092310/05/20102085.9009382946000134COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDAValor que se empenha referente ao pagamento correspodente ao consumo de combustivel do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de ABRIL/2010, conforme nota fiscal em anexo00000000NULLNULLCombustível
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialCOMUNICAÇAO SOCIALATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000076510/05/2010500.0009133778000143FLORENCIO PUBLICIDADE E SERVIÇOS LTDAValor que se empenha correspodente aos serviços prestados como jornalista e radiofusão, no programa CIDADE EM REVISTA, na Radio Cidade AM, afim de divulgar assuntos administrativos e de interesse deste municipio, referente a março/2010.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialCOMUNICAÇAO SOCIALATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000076610/05/2010500.0009133778000143FLORENCIO PUBLICIDADE E SERVIÇOS LTDAValor que se empenha correspodente aos serviços prestados como jornalista e radiofusão, no programa CIDADE EM REVISTA, na Radio Cidade AM, afim de divulgar assuntos administrativos e de interesse deste municipio, referente a abril/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000092810/05/201012162.2509382946000134COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDAValor que se empenha referente ao pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Educação, referente ao mes de abril/2010, conforme notas fiscais em anexo00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000075310/05/2010240.0000098048996472ERIMITA MARINHO MACEDOValor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000075410/05/2010500.0000002523812460CICERO VIEIRA DA SILVAValor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000092710/05/20103009.5509382946000134COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDAValor que se empenha referente ao consumo de combustivel da Secretaria de Ação Social, referente ao mes de abril/2010, conforme nota fiscal em anexo00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000093710/05/2010200.0000079730264449MARIA DO SOCORRO ALCANTARA SOUZAValor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial na rua Joao Rosa Sobrinho, 65 - Centro, que sera utilizado para instalação da "casa da familia" do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, referente ao mes de abril/2010, conforme contrato 0349/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000076410/05/20101400.0000697267000180B. DA SILVA OLIVEIRA & CIA LTDA.Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de Urnas Funerarias a pessoas carentes do municipio, conforme nota fiscal 0759 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000076910/05/2010700.0008704413002536PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃOValor que se empenha referente a contrato de locaçao de um imovel situado a Av 28 de Janeiro, S/N, para funcionar o Programa PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil), conforme contrato 0350/2010, referente ao mes de mar e abr/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000092510/05/20107296.5109382946000134COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDAValor que se empenha referente ao consumo de combustivel da Secretaria de Obras, referente ao mes de abril/2010, conforme notas fiscais em anexo00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000076010/05/20103471.2002536278000103MAURICIO DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃOValor que se empenha correspondente ao fornecimento de material destinado a secretaria de obras deste Municipio, conforme nota fiscal 0339, 0340 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente69MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSSem Licitação000000000000076710/05/20101950.0009320593000148GRUPO PAIVA LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de um computador destinado a secretaria de obras, conforme nota fiscal 0847 em anexo.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000077110/05/20103400.0003862365000113H.R. PNEUS PEÇAS ACESÓRIOS E SERVIÇOS LTDAValor que se empenha correspondente ao fornecimento de 04 (quatro) pneus 900X20 Pirelli, destinado ao caminhao caçamba placa MOF 6101, pertencente a Secretaria de Obras, conforme notas fiscais 0335 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000092610/05/201011582.2209382946000134COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDAValor que se empenha referente ao consumo de combustivel da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de abril/2010, conforme notas fiscais em anexo00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000077711/05/2010950.0000085343900453JOÃO LIMA COSTAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na reforma de um robeque de um tanque pipa pra um carroção para carregar lixo, pertencente a este municipio00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000077211/05/2010450.0000008448453450ANGELA DO NASCIMENTO GOMES E OUTROSValor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000077311/05/2010330.0000005946372440MARIA JOSE PEREIRA NUNESValor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSOMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000077511/05/2010600.0000057588821434INACIA SILVA FRANCISCOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados na função de coordenadora do pro-rama assistencial integral a familia - PAIF, conforme contrato 0345/2010, relativo ao mes de fevere3ro/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000077611/05/20104000.0000030279577400ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHAValor que se empenha pelos serviços prestados de Assessoramento Técnico Contábil, relativos ao mes de JANEIRO/2010, conforme Contrato de Prestação de Serviços firmado com esta Edilidade.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000077411/05/201017547.2500043647391468FRANCISCO CAVALCANTE GOMESValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na assessoria tributaria especializada, conforme contratoem anexo relativos as compensações previdenciarios pagas pela prefeitura municipal de puxinana, referente ao mes de março/2010, constante no referido contrato clausula primeira e das alineas nº 1 e letras "a" ate "d" e paragrafos primeiro, incluso as alineas "a" ate "h".00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000078312/05/20101300.0000002339949475RADMAKER DOS SANTOS ALVERGAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados de consultoria juntos as entidades federais, INSS, GFIPS e RAIS, referente ao mes de março/2010, conforme contrato 0342/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000078512/05/2010250.0000000889334404JOSE CARLOS DE SOUZAValor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel localizado a rua Joao Pessoa, 10, onde funcionara a Associação Cultural do Municipio de Puxinana, conforme contrato 0330/2010, Referente ao mes de Fevereiro/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000079412/05/2010100.0000037382071472SEVERINA FRANCISCA DANTAS SILVAValor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um terreno situado no sitio Beija Flor, neste Municipio, com a finalidade da instalação de estacionamento de veiculos, especialmente em dia de feira - livre, conforme contrato 0348/2010, referente a abril/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000078612/05/20101300.0009196974000167E-TICONS - EMPRESA TEC. DE INFO & CONSULTORIA LTDAValor que se empenha correspondente a concessão de uso do software de contabilidade, folha de pagamento e frota junto a esta edilidade, relativo ao mes de fevereiro/2010, conforme nota fiscal de serviço 1395 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaCulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente66INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOSSem Licitação000000000000094712/05/201012234.0008399743000198TAMBOMRIM DE OURO LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a aquisição de instrumentos musicais, destinado a formação de uma banda Fanfarra neste Municipio, conforme nota fiscal 005782 em anexo.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaCulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000077912/05/20102350.0000037979035453JOSE INALDO FEITOSAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na locação de um som, iluminação e apresentação musical, na realização das atividades alusivas a comemoração do dia das maes dos alunos da rede municipal de ensino, realizado no dia 16/05/2010, no ginasio de esportes o "Mirandão" nesta cidade.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000083512/05/2010803.8800004440002404LUCIANO TRAJANO AGOSTINHOPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 036/2010 firmado com esta entidade, compreendendo a 18 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao ´periodo de 18/03 a 17/04/2010 (2ª parcela)00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000083612/05/20101073.8700035796987100CARLOS ANTONIO COSTAPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 045/2010 firmado com esta entidade, compreendendo a 23 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao ´periodo de 18/03 a 17/04/2010 (2ª parcela).00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000083712/05/20103410.4000001855222469EDVAN BEZERRA DE ARAUJOPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 041/2010 firmado com esta entidade, compreendendo a 60 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao ´periodo de 18/03 a 17/04/2010 (2ª parcela).00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000083812/05/20103694.6000045936943453EDVAN CASSIMIRO DE SOUTOPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 038/2010 firmado com esta entidade, compreendendo a 65 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao ´periodo de 18/03 a 17/04/2010 (2ª parcela).00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000083912/05/20101307.3200002459886454JOSE ROSELIO DE AMORIMPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 042/2010 firmado com esta entidade, compreendendo a 28 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao ´periodo de 18/03 a 17/04/2010 (2ª parcela).00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000084012/05/20103865.1200042755492449JOSE TAVARES FREIRAPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 039/2010 firmado com esta entidade, compreendendo a 68 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao ´periodo de 18/03 a 17/04/2010 (2ª parcela).00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000084112/05/20105602.8000043663885453DAGUIBERTO ALBERTO DANTASPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 037/2010 firmado com esta entidade, compreendendo a 115 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao ´periodo de 18/03 a 17/04/2010 (2ª parcela).00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000084212/05/20102500.9600002360803425LUCIANO BARROS PEREIRAPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 043/2010 firmado com esta entidade, compreendendo a 44 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao ´periodo de 18/03 a 17/04/2010 (2ª parcela).00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000084312/05/2010893.2000042491789434PAULO ROGERIO BARROS GUIMARAESPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 035/2010 firmado com esta entidade, compreendendo a 20 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao ´periodo de 18/03 a 17/04/2010 (2ª parcela).00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000084412/05/20101624.0000004689694460RODRIGO MARCUS BARBOSAPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 034/2010 firmado com esta entidade, compreendendo a 40 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao ´periodo de 18/03 a 17/04/2010 (2ª parcela).00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000084512/05/20101073.8700026744970410HERALDO FRANCISCO BARBOSAPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 044/2010 firmado com esta entidade, compreendendo a 23 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao ´periodo de 18/03 a 17/04/2010 (2ª parcela).00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000084612/05/20101563.1000003133718495FAUSTO ALVES LAURENTINOPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 047/2010 firmado com esta entidade, compreendendo a 35 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao ´periodo de 18/03 a 17/04/2010 (2ª parcela).00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000084712/05/20101660.5400000812673476JOSE RICARDO BORBA DE MELOPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 033/2010 firmado com esta entidade, compreendendo a 40 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao ´periodo de 18/03 a 17/04/2010 (2ª parcela).00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000084812/05/20103524.0800069070105420JOAO DANIEL ANTUNES DE MELOPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 040/2010 firmado com esta entidade, compreendendo a 62 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao ´periodo de 18/03 a 17/04/2010 (2ª parcela).00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000084912/05/20103751.4400004886733484ADEMIR VILAR DE MIRANDA JUNIORPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 046/2010 firmado com esta entidade, compreendendo a 66 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao ´periodo de 18/03 a 17/04/2010 (2ª parcela).00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000077812/05/2010330.0000007121790467JOSIVANIA BEZERRA DOS SANTOS ARAUJOValor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000078012/05/2010624.0000002638752452FRANCISCO IASLEY LOPES DE ALMEIDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de auxilio alimentação destinado aos policiais militares e civis, de acordo com o convenio 05/2005, e renovado automaticamente em 2009/2010, referente ao mes de abril/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000078112/05/2010420.0000067518052415JOSE DE ARIMATEIA GONÇALVES DE SOUZAValor que se empenha correspondente ao fornecimento de auxilio alimentação destinado aos policiais militares e civis, de acordo com o convenio 05/2005, e renovado automaticamente em 2009/2010, referente ao mes de abril/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000079212/05/20101200.0024495327000140MARIA JOSE DE ARAUJO DIASValor que se emepnha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de 40 (quarenta) cesta basicas, no mes Abril/2010, de acordo com o convite 024/2009 conforme nota fiscal 0276 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000079312/05/2010200.0000018558550468IVANISE GOMES FERNANDESValor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial na rua romulo campos, s/n, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar deste Municipio, conforme contrato 0347/2010, referente ao mes de Abril/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000079612/05/2010600.0000000834534401ANA LUCIA DE OLIVEIRA ALVESValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Coordenadora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), relativo ao mes de março/2010, conforme contrato 0319/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000075712/05/20104374.1002568280000164ADAMIS SILVA OLIVEIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a secretaria de ação social (sopão comunitario), conforme nota fiscal 0037 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000075812/05/20103218.4502568280000164ADAMIS SILVA OLIVEIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a secretaria de ação social (sopão comunitario), conforme nota fiscal 0048 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000078212/05/20102250.0000047487070468ROBSON MARQUES BORBUREMAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a locação de um veiculo destinado a prefeitura utilizado pelo setor de transporte, referente ao mes de Dez/2008, conforme contrato 022/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000078412/05/20101530.0000004619851442SILENE BARBOSA SILVA MOREIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento referente aos meses de fevereiro, março e abril/2010, no valor de 01 (um) salario minino para cada mes, pelo motivo que a mesma se encontrava de licença maternidade conforme Lei 11.770/2008.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000078712/05/2010575.0000008597293462EDNALDO GOMES DE SOUZAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados no roço e carpinagem nas ruas do bairro das malvinas, durante o periodo de 22/03 a 24/04/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000078812/05/2010620.0000005534816490MARCOS ANTONIO AMORIM FERREIRAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na desobstrução de galerias de esgoto e recuperação de calçamento durante o mes de março/2010, nas ruas Vila nova (jenipapo), rui barbosa, josias aires de azevedo, cicero bernardo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000078912/05/2010348.0000007842392404ANTONIO ANGELINO PEREIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento das despesas com alimentação para o operador e ajudante do operador da patrol no periodo de 18/02 a 18/03/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000079012/05/2010575.0000009892128400FABIO ARAUJO DOS SANTOSValor que se empenha correspondente aos serviços prestados no roço e carpinagem nas ruas do bairro das malvinas, durante o periodo de 22/03 a 24/04/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000079112/05/2010620.0000002917113758JOSE PEREIRA DE LIMAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na desobstrução de galerias de esgoto e recuperação de calçamento durante o mes de março/2010, nas ruas Vila nova (jenipapo), rui barbosa, josias aires de azevedo, cicero bernardo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000075912/05/2010380.0002633142000111JOSIMAR XAVIER DE LIMAValor que se empenha correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo placa MOF 6101, pertencente a Secretaria de Obras, conforme nota fiscal 000035 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000085412/05/2010900.0000055914390478ADEMAR PEREIRA DE OLIVEIRAValor que se empenah para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na manutenção e conserto da retro-escavadeira e trator X290 desta entidade.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000094112/05/2010220.0010759850000121SO TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRICOLAS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças destinado a trator MF 290, lotado na Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000079512/05/20102300.0000050459392468LUIZ ROBERTO DE ANDRADE GOMES BARBOSAValor que se empenha correpondente aos serviços prestados no abastecimento de agua em caminhão pipa placa MMP-8552-PB, na zona rural deste municipio por motivo do infotunio publico (calamidade), conforme contrato 007/2010, no periodo de Fevereiro/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000079713/05/2010520.0000008982966412SILVANA DA SILVA E OUTROSValor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000079813/05/2010520.0000005903045421LUZIA REINALDO CHAVES ARAUJOValor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalALIMENTAÇAO ESCOLARMANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000079913/05/201012258.0010408838000172COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDAValir que se empenha correspondente ao fornecimento da merenda escolar referente ao mes de maio/2010, conforme nota fiscal 1285 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000080114/05/20109.5534028316554354CORREIOS E TELEGRAFOS - ECTValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000085617/05/2010360.0000001852869410RAICA OSANETE DA SILVA FERREIRAValor que se empenha correspondente a concessão de 03 (tres) diarias, para custear as despesas com destino a Joao Pessoa (PB), no dia 19 a 21/05/2010, para participar da formação para tutores do Linux Educacional.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000080017/05/2010570.0000006364141404JOSIVANIA LEANDRO DE OLIVEIRAValor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000085517/05/201069.0000037351451400TEREZINHA DA SILVA SALESValor que se empenha para ocorrer o pagamento da concessao de 01 diaria joao pessoa, com o objetivo de participar do Coloquio sobre estrategias de enfrentamento à violencia sexual contra a criança e adolecentes, no auditorio da Unipe, no dia 18/05/201000000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000080218/05/2010600.0000004903902420LUCICLEIDE MOTA DO NASCIMENTOValor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente70EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSSem Licitação000000000000092918/05/20102438.0010739517000150PAULA REGIA MATIASValor que se empenha correspondente ao fornecimento de 01 computador, destinado a secretaria de ação social, para ser utilizado pela coordenação do Bolsa Familia, conforme nota fiscal 0185 em anexo.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000093018/05/20101409.7010739517000150PAULA REGIA MATIASValor que se empenha correspondente ao fornecimento de 01 (uma) impressora, 01 (um) estabilizador, 03 (tres) pen-drives, 01 (uma) memoria ram DDrII 2b, destinado a secretaria de ação social, para ser utilizado pela coordenação do Bolsa Familia, conforme nota fiscal 0186 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000080419/05/2010500.0000005751448405IZABEL CRISTINA DE FARIAS NUNESValor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000080619/05/201036.2809123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBAValor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o Conselho Tutelar, referente ao mes de Mai/2010, conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000080719/05/201036.2809123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBAValor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o Conselho Tutelar, referente ao mes de Abr/2010, conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000080919/05/20108.5009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Conselho Tutelar, referente ao mes de Abr/2010 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000081519/05/201014.3409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Casa da Familia do Programa PAIF, referente ao mes de abril/2010 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000081019/05/20102641.9409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da parcela referente ao parcelamento da energia eletrica da parte da secretaria de educação, conforme extrato no mes de maio/2010, conforme documento em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000080519/05/201034.2534028316554354CORREIOS E TELEGRAFOS - ECTValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000080819/05/201031.9409123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBAValor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, contrato 003/2006, referente ao mes de maio/2010 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000081119/05/20106340.6609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do parcela referente ao parcelamento da energia eletrica, conforme extrato no mes de Maio/2010, conforme documento em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000081219/05/20105448.5709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do parcela referente ao consumo de energia eletrica, conforme extrato no mes de Maio/2010, conforme documento em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000081319/05/20104288.1209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do parcela referente ao consumo de energia eletrica, conforme extrato no mes de Maio/2010, conforme documento em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000081419/05/2010720.0000636397000102FAMUP - FED DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBAValor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a contribuição para a FAMUP - Federação das Associações de Municipios da Paraiba, referente ao mes de Maio/2010, conforme aviso de debito00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000081619/05/201017.6109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de energia do imovel locado a prefeitura em nome de Jose Carlos de Souza, conforme contrato, referente aos meses de Abr/2010 conforme conta em anexo, pagamento este efetuadocom recuros do caixa00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente69MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSSem Licitação000000000000081719/05/2010854.0500776574000156B2W COMPANHIA GLOBAL DO VAREJOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de 01 ar condicionado split 12.000 btus destinado a secretaria de finanças, conforme nota fiscal 315038 em anexo00000000NULLNULLEquipamentos
Gabinete do PrefeitoEssencial à JusticaDefesa de Ordem JurídicaDEFESA DE ORDEM JURIDICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA - PROCURADORIA JURIDICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000080319/05/20106.6009283185000163PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a 44 (quarenta e quatro) xerox.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialCOMUNICAÇAO SOCIALATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000083220/05/2010700.0002171483000112CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDAValor que se empenha correspodente aos serviços prestados como jornalista e radiofusão, no programa CATURITE NOS MUNICIPIOS, na Radio Caturité, afim de divulgar assuntos administrativos e de interesse deste municipio, referente a ABRIL/2010, conforme nota fiscal 1160 em anexo00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000083120/05/20104000.0000030279577400ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHAValor que se empenha pelos serviços prestados de Assessoramento Técnico Contábil, relativos ao mes de FEVEREIRO/2010, conforme Contrato de Prestação de Serviços firmado com esta Edilidade.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinancasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaADMINISTRAÇAO FINANCEIRAPAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000092120/05/20106286.2100360305004100CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para ocorrer o pagamento do parcelamento da caixa economica, realizado no mes de Maio/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000083320/05/2010300.0000009882016405EDIRSON DOS SANTOS SILVAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na pintura das salas da secretaria de administração, procuradoria, engenharia e hall da escada no predio sede da prefeitura municipal de puxinana00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000094520/05/20101000.0000004333153425PRISCILA BEZERRA DE SANTANA COSTAValor que se empenha para ocorrer o pagamento pel acontração de serviços expecializados em elaboração, analise e fiscalização de projeto de engenharia, conforme contrato em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000092020/05/2010470.2800000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE MAIO/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081820/05/2010700.0000001300239492ANA MARIA DE SOUZAValor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000081920/05/2010500.0000003943188469DJANY DONATO RODRIGUESValor que se empenha correspondente aos serviço prestados na operacionalização e atualização do cadastramento, recadastramento e atualização dos programas de assistencia social do Governo Federal, conforme contrato 0328/2010, relativo ao mes de abril/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSOMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000082020/05/2010600.0000057588821434INACIA SILVA FRANCISCOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados na função de coordenadora do pro-rama assistencial integral a familia - PAIF, conforme contrato 0345/2010, relativo ao mes de março/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000082120/05/2010500.0000002667065417MARIA FRANCILEIDE GARCIA SANTOSValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0321/2010, relativo ao mes de abril/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000082220/05/2010500.0000007334835425JACILENE MARIA DA SILVA GARCIAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0323/2010, relativo ao mes de abril/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000082320/05/2010500.0000006479692462JOSE WELLINGTON BARROS DOS SANTOSValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de motociclista (a), lotado na secretaria de ação social, conforme contrato 324/2010, relativo ao mes de abril/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000082420/05/20101125.0000037775332468AUDERINA ALVES MACEDOValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de Psicologa, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF, nos mes abril3/2010, conforme contrato 0344/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000082520/05/2010500.0000001185765425RICARDO DO NASCIMENTO SANTOS AMORIMValor que se empenha correspondente aos serviço prestados na função de digitador (a) lotado na secretaria de ação social, conforme contrato 0327/2010, relativo ao mes de abril/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000082620/05/2010100.0000004079962495CLAUDETE DE MELO QUEIROZ E OUTROSValor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000082720/05/2010500.0000007064669420WILLIAMS GOMES PEREIRAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0351/2010, relativo ao mes de abril/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000082820/05/2010500.0000003345716429MARIA DO SOCORRO MORAIS DE OLIVEIRAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0322/2010, relativo ao mes de abril/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000082920/05/2010500.0000005685717466ELIENE DOS SANTOSValor que se empenha correspondente aos serviço prestados na função de entrevistador (a) lotado na secretaria de ação social, conforme contrato 0326/2010, relativo ao mes de abril/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000083020/05/2010500.0000005864027480SIMONE DE MELO BARBOSAValor que se empenha correspondente aos serviço prestados na função de entrevistador (a) lotado na secretaria de ação social, conforme contrato, relativo ao mes de abril/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000083420/05/20102200.0000058487921434MARTA DIAS DE ARAUJOValor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MNJ 3003/PB, destinada a Secretaria de Obras deste municipio, referente ao mes de fevereiro/2010, conforme contrato 010/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000085921/05/201018.0003624439000183SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDAValor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao fornecimento de material destinado a secretaria de obras, para instalação do ar condicionado na secertaria de finanças, conforme cupom fiscal 011033 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo11MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEISSem Licitação000000000000086021/05/2010107.0009245135000191SOFRIO REFRIGERAÇÕES LTDAValor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao fornecimento de material destinado a secretaria de obras, para instalação do ar condicionado na secertaria de finanças, conforme nota fiscal 04548 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000094321/05/201035.0012672663000131FEIRÃO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças destinado ao veiculo caminhao caçamba placa MOF 6101 PB, pertencente a Secretaria de Obras, conforme notas fiscais 006921 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000085721/05/2010213.0000003733782461LEONARDO SOUZA AMORIMValor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 851545 - C/C 1.030-8.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000085821/05/2010350.0000001141358433LINDALVA GOMES DA SILVA E OUTROSValor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000086121/05/2010420.0000003146300400JAILSON OLIVEIRA BLECHIORvalor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na apresentação musical durante o 2º multirao de documento da mulher trabalhadora, no atendimento aos beneficiarios do programa bolsa familia.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000086221/05/2010500.0000008290381409DANILO DO NASCIMENTO BARBOSAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0318/2010, relativo ao mes de abril/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000086321/05/20101125.0000085351059487AURIBERTA CARDOSO DA ROCHAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de Assistente Social, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF, nos mes abril/2010, conforme contrato 0343/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000086421/05/201026.7034028316554354CORREIOS E TELEGRAFOS - ECTValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000091724/05/201064.4600000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FEP - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO, REREFENTE AO MES DE MAIO/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000086524/05/2010440.0000019264346848ELZA MARIA DE FARIAS ASSISValor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000093624/05/2010300.0009245135000191SOFRIO REFRIGERAÇÕES LTDAValor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente aos serviços prestados na instalação do ar condicionado na secretaria de finanças, conforme nota fiscal em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000086925/05/2010110.0012939807000173SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPPValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na bomba d´agua do caminhao caçamba F12000, lotado na secretaria de obras, conforme nota fiscal 6113 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000086625/05/2010180.0008242520000112DEMETRIO DA COSTA GOIS - MEValor que se empenha correpodente a concessao de 03 (tres) pontos de acesso a internet, destinado a secretaria de ação social, referente ao mes de novembro/2009, conforme nota fiscal 0311 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000087125/05/2010350.0009081587000185RAFAEL MELO DA COSTAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na recarga de 05 (cinco) toner da impressora HP 1005/1020, pertencente a Secretaria de Ação Social, conforme nota fiscal 0612 anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000087225/05/2010297.0000008774940457SAMARA CHRISTINY DE BRITO CLAUDINOvalor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na sonorização e divulgação do 2º multirao do programa nacional de documento rural, realizado no dia 11/04/201000000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000093125/05/20101200.0000020653310463IRAMILTON SATIRO DA NOBREGAValor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria e Elaboração e Acompanhamento de Projetos dessa Municipalidade referente ao mes de abril/2010, conforme contrato firmado.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoComunicaçõesComunicação SocialCOMUNICAÇAO SOCIALMANUTENCAO ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000093225/05/2010406.0001518579000141A UNIÃO - Superintendência e EditoraValor que se empenha correspondente a Divulgação dos Assuntos de Interesse desta entidade, junto ao Diario Oficial, conforme Contrato firmado entre a P M Puxinanã e A União, conforme fatura de prestação de serviços.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000086825/05/2010600.0006015486000118KLEMENSOM LEAL ANACLETOValor que se empenha correpodente a mensalidade de manutenção de 10 (dez) pontos de acesso a internet, no periodo de AGOSTO/2009, conforme nota fiscal 0401 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000087025/05/2010280.0009081587000185RAFAEL MELO DA COSTAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na recarga de 04 (quatro) toner da impressora HP 1005/1020, pertencente a Secretaria de Finanças - Tesouraria, Procuradoria e Sec. de Administração, conforme nota fiscal 0611 anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000087325/05/20101825.0011987591000159EDILTON DA SILVAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de 73,00 m² de divisorias em gesso, destinado a secretaria de administração, procuradoria, sala de engenharia e hall de escada, em reforma feita no predio sede da Prefeituta, conforme nota fiscal 0314 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000086725/05/2010120.0008242520000112DEMETRIO DA COSTA GOIS - MEValor que se empenha correpodente a concessao de 02 (dois) pontos de acesso a internet, destinado a secretaria de educação, referente aos meses de Mar/2010, conforme nota fiscal 0355 em anexo00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000087526/05/20101500.0000003544315440JOELSON VIANAValor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MOU 3600/PB, destinada a Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mes de abril/2010, conforme contrato..00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000087726/05/2010275.6010749014000166RANCHO DA PEDRA RESTAURANTE RURAL E LAZER LTDAValor que se empenha para ocorrer o fornecimento de refeições destinado a equipe tecnica de supervisão da secretaria de educação no periodo de 22/04 a 07/05/2010, conforme nota fiscal 0015 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000087826/05/20101500.0000003907967437ALESSANDRO NUNES DE ARAUJOValor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MNF 2555/PB, destinada a Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mes de março/2010, conforme contrato 005/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000087926/05/2010240.0008242520000112DEMETRIO DA COSTA GOIS - MEValor que se empenha correpodente a concessao de 02 (dois) pontos de acesso a internet, destinado a secretaria de educação, referente aos meses de Abr e Mai/2010, conforme nota fiscal 0370, 0386 em anexo00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente64APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSSem Licitação000000000000088026/05/2010160.0000865677000192EKIFRIOS MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA REFRIG. LTDAValor que se empenha correspondente ao fornecimento de 02 (dois) fogões de cozinha, destinados a secretaria de educação e cantina do ginasio de esporte o Mirandão, conforme nota fiscal 3825 em anexo.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000088126/05/2010200.0001807006000138SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção de uma impressora HP 1020 e 01 (uma) recargas do toner HP 1010, destinado a secretaria de educação, conforme nota fiscal 001451 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000088226/05/2010180.0001807006000138SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagagamento correspondente ao fornecimento 01 (um) tonner ricoh 1140D, destinado a secretaria de educação, conforme notas fiscais 1444 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000088326/05/2010600.0000079705324468MARIA ARGENTINA LOPES DE FIGUEIREDOValor que se empenha para ocorrer a locação de 120 (cento e vinte) mesas e 480 (quatrpcentos e oitenta) cadeiras, destinadas ao dia alusivo ao dia dass maes dos alunos da zona rural e urbana deste municipio, realizado no dia 16/05/2010, no ginasio .00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000088826/05/2010405.0604918990000100JOSÉ ROBÉRIO DE SOUZA MACÊDOValor que se empenha correspodente ao fornecimento de generos alimenticios destinado a servir na reuniao sobre Qualidade Social da Educação, conforme nota fiscal 003734 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000088526/05/201015.1034028316554354CORREIOS E TELEGRAFOS - ECTValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000087426/05/2010699.1933000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de abril/2010, pertencentes ao Gabinete do Prefeito, conforme conta em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000087626/05/2010150.0000002251594493MARIA REGINA DOS SANTOSValor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 852134 - C/C 6.990-6.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000088426/05/20103552.0005757746000168INEL - Comercio de Material Eletrico LtdaValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de materiais de eletrificação utilizado para iluminação publica do municipio, conforme nota fiscal 003794 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000088626/05/2010159.0005078215000149RIVEL E ALVES LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material destinado a secretaria de obras, conforme nota fiscal 01303 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000088726/05/2010180.0000003192691409ADEILTON FIRMINO DOS SANTOSValor que se empenha para oocrrer o pagamento correspondente aos serviços prestados como pedreiro na reforma da sala da procuradoria, na sede da prefeitura municipal.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000088927/05/2010530.0000088467430400MARIA MARLI PEREIRA SILVA E OUTROSValor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000089927/05/2010500.0000006361245411ADRIANA DA SILVA NASCIMENTOValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0320/2010, relativo ao mes de abril/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinancasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaADMINISTRAÇAO FINANCEIRAPAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000089027/05/20109934.2229979036016225INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALvalor ref. ao pagamento da 4ª parcela do Parcelamento do INSS/Especial da Lei 11.960/2009 - Parte Patronal.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaADMINISTRAÇAO FINANCEIRAPAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000089127/05/20104370.0029979036016225INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALvalor ref. ao pagamento da 4ª/60ª parcela do Parcelamento Ordinario do INSS/Lei 10.520.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaADMINISTRAÇAO FINANCEIRAPAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000089327/05/20102483.5529979036016225INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALvalor ref. ao pagamento da 4ª parcela do Parcelamento do INSS/Especial da Lei 11.960/2009 - Parte Segurado.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000089227/05/2010871.9700000000199338BANCO DO BRASILValor que se empenha correspondente ao Pasep, correspondente as mes de Abril/2010, conforme guia em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO -FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000089527/05/201098254.3709001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 60%, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇAO INFANTILMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL - CRECHES/REC. PROPRIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000089627/05/201012038.2809001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE A MAIO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO -FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000089727/05/20101365.6809001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA, REFERENTE A MAIO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000089827/05/201055056.1009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na secretaria de Educação - 40%, referente ao mes de MAIO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000090128/05/2010480.0000058424903404VALDI MARQUES DE FARIASvalor que se empenha para ocorrer o pagamento pelo serviço prestados no conserto do telhado do ginasio de esportes o Mirandão neste Municipio00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000089428/05/2010250.0000000889334404JOSE CARLOS DE SOUZAValor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel localizado a rua Joao Pessoa, 10, onde funcionara a Associação Cultural do Municipio de Puxinana, conforme contrato 0330/2010, Referente ao mes de Março/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000092228/05/20101242.0100000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE MAIO/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000090328/05/20101500.0000005457296458MARIA EDNEIDE INOCENCIO DA SILVAValor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MNM 6787, destinada a Secretaria de Finanças e Procuradoria Juridica deste municipio, referente ao mes de abril/2010, conforme contrato 003/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090528/05/201056.0000002661747443JOÃO BOSCO ALVES DA SILVA JUNIORValor que se empenha correspondente a concessão de 01 (uma) diaria, por ocasião de viagem realizada à João Pessoa para tratar da atualização das multas com o IMEQ/INMETRO, no dia 20/05/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000090428/05/20101800.0000003052947419ROBSON MEDEIROS HORDONHOValor que se empenha correspondente a locação de um veiculo destinado a secretaria de ação social deste municipio utilizado na distribuição do sopão comunitario na zona rural, referente ao mes de abril/2010, conforme contrato 004/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000090028/05/201044.5024285017000109SO MANGUEIRA E CONEXÕES LTDAValor que se empenah para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças destinados ao caminhao caçamba F12000, lotado na secretaria de obras, conforme nota fiscal 011452 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000090228/05/2010116.0007610803000107JOSE ABDIAS DE ALMEIDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material destinado a reforma no predio sede da prefeitura, conforme nota fiscal 0112 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000090631/05/20101500.0008824008000184METALURGICA METAL AÇOValor que se empenha pata ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de 02 (dois) carro coletorres de lixo, destinado a secertaria de obras, conforme nota fiscal 0101 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000093531/05/20102000.0000003490710479CLODOALDO GOMES DA COSTAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços pretados no transporte de lixo constante nos logradouros da cidade e estabelecimentos publicos do municipio e aterro sanitario, referente ao mes de novembro/2009, conforme contrato052/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000094931/05/201030895.1409001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Obras, referente ao mes de MAIO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000090831/05/20101610.0000050459392468LUIZ ROBERTO DE ANDRADE GOMES BARBOSAValor que se empenha correpondente aos serviços prestados no abastecimento de agua em caminhão pipa placa MMP-8552-PB, na zona rural deste municipio por motivo do infotunio publico (calamidade), no periodo de 01 a 21/03/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000091231/05/20109592.6309001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura, referente ao mes de MAIO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000094431/05/2010560.0008814683000122AUTOELETRICA REX COMERCIO LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento pelos serviços prestados na parte eletrica do trator MF 290, lotado na Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal em anexo00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000091331/05/20102577.2409001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha referente ao pagamento dos conselheiros do Conselho Tutelar, lotados na Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de MAIO/201000000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000091631/05/201014480.2109001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de MAIO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000093831/05/2010624.0000002638752452FRANCISCO IASLEY LOPES DE ALMEIDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de auxilio alimentação destinado aos policiais militares e civis, de acordo com o convenio 05/2005, e renovado automaticamente em 2009/2010, referente ao mes de maio/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000093931/05/2010420.0000067518052415JOSE DE ARIMATEIA GONÇALVES DE SOUZAValor que se empenha correspondente ao fornecimento de auxilio alimentação destinado aos policiais militares e civis, de acordo com o convenio 05/2005, e renovado automaticamente em 2009/2010, referente ao mes de maio/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000094031/05/2010700.0000073867942404CLEODON CABRAL DA SILVA E OUTROSValor que se empenha correspondente ao fornecimento de auxilio alimentação destinado aos policiais militares e civis, de acordo com o convenio 05/2005, e renovado automaticamente em 2009/2010, referente ao mes de junho/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090731/05/20102200.0000006765490477TALLES HERMINIO SANTOSValor que se empenha correspodente aos serviços prestados de assesoria tecnica contabil (Operador de Sistema de cotabilidade - empenho), relativo ao mes de MAIO/2010, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000091531/05/20107291.9509001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha referente ao pagamento do salario da secretaria de finanças, rel. ao mes de MAIO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090931/05/201013500.0009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do prefeito e vice, lotados no Gab. do Prefeito, referente ao mes de MAIO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000091031/05/20109042.5409001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha referente ao pagamento dos servidores do Gabinete do Prefeito - Servidores rel. ao mes de MAIO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000091131/05/20104870.0009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Procuradoria Juridica, referente ao mes de MAIO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000093431/05/20103200.0002644113000155VIA MAR RENT A CARValor que se empenha correspondente ao contrato de locação de veiculo placa MNI 1046, destinando ao Gabinete do Prefeito, no periodo de 01/05/2010 a 31/05/2010, conforme nota fiscal em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000091831/05/20101.2900000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ICMS/DESON, REREFENTE AO MES DE MAIO/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000091431/05/20103500.0009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Industria e Comercio, referente a MAIO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000095031/05/201019987.3409001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Administração, referente a MAIO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000094831/05/201039130.5709001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educação - MDE, referente a MAIO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000095101/06/20102500.0000005809266487JOHNSON GONCALVES DE ABRANTESValor que se empenha correspondente a prestação de serviços advogaticios a esta edilidade, referente ao mes de Março/2010, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000095201/06/201038.9534028316554354CORREIOS E TELEGRAFOS - ECTValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente70EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSSem Licitação000000000000095301/06/20102960.0009320593000148GRUPO PAIVA LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de um computador destinado a secretaria de finanças, conforme nota fiscal 0846 em anexo.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente69MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSSem Licitação000000000000095401/06/2010449.0009320593000148GRUPO PAIVA LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de uma impressora HP laserjet P1005 destinado a secretaria de finanças, conforme nota fiscal 0855 em anexo.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000099001/06/2010180.0000006441541440LUCIENE RAMOS SILVA SANTOSValor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque nº 852146 - C/C 6.990-600000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000099102/06/2010600.0005057296000109ASSOC DE PROD RUR DE LAGOA GRANDE E BARRO VERMELHOValor que se empenha referente ao auxilio financeiro a associaçao destinada ao pagamento de debitos junto a Receita Federal do Brasil. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 852609 - C/C 85.021-7.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000096202/06/2010690.0000050459392468LUIZ ROBERTO DE ANDRADE GOMES BARBOSAValor que se empenha correpondente aos serviços prestados no abastecimento de agua em caminhão pipa placa MMP-8552-PB, na zona rural deste municipio por motivo do infotunio publico (calamidade), no periodo de 22 a 30/03/2010, conforme contrato 051/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000095602/06/2010620.0000006828755464UALIS PEREIRA DE LIMAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na desobstruçao de galerias de esgoto e recuparaçao de calçamentos, nas ruas Antonio Alberto, Djalma Alberto Dantas, Justino Alves de Azevedo, Severino Dionizio Dantas, realizados no mes de Abril/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000095802/06/2010466.6700044304005472CARLOS AFONSO DO BUValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços pretados no transporte de lixo constante nos logradouros da cidade e estabelecimentos publicos do municipio e aterro sanitario, referente ao periodo de 15 a 21/03/2010, pagamento efetuado enquanto da andamento ao processo licitatorio.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000095902/06/2010533.3400044304005472CARLOS AFONSO DO BUValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços pretados no transporte de lixo constante nos logradouros da cidade e estabelecimentos publicos do municipio e aterro sanitario, referente ao periodo de 22 a 30/03/2010, conforme contrato 052/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000096002/06/2010620.0000008182912490LUIZ CARLOS DOMINGOS DA SILVAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na desobstruçao de galerias de esgoto e recuparaçao de calçamentos, nas ruas Antonio Alberto, Djalma Alberto Dantas, Justino Alves de Azevedo, Severino Dionizio Dantas, realizados no mes de Abril/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosSaúdeServiços UrbanosADMINISTRAÇAO GERALManutencao dos Servicos de Limpeza PublicaDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSSem Licitação000000000000096102/06/20102240.0008306086000197LOWELL-MAX CONFECÇÕES LTDAValor que se empenha correspondente ao fornecimento do fardamento dos garis lotados na secretaria de obras, conforme nota fiscal 002918 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000112602/06/2010250.0008847865000108CASA DOS RETENTORESValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças destinado a trator MF 290, lotado na Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal 016364 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000096302/06/20108.8034028316554354CORREIOS E TELEGRAFOS - ECTValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000095502/06/20101600.0000003653882460ELIEL DO NASCIMENTO RODRIGUESValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços pretados na reconstruçao de parte do muro do estadio municipal "O rodrigao", neste Municipio.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000095702/06/20102300.0000001557711402ROBSON VERISSIMO PEREIRAValor que se empenha correpondente aos serviços prestados no abastecimento de agua em caminhão pipa placa MMV-0317-PB, nas secretarias, nas escolas deste municipio, conforme contrato 002/2010, no periodo de Janeiro/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000096604/06/20101880.0004512121000173SAMARA FELIPE BARBOSAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento 35 botijoes de GLP envasado de 13 Kg e 05 botijoes completos envasado de 13 kg, destinado as escolas municipais deste municipio, referente aos meses de maio e junho/2010, conforme nota fiscal 0424 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000096504/06/201070.0009368788000168CARTORIO DO UNICO OFICIOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do despesas cartorarias dos reconhecimentos de firma, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000096404/06/20101300.0009196974000167E-TICONS - EMPRESA TEC. DE INFO & CONSULTORIA LTDAValor que se empenha correspondente a concessão de uso do software de contabilidade, folha de pagamento e frota junto a esta edilidade, relativo ao mes de março/2010, conforme nota fiscal de serviço 1501 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000110304/06/20104.0000000000199338BANCO DO BRASILCORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 4,00 DEBITADO NA CONTA FPM, REFERENTE A JUNHO/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalALIMENTAÇAO ESCOLARMANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000099307/06/201012258.0010408838000172COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDAValir que se empenha correspondente ao fornecimento da merenda escolar referente ao mes de junho/2010, conforme nota fiscal 1377 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000110007/06/2010395.8504260149000160ANDREA NEIVA PONTESValor que se empenha correspondente ao fornecimento de generos alimenticios e descartaveis, destinado a Secretaria de Educação para servir aos participantes da comemoração alusiva ao Dia das Mães, realizada no dia 16/05/2010, conforme nota fiscal 0179 emanexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000096707/06/201015.0041138298000188ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material destinado a secretaria de obras, conforme cupom fiscal 030379 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000096807/06/20101200.0000046855270468JOELSO BEZERRA DA NOBREGAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na confecçao de planilhas orçamentarias para pavimentaçao em paralelepipedos em varias ruas desta cidade.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000108308/06/20101518.0009156209000113J. ALDY K. R. PATRICIOValor que se empenha correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinados a manutenção do Trator MF 290, lotado na secretaria de agricultura, conforme nota fiscal 0682 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000099208/06/201036.4600000075474476VANEIDE DA SILVA FERREIRAValor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000096908/06/201023.5009123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBAValor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o PETI, referente ao mes de Maio/2010 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000097008/06/201017.9009123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBAValor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Casa da Familia do programa PAIF, referente ao mes de Maio/2010 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000097108/06/20107.6109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Conselho Tutelar, referente ao mes de Maio/2010 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOSATIVIDADES DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - RECOMEÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000099408/06/201013500.0010408838000172COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDAValor que se empenha correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinados a secretaria de educação, programa SBA - Sistema Brasil Alfabetizado, conforme nota fiscal 1386 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000097508/06/20103751.4400004886733484ADEMIR VILAR DE MIRANDA JUNIORPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 046/2010 firmado com esta entidade, compreendendo a 66 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao ´periodo de 18/04 a 17/05/2010 (3ª parcela).00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000097608/06/20102500.9600002360803425LUCIANO BARROS PEREIRAPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 043/2010 firmado com esta entidade, compreendendo a 44 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao ´periodo de 18/04 a 17/05/2010 (3ª parcela).00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000097708/06/2010803.8800004440002404LUCIANO TRAJANO AGOSTINHOPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 036/2010 firmado com esta entidade, compreendendo a 18 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao ´periodo de 18/04 a 17/05/2010 (3ª parcela)00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000097808/06/20103524.0800069070105420JOAO DANIEL ANTUNES DE MELOPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 040/2010 firmado com esta entidade, compreendendo a 62 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao ´periodo de 18/04 a 17/05/2010 (3ª parcela).00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000097908/06/20103694.6000045936943453EDVAN CASSIMIRO DE SOUTOPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 038/2010 firmado com esta entidade, compreendendo a 65 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao ´periodo de 18/04 a 17/05/2010 (3ª parcela).00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000098008/06/2010893.2000042491789434PAULO ROGERIO BARROS GUIMARAESPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 035/2010 firmado com esta entidade, compreendendo a 20 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao ´periodo de 18/04 a 17/05/2010 (3ª parcela).00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000098108/06/20101624.0000004689694460RODRIGO MARCUS BARBOSAPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 034/2010 firmado com esta entidade, compreendendo a 40 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao ´periodo de 18/04 a 17/05/2010 (3ª parcela).00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000098208/06/20101073.8700035796987100CARLOS ANTONIO COSTAPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 045/2010 firmado com esta entidade, compreendendo a 23 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao ´periodo de 18/04 a 17/05/2010 (3ª parcela).00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000098308/06/20101660.5400000812673476JOSE RICARDO BORBA DE MELOPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 033/2010 firmado com esta entidade, compreendendo a 40 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao ´periodo de 18/04 a 17/05/2010 (3ª parcela).00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000098408/06/20105602.8000043663885453DAGUIBERTO ALBERTO DANTASPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 037/2010 firmado com esta entidade, compreendendo a 115 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao ´periodo de 18/04 a 17/05/2010 (3ª parcela).00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000098508/06/20101307.3200002459886454JOSE ROSELIO DE AMORIMPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 042/2010 firmado com esta entidade, compreendendo a 28 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao ´periodo de 18/04 a 17/05/2010 (3ª parcela).00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000098608/06/20101563.1000003133718495FAUSTO ALVES LAURENTINOPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 047/2010 firmado com esta entidade, compreendendo a 35 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao ´periodo de 18/04 a 17/05/2010 (3ª parcela).00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000098708/06/20101073.8700026744970410HERALDO FRANCISCO BARBOSAPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 044/2010 firmado com esta entidade, compreendendo a 23 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao ´periodo de 18/04 a 17/05/2010 (3ª parcela).00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000098808/06/20103410.4000001855222469EDVAN BEZERRA DE ARAUJOPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 041/2010 firmado com esta entidade, compreendendo a 60 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao ´periodo de 18/04 a 17/05/2010 (3ª parcela).00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000098908/06/20103865.1200042755492449JOSE TAVARES FREIRAPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 039/2010 firmado com esta entidade, compreendendo a 68 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao ´periodo de 18/04 a 17/05/2010 (3ª parcela).00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente65COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOSSem Licitação000000000000112908/06/201071137.5000825391000183FLAVIO GOMES DE SÁ - MEValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de 1.355 (um milm, trezentos e cinquenta e cinco) livros de historicos e cultura afro-indigina, conforme lei 11.645, carta convite 0014/2010, e nota fiscal 0008/2010 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000097308/06/2010254.0000088427170459JUCIMARA CAVALCANTE ANDRADEValor que se empenha correspondente a concessão de 01 (uma) diaria, para custear as despesas com destino a Recife (PE), no dia 08/06/2010, para tratar de assuntos junto a CEF - Caixa Economica Federal.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000097408/06/201069.0000088427170459JUCIMARA CAVALCANTE ANDRADEValor que se empenha correspondente a concessão de 01 (uma) diaria, para custear as despesas com destino a Joao Pessoa (PB), no dia 02/06/2010, para participar de uma reuniao no escritorio Johnshon Abrates, para tratar de assuntos pertinentes a Prefeitura.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000097208/06/201013.7034028316554354CORREIOS E TELEGRAFOS - ECTValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000112209/06/2010149.0009646627000199REK PEÇAS COMERCIO DE PEÇAS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento pelos serviços prestados na parte eletrica do trator MF 290, lotado na Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal 0457 em anexo00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000106510/06/201011437.5009382946000134COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDAValor que se empenha referente ao consumo de combustivel da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de maio/2010, conforme notas fiscais em anexo00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000106410/06/20107424.6009382946000134COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDAValor que se empenha referente ao consumo de combustivel da Secretaria de Obras, referente ao mes de maio/2010, conforme notas fiscais em anexo00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000099510/06/201050.0010759850000121SO TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRICOLAS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças destinado a trator MF 290, lotado na Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000106610/06/20102715.6309382946000134COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDAValor que se empenha referente ao consumo de combustivel da Secretaria de Ação Social, referente ao mes de maio/2010, conforme nota fiscal em anexo00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000099610/06/2010500.0000006479692462JOSE WELLINGTON BARROS DOS SANTOSValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de motociclista (a), lotado na secretaria de ação social, conforme contrato 324/2010, relativo ao mes de maio/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000099710/06/2010500.0000005864027480SIMONE DE MELO BARBOSAValor que se empenha correspondente aos serviço prestados na função de entrevistador (a) lotado na secretaria de ação social, conforme contrato, relativo ao mes de maio/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000099810/06/2010500.0000001185765425RICARDO DO NASCIMENTO SANTOS AMORIMValor que se empenha correspondente aos serviço prestados na função de digitador (a) lotado na secretaria de ação social, conforme contrato 0327/2010, relativo ao mes de maio/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000099910/06/2010500.0000003943188469DJANY DONATO RODRIGUESValor que se empenha correspondente aos serviço prestados na operacionalização e atualização do cadastramento, recadastramento e atualização dos programas de assistencia social do Governo Federal, conforme contrato 0328/2010, relativo ao mes de maio/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000100010/06/20101125.0000037775332468AUDERINA ALVES MACEDOValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de Psicologa, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF, nos mes maio/2010, conforme contrato 0344/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000100110/06/20101125.0000085351059487AURIBERTA CARDOSO DA ROCHAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de Assistente Social, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF, nos mes maio/2010, conforme contrato 0343/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000100210/06/2010500.0000005685717466ELIENE DOS SANTOSValor que se empenha correspondente aos serviço prestados na função de entrevistador (a) lotado na secretaria de ação social, conforme contrato 0326/2010, relativo ao mes de maio/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000100510/06/2010180.0000004847650433CLEITON FERNANDES FERREIRAvalor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na sonorização do 2º multirao de documentaçao da mulher trabalhadora, no atendimento aos beneficiarios do programa Bolsa Familia00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000100310/06/2010365.0000703157000183CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOSValor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a contribuição para a CNM - Confederação Nacional de Municipios, referente ao mes de MAIO/2010, conforme aviso de debito.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000100410/06/20102788.2800000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE JUNHO/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000106310/06/20101215.5709382946000134COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDAValor que se empenha referente ao consumo de combustivel da Secretaria de Administração, referente ao mes de maio/2010, conforme notas fiscais em anexo00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000109010/06/201018060.7500043647391468FRANCISCO CAVALCANTE GOMESValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na assessoria tributaria especializada, conforme contratoem anexo relativos as compensações previdenciarios pagas pela prefeitura municipal de puxinana, referente ao mes de abril/2010, constante no referido contrato clausula primeira e das alineas nº 1 e letras "a" ate "d" e paragrafos primeiro, incluso as alineas "a" ate "h".00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinancasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaADMINISTRAÇAO FINANCEIRAPAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000107410/06/201028931.9429979036016225INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALvalor ref. ao pagamento do Parcelamento do INSS - Parc/Ret. INSS, debitado na conta do FPM, no mes de JUNHO/2010.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000106210/06/20101995.2009382946000134COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDAValor que se empenha referente ao pagamento correspodente ao consumo de combustivel do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de MAIO/2010, conforme nota fiscal em anexo00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000100610/06/2010495.7010749014000166RANCHO DA PEDRA RESTAURANTE RURAL E LAZER LTDAValor que se empenha para ocorrer o fornecimento de refeições destinado aos professores da rede municipal de ensino, durante a realizaçao do planejamento pedogogico realizado no dia 27/05, conforme nota fiscal 0016 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000106710/06/201011278.0009382946000134COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDAValor que se empenha referente ao pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Educação, referente ao mes de maio/2010, conforme notas fiscais em anexo00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000107111/06/20100.0400000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ITR, REREFENTE AO MES DE JUNHO/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000100711/06/2010500.0000006361245411ADRIANA DA SILVA NASCIMENTOValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0320/2010, relativo ao mes de maio/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000100811/06/2010500.0000007334835425JACILENE MARIA DA SILVA GARCIAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0323/2010, relativo ao mes de maio/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000100914/06/2010200.0000004150292442MICHEL PEREIRA ALBUQUERQUEValor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000101014/06/2010500.0000002667065417MARIA FRANCILEIDE GARCIA SANTOSValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0321/2010, relativo ao mes de maio/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000101114/06/2010500.0000008290381409DANILO DO NASCIMENTO BARBOSAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0318/2010, relativo ao mes de maio/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000101214/06/201032.2034028316554354CORREIOS E TELEGRAFOS - ECTValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000110414/06/201020.8500000000199338BANCO DO BRASILCORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 20,85 DEBITADO NA CONTA FPM, REFERENTE A JUNHO/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000109514/06/20103200.0010775922000124IPLANOR - GRAFICA E EDITORAValor que se empenha correspondente ao fornecimento de material grafico destinado as escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal 0403 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000102615/06/2010140.0001807006000138SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagagamento correspondente a recarga de 02 (dois) cartucho Sharp 1645, destinado a secretaria de educação, conforme notas fiscais 1366, 1397 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000110515/06/201030.0000000000199338BANCO DO BRASILCORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 30,00 DEBITADO NA CONTA FPM, REFERENTE A JUNHO/2010.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialCOMUNICAÇAO SOCIALATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000101715/06/2010500.0009133778000143FLORENCIO PUBLICIDADE E SERVIÇOS LTDAValor que se empenha correspodente aos serviços prestados como jornalista e radiofusão, no programa CIDADE EM REVISTA, na Radio Cidade AM, afim de divulgar assuntos administrativos e de interesse deste municipio, referente a Maio/2010.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialCOMUNICAÇAO SOCIALATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000101915/06/2010700.0002171483000112CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDAValor que se empenha correspodente aos serviços prestados como jornalista e radiofusão, no programa CATURITE NOS MUNICIPIOS, na Radio Caturité, afim de divulgar assuntos administrativos e de interesse deste municipio, referente a MAIO/2010, conforme notafiscal 1177 em anexo00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000102515/06/20102000.0000002982329794AILTON SILVA DA COSTAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na assessoria tecnica junto a CPL (comissao permanente de licitação) e acompanhamento de processo licitatorios conforme contrato, referente ao mes de maio/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000101415/06/2010500.0000007064669420WILLIAMS GOMES PEREIRAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0351/2010, relativo ao mes de maio/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000101515/06/2010765.0000697267000180B. DA SILVA OLIVEIRA & CIA LTDA.Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de Urnas Funerarias a pessoas carentes do municipio, conforme nota fiscal 0764 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000101615/06/20102190.0024495327000140MARIA JOSE DE ARAUJO DIASValor que se emepnha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de 73 (setenta e tres) cesta basicas, no mes Maio/2010, de acordo com o convite 024/2009 conforme nota fiscal 0279 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000101815/06/2010600.0000000834534401ANA LUCIA DE OLIVEIRA ALVESValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Coordenadora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), relativo ao mes de abril/2010, conforme contrato 0319/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000102015/06/2010200.0000079730264449MARIA DO SOCORRO ALCANTARA SOUZAValor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial na rua Joao Rosa Sobrinho, 65 - Centro, que sera utilizado para instalação da "casa da familia" do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, referente ao mes de maio/2010, conforme contrato 0349/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000102215/06/20101655.0004509437000106IDEAL PEÇAS LTDAValor que se empenha correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinado ao veiculo placa MNP 7165, pertencente a Secretaria de Ação Social, conforme nota fiscal 007051 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000102315/06/20106449.4010408838000172COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a secretaria de ação social (Peti), conforme nota fiscal 001408, 001409 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000102415/06/2010962.0010408838000172COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de limpeza, destinado a secretaria de ação social (Peti), conforme nota fiscal 001410 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000101315/06/201060.0000007343903438SEVERINO DO RAMO DA SILVA SANTOSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no descarregamento de sementes e feijao na emater.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000102115/06/2010530.0012939807000173SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPPValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na recuperaçao da bomba d´agua submersa rotativa com substituiçao de peças, conforme nota fiscal 6125 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000102916/06/20102000.0000003490710479CLODOALDO GOMES DA COSTAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços pretados no transporte de lixo constante nos logradouros da cidade e estabelecimentos publicos do municipio e aterro sanitario, referente ao mes de dezembro/2009, conforme contrato052/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000102816/06/2010150.0000001300239492ANA MARIA DE SOUZAValor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000102716/06/2010250.0000000889334404JOSE CARLOS DE SOUZAValor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel localizado a rua Joao Pessoa, 10, onde funcionara a Associação Cultural do Municipio de Puxinana, conforme contrato 0330/2010, Referente ao mes de Abril/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000103016/06/2010720.0000636397000102FAMUP - FED DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBAValor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a contribuição para a FAMUP - Federação das Associações de Municipios da Paraiba, referente ao mes de Junho/2010, conforme aviso de debito00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaCulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000112716/06/2010235.2008969578000162SÁ IRMAÕS & CIA LTDAValor que se empenha para ocorrer o paragamento correspondente ao fornecimento de material decorativo destinado as decorações das ruas para os festejos juninos/2010, conforme nota fiscal em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000103717/06/20101500.0000003544315440JOELSON VIANAValor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MOU 3600/PB, destinada a Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mes de maio/2010, conforme contrato..00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000103817/06/20101500.0000003907967437ALESSANDRO NUNES DE ARAUJOValor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MNF 2555/PB, destinada a Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mes de abril/2010, conforme contrato 005/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000103117/06/20109.2534028316554354CORREIOS E TELEGRAFOS - ECTValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000103217/06/20101000.0000004333153425PRISCILA BEZERRA DE SANTANA COSTAValor que se empenha para ocorrer o pagamento pela contratação de serviços expecializados em elaboração, analise e fiscalização de projeto de engenharia, conforme contrato em anexo, relativo ao mes de Maio/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000103317/06/20102500.0000005809266487JOHNSON GONCALVES DE ABRANTESValor que se empenha correspondente a prestação de serviços advogaticios a esta edilidade, referente ao mes de Abril/2010, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000103417/06/20104000.0000030279577400ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHAValor que se empenha pelos serviços prestados de Assessoramento Técnico Contábil, relativos ao mes de MARÇO/2010, conforme Contrato de Prestação de Serviços firmado com esta Edilidade.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSOMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000103517/06/2010600.0000057588821434INACIA SILVA FRANCISCOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados na função de coordenadora do pro-rama assistencial integral a familia - PAIF, conforme contrato 0345/2010, relativo ao mes de abril/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000103617/06/2010200.0000018558550468IVANISE GOMES FERNANDESValor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial na rua romulo campos, s/n, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar deste Municipio, conforme contrato 0347/2010, referente ao mes de Maio/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000103918/06/2010100.0000005562664470ANDREA ARAUJO DOS SANTOSValor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000104118/06/2010500.0000003345716429MARIA DO SOCORRO MORAIS DE OLIVEIRAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0322/2010, relativo ao mes de MAIO/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000104418/06/20102000.0000044304005472CARLOS AFONSO DO BUValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços pretados no transporte de lixo constante nos logradouros da cidade e estabelecimentos publicos do municipio e aterro sanitario, referente ao mes de abril/2010, conforme contrato 029/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000110818/06/20102300.0000050459392468LUIZ ROBERTO DE ANDRADE GOMES BARBOSAValor que se empenha correpondente aos serviços prestados no abastecimento de agua em caminhão pipa placa MMP-8552-PB, na zona rural deste municipio por motivo do infotunio publico (calamidade), no mes de abril/2010, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinancasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaADMINISTRAÇAO FINANCEIRAPAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000107618/06/20106306.8400360305004100CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para ocorrer o pagamento do parcelamento da caixa economica, realizado no mes de JUNHO/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000104018/06/2010250.0000005828568418MARIA DO SOCORRO BATISTAValor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel localizado no Sitio Campo D´angola, S/N, onde funcionara a Associação dos Produtores Rurais de Lagoa Grande e Barro Vermelho, conforme contrato 0351/2010, Referente ao mes de Maio/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000107518/06/20101118.6300000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE JUNHO/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000104218/06/20102300.0000001557711402ROBSON VERISSIMO PEREIRAValor que se empenha correpondente aos serviços prestados no abastecimento de agua em caminhão pipa placa MMV-0317-PB, nas secretarias, nas escolas deste municipio, conforme contrato 002/2010, no periodo de Fevereiro/201000000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000104318/06/2010950.0000058425055768ANTONIO FERREIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na locaçao de um veiculo F4000 placa BZH 5262/PB, destinado ao transporte de merenda as escolas da zona rural do municipio, referente ao mes de Abril/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaCulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000111918/06/20102400.0000073867942404CLEODON CABRAL DA SILVA E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente as diarias aos policiais civis e militares que participaram do evento dos festejos juninos/2010, realizado no periodo 19 e 20/06/2010, conforme declaração em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000106921/06/201065.9700000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FEP - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO, REREFENTE AO MES DE JUNHO/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000104521/06/2010100.0000037382071472SEVERINA FRANCISCA DANTAS SILVAValor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um terreno situado no sitio Beija Flor, neste Municipio, com a finalidade da instalação de estacionamento de veiculos, especialmente em dia de feira - livre, conforme contrato 0348/2010, referente a maio/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente69MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSSem Licitação000000000000105221/06/20101808.0000776574000156B2W COMPANHIA GLOBAL DO VAREJOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de 01 (uma) camera digital fujifilm s1800 e 01 (um) gps legend H, destinado a secretaria de administraçao, conforme nota fiscal 980809 em anexo00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000105321/06/20104000.0000030279577400ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHAValor que se empenha pelos serviços prestados de Assessoramento Técnico Contábil, relativos ao mes de ABRIL/2010, conforme Contrato de Prestação de Serviços firmado com esta Edilidade.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000104921/06/20102200.0000058487921434MARTA DIAS DE ARAUJOValor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MNJ 3003/PB, destinada a Secretaria de Obras deste municipio, referente ao mes de abril/2010, conforme contrato 010/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000105021/06/201025.0041138298000188ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material destinado a secretaria de obras, conforme cupom fiscal 031202 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000104621/06/2010300.0000003374313450JOSE MARCOS JUSTINOValor que se empenha referente a contrato de locaçao de um imovel situado a Antonio Alberto, 01, para funcionar o Programa PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil), conforme contrato 0348/2010, referente ao mes de maio/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000104721/06/2010540.0008242520000112DEMETRIO DA COSTA GOIS - MEValor que se empenha correpodente a concessao de 03 (tres) pontos de acesso a internet, destinado a secretaria de ação social, referente ao mes de Março a Maio/2010, conforme nota fiscal 0356, 0371, 0388 em anexo00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000105121/06/2010900.0000087246651420MARIA SUELY DE SOUZAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de professora de educaçao fisica, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF, nos mes maio/2010, conforme contrato 0353/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000106022/06/20101800.0000003052947419ROBSON MEDEIROS HORDONHOValor que se empenha correspondente a locação de um veiculo destinado a secretaria de ação social deste municipio utilizado na distribuição do sopão comunitario na zona rural, referente ao mes de maio/2010, conforme contrato 004/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000105922/06/20101500.0000005457296458MARIA EDNEIDE INOCENCIO DA SILVAValor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MNM 6787, destinada a Secretaria de Finanças e Procuradoria Juridica deste municipio, referente ao mes de maio/2010, conforme contrato 003/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000110622/06/201012.1000000000199338BANCO DO BRASILCORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 12,10 DEBITADO NA CONTA FPM, REFERENTE A JUNHO/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000105422/06/20101200.0000020653310463IRAMILTON SATIRO DA NOBREGAValor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria e Elaboração e Acompanhamento de Projetos dessa Municipalidade referente ao mes de maio/2010, conforme contrato firmado.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000105522/06/20106340.6609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do parcela referente ao parcelamento da energia eletrica, conforme extrato no mes de Junho/2010, conforme documento em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000105622/06/20105483.9009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do parcela referente ao consumo de energia eletrica, conforme extrato no mes de Junho/2010, conforme documento em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000105722/06/20102718.4909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do parcela referente ao consumo de energia eletrica, conforme extrato no mes de Junho/2010, conforme documento em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000105822/06/20102641.9409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da parcela referente ao parcelamento da energia eletrica da parte da secretaria de educação, conforme extrato no mes de junho/2010, conforme documento em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaCulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000112023/06/20101500.0000073867942404CLEODON CABRAL DA SILVA E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente as diarias aos policiais civis e militares que participaram do evento dos festejos juninos/2010, realizado no periodo 23 e 24/06/2010, conforme declaração em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000106123/06/20109.1534028316554354CORREIOS E TELEGRAFOS - ECTValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000113023/06/2010622.7009193681000126INMETRO - PBValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a notificaçao de cobrança e inscriçao na divida ativa do INMETRO, conforme documentaçao em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000106823/06/20101000.0000079823254400EDSON VICENTE DIAS CORREAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados advocaticios (temporario) em açoes de polo ativo e passivo e assesssoramento na desenvoltura e elaboraçao dos trabalhos legislativo em substituiçao a assessora juridica Maria Jose Rodrigues Filha, a qual se encontra em licença maternidade, com fundamento no art 37, inciso IX da constituiçao federal, referente ao mes de Maio/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000107225/06/20100.0400000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ITR, REREFENTE AO MES DE JUNHO/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000112829/06/201060.2534028316554354CORREIOS E TELEGRAFOS - ECTValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaCulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000112129/06/20102550.0000073867942404CLEODON CABRAL DA SILVA E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente as diarias aos policiais civis e militares que participaram do evento dos festejos juninos/2010, realizado no periodo 26 e 27/06/2010, conforme declaração em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000112530/06/201039325.3409001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educação - MDE, referente a JUNHO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO -FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109630/06/20101666.3409001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA, REFERENTE A JUNHO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇAO INFANTILMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL - CRECHES/REC. PROPRIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109730/06/201014317.9109001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE A JUNHO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO -FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109830/06/2010126450.6209001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 60%, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109930/06/201060154.9109001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na secretaria de Educação - 40%, referente ao mes de JUNHO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000110130/06/20107206.1109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a parcela referente ao parcelamento da energia eletrica da parte da secretaria de educação, conforme documento em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000107830/06/2010180.0001807006000138SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagagamento correspondente ao fornecimento 01 (um) tonner ricoh 1140D, destinado a secretaria de educação, conforme notas fiscais 1399 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000108230/06/201060.0000003035687471FERNANDO RAIMUNDO DOS SANTOSValor que se empenha correspondente ao serviços prestados na confecção de faixas destinadas a Homenacem as maes dos alunos da rede municipal de ensino.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaDesporto e LazerDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOATIVIDADES COM DESPORTO AMADORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSSem Licitação000000000000108530/06/2010379.9009305509000117J. MAMEDE & CIA LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de padrao (uniforme) destinado a equipe de futsal pertencente a escola tecnica agricola Joaquim Limeira de Queiroz, conforme nota fiscal 2712 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000108630/06/2010648.3010749014000166RANCHO DA PEDRA RESTAURANTE RURAL E LAZER LTDAValor que se empenha para ocorrer o fornecimento de refeições destinado a equipe tecnica da secretaria de educação no periodo de 01, 02 e 04/06/2010, na realização dos encontros pedagogicos, conforme nota fiscal 0018 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000108730/06/2010600.0000001839850442ROBERTO DA COSTA VITAL JUNIORValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na elaboraçao do SIOPE - Sistema de informaçao do Orçamento Publico em Educaçao, refernte ao ano de 2009.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000109430/06/20104205.4909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a parcela referente ao parcelamento da energia eletrica, conforme documento em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000110230/06/20101300.0000002339949475RADMAKER DOS SANTOS ALVERGAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados de consultoria juntos as entidades federais, INSS, GFIPS e RAIS, referente ao mes de abril/2010, conforme contrato 0342/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111530/06/20103500.0009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Industria e Comercio, referente a JUNHO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000112330/06/201021500.6709001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Administração, referente a JUNHO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000107030/06/20101.2900000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ICMS/DESON, REREFENTE AO MES DE JUNHO/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000107730/06/20101245.5100000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE JUNHO/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000108030/06/2010300.0009081587000185RAFAEL MELO DA COSTAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na recarga de 04 (quatro) toner da impressora HP 1005/1020 e 01 (uma) recarca de HP 60, pertencente a Secretaria de Finanças - Tesouraria, Procuradoria e Sec. de Administração, conforme nota fiscal 0644 anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000108130/06/20101684.6007099116000179MIX PAPELARIA E PRESENTESValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de expediente destinados a secretaria de administração, conforme nota fiscal 0996 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111330/06/20108153.0709001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha referente ao pagamento do salario da secretaria de finanças, rel. ao mes de JUNHO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000108830/06/20102200.0000006765490477TALLES HERMINIO SANTOSValor que se empenha correspodente aos serviços prestados de assesoria tecnica contabil (Operador de Sistema de cotabilidade - empenho), relativo ao mes de JUNHO/2010, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinancasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaADMINISTRAÇAO FINANCEIRAPAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109130/06/20109934.2229979036016225INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALvalor ref. ao pagamento da 5ª parcela do Parcelamento do INSS/Especial da Lei 11.960/2009 - Parte Patronal.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaADMINISTRAÇAO FINANCEIRAPAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109230/06/20102483.5529979036016225INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALvalor ref. ao pagamento da 5ª parcela do Parcelamento do INSS/Especial da Lei 11.960/2009 - Parte Segurado.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaADMINISTRAÇAO FINANCEIRAPAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109330/06/20104370.0029979036016225INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALvalor ref. ao pagamento da 5ª/60ª parcela do Parcelamento Ordinario do INSS/Lei 10.520.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000108930/06/20103200.0002644113000155VIA MAR RENT A CARValor que se empenha correspondente ao contrato de locação de veiculo placa MNI 1046, destinando ao Gabinete do Prefeito, no periodo de 01/06/2010 a 30/06/2010, conforme nota fiscal em anexo.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111130/06/201013500.0009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do prefeito e vice, lotados no Gab. do Prefeito, referente ao mes de JUNHO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111230/06/20108731.5609001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha referente ao pagamento dos servidores do Gabinete do Prefeito - Servidores rel. ao mes de JUNHO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111630/06/20104400.0009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Procuradoria Juridica, referente ao mes de JUNHO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000107930/06/2010400.0009081587000185RAFAEL MELO DA COSTAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na recarga de 05 (cinco) toner da impressora HP 1005/1020 e fornecimento de 01 (um) cartucho HP 60 , pertencente a Secretaria de Ação Social, conforme nota fiscal 0643 anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000110730/06/2010624.0000002638752452FRANCISCO IASLEY LOPES DE ALMEIDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de auxilio alimentação destinado aos policiais militares e civis, de acordo com o convenio 05/2005, e renovado automaticamente em 2009/2010, referente ao mes de junho/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000110930/06/2010800.0000067518052415JOSE DE ARIMATEIA GONÇALVES DE SOUZAValor que se empenha correspondente ao fornecimento de auxilio alimentação destinado aos policiais militares e civis, de acordo com o convenio 05/2005, e renovado automaticamente em 2009/2010, referente ao mes de junho/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111030/06/2010700.0000073867942404CLEODON CABRAL DA SILVA E OUTROSValor que se empenha correspondente ao fornecimento de auxilio alimentação destinado aos policiais militares e civis, de acordo com o convenio 05/2005, e renovado automaticamente em 2009/2010, referente ao mes de julho/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111430/06/20104680.0209001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha referente ao pagamento dos conselheiros do Conselho Tutelar, lotados na Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de JUNHO/201000000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111830/06/201013654.9409001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de JUNHO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000112430/06/201032702.9709001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Obras, referente ao mes de JUNHO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111730/06/201010221.6309001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura, referente ao mes de JUNHO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000108430/06/20107200.0003862365000113H.R. PNEUS PEÇAS ACESÓRIOS E SERVIÇOS LTDAValor que se empenha correspondente ao fornecimento 02 pneus (18.4x34), detinados ao trator, lotado na secretaria de agricultura, conforme nota fiscal 0334 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000113101/07/20103300.0000080611982404MARCOS ANTONIO BORBA DE MELOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a locação de um veiculo destinado a prefeitura utilizado pelo setor de transporte, referente ao periodo de 18/02 a 17/03/2010, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000113201/07/20103300.0000080611982404MARCOS ANTONIO BORBA DE MELOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a locação de um veiculo destinado a prefeitura utilizado pelo setor de transporte, referente ao periodo de 18/03 a 17/04/2010, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000114001/07/2010150.0001730652000144USIMAQ - USINAGEM DE PEÇAS PARA MAQ. INDUSTRIAISValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na recuperaçao do cabeçote da direçao da retroescavaderia, lotado na Secretaria de Obras, conforme nota fiscal 0001401 em anexo00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000113801/07/2010420.0000079705324468MARIA ARGENTINA LOPES DE FIGUEIREDOValor que se empenha para ocorrer a locação de 50 (cinquenta) mesas e 200 (duzentas) cadeiras, destinadas ao festejos juninos do PAIF com o grupo da 3ª idade, realizado no dia 26/06/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000132901/07/2010600.0000003493452446LUCIMARO MOTA DO NASCIMENTOValor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000113901/07/20101000.0000003351910452JR - PRODUÇÕES E EVENTOSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a 01 (um) show pirotecnico realizado dia 19/06/2010, em alusao aos Festejos Juninos de 2010 deste Municipio.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaCulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000113301/07/2010860.0000006504546428FABIO JOSE XAVIER GOMES E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na segurança da abertura dos festejos juninos do municipio, nos dias 19 e 20/06/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaCulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000113401/07/2010860.0000006504546428FABIO JOSE XAVIER GOMES E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na segurança da abertura dos festejos juninos do municipio, nos dias 26 e 27/06/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000113501/07/2010400.0000005883919480MARIA EDNALVA INOCENCIO DA SILVAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na confecçao e costura dos trajes para os componentes do grupo de dança folcloricas da creche Filismina Gonçalves de Queioz.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaCulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000113601/07/2010170.0000005349120441STELIO ABDON NASCIMENTO RIBEIROValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na locaçao de um som destinado as comemoraçoes dos festejos juninos da escola tecnica Joaquim Limeira de Queiroz, realizado no dia 18/06/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaCulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000113701/07/2010240.0000007901516429DANIELE DOS SANTOS SILVAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na locaçao de um som destinado as comemoraçoes dos festejos juninos da escola presidente costa e silva, realizado no dia 16/06/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000114101/07/2010120.0008242520000112DEMETRIO DA COSTA GOIS - MEValor que se empenha correpodente a concessao de 02 (dois) pontos de acesso a internet, destinado a secretaria de educação, referente aos meses de Jun/2010, conforme nota fiscal 0409 em anexo00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000132502/07/20106.0000000000199338BANCO DO BRASILCORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 4,00 DEBITADO NA CONTA FPM, REFERENTE A JULHO/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000133002/07/2010800.0000004716622401MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOSValor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000114205/07/20107.4034028316554354CORREIOS E TELEGRAFOS - ECTValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaDesporto e LazerDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOATIVIDADES COM DESPORTO AMADORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000114305/07/2010105.0000030278473415MARIA LUCIA RODRIGUES GOMESValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados em serigrafia na impressao de camisas de futebol do tamandare clube, conforme nota fiscal 025022 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000114506/07/20101430.0000016220919491JOAO EVANGELISTA BARROS DA SILVAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na pintura da escola Marizete Raposo do Nascimento, localizado no povoado do Jenipapo neste Municipio.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaCulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000114606/07/2010613.0000002997161479DALVA LUCIA NASCIMENTO SANTOSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de comidas tipicas para servir os grupos de dança, na realizaçao dos festejo juninos 2010, no periodo de 19 a 27/06/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000114706/07/2010720.0010663269000101SECLEIDE SILVA DE QUEIROZValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento 28 botijoes de GLP envasado de 13 Kg, destinado as escolas municipais deste municipio, referente ao mes de maio/2010, conforme nota fiscal 0062 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000114406/07/201049.9902081860000122ALISSON MAGNO SILVA OLIVEIRAValor que se empenha correspodente ao fornecimento de um aparelho de telefone fixo destinado a secretaria de administração, conforme cupom fiscal 011455 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000121506/07/2010106.0000002997161479DALVA LUCIA NASCIMENTO SANTOSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de comidas tipicas para servir no Pro-Jovem/adolecente, na realizaçao dos festejo juninos 2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000114907/07/2010500.0000006479692462JOSE WELLINGTON BARROS DOS SANTOSValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de motociclista (a), lotado na secretaria de ação social, conforme contrato 324/2010, relativo ao mes de junho/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000115007/07/20109.6909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Casa da Familia do Programa PAIF, referente ao mes de maio/2010 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000115307/07/201031.9309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Casa da Familia do Programa PETI, referente ao mes de maio/2010 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000115507/07/201018.3709123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBAValor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Casa da Familia do programa PAIF, referente ao mes de Junho/2010 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000115607/07/201018.3709123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBAValor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o programa PETI, referente ao mes de Junho/2010 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000115707/07/201038.5509123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBAValor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o Conselho Tutelar, referente ao mes de Jun/2010, conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000115807/07/2010500.0000003943188469DJANY DONATO RODRIGUESValor que se empenha correspondente aos serviço prestados na operacionalização e atualização do cadastramento, recadastramento e atualização dos programas de assistencia social do Governo Federal, conforme contrato 0328/2010, relativo ao mes de junho/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000115907/07/2010500.0000001185765425RICARDO DO NASCIMENTO SANTOS AMORIMValor que se empenha correspondente aos serviço prestados na função de digitador (a) lotado na secretaria de ação social, conforme contrato 0327/2010, relativo ao mes de junho/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000116007/07/2010500.0000005864027480SIMONE DE MELO BARBOSAValor que se empenha correspondente aos serviço prestados na função de entrevistador (a) lotado na secretaria de ação social, conforme contrato, relativo ao mes de junho/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000116107/07/2010600.0000004192684489EDILMA COSTA PEREIRAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de orientador (a) social do programa Pro Jovem Adolecentes, no CRAS com atendimento a 200 jovens adolecentes sendo 100 para cada orientador (a), conforme contrato 0355/2010, referente ao mes de junho/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000116207/07/20101125.0000037775332468AUDERINA ALVES MACEDOValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de Psicologa, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF, nos mes junho/2010, conforme contrato 0344/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000133107/07/2010800.0000006875511452MARLENE DA SILVA LIMA E OUTROSValor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000114807/07/201040.0010759850000121SO TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRICOLAS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças destinado a trator MF 290, lotado na Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal 2542 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000115107/07/201017.9909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de energia do imovel locado a prefeitura em nome de Jose Carlos de Souza, conforme contrato, referente aos meses de Maio/2010 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recuros do caixa00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000115207/07/201017.8009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de energia do imovel locado a prefeitura em nome de Jose Carlos de Souza, conforme contrato, referente aos meses de Jun/2010 conforme conta em anexo, pagamento este efetuadocom recuros do caixa00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000115407/07/20105.7733530486003225EMBRATELValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de Julho/2010, pertencentes ao Gabinete do Prefeito, conforme conta em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000119908/07/2010644.0000009009457451MARTHA JORDANA MARCOLINO SANTOSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a 01 (um) show pirotecnico realizado dia 19/06/2010, em alusao aos Festejos Juninos de 2010 deste Municipio.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000116308/07/20101660.5400000812673476JOSE RICARDO BORBA DE MELOPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 033/2010 firmado com esta entidade, compreendendo a 40 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao ´periodo de 18/05 a 17/06/2010 (4ª parcela).00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000116408/07/20103694.6000045936943453EDVAN CASSIMIRO DE SOUTOPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 038/2010 firmado com esta entidade, compreendendo a 65 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao ´periodo de 18/05 a 17/06/2010 (4ª parcela).00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000116508/07/20101624.0000004689694460RODRIGO MARCUS BARBOSAPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 034/2010 firmado com esta entidade, compreendendo a 40 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao ´periodo de 18/05 a 17/06/2010 (4ª parcela).00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000116608/07/2010803.8800004440002404LUCIANO TRAJANO AGOSTINHOPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 036/2010 firmado com esta entidade, compreendendo a 18 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao ´periodo de 18/05 a 17/06/2010 (4ª parcela)00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000116708/07/20101073.8700026744970410HERALDO FRANCISCO BARBOSAPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 044/2010 firmado com esta entidade, compreendendo a 23 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao ´periodo de 18/05 a 17/06/2010 (4ª parcela).00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000116808/07/20103410.4000001855222469EDVAN BEZERRA DE ARAUJOPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 041/2010 firmado com esta entidade, compreendendo a 60 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao ´periodo de 18/05 a 17/06/2010 (4ª parcela).00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000116908/07/20101563.1000003133718495FAUSTO ALVES LAURENTINOPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 047/2010 firmado com esta entidade, compreendendo a 35 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao ´periodo de 18/05 a 17/06/2010 (4ª parcela).00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000117008/07/20103865.1200042755492449JOSE TAVARES FREIRAPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 039/2010 firmado com esta entidade, compreendendo a 68 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao ´periodo de 18/05 a 17/06/2010 (4ª parcela).00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000117108/07/2010893.2000042491789434PAULO ROGERIO BARROS GUIMARAESPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 035/2010 firmado com esta entidade, compreendendo a 20 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao ´periodo de 18/05 a 17/06/2010 (4ª parcela).00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000117208/07/20105602.8000043663885453DAGUIBERTO ALBERTO DANTASPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 037/2010 firmado com esta entidade, compreendendo a 115 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao ´periodo de 18/05 a 17/06/2010 (4ª parcela).00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000117308/07/20101307.3200002459886454JOSE ROSELIO DE AMORIMPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 042/2010 firmado com esta entidade, compreendendo a 28 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao ´periodo de 18/05 a 17/06/2010 (4ª parcela).00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000117408/07/20101073.8700035796987100CARLOS ANTONIO COSTAPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 045/2010 firmado com esta entidade, compreendendo a 23 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao ´periodo de 18/05 a 17/06/2010 (4ª parcela).00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000117508/07/20102500.9600002360803425LUCIANO BARROS PEREIRAPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 043/2010 firmado com esta entidade, compreendendo a 44 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao ´periodo de 18/05 a 17/06/2010 (4ª parcela).00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000117608/07/20103524.0800069070105420JOAO DANIEL ANTUNES DE MELOPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 040/2010 firmado com esta entidade, compreendendo a 62 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao ´periodo de 18/05 a 17/06/2010 (4ª parcela).00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000117708/07/20103751.4400004886733484ADEMIR VILAR DE MIRANDA JUNIORPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 046/2010 firmado com esta entidade, compreendendo a 66 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao ´periodo de 18/05 a 17/06/2010 (4ª parcela).00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000119108/07/2010938.8604260149000160ANDREA NEIVA PONTESValor que se empenha correspondente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a Secretaria de Educação para servir aos alunos e professores nos dias de aula pratica na escola tecnica agricola joaquim limeira de queiroz, nos meses de abril a junho/2010, conforme nota fiscal 0180 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000119308/07/20102000.0010408838000172COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDAValor que se empenha correspondente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a Secretaria de Educação para servir aos alunos e professores nos dias de aula pratica na escola tecnica agricola joaquim limeira de queiroz, conforme nota fiscal 001498 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000119408/07/20103500.0010408838000172COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDAValor que se empenha correspondente ao fornecimento de material de limpeza, destinado a Secretaria de Educação para manutençao das escolas da rede municipal, conforme nota fiscal 001497 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOSATIVIDADES DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - RECOMEÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000119708/07/20104500.0007099116000179MIX PAPELARIA E PRESENTESValor que se empenha correspondente ao fornecimento de material didatico e pedagogico destinados a secretaria de educação para o programa SBA - Sistema Brasil Alfabetizado, conforme nota fiscal 1055 e 1056 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000118008/07/2010624.0000064632512400PAULO CEZAR MAURICIO RAMOSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na pintura e reposiçoes de portas no predio sede da prefeitura municipal.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000118208/07/2010280.0000048531553415JOSE ALBERTO COSTAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na pintura e abertura de letreiros de 20 (vinte) cavaletes pertencentes a secretaria de infra-estrutura.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000118308/07/2010620.0000002917113758JOSE PEREIRA DE LIMAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na desobstrução de galerias de esgoto e recuperação de calçamento durante o mes de junho/2010, nas ruas Travessa Rui Barbosa, 28 de Janeiro, Romulo Campos e Floripes Coutinho.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000118408/07/2010620.0000009984693430ALEXANDRO CANDIDO DA COSTAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na desobstrução de galerias de esgoto e recuperação de calçamento durante o mes de junho/2010, nas ruas Travessa Rui Barbosa, 28 de Janeiro, Romulo Campos e Floripes Coutinho.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000118508/07/2010240.0000046844627491ANTONIO LINDOLFOValor que se empenha para ocorrer o paamento correspondente aos prestação de serviços na pintura de meios fios em diversas ruas deste municipio: Paraiba, Costa e Silva, Victor Cassimiro, Antonio Alberto. 28 de Janeiro, justino Alves de Azevedo e Getulio Vargas.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000118608/07/2010240.0000006159646486ADERALDO ALVES DA CUNHA E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o paamento correspondente aos prestação de serviços na pintura de meios fios em diversas ruas deste municipio: Paraiba, Costa e Silva, Victor Cassimiro, Antonio Alberto. 28 de Janeiro, justino Alves de Azevedo e Getulio Vargas.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000133208/07/2010400.0000007529883445VERONEIDE VERONICA DE OLIVEIRAValor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSOMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000118108/07/2010600.0000057588821434INACIA SILVA FRANCISCOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados na função de coordenadora do pro-rama assistencial integral a familia - PAIF, conforme contrato 0345/2010, relativo ao mes de maio/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000118708/07/2010600.0000005146148465JULIANA DE SALES RODRIGUESValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de orientador (a) social do programa Pro Jovem Adolecentes, no CRAS com atendimento a 200 jovens adolecentes sendo 100 para cada orientador (a), conforme contrato 0359/2010, referente ao mes de junho/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000118808/07/2010600.0000001169879446DELMIRA DE OLIVEIRA ALVESValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de facilitadora de oficina do PAIF, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0356/2010, relativo ao mes de junho/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000118908/07/2010600.0000003819557458MARICELIA ALVES E OUTROSValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de facilitadora de oficina do PAIF, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0357/2010, relativo ao mes de junho/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000119008/07/2010240.0003051442000155LEONALDO PEQUENO ALBINOValor que se empenha correspondente ao fornecimento de peças destinado a moto, pertencente a Secretaria de Ação Social, conforme nota fiscal 0220 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000119208/07/2010341.0724495327000140MARIA JOSE DE ARAUJO DIASValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinados ao PETI, conforme nota fiscal 0282 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000119508/07/2010500.0000002667065417MARIA FRANCILEIDE GARCIA SANTOSValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0321/2010, relativo ao mes de junho/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000119608/07/2010500.0000005685717466ELIENE DOS SANTOSValor que se empenha correspondente aos serviço prestados na função de entrevistador (a) lotado na secretaria de ação social, conforme contrato 0326/2010, relativo ao mes de junho/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000119808/07/2010447.7224495327000140MARIA JOSE DE ARAUJO DIASValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinados ao PAIF, conforme nota fiscal 0280 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000120109/07/2010180.0000007901516429DANIELE DOS SANTOS SILVAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na locaçao de um som destinado as comemoraçoes dos festejos juninos da grupo da terceira e idade (PAIF).00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000120409/07/201060.0000003959518447VALDECI CABRAL JUNIORValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na locaçao do espaço fisico da cervejaria convivio para realizaçao das comemoraçoes dos festejos juninos da grupo da terceira e idade (PAIF).00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000120809/07/2010400.0000002820259448SHYRLAINE GUIMARAES BRANDAOValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de facilitadora de oficina, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0366/2010, relativo ao mes de maio/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000120909/07/2010400.0000002820259448SHYRLAINE GUIMARAES BRANDAOValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de facilitadora de oficina, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0366/2010, relativo ao mes de junho/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000131009/07/20102834.8509382946000134COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDAValor que se empenha referente ao consumo de combustivel da Secretaria de Ação Social, referente ao mes de JUNHO/2010, conforme nota fiscal em anexo00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000120309/07/2010199.0002536278000103MAURICIO DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃOValor que se empenha correspondente ao fornecimento de material destinado a secretaria de obras deste Municipio, conforme nota fiscal 0405 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000120509/07/201020.0041138298000188ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material destinado a secretaria de obras, conforme cupom fiscal 031980 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000130809/07/201010428.2509382946000134COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDAValor que se empenha referente ao consumo de combustivel da Secretaria de Obras, referente ao mes de JUNHO/2010, conforme notas fiscais em anexo00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000130909/07/201010313.4509382946000134COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDAValor que se empenha referente ao consumo de combustivel da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de JUNHO/2010, conforme notas fiscais em anexo00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalALIMENTAÇAO ESCOLARMANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000120009/07/201012258.0010408838000172COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDAValir que se empenha correspondente ao fornecimento da merenda escolar referente ao mes de julho/2010, conforme nota fiscal 1496 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaCulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000120209/07/2010800.0035584812000106CABO BRANCO REPRESENTAÇOES E PUBLICIDADE LTDAValor que se empenha correspodente aos serviços prestados na divulgaçao dos festejos juninos do Municipio, no programa FM Rural \Radio Correio 98.1, no periodo de Junho/2010, conforme nota fiscal 0579 em anexo00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaCulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente66INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOSSem Licitação000000000000120709/07/20101239.0008399743000198TAMBOMRIM DE OURO LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a aquisição de instrumentos musicais, destinado a formação de uma banda Fanfarra neste Municipio, conforme nota fiscal 005863 em anexo.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000131109/07/201012523.6909382946000134COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDAValor que se empenha referente ao pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Educação, referente ao mes de JUNHO/2010, conforme notas fiscais em anexo00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000120609/07/201069.0000042401950478GENILDO RODRIGUESValor que se empenha correspondente ao pagamento para custear o transporte de documentos referente a expedição de carteiras de reservista, até a 5ª Delegacia de Serviço Militar, no dia 05/06/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000121009/07/2010365.0000703157000183CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOSValor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a contribuição para a CNM - Confederação Nacional de Municipios, referente ao mes de Junho/2010, conforme aviso de debito.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000121109/07/20102001.5700000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE JULHO/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000123409/07/201021646.6800043647391468FRANCISCO CAVALCANTE GOMESValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na assessoria tributaria especializada, conforme contratoem anexo relativos as compensações previdenciarios pagas pela prefeitura municipal de puxinana, referente ao mes de maio/2010, constante no referido contrato clausula primeira e das alineas nº 1 e letras "a" ate "d" e paragrafos primeiro, incluso as alineas "a" ate "h".00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000130709/07/20101500.2509382946000134COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDAValor que se empenha referente ao consumo de combustivel da Secretaria de Administração, referente ao mes de JUNHO/2010, conforme notas fiscais em anexo00000000NULLNULLCombustível
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000130609/07/20102300.1409382946000134COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDAValor que se empenha referente ao pagamento correspodente ao consumo de combustivel do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de JUNHO/2010, conforme nota fiscal em anexo00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000122112/07/2010950.0011390637000158SOLARIS CURSOS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a inscriçao pela capacitaçao do servidor Tercio Herminio santos pelo curso pratico de SICONV - Sistema de Convenios do Governo Federal, nos dias 12 e 13/07/2010, na cidade de Joao Pessoa/PB, conforme nota fiscal 0074 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000121612/07/201063.3800000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA CIDE, REREFENTE AO MES DE JULHO/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000131912/07/2010222.0000002997161479DALVA LUCIA NASCIMENTO SANTOSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de comidas tipicas para servir no Paif, na realizaçao dos festejo juninos 2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000133312/07/2010500.0000025038605400MAILTON DIAS DA SILVAValor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000121212/07/2010500.0000007064669420WILLIAMS GOMES PEREIRAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0351/2010, relativo ao mes de junho/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000121312/07/2010500.0000008290381409DANILO DO NASCIMENTO BARBOSAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0318/2010, relativo ao mes de junho/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000121412/07/2010500.0000003345716429MARIA DO SOCORRO MORAIS DE OLIVEIRAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0322/2010, relativo ao mes de Junho/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000121712/07/2010360.0000003146300400JAILSON OLIVEIRA BLECHIORValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na apresentaçao musical nas comemoraçoes dos festejos juninos da grupo da terceira e idade (PAIF).00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000121812/07/2010234.0000095286152449EVANDRO ALVES SALUSTINOValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutençao dos computadores do programa Bolsa Familia, pertencente a secretaria de ação social.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000132813/07/2010270.0009289711000100MANOEL JOAO DE MOURAValor que se empenha correspondente ao fornecimento de recipientes para o sopão comunitario, conforme nota fiscal 001528 em anexo00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000131413/07/20100.2000000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ITR, REREFENTE AO MES DE JUL/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000133414/07/2010600.0000004846693465SONIA MARIA VIANA E OUTROSValor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000133515/07/2010550.0000007597278489MARIA DAS GRAÇAS ARAUJO SANTOSValor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000122015/07/2010500.0000007334835425JACILENE MARIA DA SILVA GARCIAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0323/2010, relativo ao mes de junho/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000122320/07/20101125.0000085351059487AURIBERTA CARDOSO DA ROCHAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de Assistente Social, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF, nos mes junho/2010, conforme contrato 0343/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000122620/07/2010500.0000006361245411ADRIANA DA SILVA NASCIMENTOValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0320/2010, relativo ao mes de junho/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000122720/07/2010731.0009157801000130A FERROLANDIA FERRAGENS LTDAValor que se empenha correspondente ao fornecimento de material para manutenção do predio onde funciona o Sopão Comunitario, conforme nota fiscal 003077 em anexo00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000122820/07/2010400.0000091096936453ZENILDO BATISTA ARAUJO SILVAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato, relativo ao mes de junho/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000123520/07/20101500.0024495327000140MARIA JOSE DE ARAUJO DIASValor que se emepnha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de 50 (cinquenta) cesta basicas, no mes Junho/2010, de acordo com o convite 024/2009 conforme nota fiscal 0290 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000123620/07/2010600.0000000834534401ANA LUCIA DE OLIVEIRA ALVESValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Coordenadora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), relativo ao mes de maio/2010, conforme contrato 0319/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000132620/07/201069.0000037351451400TEREZINHA DA SILVA SALESValor que se empenha para ocorrer o pagamento da concessao de 01 diaria joao pessoa, com o objetivo de participar de uma reuniao onde sera apresentado o Projeto Pesquisa Trabalhadores e Gestores do SUAS da Paraiba, no dia 20/07/2010 no Fecomercio.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000123120/07/20104775.6609197203000194FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material destinado a Secretaria de Agricultura, conforme nota fiscal 039609 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000122920/07/20104110.0005757746000168INEL - Comercio de Material Eletrico LtdaValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de materiais de eletrificação utilizado para iluminação publica do municipio, conforme nota fiscal 004902, 004903 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000123720/07/201025.0041138298000188ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material destinado a secretaria de obras, conforme cupom fiscal 032915 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000123820/07/2010220.0000064521281753ANTONIO DA SILVA FIGUEIREIDOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente aos serviços prestados no conserto de pneus dos veiculos pertencentes a esta Prefeitura.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000123920/07/2010200.0000064521281753ANTONIO DA SILVA FIGUEIREIDOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente aos serviços prestados no conserto de pneus dos veiculos pertencentes a esta Prefeitura.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000131620/07/2010452.9400000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE JULHO/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000132320/07/20101000.0000079823254400EDSON VICENTE DIAS CORREAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados advocaticios (temporario) em açoes de polo ativo e passivo e assesssoramento na desenvoltura e elaboraçao dos trabalhos legislativo em substituiçao a assessora juridica Maria Jose Rodrigues Filha, a qual se encontra em licença maternidade, com fundamento no art 37, inciso IX da constituiçao federal, referente ao mes de Junho/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000122420/07/201012.5034028316554354CORREIOS E TELEGRAFOS - ECTValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000123220/07/2010600.0006015486000118KLEMENSOM LEAL ANACLETOValor que se empenha correpodente a mensalidade de manutenção de 10 (dez) pontos de acesso a internet, no periodo de SETEMBRO/2009, conforme nota fiscal 0402 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000123320/07/2010600.0006015486000118KLEMENSOM LEAL ANACLETOValor que se empenha correpodente a mensalidade de manutenção de 10 (dez) pontos de acesso a internet, no periodo de OUTUBRO/2009, conforme nota fiscal 0403 em anexo00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000122220/07/2010978.6733000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de maio/2010, pertencentes ao Gabinete do Prefeito, conforme conta em anexo.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialCOMUNICAÇAO SOCIALATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000122520/07/2010700.0002171483000112CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDAValor que se empenha correspodente aos serviços prestados como jornalista e radiofusão, no programa CATURITE NOS MUNICIPIOS, na Radio Caturité, afim de divulgar assuntos administrativos e de interesse deste municipio, referente a JUNHO/2010, conforme nota fiscal 1190 em anexo00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000123020/07/20102300.0000001557711402ROBSON VERISSIMO PEREIRAValor que se empenha correpondente aos serviços prestados no abastecimento de agua em caminhão pipa placa MMV-0317-PB, nas secretarias, nas escolas deste municipio, conforme contrato 002/2010, no periodo de Abril/201000000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente64APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSSem Licitação000000000000124121/07/2010440.0000865677000192EKIFRIOS MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA REFRIG. LTDAValor que se empenha correspondente ao fornecimento de 02 (dois) fogões cozinha alta pressão 2 bocas, destinados as escolas da rede municipal, conforme nota fiscal 3865 em anexo.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000124321/07/2010180.0001807006000138SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagagamento correspondente ao fornecimento 01 (um) tonner ricoh 1140D, destinado a secretaria de educação, conforme notas fiscais 1444 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000124421/07/20101811.2010408838000172COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDAValor que se empenha correspondente ao fornecimento de material de limpeza, destinado a Secretaria de Educação para manutençao das escolas da rede municipal, conforme nota fiscal 001294 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000124621/07/20101766.0007610803000107JOSE ABDIAS DE ALMEIDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material destinado a manutenção das escolas Cicero Gonçalves dos Santos, Jose Medeiros Vieira, Monsenhor Joao Coutinho, conforme notas fiscais 0106, 0108, 01111 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000125421/07/20102641.9409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da parcela referente ao parcelamento da energia eletrica da parte da secretaria de educação, conforme extrato no mes de julho/2010, conforme documento em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000125521/07/2010981.2809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a parcela referente ao parcelamento da energia eletrica da parte da secretaria de educação, conforme documento em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000125621/07/20102185.8609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao consumo de energia eletrica da parte da secretaria de educação, conforme documento em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000124221/07/20104000.0000030279577400ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHAValor que se empenha pelos serviços prestados de Assessoramento Técnico Contábil, relativos ao mes de MAIO/2010, conforme Contrato de Prestação de Serviços firmado com esta Edilidade.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000124521/07/20101300.0009196974000167E-TICONS - EMPRESA TEC. DE INFO & CONSULTORIA LTDAValor que se empenha correspondente a concessão de uso do software de contabilidade, folha de pagamento e frota junto a esta edilidade, relativo ao mes de abril/2010, conforme nota fiscal de serviço 1620 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000131221/07/201066.1200000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FEP - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO, REREFENTE AO MES DE JULHO/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000124921/07/2010100.0000037382071472SEVERINA FRANCISCA DANTAS SILVAValor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um terreno situado no sitio Beija Flor, neste Municipio, com a finalidade da instalação de estacionamento de veiculos, especialmente em dia de feira - livre, conforme contrato 0348/2010, referente a Junho/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000125021/07/20106340.6609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do parcela referente ao parcelamento da energia eletrica, conforme extrato no mes de Julho/2010, conforme documento em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000125121/07/20103480.9809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do parcela referente ao consumo de energia eletrica, conforme extrato no mes de Julho/2010, conforme documento em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000125221/07/20101200.0000020653310463IRAMILTON SATIRO DA NOBREGAValor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria e Elaboração e Acompanhamento de Projetos dessa Municipalidade referente ao mes de junho/2010, conforme contrato firmado.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000125321/07/2010720.0000636397000102FAMUP - FED DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBAValor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a contribuição para a FAMUP - Federação das Associações de Municipios da Paraiba, referente ao mes de Julho/2010, conforme aviso de debito00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000124021/07/2010735.0005078215000149RIVEL E ALVES LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material destinado a secretaria de obras, conforme nota fiscal 01402 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000124721/07/2010200.0000079730264449MARIA DO SOCORRO ALCANTARA SOUZAValor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial na rua Joao Rosa Sobrinho, 65 - Centro, que sera utilizado para instalação da "casa da familia" do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, referente ao mes de junho/2010, conforme contrato 0349/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000124821/07/2010200.0000046844635400MARIA JOSE DO NASCIMENTOValor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial na rua Francisco Bernardo da SIlva, S/N - Centro, que sera utilizado para instalação da "Sopão Comunitario" pertencente a Secretaria de Ação Social, referente ao mes de junho/2010, conforme contrato 0352/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000125822/07/20101800.0000003052947419ROBSON MEDEIROS HORDONHOValor que se empenha correspondente a locação de um veiculo destinado a secretaria de ação social deste municipio utilizado na distribuição do sopão comunitario na zona rural, referente ao mes de junho/2010, conforme contrato 0057/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000133622/07/2010580.0000007193689444LUCIANA SANTOS FERREIRAValor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000125922/07/2010270.0000085343900453JOÃO LIMA COSTAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na reforma da grade do trator MF290, pertencente a secretaria de obras deste municipio00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000125722/07/20101500.0000005457296458MARIA EDNEIDE INOCENCIO DA SILVAValor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MNM 6787, destinada a Secretaria de Finanças e Procuradoria Juridica deste municipio, referente ao mes de junho/2010, conforme contrato 003/2010.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialCOMUNICAÇAO SOCIALATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000126522/07/2010500.0009133778000143FLORENCIO PUBLICIDADE E SERVIÇOS LTDAValor que se empenha correspodente aos serviços prestados como jornalista e radiofusão, no programa CIDADE EM REVISTA, na Radio Cidade AM, afim de divulgar assuntos administrativos e de interesse deste municipio, referente a Junho/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000126022/07/2010820.0000050459392468LUIZ ROBERTO DE ANDRADE GOMES BARBOSAValor que se empenha correpondente aos serviços prestados no conserto dos reservatorios de escolas de agua potavel das escolas municipais descritas no oficio em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000126323/07/20101000.0000004333153425PRISCILA BEZERRA DE SANTANA COSTAValor que se empenha para ocorrer o pagamento pela contratação de serviços expecializados em elaboração, analise e fiscalização de projeto de engenharia, conforme contrato em anexo, relativo ao mes de Junho/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000126423/07/2010250.0000005828568418MARIA DO SOCORRO BATISTAValor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel localizado no Sitio Campo D´angola, S/N, onde funcionara a Associação dos Produtores Rurais de Lagoa Grande e Barro Vermelho, conforme contrato 0351/2010, Referente ao mes de Junho/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000132723/07/201050.0009368788000168CARTORIO DO UNICO OFICIOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do despesas cartorarias dos reconhecimentos de firma, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000126623/07/2010199.0002536278000103MAURICIO DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃOValor que se empenha correspondente ao fornecimento de material destinado a secretaria de obras deste Municipio, conforme nota fiscal 0406 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000126123/07/2010700.0008704413002536PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃOValor que se empenha referente a contrato de locaçao de um imovel situado a Av 28 de Janeiro, S/N, para funcionar o Programa PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil), conforme contrato 0350/2010, referente ao mes de mai e jun/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000126223/07/2010800.0000023701404453MARIA DA PAZ SANTOS NASCIMENTOValor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 850337 - C/C 8.956-7 (Petroleo).00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000126726/07/2010300.0000003374313450JOSE MARCOS JUSTINOValor que se empenha referente a contrato de locaçao de um imovel situado a rua Antonio Alberto, 01, para funcionar o Programa PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil), conforme contrato, referente ao mes de jun/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000133726/07/2010630.0000007398576498RENATA ALVES DA SILVAValor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaCulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000126826/07/20101717.5006131215000128J. DA SILVA ALIMENTOS - MEValor que se empenha correspondente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a Secretaria de Educação para servir aos integrantes das bandas musicais e pessoal de apoio no periodo junino de 2010, conforme nota fiscal 001950 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000128827/07/20105486.8509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do parcela referente ao parcelamento da energia eletrica, conforme extrato no mes de Julho/2010, conforme documento em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000128927/07/20103944.9609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do parcela referente ao parcelamento da energia eletrica, conforme extrato no mes de Julho/2010, conforme documento em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000132427/07/20101676.1409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do parcela referente ao parcelamento da energia eletrica, conforme extrato no mes de Julho/2010, conforme documento em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000133827/07/2010650.0000005844581423MARIA DAS GRAÇAS GUSMÃOValor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000126927/07/20102000.0000003324458447ALIPIO SOARES ELOIValor que se empenha correspondente aos serviços prestados no transporte de carretos de puxinana a campina grande, conforme contrato 0557/2008, referente ao mes de Outubro/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000127027/07/20102000.0000003324458447ALIPIO SOARES ELOIValor que se empenha correspondente aos serviços prestados no transporte de carretos de puxinana a campina grande, conforme contrato 0557/2008, referente ao mes de Novembro/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000127127/07/20102000.0000003324458447ALIPIO SOARES ELOIValor que se empenha correspondente aos serviços prestados no transporte de carretos de puxinana a campina grande, conforme contrato 0557/2008, referente ao mes de Dezembro/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000133928/07/2010600.0000007666307497ANA PAULA PEREIRA DE SOUZA E OUTROSValor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000127429/07/20101428.0000007791698404BRUNA CRISTINA GOMES BARROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no fornecimento de alimentação (bolos e salgados) destinaDos aos eventos do Peti, durante os meses de Dez/2009, Mar a Jun/201000000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000127529/07/20102177.0000007791698404BRUNA CRISTINA GOMES BARROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no fornecimento de alimentação (bolos e salgados) destinaDos aos eventos do Pro-Jovem/Adolecentes, durante encerramento 2009, inicio das atividades e festejos juninos.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000127929/07/20101620.0008586059000115DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMÕES LTDAvalor que se empenha correspondente ao fornecimento de material didatico destinados a biblioteca do Pro-Jovem/Adolecentes, conforme nota fiscal 2598 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000127229/07/20102200.0000058487921434MARTA DIAS DE ARAUJOValor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MNJ 3003/PB, destinada a Secretaria de Obras deste municipio, referente ao mes de maio/2010, conforme contrato 010/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000128029/07/20102000.0000044304005472CARLOS AFONSO DO BUValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços pretados no transporte de lixo constante nos logradouros da cidade e estabelecimentos publicos do municipio e aterro sanitario, referente ao mes de maio/2010, conforme contrato 052/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALATIVIDADES DA ESCOLA AGRICOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000127329/07/2010150.0000008290381409DANILO DO NASCIMENTO BARBOSAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na carpinagem da area externa da escola tecnica agricola Joaquim Limeira de Queiroz, localizado na Fazenda do Estado, neste Municipio.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000127629/07/20102300.0000001557711402ROBSON VERISSIMO PEREIRAValor que se empenha correpondente aos serviços prestados no abastecimento de agua em caminhão pipa placa MMV-0317-PB, nas secretarias, nas escolas deste municipio, conforme contrato 002/2010, no periodo de Março/201000000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000127729/07/20101500.0000003544315440JOELSON VIANAValor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MOU 3600/PB, destinada a Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mes de junho/2010, conforme contrato..00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000127829/07/20101500.0000003907967437ALESSANDRO NUNES DE ARAUJOValor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MNF 2555/PB, destinada a Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mes de maio/2010, conforme contrato 005/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaCulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000128129/07/2010120.0000005349120441STELIO ABDON NASCIMENTO RIBEIROValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na locaçao de um som destinado a solenidade de entrega dos instrumentos musicais aos alunos da rede municipal de ensino, para formação da banda marcial e de um coral de flautas doce, /realizado no ginasio de esportes "O Mirandão " no dia 21/07/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000128730/07/2010981.2809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a parcela referente ao parcelamento da energia eletrica da parte da secretaria de educação, conforme documento em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000129430/07/20101000.0009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Cultura, referente a JULHO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000130130/07/201038390.6809001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educação - MDE, referente a JULHO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇAO INFANTILMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL - CRECHES/REC. PROPRIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000130230/07/201015394.5609001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE A JULHO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO -FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000130330/07/20101666.3409001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA, REFERENTE A JULHO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO -FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000130430/07/2010128961.1809001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 60%, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000130530/07/201055524.6609001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na secretaria de Educação - 40%, referente ao mes de JULHO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000131730/07/20101334.2500000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE JULHO/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000131330/07/20101.2900000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ICMS/DESON, REREFENTE AO MES DE JULHO/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000129330/07/20103500.0009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Industria e Comercio, referente a JULHO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000129730/07/201020566.8609001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Administração, referente a JULHO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000128230/07/20102000.0000002982329794AILTON SILVA DA COSTAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na assessoria tecnica junto a CPL (comissao permanente de licitação) e acompanhamento de processo licitatorios conforme contrato, referente ao mes de junho/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000128330/07/2010250.0000000889334404JOSE CARLOS DE SOUZAValor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel localizado a rua Joao Pessoa, 10, onde funcionara a Associação Cultural do Municipio de Puxinana, conforme contrato 0330/2010, Referente ao mes de Maio/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000128530/07/20101300.0000002339949475RADMAKER DOS SANTOS ALVERGAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados de consultoria juntos as entidades federais, INSS, GFIPS e RAIS, referente ao mes de maio/2010, conforme contrato 0342/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000128630/07/20106.8534028316554354CORREIOS E TELEGRAFOS - ECTValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000129030/07/201013500.0009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do prefeito e vice, lotados no Gab. do Prefeito, referente ao mes de JULHO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000129130/07/20108780.0209001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha referente ao pagamento dos servidores do Gabinete do Prefeito - Servidores rel. ao mes de JULHO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000129530/07/20104400.0009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Procuradoria Juridica, referente ao mes de JULHO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000129230/07/20108162.0909001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha referente ao pagamento do salario da secretaria de finanças, rel. ao mes de JULHO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinancasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaADMINISTRAÇAO FINANCEIRAPAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000131830/07/20106332.2300360305004100CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para ocorrer o pagamento do parcelamento da caixa economica, realizado no mes de JULHO/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaADMINISTRAÇAO FINANCEIRAPAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000132030/07/20109934.2229979036016225INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALvalor ref. ao pagamento da 6ª parcela do Parcelamento do INSS/Especial da Lei 11.960/2009 - Parte Patronal.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaADMINISTRAÇAO FINANCEIRAPAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000132130/07/20102483.5529979036016225INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALvalor ref. ao pagamento da 6ª parcela do Parcelamento do INSS/Especial da Lei 11.960/2009 - Parte Segurado.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaADMINISTRAÇAO FINANCEIRAPAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000132230/07/20104370.0029979036016225INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALvalor ref. ao pagamento da 6ª/60ª parcela do Parcelamento Ordinario do INSS/Lei 10.520.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000129930/07/201031149.7309001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Obras, referente ao mes de JULHO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000130030/07/201010377.3209001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura, referente ao mes de JULHO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000128430/07/2010200.0000018558550468IVANISE GOMES FERNANDESValor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial na rua romulo campos, s/n, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar deste Municipio, conforme contrato 0347/2010, referente ao mes de Junho/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000129630/07/20102605.2809001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha referente ao pagamento dos conselheiros do Conselho Tutelar, lotados na Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de JULHO/201000000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000129830/07/201015059.1809001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de JULHO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000134030/07/2010590.0000010413762432MARIA JOSEANE COSTA NASCIMENTO E OUTROSValor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000134602/08/2010300.0000048531553415JOSE ALBERTO COSTAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na pintura dos predios onde funciona o Peti e Pro/Jovem.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000156502/08/2010700.0000006875514478MARIA FLAVIANA SILVA BARBOSAValor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000134302/08/2010720.0000027465268400JOSE PEREIRA DA SILVAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na desmontagem e montagem do eixo e do cabeçote de direção e de embuchamento na retro-escavadeira Fiat Allis FB 80.3, pertencente a esta entidade.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000150502/08/2010250.0000000774902400HILDA MARQUES DA SILVA GOMESValor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 852682 - C/C 85.021-7.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000134402/08/20102200.0000006765490477TALLES HERMINIO SANTOSValor que se empenha correspodente aos serviços prestados de assesoria tecnica contabil (Operador de Sistema de cotabilidade - empenho), relativo ao mes de JULHO/2010, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000155302/08/20104.0000000000199338BANCO DO BRASILCORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 4,00 DEBITADO NA CONTA FPM, REFERENTE AGOSTO/2010.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000134102/08/20103200.0002644113000155VIA MAR RENT A CARValor que se empenha correspondente ao contrato de locação de veiculo placa MNI 1046, destinando ao Gabinete do Prefeito, no periodo de 01/07/2010 a 31/07/2010, conforme nota fiscal em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000134202/08/20104.1534028316554354CORREIOS E TELEGRAFOS - ECTValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSSem Licitação000000000000134502/08/2010503.5905084873000143J & F TECIDOS LTDAValor que se empenha correspondente ao fornecimento de tecidos para confecção de fardamentos da Banda Marcial Zoroastro Coutinho, conforme nota fiscal 002019 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000134703/08/2010250.0000085336637491MARTINHO LIMA CUNHA FILHOValor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 852188 - 6.990-6, destinado a Ivanildo Delmiro do Nascimento, o mesmo nao pode receber por estar incapaz e se encontra internado.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000134803/08/2010600.0000001169879446DELMIRA DE OLIVEIRA ALVESValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de facilitadora de oficina do PAIF, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0356/2010, relativo ao mes de julho/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000134903/08/2010624.0000002638752452FRANCISCO IASLEY LOPES DE ALMEIDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de auxilio alimentação destinado aos policiais militares e civis, de acordo com o convenio 05/2005, e renovado automaticamente em 2009/2010, referente ao mes de julho/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000135003/08/2010900.0000067518052415JOSE DE ARIMATEIA GONÇALVES DE SOUZAValor que se empenha correspondente ao fornecimento de auxilio alimentação destinado aos policiais militares e civis, de acordo com o convenio 05/2005, e renovado automaticamente em 2009/2010, referente ao mes de julho/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000135103/08/2010600.0000073867942404CLEODON CABRAL DA SILVA E OUTROSValor que se empenha correspondente ao fornecimento de auxilio alimentação destinado aos policiais militares e civis, de acordo com o convenio 05/2005, e renovado automaticamente em 2009/2010, referente ao mes de agosto/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000135203/08/2010500.0000006263816490GILVANIA ALVES PEREIRAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de facilitadora de oficina, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0375/2010, relativo ao mes de Julho/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000135304/08/20101125.0000085351059487AURIBERTA CARDOSO DA ROCHAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de Assistente Social, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF, nos mes julho/2010, conforme contrato 0343/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000135404/08/2010600.0000004192684489EDILMA COSTA PEREIRAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de orientador (a) social do programa Pro Jovem Adolecentes, no CRAS com atendimento a 200 jovens adolecentes sendo 100 para cada orientador (a), conforme contrato 0355/2010, referente ao mes de julho/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000135604/08/2010500.0000002667065417MARIA FRANCILEIDE GARCIA SANTOSValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0321/2010, relativo ao mes de julho/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000135704/08/20103578.4010408838000172COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a secretaria de ação social (Peti), conforme nota fiscal 001587 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000135804/08/2010485.3624495327000140MARIA JOSE DE ARAUJO DIASValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios para o PAIF, nao contemplados pela empresa vencedora no processo licitarotio, conforme nota fiscal 0288, 0289 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000135904/08/2010425.1224495327000140MARIA JOSE DE ARAUJO DIASValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios para o PRO-JOVEM, nao contemplados pela empresa vencedora no processo licitarotio, conforme nota fiscal 0293 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000136004/08/2010500.0000005685717466ELIENE DOS SANTOSValor que se empenha correspondente aos serviço prestados na função de entrevistador (a) lotado na secretaria de ação social, conforme contrato 0326/2010, relativo ao mes de julho/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000136104/08/2010195.6010408838000172COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de limpeza, destinado a secretaria de ação social (Peti), conforme nota fiscal 001585 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000136204/08/20101345.4010408838000172COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a secretaria de ação social (Paif), conforme nota fiscal 001581 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000136304/08/2010500.0000007064669420WILLIAMS GOMES PEREIRAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0351/2010, relativo ao mes de julho/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000136404/08/2010500.0000006479692462JOSE WELLINGTON BARROS DOS SANTOSValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de motociclista (a), lotado na secretaria de ação social, conforme contrato 324/2010, relativo ao mes de julho/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000136504/08/2010106.3624495327000140MARIA JOSE DE ARAUJO DIASValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios para o PETI, nao contemplados pela empresa vencedora no processo licitarotio, conforme nota fiscal 0285 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000147604/08/2010185.8424495327000140MARIA JOSE DE ARAUJO DIASValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios nao contemplados pela empresa vencedora no processo licitarotio, conforme nota fiscal 0293 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000147704/08/2010177.9524495327000140MARIA JOSE DE ARAUJO DIASValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinado ao PETI, nao contemplados pela empresa vencedora no processo licitarotio, conforme nota fiscal 0294 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000135504/08/2010465.0000055914390478ADEMAR PEREIRA DE OLIVEIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na manutenção e conserto do caminhao caçamba F12000 placa MOF 6101 e da Retro-Escavadeira Fiat Allis FB 80.3.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000136605/08/20101125.0000037775332468AUDERINA ALVES MACEDOValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de Psicologa, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF, nos mes julho/2010, conforme contrato 0344/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000136705/08/2010500.0000003661263420DIOGENES CASSIMIRO SILVAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de facilitadora de oficina, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0374/2010, relativo ao mes de Julho/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000136805/08/2010500.0000003345716429MARIA DO SOCORRO MORAIS DE OLIVEIRAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0322/2010, relativo ao mes de Julho/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000136905/08/2010500.0000001185765425RICARDO DO NASCIMENTO SANTOS AMORIMValor que se empenha correspondente aos serviço prestados na função de digitador (a) lotado na secretaria de ação social, conforme contrato 0327/2010, relativo ao mes de julho/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000137006/08/2010500.0000007334835425JACILENE MARIA DA SILVA GARCIAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0323/2010, relativo ao mes de julho/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000137106/08/2010500.0000003943188469DJANY DONATO RODRIGUESValor que se empenha correspondente aos serviço prestados na operacionalização e atualização do cadastramento, recadastramento e atualização dos programas de assistencia social do Governo Federal, conforme contrato 0328/2010, relativo ao mes de julho/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000137206/08/2010500.0000005864027480SIMONE DE MELO BARBOSAValor que se empenha correspondente aos serviço prestados na função de entrevistador (a) lotado na secretaria de ação social, conforme contrato, relativo ao mes de julho/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000137306/08/2010600.0000003819557458MARICELIA ALVES E OUTROSValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de facilitadora de oficina do PAIF, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0357/2010, relativo ao mes de julho/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000137409/08/2010500.0000008290381409DANILO DO NASCIMENTO BARBOSAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0318/2010, relativo ao mes de julho/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000137509/08/2010500.0000006361245411ADRIANA DA SILVA NASCIMENTOValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0320/2010, relativo ao mes de julho/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000137709/08/201025.0003051442000155LEONALDO PEQUENO ALBINOValor que se empenha correspondente ao fornecimento de peças destinado a moto, pertencente a Secretaria de Ação Social, conforme nota fiscal 0223 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000139509/08/2010400.0000091096936453ZENILDO BATISTA ARAUJO SILVAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de facilitadora de oficina, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato, relativo ao mes de julho/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000156609/08/2010680.0000063033194400MARIA DO CARMO GONÇALVES E OUTROSValor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000137609/08/2010244.0009197203000194FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material destinado a secretaria de obras, conforme nota fiscal 040006 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000150809/08/2010165.0010749014000166RANCHO DA PEDRA RESTAURANTE RURAL E LAZER LTDAValor que se empenha para ocorrer o fornecimento de refeições destinado a equipe tecnica da secretaria de educação no periodo de 26 a 29/07/2010, na realização dos encontros pedagogicos, conforme nota fiscal 0021 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000140110/08/201012450.1209382946000134COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDAValor que se empenha referente ao pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Educação, referente ao mes de JULHO/2010, conforme notas fiscais em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000140910/08/20101563.1000003133718495FAUSTO ALVES LAURENTINOPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 047/2010 firmado com esta entidade, compreendendo a 35 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao ´periodo de 18/06 a 17/07/2010 (5ª parcela).00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000141010/08/20101073.8700026744970410HERALDO FRANCISCO BARBOSAPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 044/2010 firmado com esta entidade, compreendendo a 23 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao ´periodo de 18/06 a 17/07/2010 (5ª parcela).00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000141110/08/2010803.8800004440002404LUCIANO TRAJANO AGOSTINHOPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 036/2010 firmado com esta entidade, compreendendo a 18 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao ´periodo de 18/06 a 17/07/2010 (5ª parcela)00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000141210/08/20101660.5400000812673476JOSE RICARDO BORBA DE MELOPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 033/2010 firmado com esta entidade, compreendendo a 40 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao ´periodo de 18/06 a 17/07/2010 (5ª parcela).00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000141310/08/20103694.6000045936943453EDVAN CASSIMIRO DE SOUTOPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 038/2010 firmado com esta entidade, compreendendo a 65 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao ´periodo de 18/06 a 17/07/2010 (5ª parcela).00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000141410/08/20103524.0800069070105420JOAO DANIEL ANTUNES DE MELOPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 040/2010 firmado com esta entidade, compreendendo a 62 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao ´periodo de 18/06 a 17/07/2010 (5ª parcela).00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000141510/08/20101624.0000004689694460RODRIGO MARCUS BARBOSAPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 034/2010 firmado com esta entidade, compreendendo a 40 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao ´periodo de 18/06 a 17/07/2010 (5ª parcela).00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000141610/08/20103410.4000001855222469EDVAN BEZERRA DE ARAUJOPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 041/2010 firmado com esta entidade, compreendendo a 60 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao ´periodo de 18/06 a 17/07/2010 (5ª parcela).00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000141710/08/20102500.9600002360803425LUCIANO BARROS PEREIRAPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 043/2010 firmado com esta entidade, compreendendo a 44 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao ´periodo de 18/06 a 17/07/2010 (5ª parcela).00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000141810/08/20103865.1200042755492449JOSE TAVARES FREIRAPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 039/2010 firmado com esta entidade, compreendendo a 68 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao ´periodo de 18/06 a 17/07/2010 (5ª parcela).00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000141910/08/20103751.4400004886733484ADEMIR VILAR DE MIRANDA JUNIORPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 046/2010 firmado com esta entidade, compreendendo a 66 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao ´periodo de 18/06 a 17/07/2010 (5ª parcela).00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000142010/08/20101307.3200002459886454JOSE ROSELIO DE AMORIMPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 042/2010 firmado com esta entidade, compreendendo a 28 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao ´periodo de 18/06 a 17/07/2010 (5ª parcela).00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000142110/08/2010893.2000042491789434PAULO ROGERIO BARROS GUIMARAESPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 035/2010 firmado com esta entidade, compreendendo a 20 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao ´periodo de 18/06 a 17/07/2010 (5ª parcela).00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000142210/08/20105602.8000043663885453DAGUIBERTO ALBERTO DANTASPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 037/2010 firmado com esta entidade, compreendendo a 115 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao ´periodo de 18/06 a 17/07/2010 (5ª parcela).00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000142310/08/20101073.8700035796987100CARLOS ANTONIO COSTAPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 045/2010 firmado com esta entidade, compreendendo a 23 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao ´periodo de 18/06 a 17/07/2010 (5ª parcela).00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000138210/08/201031.9409123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBAValor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, contrato 003/2006, referente ao mes de julho/2010 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000138510/08/201031.9409123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBAValor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, contrato 003/2006, referente ao mes de junho/2010 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000138610/08/2010365.0000703157000183CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOSValor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a contribuição para a CNM - Confederação Nacional de Municipios, referente ao mes de Julho/2010, conforme aviso de debito.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000139410/08/20102605.4200000000199338BANCO DO BRASILValor que se empenha correspondente ao Pasep, correspondente as mes de Maio, Junho, Julho/2010, conforme guia em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000139710/08/20101272.5409382946000134COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDAValor que se empenha referente ao consumo de combustivel da Secretaria de Administração, referente ao mes de JULHO/2010, conforme notas fiscais em anexo00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000142410/08/20103022.9200000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE AGOSTO/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000155410/08/201021111.0600043647391468FRANCISCO CAVALCANTE GOMESValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na assessoria tributaria especializada, conforme contratoem anexo relativos as compensações previdenciarios pagas pela prefeitura municipal de puxinana, referente ao mes de JUNHO/2010, constante no referido contrato clausula primeira e das alineas nº 1 e letras "a" ate "d" e paragrafos primeiro, incluso as alineas "a" ate "h".00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000139610/08/20102405.1509382946000134COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDAValor que se empenha referente ao pagamento correspodente ao consumo de combustivel do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de JULHO/2010, conforme nota fiscal em anexo00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000138710/08/20105820.0003862365000113H.R. PNEUS PEÇAS ACESÓRIOS E SERVIÇOS LTDAValor que se empenha correspondente ao fornecimento de 04 (quatro) pneus 900X20 Pirelli, 04 camara, 04 protetores, destinado ao caminhao caçamba placa MOF 6101, pertencente a Secretaria de Obras, conforme notas fiscais 0383 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000139010/08/2010620.0000058425470404JOSE ROBERTO DA SILVAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na desobstrução de galerias de esgoto e recuperação de calçamento nas ruas Antonio Alberto, Justino Alves de Azevedo, Francisco Borborema, Adalto Marinho e Cicero Bernardo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000139810/08/201010111.5309382946000134COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDAValor que se empenha referente ao consumo de combustivel da Secretaria de Obras, referente ao mes de JULHO/2010, conforme notas fiscais em anexo00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000139910/08/201010085.8309382946000134COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDAValor que se empenha referente ao consumo de combustivel da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de JULHO/2010, conforme notas fiscais em anexo00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000140010/08/20102885.0809382946000134COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDAValor que se empenha referente ao consumo de combustivel da Secretaria de Ação Social, referente ao mes de JULHO/2010, conforme nota fiscal em anexo00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000137810/08/20107.7509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Casa da Familia do Programa PAIF, referente ao mes de junho/2010 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000137910/08/20109.1709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Conselho Tutelar, referente ao mes de Junho/2010 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000138010/08/201033.0809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Casa da Familia do Programa PETI, referente ao mes de junho/2010 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000138110/08/201037.1109123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBAValor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o Conselho Tutelar, referente ao mes de Jul/2010, conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000138310/08/201018.3109123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBAValor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Casa da Familia do programa PETI, referente ao mes de Jul/2010 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000138410/08/201018.3109123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBAValor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Casa da Familia do programa PAIF, referente ao mes de Jul/2010 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000138810/08/2010800.0003862365000113H.R. PNEUS PEÇAS ACESÓRIOS E SERVIÇOS LTDAValor que se empenha correspondente ao fornecimento de 05 (cinco) pneus 175/70 R 13 - f 570, destinado ao veiculo placa MNP 7165 PB, pertencente a Secretaria de Ação Social, conforme notas fiscais 0381 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000138910/08/20102090.0000697267000180B. DA SILVA OLIVEIRA & CIA LTDA.Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de Urnas Funerarias a pessoas carentes do municipio, conforme nota fiscal 0769 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000139110/08/2010600.0000005146148465JULIANA DE SALES RODRIGUESValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de orientador (a) social do programa Pro Jovem Adolecentes, no CRAS com atendimento a 200 jovens adolecentes sendo 100 para cada orientador (a), conforme contrato 0359/2010, referente ao mes de julho/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000139210/08/2010600.0000008282134457CAMILA RAMALHO DA SILVAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de facilitadora de oficina do PAIF, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0376/2010, relativo ao mes de julho/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000139310/08/20101125.0000087246651420MARIA SUELY DE SOUZAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de Profesora de Educação Fisica, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF, nos mes julho/2010, conforme contrato 03533/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000142711/08/2010300.0000064634914468ADELSON PLACIDO ANDRADEValor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 46152 - C/C 6000378-8.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000142911/08/201017.8009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o Sopão Comunitario, referente ao mes de junho/2010 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000143011/08/201017.6709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o Sopão Comunitario, referente ao mes de julho/2010 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000143111/08/201030.1809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Casa da Familia do Programa PETI, referente ao mes de julho/2010 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000143211/08/20103.5909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Conselho Tutelar, referente ao mes de Julho/2010 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000144011/08/2010375.8510771715000100LIRA COMERCIO DE PEÇAS PARA FOGOES LTDAValor que se empenha correspondente ao fornecimento de utensilios domesticos destinado ao sopão comunitario, conforme nota fiscal 5239 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000143811/08/20102300.0000050459392468LUIZ ROBERTO DE ANDRADE GOMES BARBOSAValor que se empenha correpondente aos serviços prestados no abastecimento de agua em caminhão pipa placa MMP-8552-PB, na zona rural deste municipio por motivo do infotunio publico (calamidade), no mes de maio/2010, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000143911/08/20102576.0000020414528468FRANCISCO DE MOURA MARCIELValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na locação de trator utilizado para 70 horas de cortes de terra, em diversas areas deste municipio, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000143611/08/20103300.0000080611982404MARCOS ANTONIO BORBA DE MELOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a locação de um veiculo destinado a prefeitura utilizado pelo setor de transporte, referente ao periodo de 18/04 a 18/05/2010, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000143711/08/20102000.0000003490710479CLODOALDO GOMES DA COSTAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços pretados no transporte de lixo constante nos logradouros da cidade e estabelecimentos publicos do municipio e aterro sanitario, referente ao mes de janeiro/2010, conforme contrato 0017/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000143311/08/20104000.0000030279577400ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHAValor que se empenha pelos serviços prestados de Assessoramento Técnico Contábil, relativos ao mes de JUNHO/2010, conforme Contrato de Prestação de Serviços firmado com esta Edilidade.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000142511/08/20100.0400000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ITR, REREFENTE AO MES DE AGOSTO/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000142811/08/201018.0209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de energia do imovel locado a prefeitura em nome de Jose Carlos de Souza, conforme contrato, referente aos meses de Jul/2010 conforme conta em anexo, pagamento este efetuadocom recuros do caixa00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000143411/08/20101300.0000002339949475RADMAKER DOS SANTOS ALVERGAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados de consultoria juntos as entidades federais, INSS, GFIPS e RAIS, referente ao mes de junho/2010, conforme contrato 0342/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000143511/08/20102000.0000002982329794AILTON SILVA DA COSTAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na assessoria tecnica junto a CPL (comissao permanente de licitação) e acompanhamento de processo licitatorios conforme contrato, referente ao mes de julho/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSSem Licitação000000000000142611/08/2010191.3570103916000152L VIRGINIO & CIA LTDAValor que se empenha correspondente ao fornecimento de tecidos para confecção de fardamentos da Banda Marcial Zoroastro Coutinho, conforme nota fiscal 007113 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000150411/08/2010210.0010982694000163GILBERTO PORTO DA SILVAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de alimentação para o pessoal de Justiça Eleitoral, referente ao mes de Julho/2010, conforme NF 0012 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000144212/08/201049.0000046731229415MARIA DO SOCORRO PEREIRAValor que se empenha correspondente a concessão de 01 (uma) diaria, para custear as despesas com destino a Campina Grande (PB), no dia 08 a 11/09/2010, para participar da continuação da capacitação para tutores no modulo tutorial no SIFE WEB (Sistema de Informação Pela Escola) e Plataforma Moodle (Ambiente Virtual de Aprendizagem).00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000144712/08/20101500.0000003907967437ALESSANDRO NUNES DE ARAUJOValor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MNF 2555/PB, destinada a Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mes de junho/2010, conforme contrato 005/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000144812/08/20101500.0000003544315440JOELSON VIANAValor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MOU 3600/PB, destinada a Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mes de julho/2010, conforme contrato..00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalALIMENTAÇAO ESCOLARMANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000144912/08/201012258.0010408838000172COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDAValir que se empenha correspondente ao fornecimento da merenda escolar referente ao mes de julho/2010, conforme nota fiscal 1690 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000145312/08/2010950.0000058425055768ANTONIO FERREIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na locaçao de um veiculo F4000 placa BZH 5262/PB, destinado ao transporte de merenda as escolas da zona rural do municipio, referente ao mes de Maio/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000144312/08/20101000.0000004333153425PRISCILA BEZERRA DE SANTANA COSTAValor que se empenha para ocorrer o pagamento pela contratação de serviços expecializados em elaboração, analise e fiscalização de projeto de engenharia, conforme contrato em anexo, relativo ao mes de Julho/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000144412/08/20101540.0000058487921434MARTA DIAS DE ARAUJOValor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MNJ 3003/PB, destinada a Secretaria de Obras deste municipio, referente ao periodo de 01 a 21/03/2010, conforme contrato 056/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000144612/08/2010660.0000058487921434MARTA DIAS DE ARAUJOValor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MNJ 3003/PB, destinada a Secretaria de Obras deste municipio, referente ao periodo de 22 a 30/03/2010, conforme contrato 056/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000145012/08/2010620.0000009224536409REGINALDO NUNES ARAUJOValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na desobstrução de galerias de esgoto e recuperação de calçamento nas ruas Antonio Alberto, Justino Alves de Azevedo, Francisco Borborema, Adalto Marinho e Cicero Bernardo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000145112/08/2010387.0002536278000103MAURICIO DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃOValor que se empenha correspondente ao fornecimento de material destinado a secretaria de obras deste Municipio, conforme nota fiscal 0407 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000140212/08/2010125.0000071346554404JOSE EDSON MOURA DA SILVAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados de roço e csarpinagem nas estradas vicinais de samambaia e lagoa do teteu, realizado no periodo de 12 á 16/07/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000140312/08/2010220.0000046844627491ANTONIO LINDOLFOValor que se empenha para ocorrer o paamento correspondente aos prestação de serviços na pintura de meios fios em diversas ruas deste municipio: Floripes Coutinho, Antonio Alberto, Manoel Lourenço, Francisco do Bú, Joao Rodrigues da Silva, Travessa Bom Jesus, realizados no periodo de 12 á 23/07/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000140412/08/2010220.0000006159646486ADERALDO ALVES DA CUNHA E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o paamento correspondente aos prestação de serviços na pintura de meios fios em diversas ruas deste municipio: Floripes Coutinho, Antonio Alberto, Manoel Lourenço, Francisco do Bú, Joao Rodrigues da Silva, Travessa Bom Jesus, realizados no periodo de 12 á 23/07/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000140512/08/2010125.0000001628142405CRISTIANO BARBOSA LIMAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados de tapa buracos, desobstrução de valas nas estradas vicinais do sitio malicia á catirina, realizado no periodo de 12 á 23/07/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000140612/08/2010125.0000004290018432JOSE FERREIRA DA SILVA FILHOValor que se empenha correspondente aos serviços prestados de tapa buracos, desobstrução de valas nas estradas vicinais do sitio malicia á catirina, realizado no periodo de 12 á 23/07/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000140712/08/2010125.0000009040549427JOSE ADRIANO BARBOSA DE LIMAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados de tapa buracos, desobstrução de valas nas estradas vicinais do sitio malicia á catirina, realizado no periodo de 12 á 23/07/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000140812/08/2010125.0000006371888455MARCONE DINIZ MOTAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados de tapa buracos, desobstrução de valas nas estradas vicinais do sitio malicia á catirina, realizado no periodo de 12 á 23/07/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSOMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000144112/08/2010600.0000057588821434INACIA SILVA FRANCISCOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados na função de coordenadora do pro-rama assistencial integral a familia - PAIF, conforme contrato 0345/2010, relativo ao mes de junho/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000144512/08/2010600.0000000834534401ANA LUCIA DE OLIVEIRA ALVESValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Coordenadora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), relativo ao mes de junho/2010, conforme contrato 0319/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000145212/08/2010300.0000003374313450JOSE MARCOS JUSTINOValor que se empenha referente a contrato de locaçao de um imovel situado a rua Antonio Alberto, 01, para funcionar o Programa PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil), conforme contrato, referente ao mes de julho/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000156712/08/2010700.0000008278523479JOCELIA DO NASCIMENTO BEZERRAValor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000145513/08/2010200.0000018558550468IVANISE GOMES FERNANDESValor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial na rua romulo campos, s/n, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar deste Municipio, conforme contrato 0347/2010, referente ao mes de Julho/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000145613/08/2010353.2010408838000172COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a secretaria de ação social (Peti), conforme nota fiscal 001673 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000145413/08/2010100.0000037382071472SEVERINA FRANCISCA DANTAS SILVAValor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um terreno situado no sitio Beija Flor, neste Municipio, com a finalidade da instalação de estacionamento de veiculos, especialmente em dia de feira - livre, conforme contrato 0348/2010, referente a Julho/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000145716/08/2010250.0000000889334404JOSE CARLOS DE SOUZAValor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel localizado a rua Joao Pessoa, 10, onde funcionara a Associação Cultural do Municipio de Puxinana, conforme contrato 0330/2010, Referente ao mes de Junho/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000146116/08/201046.9034028316554354CORREIOS E TELEGRAFOS - ECTValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000155016/08/201020.8500000000199338BANCO DO BRASILCORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 20,85 DEBITADO NA CONTA TESOURARIA, REFERENTE A AGOSTO/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000145816/08/20102500.0000039615260444CLENILDO FARIAS DANTASValor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa NPS 0829/PB, destinada a Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mes de junho/2010, conforme contrato 0102/2010 e Carta Convite 0018/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000145916/08/2010458.2510408838000172COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a secretaria de ação social (Pro-Jovem), conforme nota fiscal 001674 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000146016/08/201076.9010408838000172COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de limpeza, destinado a secretaria de ação social (Paif), conforme nota fiscal 001584 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000146217/08/20102000.0000044304005472CARLOS AFONSO DO BUValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços pretados no transporte de lixo constante nos logradouros da cidade e estabelecimentos publicos do municipio e aterro sanitario, referente ao mes de junho/2010, conforme contrato 052/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000147217/08/2010981.2809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a parcela referente ao parcelamento da energia eletrica da parte da secretaria de educação, conforme documento em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000146317/08/201013135.8702658544000170TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOValor que se empenha referente ao pagamento do precatorio conforme mandato de sequestro nº 0916/201000000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000155817/08/2010562.8200000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A MANUTENÇAO MENSAL PARA O CREDITO EM CONTAS DO PROVENTOS DOS FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DIVERSAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000146518/08/20106340.6609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do parcela referente ao parcelamento da energia eletrica, conforme extrato no mes de Agosto/2010, conforme documento em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000146618/08/20101676.1409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do parcela referente ao consumo de energia eletrica, conforme extrato no mes de Agosto/2010, conforme documento em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000146718/08/20105619.0309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do parcela referente ao parcelamento da energia eletrica, conforme extrato no mes de Agosto/2010, conforme documento em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000146818/08/20105129.0609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do parcela referente ao parcelamento da energia eletrica, conforme extrato no mes de Agosto/2010, conforme documento em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000146918/08/20102791.0009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do parcela referente ao parcelamento da energia eletrica, conforme extrato no mes de Agosto/2010, conforme documento em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000147018/08/2010720.0000636397000102FAMUP - FED DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBAValor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a contribuição para a FAMUP - Federação das Associações de Municipios da Paraiba, referente ao mes de Agosto/2010, conforme aviso de debito00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000147118/08/20102641.9409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da parcela referente ao parcelamento da energia eletrica da parte da secretaria de educação, conforme extrato no mes de agosto/2010, conforme documento em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000146418/08/2010200.0000079730264449MARIA DO SOCORRO ALCANTARA SOUZAValor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial na rua Joao Rosa Sobrinho, 65 - Centro, que sera utilizado para instalação da "casa da familia" do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, referente ao mes de julho/2010, conforme contrato 0349/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000147318/08/2010120.0000085432768453WILTON FIDELIS DOS SANTOSValor que se empenha correspondente ao fornecimento de 50 (Cinquenta) medalhas e 02 (dois) trofeus para o torneio realizado pelo Peti00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000156818/08/2010425.0000008576252414GIVANILDO PEREIRA DE MELO E OUTROSValor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000147419/08/2010168.0200000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE AGOSTO/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000147520/08/2010476.1000000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE AGOSTO/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000147820/08/2010250.0000005828568418MARIA DO SOCORRO BATISTAValor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel localizado no Sitio Campo D´angola, S/N, onde funcionara a Associação dos Produtores Rurais de Lagoa Grande e Barro Vermelho, conforme contrato 0351/2010, Referente ao mes de Julho/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000147920/08/201080.0009368788000168CARTORIO DO UNICO OFICIOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do despesas cartorarias dos reconhecimentos de firma, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinancasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaADMINISTRAÇAO FINANCEIRAPAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000155220/08/20106354.9800360305004100CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para ocorrer o pagamento do parcelamento da caixa economica, realizado no mes de AGOSTO/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000150123/08/20101500.0000005457296458MARIA EDNEIDE INOCENCIO DA SILVAValor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MNM 6787, destinada a Secretaria de Finanças e Procuradoria Juridica deste municipio, referente ao mes de julho/2010, conforme contrato 003/2010.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialCOMUNICAÇAO SOCIALATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000149923/08/2010500.0009133778000143FLORENCIO PUBLICIDADE E SERVIÇOS LTDAValor que se empenha correspodente aos serviços prestados como jornalista e radiofusão, no programa CIDADE EM REVISTA, na Radio Cidade AM, afim de divulgar assuntos administrativos e de interesse deste municipio, referente a Julho/2010, conforme NF 2048 em anexo..00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000148123/08/2010350.0009081587000185RAFAEL MELO DA COSTAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na recarga de 05 (cinco) toner da impressora HP 1005/1020, pertencente a Secretaria de Finanças - Tesouraria, Procuradoria e Sec. de Administração, conforme nota fiscal 0692 anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000155923/08/201030.9034028316554354CORREIOS E TELEGRAFOS - ECTValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSSem Licitação000000000000150023/08/201041.6070103916000152L VIRGINIO & CIA LTDAValor que se empenha correspondente ao fornecimento de tecidos para confecção de fardamentos da Banda Marcial Zoroastro Coutinho, conforme nota fiscal 007124 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000156923/08/2010475.0000079853854449MARIA JOSE LOURENÇO SILVA E OUTROSValor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000148023/08/20102500.0010408838000172COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a secretaria de ação social (sopão comunitario), referente ao periodo de 12/06 a 12/08/2010, conforme nota fiscal 001744 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000148223/08/20102730.0024495327000140MARIA JOSE DE ARAUJO DIASValor que se emepnha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de 91 (noventa e uma) cesta basicas, no mes Julho/2010, de acordo com o convite 024/2009 conforme nota fiscal 0296 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000150223/08/20101800.0000003052947419ROBSON MEDEIROS HORDONHOValor que se empenha correspondente a locação de um veiculo destinado a secretaria de ação social deste municipio utilizado na distribuição do sopão comunitario na zona rural, referente ao mes de julho/2010, conforme contrato 0057/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000150924/08/2010564.4010408838000172COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de limpeza, destinado a secretaria de ação social (Peti), conforme nota fiscal 001745 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000150724/08/2010900.0010816084000190COMERCIAL JENIPAPO E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material destinado a secretaria de obras, conforme nota fiscal 0005 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaCulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000150624/08/2010600.0035584812000106CABO BRANCO REPRESENTAÇOES E PUBLICIDADE LTDAValor que se empenha correspodente aos serviços prestados na divulgaçao dos festejos juninos do Municipio, no programa FM Rural \Radio Correio 98.1, no periodo de Julho/2010, conforme nota fiscal 0586 em anexo00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000148324/08/20102300.0000001557711402ROBSON VERISSIMO PEREIRAValor que se empenha correpondente aos serviços prestados no abastecimento de agua em caminhão pipa placa MMV-0317-PB, nas secretarias, nas escolas deste municipio, conforme contrato 002/2010, no periodo de Maio/201000000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000148424/08/20102300.0000001557711402ROBSON VERISSIMO PEREIRAValor que se empenha correpondente aos serviços prestados no abastecimento de agua em caminhão pipa placa MMV-0317-PB, nas secretarias, nas escolas deste municipio, conforme contrato 002/2010, no periodo de Junho/201000000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaCulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000148824/08/20101124.0000007842392404ANTONIO ANGELINO PEREIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento das despesas com alimentação para o pessoal da segurança publica nos festejos juninos, no periodo de 18 a 28/06/2010, nesta cidade.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000150324/08/201069.0000042401950478GENILDO RODRIGUESValor que se empenha correspondente ao pagamento para custear o transporte de documentos referente a expedição de carteiras de reservista, até a 5ª Delegacia de Serviço Militar, no dia 05/07/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000148524/08/20102500.0000005809266487JOHNSON GONCALVES DE ABRANTESValor que se empenha correspondente a prestação de serviços advogaticios a esta edilidade, referente ao mes de Maio/2010, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000148724/08/20102500.0000002045907449ALVARO GOUVEIAValor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MOQ 3477, destinada a Secretaria de Administração deste municipio, referente ao mes de junho/2010, conforme contrato 0101/2010 e Carta Convite 0018/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000148924/08/20101200.0000020653310463IRAMILTON SATIRO DA NOBREGAValor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria e Elaboração e Acompanhamento de Projetos dessa Municipalidade referente ao mes de julho/2010, conforme contrato firmado.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoComunicaçõesComunicação SocialCOMUNICAÇAO SOCIALMANUTENCAO ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000149024/08/2010338.0001518579000141A UNIÃO - Superintendência e EditoraValor que se empenha correspondente a Divulgação dos Assuntos de Interesse desta entidade, junto ao Diario Oficial, conforme Contrato firmado entre a P M Puxinanã e A União, conforme fatura de prestação de serviços.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000149124/08/201060.4700000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FEP - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO, REREFENTE AO MES DE AGOSTO/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000149224/08/20100.1100000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ITR, REREFENTE AO MES DE AGOSTO/2010.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialCOMUNICAÇAO SOCIALATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000148624/08/2010700.0002171483000112CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDAValor que se empenha correspodente aos serviços prestados como jornalista e radiofusão, no programa CATURITE NOS MUNICIPIOS, na Radio Caturité, afim de divulgar assuntos administrativos e de interesse deste municipio, referente a JULHO/2010, conforme nota fiscal 1213 em anexo00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoEssencial à JusticaDefesa de Ordem JurídicaDEFESA DE ORDEM JURIDICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA - PROCURADORIA JURIDICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000156025/08/201032.2509283185000163PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a 215 (duzentos e quize) xerox.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000149625/08/201036.2809123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBAValor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, contrato 003/2006, referente ao mes de agosto/2010 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaDesporto e LazerDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOATIVIDADES COM DESPORTO AMADORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVOSem Licitação000000000000151025/08/2010209.0041214578000128J. R. ELETRO MAGAZINE LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material esportivo destinado a rede municipal de ensino, conforme nota fiscal n° 008670 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaDesporto e LazerDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOATIVIDADES COM DESPORTO AMADORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVOSem Licitação000000000000151125/08/2010435.0041214578000128J. R. ELETRO MAGAZINE LTDAValor que se empenha correspondente ao fornecimento de material esportivo, para o torneio realizado no povoado do jenipapo, dia 09/03/2010, conforme nota fiscal n° 008635 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaCulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente66INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOSSem Licitação000000000000151225/08/2010422.0008399743000198TAMBOMRIM DE OURO LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a aquisição de instrumentos musicais, destinado a formação de uma banda Fanfarra neste Municipio, conforme nota fiscal 005922 em anexo.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000151325/08/2010180.0001807006000138SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagagamento correspondente ao fornecimento 01 (um) tonner ricoh 1140D, destinado a secretaria de educação, conforme notas fiscais 1532 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000151425/08/2010550.0000029951564860JOSENILDA ADELINO DOS SANTOSValor que se empenha correspondente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a Secretaria de Educação para servir aos participantes do III encontro de jovens em alusao ao dia do estudante, realizada nos dias 11 e 12/08/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaCulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSSem Licitação000000000000153925/08/2010600.0000006655077478ERALDO TAVEIRA ALIPIOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento/confecçao de um estandarte para a Banda Marcial Zoroastro Coutinho.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000149325/08/201037.5909123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBAValor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o Conselho Tutelar, referente ao mes de Ago/2010, conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000149425/08/20108.5009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Casa da Familia do Programa PAIF, referente ao mes de julho/2010 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000149525/08/201018.5409123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBAValor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Casa da Familia do programa PAIF, referente ao mes de Ago/,2010 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000149725/08/20103.8309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Casa da Familia do Programa PAIF, referente ao mes de julho/2010 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000149825/08/2010450.0009195496000170FRANCISCO G. DE LIMAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao serviços de recuperação de lanternagem e pintura do veiculo placa MNP 7165/PB, pertecente a Secretaria de Ação Social, conforme nota fiscal 1321 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000157025/08/2010350.0000009395991470ELEINA RUFINO PAULINO E OUTROSValor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000151527/08/2010150.0000003653882460ELIEL DO NASCIMENTO RODRIGUESValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços pretados na manutenção e reparo da fossa septica da escola Cicero Gonçalves dos Santos, neste Municipio.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000151627/08/2010220.0000001878960466OZIMAR RAMOS DOS SANTOSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços pretados na manutenção e reparo da instalaçao eletrica da escola Izidro Joaquim dos Santos, neste Municipio.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000151727/08/2010264.0008815920000250J. A. DE SOUZA FILHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao serviços prestados na revelação de fotos coloridas da banda marcial Zoroastro Coutinho, conforme nota fiscal 7702 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000151827/08/20101000.0000079823254400EDSON VICENTE DIAS CORREAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados advocaticios (temporario) em açoes de polo ativo e passivo e assesssoramento na desenvoltura e elaboraçao dos trabalhos legislativo em substituiçao a assessora juridica Maria Jose Rodrigues Filha, a qual se encontra em licença maternidade, com fundamento no art 37, inciso IX da constituiçao federal, referente ao mes de Julho/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000155130/08/20101410.6500000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE AGOSTO/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000152030/08/2010100.0000085432768453WILTON FIDELIS DOS SANTOSValor que se empenha correspondente ao fornecimento de 43 (quarenta e tres) medalhas e 02 (dois) trofeus para o torneio de futsal realizado pela secretaria de educaçao no "Mirandao", no dia 14/08/2010.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoEssencial à JusticaDefesa de Ordem JurídicaDEFESA DE ORDEM JURIDICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA - PROCURADORIA JURIDICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000151930/08/2010300.0000051938669304ANGELICA MARIA FAHEINA MAIAValor que se empenha para ocorrer o pagamento de uma diaria para participar do curso de Pratica nas Licitações e COntratos, no periodo de 16 a 20/08/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinancasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaADMINISTRAÇAO FINANCEIRAPAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000152630/08/20109934.2229979036016225INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALvalor ref. ao pagamento da 7ª parcela do Parcelamento do INSS/Especial da Lei 11.960/2009 - Parte Patronal.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaADMINISTRAÇAO FINANCEIRAPAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000152730/08/20102483.5529979036016225INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALvalor ref. ao pagamento da 7ª parcela do Parcelamento do INSS/Especial da Lei 11.960/2009 - Parte Segurado.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaADMINISTRAÇAO FINANCEIRAPAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000152830/08/20104370.0029979036016225INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALvalor ref. ao pagamento da 7ª/60ª parcela do Parcelamento Ordinario do INSS/Lei 10.520.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000152130/08/2010250.0000004176115440JOACIR JUSTINO DA ROCHAValor que se empenha referente a contrato de locaçao de um imovel situado a rua Joao Pessoa, 53, para funcionar o Programa PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil), conforme contrato, referente ao mes de Agosto/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000153031/08/2010516.0000003035687471FERNANDO RAIMUNDO DOS SANTOSValor que se empenha correspondente ao serviços prestados na confecção de faixas para identificaçao do sopao comunitario e abertura e pintura de letreiro no predio do sopao.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000153131/08/2010780.0000002319025499WILLAME INOCENCIO DA SILVAValor que se empenha correspondente ao serviços prestados na pintura do predio onde funciona o sopao comunitario.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000153231/08/2010420.0000085343900453JOÃO LIMA COSTAValor que se empenha correspondente ao serviços prestados no reparo e manutençao dos fogoes do sopao comunitario, Peti, Pro-Jovem.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000153431/08/2010464.0010663269000101SECLEIDE SILVA DE QUEIROZValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento 16 botijoes de GLP envasado de 13 Kg, destinado ao sopao comunitario deste municipio, conforme nota fiscal 0076 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000154331/08/20102605.2809001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha referente ao pagamento dos conselheiros do Conselho Tutelar, lotados na Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de Agosto/201000000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000155531/08/2010624.0000002638752452FRANCISCO IASLEY LOPES DE ALMEIDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de auxilio alimentação destinado aos policiais militares e civis, de acordo com o convenio 05/2005, e renovado automaticamente em 2009/2010, referente ao mes de agosto/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000155631/08/2010900.0000067518052415JOSE DE ARIMATEIA GONÇALVES DE SOUZAValor que se empenha correspondente ao fornecimento de auxilio alimentação destinado aos policiais militares e civis, de acordo com o convenio 05/2005, e renovado automaticamente em 2009/2010, referente ao mes de agosto/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000155731/08/2010600.0000073867942404CLEODON CABRAL DA SILVA E OUTROSValor que se empenha correspondente ao fornecimento de auxilio alimentação destinado aos policiais militares e civis, de acordo com o convenio 05/2005, e renovado automaticamente em 2009/2010, referente ao mes de setembro/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000156331/08/2010149.7804358477000102COMERCIAL AÇO BOMPREÇO LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspodente ao fornecimento de material destinado para recuperação do carroção de lixo, pertencente a secretaria de agricultura, conforme nota fiscal n° 000471 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000157331/08/201010717.3209001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura, referente ao mes de AGOSTO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000152231/08/201060.0005078215000149RIVEL E ALVES LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material destinado a secretaria de obras, conforme nota fiscal 01408 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000152331/08/2010886.5005078215000149RIVEL E ALVES LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material destinado a secretaria de obras, conforme nota fiscal 01403 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000153631/08/2010199.0002536278000103MAURICIO DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃOValor que se empenha correspondente ao fornecimento de material destinado a secretaria de obras deste Municipio, conforme nota fiscal 0412 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000156431/08/2010136.9510291719000182RUBENIO J FERRAGENS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material destinado a secretaria de obras, conforme nota fiscal 001069 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000157631/08/201030288.7109001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Obras, referente ao mes de AGOSTO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000157431/08/201015156.1209001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de AGOSTO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000152931/08/20102200.0000006765490477TALLES HERMINIO SANTOSValor que se empenha correspodente aos serviços prestados de assesoria tecnica contabil (Operador de Sistema de cotabilidade - empenho), relativo ao mes de Agosto/2010, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000154131/08/20108136.6009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha referente ao pagamento do salario da secretaria de finanças, rel. ao mes de Agosto/2010.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000153531/08/20103200.0002644113000155VIA MAR RENT A CARValor que se empenha correspondente ao contrato de locação de veiculo placa MNI 1046, destinando ao Gabinete do Prefeito, no periodo de 01/08/2010 a 31/08/2010, conforme nota fiscal em anexo.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000154031/08/201013500.0009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do prefeito e vice, lotados no Gab. do Prefeito, referente ao mes de agosto/2010.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000154231/08/20104500.0009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Procuradoria Juridica, referente ao mes de Agosto/2010.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000157131/08/20108745.4409001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha referente ao pagamento dos servidores do Gabinete do Prefeito - Servidores rel. ao mes de AGOSTO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000157231/08/201020313.1209001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Administração, referente a AGOSTO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000153331/08/2010522.0010663269000101SECLEIDE SILVA DE QUEIROZValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento 18 botijoes de GLP envasado de 13 Kg, destinado as escolas municipais deste municipio, referente ao mes de Jun/2010, conforme nota fiscal 0073 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaCulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSSem Licitação000000000000153731/08/20102140.0008091119000129A. F. CAVALCANTI DE VASCONCELOS - MEValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de uniformes para as balizas, porta bandeiras e equipe do corpo coreografico da Banda Marcial Zoroastro Coutinho, conforme nota fiscal 0189 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaCulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSSem Licitação000000000000153831/08/2010670.0000002108732489KLERIS MARCIENE DE C. CAVALCANTEValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de 40 (quarenta) quepes para compor o uniformes da Banda Marcial Zoroastro Coutinho.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000154531/08/20101000.0009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Cultura, referente a Agosto/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO -FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000154631/08/20101816.3409001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA, REFERENTE A AGOSTO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇAO INFANTILMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL - CRECHES/REC. PROPRIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000154731/08/201015828.6509001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE A AGOSTO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO -FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000154831/08/2010130811.0109001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 60%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000156131/08/2010120.0008242520000112DEMETRIO DA COSTA GOIS - MEValor que se empenha correpodente a concessao de 02 (dois) pontos de acesso a internet, destinado a secretaria de educação, referente aos meses de Jul/2010, conforme nota fiscal 0423 em anexo00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000156231/08/2010120.0008242520000112DEMETRIO DA COSTA GOIS - MEValor que se empenha correpodente a concessao de 02 (dois) pontos de acesso a internet, destinado a secretaria de educação, referente aos meses de Ago/2010, conforme nota fiscal 0442 em anexo00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000157531/08/201038828.5109001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educação - MDE, referente a AGOSTO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000157731/08/201050717.6409001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na secretaria de Educação - 40%, referente ao mes de AGOSTO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000152431/08/2010600.0006015486000118KLEMENSOM LEAL ANACLETOValor que se empenha correpodente a mensalidade de manutenção de 10 (dez) pontos de acesso a internet, no periodo de NOVEMBRO/2009, conforme nota fiscal 0404 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000152531/08/2010600.0006015486000118KLEMENSOM LEAL ANACLETOValor que se empenha correpodente a mensalidade de manutenção de 10 (dez) pontos de acesso a internet, no periodo de DEZEMBRO/2009, conforme nota fiscal 0405 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000154431/08/20103500.0009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Industria e Comercio, referente a Agosto/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000154931/08/20101.2900000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ICMS/DESON, REREFENTE AO MES DE AGOSTO/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000169801/09/2010250.0000004290047459MARIA BETANIA BATISTA DE LIMA E OUTROSValor que se empenha correspondente a concessao de 01 (uma) diaria para custear as despesas com a viagem ate joao pessoa (PB) para participar do 4º congresso nacional dos tecnicos em segurança do trabalho, nos dias 01 à 05/09/2010.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000157901/09/2010950.7333000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de junho/2010, pertencentes ao Gabinete do Prefeito, conforme conta em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000157801/09/2010225.0000005783599441MARIA JOSE DE LIMA E OUTROSValor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000169601/09/20101260.0008846230000188ATECELValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a analise quimica das amostra de agua relativas ao convenio Funasa nº 379/2003, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000170701/09/2010135.0009289711000100MANOEL JOAO DE MOURAValor que se empenha correspondente ao fornecimento de recipientes para o sopão comunitario, conforme nota fiscal 001554 em anexo00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000169701/09/2010250.0000005201022405VALDICLEIA DIAS SOUZAValor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 852212 - C/C 6.990-600000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000158002/09/2010350.0000005903045421LUZIA REINALDO CHAVES ARAUJOValor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000175502/09/20104.0000000000199338BANCO DO BRASILCORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 4,00 DEBITADO NA CONTA FPM, REFERENTE A SETEMBRO/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000158102/09/201016.9034028316554354CORREIOS E TELEGRAFOS - ECTValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000163702/09/20100.1000000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ITR, REREFENTE AO MES DE SETEMBRO/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000158203/09/201018.5409123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBAValor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, contrato 003/2006, referente ao mes de agosto/2010 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000164803/09/201079.5700000075474476VANEIDE DA SILVA FERREIRAValor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000158306/09/2010350.0000010080298400LENICE FERREIRA DA SILVA E OUTROSValor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000158508/09/2010150.0000007638492439ANA PAULA DA COSTA SANTOS E OUTROSValor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000158408/09/20106.8534028316554354CORREIOS E TELEGRAFOS - ECTValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000158609/09/2010600.0000003819557458MARICELIA ALVES E OUTROSValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de facilitadora de oficina do PAIF, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0357/2010, relativo ao mes de agosto/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000158709/09/20101125.0000037775332468AUDERINA ALVES MACEDOValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de Psicologa, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF, nos mes agosto/2010, conforme contrato 0344/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000158809/09/2010500.0000003661263420DIOGENES CASSIMIRO SILVAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de facilitadora de oficina, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0374/2010, relativo ao mes de Agosto/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000158909/09/2010500.0000007334835425JACILENE MARIA DA SILVA GARCIAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0323/2010, relativo ao mes de Agosto/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000159009/09/2010500.0000002667065417MARIA FRANCILEIDE GARCIA SANTOSValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0321/2010, relativo ao mes de Agosto/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000159109/09/20101125.0000087246651420MARIA SUELY DE SOUZAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de Profesora de Educação Fisica, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF, nos mes junho/2010, conforme contrato 0353/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000159209/09/20101125.0000087246651420MARIA SUELY DE SOUZAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de Profesora de Educação Fisica, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF, nos mes agosto/2010, conforme contrato 0353/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000159309/09/2010600.0000001169879446DELMIRA DE OLIVEIRA ALVESValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de facilitadora de oficina do PAIF, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0356/2010, relativo ao mes de agosto/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000159410/09/2010150.0000005946372440MARIA JOSE PEREIRA NUNESValor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000159610/09/201010.8609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Conselho Tutelar, referente ao mes de Agosto/2010 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000159810/09/2010500.0000007064669420WILLIAMS GOMES PEREIRAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0351/2010, relativo ao mes de Agosto/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000159910/09/2010400.0000091096936453ZENILDO BATISTA ARAUJO SILVAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de facilitadora de oficina, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato, relativo ao mes de Agosto/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000160010/09/2010600.0000005146148465JULIANA DE SALES RODRIGUESValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de orientador (a) social do programa Pro Jovem Adolecentes, no CRAS com atendimento a 200 jovens adolecentes sendo 100 para cada orientador (a), conforme contrato 0359/2010, referente ao mes de Agosto/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000160110/09/20101125.0000085351059487AURIBERTA CARDOSO DA ROCHAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de Assistente Social, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF, nos mes Agosto/2010, conforme contrato 0343/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000160210/09/2010500.0000008290381409DANILO DO NASCIMENTO BARBOSAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0318/2010, relativo ao mes de Agosto/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000160310/09/2010600.0000004192684489EDILMA COSTA PEREIRAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de orientador (a) social do programa Pro Jovem Adolecentes, no CRAS com atendimento a 200 jovens adolecentes sendo 100 para cada orientador (a), conforme contrato 0355/2010, referente ao mes de Agosto/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000160410/09/2010200.0000018558550468IVANISE GOMES FERNANDESValor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial na rua romulo campos, s/n, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar deste Municipio, conforme contrato 0347/2010, referente ao mes de Agosto/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000160510/09/2010500.0000006263816490GILVANIA ALVES PEREIRAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de facilitadora de oficina, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0375/2010, relativo ao mes de Agosto/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000172110/09/20102860.1809382946000134COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDAValor que se empenha referente ao consumo de combustivel da Secretaria de Ação Social, referente ao mes de AGOSTO/2010, conforme nota fiscal em anexo00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000172010/09/20109647.6609382946000134COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDAValor que se empenha referente ao consumo de combustivel da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de AGOSTO/2010, conforme notas fiscais em anexo00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000171910/09/201010832.6209382946000134COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDAValor que se empenha referente ao consumo de combustivel da Secretaria de Obras, referente ao mes de AGOSTO/2010, conforme notas fiscais em anexo00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000159510/09/2010365.0000703157000183CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOSValor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a contribuição para a CNM - Confederação Nacional de Municipios, referente ao mes de Agosto/2010, conforme aviso de debito.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000160610/09/20102449.1300000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE AGOSTO/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000160910/09/201010.5034028316554354CORREIOS E TELEGRAFOS - ECTValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000161010/09/2010100.0000037382071472SEVERINA FRANCISCA DANTAS SILVAValor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um terreno situado no sitio Beija Flor, neste Municipio, com a finalidade da instalação de estacionamento de veiculos, especialmente em dia de feira - livre, conforme contrato 0348/2010, referente a Agosto/2010.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000159710/09/20103.1233530486003225EMBRATELValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de Setembro/2010, pertencentes ao Gabinete do Prefeito, conforme conta em anexo.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000160810/09/20102000.0010837347000147MAXXI EVENTOS LTDA MEValor que se empenha para ocorrer o pagamento da inscrição para o encontro nacional de prefeitos "Os Cem Melhores Prefeitos do Brasil JK" que acontecera nos dias 12 á 15 de setembro de 2010, realizado em Brasilia-DF00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000171710/09/20102615.2709382946000134COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDAValor que se empenha referente ao pagamento correspodente ao consumo de combustivel do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de AGOSTO/2010, conforme nota fiscal em anexo00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000163810/09/20102000.0000002982329794AILTON SILVA DA COSTAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na assessoria tecnica junto a CPL (comissao permanente de licitação) e acompanhamento de processo licitatorios conforme contrato, referente ao mes de agosto/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000171810/09/20102698.2409382946000134COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDAValor que se empenha referente ao consumo de combustivel da Secretaria de Administração, referente ao mes de AGOSTO/2010, conforme notas fiscais em anexo00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000160710/09/2010600.0000002400306486JOELDER GRISMINO DA SILVAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no treinamento do corpo coreografico dos componentes da banda marcial Zoroastro Coutinho, no periodo de 29/07 a 29/08/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000161110/09/20103751.4400004886733484ADEMIR VILAR DE MIRANDA JUNIORPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 046/2010 firmado com esta entidade, compreendendo a 66 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao ´periodo de 18/07 a 17/08/2010 (6ª parcela).00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000161210/09/20101073.8700035796987100CARLOS ANTONIO COSTAPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 045/2010 firmado com esta entidade, compreendendo a 23 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao ´periodo de 18/07 a 17/08/2010 (6ª parcela).00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000161310/09/20101073.8700026744970410HERALDO FRANCISCO BARBOSAPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 044/2010 firmado com esta entidade, compreendendo a 23 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao ´periodo de 18/07 a 17/08/2010 (6ª parcela).00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000161410/09/2010893.2000042491789434PAULO ROGERIO BARROS GUIMARAESPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 035/2010 firmado com esta entidade, compreendendo a 20 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 18/07 a 17/08/2010 (6ª parcela).00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000161510/09/20101307.3200002459886454JOSE ROSELIO DE AMORIMPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 042/2010 firmado com esta entidade, compreendendo a 28 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 18/07 a 17/08/2010 (6ª parcela).00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000161610/09/2010803.8800004440002404LUCIANO TRAJANO AGOSTINHOPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 036/2010 firmado com esta entidade, compreendendo a 18 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 18/07 a 17/08/2010 (6ª parcela)00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000161710/09/20101624.0000004689694460RODRIGO MARCUS BARBOSAPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 034/2010 firmado com esta entidade, compreendendo a 40 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 18/07 a 17/08/2010 (6ª parcela).00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000161810/09/20103410.4000001855222469EDVAN BEZERRA DE ARAUJOPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 041/2010 firmado com esta entidade, compreendendo a 60 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 18/07 a 17/08/2010 (6ª parcela).00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000161910/09/20103694.6000045936943453EDVAN CASSIMIRO DE SOUTOPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 038/2010 firmado com esta entidade, compreendendo a 65 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 18/07 a 17/08/2010 (6ª parcela).00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000162010/09/20101660.5400000812673476JOSE RICARDO BORBA DE MELOPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 033/2010 firmado com esta entidade, compreendendo a 40 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 18/07 a 17/08/2010 (6ª parcela).00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000162110/09/20101563.1000003133718495FAUSTO ALVES LAURENTINOPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 047/2010 firmado com esta entidade, compreendendo a 35 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 18/07 a 17/08/2010 (6ª parcela).00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000162210/09/20103865.1200042755492449JOSE TAVARES FREIRAPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 039/2010 firmado com esta entidade, compreendendo a 68 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 18/07 a 17/08/2010 (6ª parcela).00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000162310/09/20102500.9600002360803425LUCIANO BARROS PEREIRAPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 043/2010 firmado com esta entidade, compreendendo a 44 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 18/07 a 17/08/2010 (6ª parcela).00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000162410/09/20105602.8000043663885453DAGUIBERTO ALBERTO DANTASPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 037/2010 firmado com esta entidade, compreendendo a 115 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 18/07 a 17/08/2010 (6ª parcela).00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000162510/09/20103524.0800069070105420JOAO DANIEL ANTUNES DE MELOPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 040/2010 firmado com esta entidade, compreendendo a 62 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 18/07 a 17/08/2010 (6ª parcela).00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000172210/09/201012250.0009382946000134COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDAValor que se empenha referente ao pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Educação, referente ao mes de AGOSTO/2010, conforme notas fiscais em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000175910/09/20109680.2729979036016225INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALValor correspondente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento de da secretaria de educação 40% deste municipio, relativo ao mês de AGOSTO DE 2010, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO -FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000176010/09/201032636.5529979036016225INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALValor referente a contribuicao patronal, PARTE PATRONAL, dos servidores da Secretaria de Educação 60%, relativo ao mes de AGOSTO de 2010, conforme documento em anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000163013/09/20101500.0000003544315440JOELSON VIANAValor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MOU 3600/PB, destinada a Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mes de agosto/2010, conforme contrato..00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000162613/09/2010350.0008704413002536PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃOValor que se empenha referente a contrato de locaçao de um imovel situado a Av 28 de Janeiro, S/N, para funcionar o Programa PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil), conforme contrato 0368/2010, referente ao mes de julho/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000162713/09/2010500.0000003345716429MARIA DO SOCORRO MORAIS DE OLIVEIRAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0322/2010, relativo ao mes de Agosto/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000162813/09/2010600.0000008282134457CAMILA RAMALHO DA SILVAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de facilitadora de oficina do PAIF, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0376/2010, relativo ao mes de agosto/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000162913/09/2010500.0000006361245411ADRIANA DA SILVA NASCIMENTOValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0320/2010, relativo ao mes de Agosto/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000163414/09/2010400.0000001375363484EDILSON DE ASSIS GUSMAO E OUTROSValor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000163514/09/2010350.0000005783944483MARIA CRISTINA DA SILVAValor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000164014/09/2010600.0000000834534401ANA LUCIA DE OLIVEIRA ALVESValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Coordenadora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), relativo ao mes de julho/2010, conforme contrato 0319/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSOMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000164114/09/2010600.0000057588821434INACIA SILVA FRANCISCOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados na função de coordenadora do pro-rama assistencial integral a familia - PAIF, conforme contrato 0345/2010, relativo ao mes de julho/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000164214/09/2010200.0000079730264449MARIA DO SOCORRO ALCANTARA SOUZAValor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial na rua Joao Rosa Sobrinho, 65 - Centro, que sera utilizado para instalação da "casa da familia" do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, referente ao mes de agosto/2010, conforme contrato 0349/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000163314/09/20101500.0000003907967437ALESSANDRO NUNES DE ARAUJOValor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MNF 2555/PB, destinada a Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mes de julho/2010, conforme contrato 005/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaCulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000164514/09/2010600.0035584812000106CABO BRANCO REPRESENTAÇOES E PUBLICIDADE LTDAValor que se empenha correspodente aos serviços prestados na divulgaçao dos festejos juninos do Municipio, no programa FM Rural \Radio Correio 98.1, no periodo de Agosto/2010, conforme nota fiscal 0589 em anexo00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaCulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000164614/09/2010350.0000004736279494ORLACTOR DOS SANTOS PEREIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na locação de um som para ser utilizado no desfile civico em comemoração ao aniversario da patria, realizado no dia 12/09/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000163914/09/2010315.0010982694000163GILBERTO PORTO DA SILVAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de alimentação para o pessoal de Justiça Eleitoral, referente ao mes de Agosto/2010, conforme NF 0013 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000164314/09/20101300.0000002339949475RADMAKER DOS SANTOS ALVERGAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados de consultoria juntos as entidades federais, INSS, GFIPS e RAIS, referente ao mes de julho/2010, conforme contrato 0342/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000164414/09/20104000.0000030279577400ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHAValor que se empenha pelos serviços prestados de Assessoramento Técnico Contábil, relativos ao mes de JULHO/2010, conforme Contrato de Prestação de Serviços firmado com esta Edilidade.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000163114/09/201020.3034028316554354CORREIOS E TELEGRAFOS - ECTValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000163214/09/20101000.0000004333153425PRISCILA BEZERRA DE SANTANA COSTAValor que se empenha para ocorrer o pagamento pela contratação de serviços expecializados em elaboração, analise e fiscalização de projeto de engenharia, conforme contrato em anexo, relativo ao mes de Agosto/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000163614/09/20101200.0000095286152449EVANDRO ALVES SALUSTINOValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitor/assitente do tele-centro comunitario do ministerio das comunicações, conforme contrato 0367/2010, referente ao mes de junho/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000164915/09/20101300.0009196974000167E-TICONS - EMPRESA TEC. DE INFO & CONSULTORIA LTDAValor que se empenha correspondente a concessão de uso do software de contabilidade, folha de pagamento e frota junto a esta edilidade, relativo ao mes de maio/2010, conforme nota fiscal de serviço 1707 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialCOMUNICAÇAO SOCIALATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000165115/09/2010700.0002171483000112CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDAValor que se empenha correspodente aos serviços prestados como jornalista e radiofusão, no programa CATURITE NOS MUNICIPIOS, na Radio Caturité, afim de divulgar assuntos administrativos e de interesse deste municipio, referente a AGOSTO/2010, conforme nota fiscal 1228 em anexo00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialCOMUNICAÇAO SOCIALATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000165215/09/2010500.0009133778000143FLORENCIO PUBLICIDADE E SERVIÇOS LTDAValor que se empenha correspodente aos serviços prestados como jornalista e radiofusão, no programa CIDADE EM REVISTA, na Radio Cidade AM, afim de divulgar assuntos administrativos e de interesse deste municipio, referente a Agosto/2010, conforme em anexo..00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000165015/09/20108.8034028316554354CORREIOS E TELEGRAFOS - ECTValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalALIMENTAÇAO ESCOLARMANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000165315/09/201012258.0010408838000172COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDAValir que se empenha correspondente ao fornecimento da merenda escolar referente ao mes de agosto/2010, conforme nota fiscal 1794 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000165415/09/2010125.0000002715529481ANTONIO MONTEIRO DA SILVAValor que se empenh para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na lavagem e limpeza dos veiculos pertecentes a esta Entidade.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000164716/09/2010150.0000003626736407Maria do Carmo Gusmão de AssisValor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000165516/09/2010180.0001807006000138SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagagamento correspondente ao fornecimento 01 (um) tonner ricoh 1140D, destinado a secretaria de educação, conforme notas fiscais 1610 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000165616/09/201080.0001807006000138SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDAValor que se empenha correspondente ao fornecimento de 01 (uma) recargas do toner HP 1010, destinado a secretaria de educação, conforme nota fiscal 001604 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaCulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000165716/09/2010234.0000020447116487HERALDO SILVA DE MACEDOValor que se empenha correspondente ao fornecimento de refeições destinadas aos componentes da Banda Marcial Zoroastro Coutinho, nos dias 21 e 28/08/2010, 04 e 11/09/2010, conforme ofico em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000165816/09/2010120.0000001628036486LINDEMBERG LIMA RODRIGUESValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na carpinagem da area interna da creche Filismina Gonçalves de Queiroz, localizada na Av. 28 de Janeiro - Centro, nesta cidade00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000166117/09/20104.6900000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FEX, REREFENTE AO MES DE SETEMBRO/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000167817/09/2010630.0000097694150491MARIA DO SOCORRO DINIZ E OUTROSValor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000167920/09/2010500.0000007666214480LUCIA MARQUES DE OLIVEIRAValor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000166420/09/20107.5209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Casa da Familia do Programa PETI, referente ao mes de agosto/2010 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000166520/09/201020.9809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o Programa PETI, referente ao mes de agosto/2010 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000166620/09/201028.9109123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBAValor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o Sopão Comunitario, referente ao mes de Jun/2010 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000166720/09/201018.4909123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBAValor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o Sopão Comunitario, referente ao mes de Jul/2010 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000166320/09/201017.5709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de energia do imovel locado a prefeitura em nome de Jose Carlos de Souza, conforme contrato, referente aos meses de Agosto/2010 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recuros do caixa00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000165920/09/2010250.0000005828568418MARIA DO SOCORRO BATISTAValor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel localizado no Sitio Campo D´angola, S/N, onde funcionara a Associação dos Produtores Rurais de Lagoa Grande e Barro Vermelho, conforme contrato 0351/2010, Referente ao mes de Agosto/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000166020/09/2010445.9300000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE SETEMBRO/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000175620/09/2010850.0000000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A MANUTENÇAO MENSAL PARA O CREDITO EM CONTAS DO PROVENTOS DOS FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DIVERSAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinancasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaADMINISTRAÇAO FINANCEIRAPAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000166220/09/20106377.4900360305004100CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para ocorrer o pagamento do parcelamento da caixa economica, realizado no mes de SETEMBRO/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000166821/09/20100.1000000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ITR, REREFENTE AO MES DE SETEMBRO/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000167221/09/20101535.3007099116000179MIX PAPELARIA E PRESENTESValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de expediente destinados a secretaria de administração, conforme nota fiscal 1001 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000167321/09/20102500.0000002045907449ALVARO GOUVEIAValor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MOQ 3477, destinada a Secretaria de Administração deste municipio, referente ao mes de julho/2010, conforme contrato 0101/2010 e Carta Convite 0018/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000167521/09/2010250.0000000889334404JOSE CARLOS DE SOUZAValor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel localizado a rua Joao Pessoa, 10, onde funcionara a Associação Cultural do Municipio de Puxinana, conforme contrato 0330/2010, Referente ao mes de Julho/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000173021/09/2010720.0000636397000102FAMUP - FED DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBAValor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a contribuição para a FAMUP - Federação das Associações de Municipios da Paraiba, referente ao mes de Setembro/2010, conforme aviso de debito00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000173121/09/20106340.6609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do parcela referente ao parcelamento da energia eletrica, conforme extrato no mes de Setembro/2010, conforme documento em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000173221/09/20101676.1409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do parcela referente ao consumo de energia eletrica, conforme extrato no mes de Setembro/2010, conforme documento em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000173321/09/20106227.6009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do parcela referente ao parcelamento da energia eletrica, conforme extrato no mes de Setembro/2010, conforme documento em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000173421/09/20105506.6809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do parcela referente ao parcelamento da energia eletrica, conforme extrato no mes de Setembro/2010, conforme documento em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000173521/09/20103800.0909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do parcela referente ao parcelamento da energia eletrica, conforme extrato no mes de Setembro/2010, conforme documento em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000167621/09/20102500.0000039615260444CLENILDO FARIAS DANTASValor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa NPS 0829/PB, destinada a Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mes de julho/2010, conforme contrato 0102/2010 e Carta Convite 0018/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000172521/09/20102641.9409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da parcela referente ao parcelamento da energia eletrica da parte da secretaria de educação, conforme extrato no mes de setembro/2010, conforme documento em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000172621/09/2010999.6909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a parcela referente ao parcelamento da energia eletrica da parte da secretaria de educação, conforme documento em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000167421/09/2010200.0000031201424844ELIENE OLIVEIRA SILVAValor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 850145 - C/C 8.474-3 (CEX)00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000166921/09/20104000.0000003324458447ALIPIO SOARES ELOIValor que se empenha correspondente aos serviços prestados no transporte de carretos de puxinana a campina grande, conforme contrato 0030/2009, referente aos meses de Jan e Fev/2009.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000167021/09/2010985.0010816084000190COMERCIAL JENIPAPO E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material destinado a secretaria de obras, conforme nota fiscal 0006 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000167121/09/20102000.0000044304005472CARLOS AFONSO DO BUValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços pretados no transporte de lixo constante nos logradouros da cidade e estabelecimentos publicos do municipio e aterro sanitario, referente ao mes de julho/2010, conforme contrato 052/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000167721/09/2010780.0000058424903404VALDI MARQUES DE FARIASvalor que se empenha para ocorrer o pagamento pelo serviço prestado no conserto e pintura das grades de proteção do calçadão Alberto Doice de Araujo (Beto Idalino).00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000168221/09/2010600.0000096059320759ANTONIO BENICIOValor que se empenha para ocorrer o paamento correspondente aos prestação de serviços na carpinagem e pintura de meios fios em diversas ruas deste municipio: Joao Ferreira dos Santos, Peregrino de Carvalho, Joao Pessoa, Antonio Alberto. 28 de Janeiro, justino Alves de Azevedo e Josias Aires de Azevedo, no periodo de 09/08 a 10/09/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000168321/09/2010600.0000003646911409JOZENILDO DOS SANTOS BERNARDOValor que se empenha para ocorrer o paamento correspondente aos prestação de serviços na carpinagem e pintura de meios fios em diversas ruas deste municipio: Joao Ferreira dos Santos, Peregrino de Carvalho, Joao Pessoa, Antonio Alberto. 28 de Janeiro, justino Alves de Azevedo e Josias Aires de Azevedo, no periodo de 09/08 a 10/09/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000168421/09/2010600.0000005562665441MARCIO DA COSTA NARCISOValor que se empenha para ocorrer o paamento correspondente aos prestação de serviços na carpinagem e pintura de meios fios em diversas ruas deste municipio: Joao Ferreira dos Santos, Peregrino de Carvalho, Joao Pessoa, Antonio Alberto. 28 de Janeiro, justino Alves de Azevedo e Josias Aires de Azevedo, no periodo de 09/08 a 10/09/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000168521/09/2010600.0000003653882460ELIEL DO NASCIMENTO RODRIGUESValor que se empenha para ocorrer o paamento correspondente aos prestação de serviços na carpinagem e pintura de meios fios em diversas ruas deste municipio: Joao Ferreira dos Santos, Peregrino de Carvalho, Joao Pessoa, Antonio Alberto. 28 de Janeiro, justino Alves de Azevedo e Josias Aires de Azevedo, no periodo de 09/08 a 10/09/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000169022/09/20102000.0000003490710479CLODOALDO GOMES DA COSTAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços pretados no transporte de lixo constante nos logradouros da cidade e estabelecimentos publicos do municipio e aterro sanitario, referente ao mes de fevereiro/2010, conforme contrato 0017/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000168622/09/2010250.0000004176115440JOACIR JUSTINO DA ROCHAValor que se empenha referente a contrato de locaçao de um imovel situado a rua Joao Pessoa, 53, para funcionar o Programa PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil), conforme contrato, referente ao mes de Setembro/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000168722/09/2010350.0008704413002536PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃOValor que se empenha referente a contrato de locaçao de um imovel situado a Av 28 de Janeiro, S/N, para funcionar o Programa PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil), conforme contrato 0368/2010, referente ao mes de agosto/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000168822/09/20101800.0000003052947419ROBSON MEDEIROS HORDONHOValor que se empenha correspondente a locação de um veiculo destinado a secretaria de ação social deste municipio utilizado na distribuição do sopão comunitario na zona rural, referente ao mes de agosto/2010, conforme contrato 0057/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000169122/09/2010100.0000005562664470ANDREA ARAUJO DOS SANTOSValor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000169522/09/2010130.0000056906650459MARIA DE LOURDES LOPES ANDRADEValor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial no sitio Jenipapo, S/N - Zona Rural, que sera utilizado para instalação do Centro de Referencia da Assistencia Social e o "Sopão Comunitario" pertencente a Secretaria de Ação Social, referente ao mes de Agosto/2010, conforme contrato 0378/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000168022/09/201061.7200000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FEP - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO, REREFENTE AO MES DE SETEMBRO/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000168122/09/20100.8200000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ITR, REREFENTE AO MES DE SETEMBRO/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000169222/09/201069.0000042401950478GENILDO RODRIGUESValor que se empenha correspondente ao pagamento para custear o transporte de documentos referente a expedição de carteiras de reservista, até a 5ª Delegacia de Serviço Militar, no dia 20/08/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000169322/09/201069.0000003270040458ALEXANDRE SILVA ALVESValor que se empenha correspondente a concessao de 01 (uma) diaria para custear as despesas com a viagem ate joao pessoa (PB) para tratar de registros nos assentamentos funcionais de referido servidor, no dia 19/08/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000169422/09/2010100.0009368788000168CARTORIO DO UNICO OFICIOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do despesas cartorarias dos reconhecimentos de firma, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000175722/09/2010900.0000000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A MANUTENÇAO MENSAL PARA O CREDITO EM CONTAS DO PROVENTOS DOS FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DIVERSAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000168922/09/20101500.0000005457296458MARIA EDNEIDE INOCENCIO DA SILVAValor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MNM 6787, destinada a Secretaria de Finanças e Procuradoria Juridica deste municipio, referente ao mes de agosto/2010, conforme contrato 003/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000170523/09/20102500.0000064839222215WILKERSON FREITAS RODRIGUESValor que se empenha para ocorrer o pagamento dos honorarios correspondente a prestação de serviços advogaticios iniciais, para ajuizamento de mandato de segurança contra a Uniao Federal (Ministerio dos Poder Executivo e Autarquias) na seção judiciaria do Distrito Federal (Justiça Federal do Distrito Federal), conforme contrato em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000170023/09/20101619.0006131215000128J. DA SILVA ALIMENTOS - MEValor que se empenha correspondente ao fornecimento de material de consumo para cozinha das escolas da zona rural, as quais foram atacadas por vandalos e presisam repor para voltarmos aos trabalhos normais, conforme nota fiscal 002144 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaCulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSSem Licitação000000000000170123/09/20101000.4808091119000129A. F. CAVALCANTI DE VASCONCELOS - MEValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de calças de tecidos destinados ao pessoal da Banda Marcial Zoroastro Coutinho, conforme nota fiscal 0193 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaCulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSSem Licitação000000000000170223/09/20102228.7208091119000129A. F. CAVALCANTI DE VASCONCELOS - MEValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de tunicas destinados ao pessoal da Banda Marcial Zoroastro Coutinho, conforme nota fiscal 0192 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaCulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000170323/09/2010370.0000099700336468MARIA SONEIDE TAVARES FREIREValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de salgados destinados ao pessoal da Banda Marcial Zoroastro Coutinho.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000170423/09/2010100.0000003133718495FAUSTO ALVES LAURENTINOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondete aos serviços prestados na realização de uma viagem para transporta os componentes da força floresta, do municipio de galante ate puxinana, para participar do desfile civico realizado no dia 12/09/201000000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaCulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSSem Licitação000000000000170623/09/2010400.0007855178000163CARLOS ROBERTO BATISTA COSTAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a confecção de 05 faixas (banner) destinados ao desfile civico realizado no dia 12/09/2010, conforme nota fiscal 0330 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000169923/09/2010841.0010663269000101SECLEIDE SILVA DE QUEIROZValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento 29 botijoes de GLP envasado de 13 Kg, destinado ao sopao comunitario deste municipio, conforme nota fiscal 0077 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000170827/09/2010500.0000003943188469DJANY DONATO RODRIGUESValor que se empenha correspondente aos serviço prestados na operacionalização e atualização do cadastramento, recadastramento e atualização dos programas de assistencia social do Governo Federal, conforme contrato 0328/2010, relativo ao mes de Agosto/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000170927/09/2010500.0000001185765425RICARDO DO NASCIMENTO SANTOS AMORIMValor que se empenha correspondente aos serviço prestados na função de digitador (a) lotado na secretaria de ação social, conforme contrato 0327/2010, relativo ao mes de Agosto/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000171027/09/2010500.0000006479692462JOSE WELLINGTON BARROS DOS SANTOSValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de motociclista (a), lotado na secretaria de ação social, conforme contrato 324/2010, relativo ao mes de Agosto/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000171127/09/2010500.0000005685717466ELIENE DOS SANTOSValor que se empenha correspondente aos serviço prestados na função de entrevistador (a) lotado na secretaria de ação social, conforme contrato 0326/2010, relativo ao mes de Agosto/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000171227/09/2010420.0009081587000185RAFAEL MELO DA COSTAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na recarga de 06 (seis) toner da impressora HP 1005/1020, pertencente a Secretaria de Ação Social, conforme nota fiscal 0718 anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000171327/09/2010224.0003051442000155LEONALDO PEQUENO ALBINOValor que se empenha correspondente ao fornecimento de peças destinado a moto, pertencente a Secretaria de Ação Social, conforme nota fiscal 0225 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000171427/09/2010240.0000006026938451JOSE ANDRE NASCIMENTO LIMAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviços na realização de 02 (duas) viagens de Puxinana ao Municipio de Alagoa Grande, nos dias 13 e 14/09/2010, com os professores do Programa Circuito Campeão, para participarda formação continuada.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaCulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000171527/09/2010600.0000046844643420MARIA DE FATIMA COSTAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a confecçao de 20 (vinte) pares de polaina para as balizas, corpo coreografico e porta bandeiras da Banda Marcial Zoroastro Coutinho.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoComunicaçõesComunicação SocialCOMUNICAÇAO SOCIALMANUTENCAO ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000171628/09/2010179.5204196645000100PR CC IMPRENSA NACIONALValor que se empenha correspondente a Divulgação dos Assuntos de Interesse desta entidade, junto ao Diario Oficial, conforme fatura de prestação de serviços 46165/2007.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000172328/09/201070.0009368788000168CARTORIO DO UNICO OFICIOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do despesas cartorarias dos reconhecimentos de firma, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000172428/09/20101200.0000020653310463IRAMILTON SATIRO DA NOBREGAValor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria e Elaboração e Acompanhamento de Projetos dessa Municipalidade referente ao mes de Agosto/2010, conforme contrato firmado.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoEssencial à JusticaDefesa de Ordem JurídicaDEFESA DE ORDEM JURIDICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA - PROCURADORIA JURIDICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000172728/09/20105.0009283185000163PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a 33 (trinta e tres) xerox, referente a processo desta entidade.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000173630/09/201013500.0009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do prefeito e vice, lotados no Gab. do Prefeito, referente ao mes de setembro/2010.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000173730/09/20108961.0009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha referente ao pagamento dos servidores do Gabinete do Prefeito - Servidores rel. ao mes de Setembro/2010.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000174330/09/20104500.0009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Procuradoria Juridica, referente ao mes de Setembro/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000173930/09/20108577.9409001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha referente ao pagamento do salario da secretaria de finanças, rel. ao mes de Setembro/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinancasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaADMINISTRAÇAO FINANCEIRAPAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000175230/09/20109934.2229979036016225INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALvalor ref. ao pagamento da 8ª parcela do Parcelamento do INSS/Especial da Lei 11.960/2009 - Parte Patronal.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaADMINISTRAÇAO FINANCEIRAPAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000175330/09/20102483.5529979036016225INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALvalor ref. ao pagamento da 8ª parcela do Parcelamento do INSS/Especial da Lei 11.960/2009 - Parte Segurado.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaADMINISTRAÇAO FINANCEIRAPAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000175430/09/20104370.0029979036016225INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALvalor ref. ao pagamento da 8ª/60ª parcela do Parcelamento Ordinario do INSS/Lei 10.520.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000172830/09/20101.2900000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ICMS/DESON, REREFENTE AO MES DE SETEMBRO/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000172930/09/20101343.6400000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE SETEMBRO/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000173830/09/201020007.1209001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Administração, referente a Setembro/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000174430/09/20103833.3309001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Industria e Comercio, referente a Setembro/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000174530/09/20101000.0009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Cultura, referente a Setembro/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000174730/09/201037908.3209001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educação - MDE, referente a Setembro/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000174830/09/201049948.3809001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na secretaria de Educação - 40%, referente ao mes de Setembro/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO -FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000174930/09/2010131084.7209001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 60%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇAO INFANTILMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL - CRECHES/REC. PROPRIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000175030/09/201015786.2709001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE A SETEMBRO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO -FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000175130/09/20101816.3409001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA, REFERENTE A SETEMBRO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000174230/09/201010717.3209001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Setembro/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000174630/09/201031552.4609001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Obras, referente ao mes de Setembro/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000174030/09/20102605.2809001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha referente ao pagamento dos conselheiros do Conselho Tutelar, lotados na Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de Setembro/201000000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000174130/09/201015496.1209001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de Setembro/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000176604/10/20100.9000000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ITR, REREFENTE AO MES DE OUTUBRO/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000176704/10/20109.3800000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FEX, REREFENTE AO MES DE OUTUBRO/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000176804/10/20104.0000000000199338BANCO DO BRASILCORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 4,00 DEBITADO NA CONTA FPM, REFERENTE A OUTUBRO/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000177205/10/20102200.0000006765490477TALLES HERMINIO SANTOSValor que se empenha correspodente aos serviços prestados de assesoria tecnica contabil (Operador de Sistema de cotabilidade - empenho), relativo ao mes de Setembro/2010, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000178005/10/20103200.0002644113000155VIA MAR RENT A CARValor que se empenha correspondente ao contrato de locação de veiculo placa MNI 1046, destinando ao Gabinete do Prefeito, no periodo de 01/09/2010 a 30/09/2010, conforme nota fiscal em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000177305/10/20108.2534028316554354CORREIOS E TELEGRAFOS - ECTValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000176905/10/20101750.0010408838000172COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a secretaria de ação social (sopão comunitario), referente ao periodo de 13/08 a 13/09/2010, conforme nota fiscal 001871 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000177005/10/2010150.0000009003470405MARIA SONEIDE GOMES DOS SANTOSValor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo.Pagamento este efetuado com recurso do cheque 850059 - C/C 86719-5.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000177105/10/2010500.0000005864027480SIMONE DE MELO BARBOSAValor que se empenha correspondente aos serviço prestados na função de entrevistador (a) lotado na secretaria de ação social, conforme contrato, relativo ao mes de agosto/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000177405/10/2010800.0000067518052415JOSE DE ARIMATEIA GONÇALVES DE SOUZAValor que se empenha correspondente ao fornecimento de auxilio alimentação destinado aos policiais militares e civis, de acordo com o convenio 05/2005, e renovado automaticamente em 2009/2010, referente ao mes de setembro/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000177505/10/2010800.0000002638752452FRANCISCO IASLEY LOPES DE ALMEIDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de auxilio alimentação destinado aos policiais militares e civis, de acordo com o convenio 05/2005, e renovado automaticamente em 2009/2010, referente ao mes de Setembro/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000177605/10/2010600.0000073867942404CLEODON CABRAL DA SILVA E OUTROSValor que se empenha correspondente ao fornecimento de auxilio alimentação destinado aos policiais militares e civis, de acordo com o convenio 05/2005, e renovado automaticamente em 2009/2010, referente ao mes de outubro/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000177705/10/2010375.0000010427890705EWERTON MELO GIROValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutençao dos computadores do programa Bolsa Familia, pertencente a secretaria de ação social.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000177805/10/20101147.0010408838000172COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a secretaria de ação social (Pro-Jovem), conforme nota fiscal 001874 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000177905/10/20102348.0010408838000172COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a secretaria de ação social (Peti), conforme nota fiscal 001851 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000178106/10/2010396.0000079705324468MARIA ARGENTINA LOPES DE FIGUEIREDOValor que se empenha para ocorrer a locação de 50 (cinquenta) mesas e 200 (duzentas) cadeiras, destinadas ao Jantar da Amizade do PAIF com o grupo da 3ª idade, realizado no dia 01/10/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000190508/10/20102638.3009382946000134COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDAValor que se empenha referente ao consumo de combustivel da Secretaria de Ação Social, referente ao mes de SETEMBRO/2010, conforme nota fiscal em anexo00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000190308/10/20109496.7109382946000134COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDAValor que se empenha referente ao consumo de combustivel da Secretaria de Obras, referente ao mes de SETEMBRO/2010, conforme notas fiscais em anexo00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000190408/10/20109797.5309382946000134COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDAValor que se empenha referente ao consumo de combustivel da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de SETEMBRO/2010, conforme notas fiscais em anexo00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000178208/10/2010365.0000703157000183CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOSValor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a contribuição para a CNM - Confederação Nacional de Municipios, referente ao mes de Setembro/2010, conforme aviso de debito.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000178308/10/20102621.7300000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE OUTUBRO/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000190208/10/20101517.1509382946000134COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDAValor que se empenha referente ao consumo de combustivel da Secretaria de Administração, referente ao mes de SETEMBRO/2010, conforme notas fiscais em anexo00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000193708/10/201017151.8429979036016225INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALValor correspondente ao INSS PATRONAL e SERVIDOR da folha de pagamento de diversas secretarias deste municipio, relativo ao mês de SETEMBRO DE 2010, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000190608/10/201011329.4609382946000134COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDAValor que se empenha referente ao pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Educação, referente ao mes de SETEMBRO/2010, conforme notas fiscais em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO -FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000193508/10/201032687.4429979036016225INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALValor referente a contribuicao patronal, PARTE PATRONAL, dos servidores da Secretaria de Educação 60%, relativo ao mes de SETEMBRO de 2010, conforme documento em anexo.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000193608/10/20109578.4729979036016225INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALValor correspondente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento de da secretaria de educação 40% deste municipio, relativo ao mês de SETEMBRO DE 2010, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000190108/10/20102008.3809382946000134COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDAValor que se empenha referente ao pagamento correspodente ao consumo de combustivel do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de SETEMBRO/2010, conforme nota fiscal em anexo00000000NULLNULLCombustível
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000180411/10/2010854.8933000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de julho/2010, pertencentes ao Gabinete do Prefeito, conforme conta em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000178711/10/2010459.6200431274000488DIMEX DISTR. IMP. E EXP. DE PRODUTOS EM GERALValor que se empenha correspondente a compra de brinquedos para ser distribuidos (com crianças carentes) nos festejos em comemoração ao dia das crianças de 2010, conforme cupom fiscal 022505.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOSATIVIDADES DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - RECOMEÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000178611/10/201022500.0010414278000169FOCO CONSULTORIA LTDAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na capacitação de alfabetizadores e coordenadores, com carga horaria de 40 horas/aula, incluindo alimentação, material didatico pedagogico, conforme resolução FNDE 012/2009 e carta convite e contrato, conforme nota fiscal 0240 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000178811/10/20103865.1200042755492449JOSE TAVARES FREIRAPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 039/2010 firmado com esta entidade, compreendendo a 68 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 18/08 a 17/09/2010 (7ª parcela).00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000178911/10/20102500.9600002360803425LUCIANO BARROS PEREIRAPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 043/2010 firmado com esta entidade, compreendendo a 44 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 18/08 a 17/09/2010 (7ª parcela).00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000179011/10/20101073.8700035796987100CARLOS ANTONIO COSTAPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 045/2010 firmado com esta entidade, compreendendo a 23 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 18/08 a 17/09/2010 (7ª parcela).00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000179111/10/20103524.0800069070105420JOAO DANIEL ANTUNES DE MELOPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 040/2010 firmado com esta entidade, compreendendo a 62 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 18/08 a 17/09/2010 (7ª parcela).00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000179211/10/20103410.4000001855222469EDVAN BEZERRA DE ARAUJOPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 041/2010 firmado com esta entidade, compreendendo a 60 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 18/08 a 17/09/2010 (7ª parcela).00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000179311/10/2010803.8800004440002404LUCIANO TRAJANO AGOSTINHOPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 036/2010 firmado com esta entidade, compreendendo a 18 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 18/08 a 17/09/2010 (7ª parcela)00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000179411/10/2010893.2000042491789434PAULO ROGERIO BARROS GUIMARAESPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 035/2010 firmado com esta entidade, compreendendo a 20 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 18/08 a 17/09/2010 (7ª parcela).00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000179511/10/20103751.4400004886733484ADEMIR VILAR DE MIRANDA JUNIORPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 046/2010 firmado com esta entidade, compreendendo a 66 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 18/08 a 17/09/2010 (7ª parcela).00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000179611/10/20101073.8700026744970410HERALDO FRANCISCO BARBOSAPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 044/2010 firmado com esta entidade, compreendendo a 23 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 18/08 a 17/09/2010 (7ª parcela).00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000179711/10/20101307.3200002459886454JOSE ROSELIO DE AMORIMPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 042/2010 firmado com esta entidade, compreendendo a 28 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 18/08 a 17/09/2010 (7ª parcela).00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000179811/10/20103694.6000045936943453EDVAN CASSIMIRO DE SOUTOPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 038/2010 firmado com esta entidade, compreendendo a 65 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 18/08 a 17/09/2010 (7ª parcela).00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000179911/10/20105602.8000043663885453DAGUIBERTO ALBERTO DANTASPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 037/2010 firmado com esta entidade, compreendendo a 115 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 18/08 a 17/09/2010 (7ª parcela).00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000180011/10/20101660.5400000812673476JOSE RICARDO BORBA DE MELOPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 033/2010 firmado com esta entidade, compreendendo a 40 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 18/08 a 17/09/2010 (7ª parcela).00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000180111/10/20101624.0000004689694460RODRIGO MARCUS BARBOSAPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 034/2010 firmado com esta entidade, compreendendo a 40 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 18/08 a 17/09/2010 (7ª parcela).00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000180211/10/20101563.1000003133718495FAUSTO ALVES LAURENTINOPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 047/2010 firmado com esta entidade, compreendendo a 35 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 18/08 a 17/09/2010 (7ª parcela).00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000180311/10/20102500.0000005809266487JOHNSON GONCALVES DE ABRANTESValor que se empenha correspondente a prestação de serviços advogaticios a esta edilidade, referente ao mes de Junho/2010, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000180511/10/2010190.0005757771000141CARIMBOS REBATE - MARIA MARTA GALVÃO MENEZESValor referente ao fornecimento de carimbos destinados a prefeitura municipal, conforme nota fiscal 00187 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000178411/10/2010550.0000004924202460GERALDA GOMES DA SILVAValor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000178511/10/2010420.0000005883919480MARIA EDNALVA INOCENCIO DA SILVAValor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000181313/10/2010500.0000006361245411ADRIANA DA SILVA NASCIMENTOValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0320/2010, relativo ao mes de Setembro/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000181413/10/2010500.0000008290381409DANILO DO NASCIMENTO BARBOSAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0318/2010, relativo ao mes de Setembro/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000181513/10/2010500.0000007064669420WILLIAMS GOMES PEREIRAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0351/2010, relativo ao mes de Setembro/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000181613/10/2010500.0000007334835425JACILENE MARIA DA SILVA GARCIAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0323/2010, relativo ao mes de Setembro/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000181713/10/2010500.0000003345716429MARIA DO SOCORRO MORAIS DE OLIVEIRAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0322/2010, relativo ao mes de Setembro/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000181813/10/2010500.0000002667065417MARIA FRANCILEIDE GARCIA SANTOSValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0321/2010, relativo ao mes de Setembro/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000181913/10/2010400.0000091096936453ZENILDO BATISTA ARAUJO SILVAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de facilitadora de oficina, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato, relativo ao mes de Setembro/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000182013/10/2010600.0000004619851442SILENE BARBOSA SILVA MOREIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Coordenadora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), relativo ao mes de setembro/2010, conforme contrato 0380/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000182113/10/2010600.0000001169879446DELMIRA DE OLIVEIRA ALVESValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Orientadora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), relativo ao mes de setembro/2010, conforme contrato 0379/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000182213/10/2010600.0000008282134457CAMILA RAMALHO DA SILVAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de facilitadora de oficina do PAIF, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0376/2010, relativo ao mes de setembro/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000182313/10/2010500.0000006263816490GILVANIA ALVES PEREIRAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de facilitadora de oficina, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0375/2010, relativo ao mes de Setembro/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000182413/10/2010500.0000003661263420DIOGENES CASSIMIRO SILVAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de facilitadora de oficina, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0374/2010, relativo ao mes de Setembro/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000182513/10/2010600.0000003819557458MARICELIA ALVES E OUTROSValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de facilitadora de oficina do PAIF, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0357/2010, relativo ao mes de setembro/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000182613/10/2010600.0000050896466434ANA LUCIA BATISTA FREIREValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de facilitadora de oficina do PAIF, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0378/2010, relativo ao mes de setembro/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000182713/10/2010600.0000005146148465JULIANA DE SALES RODRIGUESValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de orientador (a) social do programa Pro Jovem Adolecentes, no CRAS com atendimento a 200 jovens adolecentes sendo 100 para cada orientador (a), conforme contrato 0359/2010, referente ao mes de Setembro/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000182813/10/2010600.0000004192684489EDILMA COSTA PEREIRAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de orientador (a) social do programa Pro Jovem Adolecentes, no CRAS com atendimento a 200 jovens adolecentes sendo 100 para cada orientador (a), conforme contrato 0355/2010, referente ao mes de Setembro/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000182913/10/20101125.0000037775332468AUDERINA ALVES MACEDOValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de Psicologa, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF, nos mes setembro/2010, conforme contrato 0344/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000183013/10/20101125.0000085351059487AURIBERTA CARDOSO DA ROCHAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de Assistente Social, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF, nos mes Setembro/2010, conforme contrato 0343/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000183113/10/20101125.0000087246651420MARIA SUELY DE SOUZAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de Profesora de Educação Fisica, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF, nos mes setembro/2010, conforme contrato 0353/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000183513/10/2010250.0000004877550496LUCIANA DA SILVA E OUTROSValor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000183613/10/2010200.0000009263948437MARIA ROSALIA DA SILVA SANTOS AMORIM E OUTROSValor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000180613/10/2010199.0002536278000103MAURICIO DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃOValor que se empenha correspondente ao fornecimento de material destinado a secretaria de obras deste Municipio, conforme nota fiscal 0417 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000180713/10/2010620.0000009984693430ALEXANDRO CANDIDO DA COSTAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na desobstrução de galerias de esgoto e recuperação de calçamento nas ruas Av 28 de Janeiro, Antonio Alberto, Floripes Coutinho, Joao Pessoa, Costa e Silva e Francisco Borborema de Albuquerque.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000180813/10/2010620.0000002917113758JOSE PEREIRA DE LIMAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na desobstrução de galerias de esgoto e recuperação de calçamento nas ruas Av 28 de Janeiro, Antonio Alberto, Floripes Coutinho, Joao Pessoa, Costa e Silva e Francisco Borborema de Albuquerque.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000181013/10/2010150.0010238148000112INPAPIL LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de proteção para os garis do municipio, conforme nota fiscal 000100 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000180913/10/2010470.0010739475000158MARIZILDA DE SOUZA CARVALHOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a prestação de serviços no conserto de moveis pertencente a secretaria de finanças, conforme nota fiscal 0028 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000181113/10/201078.1600000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA CIDE, REREFENTE AO MES DE OUTUBRO/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente70EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSSem Licitação000000000000183413/10/20101535.8010739517000150PAULA REGIA MATIASValor que se empenha correspondente ao fornecimento de 01 computador, destinado a secretaria de administração, para ser utilizado pela coordenação do SESMET, conforme nota fiscal 0274 em anexo.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalALIMENTAÇAO ESCOLARMANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000181213/10/20108160.0010408838000172COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDAValir que se empenha correspondente ao fornecimento da merenda escolar referente ao mes de setembro/2010, conforme nota fiscal 1920 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente69MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSSem Licitação000000000000183213/10/2010468.6010739517000150PAULA REGIA MATIASValor que se empenha correspondente ao fornecimento de 01 impressora, destinado a secretaria de finanças, conforme nota fiscal 0298 em anexo.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente69MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSSem Licitação000000000000183313/10/2010880.0010739517000150PAULA REGIA MATIASValor que se empenha correspondente ao fornecimento de 01 impressora laserjet sansumg scx4300, destinado a secretaria de finanças, conforme nota fiscal 0297 em anexo.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000183714/10/2010406.0010982694000163GILBERTO PORTO DA SILVAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de alimentação para o pessoal de Justiça Eleitoral, referente ao mes de Setembro/2010, conforme NF 0017 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000183814/10/2010855.7800000000199338BANCO DO BRASILValor que se empenha correspondente ao Pasep, correspondente as mes de Agosto/2010, conforme guia em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000183914/10/2010849.2600000000199338BANCO DO BRASILValor que se empenha correspondente ao Pasep, correspondente as mes de Agosto/2010, conforme guia em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000184014/10/20104826.0005757746000168INEL - Comercio de Material Eletrico LtdaValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de materiais de eletrificação utilizado para iluminação publica do municipio, conforme nota fiscal 004861, 005055, 005245 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000184118/10/2010583.0024495327000140MARIA JOSE DE ARAUJO DIASValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinado ao PETI, nao contemplados pela empresa vencedora no processo licitarotio, conforme nota fiscal 0302 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000184218/10/201040.0024495327000140MARIA JOSE DE ARAUJO DIASValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios para o PAIF, nao contemplados pela empresa vencedora no processo licitarotio, conforme nota fiscal 0303 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000184318/10/2010200.0000018558550468IVANISE GOMES FERNANDESValor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial na rua romulo campos, s/n, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar deste Municipio, conforme contrato 0347/2010, referente ao mes de Setembro/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000184418/10/2010200.0000046844635400MARIA JOSE DO NASCIMENTOValor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial na rua Francisco Bernardo da Silva, S/N - Centro, que sera utilizado para instalação da "Sopão Comunitario" pertencente a Secretaria de Ação Social, referente ao mes de Setembro/2010, conforme contrato 0352/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000184518/10/2010130.0000056906650459MARIA DE LOURDES LOPES ANDRADEValor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial no sitio Jenipapo, S/N - Zona Rural, que sera utilizado para instalação do Centro de Referencia da Assistencia Social e o "Sopão Comunitario" pertencente a Secretaria de Ação Social, referente ao mes de Setembro/2010, conforme contrato 0378/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000184618/10/2010350.0008704413002536PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃOValor que se empenha referente a contrato de locaçao de um imovel situado a Av 28 de Janeiro, S/N, para funcionar o Programa PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil), conforme contrato 0368/2010, referente ao mes de Setembro/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000184918/10/2010200.0000079730264449MARIA DO SOCORRO ALCANTARA SOUZAValor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial na rua Joao Rosa Sobrinho, 65 - Centro, que sera utilizado para instalação da "casa da familia" do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, referente ao mes de Setembro/2010, conforme contrato 0349/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000185218/10/201017.9009123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBAValor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Casa da Familia do programa PAIF, referente ao mes de Set/2010 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000185418/10/201031.7609123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBAValor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o programa PETI, referente ao mes de Set/2010 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000185518/10/201036.2809123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBAValor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o Conselho Tutelar, referente ao mes de Set/2010, conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000185618/10/20109.6609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Casa da Familia do Programa PAIF, referente ao mes de setembro/2010 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000185818/10/201010.5009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Conselho Tutelar, referente ao mes de Setembro/2010 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000184718/10/2010250.0000005828568418MARIA DO SOCORRO BATISTAValor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel localizado no Sitio Campo D´angola, S/N, onde funcionara a Associação dos Produtores Rurais de Lagoa Grande e Barro Vermelho, conforme contrato 0351/2010, Referente ao mes de Setembro/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000184818/10/2010100.0000037382071472SEVERINA FRANCISCA DANTAS SILVAValor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um terreno situado no sitio Beija Flor, neste Municipio, com a finalidade da instalação de estacionamento de veiculos, especialmente em dia de feira - livre, conforme contrato 0348/2010, referente a Setembro/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000185018/10/2010250.0000000889334404JOSE CARLOS DE SOUZAValor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel localizado a rua Joao Pessoa, 10, onde funcionara a Associação Cultural do Municipio de Puxinana, conforme contrato 0330/2010, Referente ao mes de Setembro/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000185318/10/201031.9409123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBAValor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, contrato 003/2006, referente ao mes de setembro/2010 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000185718/10/201018.3709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de energia do imovel locado a prefeitura em nome de Jose Carlos de Souza, conforme contrato, referente aos meses de Setembro/2010 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recuros do caixa00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000185918/10/20102000.0000002982329794AILTON SILVA DA COSTAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na assessoria tecnica junto a CPL (comissao permanente de licitação) e acompanhamento de processo licitatorios conforme contrato, referente ao mes de setembro/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000186018/10/20101300.0000002339949475RADMAKER DOS SANTOS ALVERGAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados de consultoria juntos as entidades federais, INSS, GFIPS e RAIS, referente ao mes de Agosto/2010, conforme contrato 0342/2010.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000185118/10/20107.2233530486003225EMBRATELValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de Outubro/2010, pertencentes ao Gabinete do Prefeito, conforme conta em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000186219/10/2010720.0000636397000102FAMUP - FED DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBAValor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a contribuição para a FAMUP - Federação das Associações de Municipios da Paraiba, referente ao mes de Outubro/2010, conforme aviso de debito00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000186519/10/2010673.5000043665357420ANTONIO WELLINGTON CORDEIROValor que se empenha para ocorrer o pagamento das despesas com alimentação para os Policiais e Integrantes da Justiça Eleitoral, no periodo de 01 a 03/10/2010, em face das eleições de 2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000186319/10/20102641.9409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da parcela referente ao parcelamento da energia eletrica da parte da secretaria de educação, conforme extrato no mes de outubro/2010, conforme documento em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaCulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000186419/10/2010360.0000003146300400JAILSON OLIVEIRA BLECHIORValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na apresentação musical na festa cultural dos produtores de mandioca.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000191419/10/2010981.2809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a parcela referente ao parcelamento da energia eletrica da parte da secretaria de educação, conforme documento em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000186119/10/2010100.0000007290152468ESPEDITO GALDINO DE SOUZAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de 10 galinha matriz, destinados ao Jantar da Amizade do PAIF com o grupo da 3ª idade, realizado no dia 01/10/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000186619/10/2010200.0000005253106499MARIA DO SOCORRO CARVALHO DE ARAUJO E OUTROSValor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000186920/10/2010725.0010663269000101SECLEIDE SILVA DE QUEIROZValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento 25 botijoes de GLP envasado de 13 Kg, destinado as escolas municipais deste municipio, referente ao mes de Ago/2010, conforme nota fiscal 0084 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000187120/10/20101450.0000010042196442LUCIANO DE ANDRADE CORREIAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na construção de uma calçada e uma rampa em torno da escola municipal Cicero Gonçalves, localizado no sitio Lagoa Grande.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000187220/10/2010140.0000026315254420MURILO RODRIGUES DE OLIVEIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na manutenção da instalação eletrica da escola municipal Marizete Raposo do Nascimento, localizado no sitio Jenipapo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaCulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000187320/10/2010330.0008991409000129ARTEFOTO Comercio de Artigos de Fotografia LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a revelação de 80 (oitenta) revelação e a confecção de 01 (um) banner 50X75, referente ao desfile civico realizado no dia 12/09/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000186720/10/2010538.7300000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE OUTUBRO/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000187020/10/20101000.0000004333153425PRISCILA BEZERRA DE SANTANA COSTAValor que se empenha para ocorrer o pagamento pela contratação de serviços expecializados em elaboração, analise e fiscalização de projeto de engenharia, conforme contrato em anexo, relativo ao mes de Setembro/2010.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialCOMUNICAÇAO SOCIALATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000191520/10/2010700.0002171483000112CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDAValor que se empenha correspodente aos serviços prestados como jornalista e radiofusão, no programa CATURITE NOS MUNICIPIOS, na Radio Caturité, afim de divulgar assuntos administrativos e de interesse deste municipio, referente a SETEMBRO/2010, conforme nota fiscal 1247 em anexo00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinancasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaADMINISTRAÇAO FINANCEIRAPAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000186820/10/20106399.8100360305004100CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para ocorrer o pagamento do parcelamento da caixa economica, realizado no mes de OUTUBRO/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000187421/10/20103.9400000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ITR, REREFENTE AO MES DE OUTUBRO/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000191621/10/2010820.0000000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A MANUTENÇAO MENSAL PARA O CREDITO EM CONTAS DO PROVENTOS DOS FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DIVERSAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000187522/10/201063.3200000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FEP - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO, REREFENTE AO MES DE OUTUBRO/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000187625/10/20100.0400000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ITR, REREFENTE AO MES DE OUTUBRO/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000188025/10/20102500.0000002045907449ALVARO GOUVEIAValor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MOQ 3477, destinada a Secretaria de Administração deste municipio, referente ao mes de agosto/2010, conforme contrato 0101/2010 e Carta Convite 0018/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000187725/10/20102500.0000039615260444CLENILDO FARIAS DANTASValor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa NPS 0829/PB, destinada a Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mes de agosto/2010, conforme contrato 0102/2010 e Carta Convite 0018/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000188125/10/20101473.0004260149000160ANDREA NEIVA PONTESValor que se empenha correspondente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a Secretaria de Educação para servir aos participantes do desfile civico no dia 12/10/2010, conforme nota fiscal 0183 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000188225/10/20102220.0010775922000124IPLANOR - GRAFICA E EDITORAValor que se empenha correspondente ao fornecimento de material grafico destinado as escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal 0414 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000188325/10/2010272.7010749014000166RANCHO DA PEDRA RESTAURANTE RURAL E LAZER LTDAValor que se empenha para ocorrer o fornecimento de refeições destinado a equipe de supervisão da secretaria de educação no periodo de 13 a 15/10/2010, na realização do planejamento pedagogico do 4º bimestre, conforme nota fiscal 0022 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaDesporto e LazerDesporto ComunitárioDESPORTO COMUNITARIOATIVIDADES COM DESPORTO AMADORDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000188425/10/2010873.0000060343290430LEOBERTO JOSE BARROS DE MELOValor que se empenha correspondente ao fornecimento de refeições (lanches) destinadas aos participantes do torneio de futsal, realizado no ginasio de esporte "O Mirandão" a na Escola Tecnica Agricola Joaquim Limeira de Queiroz, nos dias 14 e 15/10/2010, conforme ofico em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000187925/10/20101500.0000005457296458MARIA EDNEIDE INOCENCIO DA SILVAValor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MNM 6787, destinada a Secretaria de Finanças e Procuradoria Juridica deste municipio, referente ao mes de setembro/2010, conforme contrato 003/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000187825/10/20101800.0000003052947419ROBSON MEDEIROS HORDONHOValor que se empenha correspondente a locação de um veiculo destinado a secretaria de ação social deste municipio utilizado na distribuição do sopão comunitario na zona rural, referente ao mes de setembro/2010, conforme contrato 0057/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000188626/10/20108.0809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o Programa PETI - Urbano, referente ao mes de setembro/2010 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000188726/10/201034.4009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o Sopão Comunitario, referente ao mes de agosto/2010 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000188826/10/201018.9309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o Sopão Comunitario, referente ao mes de setembro/2010 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000189326/10/2010520.0000002319025499WILLAME INOCENCIO DA SILVAValor que se empenha correspondente ao serviços prestados no transporte da equipe tecnica do Programa Bolsa Familia para realização de visitas domiciliares as familias com dados cadastrais do Cadunico, desatualizado a mais de 48 meses.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSOMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000189426/10/2010600.0000057588821434INACIA SILVA FRANCISCOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados na função de coordenadora do pro-rama assistencial integral a familia - PAIF, conforme contrato 0345/2010, relativo ao mes de Agosto/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000189526/10/2010600.0000000834534401ANA LUCIA DE OLIVEIRA ALVESValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Coordenadora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), relativo ao mes de setembro/2010, conforme contrato 0361/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000189626/10/2010250.0000004176115440JOACIR JUSTINO DA ROCHAValor que se empenha referente a contrato de locaçao de um imovel situado a rua Joao Pessoa, 53, para funcionar o Programa PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil), conforme contrato, referente ao mes de Outubro/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000189726/10/2010150.0000004290018432JOSE FERREIRA DA SILVA FILHOValor que se empenha correspondente aos serviços prestados de tapa buracos, retirada de pedras na estrada vicinal do sitio catirina, realizado no periodo de 07 á 12/10/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000189826/10/201092.0005078215000149RIVEL E ALVES LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material destinado a secretaria de obras, conforme nota fiscal 01432 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000189926/10/2010150.0000001628142405CRISTIANO BARBOSA LIMAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados de tapa buracos, retirada de pedras na estrada vicinal do sitio catirina, realizado no periodo de 07 á 12/10/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica56LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000190026/10/2010110.0035484971000139MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPPValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na retirada de detritos de fossa, serviço realizado no banheiro publico da praça na comunidade de Jenipápo, conforme nota fiscal 2948 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000189026/10/20101500.0000003907967437ALESSANDRO NUNES DE ARAUJOValor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MNF 2555/PB, destinada a Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mes de agosto/2010, conforme contrato 005/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000189126/10/20101500.0000003544315440JOELSON VIANAValor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MOU 3600/PB, destinada a Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mes de setembro/2010, conforme contrato..00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000189226/10/201085.0000005349120441STELIO ABDON NASCIMENTO RIBEIROValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na locaçao de um som destinado ao projeto Heavennen Escola, para os alunos da zona rural, realizado no dia 22/10/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000188526/10/20101200.0000020653310463IRAMILTON SATIRO DA NOBREGAValor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria e Elaboração e Acompanhamento de Projetos dessa Municipalidade referente ao mes de Setembro/2010, conforme contrato firmado.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000188926/10/201069.0000042401950478GENILDO RODRIGUESValor que se empenha correspondente ao pagamento para custear o transporte de documentos referente a expedição de carteiras de reservista, até a 5ª Delegacia de Serviço Militar, no dia 03/09/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000192229/10/201020082.4309001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Administração, referente a Outubro/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000193429/10/20103500.0009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Industria e Comercio, referente a Outubro/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000190729/10/20101.2900000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ICMS/DESON, REREFENTE AO MES DE OUTUBRO/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000191129/10/2010124.0008719767000187SERVIÇOS TECNOGRAFICOS LTDAValor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente a reprodução (copia) de 11 (onze) copias de plantas de imoveis pertencentes a Prefeitura de Puxinana, conforme NF 104819.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000191229/10/20101402.4600000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE OUTUBRO/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000191329/10/20100.1000000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ITR, REREFENTE AO MES DE OUTUBRO/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000192629/10/20101000.0009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Cultura, referente a Outubro/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO -FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000192729/10/2010127371.1009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 60%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000192829/10/201049565.0209001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na secretaria de Educação - 40%, referente ao mes de Outubro/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO -FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000192929/10/20101816.3409001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA, REFERENTE A OUTUBRO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇAO INFANTILMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL - CRECHES/REC. PROPRIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000193029/10/201015922.7709001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE A OUTUBRO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000193129/10/201037200.6809001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educação - MDE, referente a Outubro/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinancasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaADMINISTRAÇAO FINANCEIRAPAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000190829/10/20109934.2229979036016225INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALvalor ref. ao pagamento da 9ª parcela do Parcelamento do INSS/Especial da Lei 11.960/2009 - Parte Patronal.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaADMINISTRAÇAO FINANCEIRAPAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000190929/10/20102483.5529979036016225INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALValor ref. ao pagamento da 9ª parcela do Parcelamento do INSS/Especial da Lei 11.960/2009 - Parte Segurado.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaADMINISTRAÇAO FINANCEIRAPAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000191029/10/20104370.0029979036016225INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALValor ref. ao pagamento da 9ª/60ª parcela do Parcelamento Ordinario do INSS/Lei 10.520.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000191729/10/20106.0000000000199338BANCO DO BRASILCORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 6,00 DEBITADO NA CONTA TESOURARIA, REFERENTE A OUTUBRO/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000191829/10/20100.3500000000199338BANCO DO BRASILCORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 0,35 DEBITADO NA CONTA FPM, REFERENTE A OUTUBRO/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000193229/10/20108432.4409001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha referente ao pagamento do salario da secretaria de finanças, rel. ao mes de Outubro/2010.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000191929/10/201013500.0009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do prefeito e vice, lotados no Gab. do Prefeito, referente ao mes de Outubro/2010.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000192029/10/20108903.6209001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha referente ao pagamento dos servidores do Gabinete do Prefeito - Servidores rel. ao mes de Outubro/2010.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000192129/10/20104500.0009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Procuradoria Juridica, referente ao mes de Outubro/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000193329/10/201031799.1309001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Obras, referente ao mes de Outubro/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000192329/10/201010887.3209001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Outubro/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000192429/10/20102605.2809001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha referente ao pagamento dos conselheiros do Conselho Tutelar, lotados na Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de Outubro/201000000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000192529/10/201015666.1209001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de Outubro/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000194103/11/2010500.0000001185765425RICARDO DO NASCIMENTO SANTOS AMORIMValor que se empenha correspondente aos serviço prestados na função de digitador (a) lotado na secretaria de ação social, conforme contrato 0327/2010, relativo ao mes de outubro/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000194203/11/2010500.0000001185765425RICARDO DO NASCIMENTO SANTOS AMORIMValor que se empenha correspondente aos serviço prestados na função de digitador (a) lotado na secretaria de ação social, conforme contrato 0327/2010, relativo ao mes de setembro/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000194403/11/20101125.0000037775332468AUDERINA ALVES MACEDOValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de Psicologa, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF, nos mes outubro/2010, conforme contrato 0344/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000194703/11/2010500.0000005864027480SIMONE DE MELO BARBOSAValor que se empenha correspondente aos serviço prestados na função de entrevistador (a) lotado na secretaria de ação social, conforme contrato, relativo ao mes de setembro/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000194803/11/2010500.0000005864027480SIMONE DE MELO BARBOSAValor que se empenha correspondente aos serviço prestados na função de entrevistador (a) lotado na secretaria de ação social, conforme contrato, relativo ao mes de outubro/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000194903/11/2010500.0000006479692462JOSE WELLINGTON BARROS DOS SANTOSValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de motociclista (a), lotado na secretaria de ação social, conforme contrato 324/2010, relativo ao mes de Setembro/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000195003/11/2010500.0000006479692462JOSE WELLINGTON BARROS DOS SANTOSValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de motociclista (a), lotado na secretaria de ação social, conforme contrato 324/2010, relativo ao mes de outubro/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000195103/11/2010600.0000003819557458MARICELIA ALVES E OUTROSValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de facilitadora de oficina do PAIF, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0357/2010, relativo ao mes de outubro/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000195203/11/2010500.0000005685717466ELIENE DOS SANTOSValor que se empenha correspondente aos serviço prestados na função de entrevistador (a) lotado na secretaria de ação social, conforme contrato 0326/2010, relativo ao mes de Setembro/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000195303/11/2010500.0000005685717466ELIENE DOS SANTOSValor que se empenha correspondente aos serviço prestados na função de entrevistador (a) lotado na secretaria de ação social, conforme contrato 0326/2010, relativo ao mes de Outubro/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000195403/11/2010500.0000007334835425JACILENE MARIA DA SILVA GARCIAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0323/2010, relativo ao mes de Outubro/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000195503/11/2010500.0000003345716429MARIA DO SOCORRO MORAIS DE OLIVEIRAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0322/2010, relativo ao mes de Outubro/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000195603/11/2010500.0000003943188469DJANY DONATO RODRIGUESValor que se empenha correspondente aos serviço prestados na operacionalização e atualização do cadastramento, recadastramento e atualização dos programas de assistencia social do Governo Federal, conforme contrato 0328/2010, relativo ao mes de Setembr,o/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000195703/11/2010500.0000003943188469DJANY DONATO RODRIGUESValor que se empenha correspondente aos serviço prestados na operacionalização e atualização do cadastramento, recadastramento e atualização dos programas de assistencia social do Governo Federal, conforme contrato 0328/2010, relativo ao mes de Outubro/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000195803/11/20102700.0024495327000140MARIA JOSE DE ARAUJO DIASValor que se emepnha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de 90 (noventa) cesta basicas, no periodo de 13/08 a 29/09/2010, de acordo com o convite 024/2009 conforme nota fiscal 0298 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000195903/11/2010600.0000001169879446DELMIRA DE OLIVEIRA ALVESValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Orientadora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), relativo ao mes de outubro/2010, conforme contrato 0379/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000196003/11/2010600.0000005146148465JULIANA DE SALES RODRIGUESValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de orientador (a) social do programa Pro Jovem Adolecentes, no CRAS com atendimento a 200 jovens adolecentes sendo 100 para cada orientador (a), conforme contrato 0359/2010, referente ao mes de Outubro/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000196103/11/2010500.0000006361245411ADRIANA DA SILVA NASCIMENTOValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0320/2010, relativo ao mes de Outubro/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000196203/11/20101125.0000085351059487AURIBERTA CARDOSO DA ROCHAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de Assistente Social, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF, nos mes Outubro/2010, conforme contrato 0343/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000196303/11/2010400.0000091096936453ZENILDO BATISTA ARAUJO SILVAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de facilitadora de oficina, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato, relativo ao mes de Outubro/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000196403/11/2010600.0000008282134457CAMILA RAMALHO DA SILVAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de facilitadora de oficina do PAIF, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0376/2010, relativo ao mes de outubro/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000196503/11/2010600.0000004192684489EDILMA COSTA PEREIRAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de orientador (a) social do programa Pro Jovem Adolecentes, no CRAS com atendimento a 200 jovens adolecentes sendo 100 para cada orientador (a), conforme contrato 0355/2010, referente ao mes de Outubro/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000196603/11/20101125.0000087246651420MARIA SUELY DE SOUZAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de Profesora de Educação Fisica, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF, nos mes outubro/2010, conforme contrato 0353/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000196703/11/2010500.0000008290381409DANILO DO NASCIMENTO BARBOSAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0318/2010, relativo ao mes de Outubro/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000196803/11/2010500.0000006263816490GILVANIA ALVES PEREIRAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de facilitadora de oficina, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0375/2010, relativo ao mes de Outubro/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000196903/11/2010600.0000050896466434ANA LUCIA BATISTA FREIREValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de facilitadora de oficina do PAIF, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0378/2010, relativo ao mes de outubro/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000197003/11/2010500.0000002667065417MARIA FRANCILEIDE GARCIA SANTOSValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0321/2010, relativo ao mes de Outubro/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000197103/11/2010500.0000003661263420DIOGENES CASSIMIRO SILVAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de facilitadora de oficina, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0374/2010, relativo ao mes de Outubro/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000197203/11/2010600.0000004619851442SILENE BARBOSA SILVA MOREIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Coordenadora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), relativo ao mes de outubro/2010, conforme contrato 0380/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000197303/11/2010500.0000007064669420WILLIAMS GOMES PEREIRAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0351/2010, relativo ao mes de Outubro/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000197403/11/2010800.0000002638752452FRANCISCO IASLEY LOPES DE ALMEIDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de auxilio alimentação destinado aos policiais militares e civis, de acordo com o convenio 05/2005, e renovado automaticamente em 2009/2010, referente ao mes de Outubro/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000197503/11/2010800.0000073867942404CLEODON CABRAL DA SILVA E OUTROSValor que se empenha correspondente ao fornecimento de auxilio alimentação destinado aos policiais militares e civis, de acordo com o convenio 05/2005, e renovado automaticamente em 2009/2010, referente ao mes de novembro/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000197603/11/2010800.0000067518052415JOSE DE ARIMATEIA GONÇALVES DE SOUZAValor que se empenha correspondente ao fornecimento de auxilio alimentação destinado aos policiais militares e civis, de acordo com o convenio 05/2005, e renovado automaticamente em 2009/2010, referente ao mes de setembro/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000194503/11/20102000.0000044304005472CARLOS AFONSO DO BUValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços pretados no transporte de lixo constante nos logradouros da cidade e estabelecimentos publicos do municipio e aterro sanitario, referente ao mes de agosto/2010, conforme contrato 052/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000194603/11/20102000.0000044304005472CARLOS AFONSO DO BUValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços pretados no transporte de lixo constante nos logradouros da cidade e estabelecimentos publicos do municipio e aterro sanitario, referente ao mes de setembro/2010, conforme contrato052/2010.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000194003/11/20103200.0002644113000155VIA MAR RENT A CARValor que se empenha correspondente ao contrato de locação de veiculo placa MNI 1046, destinando ao Gabinete do Prefeito, no periodo de 01/10/2010 a 31/10/2010, conforme nota fiscal 0543 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialCOMUNICAÇAO SOCIALATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000194303/11/2010500.0009133778000143FLORENCIO PUBLICIDADE E SERVIÇOS LTDAValor que se empenha correspodente aos serviços prestados como jornalista e radiofusão, no programa CIDADE EM REVISTA, na Radio Cidade AM, afim de divulgar assuntos administrativos e de interesse deste municipio, referente a Setembro/2010, conforme NF 2069 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialCOMUNICAÇAO SOCIALATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000197703/11/2010600.0012571620000160FM RURAL PUBLICIDADE E EVENTOS LTDAValor que se empenha correspodente aos serviços prestados como jornalista e radiofusão, no programa FM RURAL, na Radio Correio FM 98.1, afim de divulgar assuntos administrativos e de interesse deste municipio, referente a Setembro/2010, conforme NF 0002 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000193903/11/20102200.0000006765490477TALLES HERMINIO SANTOSValor que se empenha correspodente aos serviços prestados de assesoria tecnica contabil (Operador de Sistema de cotabilidade - empenho), relativo ao mes de outubro/2010, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000193803/11/20108.2534028316554354CORREIOS E TELEGRAFOS - ECTValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000199003/11/20103200.0000044304412434ERONALDO GONÇALVES VALENTIMValor que se empenha correspondente ao contrato de locação de veiculo placa MNB 5769, destinando a secretaria de administração, para atender a solicitação efetuada pela justiça eleitoral da 50ª Zona em POcinhos, conforme contrato 382/2010 em anexo e declaração do Juiz de Direito da 50ª Zona, no periodo de 28/08 a 27/09/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000197804/11/201049.0000046731229415MARIA DO SOCORRO PEREIRAValor que se empenha correspondente a concessão de 01 (uma) diaria, para custear as despesas com destino a Campina Grande (PB), no dia 04/11/2010, para participar da reuniao tecnica sobre execução e prestação de contas do PDDE e PDe-Escola.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000198210/11/2010950.0000058425055768ANTONIO FERREIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na locaçao de um veiculo F4000 placa BZH 5262/PB, destinado ao transporte de merenda as escolas da zona rural do municipio, referente ao mes de Junho/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000198310/11/2010950.0000058425055768ANTONIO FERREIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na locaçao de um veiculo F4000 placa BZH 5262/PB, destinado ao transporte de merenda as escolas da zona rural do municipio, referente ao mes de Julho/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalALIMENTAÇAO ESCOLARMANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000202610/11/20104098.0010408838000172COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDAValir que se empenha correspondente ao fornecimento da merenda escolar referente ao mes de setembro/2010, conforme nota fiscal em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalALIMENTAÇAO ESCOLARMANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000202710/11/201012258.0010408838000172COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDAValir que se empenha correspondente ao fornecimento da merenda escolar referente ao mes de outubro/2010, conforme nota fiscal em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000218410/11/20108045.6509382946000134COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDAValor que se empenha referente ao pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Educação, referente ao mes de OUTUBRO/2010, conforme notas fiscais em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000218510/11/20109264.2509382946000134COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDAValor que se empenha referente ao pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Educação (Utilizado pelos transportes a disposição da Justiça Eleitoral - Onibus), referente ao mes de OUTUBRO/2010, conforme notas fiscais em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000198010/11/2010365.0000703157000183CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOSValor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a contribuição para a CNM - Confederação Nacional de Municipios, referente ao mes de Outubro/2010, conforme aviso de debito.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000198110/11/20103451.1900000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000198610/11/20102500.0000005809266487JOHNSON GONCALVES DE ABRANTESValor que se empenha correspondente a prestação de serviços advogaticios a esta edilidade, referente ao mes de Julho/2010, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000220410/11/201011640.2629979036016225INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALValor correspondente ao INSS PATRONAL e SERVIDOR da folha de pagamento de diversas secretarias deste municipio, relativo ao mês de OUTUBRO DE 2010, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000217910/11/20102574.9709382946000134COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDAValor que se empenha referente ao consumo de combustivel da Secretaria de Administração, referente ao mes de OUTUBRO/2010, conforme notas fiscais em anexo00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000218010/11/20102246.2709382946000134COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDAValor que se empenha referente ao consumo de combustivel da Secretaria de Administração (Utilizado no carro a disposição da Justiça Eleitoral), referente ao mes de OUTUBRO/2010, conforme notas fiscais em anexo00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000197910/11/20104000.0000030279577400ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHAValor que se empenha pelos serviços prestados de Assessoramento Técnico Contábil, relativos ao mes de AGOSTO/2010, conforme Contrato de Prestação de Serviços firmado com esta Edilidade.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000198510/11/20101300.0009196974000167E-TICONS - EMPRESA TEC. DE INFO & CONSULTORIA LTDAValor que se empenha correspondente a concessão de uso do software de contabilidade, folha de pagamento e frota junto a esta edilidade, relativo ao mes de Junho/2010, conforme nota fiscal de serviço 1749 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000198710/11/2010902.2333000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de agosto/2010, pertencentes ao Gabinete do Prefeito, conforme conta em anexo.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000217810/11/20102851.9009382946000134COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDAValor que se empenha referente ao pagamento correspodente ao consumo de combustivel do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de OUTUBRO/2010, conforme nota fiscal em anexo00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000198410/11/2010250.0000007343903438SEVERINO DO RAMO DA SILVA SANTOSValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na carpinagem e roço nas estradas vicinais do sitio espinheiro, varzea salgada e Maris Preto, no periodo de 21/08 a 06/11/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000202510/11/2010199.0002536278000103MAURICIO DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃOValor que se empenha correspondente ao fornecimento de material destinado a secretaria de obras deste Municipio, conforme nota fiscal 0418 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000218210/11/201011402.1909382946000134COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDAValor que se empenha referente ao consumo de combustivel da Secretaria de Obras, referente ao mes de OUTUBRO/2010, conforme notas fiscais em anexo00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000198810/11/2010500.0003862365000113H.R. PNEUS PEÇAS ACESÓRIOS E SERVIÇOS LTDAValor que se empenha correspondente ao fornecimento de 01 (uma) bateria destinada ao trattor X250, lotado na secretaria de agricultura, conforme nota fiscal 0400 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000218310/11/201010676.5109382946000134COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDAValor que se empenha referente ao consumo de combustivel da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de OUTUBRO/2010, conforme notas fiscais em anexo00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000218110/11/20101780.2709382946000134COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDAValor que se empenha referente ao consumo de combustivel da Secretaria de Ação Social, referente ao mes de OUTUBRO/2010, conforme nota fiscal em anexo00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente64APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSSem Licitação000000000000198911/11/2010256.0000865677000192EKIFRIOS MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA REFRIG. LTDAValor que se empenha correspondente ao fornecimento de 02 (um) fogão cozinha alta pressão 2 bocas JC Bery, destinados as escola da rede municipal Quintino Leoncio, conforme nota fiscal 3927 em anexo.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000199112/11/20100.1100000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ITR, REREFENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000199416/11/2010100.0000037382071472SEVERINA FRANCISCA DANTAS SILVAValor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um terreno situado no sitio Beija Flor, neste Municipio, com a finalidade da instalação de estacionamento de veiculos, especialmente em dia de feira - livre, conforme contrato 0348/2010, referente a Outubro/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000199516/11/201018.4509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de energia do imovel locado a prefeitura em nome de Jose Carlos de Souza, conforme contrato, referente aos meses de Outubro/2010 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recuros do caixa00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000200216/11/201031.9409123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBAValor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, contrato 003/2006, referente ao mes de outubro/2010 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000207316/11/2010250.0000000889334404JOSE CARLOS DE SOUZAValor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel localizado a rua Joao Pessoa, 10, onde funcionara a Associação Cultural do Municipio de Puxinana, conforme contrato 0330/2010, Referente ao mes de Outubro/2010.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000199916/11/20102.9233530486003225EMBRATELValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de Novembro/2010, pertencentes ao Gabinete do Prefeito, conforme conta em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000202816/11/2010100.0000025038605400MAILTON DIAS DA SILVAValor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000202916/11/2010250.0000004176115440JOACIR JUSTINO DA ROCHAValor que se empenha referente a contrato de locaçao de um imovel situado a rua Joao Pessoa, 53, para funcionar o Programa PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil), conforme contrato, referente ao mes de novembro/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente70EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSSem Licitação000000000000203516/11/20101790.0010739517000150PAULA REGIA MATIASValor que se empenha correspondente ao fornecimento de 01 Notebook N3 Mobile Maxxis DC E 3.200, destinado a secretaria de ação social, para ser utilizado pela coordenação do Bolsa Familia, conforme nota fiscal 0185 em anexo.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente70EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSSem Licitação000000000000203616/11/20101363.0010739517000150PAULA REGIA MATIASValor que se empenha correspondente ao fornecimento de 01 computador, destinado a secretaria de ação social, para ser utilizado pelo Programa do Bolsa Familia, conforme nota fiscal 0313 em anexo.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000203716/11/2010350.0009081587000185RAFAEL MELO DA COSTAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na recarga de 05 (cinco) toner da impressora HP 1005/1020, pertencente a Secretaria de Ação Social, conforme nota fiscal 0762 anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000203016/11/20101450.0000084041315468JOSE LUCIO DE ARAUJOValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na retirada (demolição) de uma pedra localizada na rua Joao Rodrigues da silva, no loteamento nossa senhora do carmo, conforme requerimento aprovado na Camara Municipal e abaixo assinado dos moradores.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000199216/11/2010100.0000095122311404MARLI DANTAS DA SILVAValor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000199616/11/20103.8209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Conselho Tutelar, referente ao mes de Outubro/2010 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000199716/11/20107.2309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o Programa PETI - Urbano, referente ao mes de outubro/2010 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000199816/11/201010.5909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Casa da Familia do Programa PAIF, referente ao mes de outubro/2010 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000200016/11/201017.9009123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBAValor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Casa da Familia do programa PAIF, referente ao mes de Out/2010 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000200116/11/201034.0709123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBAValor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o programa PETI, referente ao mes de Out/2010 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000200316/11/201036.2809123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBAValor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o Conselho Tutelar, referente ao mes de Out/2010, conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000200516/11/2010270.0000048272140420FRANCISCO MELO COSTAValor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 852777 - C/C 85.021-7.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000207116/11/2010200.0000046844635400MARIA JOSE DO NASCIMENTOValor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial na rua Francisco Bernardo da Silva, S/N - Centro, que sera utilizado para instalação da "Sopão Comunitario" pertencente a Secretaria de Ação Social, referente ao mes de Outubro/2010, conforme contrato 0352/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000207216/11/2010130.0000056906650459MARIA DE LOURDES LOPES ANDRADEValor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial no sitio Jenipapo, S/N - Zona Rural, que sera utilizado para instalação do Centro de Referencia da Assistencia Social e o "Sopão Comunitario" pertencente a Secretaria de Ação Social, referente ao mes de Outubro/2010, conforme contrato 0378/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSOMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000200617/11/2010600.0000057588821434INACIA SILVA FRANCISCOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados na função de coordenadora do pro-rama assistencial integral a familia - PAIF, conforme contrato 0345/2010, relativo ao mes de Setembro/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000200917/11/2010600.0000000834534401ANA LUCIA DE OLIVEIRA ALVESValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Coordenadora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), relativo ao mes de outubro/2010, conforme contrato 0361/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000200417/11/20102300.0000050459392468LUIZ ROBERTO DE ANDRADE GOMES BARBOSAValor que se empenha correpondente aos serviços prestados no abastecimento de agua em caminhão pipa placa MMP-8552-PB, na zona rural deste municipio por motivo do infotunio publico (calamidade), no mes de junho/2010, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialCOMUNICAÇAO SOCIALATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000200717/11/2010700.0002171483000112CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDAValor que se empenha correspodente aos serviços prestados como jornalista e radiofusão, no programa CATURITE NOS MUNICIPIOS, na Radio Caturité, afim de divulgar assuntos administrativos e de interesse deste municipio, referente a OUTUBRO/2010, conforme nota fiscal 1247 em anexo00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000200817/11/2010803.9333000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de setembro/2010, pertencentes ao Gabinete do Prefeito, conforme conta em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000199317/11/2010720.0000636397000102FAMUP - FED DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBAValor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a contribuição para a FAMUP - Federação das Associações de Municipios da Paraiba, referente ao mes de Novembro/2010, conforme aviso de debito00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000201017/11/2010803.8800004440002404LUCIANO TRAJANO AGOSTINHOPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 036/2010 firmado com esta entidade, compreendendo a 18 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 18/09 a 17/10/2010 (8ª parcela)00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000201117/11/20103751.4400004886733484ADEMIR VILAR DE MIRANDA JUNIORPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 046/2010 firmado com esta entidade, compreendendo a 66 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 18/09 a 17/10/2010 (8ª parcela).00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000201217/11/20103865.1200042755492449JOSE TAVARES FREIRAPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 039/2010 firmado com esta entidade, compreendendo a 68 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 18/09 a 17/10/2010 (8ª parcela).00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000201317/11/20101624.0000004689694460RODRIGO MARCUS BARBOSAPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 034/2010 firmado com esta entidade, compreendendo a 40 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 18/09 a 17/10/2010 (8ª parcela).00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000201417/11/20101660.5400000812673476JOSE RICARDO BORBA DE MELOPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 033/2010 firmado com esta entidade, compreendendo a 40 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 18/09 a 17/10/2010 (8ª parcela).00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000201517/11/20101073.8700026744970410HERALDO FRANCISCO BARBOSAPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 044/2010 firmado com esta entidade, compreendendo a 23 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 18/09 a 17/10/2010 (8ª parcela).00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000201617/11/20101563.1000003133718495FAUSTO ALVES LAURENTINOPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 047/2010 firmado com esta entidade, compreendendo a 35 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 18/09 a 17/10/2010 (8ª parcela).00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000201717/11/20103694.6000045936943453EDVAN CASSIMIRO DE SOUTOPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 038/2010 firmado com esta entidade, compreendendo a 65 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 18/09 a 17/10/2010 (8ª parcela).00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000201817/11/20103410.4000001855222469EDVAN BEZERRA DE ARAUJOPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 041/2010 firmado com esta entidade, compreendendo a 60 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 18/09 a 17/10/2010 (8ª parcela).00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000201917/11/20103524.0800069070105420JOAO DANIEL ANTUNES DE MELOPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 040/2010 firmado com esta entidade, compreendendo a 62 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 18/09 a 17/10/2010 (8ª parcela).00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000202017/11/2010893.2000042491789434PAULO ROGERIO BARROS GUIMARAESPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 035/2010 firmado com esta entidade, compreendendo a 20 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 18/09 a 17/10/2010 (8ª parcela).00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000202117/11/20101307.3200002459886454JOSE ROSELIO DE AMORIMPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 042/2010 firmado com esta entidade, compreendendo a 28 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 18/09 a 17/10/2010 (8ª parcela).00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000202217/11/20101073.8700035796987100CARLOS ANTONIO COSTAPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 045/2010 firmado com esta entidade, compreendendo a 23 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 18/09 a 17/10/2010 (8ª parcela).00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000202317/11/20102500.9600002360803425LUCIANO BARROS PEREIRAPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 043/2010 firmado com esta entidade, compreendendo a 44 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 18/09 a 17/10/2010 (8ª parcela).00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000202417/11/20105602.8000043663885453DAGUIBERTO ALBERTO DANTASPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 037/2010 firmado com esta entidade, compreendendo a 115 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 18/09 a 17/10/2010 (8ª parcela).00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000203818/11/20106.8534028316554354CORREIOS E TELEGRAFOS - ECTValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000203918/11/2010200.0000018558550468IVANISE GOMES FERNANDESValor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial na rua romulo campos, s/n, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar deste Municipio, conforme contrato 0347/2010, referente ao mes de Outubro/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000203119/11/2010504.2800000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOSATIVIDADES DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - RECOMEÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000204019/11/20109300.0010739517000150PAULA REGIA MATIASValor que se empenha correspondente ao fornecimento de material de expediente e didatico pedagogico para o Programa PBA, conforme carta convite 026/2010, conforme nota fiscal 0316 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000203219/11/201014.0000360305004100CAIXA ECONOMICA FEDERALCORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 14,00, PARA PAGAMENTO DE DOC, REALIZADO NO MES DE NOVEMBRO/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinancasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaADMINISTRAÇAO FINANCEIRAPAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000203319/11/20106420.3900360305004100CAIXA ECONOMICA FEDERALValor que se empenha para ocorrer o pagamento do parcelamento da caixa economica, realizado no mes de NOVEMBRO/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000204722/11/20107870.3009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha para ocorrer o pagamentro correspondente ao pagamento dos servidores da Secretaria de Finanças, rel. ao 13º Salario/2010.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000204522/11/20108655.0009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha para ocorrer o pagamentro correspondente ao pagamento dos servidores do Gabinete do Prefeito - Servidores rel. ao 13º Salario/2010.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000205222/11/20104083.4009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Procuradoria Juridica, referente ao 13º Salario/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000205322/11/2010500.0009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Cultura, referente ao 13º Salario/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000205522/11/201033292.7509001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educação - MDE, referente ao 13º Salario/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO -FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000205622/11/2010119543.1709001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 60%, REFERENTE AO 13º SALARIO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000205722/11/201048127.0009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 40%, REFERENTE AO 13º SALARIO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO -FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000205822/11/20101816.3409001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA, REFERENTE AO 13º SALARIO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇAO INFANTILMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL - CRECHES/REC. PROPRIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000205922/11/201014133.9509001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUC. INFANTIL, REFERENTE AO 13º SALARIO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000206022/11/20101500.0000003544315440JOELSON VIANAValor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MOU 3600/PB, destinada a Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mes de Outubro/2010, conforme contrato..00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000206122/11/20101500.0000003544315440JOELSON VIANAValor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MOU 3600/PB, destinada a Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mes de Novembro/2010, conforme contrato..00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000206222/11/20101500.0000003907967437ALESSANDRO NUNES DE ARAUJOValor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MNF 2555/PB, destinada a Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mes de setembro/2010, conforme contrato 005/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000206322/11/20101500.0000003907967437ALESSANDRO NUNES DE ARAUJOValor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MNF 2555/PB, destinada a Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mes de outubro/2010, conforme contrato 005/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000204322/11/2010250.0000005828568418MARIA DO SOCORRO BATISTAValor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel localizado no Sitio Campo D´angola, S/N, onde funcionara a Associação dos Produtores Rurais de Lagoa Grande e Barro Vermelho, conforme contrato 0351/2010, Referente ao mes de Outubro/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000204422/11/20101300.0000002339949475RADMAKER DOS SANTOS ALVERGAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados de consultoria juntos as entidades federais, INSS, GFIPS e RAIS, referente ao mes de Setembro/2010, conforme contrato 0342/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000204622/11/201018608.2009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha para ocorrer o pagamentro correspondente ao pagamento dos servidores da Secretaria de Administração - Servidores rel. ao 13º Salario/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000205422/11/20103500.0009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Turismo, referente ao 13º Salario/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000204122/11/2010100.0000004290022464MARIA DA CONCEIÇÃO ABDONValor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000204222/11/2010200.0000079730264449MARIA DO SOCORRO ALCANTARA SOUZAValor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial na rua Joao Rosa Sobrinho, 65 - Centro, que sera utilizado para instalação da "casa da familia" do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, referente ao mes de Outubro/2010, conforme contrato 0349/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000204822/11/201014116.9009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha para ocorrer o pagamentro correspondente ao pagamento dos servidores da Secretaria de Ação Social, rel. ao 13º Salario/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000204922/11/20101275.0009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha para ocorrer o pagamento dos conselheiros, lotados na Secretaria de Ação Social, rel. ao 13º Salario/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000205122/11/20109770.4009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura, referente ao 13º Salario/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000205022/11/201028718.1509001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores da Secretaria de Infra-Estrutura/Obras, rel. ao 13º Salario/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000206823/11/2010580.0000046844627491ANTONIO LINDOLFOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos prestação de serviços no roço, carpinagem e tapa buracos nas estradas vicinais do sitio lagoa dos currais, malicia e sitio vbarro vermelho, realizados no periodo de 27/09 á 28/10/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000207423/11/2010530.0000055914390478ADEMAR PEREIRA DE OLIVEIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na manutenção e conserto do caminhao caçamba F12000 placa MOF 6101 e da Retro-Escavadeira Fiat Allis FB 80.3.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000207523/11/2010620.0000058425470404JOSE ROBERTO DA SILVAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na desobstrução de galerias de esgoto e recuperação de calçamento nas ruas Peregrino de Carvalho, Cicero Bernardo, Rui Barbosa, Antonio Alberto e Getulio Vargas.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000207623/11/2010620.0000009224536409REGINALDO NUNES ARAUJOValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na desobstrução de galerias de esgoto e recuperação de calçamento nas ruas Peregrino de Carvalho, Cicero Bernardo, Rui Barbosa, Antonio Alberto e Getulio Vargas.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000207723/11/2010580.0000006159646486ADERALDO ALVES DA CUNHA E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos prestação de serviços no roço, carpinagem e tapa buracos nas estradas vicinais do sitio lagoa dos currais, malicia e sitio vbarro vermelho, realizados no periodo de 27/09 á 28/10/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000206623/11/20101800.0000003052947419ROBSON MEDEIROS HORDONHOValor que se empenha correspondente a locação de um veiculo destinado a secretaria de ação social deste municipio utilizado na distribuição do sopão comunitario na zona rural, referente ao mes de outubro/2010, conforme contrato 0057/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000206723/11/201050.0000004952009483COSMA DE FARIAS NUNESValor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000206523/11/20107.4034028316554354CORREIOS E TELEGRAFOS - ECTValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000203423/11/201057.6900000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FEP - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO, REREFENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000208823/11/20101200.0000020653310463IRAMILTON SATIRO DA NOBREGAValor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria e Elaboração e Acompanhamento de Projetos dessa Municipalidade referente ao mes de Outubro/2010, conforme contrato firmado.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000208923/11/20106340.6609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do parcela referente ao parcelamento da energia eletrica, conforme extrato no mes de Novembro/2010, conforme documento em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000209023/11/20101676.1409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do parcela referente ao consumo de energia eletrica, conforme extrato no mes de Novembro/2010, conforme documento em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000209123/11/20105505.9409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do parcela referente ao parcelamento da energia eletrica, conforme extrato no mes de Novembro/2010, conforme documento em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000209223/11/20104298.1309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do parcela referente ao parcelamento da energia eletrica, conforme extrato no mes de Novembro/2010, conforme documento em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000209623/11/2010207.0001658740000182DISQUET INFORMATICAValor que se empenah para ocorrer o pagamento correspondente a manutençao e conserto do computador pertencente a Secretaria de Administração, conforme nota fiscal 1102 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000209323/11/20102641.9409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da parcela referente ao parcelamento da energia eletrica da parte da secretaria de educação, conforme extrato no mes de Novembro/2010, conforme documento em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000209423/11/2010999.5309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a parcela referente ao parcelamento da energia eletrica da parte da secretaria de educação, conforme documento em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000209523/11/20102178.1609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao consumo de energia eletrica da parte da secretaria de educação, conforme documento em anexo.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoEssencial à JusticaDefesa de Ordem JurídicaDEFESA DE ORDEM JURIDICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA - PROCURADORIA JURIDICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000207023/11/2010240.0001658740000182DISQUET INFORMATICAValor que se empenah para ocorrer o pagamento correspondente a manutençao e conserto do computador pertencente a Procuradoria Juridica, conforme nota fiscal 1101 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000206423/11/20101500.0000005457296458MARIA EDNEIDE INOCENCIO DA SILVAValor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MNM 6787, destinada a Secretaria de Finanças e Procuradoria Juridica deste municipio, referente ao mes de outubro/2010, conforme contrato 003/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaCulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000209824/11/2010180.0000016132661468MANOEL DIAS FILHOValor que se empenha correspondente ao fornecimento de fogos de artificio utilizado na abertura da 6ª edição da cavalgada do poeirão, realizado no dia 08/10/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000209924/11/2010720.0010775922000124IPLANOR - GRAFICA E EDITORAValor que se empenha correspondente ao fornecimento de material grafico destinado as escolas da rede municipal de ensino, conforme nota fiscal 0405 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000210024/11/20101800.0004260149000160ANDREA NEIVA PONTESValor que se empenha correspondente ao fornecimento de generos alimenticios (paes), destinado a Secretaria de Educação para servir aos alunos das escolas da zona urbana da rede municipal de ensino, nos meses de julho, agosto e setembro/2010, conforme nota fiscal 0182 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaCulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSSem Licitação000000000000210124/11/2010720.0003149516000190B. MARINHO MALHAS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento 60 (sessenta) camisas de tecidos algodão destinados aos componentes e equipe de instrutores da Banda Marcial Zoroastro Coutinho, conforme nota fiscal 011007 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaCulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSSem Licitação000000000000210224/11/2010300.0003149516000190B. MARINHO MALHAS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento 30 (trinta) camisas de tecidos algodão destinados aos componentes do coral de Flautas Doce "Yury Jales", conforme nota fiscal 011025 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000208124/11/2010899.0010663269000101SECLEIDE SILVA DE QUEIROZValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento 31 botijoes de GLP envasado de 13 Kg, destinado as escolas municipais deste municipio, referente ao mes de Set/2010, conforme nota fiscal 0088 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000208224/11/20101354.5002536278000103MAURICIO DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃOValor que se empenha correspodente ao fornecimento de material de construção para Secretaria de Educação, destinado a construção da calçada e manutenção da cozinha e banheiro, pintura e telhado da escola Alvaro Galdencio Filho, localizado no sitio Campo D´angola, conforme nota fiscal n° 0419 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000208324/11/2010140.0001807006000138SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagagamento correspondente a recarga de 02 (dois) cartucho Sharp 1645, destinado a secretaria de educação, conforme nota fiscal 1684 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000208424/11/201080.0001807006000138SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDAValor que se empenha correspondente ao fornecimento de 01 (uma) recargas do toner HP 1010, destinado a secretaria de educação, conforme nota fiscal 001692 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000208524/11/2010180.0001807006000138SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagagamento correspondente ao fornecimento 01 (um) tonner ricoh 1140D, destinado a secretaria de educação, conforme notas fiscais 1727 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000210424/11/20102000.0000002982329794AILTON SILVA DA COSTAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na assessoria tecnica junto a CPL (comissao permanente de licitação) e acompanhamento de processo licitatorios conforme contrato, referente ao mes de Outubro/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000208624/11/20101000.0000004333153425PRISCILA BEZERRA DE SANTANA COSTAValor que se empenha para ocorrer o pagamento pela contratação de serviços expecializados em elaboração, analise e fiscalização de projeto de engenharia, conforme contrato em anexo, relativo ao mes de Outubro/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000206924/11/2010200.0000008599856871ANTONIO ANTENOR SULPINA DA COSTAValor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo11MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEISSem Licitação000000000000208724/11/2010300.0010951481000174IND E COM DE CALÇADOS HAWAI LTDAValor que se empenha correspondente ao fornecimento de 30 (trinta) botas destinado a segurança dos garis deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000209724/11/2010180.0000085434515404DOGIVAL DE M. TRAJANOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na construção de uma cisterna no municipio de puxinana.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000207824/11/2010916.5024495327000140MARIA JOSE DE ARAUJO DIASValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios destinado ao PETI, nao contemplados pela empresa vencedora no processo licitarotio, conforme nota fiscal 0307 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000207924/11/2010192.0024495327000140MARIA JOSE DE ARAUJO DIASValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios para o PRO-JOVEM, nao contemplados pela empresa vencedora no processo licitarotio, conforme nota fiscal 0306 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000208024/11/201082.5008991409000129ARTEFOTO Comercio de Artigos de Fotografia LTDAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na revelação de fotos, alusivas a confraternização do PRO-JOVEM, conforme nota fiscal 1058 em anexo00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000210325/11/2010150.0000002029917419MARIA RITA DE SOUZAValor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000210526/11/2010500.0000007830640475MARIA SALETE PEREIRA SANTOSValor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000210626/11/2010250.0000005883919480MARIA EDNALVA INOCENCIO DA SILVAValor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000210729/11/2010500.0000006896597410MARIA ELIZANGELA SANTOS E OUTROSValor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000210929/11/2010250.0000005425349408LUCIENE DE ALMEIDA DA SILVAValor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000211229/11/20103300.0000080611982404MARCOS ANTONIO BORBA DE MELOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a locação de um veiculo destinado a prefeitura utilizado pelo setor de transporte, referente ao periodo de 19/05 a 18/06/2010, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000211329/11/20103300.0000080611982404MARCOS ANTONIO BORBA DE MELOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a locação de um veiculo destinado a prefeitura utilizado pelo setor de transporte, referente ao periodo de 19/06 a 18/07/2010, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000211729/11/20102200.0000058487921434MARTA DIAS DE ARAUJOValor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MNJ 3003/PB, destinada a Secretaria de Obras deste municipio, referente ao mes de Junho/2010, conforme contrato 056/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000211829/11/20102200.0000058487921434MARTA DIAS DE ARAUJOValor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MNJ 3003/PB, destinada a Secretaria de Obras deste municipio, referente ao mes de Julho/2010, conforme contrato 056/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000211429/11/20102300.0000050459392468LUIZ ROBERTO DE ANDRADE GOMES BARBOSAValor que se empenha correpondente aos serviços prestados no abastecimento de agua em caminhão pipa placa MMP-8552-PB, na zona rural deste municipio por motivo do infotunio publico (calamidade), no mes de julho/2010, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000210829/11/2010490.0009081587000185RAFAEL MELO DA COSTAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na recarga de 07 (sete) toner da impressora HP 1005/1020, pertencente a Secretaria de Finanças - Tesouraria, Procuradoria e Sec. de Administração, conforme nota fiscal 0761 anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000211129/11/2010462.0010982694000163GILBERTO PORTO DA SILVAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de alimentação para o pessoal de Justiça Eleitoral, referente ao mes de Outubro/2010, conforme NF 0020 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000211629/11/2010152.0000007842392404ANTONIO ANGELINO PEREIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento das despesas com alimentação para o pessoal da Justiça Eleitoral no periodo das eleições 2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaCulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000211029/11/2010700.0000009009457451MARTHA JORDANA MARCOLINO SANTOSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de fogos de artificio destinados a 6ª cavalgada do poeirão/2010 no dia 17 de outubro, neste Municipio.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000211529/11/20102300.0000001557711402ROBSON VERISSIMO PEREIRAValor que se empenha correpondente aos serviços prestados no abastecimento de agua em caminhão pipa placa MMV-0317-PB, nas secretarias, nas escolas deste municipio, conforme contrato 002/2010, no periodo de Julho/201000000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000212129/11/2010950.0000005321003440JOSIMAR SOUZA SILVAValor que se empenha correspondente aos serviços de transporte de merenda escolar nas escolas da rede municipal, em veiculo de placa MNO 4468/PB, conforme contrato, firmado com esta entidade, referente ao mes de outubro e dezembro/2008.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000219730/11/20101000.0009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Cultura, referente a Novembro/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000219930/11/201037600.6809001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educação - MDE, referente a Novembro/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO -FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000220030/11/2010130797.0909001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 60%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000220130/11/201049344.0209001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na secretaria de Educação - 40%, referente ao mes de Novembro/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO -FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000220230/11/20101816.3409001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA, REFERENTE A NOVEMBRO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇAO INFANTILMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL - CRECHES/REC. PROPRIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000220330/11/201015352.2209001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE A NOVEMBRO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000215830/11/20101.2900000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ICMS/DESON, REREFENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000215930/11/20101514.4000000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000217330/11/201069.0000042401950478GENILDO RODRIGUESValor que se empenha correspondente ao pagamento para custear o transporte de documentos referente a expedição de carteiras de reservista, até a 5ª Delegacia de Serviço Militar, no dia 05/10/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000217530/11/2010125.4034028316554354CORREIOS E TELEGRAFOS - ECTValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000217630/11/20105505.9409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do parcela referente ao parcelamento da energia eletrica, conforme extrato no mes de Novembro/2010, conforme documento em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000217730/11/20103700.5809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do parcela referente ao parcelamento da energia eletrica, conforme extrato no mes de Novembro/2010, conforme documento em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000218730/11/2010138.5300000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A MANUTENÇAO MENSAL PARA O CREDITO EM CONTAS DO PROVENTOS DOS FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DIVERSAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000219030/11/201019603.1209001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Administração, referente a Novembro/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000219830/11/20103500.0009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Industria e Comercio, referente a Novembro/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000211930/11/20102200.0000006765490477TALLES HERMINIO SANTOSValor que se empenha correspodente aos serviços prestados de assesoria tecnica contabil (Operador de Sistema de cotabilidade - empenho), relativo ao mes de novembro/2010, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinancasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaADMINISTRAÇAO FINANCEIRAPAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000212230/11/20104370.0029979036016225INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALValor ref. ao pagamento da 10ª/60ª parcela do Parcelamento Ordinario do INSS/Lei 10.520.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaADMINISTRAÇAO FINANCEIRAPAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000212330/11/20109934.2229979036016225INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALvalor ref. ao pagamento da 10ª parcela do Parcelamento do INSS/Especial da Lei 11.960/2009 - Parte Patronal.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaADMINISTRAÇAO FINANCEIRAPAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000212430/11/20102483.5529979036016225INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALValor ref. ao pagamento da 10ª parcela do Parcelamento do INSS/Especial da Lei 11.960/2009 - Parte Segurado.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000218630/11/201026.5000000000199338BANCO DO BRASILCORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 6,00 DEBITADO NA CONTA TESOURARIA, REFERENTE A NOVEMBRO/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000219130/11/20108483.4409001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha referente ao pagamento do salario da secretaria de finanças, rel. ao mes de Novembro/2010.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000218830/11/201013500.0009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do prefeito e vice, lotados no Gab. do Prefeito, referente ao mes de Novembro/2010.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000218930/11/20108824.6409001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha referente ao pagamento dos servidores do Gabinete do Prefeito - Servidores rel. ao mes de Novembro/2010.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000219630/11/20104500.0009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Procuradoria Juridica, referente ao mes de Novembro/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000212530/11/2010500.0003862365000113H.R. PNEUS PEÇAS ACESÓRIOS E SERVIÇOS LTDAValor que se empenha correspondente ao fornecimento de 01 (uma) bateria destinada ao trator X250, lotado na secretaria de agricultura, conforme nota fiscal 0385 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000219530/11/201010717.3209001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Novembro/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000219230/11/201015462.1209001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de Novembro/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000219330/11/20102605.2809001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha referente ao pagamento dos conselheiros do Conselho Tutelar, lotados na Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de Novembro/201000000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000212030/11/20102000.0000044304005472CARLOS AFONSO DO BUValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços pretados no transporte de lixo constante nos logradouros da cidade e estabelecimentos publicos do municipio e aterro sanitario, referente ao mes de outubro/2010, conforme contrato 052/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000214930/11/2010400.0000005562665441MARCIO DA COSTA NARCISOValor que se empenha para ocorrer o paamento correspondente aos prestação de serviços na carpinagem e pintura de meios fios em diversas ruas deste municipio: Travessa Rui Barbosa, Peregrino de Carvalho, Rua da Pedra, no periodo de 25/10 a 12/11/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000215030/11/2010400.0000004644193445JOSE LINDOLFO FILHOValor que se empenha para ocorrer o paamento correspondente aos prestação de serviços na carpinagem e pintura de meios fios em diversas ruas deste municipio: Travessa Rui Barbosa, Peregrino de Carvalho, Rua da Pedra, no periodo de 25/10 a 12/11/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000215130/11/2010620.0000009984693430ALEXANDRO CANDIDO DA COSTAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na desobstrução de galerias de esgoto e recuperação de calçamento nas ruas Av 28 de Janeiro, Joao Pessoa, Getulio Vargas, Travessa Rui Barbosa, Rua da Custodia, Justino Alves de Azevedo, no periodo 25/10 a 12/11/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000215230/11/2010620.0000002917113758JOSE PEREIRA DE LIMAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na desobstrução de galerias de esgoto e recuperação de calçamento nas ruas Av 28 de Janeiro, Joao Pessoa, Getulio Vargas, Travessa Rui Barbosa, Rua da Custodia, Justino Alves de Azevedo, no periodo 25/10 a 12/11/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000215330/11/2010360.0000003653882460ELIEL DO NASCIMENTO RODRIGUESValor que se empenha para ocorrer o paamento correspondente aos prestação de serviços na pintura da praça Cicero Marcelino, localzado na rua Cicero Bernardo neste municipio.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000215430/11/2010180.0000009040549427JOSE ADRIANO BARBOSA DE LIMAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados de carpinagem e pintura dos meios fios do povoado do sitio Samambaia, realizado no periodo de 18 á 23/10/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000215530/11/2010180.0000008425964458MARCELO DE SOUZA LIMAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados de carpinagem e pintura dos meios fios do povoado do sitio Samambaia, realizado no periodo de 18 á 23/10/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000215630/11/2010580.0000020447116487HERALDO SILVA DE MACEDOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados de carpinagem e tapa buraco nas estradas vicinais dos sitios maracaja, portela, serra do maracajá, no periodo de 01 a 27/10/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000215730/11/2010550.0000010650786416JOSE SONALDO DANTAS SILVAValor que se empenha para ocorrer o paamento correspondente aos prestação de serviços na pintura do muro, meios fios e quadras dos lotes do Cemiterio Nossa Senharo do Carmo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000217430/11/2010100.0000003653882460ELIEL DO NASCIMENTO RODRIGUESValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na operação tapa buraco na estrada vicinal do sitio samambaia, no periodo de 11 a 17/11/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000219430/11/201032348.7409001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Obras, referente ao mes de Novembro/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000212630/11/2010600.0000004619851442SILENE BARBOSA SILVA MOREIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Coordenadora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), relativo ao mes de novembro/2010, conforme contrato 0380/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000212730/11/2010500.0000006361245411ADRIANA DA SILVA NASCIMENTOValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0320/2010, relativo ao mes de Novembro/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000212830/11/2010500.0000003345716429MARIA DO SOCORRO MORAIS DE OLIVEIRAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0322/2010, relativo ao mes de Novembro/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000212930/11/2010500.0000002667065417MARIA FRANCILEIDE GARCIA SANTOSValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0321/2010, relativo ao mes de Novembro/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000213030/11/2010500.0000007064669420WILLIAMS GOMES PEREIRAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0351/2010, relativo ao mes de Novembro/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000213130/11/2010250.0000002659216436ROSANGELA SILVA MELO EO OUTROSValor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000213230/11/2010500.0000006021257405JOSIMERE COSTA SOUZAValor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000213330/11/2010500.0000005864027480SIMONE DE MELO BARBOSAValor que se empenha correspondente aos serviço prestados na função de entrevistador (a) lotado na secretaria de ação social, conforme contrato, relativo ao mes de novembro/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000213430/11/2010500.0000006479692462JOSE WELLINGTON BARROS DOS SANTOSValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de motociclista (a), lotado na secretaria de ação social, conforme contrato 324/2010, relativo ao mes de novembro/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000213530/11/2010500.0000001185765425RICARDO DO NASCIMENTO SANTOS AMORIMValor que se empenha correspondente aos serviço prestados na função de digitador (a) lotado na secretaria de ação social, conforme contrato 0327/2010, relativo ao mes de novembro/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000213630/11/2010500.0000003943188469DJANY DONATO RODRIGUESValor que se empenha correspondente aos serviço prestados na operacionalização e atualização do cadastramento, recadastramento e atualização dos programas de assistencia social do Governo Federal, conforme contrato 0328/2010, relativo ao mes de Novembro/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000213730/11/2010500.0000005685717466ELIENE DOS SANTOSValor que se empenha correspondente aos serviço prestados na função de entrevistador (a) lotado na secretaria de ação social, conforme contrato 0326/2010, relativo ao mes de Novembro/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000213830/11/20101125.0000037775332468AUDERINA ALVES MACEDOValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de Psicologa, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF, nos mes novembro/2010, conforme contrato 0344/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000213930/11/20101125.0000085351059487AURIBERTA CARDOSO DA ROCHAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de Assistente Social, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF, nos mes Novembro/2010, conforme contrato 0343/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000214030/11/20101125.0000087246651420MARIA SUELY DE SOUZAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de Profesora de Educação Fisica, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF, nos mes novembro/2010, conforme contrato 0353/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000214130/11/2010250.0000004713949477MARIA DAS GRAÇAS DE FARIAS NUNES E OUTROSValor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000214230/11/2010600.0000004192684489EDILMA COSTA PEREIRAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de orientador (a) social do programa Pro Jovem Adolecentes, no CRAS com atendimento a 200 jovens adolecentes sendo 100 para cada orientador (a), conforme contrato 0355/2010, referente ao mes de Novembro/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000214330/11/2010600.0000005146148465JULIANA DE SALES RODRIGUESValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de orientador (a) social do programa Pro Jovem Adolecentes, no CRAS com atendimento a 200 jovens adolecentes sendo 100 para cada orientador (a), conforme contrato 0359/2010, referente ao mes de Novembro/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000214430/11/2010600.0000003819557458MARICELIA ALVES E OUTROSValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de facilitadora de oficina do PAIF, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0357/2010, relativo ao mes de Novembro/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000214530/11/2010500.0000003661263420DIOGENES CASSIMIRO SILVAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de facilitadora de oficina, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0374/2010, relativo ao mes de Novembro/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000214630/11/2010500.0000006263816490GILVANIA ALVES PEREIRAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de facilitadora de oficina, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0375/2010, relativo ao mes de Novembro/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000214730/11/2010600.0000008282134457CAMILA RAMALHO DA SILVAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de facilitadora de oficina do PAIF, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0376/2010, relativo ao mes de novembro/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000214830/11/2010600.0000000834534401ANA LUCIA DE OLIVEIRA ALVESValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Coordenadora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), relativo ao mes de novembro/2010, conforme contrato 0361/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000216030/11/2010600.0000001169879446DELMIRA DE OLIVEIRA ALVESValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Orientadora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), relativo ao mes de novembro/2010, conforme contrato 0379/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000216130/11/2010500.0000007334835425JACILENE MARIA DA SILVA GARCIAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0323/2010, relativo ao mes de Novembro/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000216230/11/2010500.0000008290381409DANILO DO NASCIMENTO BARBOSAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitora do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme contrato 0318/2010, relativo ao mes de Novembro/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000216330/11/2010400.0000091096936453ZENILDO BATISTA ARAUJO SILVAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de facilitadora de oficina, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato, relativo ao mes de Novembro/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000216430/11/20101000.0000067518052415JOSE DE ARIMATEIA GONÇALVES DE SOUZAValor que se empenha correspondente ao fornecimento de auxilio alimentação destinado aos policiais militares e civis, de acordo com o convenio 05/2005, e renovado automaticamente em 2009/2010, referente ao mes de novembro/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000216530/11/2010800.0000002638752452FRANCISCO IASLEY LOPES DE ALMEIDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de auxilio alimentação destinado aos policiais militares e civis, de acordo com o convenio 05/2005, e renovado automaticamente em 2009/2010, referente ao mes de Novembro/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000216630/11/2010500.0000073867942404CLEODON CABRAL DA SILVA E OUTROSValor que se empenha correspondente ao fornecimento de auxilio alimentação destinado aos policiais militares e civis, de acordo com o convenio 05/2005, e renovado automaticamente em 2009/2010, referente ao mes de dezembro/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000216730/11/2010600.0000002865461408RUBIA SANDRA CARDOSO BARBOSAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na locação de um area de lazer para realização de evento de confraternização do PETI a se realizar no dia 15/12/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSOMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000216830/11/2010600.0000002865461408RUBIA SANDRA CARDOSO BARBOSAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na locação de um area de lazer para realização de evento de confraternização do PAIF - Grupo da 3ª Idade a se realizar no dia 02/12/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000216930/11/2010420.0009306242000182AFRAFEPValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na locação de um area de lazer para realização de evento de confraternização do Pro-Jovem Adolecentes a se realizar no dia 07/12/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000217030/11/20103613.1010739517000150PAULA REGIA MATIASValor que se empenha correspondente ao fornecimento de material pedagogico, ludico e esportivo, destinado ao PETI, conforme notas fiscais 0358 a 0361 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000217130/11/20104295.1510739517000150PAULA REGIA MATIASValor que se empenha correspondente ao fornecimento de material pedagogico, ludico e esportivo, destinado ao Pro-Jovem Adolecentes, conforme notas fiscais 0353 a 0357, 0362 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000217230/11/20101611.2510739517000150PAULA REGIA MATIASValor que se empenha correspondente ao fornecimento de material de expediente, destinado ao Paif, conforme notas fiscais 0352 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000220601/12/20101750.0010408838000172COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a secretaria de ação social (sopão comunitario), referente ao periodo de 14/10 a 14/11/2010, conforme nota fiscal 002099 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000229701/12/20104.6900000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FEX, REREFENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000220501/12/201070.0009368788000168CARTORIO DO UNICO OFICIOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do despesas cartorarias dos reconhecimentos de firma, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000243902/12/20104.0000000000199338BANCO DO BRASILCORRESPONDENTE A COBRANÇA DA TARIFA BANCARIA NO VALOR DE R$ 6,00 DEBITADO NA CONTA FPM, REFERENTE A DEZEMBRO/2010.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialCOMUNICAÇAO SOCIALATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000220806/12/2010500.0009133778000143FLORENCIO PUBLICIDADE E SERVIÇOS LTDAValor que se empenha correspodente aos serviços prestados como jornalista e radiofusão, no programa CIDADE EM REVISTA, na Radio Cidade AM, afim de divulgar assuntos administrativos e de interesse deste municipio, referente a Outubro/2010, conforme NF 2079 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000221506/12/201012.9333530486003225EMBRATELValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de dezembro/2010, pertencentes ao Gabinete do Prefeito, conforme conta em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaCulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSSem Licitação000000000000220706/12/20103286.7103149516000190B. MARINHO MALHAS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de camisas de tecidos algodão destinados a 6ª "Cavalgada do Poeirão", realizada no dia 24/08/2010, conforme nota fiscal 010913 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000221006/12/2010200.0000008730595495ELVIS ALCANTARA DOS SANTOS SOUZAValor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000221106/12/20106079.3010408838000172COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a secretaria de ação social (Peti), conforme nota fiscal 002090 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000221206/12/2010651.0010408838000172COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de limpeza, destinado a secretaria de ação social (Peti), conforme nota fiscal 002088 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000221306/12/2010500.0000005774532461MARIA NAZARE PEREIRA DA SILVAValor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000221406/12/2010360.0010408838000172COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a secretaria de ação social (Pro-Jovem), conforme nota fiscal 002089 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSSem Licitação000000000000221706/12/20103294.7103149516000190B. MARINHO MALHAS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de camisas de tecidos algodão destinados aos participantes do Programa de Erradicação do Trabolha Infantil - PETI, 2010/2011, conforme nota fiscal 011057 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSSem Licitação000000000000221806/12/2010350.0003149516000190B. MARINHO MALHAS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de camisas de tecidos algodão destinados aos entrevistadores e digitadores do programa Bolsa Familia, conforme nota fiscal 011066 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000221906/12/201039.8609123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBAValor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o Conselho Tutelar, referente ao mes de Nov/2010, conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000220906/12/201065.0009197203000194FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de 01 (uma) bomba bremem p/ diesel, destinado a Secretaria de Obras, conforme nota fiscal 039418 em anexo00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000221606/12/201091.3807529125000152AESA - AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DE AGUASVALOR REFERENTE A OUTORGA DE AGUA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000222007/12/2010500.0000007508406419IONARA CICERO QUIRINOValor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000222107/12/2010150.0000003133718495FAUSTO ALVES LAURENTINOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondete aos serviços prestados no transporte de crianças a adolecentes do PETI em carater excepicional, para participação de um torneio na academia CORPUS nos dias 21 e 28 de Agosto/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000222207/12/2010500.0000008874137494EDITE DO NASCIMENTO PEQUENO E OUTROSValor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000222409/12/2010250.0000009263948437MARIA ROSALIA DA SILVA SANTOS AMORIM E OUTROSValor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000222609/12/2010250.0000005883919480MARIA EDNALVA INOCENCIO DA SILVAValor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000222909/12/201053.3309123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBAValor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o programa PETI, referente ao mes de Nov/2010 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000223009/12/201019.6609123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBAValor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Casa da Familia do programa PAIF, referente ao mes de Nov/2010 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000223109/12/201053.8709123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBAValor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o Sopão Comunitario, referente ao mes de Out/2010 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000223209/12/2010350.0000006875514478MARIA FLAVIANA SILVA BARBOSAValor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000223309/12/201018.7909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o Sopão Comunitario, referente ao mes de outubro/2010 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000223409/12/20109.6809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Casa da Familia do Programa PAIF, referente ao mes de novembro/2010 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000223509/12/201020.7309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o Sopão Comunitario, referente ao mes de novembro/2010 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000223709/12/20103.6209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para ocorrer pagamento correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona a Conselho Tutelar, referente ao mes de Novembro/2010 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000222809/12/2010180.0000058424903404VALDI MARQUES DE FARIASvalor que se empenha para ocorrer o pagamento pelo serviço prestado na fabricação de 03 (tres) cavaletes em estrutura de ferro destinado ao cemiterio Nossa Senhora do Carmo..00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000222309/12/20102613.0000000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000222509/12/201047.1034028316554354CORREIOS E TELEGRAFOS - ECTValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000222709/12/201020.2134028316554354CORREIOS E TELEGRAFOS - ECTValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000223609/12/201010435.4309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do parcela referente ao consumo de energia eletrica, conforme extrato no mes de Novembro/2010, conforme documento em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000224010/12/2010365.0000703157000183CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOSValor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a contribuição para a CNM - Confederação Nacional de Municipios, referente ao mes de Novembro/2010, conforme aviso de debito.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000224110/12/20102994.7100000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000224810/12/201069.0000042401950478GENILDO RODRIGUESValor que se empenha correspondente ao pagamento para custear o transporte de documentos referente a expedição de carteiras de reservista, até a 5ª Delegacia de Serviço Militar, no dia 05/11/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000225010/12/2010873.0000060343290430LEOBERTO JOSE BARROS DE MELOValor que se empenha correspondente ao fornecimento de refeições (cafe da manha e lanche) destinadas aos policiais e mesarios que trabalharam nas eleições de 03/10/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000236510/12/20101182.8009382946000134COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDAValor que se empenha referente ao consumo de combustivel da Secretaria de Administração, referente ao mes de NOVEMBRO/2010, conforme notas fiscais em anexo00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000247010/12/201017808.0929979036016225INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALValor correspondente ao INSS PATRONAL da folha de pagamento de diversas secretarias deste municipio, relativo ao mês de NOVEMBRO DE 2010, conforme documentação em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000224410/12/20102500.0000039615260444CLENILDO FARIAS DANTASValor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa NPS 0829/PB, destinada a Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mes de Setembro/2010, conforme contrato 0102/2010 e Carta Convite 0018/2010.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoEssencial à JusticaDefesa de Ordem JurídicaDEFESA DE ORDEM JURIDICAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA - PROCURADORIA JURIDICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000223910/12/2010405.0001658740000182DISQUET INFORMATICAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a manutençao e conserto do computador pertencente a Procuradoria Juridica, conforme nota fiscal 1100 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000224210/12/20103200.0002644113000155VIA MAR RENT A CARValor que se empenha correspondente ao contrato de locação de veiculo placa MNI 1046, destinando ao Gabinete do Prefeito, no periodo de 01/11/2010 a 30/11/2010, conforme nota fiscal em anexo.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000236410/12/20102325.1009382946000134COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDAValor que se empenha referente ao pagamento correspodente ao consumo de combustivel do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de NOVEMBRO/2010, conforme nota fiscal em anexo00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000224310/12/201056.0000002661747443JOÃO BOSCO ALVES DA SILVA JUNIORValor que se empenha correspondente a concessão de 01 (uma) diaria, por ocasião de viagem realizada à João Pessoa para participar de uma reuniao realizada na CEHAP, para discurssao e apresentação do diagnostico da area habitacional da Paraiba, no dia 18/11/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000236710/12/201010684.7909382946000134COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDAValor que se empenha referente ao consumo de combustivel da Secretaria de Obras, referente ao mes de NOVEMBRO/2010, conforme notas fiscais em anexo00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000246810/12/2010160.0012348635000163TICO AUTO PEÇASValor que se empenha correspondente ao fornecimento de 02 (dois) pneus 900X20 Pirelli, destinado a Retro-escavadeira, pertencente a Secretaria de Obras, conforme notas fiscais 0198 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000223810/12/2010250.0000014334966829CELIA MARIA RUFINO PAULINOValor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000224510/12/2010600.0000000834534401ANA LUCIA DE OLIVEIRA ALVESValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Coordenadora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), relativo ao mes de outubro/2010, conforme contrato 0361/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000224610/12/201069.0000037351451400TEREZINHA DA SILVA SALESValor que se empenha para ocorrer o pagamento da concessao de 01 diaria joao pessoa, com o objetivo de participar de uma reuniao de gestores municipais de assistencia social, no dia 30/11/2010 na superintendencia regional do trablho em emprego.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000224710/12/201069.0000037775332468AUDERINA ALVES MACEDOValor que se empenha para ocorrer o pagamento da concessao de 01 diaria joao pessoa, com o objetivo de participar de uma reuniao de gestores municipais de assistencia social, no dia 30/11/2010 na superintendencia regional do trablho em emprego.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000224910/12/201039.8900000075474476VANEIDE DA SILVA FERREIRAValor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000236610/12/20101968.8809382946000134COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDAValor que se empenha referente ao consumo de combustivel da Secretaria de Ação Social, referente ao mes de NOVEMBRO/2010, conforme nota fiscal em anexo00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000236810/12/201010574.2209382946000134COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDAValor que se empenha referente ao consumo de combustivel da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de NOVEMBRO/2010, conforme notas fiscais em anexo00000000NULLNULLCombustível
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000236910/12/201011567.2009382946000134COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDAValor que se empenha referente ao pagamento correspodente ao consumo de combustivel da Secretaria de Educação, referente ao mes de NOVEMBRO/2010, conforme notas fiscais em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000230513/12/2010803.8800004440002404LUCIANO TRAJANO AGOSTINHOPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 036/2010 firmado com esta entidade, compreendendo a 18 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 18/10 a 17/11/2010 (9ª parcela)00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000225713/12/20105800.0003862365000113H.R. PNEUS PEÇAS ACESÓRIOS E SERVIÇOS LTDAValor que se empenha correspondente ao fornecimento 02 pneus (14.9x28) e 02 pneus (7.50x16), detinados ao trator, lotado na secretaria de agricultura, conforme nota fiscal 0384 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000225113/12/2010500.0000006559728463MARIA DE FATIMA LAURENTINO OLIVEIRA E OUTROSValor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000225513/12/20103066.4010408838000172COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a secretaria de ação social (Peti), conforme nota fiscal 001609 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000225613/12/20102001.0010663269000101SECLEIDE SILVA DE QUEIROZValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento 69 botijoes de GLP envasado de 13 Kg, destinado ao sopao comunitario deste municipio, conforme nota fiscal 0085, 0087, 0096 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000225813/12/20101940.0003862365000113H.R. PNEUS PEÇAS ACESÓRIOS E SERVIÇOS LTDAValor que se empenha correspondente ao fornecimento de 02 (dois) pneus 900X20 Pirelli, destinado ao caminhao caçamba placa MOF 6101, pertencente a Secretaria de Obras, conforme notas fiscais 0015 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000227413/12/20101300.0009196974000167E-TICONS - EMPRESA TEC. DE INFO & CONSULTORIA LTDAValor que se empenha correspondente a concessão de uso do software de contabilidade, folha de pagamento e frota junto a esta edilidade, relativo ao mes de Julho/2010, conforme nota fiscal de serviço 1885 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000227513/12/20101300.0009196974000167E-TICONS - EMPRESA TEC. DE INFO & CONSULTORIA LTDAValor que se empenha correspondente a concessão de uso do software de contabilidade, folha de pagamento e frota junto a esta edilidade, relativo ao mes de Agosto/2010, conforme nota fiscal de serviço 0040 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000225913/12/20103751.4400004886733484ADEMIR VILAR DE MIRANDA JUNIORPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 046/2010 firmado com esta entidade, compreendendo a 66 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 18/10 a 17/11/2010 (9ª parcela).00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000226013/12/20103524.0800069070105420JOAO DANIEL ANTUNES DE MELOPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 040/2010 firmado com esta entidade, compreendendo a 62 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 18/10 a 17/11/2010 (9ª parcela).00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000226113/12/20101073.8700035796987100CARLOS ANTONIO COSTAPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 045/2010 firmado com esta entidade, compreendendo a 23 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 18/10 a 17/11/2010 (9ª parcela).00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000226213/12/20103410.4000001855222469EDVAN BEZERRA DE ARAUJOPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 041/2010 firmado com esta entidade, compreendendo a 60 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 18/10 a 17/11/2010 (9ª parcela).00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000226313/12/20101563.1000003133718495FAUSTO ALVES LAURENTINOPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 047/2010 firmado com esta entidade, compreendendo a 35 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 18/10 a 17/11/2010 (9ª parcela).00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000226413/12/20105602.8000043663885453DAGUIBERTO ALBERTO DANTASPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 037/2010 firmado com esta entidade, compreendendo a 115 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 18/10 a 17/11/2010 (9ª parcela).00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000226513/12/20103694.6000045936943453EDVAN CASSIMIRO DE SOUTOPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 038/2010 firmado com esta entidade, compreendendo a 65 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 18/10 a 17/11/2010 (9ª parcela).00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000226613/12/20101624.0000004689694460RODRIGO MARCUS BARBOSAPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 034/2010 firmado com esta entidade, compreendendo a 40 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 18/10 a 17/11/2010 (9ª parcela).00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000226713/12/20102500.9600002360803425LUCIANO BARROS PEREIRAPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 043/2010 firmado com esta entidade, compreendendo a 44 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 18/10 a 17/11/2010 (9ª parcela).00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000226813/12/20101307.3200002459886454JOSE ROSELIO DE AMORIMPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 042/2010 firmado com esta entidade, compreendendo a 28 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 18/10 a 17/11/2010 (9ª parcela).00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000226913/12/20101660.5400000812673476JOSE RICARDO BORBA DE MELOPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 033/2010 firmado com esta entidade, compreendendo a 40 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 18/10 a 17/11/2010 (9ª parcela).00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000227013/12/2010893.2000042491789434PAULO ROGERIO BARROS GUIMARAESPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 035/2010 firmado com esta entidade, compreendendo a 20 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 18/10 a 17/11/2010 (9ª parcela).00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000227113/12/20101073.8700026744970410HERALDO FRANCISCO BARBOSAPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 044/2010 firmado com esta entidade, compreendendo a 23 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 18/10 a 17/11/2010 (9ª parcela).00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALManutencao do Programa de Transporte EscolarDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000227213/12/20103865.1200042755492449JOSE TAVARES FREIRAPrestação de serviços de transporte de estudantes residentes na zona rural para as escolas do ensino fundamental na sede do municipio, em veiculo de propriedade do credor, conforme contrato n° 039/2010 firmado com esta entidade, compreendendo a 68 km diarios, com os descontos pertinentes efetuado no recibo em anexo, referente ao periodo de 18/10 a 17/11/2010 (9ª parcela).00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000225213/12/20102500.0000002045907449ALVARO GOUVEIAValor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MOQ 3477, destinada a Secretaria de Administração deste municipio, referente ao mes de setembro/2010, conforme contrato 0101/2010 e Carta Convite 0018/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000225313/12/2010150.0001807006000138SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados no fornecimento de 02 cartucho tonner original AL1000 e 02 XD100 220GRS, destinados a secretaria de administração, conforme notas fiscais 1507, 1693 em anexo00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000225413/12/2010379.0001807006000138SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção de uma multifuncional Sharp, pertenente a secretaria de administração, conforme nota fiscal 001541 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000227313/12/20101686.5010408838000172COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de limpeza, destinado a secretaria de administração, conforme nota fiscal 001348, 001608, 002073 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000227614/12/20102500.0000005809266487JOHNSON GONCALVES DE ABRANTESValor que se empenha correspondente a prestação de serviços advogaticios a esta edilidade, referente ao mes de Agosto/2010, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000228414/12/20103520.0000044304412434ERONALDO GONÇALVES VALENTIMValor que se empenha correspondente ao contrato de locação de veiculo placa MNB 5769, destinando a secretaria de administração, para atender a solicitação efetuada pela justiça eleitoral da 50ª Zona em POcinhos, conforme contrato 382/2010 em anexo e declaração do Juiz de Direito da 50ª Zona, no periodo de 28/09 a 31/10/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000228514/12/2010984.5000043665357420ANTONIO WELLINGTON CORDEIROValor que se empenha para ocorrer o pagamento das despesas com alimentação para os Policiais e Integrantes da Justiça Eleitoral, no periodo das eleições de 2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000228214/12/20102300.0000001557711402ROBSON VERISSIMO PEREIRAValor que se empenha correpondente aos serviços prestados no abastecimento de agua em caminhão pipa placa MMV-0317-PB, nas secretarias, nas escolas deste municipio, conforme contrato 002/2010, no periodo de Agosto/201000000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000227814/12/20104000.0000030279577400ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHAValor que se empenha pelos serviços prestados de Assessoramento Técnico Contábil, relativos ao mes de SETEMBRO/2010, conforme Contrato de Prestação de Serviços firmado com esta Edilidade.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialCOMUNICAÇAO SOCIALATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000227914/12/2010700.0002171483000112CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDAValor que se empenha correspodente aos serviços prestados como jornalista e radiofusão, no programa CATURITE NOS MUNICIPIOS, na Radio Caturité, afim de divulgar assuntos administrativos e de interesse deste municipio, referente a NOVEMBRO/2010, conforme nota fiscal 1275 em anexo00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000228314/12/20105406.9005757746000168INEL - Comercio de Material Eletrico LtdaValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de materiais de eletrificação utilizado para iluminação publica do municipio, conforme nota fiscal 004901, 005054, 005245 em anexo, e carta convite 002/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000227714/12/2010200.0000003756818411JOSEFA JOSENI SOUTO GOMES LIMAValor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 851638 - C/C 1.030-8.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000228114/12/20101890.0024495327000140MARIA JOSE DE ARAUJO DIASValor que se emepnha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de 63 (sessenta e tres) cesta basicas, no periodo de 30/10 a 20/11/2010, de acordo com o convite 024/2009, aditivo 001/2009, conforme nota fiscal 0308 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000228014/12/20102000.0003862365000113H.R. PNEUS PEÇAS ACESÓRIOS E SERVIÇOS LTDAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na desmontagem geral com troca de todos os bicos, mandrilhamento das mangas do eixo, montagem, regulagem e calibragem total do eixo dientero do trator MF290, lotado na secretaria de agricultura, conforme nota fiscal 0060 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000228614/12/201076.0000069224862420ALBERIO LUIZ COSTA DA SILVAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na lavagem do trator X290, lotado na secretaria de agricultura.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000228815/12/2010200.0000046844635400MARIA JOSE DO NASCIMENTOValor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial na rua Francisco Bernardo da Silva, S/N - Centro, que sera utilizado para instalação da "Sopão Comunitario" pertencente a Secretaria de Ação Social, referente ao mes de Novembro/2010, conforme contrato 0352/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSOMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000228915/12/2010600.0000057588821434INACIA SILVA FRANCISCOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados na função de coordenadora do pro-rama assistencial integral a familia - PAIF, conforme contrato 0345/2010, relativo ao mes de Outubro/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000229215/12/20102200.0000697267000180B. DA SILVA OLIVEIRA & CIA LTDA.Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de Urnas Funerarias a pessoas carentes do municipio, conforme nota fiscal 0773 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000229315/12/20107.0909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de luz do imovel locado a Prefeitura, onde funciona o Programa PETI - Urbano, referente ao mes de novembro/2010 conforme conta em anexo, pagamento efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000229015/12/20102000.0000044304005472CARLOS AFONSO DO BUValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços pretados no transporte de lixo constante nos logradouros da cidade e estabelecimentos publicos do municipio e aterro sanitario, referente ao mes de novembro/2010, conforme contrato052/2010.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000229115/12/2010727.0133000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de outubro/2010, pertencentes ao Gabinete do Prefeito, conforme conta em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000228715/12/2010100.0000037382071472SEVERINA FRANCISCA DANTAS SILVAValor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um terreno situado no sitio Beija Flor, neste Municipio, com a finalidade da instalação de estacionamento de veiculos, especialmente em dia de feira - livre, conforme contrato 0348/2010, referente a Novembro/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000229415/12/201090.3909123654000187COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBAValor que se empenha correspondente ao pagamento da conta de agua do imovel locado a Prefeitura, contrato 003/2006, referente ao mes de novembro/2010 conforme conta em anexo, pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000229516/12/20100.1000000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ITR, REREFENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000230916/12/20102000.0000002982329794AILTON SILVA DA COSTAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na assessoria tecnica junto a CPL (comissao permanente de licitação) e acompanhamento de processo licitatorios conforme contrato, referente ao mes de Novembro/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000231016/12/2010250.0000005828568418MARIA DO SOCORRO BATISTAValor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel localizado no Sitio Campo D´angola, S/N, onde funcionara a Associação dos Produtores Rurais de Lagoa Grande e Barro Vermelho, conforme contrato 0351/2010, Referente ao mes de Novembro/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000231216/12/2010600.0006015486000118KLEMENSOM LEAL ANACLETOValor que se empenha correpodente a mensalidade de manutenção de 10 (dez) pontos de acesso a internet, no periodo de JANEIRO/2010, conforme nota fiscal 0433 em anexo00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000231316/12/2010600.0006015486000118KLEMENSOM LEAL ANACLETOValor que se empenha correpodente a mensalidade de manutenção de 10 (dez) pontos de acesso a internet, no periodo de FEVEREIRO/2010, conforme nota fiscal 0434 em anexo00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000244016/12/20102000.0000000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A MANUTENÇAO MENSAL PARA O CREDITO EM CONTAS DO PROVENTOS DOS FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DIVERSAS, REFERENTE AO 13º SALARIO/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000230116/12/2010750.0000007560791441ANDREA MICHELLE DA SILVA SOUZA E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000230816/12/2010200.0000079730264449MARIA DO SOCORRO ALCANTARA SOUZAValor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial na rua Joao Rosa Sobrinho, 65 - Centro, que sera utilizado para instalação da "casa da familia" do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, referente ao mes de Novembro/2010, conforme contrato 0349/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000231116/12/2010200.0000018558550468IVANISE GOMES FERNANDESValor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial na rua romulo campos, s/n, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar deste Municipio, conforme contrato 0347/2010, referente ao mes de Novembro/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000230616/12/20102300.0000050459392468LUIZ ROBERTO DE ANDRADE GOMES BARBOSAValor que se empenha correpondente aos serviços prestados no abastecimento de agua em caminhão pipa placa MMP-8552-PB, na zona rural deste municipio por motivo do infotunio publico (calamidade), no mes de agosto/2010, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000230716/12/2010950.0000058425055768ANTONIO FERREIRAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na locaçao de um veiculo F4000 placa BZH 5262/PB, destinado ao transporte de merenda as escolas da zona rural do municipio, referente ao mes de Agosto/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000230217/12/2010750.0000095139788420MARIA JOSE ALVES GOMESValor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000230017/12/20101200.0000020653310463IRAMILTON SATIRO DA NOBREGAValor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria e Elaboração e Acompanhamento de Projetos dessa Municipalidade referente ao mes de Novembro/2010, conforme contrato firmado.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000229617/12/20100.5900000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ITR, REREFENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000231920/12/201069.0000042401950478GENILDO RODRIGUESValor que se empenha correspondente ao pagamento para custear o transporte de documentos referente a expedição de carteiras de reservista, até a 5ª Delegacia de Serviço Militar, no dia 15/12/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000229820/12/201061.5000000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FEP - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO, REREFENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000229920/12/20102146.4300000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalALIMENTAÇAO ESCOLARMANUTENÇAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000232820/12/201012258.0010408838000172COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDAValir que se empenha correspondente ao fornecimento da merenda escolar referente ao mes de novembro/2010, conforme nota fiscal 2125 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000230320/12/2010560.0000002880394759JOSE AMARO ROCHA E OUTROSValor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000231420/12/2010650.0011391712000103ANAMARIA GOUVEIA VINAUDValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de barras de chocolate para serem distribuidos no natal, destinado a secretaria de ação social (Pro-Jovem), conforme nota fiscal 0004 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000231520/12/20102585.7010408838000172COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a secretaria de ação social (sopão comunitario),cnforme nota fiscal 002091 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000231620/12/2010625.0011391712000103ANAMARIA GOUVEIA VINAUDValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de barras de chocolate para serem distribuidos no natal, destinado a secretaria de ação social (Peti), conforme nota fiscal 0001 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000231720/12/2010240.0011391712000103ANAMARIA GOUVEIA VINAUDValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de mini panetones trufados para serem distribuidos no natal, destinado a secretaria de ação social, conforme nota fiscal 0002 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000232120/12/20105584.0010408838000172COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a secretaria de ação social (Peti), conforme nota fiscal 002127 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000232220/12/20105395.0010408838000172COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de generos alimenticios, destinado a secretaria de ação social (Pro-Jovem), conforme nota fiscal 002128 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000232320/12/2010714.0009260688000113VALDENOR DE ABREU CAVALCANTIValor que se empenha para ocorrer o pagamento pelo fornecimento de brinquedos e utencilios a serem distribuidos em atividades alusiva ao natal 2010, conforme cupom fiscal 096807.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000231820/12/2010170.0003014241000188COMERCIAL MACEDO LTDAValor que se empenha correspondente ao fornecimento de material destinado a manutenção de mao utilizados na limpeza do municipio, conforme nota fiscal 003288 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000238120/12/2010500.0000009040549427JOSE ADRIANO BARBOSA DE LIMAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados de tapa buracos, roço, carpinagem e polda de arvores, nos sitios Antas, Canario, Varzea Alegre, Varzea Barriguada, Beija-Flor, Caxanga, Lagoa dos Currais e Açudinho, realizado no periodo de 08/11á 03/12/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000238220/12/2010500.0000004290018432JOSE FERREIRA DA SILVA FILHOValor que se empenha correspondente aos serviços prestados de tapa buracos, roço, carpinagem e polda de arvores, nos sitios Antas, Canario, Varzea Alegre, Varzea Barriguada, Beija-Flor, Caxanga, Lagoa dos Currais e Açudinho, realizado no periodo de 08/11á 03/12/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000238320/12/2010500.0000001628142405CRISTIANO BARBOSA LIMAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados de tapa buracos, roço, carpinagem e polda de arvores, nos sitios Antas, Canario, Varzea Alegre, Varzea Barriguada, Beija-Flor, Caxanga, Lagoa dos Currais e Açudinho, realizado no periodo de 08/11á 03/12/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000238420/12/2010500.0000008425964458MARCELO DE SOUZA LIMAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados de tapa buracos, roço, carpinagem e polda de arvores, nos sitios Antas, Canario, Varzea Alegre, Varzea Barriguada, Beija-Flor, Caxanga, Lagoa dos Currais e Açudinho, realizado no periodo de 08/11á 03/12/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000238520/12/2010400.0000006159646486ADERALDO ALVES DA CUNHA E OUTROSValor que se empenha para ocorrer o paamento correspondente aos prestação de serviços no esgotamento de aguas poluidas e limpeza da lagoa Joao Suassuna neste Municipio.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000238620/12/2010400.0000046844627491ANTONIO LINDOLFOValor que se empenha para ocorrer o paamento correspondente aos prestação de serviços no esgotamento de aguas poluidas e limpeza da lagoa Joao Suassuna neste Municipio.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000238720/12/2010620.0000058425470404JOSE ROBERTO DA SILVAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na desobstrução de galerias de esgoto e recuperação de calçamento nas ruas 28 de Janeiro, Paraiba, Joao Pessoa, Joao Ferreira dos Santos Fleremina Miranda, Cristina Alves da Silva, Victor Cassimiro, no mes de Novembro/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000238820/12/2010620.0000009224536409REGINALDO NUNES ARAUJOValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na desobstrução de galerias de esgoto e recuperação de calçamento nas ruas 28 de Janeiro, Paraiba, Joao Pessoa, Joao Ferreira dos Santos Fleremina Miranda, Cristina Alves da Silva, Victor Cassimiro, no mes de Novembro/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000238920/12/2010120.0000010419531432ALISSON ARAUJO SOARESValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na pintura de meios-fios e da praça no distrito de Jenipapo, no periodo de 06 a 10/12/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000232421/12/2010350.0000027465268400JOSE PEREIRA DA SILVAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados no corte de terra na zona rual deste municipio.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo11MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEISSem Licitação000000000000233721/12/20101230.0010759850000121SO TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRICOLAS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de peças destinado a retro-escavadeira, lotado na Secretaria de Obras, conforme nota fiscal 0003791 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000234521/12/20102200.0000058487921434MARTA DIAS DE ARAUJOValor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MNJ 3003/PB, destinada a Secretaria de Obras deste municipio, referente ao mes de Agosto/2010, conforme contrato 056/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000234921/12/2010199.0002536278000103MAURICIO DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃOValor que se empenha correspondente ao fornecimento de material destinado a secretaria de obras deste Municipio, conforme nota fiscal 0425 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000234821/12/2010300.0000055914390478ADEMAR PEREIRA DE OLIVEIRAValor que se empenah para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na manutenção e conserto do trator X290 desta entidade.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000235321/12/2010150.0010238148000112INPAPIL LTDAValor que se empenha correspondente ao fornecimento de material destinado a segurança dos garis deste Municipio, conforme nota fiscal 0013 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000232721/12/20101800.0000003052947419ROBSON MEDEIROS HORDONHOValor que se empenha correspondente a locação de um veiculo destinado a secretaria de ação social deste municipio utilizado na distribuição do sopão comunitario na zona rural, referente ao mes de novembro/2010, conforme contrato 0057/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000233021/12/20101800.0010702057000196SONIA MARIA ARAUJO OLIVEIRA DE BRITOValor que se empenha correspondente ao fornecimento de Urnas Funerarias a pessoas carentes do municipio, conforme nota fiscal 0019 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000233121/12/2010239.8900000075474476VANEIDE DA SILVA FERREIRAValor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000233321/12/2010350.0008704413002536PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃOValor que se empenha referente a contrato de locaçao de um imovel situado a Av 28 de Janeiro, S/N, para funcionar o Programa PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil), conforme contrato 0368/2010, referente ao mes de Outubro/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000233421/12/2010180.0000079705324468MARIA ARGENTINA LOPES DE FIGUEIREDOValor que se empenha para ocorrer a locação de 50 (cinquenta) toalhas de mesa, destinadas a confraternização do Pro-Jovem Adolecentes.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000233521/12/2010480.0011333324000168ALVORADA LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS LTDAValor que se empenha para ocorrer a locação de 50 (cinquenta) mesas e 200 (duzentas) cadeiras, destinadas a confraternização do Pro-Jovem Adolecentes, realizado no dia 17/12/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000233921/12/2010347.0000009428176486ERILANE HENRIQUE COSTAValor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000234121/12/2010600.0000697267000180B. DA SILVA OLIVEIRA & CIA LTDA.Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de Urnas Funerarias a pessoas carentes do municipio, conforme nota fiscal 0780 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000234221/12/2010130.0000056906650459MARIA DE LOURDES LOPES ANDRADEValor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial no sitio Jenipapo, S/N - Zona Rural, que sera utilizado para instalação do Centro de Referencia da Assistencia Social e o "Sopão Comunitario" pertencente a Secretaria de Ação Social, referente ao mes de Novembro/2010, conforme contrato 0378/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000235021/12/2010240.0000006559728463MARIA DE FATIMA LAURENTINO OLIVEIRA E OUTROSValor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 852280 - C/C 6.990-600000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000235421/12/201066.0000079730264449MARIA DO SOCORRO ALCANTARA SOUZAValor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel residencial na rua Joao Rosa Sobrinho, 65 - Centro, que sera utilizado para instalação da "casa da familia" do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, referente ao periodo de 01 a 10/12/2010, conforme contrato 0349/2010. Contrato reincidido.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000235521/12/201083.3300004176115440JOACIR JUSTINO DA ROCHAValor que se empenha referente a contrato de locaçao de um imovel situado a rua Joao Pessoa, 53, para funcionar o Programa PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil), conforme contrato, referente ao periodo de 01 a 10/12/2010. Contrato reincidido.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000230421/12/2010500.0000005150783447ADARLANY FIGUEIREDO CAVALCANTEValor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000232521/12/20102500.0000039615260444CLENILDO FARIAS DANTASValor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa NPS 0829/PB, destinada a Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mes de outubro/2010, conforme contrato 0102/2010 e Carta Convite 0018/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000243621/12/2010981.2809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente a parcela referente ao parcelamento da energia eletrica da parte da secretaria de educação, conforme documento em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALPROGRAMA PDDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000233621/12/20107744.0007099116000179MIX PAPELARIA E PRESENTESValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de material de expediente destinados as escolas da rede municipal as quais nao tem unidade executora, conforme nota fiscal 1453, 1454 em anexo, pagamento este efetuado com recurso do PDDE.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000236221/12/20102641.9409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento da parcela referente ao parcelamento da energia eletrica da parte da secretaria de educação, conforme extrato no mes de Dezembro/2010, conforme documento em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000236321/12/20102285.2709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao consumo de energia eletrica da parte da secretaria de educação, conforme documento em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000232021/12/20102500.0000002045907449ALVARO GOUVEIAValor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MOQ 3477, destinada a Secretaria de Administração deste municipio, referente ao mes de outubro/2010, conforme contrato 0101/2010 e Carta Convite 0018/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000232921/12/20102500.0000005809266487JOHNSON GONCALVES DE ABRANTESValor que se empenha correspondente a prestação de serviços advogaticios a esta edilidade, referente ao mes de Setembro/2010, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000234021/12/2010250.0000000889334404JOSE CARLOS DE SOUZAValor que se empenha correspondente ao contrato de locação de um imovel localizado a rua Joao Pessoa, 10, onde funcionara a Associação Cultural do Municipio de Puxinana, conforme contrato 0330/2010, Referente ao mes de Novembro/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000234321/12/20101200.0000095286152449EVANDRO ALVES SALUSTINOValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de monitor/assitente do tele-centro comunitario do ministerio das comunicações, conforme contrato 0367/2010, referente ao mes de julho/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000234421/12/20101300.0000002339949475RADMAKER DOS SANTOS ALVERGAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados de consultoria juntos as entidades federais, INSS, GFIPS e RAIS, referente ao mes de Outubro/2010, conforme contrato 0342/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000234621/12/201055.3034028316554354CORREIOS E TELEGRAFOS - ECTValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000235121/12/20101300.0000002339949475RADMAKER DOS SANTOS ALVERGAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados de consultoria juntos as entidades federais, INSS, GFIPS e RAIS, referente ao mes de Novembro/2010, conforme contrato 0342/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000235221/12/20101000.0000004333153425PRISCILA BEZERRA DE SANTANA COSTAValor que se empenha para ocorrer o pagamento pela contratação de serviços expecializados em elaboração, analise e fiscalização de projeto de engenharia, conforme contrato em anexo, relativo ao mes de Novembro/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000235621/12/2010720.0000636397000102FAMUP - FED DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBAValor que se empenha para ocorrer o pagamento referente a contribuição para a FAMUP - Federação das Associações de Municipios da Paraiba, referente ao mes de Dezembro/2010, conforme aviso de debito00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000235721/12/20106340.6609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do parcela referente ao parcelamento da energia eletrica, conforme extrato no mes de Dezembro/2010, conforme documento em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000235821/12/20101676.1409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do parcela referente ao consumo de energia eletrica, conforme extrato no mes de Dezembro/2010, conforme documento em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000235921/12/20107383.4909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do parcela referente ao parcelamento da energia eletrica, conforme extrato no mes de Dezembro/2010, conforme documento em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000236021/12/20103957.2309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do parcela referente ao parcelamento da energia eletrica, conforme extrato no mes de Dezembro/2010, conforme documento em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000236121/12/20103777.4609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao pagamento do parcela referente ao parcelamento da energia eletrica, conforme extrato no mes de Dezembro/2010, conforme documento em anexo.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000233221/12/2010694.3033000118001221TELEMAR NORTE LESTE S/AValor que se empenha correspondente ao pagamento da conta telefonica referente ao mes de novembro/2010, pertencentes ao Gabinete do Prefeito, conforme conta em anexo.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialCOMUNICAÇAO SOCIALATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000234721/12/2010500.0008811663000106DIARIO DA BORBOREMAValor que se empenha correspondente a publicaçõa dos 48 anos de emancipação politica na edição de 28/01/2010, conforme Contrato firmado entre a P M Puxinanã e o Diario da Borborema.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000232621/12/20101500.0000005457296458MARIA EDNEIDE INOCENCIO DA SILVAValor que se empenha correspondente a locação de veiculo placa MNM 6787, destinada a Secretaria de Finanças e Procuradoria Juridica deste municipio, referente ao mes de novembro/2010, conforme contrato 003/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000233821/12/20101300.0009196974000167E-TICONS - EMPRESA TEC. DE INFO & CONSULTORIA LTDAValor que se empenha correspondente a concessão de uso do software de contabilidade, folha de pagamento e frota junto a esta edilidade, relativo ao mes de Setembro/2010, conforme nota fiscal de serviço 0230 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000239522/12/2010895.1010739517000150PAULA REGIA MATIASValor que se empenha correspondente ao fornecimento de material de expediente, destinado a secretaria de administração, conforme notas fiscais 0405 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000237022/12/2010522.0010663269000101SECLEIDE SILVA DE QUEIROZValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento 18 botijoes de GLP envasado de 13 Kg, destinado as escolas municipais deste municipio, referente ao mes de Out/2010, conforme nota fiscal 0097 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente64APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSSem Licitação000000000000237122/12/2010440.0000865677000192EKIFRIOS MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA REFRIG. LTDAValor que se empenha correspondente ao fornecimento de 02 (um) fogão cozinha alta pressão 2 bocas Ap Venancio, destinados as escola da rede municipal Inacio Ferreira dos Santos, no sitio Varzea Salgada e Jose Medeiros Vieira, no sitio Maracajá, conforme nota fiscal 3963 em anexo.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000237322/12/20101687.9406131215000128J. DA SILVA ALIMENTOS - MEValor que se empenha correspondente ao fornecimento de generos alimenticios para servir aos alunos da rede municipal de ensino quando a realização da culminancia dos trabalhos alusivos ao dia da criança, realizado no di 15/10/2010, conforme nota fiscal 002414 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000237422/12/20101700.0000008940023412JOSE ALCIMAR PEREIRA LIRAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados no retelhamento, pintura, reparo nas paredes internas e externas, proteção das janelas e portas e reparo no piso da escola municipal Jose Medeiros Vieira, no sitio Maracajá.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000237522/12/20101200.0000004092762437EVALDO BARBOSA DA SILVAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados no retelhamento, pintura e construção de uma rampa de acesso e uma calçada na escola municipal Alvaro Gaudencio Filho, no sitio campo d´angola.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000237622/12/2010180.0001807006000138SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagagamento correspondente ao fornecimento 01 (um) tonner ricoh 1140D, destinado a secretaria de educação, conforme notas fiscais 1782 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000237722/12/2010180.0001807006000138SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagagamento correspondente ao fornecimento 01 (um) tonner Aficio 2015/2018 CS, destinado a secretaria de educação, conforme notas fiscais 1757 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000237822/12/201070.0001807006000138SETGRAF - GRAFICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção de uma multifuncional Gestetner Mod 1312, pertencente a secretaria de educação, conforme nota fiscal 001739 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000237922/12/2010500.0000002400306486JOELDER GRISMINO DA SILVAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados no treinamento do corpo coreografico dos componentes da banda marcial Zoroastro Coutinho, para apresentação do I Concerto de Natal deste Municipio, no periodo de 04/11 a 21/12/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaCulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSSem Licitação000000000000238022/12/2010360.0009646741000119ELITU - COM. E CONF. DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento 30 (trinta) camisas de tecidos algodão destinados aos componentes e equipe de instrutores da Banda Marcial Zoroastro Coutinho, conforme nota fiscal 000042 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000239022/12/2010300.0000058424903404VALDI MARQUES DE FARIASvalor que se empenha para ocorrer o pagamento pelo serviço prestados no fornecimento de um portao de ferro para a escola municipal Monsenhor Joao Coutinho, localizado no sitio Antas neste Municipio00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000239222/12/2010180.0000085432768453WILTON FIDELIS DOS SANTOSValor que se empenha correspondente ao fornecimento de 80 (oitenta) medalhas e 08 (oito) trofeus para o torneio de infantil realizado pela secretaria de educaçao no "Mirandao", no dia 09/10/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000237222/12/2010200.0000008891679402SEVERINO COELHO NETOValor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 850025 - C/C 10.232-5.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000239322/12/2010507.5010739517000150PAULA REGIA MATIASValor que se empenha correspondente ao fornecimento de material de expediente, destinado ao Programa do Bolda-Familia, conforme notas fiscais 0413 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000239123/12/201019.3534028316554354CORREIOS E TELEGRAFOS - ECTValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000239723/12/201015.7034028316554354CORREIOS E TELEGRAFOS - ECTValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados no envio de serviços postais (Sedex - Ar e Etc...), conforme comprovantes em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente70EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSSem Licitação000000000000239627/12/20102209.0010739517000150PAULA REGIA MATIASValor que se empenha correspondente ao fornecimento de 01 computador, destinado a secretaria de administração, conforme nota fiscal 0311 em anexo.00000000NULLNULLEquipamentos
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000239427/12/2010817.8310739517000150PAULA REGIA MATIASValor que se empenha correspondente ao fornecimento de material, destinado ao PETI, conforme notas fiscais 0406 a 0407 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000239827/12/2010144.0003051442000155LEONALDO PEQUENO ALBINOValor que se empenha correspondente ao fornecimento de peças destinado a moto, pertencente a Secretaria de Açao Social, conforme nota fiscal 0227 em anexo00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSSem Licitação000000000000240027/12/20104517.0403149516000190B. MARINHO MALHAS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de camisas de tecidos algodão destinados aos participantes do Pro-Jovem Adolecentes, 2010/2011, conforme nota fiscal 011085 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000242927/12/20101080.0008242520000112DEMETRIO DA COSTA GOIS - MEValor que se empenha correpodente a concessao de 03 (tres) pontos de acesso a internet, destinado a secretaria de ação social, referente ao mes de Junho a Novembro/2010, conforme nota fiscal 0525, 0526, 0528, 0530 em anexo00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000243027/12/2010600.0000005946372440MARIA JOSE PEREIRA NUNESValor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000239927/12/20101570.0009156209000113J. ALDY K. R. PATRICIOValor que se empenha correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinados a manutenção do Trator MF 290, lotado na secretaria de agricultura, conforme nota fiscal 0733 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000000242827/12/2010240.0008242520000112DEMETRIO DA COSTA GOIS - MEValor que se empenha correpodente a concessao de 02 (dois) pontos de acesso a internet, destinado a secretaria de educação, referente aos mes de Out e Nov/2010, conforme nota fiscal 0535 em anexo00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000240528/12/20101000.0009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Cultura, referente a Dezembro/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D EDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000241228/12/201037407.2009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha para ocorrer o pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educação - MDE, referente a Dezembro/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO -FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000241328/12/20101816.3409001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA, REFERENTE A DEZEMBRO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEducação InfantilEDUCAÇAO INFANTILMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL - CRECHES/REC. PROPRIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000241428/12/201016122.8609001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE A DEZEMBRO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAGISTERIO -FUNDEB 60%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000241528/12/2010130197.8809001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 60%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMNENTAL - FUNDEB 40Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000241628/12/201050803.4209001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na secretaria de Educação - 40%, referente ao mes de Dezembro/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Educacao, Esportes e CulturaCulturaDifusão CulturalDIFUSAO CULTURALATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVIDADES E TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000247128/12/2010115000.0011352609000146FLÁVIO GOMES DA SILVA PROMOÇÕES ARTÍSTICAS E EVENTOSValor que se empenha para ocorrer a contratação para apresentacoes artisticas de diversas bandas musicais no período de 19 a 27 de junho de 2010, conforme contrato de inexibilidade de nr.093/2010 e contrato nr 00104/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de AgriculturaAgriculturaAbastecimentoAMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000240728/12/201010717.3209001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Dezembro/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000243128/12/2010400.0000004369307490FRANCINETE DANTAS GOUVEIA PATRICIO E OUTROSValor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000240828/12/20102550.0009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha referente ao pagamento dos conselheiros do Conselho Tutelar, lotados na Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de Dezembro/201000000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000241028/12/20101200.0000067518052415JOSE DE ARIMATEIA GONÇALVES DE SOUZAValor que se empenha correspondente ao fornecimento de auxilio alimentação destinado aos policiais militares e civis, de acordo com o convenio 05/2005, e renovado automaticamente em 2009/2010, referente ao mes de dezembro/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000241128/12/2010800.0000002638752452FRANCISCO IASLEY LOPES DE ALMEIDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de auxilio alimentação destinado aos policiais militares e civis, de acordo com o convenio 05/2005, e renovado automaticamente em 2009/2010, referente ao mes de Dezembro/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000241928/12/2010300.0000003146300400JAILSON OLIVEIRA BLECHIORValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na apresentaçao musical na confraternização do Pro-Jovem Adolecentes, realizado no dia 17/12/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000240928/12/20101650.0003862365000113H.R. PNEUS PEÇAS ACESÓRIOS E SERVIÇOS LTDAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na desmontagem geral da parte eletrica, retirada de toda parte de refrigeração com reposição da colmeia do radiador, retirada das quatro rodas para reposição de rolamentos, lubrificação, montageme regulagem do trator MF250, lotado na secretaria de obras, conforme nota fiscal 0065 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000240628/12/20103500.0009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Industria e Comercio, referente a Dezembro/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000243728/12/20101200.0000020653310463IRAMILTON SATIRO DA NOBREGAValor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria e Elaboração e Acompanhamento de Projetos dessa Municipalidade referente ao mes de dezembro/2010, conforme contrato firmado.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoComunicaçõesComunicação SocialCOMUNICAÇAO SOCIALMANUTENCAO ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000243828/12/2010320.0001518579000141A UNIÃO - Superintendência e EditoraValor que se empenha correspondente a Divulgação dos Assuntos de Interesse desta entidade, junto ao Diario Oficial, conforme Contrato firmado entre a P M Puxinanã e A União, conforme fatura de prestação de serviços.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000240328/12/20108432.4409001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha referente ao pagamento do salario da secretaria de finanças, rel. ao mes de Dezembro/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000246928/12/20108000.0008705576000166INST. DE EDUCAÇAO E ASSIST AOS CEGOS DO NORDESTEValor que se empenha para ocorrer o pagamento referente ao acordo Judicial acordado em 29/11/2010, pelo Ministerio Publico do Trabalho ,atraves da procuradora Drª. Andressa Alves Lucena Ribeiro Coutinho, Processo 00867.00-29.2007.5.13.0007, pagamento este revertidos ao Instituto de Educação e Assist aos Cegos do Nordeste, pago em 03 parcelas.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000240128/12/201013500.0009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do prefeito e vice, lotados no Gab. do Prefeito, referente ao mes de Dezembro/2010.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000240228/12/20108702.1209001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha referente ao pagamento dos servidores do Gabinete do Prefeito - Servidores rel. ao mes de Dezembro/2010.00000000NULLNULLPessoal
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000240428/12/20104500.0009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Procuradoria Juridica, referente ao mes de Dezembro/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000246029/12/2010224.0010982694000163GILBERTO PORTO DA SILVAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de alimentação para o pessoal do Multirao Forense realizado pelo Forum da Comarca de Pocinhos-PB, conforme NF 0025 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000241729/12/2010150.0000004178747401MARIA DA GUIA DOS SANTOS SILVAValor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 851648 - C/C 1.030-800000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000243229/12/2010400.0000006860483423BRUNO NASCIMENTO NUNES E OUTROSValor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000243330/12/2010400.0000001585270466ANGELA NASCIMENTO NUNES E OUTROSValor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do caixa.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ao IdosoAMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSOMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS AO IDOSO/PROPRIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000244230/12/2010600.0000057588821434INACIA SILVA FRANCISCOValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviço prestados na função de coordenadora do pro-rama assistencial integral a familia - PAIF, conforme contrato 0345/2010, relativo ao mes de Novembro/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000244330/12/2010500.0000006263816490GILVANIA ALVES PEREIRAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de facilitadora de oficina, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0375/2010, relativo ao mes de Dezembro/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000244430/12/2010600.0000004192684489EDILMA COSTA PEREIRAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de orientador (a) social do programa Pro Jovem Adolecentes, no CRAS com atendimento a 200 jovens adolecentes sendo 100 para cada orientador (a), conforme contrato 0355/2010, referente ao mes de Dezembro/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000244530/12/2010600.0000008282134457CAMILA RAMALHO DA SILVAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de facilitadora de oficina do PAIF, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0376/2010, relativo ao mes de dezembro/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000244630/12/2010500.0000003661263420DIOGENES CASSIMIRO SILVAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de facilitadora de oficina, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0374/2010, relativo ao mes de Dezembro/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000244730/12/2010600.0000005146148465JULIANA DE SALES RODRIGUESValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de orientador (a) social do programa Pro Jovem Adolecentes, no CRAS com atendimento a 200 jovens adolecentes sendo 100 para cada orientador (a), conforme contrato 0359/2010, referente ao mes de Dezembro/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000244830/12/2010600.0000003819557458MARICELIA ALVES E OUTROSValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de facilitadora de oficina do PAIF, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0357/2010, relativo ao mes de Dezembro/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000244930/12/2010600.0000050896466434ANA LUCIA BATISTA FREIREValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de facilitadora de oficina do PAIF, lotada na secretaria de ação social, conforme contrato 0378/2010, relativo ao mes de novembro/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000245030/12/2010184.8000071351710478LUZINETE GOMES DOS SANTOSValor que se empenha correspondente aos serviços prestados no fornecimento de salgados destinados a festa de confraternização do Pro-Jovem Adolecentes.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLECENTEMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLECENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSSem Licitação000000000000245130/12/2010499.9103149516000190B. MARINHO MALHAS LTDAValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente ao fornecimento de camisas de tecidos algodão destinados aos participantes do Programa Pro-Jovem Adolecentes, 2010/2011, conforme nota fiscal 011088 em anexo.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000245230/12/20101125.0000037775332468AUDERINA ALVES MACEDOValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de Psicologa, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF, nos mes dezembro/2010, conforme contrato 0344/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000245330/12/20101125.0000085351059487AURIBERTA CARDOSO DA ROCHAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de Assistente Social, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF, nos mes Dezembro/2010, conforme contrato 0343/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000245430/12/20101125.0000087246651420MARIA SUELY DE SOUZAValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de Profesora de Educação Fisica, exercendo suas funções no Programa de Assistencia Integral a Familia - PAIF, nos mes dezembro/2010, conforme contrato 0353/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000245530/12/2010500.0000005685717466ELIENE DOS SANTOSValor que se empenha correspondente aos serviço prestados na função de entrevistador (a) lotado na secretaria de ação social, conforme contrato 0326/2010, relativo ao mes de Dezembro/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000245630/12/2010500.0000001185765425RICARDO DO NASCIMENTO SANTOS AMORIMValor que se empenha correspondente aos serviço prestados na função de digitador (a) lotado na secretaria de ação social, conforme contrato 0327/2010, relativo ao mes de dezembro/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000245730/12/2010500.0000003943188469DJANY DONATO RODRIGUESValor que se empenha correspondente aos serviço prestados na operacionalização e atualização do cadastramento, recadastramento e atualização dos programas de assistencia social do Governo Federal, conforme contrato 0328/2010, relativo ao mes de Dezembro/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000245830/12/2010500.0000006479692462JOSE WELLINGTON BARROS DOS SANTOSValor que se empenha correspondente aos serviços prestados na função de motociclista (a), lotado na secretaria de ação social, conforme contrato 324/2010, relativo ao mes de dezembro/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000245930/12/2010500.0000005864027480SIMONE DE MELO BARBOSAValor que se empenha correspondente aos serviço prestados na função de entrevistador (a) lotado na secretaria de ação social, conforme contrato, relativo ao mes de dezembro/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000246130/12/2010600.0000000834534401ANA LUCIA DE OLIVEIRA ALVESValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços prestados na função de Coordenadora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), relativo ao mes de novembro/2010, conforme contrato 0361/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000241830/12/2010100.0000006130200498ROSILDA RODRIGUES DE OLIVEIRAValor que se empenha referente ao auxilio financeiro a pessoa carente conforme declaração da Secretaria de Ação Social em anexo. Pagamento este efetuado com recurso do cheque 851646 - C/C 1.030-8.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Acao Social-FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000242630/12/201015480.8009001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Assistencia Social, referente ao mes de Dezembro/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000242530/12/201032183.1509001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Obras, referente ao mes de Dezembro/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Obras e Servicos UrbanosUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaADMINISTRAÇAO GERALManutencao da Secretaria de Obras e Servicos UrbanosDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000246430/12/20102000.0000044304005472CARLOS AFONSO DO BUValor que se empenha para ocorrer o pagamento correspondente aos serviços pretados no transporte de lixo constante nos logradouros da cidade e estabelecimentos publicos do municipio e aterro sanitario, referente ao mes de dezembro/2010, conforme contrato052/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000246530/12/2010600.0006015486000118KLEMENSOM LEAL ANACLETOValor que se empenha correpodente a mensalidade de manutenção de 10 (dez) pontos de acesso a internet, no periodo de MARÇO/2010, conforme nota fiscal 0435 em anexo00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000246630/12/2010600.0006015486000118KLEMENSOM LEAL ANACLETOValor que se empenha correpodente a mensalidade de manutenção de 10 (dez) pontos de acesso a internet, no periodo de ABRIL/2010, conforme nota fiscal 0436 em anexo00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000244130/12/20101000.0000000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A MANUTENÇAO MENSAL PARA O CREDITO EM CONTAS DO PROVENTOS DOS FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DIVERSAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRAÇAODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000242730/12/201019430.7209001744000103PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃValor que se empenha referente ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Administração, referente a Dezembro/2010.00000000NULLNULLPessoal
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000243430/12/20101753.3500000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA FPM, REREFENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de Administracao e PlanejamentoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALPAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS - FGTS - PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000243530/12/20101.2900000000199338BANCO DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO DO PASEP NA CONTA DA ICMS/DESON, REREFENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010.00000000NULLNULLOutras
Gabinete do PrefeitoAdministraçãoAdministração GeralADMINISTRAÇAO GERALMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000242130/12/20103200.0002644113000155VIA MAR RENT A CARValor que se empenha correspondente ao contrato de locação de veiculo placa MNI 1046, destinando ao Gabinete do Prefeito, no periodo de 01/12/2010 a 31/12/2010, conforme nota fiscal 0460 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialCOMUNICAÇAO SOCIALATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000246230/12/2010500.0009133778000143FLORENCIO PUBLICIDADE E SERVIÇOS LTDAValor que se empenha correspodente aos serviços prestados como jornalista e radiofusão, no programa CIDADE EM REVISTA, na Radio Cidade AM, afim de divulgar assuntos administrativos e de interesse deste municipio, referente a Novembro/2010, conforme NF 2088 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Gabinete do PrefeitoComunicaçõesComunicação SocialCOMUNICAÇAO SOCIALATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000246330/12/2010500.0009133778000143FLORENCIO PUBLICIDADE E SERVIÇOS LTDAValor que se empenha correspodente aos serviços prestados como jornalista e radiofusão, no programa CIDADE EM REVISTA, na Radio Cidade AM, afim de divulgar assuntos administrativos e de interesse deste municipio, referente a Dezembro/2010, conforme NF 2097 em anexo.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinancasAdministraçãoAdministração FinanceiraADMINISTRAÇAO FINANCEIRAMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000242030/12/20102200.0000006765490477TALLES HERMINIO SANTOSValor que se empenha correspodente aos serviços prestados de assesoria tecnica contabil (Operador de Sistema de cotabilidade - empenho), relativo ao mes de dezembro/2010, conforme contrato.00000000NULLNULLServiços
Secretaria de FinancasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaADMINISTRAÇAO FINANCEIRAPAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000242230/12/20104370.0029979036016225INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALValor ref. ao pagamento da 11ª/60ª parcela do Parcelamento Ordinario do INSS/Lei 10.520.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaADMINISTRAÇAO FINANCEIRAPAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000242330/12/20109934.2229979036016225INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALvalor ref. ao pagamento da 11ª parcela do Parcelamento do INSS/Especial da Lei 11.960/2009 - Parte Patronal.00000000NULLNULLOutras
Secretaria de FinancasEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaADMINISTRAÇAO FINANCEIRAPAGAMENTO DE ENCARGOS DA DIVIDA COM INSS E FGTSDespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000242430/12/20102483.5529979036016225INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALValor ref. ao pagamento da 11ª parcela do Parcelamento do INSS/Especial da Lei 11.960/2009 - Parte Segurado.00000000NULLNULLOutras

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Última atualização: 11/06/2024